Příjmy
org
par
pol
Popis rok 2009 rok 2015 7 300 000,00 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1112 560 000,00 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1113 810 000,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 7 560 000,00 Daň z příjmů PO 1122 1 781 700,00 Daň z příjmů PO za obce 1211 15 390 000,00 Daň z přidané hodnoty 1511 4 250 000,00 Daň z nemovitostí 1334 30 000,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1340 1 920 000,00 Poplatek za provoz sys.shr.,sběru,odpadů 1341 43 000,00 Poplatek ze psů 1343 39 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 16 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 31 000,00 1343 Poplatky za užívání veřejného prstranství 1351 120 000,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 2 660 000,00 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 500 000,00 SP STÚ 1361 6 000,00 SP VHP povolení 1361 20 000,00 SP CzechPoint-katastr 1361 5 000,00 SP CzechPoint-živnostenský rejstřík 1361 8 000,00 SP CzechPoint-rejstřík trestů 1361 1 000,00 SP CzechPoint-bodové hodnocení osoby 1361 1 000,00 SP CzechPoint- ostatní výpisy 1361 15 000,00 SP Rybářské lístky 1361 55 000,00 SP Ověřování 1361 25 000,00 SP Matrika 2420 100 000,00 Splátky půjčky MAS 2412 1 000 000,00 Splátka půjčky TS, s.r.o. 44 246 700,00 Daňové příjmy+poplatky Příjmy z poskytování služeb Služby (prodej dřeva) 1032 2111 30 000,00 Příjmy z pronájmu majetku (reklama sloupy) 2144 2139 10 000,00 Služby (příjmy z knihovny) 3314 2111 25 000,00 Služby (relace v místním rozhlase) 3341 2111 16 000,00 Služby (reklama v Hrušovanském zpravodaji) 3349 2111 22 000,00 Služby (Hala - vstupné) 3412 2111 250 000,00 Služby (keramický kroužek) 3421 2111 15 000,00 Služby (zdravotní středisko) 3511 2111 623 600,00 Služby (rehabilitační bazén) 3519 2111 760 000,00 Příjmy z prodeje zboží (rehabilitační bazén) 3519 2112 15 000,00 Služby (RZP) 3533 2111 50 000,00 Služby (byty) 3612 2111 111 000,00 Služby (st.sociálky-el.,voda,plyn) 3613 2111 35 500,00 135 Služby (Úřad práce a státní sociálka) 3613 2111 84 000,00 115 Služby (tržnice) 3613 2111 79 000,00 125 Služby (starý úřad) 3613 2111 22 000,00 Služby ( SoS za obřad) 3632 2111 124 000,00 Služby (pronájem hrobového místa) 3632 2111 300 000,00 Služby (příjem za vstupné - veřejné toalety) 3699 2111 20 000,00 Služby (PDO-podnikatelé) 3722 2111 95 000,00 Služby (Dům s pečovat.službou - DPS) 4351 2111 463 000,00 1111
Stránka 1
Rozpočet 2015- návrh rozpočtu
Příjmy
org
par
pol
4359
2111
6171
2111
6171
2112
2169
2212
2169
2324
2310
2133
2310
2133
2321
2133
3231
2132
3313
2132
3319
2133
3412
2132
3429
2132
3511
2132
3519
2132
3519
2133
3533
2132
3612
2132
3612
2324
3613
2132
125
3613
2132
135
3613
2132
126
3613
2132
115
3613
2132
165
3613
2132
3613
2132
3632
2132
3639
2131
3639
2119
3725
2324
3745
2324
4351
2132
6171
2132
6171
2324
6310
2141
6402
2222
40
Nedaňové příjmy 3639
3111
3639
3112 4222
Kapitálové příjmy 4112 4116 4116 4121
Neinvestiční dotace
Příjmy celkem
Popis rok 2009 rok 2015 Služby (rozvoz obědů) 15 000,00 Služby (příjmy za kopírování) 12 000,00 Služby (příjmy za pohlednice,odznaky,knihy) 6 000,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí: Přijaté sanční platby (STÚ) 50 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky (STÚ) 50 000,00 Příjmy z pronáj.mov. věcí (vodovod TS) 403 000,00 Příjmy z pronáj.mov.věcí (přivad.Dyjákovice) 3 000,00 Příjmy z pronáj.mov.věcí (kanalizace TS) 665 500,00 Nájem (ZUŠ) 29 600,00 Nájem (letní kino) 4 200,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí (hrad sk.) 15 000,00 Nájem (Hala) 5 000,00 Nájem (tenis.kurt) 1 