Příjmy
org
par
pol
Popis rok 2009 rok 2016 7 400 000,00 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1112 1 500 000,00 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1113 860 000,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 7 900 000,00 Daň z příjmů PO 1122 3 000 000,00 Daň z příjmů PO za obce 1211 15 400 000,00 Daň z přidané hodnoty 1511 4 400 000,00 Daň z nemovitostí 1334 10 000,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1340 2 010 000,00 Poplatek za provoz sys.shr.,sběru,odpadů 1341 43 000,00 Poplatek ze psů 1343 70 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 14 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 20 000,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 2 400 000,00 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 800 000,00 SP 1361 18 000,00 SP CzechPoint-katastr 1361 5 000,00 SP CzechPoint-živnostenský rejstřík 1361 6 000,00 SP CzechPoint-rejstřík trestů 1361 1 000,00 SP CzechPoint-bodové hodnocení řidiče 1361 2 000,00 SP CzechPoint- ostatní výpisy 1361 15 000,00 SP Rybářské lístky 1361 55 000,00 SP Ověřování 1361 25 000,00 SP Matrika 45 954 000,00 Daňové příjmy+poplatky Příjmy z poskytování služeb 1111
1032
2111
2144
2139
3314
2111
3341
2111
3349
2111
3412
2111
3421
2111
3511
2111
3519
2111
3519
2112
3533
2111
3612
2111
3613
2111
135
3613
2111
115
3613
2111
125
3613
2111
3632
2111
3632
2111
3699
2111
3722
2111
4351
2111
4359
2111
6171
2111
6171
2112
Služby (prodej dřeva) Příjmy z pronájmu majetku (reklama sloupy) Služby (příjmy z knihovny) Služby (relace v místním rozhlase) Služby (reklama v Hrušovanském zpravodaji) Služby (Hala - vstupné) Služby (keramický kroužek) Služby (zdravotní středisko) Služby (rehabilitační bazén) Příjmy z prodeje zboží (rehabilitační bazén) Služby (RZP) Služby (byty) Služby (st.sociálky-el.,voda,plyn) Služby (Úřad práce a státní sociálka) Služby (tržnice) Služby (starý úřad) Služby ( SoS za obřad) Služby (pronájem hrobového místa) Služby (příjem za vstupné - veřejné toalety) Služby (PDO-podnikatelé) Služby (Dům s pečovat.službou - DPS) Služby (rozvoz obědů) Služby (příjmy za kopírování) Služby (příjmy za pohlednice,odznaky,knihy)
Stránka 1
20 700,00 10 000,00 25 000,00 15 000,00 11 000,00 300 000,00 24 000,00 607 200,00 740 000,00 15 000,00 90 000,00 115 000,00 35 500,00 84 000,00 79 000,00 20 700,00 124 000,00 17 000,00 20 000,00 106 000,00 463 000,00 17 000,00 21 000,00 2 000,00
Rozpočet 2016- návrh
Příjmy
org
par
pol
2169
2212
2169
2324
2310
2133
2321
2133
3231
2132
3313
2132
3319
2133
3429
2132
3511
2132
3519
2132
3519
2133
3533
2132
3612
2132
3612
2324
3613
2132
125
3613
2132
135
3613
2132
115
3613
2132
165
3613
2132
3613
2132
3632
2132
3639
2132
3639
2131
3639
2119
3725
2324
4351
2132
6171
2132
6310
2141
400
40
Nedaňové příjmy 3639
3111
3612
3112
Kapitálové příjmy 4112 4116 4116 4121
Neinvestiční dotace
Příjmy celkem
Popis rok 2009 rok 2016 Příjmy z pronájmu nemovitostí: Přijaté sanční platby (STÚ) 20 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky (STÚ) 20 000,00 Příjmy z pronáj.mov. věcí (vodovod TS) 300 000,00 Příjmy z pronáj.mov.věcí (kanalizace TS) 1 000 000,00 Nájem (ZUŠ) 29 600,00 Nájem (letní kino) 4 200,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí (hrad sk.) 13 000,00 Nájem (tenis.kurt) 3 000,00 Nájem (zdravotní středisko) 513 600,00 Nájem (rehabilitační bazén, vana) 136 000,00 Příjmy z pronájmů movitých věcí (bazén) 6 000,00 Nájem (RZP) 32 000,00 Nájem (byty) 1 200 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky (pohledávky) 40 000,00 Nájem (modrý salon,stát.sociály) 30 000,00 Nájem (starý obecní úřad) 28 100,00 Nájem (Úřad práce a státní sociálka) 98 700,00 Nájem (tržnice) 210 500,00 Nájem (TS s.r.o.) - garáže Drnholecká 96 400,00 Nájem (TS s.r.o.) -nebytové prostory 124 600,00 Nájem (Smuteční obřadní síň) 30 000,00 Nájem (Centrál ) 270 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 140 000,00 Ost.příjmy z vl.