Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY
org
par
pol
Popis rok 2009 rok 2010 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 4 700 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 2 300 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 280 000,00 1121 Daň z příjmů PO 5 300 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 2 707 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 8 400 000,00 1511 Daň z nemovitostí 5 000 000,00 70 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 4 500,00 40 1334 Odnětí půdy ze ZPF 1 000,00 70 1337 PDO - občané 1 600 000,00 70 1337 PDO - občané (pohledávky) 100 000,00 80 1341 Poplatek ze psů 39 000,00 80 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 45 000,00 80 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 80 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 600,00 80 1346 Poplatek za povolení vjezdu cyklostezsky 21 1347 Poplatek za výherní hrací přístroj 350 000,00 21 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 300 000,00 10 1361 STÚ - správní poplatek 100 000,00 20 1361 Přestupky - správní poplatky 25 000,00 21 1361 Správní poplatky 300 000,00 31 1361 CzechPoint-katastr 30 000,00 32 1361 CzechPoint-obchodní rejstřík 10 000,00 33 1361 CzechPoint-živnostenský rejstřík 1 000,00 34 1361 CzechPoint-rejstřík trestů 9 000,00 35 1361 CzechPoint-bodové hodnocení osoby 1 000,00 36 1361 CzechPoint-registr dodavatelů 1 000,00 50 1361 Matrika - správní poplatek,ověřování 115 000,00 31 730 100,00 Daňové příjmy+poplatky Příjmy z poskytování služeb Služby (prodej dřeva) 1032 2111 5 000,00 21 Ostatní služby (reklamní zařízení) 2144 2111 40 000,00 Služby (letní kino) 3313 2111 25 000,00 Služby (příjmy z knihovny) 3314 2111 36 000,00 1 Služby (Městský ples- vstupné) 3319 2111 40 000,00 80 Služby (relace v místním rozhlase) 3341 2111 10 000,00 23 Služby (reklama v Hrušovanském zpravodaji)) 3349 2111 17 000,00 70 Služby (zdravotní středisko) 3511 2111 314 000,00 70 Služby (zdravotní středisko) pronájem kanceláře 3511 2111 14 000,00 Služby (rehabilitační bazén) 3519 2111 674 000,00 70 Služby (RZP) 3533 2111 42 000,00 70 Služby (byty) 3612 2111 100 200,00 71 Služby (St.sociálky-el.,voda,plyn) 3613 2111 35 400,00 73 Služby (Úřad práce a státní sociálka) 3613 2111 95 400,00 75 Služby (tržnice) 3613 2111 58 000,00 72 Služby (starý úřad) 3613 2111 25 000,00 70 Služby ( SoS za obřad) 90 000,00 3632 2111 80 Služby (pronájem hrobového místa) 3632 2111 7 000,00 75 Služby (Příjem za vstupné - veřejné toalety) 3699 2111 15 000,00 80 PDO-(podnikatelé) 3722 2111 130 000,00 1111
Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY
org
par
pol
4351
2111
4359
2111
6171
2111
6171
2112 2460
2169
2212
2310
2133
2321
2133
3231
2132
70
3313
2132
3429
2132
70
3511
2132
70
3511
2132
3519
2132
70
3533
2132
70
3612
2132
71
3613
2132
72
3613
2132
73
3613
2132
74
3613
2132
75
3613
2132
77
3613
2132
77
3613
2132
70
3632
2132
40
3639
2131
40
3639
2131
3639
2119
3725
2324
4351
2132
40
6171
2132
20
6171
2212
6171
2324
6310
2141
Nedaňové příjmy 40
3639
3111
3612
3112
3633
3113
Popis rok 2009 rok 2010 Služby (Dům s pečovat.službou - DPS) 424 000,00 Služby (rozvoz obědů) 8 000,00 Služby (příjmy za kopírování) 1 000,00 Služby (příjmy za pohlednice,odznaky) 3 000,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí: Splátky půjčených prostředků (FRB) 43 000,00 Přijaté sanční platby (STÚ) 25 000,00 Příjmy z pronáj.mov. věcí (vodovod TS) 200 000,00 Příjmy z pronáj.mov.věcí (kanalizace TS) 200 000,00 Nájem (ZUŠ) 30 000,00 Nájem (letní kino) 4 000,00 Nájem (tenis.kurt) 1 000,00 Nájem (zdravotní středisko) 416 000,00 Nájem (zdravotní středisko)-pronájem kanceláře 31 000,00 Nájem (rehabilitační bazén) 137 000,00 Nájem (RZP) 42 000,00 Nájem (byty) 1 100 000,00 Nájem (modrý salon,stát.sociály) 26 000,00 Nájem (starý obecní úřad) 47 000,00 Nájem (Úřad práce a státní sociálka) 90 000,00 Nájem (klub důchodců) 3 000,00 Nájem (tržnice) 207 000,00 Nájem (TS s.r.o.) 80 300,00 Nájem (TS s.r.o.) -nebytové prostory 157 000,00 Nájem (Smuteční obřadní síň) 23 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 144 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků (pohledávky) 50 000,00 Příjmy z věcných břemen 10 000,00 Příjem za třídění odpadu - EKOKOM 117 000,00 Nájem (Dům s pečov. Službou - DPS) 571 000,00 Nájem (globusu a ost.pronájmy) 105 000,00 Pokuty (přestupky) 25 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky (GTS Novera) 70 000,00 Příjmy z úroků 150 000,00 6 313 300,00 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nem.(byty Znojemská..) Příjmy z prodeje plynu Západ ( DPH20%)
