Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par.
Příjmy v tis.Kč
Rozpočet 2010
Návrh rozpočtu 2011
Popis
1111
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
1600
1600 dle předpokladu
1112
Daň z příjmů FO ze SVČ
1200
500 dle předpokladu
1113
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů právnických osob za obec
1211
Daň z přídané hodnoty
1511
140
140 dle předpokladu
1600
1600 dle předpokladu
144
384 dle vypočtené daně (viz Pol. U výdajů 6399)
3500
3600 dle předpokladu
Daň z nemovitostí
350
400 dle předpokladu
1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
360
360 předpoklad podle počtu obyvatel
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za uţívání veřejného prostranství
2
1 dle předpokladu
1344
Poplatek ze vstupného
5
15 dle předpokladu
1361
Správní poplatky
30
2420
Splátky půjček od spolků
20
20
20 předpoklad podle počtu přihlášených psů
27 např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT 292 dle smlouvy o půjčce s TJ Sokol 10 tis., Mikroregion Slušovicko 33 tis. Valašský názor - 249 tis
4112
Globální dotace
4213
Investiční dotace na solární systém 1032 Lesní hospodářství 2119 Ostatní záleţitosti těţebního průmyslu
401
319 stanoveno dle pokynů KÚ 25 stanoveno dle rozhodnutí SFŢP (jen kdyţ bude realizován projekt solární systém)
498
627 dle lesního hospodáře
2310 Pitná voda
500
50 dle předpokladu (za průzkum území od MND) 530 vodné - dle předpokladu
2321 Kanalizace
460
460 za stočné - dle předpokladu
2341 Pronájem rybníka 3341 Kabelová televize org. 2412 3341 Obecní rozhlas
45
45 225 1
45 dle nájemní smlouvy 300 dle předpokladu - za poplatky a reklamu 1 za hlášení
3613 Pronájem tělocvičny org. 3412
35
3613 Pronájem ambulance org. 3511
7
7 dle nájemní smlouvy
3613 Pronájem masáţe
7
7 dle nájemní smlouvy
246
237 dle nájemní smlouvy
3613 Pronájem obchodu a pohostinství org. 2141
35 dle předpokladu
3613 Pronájem hosp.budovy školy org. 3314
16
16 dle nájemní smlouvy
3613 Pronájem víceúčelové budovy org. 3639
133
133 dle nájemní smlouvy
3613 Pronájem hasičské zbrojnice org. 5512
8
8 dle předpokladu
3613 Pronájem kadeřnictví org. 6171
9
9 dle nájemní smlouvy
3632 Pronájem hrobových míst 3639 Pronájem pozemků
35 15
3639 Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované
130
3639 Přijaté dary na "ZTV lokalita A - sever" org. 3633
600
26 dle předpokladu 10 dle předpokladu 150 především za pronájem vysílačů mobilních operátorů 2816 dle darovací smlouvy
3722 Příjmy - odvoz odpadů podnikatelé
13
13 dle předpokladu
3725 Příjmy - třídění odpadů
80
85 dle předpokladu
3745 Dary na údrţbu veřejné zeleně a vzhledu obce 4351 DPS 6171 Ostatní příjmy OÚ 6310 Příjmy z úroků
8
4 dle darovacích smluv
318
420 nájemné DPS 315 tis.
1 50
1 kopírování, prodej triček, známek 25 dle předpokladu
8115
Zapojení zůstatku z minulých let
8123
Úvěr - "oprava místních komunikací"
0
400 (dostaneme dotaci,úvěr nebude třeba čerpat)
8123
Úvěr - "Zateplení OÚ"
0
900 (dostaneme dotaci,úvěr nebude třeba čerpat)
8123
Úvěr na "Sběrný dvůr"
2100
Příjmy celkem
6135
21092
1000 dle předpokladu- dary na lokalitu A)
0 dostaneme dotaci, úvěr nebude třeba čerpat 17598
Pol. Par.
Výdaje v tis. Kč
Rozpočet 2010
Návrh rozpočtu 2011
Popis
1014 Plošná deratizace
17
1032 Lesní hospodářství
282
433 dle lesního hospodáře
1036 Správa lesa
100
100 odborný lesní hospodář
1037 Lesní protipoţární hlídky 2212 Silnice a místní komunikace
3 400
18 dle smlouvy
3 dle předpokladu 3290 běţná a zimní údrţba 170 tis., 3120 tis - komunikace lokalita A
2219 Chodníky a ostatní záleţitosti komunikací
70
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
88
2310 Náklady na pitnou vodu - vodovod
1683
330 zimní údrţba 15 tis., opravy 15 tis, nauţná stezka- VN 300 tis.(dotace 249) 88 dotace veř.silniční dopravě 8 tis.,zabezpečení územní dopravní obsluţnosti 80 tis. 887 voda 690 tis., mzda vodohospodář 15 tis., rozbory 50 tis., el. 32 tis., úrok a popl. z úvěru 50 tis., opravy a údrţba 50 tis.,
2321 Náklady na kanalizaci obce
5250
645 el. 30 tis, rozbory 35 tis., čerpací stanice lok A 480 tis. opravy a údrţba 100 tis,
2333 Suché poldry 2341 Rybník 3113 Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údrţba budovy 3311 Příspěvky na KDO 3314 Náklady na činnost knihovny 3319 Obecní kronika 3341 Náklady na provoz KT org. 2412
920 8 1353 140 51 7 700
0 8 plat hrázný 8tis., oprava? 842 dojíţdějící ţáci 150 tis.,projekt studie 42 tis.,dotace 600 tis.,údrţba budovy 50 tis., 170 dotace 170 tis. 45 plat knihovnice 19 tis, občerstvení 1 tis. knihy a čas. - 25 tis. 7 plat kronikáře 5 tis, potřeby a fotografie 2 tis. 440 poplatky 290tis., el. 5 tis, filtrace TKT-poslední část 65 tis. opr. a údrţba 50 tis., videozáznamy 30 tis.