činností (věcné břemeno) 20 000,00 Příjem za třídění odpadu - EKOKOM 280 000,00 Nájem (Dům s pečov. Službou - DPS) 570 400,00 Nájem (globusu a ost.pronájmy) 134 500,00 Příjmy z úroků (na běžných účtech města) 28 000,00 8 340 700,00 Příjmy z prodeje pozemků 3 000 000,00 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 811 000,00 3 811 000,00 4 346 600,00 Příspěvek na výkon státní správy 50 900,00 ÜP dotace VPP (11,12/2015) ÚZ 104 1 13013 237 800,00 ÚP dotace VPP (11,12/2015) ÚZ 104 5 13013 348 000,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4 983 300,00 63 089 000,00
Stránka 2
Rozpočet 2016- návrh
Výdaje VÝDAJE 2016
Rok 2016
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ozdrav.hosp.zvířat (služby pro psy) 1014
5 000,00 50 000,00 55 000,00
Nákup materiálu j.n. (zeleň sad) Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup služeb (výchovné zásahy v porostech dle plánu) 5169 Nákup služeb (odborný lesní hospodář) Podpora ostatních produkčních činností 1032
20 000,00 2 000,00 25 000,00 30 000,00 77 000,00
5139 5169
5139 5156
Ostatní osobní výdaje (dohody Inform.centrum) DHDM (nové informační tabule) 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5139 Nákup materiálu j.n.(reklamní předměty) 5169 Nákup ostatních služeb (inzerce v časopisech..) 5329 Ost.nein.tansfer čl. příspěvek DSO (cyklostezka ) ZJ26 Cestovní ruch 2143 5021 5137
5169 Nákup ost.služeb (STÚ- výkon rozhodnutí) Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví 2169
10 000,00 85 000,00 5 000,00 25 000,00 30 000,00 13 200,00 168 200,00 40 000,00 40 000,00
Drobný hmotný dlouh.maj. Nákup materiálu,j.n. 5169 Nákup ostatních služeb (včetně zimní údržby) 5169 Nákup ostatních služeb (PD plocha před hřbitovem) 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy,haly,stavby (PD ul. Mlýnská) 6121 Budovy,haly,stavby (nová vozovka u kina) 6121 Budovy,haly,stavby (PD parkoviště za Centrálem) 6121 Budovy,haly,stavby (parkoviště za Hruškou) 6121 Budovy,haly,stavby (PD ul.Lidická, Rudé Armády) 6121 Budovy,haly,stavby (PD náměstí) Silnice 2212
10 000,00 60 000,00 400 000,00 80 000,00 350 000,00 200 000,00 1 530 000,00 120 000,00 6 100 000,00 100 000,00 400 000,00 9 350 000,00
Nákup materiálu j.n.(dlažba občané + značení) Nákup ostatních služeb 5163 Služby peněžních ústavů (připojištění chodníků) 5171 Opravy,udržování (běžné opravy) 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky (spoluúčast na pojist.událostech) 6121 Budovy,haly,stavby (spoluúčast cyklostezka) 6121 Budovy,haly,stavby(kino,R. Armády,Novosady,Mlýnská,Hřbitovní) Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
5 000,00 10 000,00 2 000,00 300 000,00 5 000,00 2 090 000,00 3 540 000,00 5 952 000,00
5137 5139
5139 5169
Opravy a udržování (autobusových zastávek) Výdaje na dopr. obsluž.(přísp. na integrovaný dopr.systém ) Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5171 5193
35 000,00 164 300,00 199 300,00
Opravy a udržování (radarů) Bezpečnost silničního provozu 2223
5 000,00 5 000,00
5169 Nákup ost.služeb (výdaje na odtah autovraků) Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229
5 000,00 5 000,00
5171
Stránka 3
Rozpočet 2016- návrh
Výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb (vodohospodář+běžné služby) 5169 Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5171 Opravy a udržování (vodovod u kina) 5171 Opravy a udržování (rekonstrukce přivaděče) 5171 Opravy a udržování (rekonstrukce staré úpravny vody) 6121 Budovy,haly,stavby - (refinancovaný úvěr ČS, a.s. 8mil.Kč) 6121 Budovy,haly,stavby (PD nového záložního vrtu) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (zabezpečení úpravny vody+kamery) Pitná voda 2310
3 000,00 30 000,00 206 000,00 1 000,00 350 000,00 250 000,00 650 000,00 1 125 000,00 12 500,00 250 000,00 67 000,00 2 944 500,00
Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní (z půjčky SFŽP 1% na ČOV) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5169 Nákup služeb (odstranění septiku- ul. A.Muchy, Znojemská) 5169 Nákup služeb (zřízení věcných břemen) 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy,haly,stavby PD ul.Polní) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (Stavidla - klapky) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (ČOV kamerový systém) Kanalizace a ČOV 2321
2 000,00 40 000,00 1 000,00 120 000,00 159 000,00 380 000,00 120 000,00 400 000,00 85 000,00 1 307 000,00
Budovy,haly,stavby (poldr Příkopy) Budovy,haly,stavby (Mokřad vlastní podíl) Vodní díla v zemědělské krajině 2341
70 000,00 2 100 000,00 2 170 000,00
5139 5169
5139 5141
6121 6121
Nákup služeb (údržba plynové přípojky) Neinvestiční transfery PO (příspěvek na provoz) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) Předškolní zařízení (MŠ se školní jídelnou) 3111 5169 5331
Neinvestiční příspěvky PO (příspěvek na provoz) Nákup služeb (údržba plynové přípojky..) 6121 Budovy,haly,stavby (PD šatny+dílny) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (zabezpečení dveři+kamery I.stupeň) Základní školy (ZŠ se školní jídelnou) 3113 5331 5169
Nákup materiálu, j.n. Plyn 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup služeb (revize) 5171 Opravy a udržování (rekonstrukce kotelny,učebna kreslení) 6121 Budovy,haly,stavby (PD úpravy ZUŠ) Základní umělecká škola 3231 5139 5153
Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu, j.n.(plastové prkna na lavičky) 5154 Elektrická energie 5169 Nákup služeb (servis HP..) 5171 Oprava a udržování (běžné opravy + údržba promítacího zařízení) Filmová tvorba,distribuce (Letní kino) 3313 5041 5139
Stránka 4
1 000,00 950 000,00 1 300,00 952 300,00 2 900 000,00 1 000,00 100 000,00 100 000,00 3 101 000,00 3 000,00 6 000,00 1 200,00 2 000,00 350 000,00 120 000,00 482 200,00 1 000,00 5 000,00 16 000,00 10 000,00 5 000,00 37 000,00
Rozpočet 2016- návrh
Výdaje Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody - besedy) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. (kancel.potřeby,úklid.materiál) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací (telefon,internet,) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budov) 5167 Školení 5168 Zpracování dat a služby související s informačními tech. 5169 Nákup služeb (revize HP a plynových přístrojů) 5173 Cestovné 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5175 Pohoštění 5041 Odměny za duševní vlastnictví (poplatky DILII) 5194 Věcné dary 5424 Náhrada mzdy 0-14 den-Nemocenská, placená zaměstnavatelem Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 3314
278 600,00 10 000,00 70 700,00 25 600,00 1 000,00 70 000,00 45 000,00 50 000,00 2 000,00 40 000,00 68 000,00 3 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 13 500,00 12 000,00 2 000,00 25 000,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 4 000,00 731 400,00