5 250 000,00 6 400 000,00 1 210 000,00 12 860 000,00
Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Dotace na dávky sociální péče Neinvestiční přijaté dotace od obcí Oprava válečných hrobu Evrop.dotace - cedule (nástroj 41, zdroj 5)
6 281 500,00 557 500,00 2 000 000,00 505 000,00 0,00 50 000,00 9 394 000,00
Kapitálové příjmy 4112 4112 4116 4121 2219
2324
Neinvestiční dotace
Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY
org
par
2219
pol
3122 4223 4223
Investiční dotace 4213
Příjmy celkem
Popis rok 2009 rok 2010 Cyklochodník ul.Nádražní 0,00 Hrušovany nad Jevišovkou - ČOV 0,00 Přivaděč pitné vody Pastviny a úpravna 0,00 Evrop. dotace - cedule (nástroj 41,zdroj 5) 100 000,00 Kouzelná školka UZ 86505 (nástroj 38,zdroj 5) 13 395 000,00 Kouzelná školka UZ 86501 (nástroj 38,zdroj 1) 1 182 000,00 14 677 000,00 Doplatek na park (SFŽP smlouva č.15060331)
0,00 74 974 400,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE VÝDAJE 2010
Rok 2010
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ozdrav.hosp.zvířat (služby pro psy) 1014
5 000,00 5 000,00 10 000,00
Nákup služeb (výchovné zásahy v porostech dle plánu) Nákup služeb (odstranění oplocenky dle plánu) 5169 Nákup služeb (p.Zahradníček -Lesní hospod.plán) 5169 Nákup služeb (p.Gabrhel - odborný lesní hospodář) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (vl.podíl lesní technika) Podpora ostatních produkčních činností 1032
10 000,00 10 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 52 000,00
Nákup materiálu j.n.(reklamní předměty) Nákup služeb.(zvuk.panely Znojmo,Brno,inzerce v časopisech) 5229 Členský příspěvek( Svaz měst a obcí) 5329 Členský příspěvek DSO (cyklostezka ) ZJ26 Cestovní ruch 2143
25 000,00 20 000,00 11 000,00 13 100,00 69 100,00
5139 5169
5169 5169
5139 5169
5169 Nákup ost.služeb (STÚ- výkon rozhodnutí) Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví 2169 5137 Drobný hmotný dlouh.maj. 5139 Nákup materiálu,j.n. 5141 Úroky ČS a.s. ( úvěr 7.600.000,-) 5169 Nákup ost.služeb (včetně zimní údržby) 5171 Opravy a udržování (běžné) 6121 Západ- stavební dozor Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n.(dlažba občané 70,značení 130) 5141 Úroky ČS a.s. (úvěr 5.000.000,-) 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy chodníků ( Znojemská,Sklepní,Drnholecká) 6121 Budovy,haly,stavby (Cyklochodník vl.podíl z dotace ) 6121 Budovy,haly,stavby (Parkoviště před Pechalem) 6122 Stroje,přístroje (osvětlení přechodu ul.Litobratřická) Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
Drobné opravy a udržování autobusových zastávek Příspěvek na integrovaný dopr.systém Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5171 5193
5171 6122
Opravy a udržování (radarů) Stroje,přístroje a zařízení (radar na Znojemské,převod do vl.) Bezpečnost silničního provozu 2223
5169
Výdaje na odtah autovraků Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229
5139
Nákup materiálu j.n. Úroky ČS a.s. Nákup ostatních služeb Služby peněžních ústavů (pojištění) Opravy a udržování (plán obnovy VaK Max. Dvořáka) Pravobřežní vodovod (věcné břemeno JmK) Pravobřežní vodovod (odměna AP Investing)
5141 5169 5163 5171 5169 6121
0,00 0,00 10 000,00 5 000,00 210 000,00 350 000,00 100 000,00 180 000,00 855 000,00 200 000,00 5 000,00 30 000,00 1 733 600,00 1 000 000,00 200 000,00 70 000,00 3 238 600,00 20 000,00 167 000,00 187 000,00 3 000,00 94 000,00 97 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 11 000,00 1 000,00 600 000,00 90 000,00 105 000,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE Rozšíření úpravny+přivaděč PV Pastviny (část vl.podílu) Lokalita Západ (fi Ryšavý) veřejný vodovod 6121 Lokalita Západ (fi Ryšavý) přípojky vodovodu Pitná voda 2310 6121 6121
