Město Hrušovany nad Jevišovkou
org
par
pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
70
1332
40
1334
70
1337
70
1337
80
1341
20
1343
80
1343
80
1344
80 80 20
1345 1346 1347
20
1351
10
1361
20
1361
31
1361
32
1361
34
1361
50
1361
PŘÍJMY
Popis Daň z příjmů FO ze záv.činnosti Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za znečišťování ovzduší Odnětí půdy ze ZPF PDO - občané PDO - občané (pohledávky min. let ) Poplatek ze psů Poplatek za reklamu Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu cyklostezsky Poplatek za výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií STÚ - správní poplatek Přestupky - správní poplatky CzechPoint-katastr CzechPoint-obchodní rejstřík CzechPoint-rejstřík trestů Matrika - správní poplatek,ověřování
Daňové příjmy 40
1039
2111
2169
2210
2219
2310
2310
2132
2310
2324
2321
2133
70
3231
2132
70
3313
2111
70
3313
2132
3314
2111
3319
2111
80
3341
2111
20
3349
2111
70
3511
2111
70
3511
2132
3519
2111
3519
2132
70
3533
2111
70
3533
2132
70
3612
2111
70
3612
2132
71
3613 3613
2111 2132
71
Prodej dřeva STÚ - přijaté sanční platby Prodej krátkodobého a drob.dlouh.majetku Pronájem vodovod 09 Pronájem VaK dluh 2008 Pronájem kanalizace 09 ZUŠ pronájem Letní kino služby Letní kino pronájem Příjmy z knihovny služby Městský ples služby Příjem za relace v místním rozhlase Reklama Zdravotní středisko služby Zdravotní středisko pronájem Rehabilitační bazén služby Rehabilitační bazén pronájem RZP služby RZP pronájem Byty služby Byty pronájem Modrý salonek, St.sociálka (na radnici) služby Modrý salonek, St.sociálka (na radnici ) pronájem
1
Rozpočet na rok 2009 (v Kč)
5 300 000,00 1 550 000,00 436 000,00 7 450 000,00 2 236 100,00 9 700 000,00 2 880 900,00 5 000,00 1 000,00 1 600 000,00 100 000,00 42 000,00 60 000,00 60 000,00 1 000,00 15 000,00 2 000,00 370 000,00 400 000,00 175 000,00 390 000,00 25 000,00 50 000,00 20 000,00 115 000,00 32 984 000,00 3 000,00 75 000,00 15 000,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 32 600,00 2 000,00 3 500,00 30 000,00 40 000,00 15 000,00 20 000,00 335 000,00 400 000,00 674 000,00 130 000,00 42 000,00 40 000,00 78 000,00 1 350 000,00 36 000,00 46 000,00
Rozpočet 09 - příjmy
Město Hrušovany nad Jevišovkou
org
par
pol
72
3613
2111
72
3613
2132
73
3613
2111
73
3613
2132
75
3613
2111
75
3613
2132
3613
2132
80
3632
2111
70
3632
2132
80
3632
2111
3639
2119
40
3639
2131
40
3639
2131
80
40
3699
2111
3722
2111
3725
2324
4351
2111
4351
2132
4359
2111
6171
2111
6171
2132
6310
2141 2460
6402
2223
PŘÍJMY
Popis Starý obecní úřad služby Starý obecní úřad pronájem Státní sociálka - služby (ÚP) Státní sociálka - pronájem (ÚP) Tržnice Tržnice TS s.r.o. nájem na starém OÚ Pronájem hrobových míst + obřady Hřbitov Přijaté příspěvky SoS (pohřeb-chlad.zařízení) Příjmy z věcných břemen - E.ON Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků (pohledávky min. let ) Příjem za vstupné - veřejné toalety PDO-odpad podnikatelé přeúčtování Příjem za třídění odpadu - EKOKOM Dům s pečovatelskou službou - DPS Dům s pečovatelskou službou - DPS Rozvoz obědů Příjmy za kopírování, pohlednice,odznaky Pronájem globusu Příjmy z úroků Splátky půjček z FRB Volby UZ 98193 vyúčtování
Nedaňové příjmy 3
3612
3112
Příjmy z prodeje nemovitostí
Rozpočet na rok 2009 (v Kč)
33 000,00 100 000,00 60 000,00 61 000,00 58 000,00 198 000,00 80 300,00 150 000,00 3 000,00 90 000,00 10 000,00 160 000,00 65 000,00 20 000,00 125 500,00 80 000,00 387 000,00 571 000,00 8 000,00 3 000,00 105 000,00 250 000,00 85 000,00 42 000,00 6 611 900,00 5 000 000,00
(14 bytů Znojemská, RD Sklepní) 40
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
8 000 000,00