Ostatní osobní výdaje (dohody) Elektrická energie (kulturní akce na náměstí) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění kulturních akcí) 5169 Nákup ost.služeb (Ddětí 70,Slavnosti 300,VS 10) 5171 Opravy a udržování 5041 Odměna za užití duševního vlastnictví (autorizovaný honorář) 5229 Ostatní neinvestiční transfery (Program podpory 2016) 6121 Budovy,haly,stavby (PD podium v parku) Ostatní záležitosti kultury 3319
90 000,00 2 000,00 6 000,00 380 000,00 1 000,00 7 000,00 30 000,00 25 000,00 541 000,00
Nákup ostatních služeb Oprava a udržování (udržování zámku,zabezpečení) 5171 Oprava a udržování (socha Nepomuk u Svída doplatek) 5171 Opravy a udržování (poškozená socha u hřbitova) 5171 Oprava a udržování (kaple oprava interiéru) 6121 Budovy,haly,stavby (IPD zámek statika) 6121 Budovy,haly,stavby (I.etapa statiky zámku vl.podíl) Zachování a obnova kulturních památek 3322
3 000,00 50 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 500 000,00 703 000,00
5011 5021
5021 5154
5169 5171
5171 Opravy a udržování (Rudoarmějec) Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (místní rozhlas) 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (provoz.hudeb. děl ) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (nový rozhlas) Rozhlas a televize 3341 5021 Ostatní osobní výdaje (odměna redakční radě) 5161 Služby pošt 5169 Nákup služeb (tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169
5171
Stránka 5
5 000,00 5 000,00 5 000,00 120 000,00 10 000,00 40 000,00 175 000,00 15 000,00 3 500,00 72 000,00 90 500,00 Rozpočet 2016- návrh
Výdaje
Ostatní osobní výdaje (odměny členů komise RM) Materiál (blahopřání,fixy, bloky,spotřební materiál) 5162 Služby telekomunikací 5173 Cestovné (důchodci) 5175 Pohoštění (Den matek, Beseda s důchodci) 5194 Věcné dary (album,kytice,knížky,balíčky..) Sbor pro občanské záležitosti 3399 5021 5139
Hala - platy zaměstnanců Hala - povinné soc. pojištění 5032 Hala - povinné zdravotní pojištění 5132 Hala - ochranné pomůcky 5133 Hala - léky a zdravotnický materiál 5137 Hala - DHDM 5139 Hala - nákup materiálu 5151 Hala - voda 5153 Hala - plyn 5154 Hala - el.energie 5167 Hala - školení 5163 Hala - služby peněžních ústavů 5168 Hala - zpracování dat 5169 Hala - nákup ostatních služeb 5171 Hala - opravy a udržování 5173 Hala - cestovné 5424 Hala - náhrada mzdy 0-14 Nem. placená zaměstnavatelem 6121 Hala - budovy,haly,stavby (stavební náklady dokončení SO02) Sportovní zařízení v majetku města 3412 5011 5031
5139 5154 5169 5194 5229
Nákup materiálu, j.n. Elektrická energie (zavlažování sportovišť) Nákup ostatních služeb (odvoz trávy ze sportoviště) Věcné dary Ostatní nein.transfery (Program podpory 2016)
37 000,00 1 500,00 1 500,00 20 000,00 24 000,00 45 000,00 129 000,00 520 000,00 135 000,00 52 500,00 2 500,00 3 000,00 250 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 2 000,00 8 800,00 5 000,00 20 000,00 40 000,00 3 000,00 10 000,00 6 050 000,00 7 451 800,00 1 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 600 000,00
TJ Cukrovar ,SK Volleyball ,Bejlek,jednoráz.akce)
Budovy,haly,stavby (tenisové kabiny) Ostatní tělovýchovná činnost 3419 6121
Ostatní osobní výdaje (keramický kroužek) Nákup materiálu j.n. (skatepark,hlína) 5154 Elektrická energie (skatepark) 5163 Služby peněžních ústavů (skatepark - pojištění) 5169 Nákup ostatních služeb (servis HP skatepark) 5171 Opravy a udržování (dětská hřiště) 6121 Budovy,haly,stavby (nové hřiště ul. Západní) 5493 Neinves. transfery obyvatelstvu (Program podpory 2016) Využití volného času dětí a mládeže 3421 5021 5139
Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování (posilovací stroje) Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5139 5171
5011 5021 5031 5032
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Stránka 6
550 000,00 1 256 000,00 32 000,00 10 000,00 15 000,00 1 000,00 5 000,00 150 000,00 400 000,00 20 000,00 633 000,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 220 000,00 5 000,00 56 200,00 20 400,00 Rozpočet 2016- návrh
Výdaje Ochranné pomůcky Léky a zdrav.materiál 5139 Nákup materiálu j.n.(kbelíky, hadry, rukavice, čistící prostředky) 5139 Nákup materiálu j.n. (materiál určený k opravám) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5166 Právní služby 5168 Zpracování dat a služby související s infor.technolog. 5169 Nákup služeb (rádio,televize-koncesionářské poplatky) 5169 Nákup služeb (revize plynu, hasicích přístrojů) 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. 3511
2 000,00 1 000,00 25 000,00 10 000,00 46 000,00 133 000,00 168 000,00 5 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 1 100,00 12 000,00 350 000,00 3 000,00 60 000,00 1 127 700,00
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdrav.materiál 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží za účelem prodeje 5139 Nákup materiálu j.n. (čisticí prostředky,chemie pro bazén) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty 5162 Služby telekomunikací (telefon) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5166 Právní služby 5167 Školení a vzdělávání 5168 Zpracovní dat a služby související s infor.tech 5169 Nákup služeb (rozbory vody,ostatní,revize) 5173 Cestovné 5171 Opravy a udržování ( běžné opravy) 5041 Odměna za duševní vlastnictví (Autorizovaný honorář - OSA) 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (kamerový systém se záznamem) Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 3519
580 000,00 30 000,00 142 000,00 55 000,00 4 000,00 500,00 1 000,00 4 000,00 12 000,00 80 000,00 100 000,00 550 000,00 440 000,00 1 000,00 5 000,00 7 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 110 000,00 2 000,00 320 000,00 10 000,00 6 000,00 16 000,00 73 000,00 2 553 500,00
5132 5133
5011 5021
5139 5151 5153 5154 5163 5166 5168 5169 5169 5171
Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) Právní služby Zpracování dat a služby související s infor.tech. Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb (revize,kominík) Opravy a udržování (běžné opravy) Stránka 7
11 000,00 110 000,00 5 000,00 20 000,00 7 000,00 4 000,00 1 000,00 25 000,00 15 000,00 220 000,00 Rozpočet 2016- návrh
Výdaje poskytnuté nein.příspěvky a náhrady (soud.exekuce) Nákup kolků (k soudu vymáhání) 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 6121 Budovy,haly,stavby (PD Studie Severní II.) 6121 Budovy,haly,stavby (PD studie ul.Sklepní II.) 6121 Budovy,haly,stavby (PD byty Zahradnictví ) Bytové hospodářství 3612 NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 5192 5361
5139 5151 5153 5154 5163 5169 5171 5909
Nákup materiálu, j.n. Voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) Nákup ostatních služeb (revize,služby) Opravy a udržování (běžné opravy) Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb)
Úřad 428 (starý úřad) - 125 Voda Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup ostatních služeb (revize) 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Úřad práce 638 - 135 5151 5139
Nákup materiálu j.n. Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb (servis HP) 5171 Opravy a udržování Klub důchodců - 126 5139 5153