000,00 Nájem (zdravotní středisko) 550 000,00 Nájem (rehabilitační bazén, vana) 80 000,00 Příjmy z pronájmů movitých věcí (bazén) 6 000,00 Nájem (RZP) 32 000,00 Nájem (byty) 1 200 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky (pohledávky) 30 000,00 Nájem (modrý salon,stát.sociály) 30 000,00 Nájem (starý obecní úřad) 29 000,00 Nájem (Úřad práce a státní sociálka) 98 700,00 Nájem (klub důchodců) 500,00 Nájem (tržnice) 211 000,00 Nájem (TS s.r.o.) - garáže Drnholecká 97 000,00 Nájem (TS s.r.o.) -nebytové prostory 123 000,00 Nájem (Smuteční obřadní síň) 30 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 134 000,00 Ost.příjmy z vl.činností (věcné břemeno) 10 000,00 Příjem za třídění odpadu - EKOKOM 220 000,00 Přijaté nekapitálové náhrady - stromy 5 000,00 Nájem (Dům s pečov. Službou - DPS) 570 400,00 Nájem (globusu a ost.pronájmy) 134 100,00 Přijaté nekapitálové příspěvky (GTS Novera) 35 000,00 Příjmy z úroků (na běžných účtech města) 70 000,00 Ostatní příjmy z fin.vypořádání (UZ98187) 46 500,00 8 151 600,00 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 382 000,00 Investiční dotace JMK (územní plán) ÚZ 363 143 600,00 Inv. dotace OPŽP (MŠ hřiště) ÚZ 53515829 1 514 700,00 Inv. dotace OPŽP (MŠ hřiště) ÚZ 53115829 88 900,00 2 329 200,00 4 496 200,00 Příspěvek na výkon státní správy 31 500,00 ÜP dotace VPP (11,12/2014) ÚZ 33 1 13234 178 000,00 ÚP dotace VPP (11,12/2014) ÚZ 33 5 13234 270 500,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4 976 200,00 59 703 700,00
Stránka 2
Rozpočet 2015- návrh rozpočtu
Výdaje VÝDAJE 2015
Rok 2015
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ozdrav.hosp.zvířat (služby pro psy) 1014
5 000,00 60 000,00 65 000,00
Nákup materiálu j.n. (zeleň sad) Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup služeb (výchovné zásahy v porostech dle plánu) 5169 Nákup služeb (odborný lesní hospodář) Podpora ostatních produkčních činností 1032
40 000,00 2 000,00 25 000,00 30 000,00 97 000,00
5139 5169
5139 5156
Ostatní osobní výdaje (dohody Inform.centrum) DHDM (nové informační tabule) 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5139 Nákup materiálu j.n.(reklamní předměty) 5169 Nákup ostatních služeb (inzerce v časopisech..) 5329 Ost.nein.tansfer čl. příspěvek DSO (cyklostezka ) ZJ26 Cestovní ruch 2143 5021 5137
5169 Nákup ost.služeb (STÚ- výkon rozhodnutí) Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví 2169
10 000,00 35 000,00 5 000,00 30 000,00 15 000,00 13 200,00 108 200,00 50 000,00 50 000,00
Drobný hmotný dlouh.maj. Nákup materiálu,j.n. 5169 Nákup ostatních služeb (včetně zimní údržby) 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy,haly,stavby (Revitalizace prostoru ul.Mlýnská) 6121 Budovy,haly,stavby (parkoviště za Hruškou) 6121 Budovy,haly,stavby (náměstí) Silnice 2212
10 000,00 50 000,00 400 000,00 250 000,00 400 000,00 3 900 000,00 400 000,00 5 410 000,00
Nákup materiálu j.n.(dlažba občané + značení) Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb (VB SUS cyklostezka) 5163 Služby peněžních ústavů (připojištění chodníků) 5171 Opravy,udržování (běžné opravy) 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky (spoluúčast na pojist.událostech) 6121 Budovy,haly,stavby (ul.Lesní,Hřbitovní,chodník u kina) 6121 Budovy,haly,stavby (ul.Západní konečný doplatek) 6121 Budovy,haly,stavby (Cyklostezka po hrázi Jevišovky-PD) 6121 Budovy,haly,stavby (chodník ke škole) 6121 Budovy,haly,stavby (Cyklochodník k nádraží - zeleň) Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
40 000,00 10 000,00 100 000,00 2 000,00 280 000,00 5 000,00 940 000,00 581 000,00 180 000,00 50 000,00 100 000,00 2 288 000,00