(Západ 2/3 pro RD,BD; Střed, nám. Míru = zálohy)
13 000 000,00
Kapitálové příjmy 4111 4112 4112 4116 4121
Doplatek na výkon státní správy Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Dotace na dávky sociální péče Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Neinvestiční dotace 42 Doplatek dotace - park
783 100,00 3 605 600,00 568 600,00 2 500 000,00 487 500,00 7 944 800,00 259 300,00 259 300,00
Investiční dotace
Příjmy celkem
60 800 000,00
2
Rozpočet 09 - příjmy
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Rozpočet na rok 2009 (v Kč)
Nákup materiálu Nákup služeb j. n. Veterinární služba pro psy 1014
5 000,00 5 000,00 10 000,00
Reklamní předměty, propagační materiály Nákup služeb.(zvuk.panely Znojmo,Brno=smlouvy, inzerce v časop. ) 5329 Členské příspěvky DSO (cyklostezka ), SMO Vnitřní obchod, služby a propagační materiál 2143
11 000,00 30 000,00 24 000,00 65 000,00
5139 5169
5139 5169
5169 STÚ- výkon rozhodnutí Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví 2169
100 000,00 100 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu 5141 Úroky ČS a.s. ( úvěr 7.600.000,-) 5169 Nákup služeb j. n. 5171 Oprava komunikací 6121 Rekonstrukce komunikací (Sklepní) Silnice 2212
15 000,00 15 000,00 236 000,00 44 000,00 50 000,00 2 000 000,00 2 360 000,00
5137 5139
5139 6121 5141 5171 6121
Nákup materiálu (dlažba obč.-nájezdy, dopr.zn.-plnění PASPORTU) Informační systém města (vlastní podíl-získ.dotace,orient.tabule ) Úroky ČS a.s. (úvěr 5.000.000,- ) Opravy a udržování chodníků Rekonstrukce chodníků (doplatek 2008 Sever 475 Strabag,
250 000,00 50 000,00 42 000,00 403 000,00 900 000,00
PD cyklochodník 60, žádost dotace cyklochodník 221, rezerva 144)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
1 645 000,00
5171 Opravy a udržování (opravy stávajících autobudových zastávek ) Provoz veřejné silniční dopravy 2221
50 000,00 50 000,00
Výdaje na odtah autovraků Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229
10 000,00 10 000,00
5169
5139 5141 5163 5169 5171 6121
Nákup materiálu Úroky ČS a.s. Služby peněžních ústavů Ostatní služby Opravy a udržování Stavby (Pvod. podíl 4,3 mil, Sklepní 0,4 mil, Západ 0,9 mil, Vrt 1,4 mil,
3 000,00 5 000,00 1 000,00 11 000,00 200 000,00 8 000 000,00
PD rozv.vody vl. podíl 0,2mil, vlastní podíly PD/2008 0,11mil, rez.0,77)
Pitná voda 2310
8 220 000,00
Nákup materiálu Služby peněžních ústavů 5169 Nákup služeb (Beneš-smlouva, průzkumy) 5171 Opravy a údržba 6121 Stavby (ČOV 5.3mil., Západ 4.5mil., PD/08 0.8mil, Sklepní 0.23mil, ...) Kanalizace a ČOV 2321 5139 5163
Nákup materiálu Nákup služeb 6121 Protipovod.opatření-dlouh.nehmotný majetek (PD) 6121 Stavidla Úpravy drobných vodních toků 2333 5139 5169
3
4 000,00 1 000,00 200 000,00 1 000 000,00 11 067 900,00 12 272 900,00 5 000,00 5 000,00 435 000,00 400 000,00 845 000,00 Rozpočet 09 - výdaje
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Platy zaměstnanců (účetnictví, dohody, refundace ) Ochranné pomůcky Léky Knihy, uč. pomůcky, tisk Drobný majetek ( plynová kamna, skříňky,hrací prvky) Materiál jinde nezařazený (čistící prostředky, všeobecné ) Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty (do sekačky ) Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů, pojištění Nákup služeb - údržba účetního programu, atd. Opravy a udržování (malování, okna 1 třída přízemí, běžné opravy..) Software včetně udržovacích poplatků Cestovné Potraviny Vybrané stravné Vybrané školné PŘÍSPĚVEK MŠ celkem 6121 Nástavba (podíl na dotaci) Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou 3111