Nákup materiálu j.n Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup služeb (revize) 5171 Opravy a udržování (běžné opravy, fasáda) 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Nová Tržnice 9 - 115 5139 5151
Elektrická energie Budovy,haly,stavby (stará knihovna - Archiv) Stará knihovna 5154 6121
5139 5154 5169
2 000,00 2 000,00 46 000,00 26 000,00 1 000,00 2 000,00 25 000,00 4 000,00 108 000,00 1 500,00 1 000,00 118 000,00 1 500,00 3 000,00 20 000,00 3 000,00 148 000,00 2 000,00 16 000,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 41 000,00 3 000,00 9 000,00 55 000,00 35 000,00 4 000,00 3 500,00 110 000,00 5 500,00 225 000,00 12 000,00 12 000,00
5154 Elektrická energie Garáže ul. Drnholecká - 165
5137
10 000,00 15 000,00 15 000,00 80 000,00 150 000,00 250 000,00 938 000,00
Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu, j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) Stránka 8
10 000,00 1 300 000,00 1 310 000,00 50 000,00 18 000,00 530 000,00 10 000,00 Rozpočet 2016- návrh
Výdaje Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (vánoční výzdoby, výměna pouličních lamp) 5171 Opravy a udržování 6122 Stroje,přístroje,zařízení (osvětlení přechodu ul.Litobr., Nádražní) Veřejné osvětlení 3631
150 000,00 150 000,00 350 000,00 180 000,00 1 438 000,00
Nákup materiálu j.n.(čisticí a úklidové prostředky) Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup ostatních služeb (revize plynu) 5169 Nákup ostatních služeb (SoS služby) 5169 Nákup ostatních služeb (sekání trávy a úklid, urnová místa) 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5171 Opravy a udržování (oprava zdi) 5192 Poskytnutí nein.příspěvku (sociální pohřeb) 6121 Budovy,haly,stavby (kolumbárium) Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 3632
18 000,00 35 000,00 22 000,00 1 500,00 3 000,00 155 000,00 100 000,00 10 000,00 150 000,00 40 000,00 830 000,00 1 364 500,00
5169 5171
5139 5153
Budovy,haly,stavby (stavební práce ul. Sklepní I.) Budovy,haly,stavby (stavební práce ul. Lesní) 6121 Budovy,haly,stavby (PD sítí Zahradnictví) 6121 Budovy,haly,stavby (PD sítí Severní II.) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 6121 6121
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování 3635
Nákup materiálu j.n. Nákup kolků (návrhy na vklad) 5164 Nájemné (Poz.fondu a cyklochodník.,uskladnění dřeva) 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5169 Nákup služeb (znalecké posudky,geometrické plány) 5169 Nákup služeb (odborné posudky STÚ) 5179 Členský příspěvek ( MAS Hrušovansko,spolek) 5329 Ostatní neinv. transfery (čl.příspěvek mikroregionu Hrušovansko) 5362 Platby daní a poplatků - (odv. d. z nabytí nem.věcí) 6130 Pozemky (výkup pozemků) 5021 Centrál - Ostatní osobní výdaje (dohody) org. 400 5151 Centrál - Voda org. 400 5153 Centrál - Plyn org. 400 5154 Centrál - Elektrická energie org. 400 5163 Centrál - Služby peněžních ústavů (pojištění) org. 400 5171 Centrál - Opravy a udržování (běžné opravy) org. 400 6121 Centrál - Budovy,haly,stavby org. 400 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 5139 5161
Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu,j.n.(hygienické a čístící prostředky) 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 3699 5021 5031
Stránka 9
5 524 200,00 4 024 500,00 300 000,00 270 000,00 10 118 700,00 120 000,00 120 000,00 2 000,00 15 000,00 35 000,00 5 000,00 65 000,00 20 000,00 16 500,00 94 900,00 100 000,00 600 000,00 25 000,00 30 000,00 80 000,00 125 000,00 5 500,00 600 000,00 3 200 000,00 5 018 900,00 51 000,00 20 000,00 8 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 104 000,00
