Návrh rozpočtu 2013 Pol. Par.
Příjmy v tis.Kč
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1340 1341 1343 1344 1361 2420 4112
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přídané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Správní poplatky Splátky půjček od spolků Globální dotace 1032 Lesní hospodářství 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2310 2321 2341 3341 3341 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Pitná voda Kanalizace Pronájem rybníka Kabelová televize org. 2412 Obecní rozhlas Pronájem tělocvičny org. 3412 Pronájem ambulance org. 3511 Pronájem masáže Pronájem obchodu a pohostinství org. 2141 Pronájem hosp.budovy školy org. 3314 Pronájem víceúčelové budovy org. 3639 Pronájem hasičské zbrojnice org. 5512
vize rozpočtu na r. 2013
1800 360 200 2000 313 4700 530 490 20 2 20 27 159 214 1594 60 835 530 30 320 1 50 7 0 237 0 135 5
Popis
dle předpokladu dle předpokladu dle předpokladu dle předpokladu dle vypočtené daně (viz Pol. U výdajů 6399) dle předpokladu dle předpokladu předpoklad podle počtu obyvatel předpoklad podle počtu přihlášených psů dle předpokladu dle předpokladu např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT dle smluv o půjčce s MAS stanoveno dle pokynů KÚ dle lesního hospodáře dle předpokladu (za průzkum území od MND) vodné - dle předpokladu za stočné - dle předpokladu,napojení na kanalizaci dle nájemní smlouvy dle předpokladu - za poplatky a reklamu za hlášení dle předpokladu dle nájemní smlouvy zatím není nikdo v podnájmu dle nájemní smlouvy zatím není nikdo v podnájmu dle nájemní smlouvy dle předpokladu
3613 3632 3639 3639 3722 3725 3745 4351 6171 6310 8115
Pronájem kadeřnictví org. 6171 Pronájem hrobových míst Pronájem pozemků Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované Příjmy - odvoz odpadů podnikatelé Příjmy - třídění odpadů Dary na údržbu veřejné zeleně a vzhledu obce DPS Ostatní příjmy OÚ Příjmy z úroků Zapojení zůstatku z minulých let Příjmy celkem
Na investice zbývá 647 tis.Kč
9 50 20 160 12 110 4 395 1 10 950 16360
dle nájemní smlouvy dle předpokladu dle předpokladu především za pronájem vysílačů mobilních operátorů dle předpokladu dle předpokladu dle předpokladu nájemné DPS kopírování, prodej triček, známek dle předpokladu dle předpokladu
Pol. Par.
Výdaje v tis. Kč
1014 1032 1036 1037 2212 2219
Plošná deratizace Lesní hospodářství Správa lesa Lesní protipožární hlídky Silnice a místní komunikace Chodníky a ostatní záležitosti komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Náklady na pitnou vodu - vodovod
2321 Náklady na kanalizaci obce
vize rozpočtu na r. 2013
18 490 130 3 200 210
Popis
dle smlouvy dle lesního hospodáře odborný lesní hospodář dle předpokladu běžná a zimní údržba 170 tis., opravy 30 tis. zimní údržba 15 tis., opravy 15 tis, chodník "Háj" 180.000,-
90 dotace veř.silniční dopravě 8 tis.,zabezpečení územní dopravní obslužnosti 82 tis.
1177 900
voda 800 tis., mzda vodohospodář 27 tis., rozbory 50 tis., el. 50 tis., úrok a popl. z úvěru 15 tis., opravy, materiál a údržba 100 tis., požár.zabezp.5 tis. 40 tis. projekty a služby, vodovodní přípojky (p.Sejrek) 80 tis….., el. 20 tis, rozbory 45 tis., oprava kanalizace pod Pagáčovým 85tis. (r.2012) opravy po kamerování 100 tis. , opravy a údržba 50 tis,, PD a služby 600 tis,
2333 Suché poldry
20
2341 Rybník 3113 Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údržba budovy 3113 Přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ
65 plat hrázný 8 tis., údržba 2 tis., 25tis. Odbahnění, 30 tis. oprava okamenování
820 1550
údržba a odbahnění, nájem pozemků pod poldry dotace 800 tis.,údržba budovy 20 tis., úroky z úvěru 620 tis., Študent - technický dozor stavba (za r. 2012) 100 tis el. Energie při sanačních pracích 108tis (proplaceno pojišťovnou, z roku 2012) vícenáklady "Přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ", 720 tis.
3311 Příspěvky na KDO 3314 Náklady na činnost knihovny 3319 Obecní kronika
150 dotace 40 plat knihovnice 19 tis, občerstvení 1 tis. knihy a čas. 20 tis. 8 plat kronikáře 5 tis, potřeby a fotografie 3 tis.
3341 Náklady na provoz KT org. 2412
390 poplatky 265 tis., el. 5 tis, opr. a údržba 90 tis., videozáznamy 30 tis.