Rozpočet na rok 2009 (v Kč) 50 000,00 7 000,00 2 000,00 40 000,00 94 000,00 60 000,00 45 000,00 200 000,00 90 000,00 3 000,00 3 000,00 25 000,00 22 000,00 60 000,00 320 000,00 6 000,00 3 000,00 280 000,00 -280 000,00 -75 000,00 955 000,00 2 600 000,00 3 555 000,00
5171
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný nábytek Materiál (kancelářské potřeby, léky, čistící potřeby, údržba... ) Voda Topení Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty do sekačky Služby pošt Telefon, internet Pojištění Konzultační služby, revize elektro,plyn Ostatní služby (plav.výcv.140, Keo 40, mzdy 50, prov.sítě 60, kontej.,…) Opravy (malby 110, lino 1.st. 58, podlaha 2.st. 35, běžné..) Programové vybavení Poplatky Příjem Coca-cola Úroky z běžného účtu Příjem školní družina PŘÍSPĚVEK ZŠ celkem Podlaha tělocvična (smlouva)
Základní škola se školní jídelnou 3113
69 000,00 197 000,00 220 500,00 80 000,00 250 000,00 230 000,00 290 000,00 5 000,00 11 000,00 70 000,00 62 000,00 81 000,00 341 000,00 272 000,00 37 000,00 25 000,00 -12 000,00 -52 000,00 -27 500,00 2 149 000,00 400 000,00 1 000 000,00 3 549 000,00
6121
Podíl na dotaci -zateplení, okna, střecha, plynofikace vč. EA,PD,žádosti)
Materiál Pojištění budovy 5169 Ostatní služby (revize ) 5171 Opravy a udržování 6121 PD taneční sál (místo "rakvárny") Základní umělecká škola 3231 5139 Materiál
3 000,00 3 800,00 6 000,00 29 200,00 0,00 42 000,00 2 000,00
5139 5163
4
Rozpočet 09 - výdaje
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Elektrická energie Služby (revize, běžné) 5171 Opravy a udržování (promítací zař., běžné opravy..) Letní kino 3313 5154 5169
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojištění úrazové 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (dle plnění standardů) 5137 Drobný majetek (lednička) 5139 Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Telefon,internet,rádio,televize 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění budov 5167 Školení 5169 Služby-revize HP a plynových přístrojů 5171 Opravy a udržování (oprava střechy stávající budovy) 5172 Programové vybavení (Word, Excel…) 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5192 Poplatky DILII 5194 Věcné dary 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) 6121 Stavby (Rekonstrukce knih. III.fáze 0,5 vl.podíl+ dopl.08 MATES 0,06) Městská knihovna 3314 5011 5021
Rozpočet na rok 2009 (v Kč) 23 000,00 5 000,00 33 000,00 63 000,00 238 000,00 7 000,00 61 000,00 21 800,00 500,00 90 000,00 5 000,00 15 000,00 1 500,00 50 000,00 90 000,00 2 500,00 9 000,00 2 000,00 1 000,00 9 000,00 100 000,00 10 000,00 2 000,00 2 200,00 1 000,00 2 000,00 5 000,00 560 000,00 1 285 500,00
Ddětí,Jarní bál,Svatovavřinecké slavnosti,Rozsvícení VS
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poplatky OSA 5229 Ostatní neinvestiční transfery (divadlo,Roltown,klásek…) Ostatní záležitosti kultury 3319
11 000,00 10 000,00 171 000,00 3 000,00 35 000,00 230 000,00
5171 Opravy a udrž. ( Sochy na Litobr., dopl.08 sochy u hřbitova) Zachování a obnova kulturních památek 3322
300 000,00 300 000,00
Nutné udržovací práce (zámek ) - DHM Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. povědomí 6121 Nové schody před kostelem Činnost registrovaných církví 3330
5 000,00 5 000,00 350 000,00 350 000,00
5021
5139
5139
Opravy a udržování Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 6122 Rozhlas SEVER Rozhlas a televize 3341 5171 5192
Odměna redakční radě Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5169 Tisk Hrušovanského zpravodaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349
10 000,00 7 000,00 45 000,00 62 000,00 19 200,00 2 800,00 5 000,00 103 000,00 130 000,00
5021 5039
5
Rozpočet 09 - výdaje