Nákup materiálu j.n. Pojištění 5169 Nákup služeb (odstranění septiku-ZŠ zákonná povinnost) 5171 Opravy kanalizace (ul.Drnholecká, plán obnovy VaK) 6121 Budovy,haly,stavby(odvod dešť.v.Drnholecká,naproti hřbitova) 6121 Lokalita Západ (fi Ryšavý- dešťová kanalizace) 6121 Hrušovany nad Jevišovkou - ČOV (výběrové řízení + Beneš) 6121 Budovy,haly,stavby (čistírna odpadních vod) Kanalizace a ČOV 2321 5139 5163
6121 Stavidla (provizorní opatření) Úpravy drobných vodních toků 2333
2 000,00 1 000,00 100 000,00 2 800 000,00 1 000 000,00 5 760 000,00 147 000,00 3 000 000,00 12 810 000,00 450 000,00 450 000,00
Předškolní zařízení (MŠ se školní jídelnou) 3111
780 000,00 200 000,00 13 728 000,00 14 708 000,00
Příspěvek na provoz Opravy a udržování ( doplatek oken ZŠ rok 09) 6121 PD plynofikace pro ZŠ (k žádosti o dotaci) 5169 Nákup služeb (údržba plynové přípojky..) Základní školy (ZŠ se školní jídelnou) 3113
1 900 000,00 75 300,00 1 100 000,00 1 000,00 3 076 300,00
5331 5171 6121
Příspěvek na provoz Opravy a udržování (výměna další části oken v přízemí)
5 300 000,00 898 000,00 822 000,00 7 833 000,00
(stavb.12.349, vybavení 1.041, st.dozor 175,výběrko 12, porad 36)
5331 5171
Nákup materiálu, j.n. Pojištění budovy 5169 Revize 5171 Opravy a udržování Základní umělecká škola 3231
3 000,00 3 800,00 6 000,00 50 000,00 62 800,00
Nákup materiálu, j.n. Elektrická energie 5169 Nákup služeb 5171 Oprava a udržování (běžné opravy) Filmová tvorba,distribuce (Letní kino) 3313
2 000,00 23 000,00 5 000,00 20 000,00 50 000,00
5139 5163
5139 5154
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5167 5169
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody - besedy) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Povinné pojištění úrazové Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. (kancel.potřeby,úklid.materiál) Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací (telefon,internet,) Služby peněžních ústavů (pojištění budov) Školení Služby-revize HP a plynových přístrojů
236 000,00 7 000,00 60 500,00 22 000,00 500,00 60 000,00 10 000,00 1 500,00 65 000,00 40 000,00 2 500,00 9 500,00 2 000,00 1 000,00 4 000,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE Cestovné Pohoštění 5171 Opravy a udržování 5192 Poplatky DILII 5194 Věcné dary 5424 Náhrada mzdy 0-14 den-Nemocenská, placená zaměstnavatelem 6121 Rekonstrukce knihovny-( Monstav doplatek 09) 6122 Rekonstrukce knihovny-(regály do nové knihovny) Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 3314 5173 5175
5192
Ostatní osobní výdaje (dohody) Nákup ostatních služeb (Ddětí 25,Ples 30,Slavnosti 100,VS 5) Nákup ost.služeb (Vavřinecké slavnosti) Autorizovaný honorář na ples - OSA
5194
Věcné dary
5021 5169 5169
Ostatní neinvestiční transfery Ostatní záležitosti kultury 3319 5229
2 000,00 2 000,00 10 000,00 1 000,00 2 500,00 5 000,00 60 000,00 133 200,00 737 200,00 25 000,00 147 000,00 250 000,00 3 000,00 5 000,00 20 000,00 450 000,00
Oprava a udržování ( 2 soch na Litobratřické) sokly Oprava a udržování (kaple) Zachování a obnova kulturních památek 3322
20 000,00 10 000,00 30 000,00
Opravy a udržování (Rudoarmějec) Opravy a udržování (nutné udržovací práce zámek ) Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí
300 000,00 100 000,00 400 000,00
5223 Neinvestiční dotace církvím Činnost registrovaných církví 3330
100 000,00 100 000,00
Opravy a udržování (místní rozhlas ) viz revizní zpráva Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase Rozhlas a televize 3341
120 000,00 7 000,00 127 000,00
Odměna redakční radě Služby pošt 5169 Nákup služeb (tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349
19 000,00 3 500,00 93 500,00 116 000,00
Odměny členů Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 5162 Telekomunikační poplatky 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (důchodci) 5175 Pohoštění ( Den matek, Beseda s důchodci) 5194 Věcné dary (album,kytice,knížky,balíčky..) Sbor pro občanské záležitosti 3399
27 000,00 3 500,00 1 500,00 3 000,00 12 000,00 27 000,00 36 000,00 110 000,00
5171 5171
5171 5171
5171 5192
5021 5161
5021 5139