5137 5139
5139 5169
Opravy a udržování (autobusových zastávek) Výdaje na dopr. obsluž.(přísp. na integrovaný dopr.systém ) Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5171 5193
20 000,00 164 000,00 184 000,00
Opravy a udržování (radarů) Bezpečnost silničního provozu 2223
5 000,00 5 000,00
5169 Nákup ost.služeb (výdaje na odtah autovraků) Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229
5 000,00 5 000,00
5171
Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb (vodohospodář+běžné služby) 5169 Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5171 Opravy a udržování (Na Vršku) 6121 Budovy,haly,stavby - (nový úvěr ČS, a.s. 8mil.Kč) 6121 Budovy,haly,stavby (přivaděč vrt H4) 6121 Budovy,haly,stavby (úpravna vody) Pitná voda 2310 5139 5169
Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní (z půjčky SFŽP 1% na ČOV) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5169 Nákup služeb (odstranění septiku-ZŠ,Na Vršku zákon.povinnost) 5169 Nákup služeb (zřízení věcných břemen) 5171 Opravy a udržování 5171 Opravy a udržování (odvedení dešťové vody od zámku vl.podíl) 5171 Opravavy a udržování (odvedení dešťové vody od zámku ÚZ) 6121 Budovy,haly,stavby (ul. Na Vršku) 6121 Budovy,haly,stavby (ul.J.Fučíka odvodnění) 6121 Budovy,haly,stavby (ul.u hřbitova, Polní PD) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (kamerový systém) Kanalizace a ČOV 2321 5139 5141
Budovy,haly,stavby ( PD Mokřad) Vodní díla v zemědělské krajině 2341 6121
3 000,00 30 000,00 206 000,00 1 000,00 200 000,00 130 000,00 658 000,00 11 600 000,00 12 828 000,00 2 000,00 40 000,00 1 000,00 80 000,00 159 000,00 320 000,00 1 300 000,00 200 000,00 800 000,00 750 000,00 120 000,00 150 000,00 3 922 000,00 200 000,00 200 000,00
Nákup služeb (údržba plynové přípojky) Neinvestiční transfery PO (příspěvek na provoz) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 6121 Budovy,haly,stavby (hřiště ÚZ53 5 15829) 6121 Budovy,haly,stavby (hřiště ÚZ 53 1 15828) 6121 Budovy,haly,stavby (hřiště vl.podíl dotace) 6353 Investiční transfery školským p.o. zřízeným obcí Předškolní zařízení (MŠ se školní jídelnou) 3111
1 000,00 920 000,00 1 300,00 1 514 700,00 88 900,00 296 400,00 100 000,00 2 922 300,00
Neinvestiční příspěvky PO (příspěvek na provoz) Nákup služeb (údržba plynové přípojky..) 5171 Opravy a udržování (fasáda) 6121 Budovy,haly,stavby (PD šatny+dílny) Základní školy (ZŠ se školní jídelnou) 3113
2 736 000,00 1 000,00 1 350 000,00 100 000,00 4 187 000,00
5169 5331
5331 5169
Nákup materiálu, j.n. Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup služeb (revize) 5171 Opravy a udržování Základní umělecká škola 3231
3 000,00 3 800,00 2 000,00 120 000,00 128 800,00
DHDM (projektor Panasonic PT-EZ 770) Nákup materiálu, j.n.(plastové prkna na lavičky) 5154 Elektrická energie 5169 Nákup služeb (servis HP..) 5171 Oprava a udržování (běžné opravy + údržba promítacího zařízení) Filmová tvorba,distribuce (Letní kino) 3313
202 000,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 242 000,00
5139 5163
5137 5139
Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Výdaje Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody - besedy) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. (kancel.potřeby,úklid.materiál) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací (telefon,internet,) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budov) 5167 Školení 5168 Zpracování dat a služby související s informačními tech. 5169 Nákup služeb (revize HP a plynových přístrojů) 5173 Cestovné 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5171 Opravy a udržování (výměna střešní krytiny) 5175 Pohoštění 5041 Odměny za duševní vlastnictví (poplatky DILII) 5194 Věcné dary 5424 Náhrada mzdy 0-14 den-Nemocenská, placená zaměstnavatelem 6121 Budovy,haly,stavby (nábytek+fasáda+žalůzie) Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 3314