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Ostatní osobní výdaje (vč. odvodů = dohody) Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 5161 Poštovné 5162 Telekomunikační poplatky 5169 Nákup služeb (zájezdy důchodci) 5175 Pohoštění (Den matek, Předškoláci, Vánoční besídka důchodci ) 5179 Ostatní nákupy 5194 Věcné dary (dárkové balíčky pro jubilanty, předškoláky, devátáky) Sbor pro občanské záležitosti 3399 5021 5139
5139 5169 5194 5229
Nákup materiálu Ostatní služby Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery
Rozpočet na rok 2009 (v Kč) 27 000,00 3 500,00 1 000,00 1 000,00 15 000,00 27 500,00 1 500,00 33 500,00 110 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 680 000,00
Fotbal 490, Volejbal 140, šachy 10, ostatní 40
Investiční transfery obč. sdružením (volejbal) Ostatní tělovýchovná činnost 3419
50 000,00 750 000,00
Ostatní osobní výdaje (manažer prevence kriminality) Sociální pojištění 5032 Zdravotní pojištění 5139 Materiál 5163 Povinné pojištění 5171 Opravy a udržování 5493 Kroužek keramiky, rezerva na nový kroužek 6122 Skatepark - kamerový systém - vl. podíl Využití volného času dětí a mládeže 3421
8 000,00 2 100,00 800,00 5 000,00 3 100,00 55 000,00 26 000,00 50 000,00 150 000,00
6322
5021 5031
Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5139 Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5169 Nákup služeb (revize, běžné…) 5171 Opravy a udržování (podl.krytiny, vodotopenářské opravy aj.) 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) 6121 Zateplení 4.stěny ZS Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. 3511 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojistné 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdrav.materiál 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Čisticí prostředky, úklidový materiál,materiál 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5011 5031
6
192 000,00 49 300,00 17 700,00 400,00 2 000,00 30 000,00 25 000,00 170 000,00 245 000,00 2 600,00 58 000,00 160 000,00 5 000,00 650 000,00 1 607 000,00 503 000,00 25 300,00 127 000,00 45 800,00 900,00 5 000,00 500,00 1 000,00 26 000,00 70 000,00 110 000,00 630 000,00 530 000,00
Rozpočet 09 - výdaje
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Telefon Pojištění budovy, 5166 Právní služby 5167 Školení a vzdělávání 5169 Rozbory vody, revize 5171 Opravy a udržování (sklad chemie-nález BOZP + běžné opravy ) 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 3519 5162 5163
Rozpočet na rok 2009 (v Kč) 12 000,00 15 000,00 10 000,00 16 000,00 170 000,00 380 000,00 2 000,00 500,00 5 000,00 2 685 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu 5141 Úroky ČS a.s. ( hypotéka 7 ) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5166 Právní služby 5169 Ostatní služby (revize,kominík,ostatní běžné…) 5171 Opravy a udržování (lino Znojemská schody, ostatní…) 5361 Nákup kolků 5169 Byty Znojemská - dodatečná kolaudace Bytové hospodářství 3612 NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 5137 Drobný majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5169 Služby (revize) 5171 Opravy Úřad 428 (starý úřad) - 72
20 000,00 6 000,00 238 000,00 80 000,00 25 000,00 16 000,00 15 000,00 5 000,00 40 000,00 100 000,00 2 000,00 50 000,00 597 000,00
Nákup materiálu Voda 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5169 Služby (revize, běžné…) 5171 Opravy (podlahy II.fáze, dopl. 08 Kadlečík podl.,běžné ) Úřad práce 638 - 73
2 000,00 500,00 110 000,00 1 500,00 5 000,00 136 000,00 255 000,00
5137 5139
5139 5151
4 000,00 2 000,00 2 200,00 43 000,00 49 000,00 500,00 5 300,00 6 000,00 112 000,00
2 000,00 18 000,00 20 000,00
Nákup materiálu Opravy a udržování Klub důchodců - 74 5139 5171
