Příjmy
org
par
pol
Popis rok 2009 rok 2013 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 6 450 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 400 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 541 800,00 1121 Daň z příjmů PO 6 250 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 1 434 900,00 1211 Daň z přidané hodnoty 13 250 000,00 1511 Daň z nemovitostí 4 250 000,00 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 2 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 000,00 1340 Poplatek za provoz sys.shr.,sběru,odpadů 1 950 000,00 1341 Poplatek ze psů 42 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 32 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 16 000,00 32 000,00 1343 Poplatky za užívání veřejného prstranství 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 140 000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 600 000,00 1361 SP STÚ 250 000,00 1361 SP VHP povolení 10 000,00 1361 SP CzechPoint-katastr 22 000,00 1361 SP CzechPoint-obchodní rejstřík 4 000,00 1361 SP CzechPoint-živnostenský rejstřík 4 000,00 1361 SP CzechPoint-rejstřík trestů 12 000,00 1361 SP CzechPoint-bodové hodnocení osoby 1 000,00 1361 SP CzechPoint- ostatní výpisy 2 000,00 1361 SP Rybářské lístky 15 000,00 1361 SP Ověřování 65 000,00 1361 SP Matrika 30 000,00 37 810 700,00 Daňové příjmy+poplatky Příjmy z poskytování služeb Služby (prodej dřeva) 1032 2111 240 000,00 Příjmy z pronájmu majetku (reklama sloupy) 2144 2139 1 000,00 Služby (letní kino) 3313 2111 5 000,00 Služby (příjmy z knihovny) 3314 2111 30 000,00 501 Služby (Městský ples- vstupné..) 3319 2111 40 000,00 Služby (relace v místním rozhlase) 3341 2111 13 000,00 Služby (reklama v Hrušovanském zpravodaji)) 3349 2111 15 000,00 Služby (zdravotní středisko) 3511 2111 408 000,00 Služby (rehabilitační bazén) 3519 2111 760 000,00 Příjmy z prodeje zboží (rehabilitační bazén) 3519 2112 15 000,00 Služby (RZP) 3533 2111 203 200,00 Služby (byty) 3612 2111 177 500,00 Služby (St.sociálky-el.,voda,plyn) 3613 2111 35 400,00 135 Služby (Úřad práce a státní sociálka) 3613 2111 167 400,00 115 Služby (tržnice) 3613 2111 79 000,00 125 Služby (starý úřad) 3613 2111 28 000,00 Služby ( SoS za obřad) 3632 2111 124 000,00 Služby (pronájem hrobového místa) 3632 2111 7 700,00 Služby (Příjem za vstupné - veřejné toalety) 3699 2111 13 000,00 Služby (PDO-podnikatelé) 3722 2111 95 000,00 Služby (Dům s pečovat.službou - DPS) 4351 2111 463 000,00 1111
Stránka 1
Návrh rozpočtu 2013
Příjmy
org
par
pol
4359
2111
6171
2111
6171
2112
2169
2212
2310
2133
2310
2133
2321
2133
3231
2132
3313
2132
3429
2132
3511
2132
3519
2132
3519
2133
3533
2132
3612
2132
3612
2324
3613
2132
125
3613
2132
135
3613
2132
126
3613
2132
115
3613
2132
165
3613
2132
3613
2132
3632
2132
3639
2131
3639
2119
3725
2324
3745
2211
4351
2132
6171
2132
6171
2132
6171
2324
6310
2141
Nedaňové příjmy 3612
3112
3639
3111
Popis rok 2009 rok 2013 Služby (rozvoz obědů) 13 000,00 Služby (příjmy za kopírování) 7 000,00 Služby (příjmy za pohlednice,odznaky,knihy) 15 000,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí: Přijaté sanční platby (STÚ) 70 000,00 Příjmy z pronáj.mov. věcí (vodovod TS) 300 000,00 Příjmy z pronáj.mov.věcí (přivad.Dyjákovice) 3 000,00 Příjmy z pronáj.mov.věcí (kanalizace TS) 300 000,00 Nájem (ZUŠ) 30 000,00 Nájem (letní kino) 4 000,00 Nájem (tenis.kurt) 1 000,00 Nájem (zdravotní středisko) 524 000,00 Nájem (rehabilitační bazén) 142 000,00 Příjmy z pronájmů movitých věcí (bazén) 6 000,00 Nájem (RZP) 55 000,00 Nájem (byty) 1 127 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky (pohledávky) 60 000,00 Nájem (modrý salon,stát.sociály) 30 000,00 Nájem (starý obecní úřad) 48 400,00 Nájem (Úřad práce a státní sociálka) 94 200,00 Nájem (klub důchodců) 500,00 Nájem (tržnice) 200 000,00 Nájem (TS s.r.o.) - garáže Drnholecká 96 400,00 Nájem (TS s.r.o.) -nebytové prostory 118 600,00 Nájem (Smuteční obřadní síň) 28 400,00 Příjmy z pronájmu pozemků 136 000,00 Ost.příjmy z vl.