272 400,00 10 000,00 68 900,00 24 800,00 1 000,00 70 000,00 15 000,00 54 000,00 2 000,00 40 000,00 67 800,00 3 500,00 2 500,00 2 000,00 1 000,00 13 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 35 000,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 35 000,00 748 900,00
Ostatní osobní výdaje (dohody) Elektrická energie (kulturní akce na náměstí) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění kulturních akcí) 5169 Nákup ost.služeb (Ddětí 70,Slavnosti 260,VS 10,Ohňostroj 30) 5041 Odměna za užití duševního vlastnictví (autorizovaný honorář - OSA) 5229 Ostatní neinvestiční transfery (Program podpory 2015) 6121 Budovy,haly,stavby (PD podium v parku) Ostatní záležitosti kultury 3319
90 000,00 2 000,00 6 000,00 370 000,00 7 000,00 40 000,00 50 000,00 565 000,00
Nákup ostatních služeb Oprava a udržování (udržování zámku,zabezpečení) 5171 Oprava a udržování (socha Nepomuk u Svída) 5171 Oprava a udržování (kaple oprava interiéru) 6121 Budovy,haly,stavby (oplocení zámku - brána) Zachování a obnova kulturních památek 3322
3 000,00 150 000,00 80 000,00 20 000,00 30 000,00 283 000,00
5011 5021
5021 5154
5169 5171
5171 Opravy a udržování (Rudoarmějec) Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí
5 000,00 5 000,00
5223 Neinvestiční tranfery církvím (Program podpory 2015) Činnost registrovaných církví 3330
150 000,00 150 000,00
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (místní rozhlas) 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (provoz.hudeb. děl ) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (ul. Cukrovarská,nový rozhlas) Rozhlas a televize 3341
5 000,00 120 000,00 10 000,00 45 000,00 180 000,00
5169
5171
5021
Ostatní osobní výdaje (odměna redakční radě)
19 000,00 Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Výdaje Služby pošt Nákup služeb (tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5161 5169
Ostatní osobní výdaje (odměny členů komise RM) Materiál (blahopřání,fixy, bloky,spotřební materiál) 5162 Služby telekomunikací 5173 Cestovné (důchodci) 5175 Pohoštění (Den matek, Beseda s důchodci) 5194 Věcné dary (album,kytice,knížky,balíčky..) Sbor pro občanské záležitosti 3399 5021 5139
Hala - platy zaměstnanců Hala - povinné soc. pojištění 5032 Hala - povinné zdravotní pojištění 5132 Hala - ochranné pomůcky 5133 Hala - léky a zdravotnický materiál 5137 Hala - DHDM 5139 Hala - nákup materiálu 5151 Hala - voda 5153 Hala - plyn 5154 Hala - el.energie 5167 Hala - školení 5163 Hala - služby peněžních ústavů 5168 Hala - zpracování dat 5169 Hala - nákup ostatních služeb 5171 Hala - opravy a udržování 5173 Hala - cestovné 6121 Hala - budovy,haly,stavby (stavební náklady) Sportovní zařízení v majetku města 3412 5011 5031
5139 5169 5194 5229
Nákup materiálu, j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní nein.transfery (Program podpory 2015)
3 500,00 70 000,00 92 500,00 37 000,00 1 500,00 1 500,00 20 000,00 22 000,00 45 000,00 127 000,00 390 000,00 101 500,00 35 200,00 2 500,00 3 000,00 280 000,00 23 000,00 50 000,00 170 000,00 100 000,00 2 000,00 7 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 3 000,00 16 200 000,00 17 427 200,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 515 000,00
TJ Cukrovar ,SK Volleyball ,Bejlek , Rezerva
Budovy,haly,stavby (tenisové kurty + PD) Ostatní tělovýchovná činnost 3419 6121