Rozpočet 2016- návrh
Výdaje 5169 Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721
Služby pošt (poplatek za SIPO) DHDM (sběrný dvůr - nákup kontejnerů) 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ost. služeb (ASA. + úklid hromádek) 5169 Nákup ostatních služeb (odvoz na skládku) 5171 Opravy a udržování (drobné opravy) 5169 Nákup ostatních služeb (sběrný dvůr provoz org.180) Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5161 5137
5329 Ost.neinvestiční transfery DSO (skládka Pravice) Ostatní nakládání s odpady 3729
Platy zaměstnanců (VPP vl.podíl) Ostatní osobní výdaje (dohody) 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky (VPP) 5133 Léky a zdravotnický materiál 5139 Nákup materiálu j.n. (veřejná služba) 5139 Nákup materiálu j. n. 5153 Plyn (VPP) 5156 PHM 5164 Nájemné (pitný automat VPP) 5169 Nákup ostatních služeb (stravné VPP) 5169 Nákup ostatních služeb (zeleň) 5169 Nákup ostatních služeb (kácení) 5171 Opravy a udržování 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (výsadba zeleně) 5424 Náhrada mzdy 0-14 den nemoci ( VPP vl.podíl) 5169 Nákup ostatních služeb (Lesopark neinves.dotace) 5169 Nekup ostatních služeb (Lesopark - II. Etapa PD) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 5021
5229 Ost.neinvestiční transfery (Program podpory 2016,ostatní) Ostatní činnosti pro obyvatelstvo 3900 5011 5021 5031 5032 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5163 5167 5168 5169
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotní materiál DHDM Nákup materiálu j.n. (čisticí a úklidový materiál) Voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) Služby školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb (revize,servis výtahu) Stránka 10
60 000,00 60 000,00 8 000,00 20 000,00 10 000,00 2 950 000,00 450 000,00 5 000,00 460 000,00 3 903 000,00 45 000,00 45 000,00 75 000,00 35 000,00 2 000,00 10 000,00 1 000,00 5 000,00 300 000,00 4 500,00 15 000,00 1 500,00 72 000,00 2 300 000,00 250 000,00 20 000,00 300 000,00 1 000,00 15 000,00 350 000,00 70 000,00 3 827 000,00 30 000,00 30 000,00 142 000,00 5 000,00 35 500,00 13 500,00 1 100,00 1 000,00 300,00 5 000,00 20 000,00 120 000,00 220 000,00 55 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 1 000,00 35 000,00 Rozpočet 2016- návrh
Výdaje Opravy a udržování (běžné opravy) Cestovné 5175 Pohoštění (akce,přednášky,besedy,besídky,schůze) 5339 Neinvestiční transfer cizím p.o. (pečovatelky) 5424 Náhrada mzdy 0-14 den,Nemocenská placená zaměstnavatelem 5909 Ost.neinvestiční výdaje (vratky přeplatku služeb) 6121 Budovy,haly,stavby (Komunitní dům) Osobní asistence,pečovatelská služba (DPS) 4351 5171 5173
150 000,00 1 000,00 6 000,00 35 000,00 6 000,00 60 000,00 550 000,00 1 480 400,00
Nákup materiálu j.n. (papír na tisk jídelníčků) Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup služeb (toner na tisk jídelníčku) 5169 Nákup služeb (rozvoz obědů důchodcům) Ost. služby a činnost v oblasti soc.péče (služby pro seniory) 4359
500,00 20 000,00 500,00 20 000,00 41 000,00
Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva 5212
10 000,00 10 000,00
5139 5156
5901
5162 Služby telekomunikací (SMS prostřed.JmK -varovný systém) Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273
500,00 500,00
Nákup ost. služeb (dle smlouvy) Ost. nein.transfery obyvat.(pomoc při odhalení pachatelů) Bezpečnost a veřejný pořádek 5311
555 000,00 5 000,00 560 000,00
5319 Ostatní neinvestiční transfery (Program podpory 2016) Požární ochrana - profesionální částt 5511
100 000,00 100 000,00