činností ( věcné břemeno) 30 000,00 Příjem za třídění odpadu - EKOKOM 210 000,00 Sankční platby (výsadba zeleně) 100 000,00 Nájem (Dům s pečov. Službou - DPS) 570 400,00 Nájem (globusu a ost.pronájmy) 116 300,00 Nájem (Vodovod-přivaděč) 3 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky (GTS Novera) 73 000,00 Příjmy z úroků (na běžných účtech města) 100 000,00 7 532 400,00 Příjmy z prodeje bytů Příjmy z prodeje pozemků
0,00 500 000,00 500 000,00
Kapitálové příjmy 4112 4116 4116 4121
Příspěvek na výkon státní správy Lidské zdroje ÚZ 14013 nástroj 33,zdroj 5 ÚP dotace VPP (11,12/2012) ÚZ 13101 Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Neinvestiční dotace
4 518 900,00 90 600,00 64 000,00 223 000,00 4 896 500,00
0,00 50 739 600,00
Investiční dotace
Příjmy celkem
Stránka 2
Návrh rozpočtu 2013
Výdaje
VÝDAJE 2013
Rok 2013
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb (útulky pro nalezené psi) Ozdrav.hosp.zvířat (služby pro psy) 1014
5 000,00 60 000,00 65 000,00
Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb (výchovné zásahy v porostech dle plánu) 5169 Nákup služeb (p.Gabrhel - odborný lesní hospodář) Podpora ostatních produkčních činností 1032
2 000,00 60 000,00 30 000,00 92 000,00
5139 5169
5156 5169
Ostatní osobní výdaje (dohody Inform.centrum) Nákup materiálu j.n.(reklamní předměty) 5169 Nákup ostatních služeb (inzerce v časopisech..) 5329 Ost.nein.tansfer čl. příspěvek DSO (cyklostezka ) ZJ26 Cestovní ruch 2143 5021 5139
Nákup ost.služeb (STÚ- výkon rozhodnutí) Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví 2169
15 000,00 63 000,00 15 000,00 13 200,00 106 200,00 50 000,00 50 000,00
5169
Drobný hmotný dlouh.maj. Nákup materiálu,j.n. 5141 Úroky vlastní (ČS a.s.úvěr 7.600.000,-) 5169 Nákup ostatních služeb (včetně zimní údržby) 5171 Opravy a udržování (ul.Sklepní) 5171 Opravy,udržování (ul. Lesní prodloužení komunikace) 6121 Budovy,haly,stavby (ul.Max Dvořák přeložka plynu) 6121 Budovy,haly,stavby (studie ul.Mlýnská - parkoviště+zeleň) 6121 Budovy,haly,stavby (silnice lokalita Západ) Silnice 2212
10 000,00 5 000,00 130 000,00 400 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 120 000,00 1 490 000,00 2 805 000,00
Nákup materiálu j.n.(dlažba občané + značení ) Nákup ostatních služeb 5163 Služby peněžních ústavů (připojištění chodníků) 5171 Opravy,udržování (běžné opravy) 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky (spoluúčast na pojist.událostech) 6121 Budovy.haly,stavby (chodník k nové škole) 6121 Budovy,haly,stavby (PD chodník ke škole) 6121 Budovy,haly,stavby (PD nám.Míru parkovací plochy za Hruškou) 6121 Budovy,haly,stavby ( PD Cyklochodník hráz Jevišovka) 6121 Budovy,haly,stavby (Cyklochodník k nádraží + TDI) 6121 Budovy,haly,stavby (lokalita Západ - dokončení chodníku) 6121 Budovy,haly,stavby (lokalita Západ - doplatek TDI) 6121 Budovy,haly,stavby (úvěr ČS,a.s. Západ 8.000.000,-) Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
65 000,00 10 000,00 3 000,00 50 000,00 5 000,00 350 000,00 70 000,00 154 000,00 180 000,00 3 713 000,00 2 500 000,00 389 000,00 285 000,00 7 774 000,00
5137 5139
5139 5169
Opravy a udržování (autobusových zastávek Hrabětická) Výdaje na dopr. obsluž.(Přísp. na integrovaný dopr.systém ) Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5171 5193