335 000,00 861 000,00
Ostatní osobní výdaje (keramický kroužek) 27 000,00 Nákup materiálu j.n. (skatepark,hlína) 9 500,00 5154 Elektrická energie (skatepark) 15 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (skatepark - pojištění) 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (servis HP skatepark) 2 500,00 5171 Opravy a udržování (dětská hřiště) 70 000,00 5171 Opravy a udržování (skatepark-zprovoznění kamer,oprava střechy,běžné opravy) 65 000,00 5493 30 000,00 Neinves. transfery obyvatelstvu (Program podpory 2015) Využití volného času dětí a mládeže 3421 220 000,00 5021 5139
Budovy,hyly,stavby (posilovací stroje) Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 6121
5011 5021 5031 5032
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění
550 000,00 550 000,00 223 200,00 10 000,00 56 600,00 20 400,00 Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Výdaje Ochranné pomůcky Léky a zdrav.materiál 5139 Nákup materiálu j.n.(kbelíky, hadry, rukavice, čistící prostředky) 5139 Nákup materiálu j.n. (materiál určený k opravám) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5166 Právní služby 5168 Zpracování dat a služby související s infor.technolog. 5169 Nákup služeb (rádio,televize-koncesionářské poplatky) 5169 Nákup služeb (revize plynu, hasicích přístrojů) 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. 3511
1 500,00 1 000,00 25 000,00 10 000,00 46 000,00 140 000,00 170 000,00 5 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 1 100,00 15 000,00 300 000,00 3 000,00 60 000,00 1 097 800,00
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdrav.materiál 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží za účelem prodeje 5139 Nákup materiálu j.n. (čisticí prostředky,chemie pro bazén) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty 5162 Služby telekomunikací (telefon) 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5166 Právní služby 5167 Školení a vzdělávání 5168 Zpracovní dat a služby související s infor.tech 5169 Nákup služeb (rozbory vody,ostatní,revize,vizualizace) 5173 Cestovné 5171 Opravy a udržování ( běžné opravy) 5041 Odměna za duševní vlastnictví (Autorizovaný honorář - OSA) 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 3519
624 400,00 25 000,00 157 600,00 56 800,00 4 000,00 500,00 1 000,00 4 000,00 12 000,00 80 000,00 100 000,00 550 000,00 450 000,00 1 000,00 5 000,00 9 000,00 1 000,00 5 000,00 1 000,00 110 000,00 2 000,00 300 000,00 10 000,00 6 000,00 16 000,00 2 531 300,00
5132 5133
5011 5021
5139 5151 5153 5154 5163 5166
Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) Právní služby
5168 5169 5169 5171 5192
Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb (revize,kominík) Opravy a udržování (běžné opravy) poskytnuté nein.příspěvky a náhrady (soud.exekuce)
11 000,00 102 000,00 5 000,00 30 000,00 8 000,00 4 000,00 1 000,00 25 000,00 14 000,00 200 000,00 10 000,00 Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Výdaje Nákup kolků (k soudu vymáhání) Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 6121 Budovy,haly,stavby (RD ul. Sklepní - PD) 6121 Budovy,haly,stavby (bytový dům Západní - PD) 6121 Budovy,haly,stavby (byty zahradnictví - PD) 6121 Budovy,haly,stavby (RD Jižní svahy - PD) Bytové hospodářství 3612 NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 5361 5909
5139 5136 5151 5153 5154 5163 5169 5171 5909
Nákup materiálu, j.n. DHDM (měření tepla) Voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) Nákup ostatních služeb (revize,služby) Opravy a udržování (běžné opravy,teplá voda dámy,fasáda) Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb)