4 000,00 9 000,00 50 000,00 70 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 166 000,00
Nákup materiálu j.n Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5169 Služby (revize, ostatní…) 5171 Opravy a udržování Nová Tržnice 9 - 75 5139 5151
7
Rozpočet 09 - výdaje
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Rozpočet na rok 2009 (v Kč) 9 000,00 9 000,00
5154 Elektrická energie Garáže ul. Drnholecká - 77
Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu 5154 Elektrická energie 5161 Poplatky 5171 Opravy a udržování 6122 Osvětl.II.čás.aleje, 2 sl.Sklepní, osvětl.přech.(Litobr.,Nádražní ) Veřejné osvětlení 3631 5137 5139
60 000,00 1 800,00 700 000,00 200,00 5 000,00 460 000,00 1 227 000,00
Materiál Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5169 Ostatní služby (revize plynu, sociální pohřeb…) 5171 Opravy a udržování (zábradlí,běžné opravy) Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 3632
10 000,00 2 200,00 65 000,00 30 000,00 3 300,00 45 000,00 60 000,00 215 500,00
6119 Změna územního plánu (č.2/190,č.3/10 Altyn) Územní plánování 3635
200 000,00 200 000,00
5139 5151
Materiál Nákup kolků 5164 Nájemné za půdu (Poz.fondu za pozemky u ČOV,za zdr..) 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5169 Znalecké posudky,geometrické plány 5329 Dotace mikroregionu Hrušovansko 5331 Příspěvek na provoz Technických služeb PO 5361 Nákup kolků 5362 Odvody daně z převodu nemovitostí 5909 Vratky za parcely na SEVERU 6130 Výkup pozemků (pod vrtem Pastviny, ostatní..) 6331 Stroj pro TS víceúčelový - leasing Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 5139 5161
Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné 5132 Ochranné pomůcky 5139 Hygienické a čisticí prostředky 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 3699
122 000,00 31 300,00 11 200,00 300,00 1 700,00 10 000,00 3 000,00 179 500,00
5011 5031
5169 Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721
85 000,00 85 000,00
Služby pošt (poplatek za SIPO ) Nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 3722
50 000,00 2 420 000,00 2 470 000,00
5161 5169
5139 5169
2 000,00 1 000,00 7 000,00 5 000,00 50 000,00 98 500,00 2 900 000,00 2 000,00 90 000,00 275 000,00 297 000,00 300 000,00 4 027 500,00
Nákup materiálu (obnova výsadby v parku, mobiliář ) Ostatní služby
8
200 000,00 150 000,00
Rozpočet 09 - výdaje
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
5171 Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5410 Sociální dávky Příspěvek na živobytí
Rozpočet na rok 2009 (v Kč) 20 000,00 370 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00
Sociální dávky Doplatek na bydlení 4172
200 000,00 200 000,00
5410
5410 Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc 4173
80 000,00 80 000,00
5410 Sociální dávky Ostatní dávky sociální pomoci 4179
10 000,00 10 000,00
Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 4183
20 000,00 20 000,00
5410
Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Čisticí a úklidový materiál 5141 Úroky ČS a.s. 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Telefon 5163 Pojištění budovy 5166 Právní služby 5169 Ostatní služby 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění a dary ( 5 let výročí DPS) 5339 Příspěvek na pečovatelky 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) Pečovatelská služba (DPS) 4351
153 000,00 39 500,00 14 300,00 300,00 2 000,00 5 300,00 10 000,00 106 000,00 75 000,00 295 000,00 60 000,00 100,00 22 000,00 8 000,00 3 000,00 27 000,00 45 000,00 7 000,00 65 000,00 5 000,00 942 500,00
5011 5031
Pohonné hmoty a maziva Rozvážení obědů důchodcům Služby pro seniory 4359
