PŘÍJMY ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999
OdPa 000000 000000 000000 005311 005311 005311 005311 005311
Pol
4122 4122 2111 2111 2212 2212
ORG
Popis
Městská policie Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000099951 Dětské dopravní hřiště Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000099951 Dětské dopravní hřiště Přijaté sankční platby 0000099100 Přijaté sankční platby
Skutečnost rok 2011 1 653 68 68 68 1 586 81 81 1 504 1 504
UR Skutečnost rok 2012 rok 2012 1 910 1 780 40 67 40 67 40 67 1 870 1 713 70 47 70 47 1 800 1 666 1 800 1 666
Návrh Priorita rok 2013 1 910 40 40 40 1 870 70 70 1 800 1 800
Městská policie Komentář k rozpočtovým příjmům na rok 2013 Bez OdPa 40 tis. Kč 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 tis. Kč Příjmy vyplacené Krajským úřadem Libereckého kraje dle počtu žáků 4. tříd, kteří úspěšně absolvují „Průkaz cyklisty“ na dětském dopravním hřišti (50, Kč za žáka) ORG 099951
5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 1 870 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 70 tis. Kč Příjmy vyplacené Centrem služeb (bývalé ÚAMK) dle počtu žáků 4. tříd (150, Kč za vyučovací hodinu) ORG 099951 2212 Přijaté sankční platby 1 800 tis. Kč Pokuty na místě blokově vybrané a sankční platby na místě blokově nezaplacené. Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky: v dopravě, vyplývající z místní úpravy, za znečišťování veřejného prostranství, za veřejné pohoršení a rušení nočního klidu, za krádeže v obchodech ORG 099100
VÝDAJE ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999
OdPa 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311
Pol
5011 5011 5021 5021 5024 5024 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152
ORG
0000099901 0000099932 0000099937 0000099902 0000099903 0000099904 0000099929 0000099905 0000099906 0000099907 9002099910 0000099908 9001099902 9002099901 0000099909 9002099902 0000099910
Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výcvik strážníků Odstupné Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojištění Léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv,obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek DHDM DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup materiálu Nákup materiálu Studená voda Voda Voda Teplo Teplo
Skutečnost rok 2011 25 082 25 082 15 959 15 959 0 0 0 0 3 991 3 991 1 438 1 438 140 140 20 20 150 150 3 3 52 41 11 113 100 14 0 39 30 9 168 168
UR Skutečnost rok 2012 rok 2012 25 620 24 198 25 620 24 198 16 170 16 018 16 170 16 018 10 10 10 10 114 114 114 114 4 209 4 010 4 209 4 010 1 507 1 443 1 507 1 443 200 135 200 135 10 6 10 6 250 246 250 246 5 2 5 2 190 151 190 151 0 0 115 105 100 95 15 10 0 0 9 7 0 0 9 7 0 0 0 0
Návrh Priorita rok 2013 26 196 26 196 16 170 16 170 20 20 0 0 4 209 4 209 1 507 1 507 200 200 10 10 200 200 5 5 130 100 30 150 100 30 20 9 0 9 0 0
VÝDAJE ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999
OdPa
Pol
005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311
5153 5153 5154 5154 5154 5156 5156 5162 5162 5162 5164 5164 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5179 5179
ORG
9002099903 0000099912 9002099904 0000099913 0000099914 9002099905 0000099924 0000099916 0000099917 0000099918 9001099905 9002099906 0000099919 9002099907 0000099920 0000099921 0000099934 0000099928
Popis Městská policie Plyn Plyn Elektrická energie Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby,školení,vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup služeb Nákup služeb Nákup služeb Opravy a udržování Oprava a udržování Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné Pohoštění Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Pitný režim
Skutečnost rok 2011 51 51 29 10 19 454 454 164 147 17 286 286 0 0 70 70 905 871 25 8 349 349 0 0 0 65 65 5 5 16 16
UR rok 2012 116 116 207 180 27 510 510 119 103 16 150 150 0 0 100 100 865 815 25 25 375 350 25 10 10 150 150 5 5 18 18
Skutečnost rok 2012 44 44 42 33 9 402 402 94 81 13 133 133 0 0 79 79 594 545 24 25 266 257 8 0 0 84 84 5 5 15 15
Návrh rok 2013 116 116 182 155 27 510 510 115 100 15 60 60 10 10 100 100 885 850 10 25 325 300 25 0 0 150 150 5 5 18 18
Priorita
VÝDAJE ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999
OdPa
Pol
005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311
5362 5362 5424 5424 5499 5499 6122 6122 6123 6123
ORG
0000099923 0000099931 0000099927 0000099930 0000099926
Popis Městská policie Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků (kolky) Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery Stroje, přístroje a zařízení Radar Dopravní prostředky Služební automobil
Skutečnost rok 2011 24 24 83 83 69 69 0 0 442 442
UR rok 2012 30 30 100 100 76 76 0 0 0 0
Skutečnost rok 2012 26 26 100 100 69 69 0 0 0 0
Návrh rok 2013 30 30 100 100 80 80 900 900 0 0
Priorita
Městská policie Komentář k rozpočtovým provozním výdajům na rok 2013 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 26 196 tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců 16 170 tis. Kč Tato položka je určena na platy a postupy v platových třídách a stupních, příplatky, odměny, odměny za přesčasy (stav 52 zaměstnanců). 5021 Ostatní osobní výdaje Výdaje pro odborníka na taktický výcvik a sebeobranu.