5139 5169 5194 5229
Nákup materiálu, j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní nein. transfery
5 000,00 19 000,00 10 000,00 516 000,00
TJ Cukrovar 357,5 (65%), SK volleyball 148,5 (27%),Bylok10
Ostatní tělovýchovná činnost 3419
550 000,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. 5163 Povinné pojištění (skatepark) 5171 Opravy a udržování (dětská hřiště) 5171 Opravy a udržování (skatepark) 5493 Neinvestiční transfery obyvatelstvu (kroužky..) 6121 Budovy,haly,stavby (PD Hala územní řízení) Využití volného času dětí a mládeže 3421 5021 5139
7 000,00 5 000,00 3 100,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 60 100,00
Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5139 Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5166 Právní služby 5169 Rádio,televize-koncesionářské poplatky 5169 Revize plynu, hasicích přístrojů 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 6121 Bezbariérový přístup do zdr.stř. ( veřejná sbírka doplatek) Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. 3511
184 800,00 32 400,00 20 400,00 400,00 30 000,00 35 000,00 190 000,00 230 000,00 2 600,00 5 000,00 1 100,00 15 000,00 15 000,00 125 000,00 5 000,00 350 000,00 1 241 700,00
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojistné 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdrav.materiál 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (venkovní vitrína) 5139 Čisticí prostředky,chemie pro bazén + doprava 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5162 Telefon 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5166 Právní služby 5167 Školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb (rozbory vody) 5169 Nákup služeb (PD-odpočinková místnost + pingpong,prodej..) 5173 Cestovné 5171 Opravy a udržování (brána před vstupem do kotelny) 5171 Opravy a udržování ( běžné opravy) 5175 Pohoštění 5192 Autorizovaný honorář - OSA 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 3519
480 000,00 30 000,00 112 000,00 43 000,00 900,00 8 000,00 500,00 1 000,00 6 000,00 140 000,00 90 000,00 560 000,00 500 000,00 9 000,00 15 000,00 30 000,00 10 000,00 120 000,00 50 000,00 2 000,00 10 000,00 75 000,00 500,00 6 000,00 5 000,00 2 303 900,00
6121 Plyn - lokalita Západ (fi Ryšavý) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633
1 392 000,00 1 392 000,00
5011 5031
5011 5021
Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE Drobný majetek (výměna sporáků) Nákup materiálu 5141 Úroky ČS a.s. (hypotéka 7) 5151 Voda 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5166 Právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Revize,kominík 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 5361 Nákup kolků (k soudu vymáhání) Bytové hospodářství 3612 NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 5137 Drobný majetek - radiátor 5139 Nákup materiálu, j.n. 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5169 Revize,služby 5171 Opravy a udržování ( opravy kanceláří) 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) Úřad 428 (starý úřad) - 72 5151 Voda 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5169 Revize 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) Úřad práce 638 - 73 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) Klub důchodců - 74
20 000,00 6 000,00 282 000,00 90 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 48 000,00 50 000,00 20 000,00 586 000,00
Nákup materiálu j.n Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5169 Nákup služeb (revize) 5171 Opravy a udržování (equitermní regul. vytápění + běžné opravy) Nová Tržnice 9 - 75
3 000,00 6 000,00 60 000,00 47 000,00 3 000,00 4 000,00 30 000,00 153 000,00
5137 5139
5139 5151
5154 Elektrická energie Garáže ul. Drnholecká - 77
Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu, j.n. 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5171 Opravy a udržování 6122 Stroje,přístroje a zařízení (osvětlení tenisového kurtu) Veřejné osvětlení 3631 5137 5139
6 000,00 2 000,00 2 000,00 43 000,00 35 000,00 500,00 5 000,00 296 400,00 100 000,00 489 900,00 500,00 132 000,00 1 500,00 6 000,00 60 000,00 200 000,00 8 000,00 3 700,00 10 000,00 21 700,00
