Návrh rozpočtu 2015 Pol.
Par.
Příjmy
Návrh
v tis.Kč 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1340 1341 1343 1344 1361 4112 4116
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přídané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Správní poplatky Globální dotace Dotace na VPP 1032 Lesní hospodářství 2310 2321 2341 3341 3341 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Pitná voda Kanalizace Pronájem rybníka Kabelová televize org. 2412 Obecní rozhlas Pronájem tělocvičny org. 3412 Pronájem ambulance org. 3511 Pronájem masáže Pronájem obchodu a pohostinství org. 2141 Pronájem hosp.budovy školy org. 3314 Pronájem víceúčelové budovy org. 3639 Pronájem hasičské zbrojnice org. 5512 Pronájem kadeřnictví org. 6171
Popis
rozpočtu Schválený rozpočet 2014 2015
1950 110 230 2200 300 4950 540 490 20 2 15 20 216 0 1050
2200 50 280 2600 300 5100 570 500 20 2 5 20 218 0 1010
870 530 30 320 1 50 7 0 237 0 135 10 9
890 580 30 300 1 40 7 0 237 0 140 10 9
dle předpokladu dle předpokladu dle předpokladu dle předpokladu dle vypočtené daně (viz Pol. U výdajů 6399) dle předpokladu dle předpokladu předpoklad podle počtu obyvatel předpoklad podle počtu přihlášených psů dle předpokladu dle předpokladu např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT stanoveno dle pokynů KÚ dotace na VPP dle smlouvy dle lesního hospodáře vodné - dle předpokladu, přeložka za stočné - dle předpokladu,napojení na kanalizaci dle nájemní smlouvy dle předpokladu - za poplatky a reklamu za hlášení dle předpokladu dle nájemní smlouvy zatím nikdo není v nájmu dle nájemní smlouvy dle nájemní smlouvy dle nájemní smlouvy dle předpokladu dle nájemní smlouvy
3632 3639 3639 3722 3725 4351 6171 6310 8115
Pronájem hrobových míst Pronájem pozemků Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované Příjmy - odvoz odpadů podnikatelé Příjmy - třídění odpadů DPS Ostatní příjmy OÚ Příjmy z úroků Zapojení zůstatku z minulých let Příjmy celkem
51 20 160 10 90 395 1 10 1880 16909
40 20 160 10 95 400 1 5 1097 16947
dle předpokladu dle předpokladu především za pronájem vysílačů mobilních operátorů dle předpokladu dle předpokladu nájemné DPS kopírování, prodej triček, známek dle předpokladu dle předpokladu
Pol.
Par.
Výdaje v tis. Kč
Schválený rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu 2015
Popis
1014 Plošná deratizace
18
1032 Lesní hospodářství
390
470 dle lesního hospodáře
1036 Správa lesa
130
140 odborný lesní hospodář
1037 Lesní protipožární hlídky 2212 Silnice a místní komunikace
3 494
18 dle smlouvy
3 dle předpokladu 520 běžná a zimní údržba 160 tis., opravy 60 tis., oprava cesty Vrchová 50 tis. část cesty ul. Sokolská od ul. Větrná 200 tis., projekt ul. Sadová 50 tis.
2219 Chodníky a ostatní záležitosti komunikací
610
330 zimní údržba 15 tis., opravy 15 tis, výkup pozenků pod chodníkem směr Štípa 300 tis.
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Náklady na pitnou vodu - vodovod
90 2430
110 dotace na linku měst. dopravy 8 tis., zabezpečení územní dopravní obslužnosti 102 tis. 1313 nákup vody 820 tis., mzda vodohospodář 13 tis., rozbory 50 tis., el. energie 30 tis., opravy a údržba 85 tis., projekt výměna vodovodu Osmek 15 tis. výměna vodoměrů 300 tis
2321 Náklady na kanalizaci obce
607
1349 el. energie 30 tis., rozbory 50 tis., mzda vodohospodáře 13 tis., opravy a údržba 120 tis., projektové práce na odkanalizování obce 50 tis., pasport kanalizace 110 tis., rekolaudace stokové sítě 25 tis., doplatek na přepojení stoky "M-N" 926 tis., projekt stoky "J 1-2" ul. Višňová 15 tis., projekt ul. Sokolská 10 tis.
2341 Rybník 3113 Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údržba budovy
60 1986
130 plat hrázný 8 tis., údržba 22 tis., oprava břehů rybníka 100 tis. 1780 dotace 800 tis., údržba budovy 20 tis., úrok z úvěru 600 tis., klimatizace 20 tis., vzduchotechnika 40 tis., vybavení nové třídy 300 tis.
3311 Příspěvky na KDO 3314 Náklady na činnost knihovny 3319 Obecní kronika 3341 Náklady na provoz KT org. 2412
150
150 dotace
40
45 plat knihovnice 19 tis., knihy a časopisy 26 tis.
8
8 plat kronikáře 5 tis., potřeby a fotografie 3 tis.