90 000,00 164 000,00 254 000,00
5171
Opravy a udržování (radarů) Bezpečnost silničního provozu 2223
5 000,00 5 000,00
5169
Nákup ost.služeb (Výdaje na odtah autovraků) Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229
5 000,00 5 000,00
Stránka 3
Návrh rozpočtu 2013
Výdaje
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb (vodohospodář+běžné služby) 5169 Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5171 Opravy a udržování (oplocení vrtu Pastviny,ochr.pásmo) 6121 Budovy,haly,stavby( doplnění PD+nový vrt) 6121 Budovy,haly,stavby (hydrogeolog.průzkum dokončení vrtu) 6121 Budovy,haly,stavby (TDI hydrogeologický průzkum vrt H4) 6121 Budovy,haly,stavby (přivaděč vrt H4) 6121 Budovy,haly,stavby (úpravna) -poznámka 2014 3mil. Kč Pitná voda 2310 5139 5169
3 000,00 61 000,00 116 000,00 1 800,00 160 000,00 110 000,00 271 000,00 32 000,00 4 050 000,00 6 000 000,00 10 804 800,00
Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní (z půjčky SFŽP 1% na ČOV) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5169 Nákup služeb (odstranění septiku-ZŠ,Na Vršku zákon.povinnost) 5169 Nákup služeb (zřízení věcných břemen) 5171 Oprava a zdržování (Opr.dešť.oddělovače + PD) 5171 Oprava a udržování (kanalizace zámek) 5171 Oprava a zdržování (Odvedení dešťové vody od zámku+povolení) 6121 Budovy,haly,stavby (ul.J.Fučíka odvodnění) 6121 Budovy,haly,stavby (ulička u Letního kina) Kanalizace a ČOV 2321
2 000,00 50 000,00 1 200,00 100 000,00 249 000,00 350 000,00 300 000,00 60 000,00 720 000,00 600 000,00 2 432 200,00
Neinvestiční transfery PO (příspěvek na provoz) Služby peněžních ústavů (pojištění) Předškolní zařízení (MŠ se školní jídelnou) 3111
1 000 000,00 1 300,00 1 001 300,00
5139 5141
5331 5163
Neinvestiční příspěvky PO (příspěvek na provoz) Nákup služeb (údržba plynové přípojky..) 6121 Budovy,haly,stavby (oranžové hřiště vl.podíl dotace) 6121 Budovy,haly,stavby (VŘ, stavba tělocvičny,autorský dozor) Základní školy (ZŠ se školní jídelnou) 3113 5331 5169
2 610 000,00 1 000,00 150 000,00 15 328 400,00 18 089 400,00
Nákup materiálu, j.n. Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup služeb (revize,energetický štítek,energet.kotel) 5171 Opravy a udržování Základní umělecká škola 3231
1 000,00 1 500,00 21 000,00 75 000,00 98 500,00
Nákup materiálu, j.n.(plastové prkna na lavičky) Elektrická energie 5169 Nákup služeb (servis HP..) 5171 Oprava a udržování (běžné opravy + údržba promítacího zařízení) Filmová tvorba,distribuce (Letní kino) 3313
5 000,00 21 000,00 10 000,00 10 000,00 46 000,00
5139 5163
5139 5154
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody - besedy) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. (kancel.potřeby,úklid.materiál) Voda Stránka 4
251 000,00 7 000,00 63 500,00 23 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 1 600,00 Návrh rozpočtu 2013
Výdaje Plyn Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací (telefon,internet,) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budov) 5167 Školení 5169 Nákup služeb (revize HP a plynových přístrojů) 5173 Cestovné 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté nein.příspěvky (poplatky DILII) 5194 Věcné dary 5424 Náhrada mzdy 0-21 den-Nemocenská, placená zaměstnavatelem 6121 Budovy,haly,stavby (vnitřní část nové knihovny) Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 3314 5153 5154
5192
Ostatní osobní výdaje (dohody) Elektrická energie (kulturní akce na náměstí) Služby peněžních ústavů (pojištění kulturních akcí) Nákup ost.služeb (Ddětí 25,Ples 30,Slavnosti 135,VS 10) Poskytnuté nein.příspěvky (autorizovaný honorář na ples - OSA)
5229
Ostatní neinvestiční transfery