20 tis. Kč
5031 Povinné sociální pojištění 4 209 tis. Kč Tato částka je obligatorní a odvíjí se od celkové částky plánované na platy zaměstnanců. 5032 Povinné zdravotní pojištění 1 507 tis. Kč Tato částka je obligatorní, odvíjí se od celkové částky plánované na platy zaměstnanců. 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 200 tis. Kč Tato částka je obligatorní a odvíjí se od celkového počtu pojištěných pracovníků MP. Je zde zahrnuto smluvní kolektivní pojištění zaměstnavatele pro zaměstnance v rámci pracovní činnosti pro případ smrti úrazem, trvalých následků a doby léčení způsobeného úrazem. 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 tis. Kč Prostředky na nákup zdravotnického materiálu a na doplnění stávajících lékáren. 5134 Prádlo, oděv a obuv 200 tis. Kč Částka na výstroj a výzbroj pro strážníky, na pravidelnou obnovu a doplnění uniforem, dovybavení cyklo hlídek. 5136 Knihy, učební pomůcky 5 tis. Kč Položka určena na nákup odborných knih, právních publikací, učebních pomůcek a k nákupu novelizovaných právních předpisů nutných k výkonu činnosti MP. Výdaj na vzdělávání strážníků v rámci základních a prolongačních kurzů. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 tis. Kč Položka určena na obměnu PC (40 tis.Kč), 8 ks bezpečnostních prvků (16 tis.Kč) používaných pro vstup do republikového registru řidičů, obměna a výměna technické vybavenosti MP (zdroje, svítilny, minikamery, mobilní telefony) – 44 tis. Kč. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 tis. Kč Částka je určena na pořízení např. nábojů do zbraní – střelecká příprava (25 tis.Kč), kancelářský materiál, tonery, CD, DVD, plakety – strážník roku apod. (30 tis.Kč), zámky, klíče, baterie do služebních fotoaparátů, svítilen, hlasovacích zařízení, žárovky apod. (20 tis.Kč), hygienické potřeby, odpadkové pytle, rukavice, desinfekce (20 tis.Kč), autokosmetiku (5 tis.Kč) a ostatní. 5154 Elektrická energie Prostředky určené na provoz 31 kamerových bodů (kamerový bod á 5 tis. Kč)
155 tis. Kč
5156 Pohonné hmoty a maziva Položka určena na nákup PHM pro provoz 5 služebních vozidel MP.
510 tis. Kč
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 tis. Kč Částka je určena na poplatky za radioprovoz, hovorné mobilní telefony, pevné linky a platba za užívání linky 156.