10 000,00 10 000,00 30 000,00 2 000,00 728 000,00 200,00 140 000,00 40 000,00 940 200,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE Čisticí a úklidové prostředky,interiér-závěsy Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění budovy 5169 Nákup ostatních služeb (revize plynu) 5169 Nákup ostatních služeb (sekání trávy a úklid, urnová místa) 5171 Opravy a udržování (běžné opravy - SoS) 5192 Poskytnutí nein.příspěvku (sociální pohřeb) Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 3632
7 700,00 1 000,00 83 000,00 30 000,00 3 300,00 2 500,00 100 000,00 50 000,00 45 000,00 322 500,00
Nákup materiálu j.n. Nákup kolků 5164 Nájemné za půdu (Poz.fondu a cyklostezka.) 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5169 Znalecké posudky,geometrické plány + vratky Sever 5329 Dotace mikroregionu Hrušovansko 5329 Dotace mikroregionu Hrušovansko (nákup krojů) 5362 Odvody daně z převodu nemovitostí 5362 Platby daní a poplatků (TS, p.o.) 5909 Vratky za parcely na SEVERU (celý zbytek) 6130 Pozemky (výkup) 6130 Pozemky (SS Valtice-dražba 2/3 požadované cena ) Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639
2 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 80 000,00 98 500,00 50 000,00 344 000,00 179 000,00 94 000,00 500 000,00 400 000,00 1 765 500,00
5139 5151
5139 5161
Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné 5139 Nákup materiálu,j.n.(hygienické a čístící prostředky) 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 3699 5011 5031
85 000,00 21 100,00 8 000,00 300,00 6 000,00 3 000,00 123 400,00
5169 Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5161 Služby pošt (poplatek za SIPO ) 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ost. služeb (ASA) 5169 Nákup ostatních služeb (odklizení 2 skládek) 5171 Opravy a udržování (drobné opravy) Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5011 Platy zaměstnanců VPP 5139 Veřejná služba 5139 Nákup materiálu j. n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745
80 000,00 80 000,00 50 000,00 5 000,00 2 400 000,00 150 000,00 5 000,00 2 610 000,00 100 000,00 5 000,00 100 000,00 1 100 000,00 20 000,00 1 325 000,00
5410 Sociální dávky Příspěvek na živobytí 4171
1 700 000,00 1 700 000,00
5410 Sociální dávky Doplatek na bydlení 4172 5410 Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc 4173
200 000,00 200 000,00 80 000,00 80 000,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE
5410 Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 4183
20 000,00 20 000,00
Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Čisticí a úklidový materiál 5141 Úroky ČS a.s. (HYPOTÉKA 4.000.000,-) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5162 Telefon 5163 Pojištění budovy 5166 Právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5339 Příspěvek na pečovatelky 5424 Náhrada mzdy 0-14 den,Nemocenská placená zaměstnavatelem Osobní asistence,pečovatelská služba (DPS) 4351
151 500,00 39 000,00 14 000,00 300,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 90 000,00 83 000,00 300 000,00 60 000,00 12 000,00 8 000,00 3 000,00 25 000,00 50 000,00 1 000,00 50 000,00 5 000,00 909 800,00
Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb (rozvoz obědů důchodcům) Ost. Služby a činnost v oblasti soc.péče (služby pro seniory) 4359
13 000,00 20 000,00 33 000,00
5011 5031
5156 5169
5162 SMS brána prostřednictvím JmK -varovný systém Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273
Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5499
5319 Ostatní neinvestiční transfery (Oprava oplocení areálu PS) Požární ochrana - profesionální částt 5511
Pohonné hmoty a maziva (Avia) Opravy a udržování (Avia) Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5156 5171
5021 5023 5031 5032 5024 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5166 5167 5169
Ostatní osobní výdaje - včetně odměn komisím Odměny ZM Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Odstupné Knihy,učební pomůcky,tisk DHDM ( letecké fotografie..) Materiál jinde nezařazený PHM služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Školení Nákup služeb (kopírka..)