5169 5499
Ostatní osobní výdaje (včetně odměn komisím) Odměny členů ZM 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 5137 DHDM 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Školení 5169 Nákup ostatních služeb (provoz) 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků (dálniční známka) 5424 Náhrada mezd 0-14 den Nemocenská uvolněný zastupitel 5492 Dary obyvatelstvu (peněžité dary) Zastupitelstva obcí 6112 5021 5023
5011 5011 5021 5031 5032
Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců (dotace projekt praxe pro mladé) Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Stránka 11
50 000,00 1 325 600,00 278 000,00 120 000,00 9 000,00 40 000,00 10 000,00 28 000,00 13 000,00 45 000,00 35 000,00 12 000,00 70 000,00 60 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 000,00 1 500,00 10 000,00 63 000,00 2 217 100,00 4 730 000,00 205 000,00 80 000,00 1 200 400,00 435 000,00 Rozpočet 2016- návrh
Výdaje Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem Potraviny - voda barely 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotní materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 DHDM 5139 Nákup materiálu j.n.(kancelářský, čisticí a úklidový materiál) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat a služby související s infor.technologiemi 5169 Služby (sociální fond) 5169 Služby- (stravné, skartační firma,informatika) 5171 Opravy a udržování - (nutné opravy, nátěr chodeb,WC I.patro) 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky 5179 Ostatní nákupy j.n. (ošatné oddávajícím a matrikářce) 5179 Členský příspěvek SMO 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky DILII) 5192 Poskytnuté nei.přísp. (cestovného + ušlá mzda = svědečné) 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 5361 Nákup kolků 5424 Náhrada mezd 0-14den-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5499 Ostatní neinvestiční transtery obyvatelstvu 5362 Platby daní popl.státnímu rozpočtu (dálniční známky) 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Činnost místní správy 6171 5038 5131
31 000,00 1 000,00 8 000,00 1 000,00 10 000,00 120 000,00 230 000,00 15 000,00 90 000,00 125 000,00 20 000,00 185 000,00 90 000,00 67 000,00 1 000,00 90 000,00 100 000,00 200 000,00 220 000,00 392 000,00 500 000,00 20 000,00 18 000,00 8 000,00 10 000,00 30 000,00 11 000,00 11 000,00 5 000,00 10 000,00 500,00 2 000,00 40 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 9 315 400,00
Úroky vlastní (KB-refinancování) Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310
3 200,00 60 000,00 63 200,00
5163 Služby peněžních ústavů (poj. budovy ZŠ a MŠ, auto pečovat.) Pojištění funkčně nespecifikované 6320
80 000,00 80 000,00
5141 5163
Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) Platby daní a poplatků (DPH 4Q/2015) 5362 Platby daní a poplatků (DPH 2016) Ostatní finanční operace 6399 5365 5362
5366 Finanční vypořádání ÚZ 13015 (dotace soc.práce 2015) Finanční vypořádání minulých let 6402
Výdaje celkem
3 000 000,00 127 200,00 800 000,00 3 927 200,00 135 700,00 135 700,00 88 989 000,00
Stránka 12
Rozpočet 2016- návrh
Financování
Financování 2016 Popis Splátka úvěru KB (13,5) -začát. 2013 -konec 2019 Splátka půjčky ČOV konec 2021 Splátka úvěru ČS (8) -začát.2013 - konec 2020 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ( 8124 ) Přebytek z minulého roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ( 8123 ) Celkem
Kč -2 413 400,00 -499 000,00 -1 187 600,00
Kč
4 100 000,00 30 000 000,00
Stránka 13
30 000 000,00 0,00
25 900 000,00
Rozpočet 2016- návrh