5164 Nájemné 60 tis. Kč Částka určená na pronájem dvou okrskových míst (30 tis.Kč), pronájem sportovních zařízení pro taktickou a fyzickou přípravu + uspořádání turnaje MP v kopané (30 tis.Kč). 5166 Konzultační, poradenské služby 10 tis. Kč Částka ve stejné výši jako v roce 2012 a je určena pro konzultace, posudky apod. 5167 Služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč Položka je určena na úhradu základních a prolongačních kurzů dle zák. č. a 553/1991 Sb. a 361/2000 Sb., nutných pro výkon povolání strážníka. Dále pak na školení ředitelů a ostatní profesní vzdělávání strážníků (střelecká, taktická, tělesná příprava, právní vědomí, zdravotní kurzy, radary, Besip, informační systémy, projekty apod.). 5169 Nákup ostatních služeb 850 tis. Kč Výše této částky se odvíjí od čerpání financí roku 2012 a je určena na tyto služby např. stravenky pro zaměstnance MP (400 tis.Kč), rozhlasové a televizní poplatky (20 tis.Kč), zdravotní prohlídky stávajících strážníků a vstupní lékařské prohlídky pro nové strážníky (40 tis.Kč), odvoz komunálního odpadu pro celý objekt (25 tis.Kč), STK a emise pro služební vozy (4 tis.Kč), kalibrace radaru (35 tis.Kč) a přístroje Dräger (30 tis.Kč), služby TSJ montáž a demontáž radaru (20 tis.Kč), certifikace do registrů (26 tis.Kč), výdaje určené na revize a servisní smlouvu kamerového systému (160 tis.Kč), samolepky na označování vozidel zabezpečených botičkou, označení vraků, bloky – předvolánky, vizitky, letáky a další služby spojené s činností (31 tis.Kč) a prezentací MP (startovné 4 tis.Kč), užívání fitness pro zlepšování fyzické kondice strážníků (20 tis.Kč). 5171 Opravy a udržování 300 tis. Kč Tato částka je ověřená čerpáním v roce 2012 a zahrnuje pravidelnou údržbu a opravy pěti služebních vozidel (180 tis.Kč), oprava radarů (30 tis.Kč), Dräger (20 tis.Kč), oprava zbraní (30 tis.Kč), oprava vysílaček (20 tis.Kč) a veškeré další opravy – PC, fotoaparáty, záznamové zařízení apod. (20 tis.Kč). 5173 Cestovné 150 tis. Kč Tato položka je určená na pokrytí cestovného, ubytování a stravy v souvislosti se základními a prolongačními kurzy pro strážníky, pravidelné školení velitelů, na školení obsluhy kamerového systému a na ostatní školení, semináře a součinnostní jednání, spolupráce a výměny zkušeností s jinými MP. 5175 Pohoštění 5 tis. Kč Položka určena na zajištění pohoštění a občerstvení při poradách a součinnostních jednáních. 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 18 tis. Kč Tato položka je určená na platbu pitného režimu dle platné kolektivní smlouvy ve výši 300, Kč na zaměstnance MP. 5362 Platby daní a poplatků 30 tis. Kč Částka je určena na úhradu kolků a správních poplatků za vydaná osvědčení pro strážníky po absolvování kurzů a školení – základní kurzy, prolongační kurzy, kurzy na získání zbrojních průkazů. 5424 Náhrady mezd v době nemoci Položka určena na náhrady mezd v době nemoci. 5499 Ostatní neinvestiční transfery Položka určená na příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.
100 tis. Kč
80 tis. Kč
6122 Stroje, přístroje a zařízení 900 tis. Kč Prostředky určené na nákup radarového měřiče RAMER 10C, zástavba do vozidla včetně příslušenství. Stávající měřič rychlosti PROLASER III PL DOK I, rok výroby 2006 je již za hranicí životnosti.
Prevence kriminality 40 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 tis. Kč Položka určena na propagační materiál, reflexní materiál a jiné specifické účelové předměty (podle typu a zaměření při přednáškách pro mateřinky, základní školy, střední školy, seniory, na akce IZS, Den bez aut, Dny rodiny, Den otců apod.). 5169 Nákup ostatních služeb 10 tis. Kč Zhotovení informativních materiálů (např. na téma bezpečné chování senioři, bezpečnost v dopravě, omalovánky, pexesa školní mládež a děti, specifická místní problematika OKRSKÁŘI, LABELLING).
Dopravní hřiště 267 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 tis. Kč Projektor pro potřeby výuky na DDH. Projektor je užíván každodenně 5 6 hodin, stávající projektor je na hranici životnosti. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 tis. Kč Položka určena na propagační materiál, reflexní materiál a jiné specifické účelové předměty (podle typu a zaměření). 5151 Studená voda Tato částka je určena na platby záloh a vyúčtování spotřeby vody v objektu DDH.
9 tis. Kč
5153 Plyn 116 tis. Kč Tato částka je ve stejné výši jako v roce 2012 a je určena na platbu záloh a vyúčtování spotřeby plynu v objektu DDH. 5154 Elektrická energie 27 tis. Kč Položka je určena na platbu záloh a vyúčtování spotřeby elektrické energie v objektu DDH. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Určeno na úhrady hovorného (pevná linka) 9 tis. Kč a internetu 6 tis. Kč.
15 tis. Kč
5169 Nákup ostatních služeb 25 tis. Kč Položka je určena na odvoz komunálního odpadu, úklid DDH – praní koberců, mytí oken atd. a servis interaktivní tabule. 5171 Opravy a udržování 25 tis. Kč Tato položka je určena na opravy a údržbu plyn. kotle a topení, dále jsou v této položce zahrnuty výdaje na opravu a údržbu jízdních kol, koloběžek, využívaných na dopravním hřišti, údržbu projektoru, opravu sanitárního vybavení budovy DDH a další běžné údržbové práce.