10 000,00 40 000,00 50 000,00
5156 5169
5162 JMK varovný systém (SMS) Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273
500,00 500,00
5499 Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů Bezpečnost a veřejný pořádek 5311
Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie Odsávací zařízení 270.000,Požární ochrana - dobrovolná část 5512
10 000,00 270 000,00 280 000,00
5156 5319
5021 5023 5031
10 000,00 10 000,00
Ostatní osobní výdaje (včetně odměn členů komisí, výborů-nezastup.) Odměny ZM Povinné sociální pojištění 9
48 000,00 1 145 000,00 288 000,00 Rozpočet 09 - výdaje
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Rozpočet na rok 2009 (v Kč)
Povinné zdravotní pojištění Knihy,učební pomůcky,tisk 5137 DHDM 5139 Materiál jinde nezařazený 5156 PHM 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační služby 5167 Školení 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy 5194 Věcné dary 5192 Dary obyvatelstvu 5361 Nákup kolků 5362 Dálniční známka (Octavia ) 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) Zastupitelstva obcí 6112
103 500,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00 48 000,00 22 000,00 80 000,00 20 000,00 8 000,00 40 000,00 500,00 15 000,00 1 500,00 15 000,00 15 000,00 2 000,00 1 000,00 5 000,00 1 927 500,00
Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců (ÚZ 98116) 5021 Ostatní osobní výdaje ( dohody ) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotní materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Kancelářský, čisticí a úklidový materiál 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, revize 5167 Školení zaměstnanců 5169 Služby (sociální fond, stravné, skartace, Keo, auditor DAP) 5171 Opravy a udržování (malování, zábradlí venk., vým.oken náměs., informat. 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění a dary 5176 Účastnické poplatky 5179 Ošatné oddávajícím a matrikářce 5192 Poplatky DILII + svědečné 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 5329 Ost.neinv.transferyveřejným rozpočtům ESOM 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní popl.státnímu rozpočtu 5424 Náhrada mezd (nemocenská) Činnost místní správy 6171
3 703 900,00 783 100,00 100 000,00 1 130 000,00 406 500,00 25 000,00 5 000,00 1 000,00 30 000,00 110 000,00 272 000,00 10 000,00 150 000,00 200 000,00 22 000,00 300 000,00 130 000,00 40 000,00 20 000,00 130 000,00 423 000,00 464 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 45 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00 10 000,00 30 000,00 8 601 500,00
5032 5136
5011 5011
10
Rozpočet 09 - výdaje
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Rozpočet na rok 2009 (v Kč)
5163 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310
70 000,00 70 000,00
5163 Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky Pojištění funkčně nespecifikované 6320
40 000,00 40 000,00
Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) Ostatní finanční operace 6399 5362
2 236 100,00 2 236 100,00 1 000,00 1 000,00
5366 Vratka UZ 13306 (sociální dávky ) Finanční vypořádání minulých let 6402
Výdaje celkem
67 044 000,00
11
Rozpočet 09 - výdaje
Město Hrušovany nad Jevišovkou
Popis Splátka úvěru ČS a.s. (5) Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) Splátka hypotéky ČS (4) Splátka hypotéky ČS (7) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Přebytek z minulého roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
FINANCOVÁNÍ
Kč -708 000,00 -702 000,00 -372 000,00 -274 000,00
Rozpočet na rok 2009 (v Kč)
Kč
-2 056 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00
6 244 000,00
Celkem
12
Rozpočet 09 - financování