67 200,00 54 000,00 3 500,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 6 500,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 1 700 000,00 2 264 300,00
Ostatní záležitosti kultury 3319
70 000,00 4 000,00 10 000,00 200 000,00 7 000,00 20 000,00 311 000,00
Nákup materiálu j.n. (hortenzie,barvínek ke kapli) Nákup ostatních služeb 5171 Oprava a udržování (udržování zámku,zabezpečení) 5171 Oprava a udržování (socha Nepomuk u Svída) 5171 Oprava a udržování (kaple oprava interiéru vl.podíl dotace) Zachování a obnova kulturních památek 3322
3 000,00 3 000,00 20 000,00 50 000,00 60 000,00 136 000,00
5021 5154 5163 5169
5139 5169
Opravy a udržování (Rudoarmějec) Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí 5171
5223 Neinvestiční transfery církvím Činnost registrovaných církví 3330
5 000,00 5 000,00 70 000,00 70 000,00
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (místní rozhlas) 5192 Poskytnuté nein.příspěvky (provoz.hudebních děl v rozhlase) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (Lokalita Západ - bezdrát) Rozhlas a televize 3341
5 000,00 75 000,00 6 000,00 50 000,00 136 000,00
Ostatní osobní výdaje (odměna redakční radě) Služby pošt 5169 Nákup služeb (tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349
19 000,00 3 500,00 80 000,00 102 500,00
Ostatní osobní výdaje (odměny členů) Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 5162 Služby telekomunikací 5173 Cestovné (důchodci) 5175 Pohoštění ( Den matek, Beseda s důchodci) 5194 Věcné dary (album,kytice,knížky,balíčky..) Sbor pro občanské záležitosti 3399
28 000,00 1 500,00 1 500,00 20 000,00 22 000,00 45 000,00 118 000,00
5169 5171
5021 5161
5021 5139
Stránka 5
Návrh rozpočtu 2013
Výdaje
5139 5169 5194 5229
Nákup materiálu, j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní nein. transfery
5 000,00 10 000,00 5 000,00 490 000,00
TJ Cukrovar ,SK Volleyball ,Bejlek , Rezerva
Ostatní tělovýchovná činnost 3419
510 000,00
Nákup materiálu j.n. (skatepark) Elektrická energie (skatepark) 5163 Služby peněžních ústavů (skatepark - pojištění) 5169 Nákup ostatních služeb (servis HP skatepark) 5171 Opravy a udržování (dětská hřiště) 5171 Opravy a udržování (skatepark-venkovní díly,zprovoznění kamer..) 5493 Neinvestiční transfery obyvatelstvu (kroužky..) Využití volného času dětí a mládeže 3421
3 000,00 15 000,00 1 500,00 2 500,00 30 000,00 45 000,00 5 000,00 102 000,00
5139 5154
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdrav.materiál 5139 Nákup materiálu j.n.(kbelíky, hadry, rukavice, čistící prostředky) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5166 Právní služby 5169 Nákup služeb (rádio,televize-koncesionářské poplatky) 5169 Nákup služeb (revize plynu, hasicích přístrojů,energetický štítek) 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) 5424 Náhrada mzdy 0-21-Nemocenská placená zaměstnavatelem 6121 Budovy,haly,stavby (doplatek 2012 vícepráce garáž RZP) Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. 3511 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdrav.materiál 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží za účelem prodeje 5139 Nákup materiálu j.n. (čisticí prostředky,chemie pro bazén) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty 5162 Služby telekomunikací (telefon) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5166 Právní služby 5167 Školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb (rozbory vody) 5169 Nákup služeb (servis ..) 5173 Cestovné 5011 5021
Stránka 6