Úřad 428 (starý úřad) - 125 Voda Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup ostatních služeb (revize) 5171 Opravy a udržování (běžné opravy,hromosvod) 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Úřad práce 638 - 135 5151 5139
Nákup materiálu j.n. Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb (servis HP) 5171 Opravy a udržování Klub důchodců - 126 5139 5153
Nákup materiálu j.n Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup služeb (revize) 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) Nová Tržnice 9 - 115 5139 5151
5154 Elektrická energie Garáže ul. Drnholecká - 165
Elektrická energie Budovy,haly,stavby (stará knihovna - PD úpravy) Stará knihovna 5154 6121
5137 5139 5154
Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu, j.n. Elektrická energie
20 000,00 8 000,00 642 500,00 150 000,00 515 000,00 642 500,00 2 388 000,00
2 000,00 30 000,00 2 000,00 48 000,00 26 100,00 1 000,00 2 000,00 95 000,00 4 000,00 210 100,00 1 500,00 1 000,00 119 000,00 1 500,00 3 000,00 45 000,00 3 000,00 174 000,00 2 000,00 16 000,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 41 000,00 3 000,00 8 000,00 57 000,00 37 000,00 4 000,00 3 500,00 25 000,00 5 000,00 142 500,00 11 400,00 11 400,00 10 000,00 100 000,00 110 000,00 100 000,00 15 000,00 567 000,00 Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Výdaje Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování (vánoční výzdoby) 5171 Opravy a udržování 6122 Stroje,přístroje,zařízení (osvětlení přechodu ul.Litobr., Nádražní) Veřejné osvětlení 3631
10 000,00 150 000,00 50 000,00 350 000,00 180 000,00 1 422 000,00
Nákup materiálu j.n.(čisticí a úklidové prostředky) Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup ostatních služeb (revize plynu) 5169 Nákup ostatních služeb (SoS služby) 5169 Nákup ostatních služeb (sekání trávy a úklid, urnová místa) 5171 Opravy a udržování (SoS výměna plynových topidel,opravy vody) 5171 Opravy a udržování (oprava zdi) 5192 Poskytnutí nein.příspěvku (sociální pohřeb) 6121 Budovy,haly,stavby (kolumbárium) Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 3632
17 700,00 40 000,00 25 000,00 1 500,00 3 000,00 155 000,00 100 000,00 45 000,00 100 000,00 40 000,00 1 030 000,00 1 557 200,00
5169 5169
5139 5153
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování 3635 6119
Nákup materiálu j.n. Nákup kolků (návrhy na vklad) 5164 Nájemné (Poz.fondu a cyklochodník.,uskladnění dřeva) 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5169 Nákup služeb (znalecké posudky,geometrické plány) 5222 Ostattní neinv.transfery (dotace MAS Hrušovansko,o.s.) 5329 Ostatní nein.transefery (dotace mikroregionu Hrušovansko) 5362 Platby daní a poplatků - (odv. d. z přev. nemovitostí) 5622 Neinvestiční půjčené prostředky (MAS Hrušovansko,o.s.) 6130 Pozemky (výkup pozemků) Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 5139 5161
125 000,00 125 000,00 2 000,00 15 000,00 35 000,00 5 000,00 60 000,00 15 900,00 94 900,00 100 000,00 100 000,00 1 900 000,00 2 327 800,00
Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu,j.n.(hygienické a čístící prostředky) 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 3699
48 000,00 18 100,00 6 600,00 1 500,00 15 000,00 2 500,00 5 000,00 96 700,00
5169 Nákup služeb Monitoring ochrany ovzduší 3716
40 000,00 40 000,00
Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721
85 000,00 85 000,00
5021 5031
5169
5161 5137 5139 5169 5169 5171
Služby pošt (poplatek za SIPO) DHDM (sběrný dvůr - nákup kontejnerů) Nákup materiálu j.n. Nákup ost. služeb (ASA. + úklid hromádek) Nákup ostatních služeb (odvoz na skládku) Opravy a udržování (drobné opravy)