3341 Náklady na provoz rozhlasu 3349 Náklady spojené s vydáváním obecních novin 3391 Mezinárodní spolupráce-East Bernard, Makov 3399 Sbor pro občanské záležitosti, kultura
10 opravy a údržba 10 tis. 100 plat roznáška 3 tis., tisk novin 97 tis. 60 setkání představitelů - občerstvení, doprava, návštěva East Bernard 140 dary k medaili, příspěvky na plesy, apod. 30 tis, dary k jubileu,kulturní akce pod hlavičkou KSK 110 tis.
3412 Náklady spojené s provozem sokolovny 3412 Náklady spojené s provozem ambulance org. 3511 3419 Příspěvky TJ 3429 Příspěvky spolkům a občanských sdružením 3613 Náklady na obchod a pohostinství org. 2141 3613 Náklady na hosp.budovu školy org. 3314
135 plat správce 10 tis., plyn 70 tis., el. 20 tis., opravy a údržba, nový bojler 35 tis. 20 plyn 10 tis., el. 5 tis., opravy a údržba 5 tis. 150 dotace tis. 80 dotace - chovatelé , myslivci , zahrádkáři, Val.názor, SK Tenis 20 opravy a údržba 20 tis 10 plyn 10 tis.
3613 Náklady na víceúč.budovu č.228 org. 3639 3613 Náklady na spol.místnost hasičárnu org. 5512
47 úroky a popl. z úvěru 7 tis, opravy a údržba, nový kotel 40 tis. 54 vybavení 5 tis., el. 6 tis., plyn 30 tis., mzda správce 3 tis. opravy a údržba 10 tis.
3631 3632 3635 3636
Náklady spojené s veřejným osvětlením Náklady spojené s údržbou hřbitova Změna územního plánu Územní rozvoj
3639 Obecné výdaje obce
200 el. energie 150 tis., opravy a udržování 50 tis.
20 30
plat správce 5 tis., el. 5 tis., opravy a údržba 10 tis., změna územního plánu
5 příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK 748 materiál 100 tis, el. dílna 3 tis., cestovné 5 tis.,brigádníci 20 tis.,PHM 25tis., údržba a opravy obecního majetku 100 tis, přehrážky 100 tis., sypač 30 tis. prac.pomůcky 5 tis., popl.bance 40 tis., právník 20 tis., pronájem pozemků 5 tis., architekt obce 15 tis., Mikregion 20 tis., MAS 60 tis., dětské hřiště pro školu 200tis.
3721 Nebezpečný odpad 3722 Komunální odpad 3722 Sběrný dvůr 3725 Tříděný odpad 3745 Vzhled obce a veřejná zeleň 4351 4354 5212 5311 5512 6112
DPS Příspěvek na klub důchodců Rezerva na krizové situace Bezpečnost a veřejný pořádek SDH Místní zastupitelstvo
70 dle předpokladu 700 odvoz komunálního odpadu 66 pronájem pozemku 1 tis.,materiál 10 tis., pracovník 30 tis, el. 5 tis, PHM 20 tis., 110 odvoz tříděného odpadu 90 tis, pytle na tříděný odpad 20 tis. 140 materiál, služby, údržba 50 tis., mzdy brigádníci 50 tis., PD "Zelená obec" 20 tis. 251 20 1 35 130 1016
výsadba stromů 20 tis. (konec roku 2012) plyn 75 tis., el. 105 tis., tel. 1 tis., opravy a údržba 20 tis., Dotek 50 tis. dotace dle krizového zákona č. 118/2001 Sb. činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy dotace a vybavení 40 tis., dotace 90 tis.(hasičské vybavení) platy ZO 670 tis., SP 150 tis, ZP 100 tis, cestovné 70 tis., školení 5 tis, pojištění 8 tis., nájem sálu 5 tis, občerstvení 5 tis., květiny 3 tis.
6171 Činnost místní správy
2215
mzdy 1100 tis., SZP 500 tis, poj.zam. 5 tis., dohody 15 tis., kanc. a čist. prosř. 50 tis., plyn 15 tis., el. 65 tis, tel. 65 tis., škol. 20 tis., cestovné 50 tis., pohoštění 30 tis., progr.vybavení 40, tvorba a čerp.SF 25, DDHM 40tis., knihy a časopisy 10, poštovné 10 tis., za projedn.přestupky 4 tis., opravy a údržba OÚ 30 tis., nákup ostatních služeb (např. web.stránky, revize, servis, stravenky,..) 150 tis.
6399 Platba daně z příjmů PO obce a DPH
8124
6402 Vrácení části dotace - volby Splátky úvěrů a půjček Výdaje celkem
500 1 2368 15713
daň z příjmů obce dle skutečnosti 313 tis.dle výpočtu začátek r. 2013 vratka DPH (voda,kanalizace,les, kabelová televize) vratka dotace 803,"vodovod" 771 tis., "víceúčel.budova“ 390 tis. , "školka" 1.207 tis.