201 300,00 10 000,00 52 000,00 19 000,00 2 000,00 1 000,00 22 000,00 48 000,00 200 000,00 266 000,00 5 000,00 3 800,00 5 000,00 1 100,00 50 000,00 268 000,00 6 000,00 117 000,00 1 277 200,00 607 800,00 20 000,00 154 000,00 55 300,00 7 000,00 500,00 1 000,00 6 000,00 12 000,00 100 000,00 91 000,00 700 000,00 479 000,00 2 000,00 11 000,00 7 500,00 10 000,00 20 000,00 70 000,00 14 000,00 2 000,00 Návrh rozpočtu 2013
Výdaje Opravy a udržování ( běžné opravy+ oprava hromosvodu) Poskytnuté neinv.příspěvky (Autorizovaný honorář - OSA) 5424 Náhrada mzdy 0-21-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 3519 5171 5192
DHDM ( 1x indikátor CO) Nákup materiálu 5141 Úroky vlastní (ČS a.s. HYPOTEKA 7.000.000,-) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5166 Právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb (revize,kominík,energetické štítky,kotle) 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5361 Nákup kolků (k soudu vymáhání) Bytové hospodářství 3612 NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 5137 5139
5139 5151 5153 5154 5163 5169 5171 5909
Nákup materiálu, j.n. Voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) Nákup ostatních služeb (revize,služby,energetický štítek) Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb)
Úřad 428 (starý úřad) - 125 Voda Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup ostatních služeb (revize,energetický štítek) 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Úřad práce 638 - 135 5151 5154
200 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 2 592 100,00 5 000,00 3 000,00 240 000,00 95 000,00 5 000,00 16 000,00 7 000,00 10 000,00 25 000,00 70 000,00 231 000,00 20 000,00 727 000,00
2 000,00 2 000,00 71 000,00 34 000,00 1 000,00 20 000,00 35 000,00 4 000,00 169 000,00 1 500,00 172 000,00 1 500,00 12 000,00 65 000,00 3 000,00 255 000,00
Plyn Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb (servis HP) 5171 Opravy a udržování (oprava střechy) 5171 Opravy a udržování (bezdrátové ovládání kotle) Klub důchodců - 126
16 000,00 1 000,00 2 000,00 50 000,00 7 000,00 76 000,00
Nákup materiálu j.n Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup služeb (revize,energetický štítek) 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Nová Tržnice 9 - 115
2 000,00 8 000,00 80 000,00 48 000,00 4 000,00 25 000,00 30 000,00 5 000,00 202 000,00
5153 5154
5139 5151
Stránka 7
Návrh rozpočtu 2013
Výdaje 10 000,00 10 000,00
5154 Elektrická energie Garáže ul. Drnholecká - 165
Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu, j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování (vánoční výzdoby) 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 3631
30 000,00 2 000,00 580 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 250 000,00 912 000,00
Nákup materiálu j.n.(výzdoba interiéru) Nákup materiálu j.n.(čisticí a úklidové prostředky) 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup ostatních služeb (revize plynu,energetický štítek) 5169 Nákup ostatních služeb (sekání trávy a úklid, urnová místa) 5171 Opravy a udržování (SoS nutné opravy,omítky na střeše) 5171 Opravy a udržování (brána+vstup) 5192 Poskytnutí nein.příspěvku (sociální pohřeb) Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 3632
10 000,00 7 700,00 85 000,00 21 000,00 1 500,00 15 000,00 70 000,00 50 000,00 150 000,00 45 000,00 455 200,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování 3635
220 000,00 220 000,00
5137 5139
5139 5139