8 000,00 60 000,00 5 000,00 2 900 000,00 200 000,00 5 000,00
Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Výdaje 5169 Nákup ostatních služeb (sběrný dvůr provoz org.180) Sběr a svoz komunálních odpadů 3722
530 000,00 3 708 000,00
6121 Budovy, haly,stavby (kompostárna) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725
120 000,00 120 000,00
Ost.investiční transfery DSO (skládka Pravice) Ost.neinvestiční transfery DSO (skládka Pravice) Ostatní nakládání s odpady 3729
100 000,00 15 000,00 115 000,00
6329 5329
Platy zaměstnanců (VPP vl.podíl) Ostatní osobní výdaje (dohody) 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky (VPP) 5133 Léky a zdravotnický materiál 5139 Nákup materiálu j.n. (veřejná služba) 5139 Nákup materiálu j. n. 5153 Plyn (VPP) 5156 PHM 5169 Nákup ostatních služeb (stravné VPP) 5169 Nákup ostatních služeb (zeleň) 5169 Nákup ostatních služeb (kácení) 5171 Opravy a udržování 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (výsadba zeleně) 5424 Náhrada mzdy 0-14 den nemoci ( VPP vl.podíl) 6121 Budovy,haly,stavby (Pastviny alej PD) 6121 Budovy,haly,stavby (Lesopark - I.etapa - vl.podíl) 6121 Budovy,haly,stavby (Lesopark - II. Etapa PD) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 5021
Ost.neinvestiční transfery (Program podpory 2015,ostatní) Ostatní činnosti pro obyvatelstvo 3900 5229
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5339 5424
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotní materiál DHDM (stojan, čerpadlo-voda z rybníku) Nákup materiálu j.n. (čisticí a úklidový materiál) Voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) Služby školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb (revize,servis výtahu,virtualizace DPS) Opravy a udržování (balkony,osazení plechů,strom,opr.škrabky) Cestovné Pohoštění (akce,přednášky,besedy,besídky,schůze) Neinvestiční transfer cizím p.o. (pečovatelky) Náhrada mzdy 0-14 den,Nemocenská placená zaměstnavatelem
75 000,00 30 000,00 1 000,00 10 000,00 1 000,00 5 000,00 300 000,00 4 300,00 15 000,00 71 300,00 2 100 000,00 250 000,00 20 000,00 300 000,00 1 000,00 15 000,00 60 000,00 290 000,00 70 000,00 3 618 600,00 20 000,00 20 000,00 142 600,00 11 000,00 36 400,00 13 300,00 1 100,00 1 000,00 300,00 20 000,00 20 000,00 130 000,00 230 000,00 60 000,00 11 000,00 13 000,00 2 000,00 1 000,00 55 000,00 350 000,00 1 000,00 7 000,00 35 000,00 3 000,00 Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Výdaje Ost.neinvestiční výdaje (vratky přeplatku služeb) Budovy,haly,stavby (nová DPS, geolog.průzkum,SP) Osobní asistence,pečovatelská služba (DPS) 4351 5909 6121
40 000,00 560 000,00 1 743 700,00
Nákup materiálu j.n. (papír na tisk jídelníčků) Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup služeb (toner na tisk jídelníčku) 5169 Nákup služeb (rozvoz obědů důchodcům) Ost. služby a činnost v oblasti soc.péče (služby pro seniory) 4359
500,00 20 000,00 500,00 20 000,00 41 000,00
5901 Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva 5212
10 000,00 10 000,00
5139 5156
5162 Služby telekomunikací (SMS prostřed.JmK -varovný systém) Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273
500,00 500,00
Nákup ost. služeb (dle smlouvy) Ost. nein.transfery obyvat.(pomoc při odhalení pachatelů) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (studie kamerový systém) Bezpečnost a veřejný pořádek 5311
553 000,00 5 000,00 60 000,00 618 000,00
5319 Ostatní neinvestiční transfery (Program podpory 2015) Požární ochrana - profesionální částt 5511
100 000,00 100 000,00
5169 5499