570
395 poplatky 270 tis., el. energie 5 tis., digitál 40 tis., opravy a údržba 70 tis., videozáznamy 10 tis.
3341 Náklady na provoz rozhlasu 3349 Náklady spojené s vydáváním obecních novin 3391 Mezinárodní spolupráce-partnerská města a jiné 3399 Sbor pro občanské záležitosti, kultura
10 100 60 140
10 opravy a údržba 10 tis. 110 plat roznáška 3 tis., tisk novin 107 tis. 60 setkání představitelů - občerstvení, doprava - Makov, Texas 160 dary k medaili, příspěvky na plesy 20 tis., dary k jubileu, kulturní akce 100 tis. klub parťáci 30 tis., SRPŠ 10 tis.
3412 Náklady spojené s provozem sokolovny 3412 Náklady spojené s provozem ambulance org. 3511 3419 Příspěvky TJ
100 10 180
100 plat správce 7 tis., plyn 50 tis., el. energie 20 tis., opravy a údržba 20 tis. 10 plyn 6 tis., el. 3 tis., opravy a údržba 1 tis. 150 dotace 150 tis.
3429 Příspěvky spolkům a občanských sdružením
84
90 dotace - chovatelé , myslivci , zahrádkáři, Val.názor, SK Tenis
3613 Náklady na obchod a pohostinství org. 2141
20
40 opravy a údržba 40 tis.
3613 Náklady na víceúč.budovu č.228 org. 3639
40
3613 Náklady na spol.místnost hasičárnu org. 5512
54
55 opravy a údržba 55 tis. 100 vybavení 45 tis., el. energie 6 tis., plyn 36 tis., mzda správce 3 tis. opravy a údržba 10 tis.
3631 Náklady spojené s veřejným osvětlením
170
170 el. energie 120 tis., opravy a udržba 50 tis.
3632 Náklady spojené s údržbou hřbitova
745
100 plat správce 8 tis., el. energie 12 tis., opravy a údržba 10 tis., WC, příp. vody 70 tis.
3635 Změna územního plánu 3636 Územní rozvoj 3639 Obecné výdaje obce
30 5 1050
130 změna územního plánu 130 tis. 5 příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK 630 materiál 300 tis, el. dílna 10 tis., cestovné 10 tis.,brigádníci 25 tis.,PHM 30 tis., údržba a opravy obecního majetku 100 tis, prac.pomůcky 5 tis., popl.bance 40 tis., právník 15 tis., pronájem pozemků 20 tis., architekt obce 20 tis., Mikregion 25 tis., letecké snímkování obce 30 tis.
3721 Nebezpečný odpad 3722 Komunální odpad
80 700
3722 Sběrný dvůr
70
3725 Tříděný odpad
80
3745 Vzhled obce a veřejná zeleň
62
4351 DPS
251
4354 Příspěvek na klub důchodců
20
5212 Rezerva na krizové situace
1
50 dle předpokladu 700 odvoz komunálního odpadu 70 materiál 11 tis., pracovník 35 tis, el. energie 4 tis, PHM 20 tis., 150 tříděný odpad 64 tis, pytle na tříděný odpad 16 tis., sběrný dvůr Ostrata 70 tis. 60 materiál, služby, údržba 50 tis., mzdy brigádníci 10 tis. 226 plyn 70 tis., el. energie 85 tis., opravy a údržba 21 tis., peč. služba Dotek 50 tis. 20 dotace 10 dle krizového zákona č. 118/2001 Sb.
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
35
35 činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy
5512 SDH - zásahová jednotka
40
80 vybavení 40 tis., oprava vjezdu 40 tis.
5513 SDH - sdružení 6112 Místní zastupitelstvo
20 dotace na činnost 816
866 plat 520 tis., SP 150 tis., ZP 100 tis., cestovné 70 tis., školení 5 tis., pojištění 8 tis., nájem sálu 5 tis., občerstvení 5 tis., květiny 3 tis.
6171 Činnost místní správy
2470
2540 mzdy 1250 tis., SZP 540 tis., pojištění zaměstnanců 5 tis., dohody 25 tis., kancelářské a čistící prosředky 50 tis., plyn 30 tis., el. energie 70 tis, telefony 70 tis., školení 20 tis., cestovné a pohoštění 20 tis., programové vybavení 30 tis., sociální fond 25 tis., DDHM 40 tis., knihy a časopisy 10, poštovné 14 tis.,
opravy a údržba OÚ 30 tis., příprava publikace o obci 100 tis. nákup ostatních služeb (např. web. stránky, revize, servis, stravenky,..) 211 tis.
6399 Platba daně z příjmů PO obce a DPH
500
300 daň z příjmů obce dle skutečnosti 300 tis., vratka DPH (voda,kanalizace, les, kabelová televize)
8124
Splátky úvěrů a půjček Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů = zbývá na nové investice:
1400 16909
1207 škola a školka 1207 tis. 15015
1932 tis. Kč