Nákup materiálu j.n. Nákup kolků 5164 Nájemné (Poz.fondu a cyklochodník.,uskladnění dřeva) 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5169 Nákup služeb (znalecké posudky,geometrické plány) 5329 Ostatní nein.transefery (Dotace mikroregionu Hrušovansko) 5362 Platby daní a poplatků - Odv. d. z přev. nem (Západ,byty,) 6130 Pozemky (cyklochodník ul.Nádražní,Mlýnská,Západ,Jižní svahy) Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu,j.n.(hygienické a čístící prostředky) 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5424 Náhrady mezd v době nemoci Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 3699 5169 Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5161 Služby pošt (poplatek za SIPO) 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ost. služeb (ASA. + úklid hromádek) 5169 Nákup ostatních služeb (odvoz na skládku) 5171 Opravy a udržování (drobné opravy) 6121 Budovy,haly,stavby (sběrný dvůr + kompostárna) Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5139 5161
Stránka 8
2 000,00 3 000,00 35 000,00 5 000,00 40 000,00 94 900,00 100 000,00 560 000,00 839 900,00 69 400,00 15 000,00 18 100,00 6 600,00 1 500,00 11 000,00 2 500,00 2 500,00 3 000,00 129 600,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00 5 000,00 2 500 000,00 250 000,00 5 000,00 570 000,00 3 350 000,00
Návrh rozpočtu 2013
Výdaje 5329 Ost.neinvestiční transfery DSO (skládka Pravice) Ostatní nakládání s odpady 3729
5139
Platy zaměstnanců (VPP vl.podíl) Ostatní osobní výdaje (dohody) Ochranné pomůcky (VPP) Nákup materiálu j.n. (veřejná služba) Nákup materiálu j. n.
5153
Plyn (VPP)
5156
PHM
5011 5021 5132 5139
650 000,00 650 000,00 180 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 320 000,00 4 300,00 15 000,00
Nákup ostatních služeb (stravné VPP) 5169 Nákup ostatních služeb (zeleň) 5169 Nákup ostatních služeb (kácení) 5171 Opravy a udržování 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům (výsadba zeleně) 5424 Náhrada mzdy 0-21 den nemoci ( VPP vl.podíl) 6121 Budovy,haly,stavby (PD nová zeleň) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745
60 000,00 1 800 000,00 20 000,00 20 000,00 200 000,00 15 000,00 50 000,00 2 719 300,00
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotní materiál 5137 DHDM(posezení za DPS 2stoly+židle) 5139 Nákup materiálu j.n. (čisticí a úklidový materiál) 5141 Úroky vlastní (ČS a.s. HYPOTÉKA 4.000.000,-) 5151 Voda 5161 Služby pošt 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5166 Právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb (el.čidla k vodoměrům I.etapa) 5171 Opravy a udržování (havárie,padající stropy,topení,voda,odpady) 5171 Opravy a udržování (střechy,balkony,bojleru,antény) 5175 Pohoštění (akce,přednášky,besedy,besídky,schůze) 5339 Neinvestiční transfer cizím p.o. (pečovatelky) 5424 Náhrada mzdy 0-21 den,Nemocenská placená zaměstnavatelem 5909 Ost.neinvestiční výdaje (vratky přeplatku služeb) 6121 Budovy,haly,stavby (koupě domu nový DPS + daň z převodu) Osobní asistence,pečovatelská služba (DPS) 4351
101 700,00 8 000,00 27 000,00 10 000,00 1 000,00 1 500,00 15 000,00 10 000,00 35 000,00 121 000,00 1 000,00 242 000,00 63 000,00 20 000,00 9 000,00 3 000,00 20 000,00 15 000,00 90 000,00 120 000,00 2 000,00 35 000,00 5 000,00 35 000,00 630 000,00 1 620 200,00
5169
5011 5021
Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb (rozvoz obědů důchodcům) Ost. služby a činnost v oblasti soc.péče (služby pro seniory) 4359 5156 5169
5901 Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva 5212 5162
13 000,00 20 000,00 33 000,00
1 000,00 1 000,00
Služby telekomunikací (SMS prostřed.JmK -varovný systém)
Stránka 9
500,00
Návrh rozpočtu 2013
Výdaje Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273 Nákup ost. služeb ( dle smlouvy) Ost. nein.transfery obyvat.(pomoc při odhalení pachatelů) Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5169 5499