3341 Náklady na provoz rozhlasu
20
10 opravy a údrţba 10 tis. ,
3349 Náklady spojené s vydáváním obecních novin
75
78 plat roznáška 3 tis., tisk novin 75 tis.
3391 Mezinárodní spolupráce - partnerské město 3399 Sbor pro občanské záleţitosti, kultura
5 130
25 setkání představitelů - občerstvení, doprava 130 dary k medaili, příspěvky na plesy,..30 tis, dary k jubileu,kulturní akce pod hlavičkou KSK 100 tis.
3412 Náklady spojené s provozem sokolovny 3412 Náklady spojené s provozem ambulance org. 3511 3419 Příspěvky TJ 3429 Příspěvky spolkům a občanských sdruţením
102 33 160 90
103 plat správce 7tis., plyn 54 tis., el. 22 tis., opravy a údrţba 20 tis. 15 plyn 6 tis., el. 3 tis., tel. 1 tis., opravy a údrţba 5 tis. 192 dotace 192 tis. 114 dotace - chovatelé , myslivci , zahrádkáři, Val.názor, SK Tenis
3613 Náklady na obchod a pohostinství org. 2141
20
20 opravy a údrţba 20 tis
3613 Náklady na hosp.budovu školy org. 3314
11
17 plyn 17 tis.
3613 Náklady na víceúč.budovu č.228 org. 3639
60
60 úroky a popl. z úvěru 40 tis, opravy a údrţba 20 tis.
3613 Náklady na spol.místnost hasičárnu org. 5512
50
95 vybavení 5 tis, el. 5tis, plyn 35 tis., mzda správce 3 tis. doplatek 5 tis el.energie (2010), 32plyn (2010), údrţba 10 tis.
3631 Náklady spojené s veřejným osvětlením 3632 Náklady spojené s údrţbou hřbitova 3636 Územní rozvoj 3639 Obecné výdaje obce
200 27 3 1076
220 el. energie 120 tis., opravy, udrţování, nová svítidla 100 tis. 20 plat správce 8 tis., el. 12 tis., opravy a údrţba 42 tis. 3 příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK 1184 materiál 100 tis, el. dílna 10 tis., cestovné 6 tis.,brigádníci 15 tis.,PHM 20tis., údrţba a opravy obecního majetku 100 tis, prac.pomůcky 5 tis., popl.bance 40 tis., právník 10 tis., pronájem pozemků 10, nákupů pozemků - chodník směr Štípa 300 tis., půjčka MS 33 tis. Farní úřad - dar na fasádu 100 tis. nákup pozemků: pro školku 400 tis. , architekt obce 15 tis., Mikregion 20 tis.
3721 Nebezpečný odpad 3722 Komunální odpad 3722 Sběrný dvůr 3725 Tříděný odpad
60 710 2468 95
70 dle předpokladu 710 odvoz komunálního odpadu 86 pronájem pozemku 1 tis.,materiál 10 tis., pracovník 50 tis, el. 5 tis, PHM 20 tis., 100 odvoz tříděného odpadu 80 tis, pytle na tříděný odpad 20 tis.
3745 Vzhled obce a veřejná zeleň
165
100 materiál, sluţby, údrţba 50 tis., mzdy brigádníci 50 tis.,
4351 DPS
235
180 plyn 70, el. 80, tel. 10, opravy a údrţba 20 tis.,
4354 Příspěvek na klub důchodců
20
24 dotace 24 tis.
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
25
35 činnost stráţníků dle veřejnoprávní smlouvy
5512 SDH
40
40 dotace 20tis., vybavení 20 tis.
6112 Místní zastupitelstvo
1036
1080 plat 710 tis., SP 174 tis, ZP 100 tis, cestovné 70 tis., školení 5 tis, pojištění 8 tis., nájem sálu 5 tis, občerstvení 5 tis., květiny 3 tis.
6171 Činnost místní správy
2550
2924 mzdy 1100 tis., SZP 500 tis, poj.zam. 5 tis., dohody 10 tis., kanc. a čist. prosř. 50 tis., plyn 40 tis., el. 60 tis, tel. 70 tis., škol.20 tis., cestovné 30 tis., pohoštění 20, progr.vybavení 30, tvorba a čerp.SF 25, DDHM 40tis., knihy a časopisy 10, poštovné 10 tis., za projedn.přestupky 4 tis., rekonstrukce střechy - OÚ 720 tis. (proběhla 2010), opravy a údrţba OÚ 30 tis., nákup ostatních sluţeb (např. web.stránky, revize, servis, stravenky,..) 150 tis.
6399 Platba daně z příjmů PO obce a DPH
-756
184 daň z příjmů obce dle skutečnosti 384 tis., vratka DPH (voda,kanalizace,les, kabelová televize) -200 tis.
8124
Splátky úvěrů a půjček Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů = zbývá na investice:
1233 21015
1233 "vodovod" 771 tis., "víceúčel.budova“ 462 tis. 16358
1240 tis. Kč