500,00 500,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 100 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 65 000,00 1 180 000,00 300 000,00 106 200,00 413 800,00 10 000,00 46 000,00 10 000,00 30 000,00 48 000,00 26 000,00 56 000,00 10 000,00 80 000,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE Opravy a udržování (os.auto..) Cestovné 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy 5194 Věcné dary 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků (dálniční známky) 5424 Náhrada mezd 0-14 den Nemocenská uvolněný zastupitel 5492 Dary obyvatelstvu (peněžité dary) Zastupitelstva obcí 6112
35 000,00 500,00 15 000,00 1 500,00 15 000,00 2 000,00 2 400,00 5 000,00 15 000,00 2 472 400,00
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody) 5031 Povinné sociální pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem 5132 Ochranné pomůcky (STÚ) 5133 Léky a zdravotní materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n.(kancelářský, čisticí a úklidový materiál) 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 5167 Školení zaměstnanců 5169 Služby- (soc. fond, stravné, skartační firma,informatika) 5171 Opravy a udržování - (nutné opravy) 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění a dary 5176 Účastnické poplatky 5179 Ošatné oddávajícím a matrikářce 5192 Poplatky DILII 5192 Náhrada cestovného + ušlá mzda = svědečné 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 5329 Ost.neinv.transferyveřejným rozpočtům ESOM 5361 Nákup kolků 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu (SF dary) 5424 Náhrada mezd 0-14den-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5362 Platby daní popl.státnímu rozpočtu (+dálniční známky) 6122 Stroje,přístroje,zařízení (klimatizace obřadní síň) 6123 Dopravní prostředky (os.auto-rezerva) Činnost místní správy 6171
4 640 000,00 100 000,00 1 160 000,00 418 000,00 25 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 61 000,00 150 000,00 12 000,00 130 000,00 190 000,00 22 000,00 200 000,00 130 000,00 30 000,00 50 000,00 100 000,00 566 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 45 000,00 6 000,00 6 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 000,00 40 000,00 10 000,00 120 000,00 400 000,00 8 744 000,00
5171 5173
5011 5021
5163 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310
65 000,00 65 000,00
5163 Služby peněžních ústavů (poj. budovy ZŠ a MŠ, auto pečovat.) Pojištění funkčně nespecifikované 6320
35 000,00 35 000,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - VÝDAJE 5362 Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) Ostatní finanční operace 6399
Vratka UZ 13306 (sociální dávky) Vratka UZ 98348 (Volby do Evropského parlamentu) Finanční vypořádání minulých let 6402 5366 5366
Výdaje celkem
2 707 000,00 2 707 000,00 15 200,00 7 600,00 22 800,00 76 853 400,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - FINANCOVÁNÍ
Financování 2010 Popis Splátka úvěru ČS a.s. (5) Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) Splátka hypotéky ČS (4) Splátka hypotéky ČS (7) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Přebytek z minulého roku Z toho rezerva Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Celkem
Kč -339 000,00 -702 000,00 -390 000,00 -290 000,00
Kč
-1 721 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00
1 879 000,00