Ostatní neinvestiční transfery Požární ochrana - profesionální částt 5511
Ostatní osobní výdaje ( včetně odměn komisím) Odměny členů ZM 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 5137 DHDM 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Školení 5169 Nákup ostatních služeb (provoz) 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary Finanční dary 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků (dálniční známka) 5424 Náhrada mezd 0-21 den Nemocenská uvolněný zastupitel 5492 Dary obyvatelstvu (peněžité dary) Zastupitelstva obcí 6112 5021 5023
5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171
72 000,00 5 000,00 77 000,00 135 000,00 135 000,00
5319
5011
500,00
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Léky a zdravotní materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.(kancelářský, čisticí a úklidový materiál) Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů (pojištění) Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby- (soc. fond, stravné, skartační firma,informatika) Opravy a udržování - (nutné opravy) Stránka 10
65 000,00 1 130 000,00 260 000,00 105 000,00 10 000,00 36 000,00 10 000,00 38 000,00 15 000,00 33 000,00 20 000,00 10 000,00 80 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 2 000,00 1 500,00 10 000,00 18 000,00 1 968 500,00 4 300 000,00 100 000,00 1 100 300,00 396 200,00 30 000,00 10 000,00 1 000,00 20 000,00 118 000,00 259 500,00 12 000,00 100 000,00 150 000,00 20 000,00 230 000,00 85 000,00 55 000,00 4 000,00 70 000,00 80 000,00 644 000,00 300 000,00 Návrh rozpočtu 2013
Výdaje Programové vybavení Cestovné 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky 5179 Ostatní nákupy j.n. (ošatné oddávajícím a matrikářce) 5192 Poskytnute neinv. příspěvky (poplatky DILII) 5192 Poskytnuté nei.přísp. (cestovného + ušlá mzda = svědečné) 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 5229 Ost.neinv.transfery veřejným rozpočtům (Svaz měst a obcí) 5361 Nákup kolků 5424 Náhrada mezd 0-21den-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5362 Platby daní popl.státnímu rozpočtu (+dálniční známky) 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Činnost místní správy 6171 5172 5173
15 000,00 15 000,00 8 000,00 5 000,00 20 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 13 000,00 4 000,00 50 000,00 2 000,00 1 000,00 8 237 000,00
Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310
80 000,00 80 000,00
5163 Služby peněžních ústavů (poj. budovy ZŠ a MŠ, auto pečovat.) Pojištění funkčně nespecifikované 6320
36 000,00 36 000,00
5163
Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) Platby daní a poplatků (DPH 1-4Q/2013) Ostatní finanční operace 6399 5362 5362
Finanční vypořádání ÚZ 98193 (volby do zastupitelstev krajů) 5366 Finanční vypořádání ÚZ 98008 (volby prezidenta 2013) 5366 Finanční vypořádání ÚZ 379 (JMK-enviromen.povědomí) Finanční vypořádání minulých let 6402 5366
Výdaje celkem
1 434 900,00 450 000,00 1 884 900,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 60 000,00 76 180 600,00
Stránka 11
Návrh rozpočtu 2013
Financování
Financování 2013 Popis Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) -začát.2006 -kon. 2017 Splátka hypotéky ČS (4) -začát. 2003 -konec 2014 Splátka úvěru ČS a.s. (8) -začát. 2010-konec 2021 Splátka půjčky ČOV Splátka hypotéky ČS (7) -začát.2004 - konec 2024 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ( 8124 ) Přebytek z minulého roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ( 8115,8123 ) Celkem
Kč -705 000,00 -450 000,00 -795 000,00 -499 000,00 -310 000,00
Kč
-2 759 000,00 28 200 000,00 28 200 000,00
25 441 000,00
Stránka 12
Návrh rozpočtu 2013