Ostatní osobní výdaje (včetně odměn komisím) Odměny členů ZM 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 5137 DHDM 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Školení 5169 Nákup ostatních služeb (provoz) 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5492 Dary obyvatelstvu (peněžité dary) 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků (dálniční známka) 5424 Náhrada mezd 0-14 den Nemocenská uvolněný zastupitel 5492 Dary obyvatelstvu (peněžité dary) Zastupitelstva obcí 6112 5021 5023
5011 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132
Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců (dotace projekt praxe pro mladé) Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem Potraviny - voda barely Ochranné pomůcky
50 000,00 1 263 000,00 271 600,00 116 000,00 7 000,00 38 000,00 10 000,00 33 000,00 13 000,00 33 000,00 20 000,00 12 000,00 70 000,00 45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 2 000,00 1 500,00 10 000,00 18 000,00 2 098 100,00 4 600 000,00 205 000,00 80 000,00 1 161 000,00 418 000,00 24 000,00 1 000,00 10 000,00 Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Výdaje Léky a zdravotní materiál Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 DHDM 5139 Nákup materiálu j.n.(kancelářský, čisticí a úklidový materiál) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat a služby související s infor.technologiemi 5169 Služby (sociální fond) 5169 Služby- (stravné, skartační firma,informatika) 5171 Opravy a udržování - (nutné opravy) 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky 5179 Ostatní nákupy j.n. (ošatné oddávajícím a matrikářce) 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky DILII) 5192 Poskytnuté nei.přísp. (cestovného + ušlá mzda = svědečné) 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 5229 Ost.neinv.transfery veřejným rozpočtům (Svaz měst a obcí) 5361 Nákup kolků 5424 Náhrada mezd 0-14den-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5499 Ostatní neinvestiční transtery obyvatelstvu 5362 Platby daní popl.státnímu rozpočtu (dálniční známky) 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Činnost místní správy 6171 5133 5136
Úroky vlastní (KB-refinancování) Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 5163
Služby peněžních ústavů (poj. budovy ZŠ a MŠ, auto pečovat.) Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163
Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) Platby daní a poplatků (DPH 4Q/2014) 5362 Platby daní a poplatků (DPH 2015) Ostatní finanční operace 6399 5362 5362
5366 Finanční vypořádání ÚZ 98348 (volby do EP) Finanční vypořádání minulých let 6402
Výdaje celkem
1 000,00 10 000,00 120 000,00 239 900,00 15 000,00 85 000,00 125 000,00 15 000,00 180 000,00 90 000,00 25 000,00 1 000,00 70 000,00 100 000,00 281 000,00 220 000,00 393 000,00 1 366 000,00 20 000,00 18 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 11 000,00 5 000,00 10 000,00 500,00 13 000,00 2 000,00 30 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 9 998 900,00 170 000,00 60 000,00 230 000,00 60 000,00 60 000,00 1 781 700,00 427 500,00 650 000,00 2 859 200,00 3 500,00 3 500,00 91 556 200,00
Rozpočet 2015 - návrh rozpočtu
Financování
Financování 2015 Popis Splátka úvěru KB (13,5) -začát. 2013 -konec 2019 Splátka půjčky ČOV Splátka úvěru ČS (8) -začát.2013 - konec 2020 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ( 8124 ) Přebytek z minulého roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ( 8123 ) Celkem
Kč -2 250 000,00 -499 000,00 -1 351 000,00
Kč
4 100 000,00 29 952 500,00
29 952 500,00 6 000 000,00
31 852 500,00
Stránka 13
Rozpočet 2015- návrh rozpočtu
