Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2008 Daňové příjmy

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

G

1

Rozpis rozpočtu města pro rok 2008 - příjmy

2

( pro zasedání ZM dne 24. 1. 2008 )

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 38 42 44 45 47 48 50

Odbor

par. bez §

pol.

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1701

org.

ÚZ Daňové příjmy

2612 4634 1652 1628 1660 641 690 1679 633 2727

bez § 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

11. 11. 1. 11. 6. 5. 5. 6. 6. 6. 4. 4. 5. 9. 12.

8. 6. 11. 11. 7.

Příjmy města 2008

00 00 00

Podíl na celostátním výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků Podíl na celostátním výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5%) Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu FO ze SVČ Podíl z výnosu záloh na daň z příjmu FO, které mají na území města bydliště (30%) Podíl na celostát. výnosu daně z příjmu FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí dle území obce, na kterém se nemovitost nachází Doplatky daní z minulých let

Poplatky 1331 1332 1333 1334 1341 1343 1343 1344 1347 1351 1353 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361

676 01 02 4142 4144 4199 1906 1906 2810 4120 4140 4193

Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství - tržiště v Lidické ul. Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - místní 3 Odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely /ÚZ 3 - 900 tis. Kč / Správní poplatky - z agendy ŘP a z předpisů motorových vozidel (org.16, 4199 ) Správní poplatky - z jednotlivých agend ODS - (org. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, ) Správní poplatky - vydádávní ověřených výstupů - výpis z katastru Správní poplatky - vydádávní ověřených výstupů - výpis z katastru Správní poplatky - vystavení ZTP průkazů (org.2810)

Správní poplatky - ohlášení, zrušení, změny živnostenských listů (bez org., org.4120, org.412001) Správní poplatky - za povolení k provozování výherních hracích přístrojů (org.4140, 4143)

Správní poplatky - rybářské lístky, lovecké lístky ( org.4193 )

Splátky půjček 2420 2420 2460

4166 4167

Návrh 2008 157 133 28 800 2 250 2 800 6 800 1 400 37 150 10 500 62 613 4 800 20

16 800

Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ( bez org., org.1601, org.1691 ) Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů (Teplárna, Škoda) 334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF /ÚZ 334 - pro zlepšení ŽP v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny/ Poplatek ze psů

Správní poplatky - povolení ke kácení stromů a stavební povolení Správní poplatky - stavební povolení, územní rozhodnutí (bez org., org.4197)

bez § 5. 0.5. 5., 6.

Druh příjmů

K

60 2 4 000 730 410 600 100 1 1 000 900 300 6 500 5 10 2 900 1 000 80 70 130

870

2 Splátky úročených půjček na opravy střech /ÚZ 2/ Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( prostředky SFRB ) 2 Splátky bezúročných půjček na podporu bydlení /ÚZ 2/ - org.4166; org. 415203;

1

350 500 20

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

G

1


2


3 4 5 52 59 60 61 62 63 75 100 101 102 103 104 105 107 110 111 114 115 126 127 128 129 131 133 134 135 138 139 140 141 147 148 149 150

Odbor

par. bez §

pol.

6. 6. 6. 6. 6. 3a.

00 00 00 00 00 00

4112 4112 4116 4116 4112 4121

org.

ÚZ Přijaté dotace a finanční příspěvky 01 03

bez § 00 00 00 00 00 00

6. 6. 6. 6. 6. 6.

1031

98250 92242

2310

4180

1032 5.

1032

2131

3905

3322 1.

3322

2132

3923

3341 5.

3341

2139

226601

3412 1. 5. 5.

3412 3412 3412

2111 2111 2132

3912 3912 3912

3569 2.

3569

3612 3612 3612 3612


1 830 7 622 9 800 0 4 049 0

850

Prodej vytěžené dřevní hmoty

850

Podpora ostatních produkčních činností

12

Pronájem pozemků města v honitbách

12

Zachování a obnova památek

6 6

Nájemné - místnost pro správce v parku

Kabelová televize

3 500

Pronájem TKR pro přenos televizního signálu, internetu a dat

3 500

Sportovní zařízení v majetku obce

755

Vstupné koupaliště Služby pro restauraci na koupališti (voda, elektřina ) Pronájem restaurace na koupališti

700 15 40

8

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - recepty a žádanky s modrým pruhem

7621 7622 7623 7624

16 403 2 774 25 000 21 824 7 810 600

Pěstební činnost - lesy

Bytové hospodářství Realitní kancelář Dagmar Baslová REBA 2111 2111 2111 2111

Návrh 2008 74 411

23 301

2 Financování - převod z FRB do rozpočtu /ÚZ 2/ 4 Financování - převod z FB do rozpočtu /ÚZ 4/ 5 Financování - převod z FRR do rozpočtu - na opravy bytových domů / ÚZ 5 / Financování - převod z FRR do rozpočtu - na rozšíření MěÚ / ÚZ 98 250 / Financování - převod z FRR do rozpočtu Financování - převod z FRB do rozpočtu /ÚZ 92242/

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 2112

3612 1. 1. 1. 1.

Příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností Státní příspěvek na školství 13306 Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi /ÚZ 13306/ 13235 Neinvestiční účelová dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č.108/2006 Sb. / ÚZ 13235 / Státní příspěvek na výkon státní správy Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky

Financování 8115 8115 8115 8115 8115 8115

1031 11.

Druh příjmů

K

Teplo byty - RK REBA SV byty - RK REBA TUV byty - RK REBA Úklid bytových domů a Pečovatelského domu ( 96 tis. Kč) - RK REBA

2

8

42 653 34 761 12 000 3 000 4 000 160

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

G

1


2


3 4 5 151 152 153 154 155 157 158 159 160 162 163 168 169 170 171 172 173 174 175 177 179 180 181 182 183 184 190 191 193 197 198 203 204 205 208

Odbor

par.

pol.

org.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

2111 2111 2111 2111 2132 2132 2141 2324 2324

7625 7627 7628 7629 7601 7611 7610 3961 7613

1. 1. 1. 1. 1.

3612 3612 3612 3612 3612

2111 2111 2111 2111 2111

8621 8622 8623 8625 8627

1. 1. 1. 1. 1.

3612 3612 3612 3612 3612

2111 2111 2132 2132 2141

8629 8624 8601 8611 8610

Služby telekomunikací v DPS - zúčtovatelné - RK IKON ( § 3612, org. 8629 ) Úklid společných prostor v DPS - zúčtovatelné - RK IKON ( § 3612, org. 8624 ) Nájemné byty 1 - 12/2008 - RK IKON Přijaté penále - RK IKON Úroky z účtu - RK IKON

3613

ÚZ

Druh příjmů

Návrh 2008

Výtah byty - RK REBA Osvětlení společných prostor byty - RK REBA STA byty - RK REBA Ostatní nerozlišené příjmy - RK REBA Nájemné byty 1 - 12/2008 - RK REBA Přijaté penále - RK REBA Úroky z účtu - RK REBA Příjem náhrad - za náklady soudních řízení Příjem náhrad - za náklady soudních řízení

300 700 10 22 14 014 300 150 5 100

Realitní kancelář IKON, spol. s r.o.

7 892

Teplo byty - RK IKON SV byty - RK IKON TUV byty - RK IKON Výtahy byty - RK IKON El. energie byty - RK IKON

2 391 539 1 242 46 185 132 260 3 032 50 15

Nebytové hospodářství Realitní kancelář Dagmar Baslová REBA

1.

3613

2111

7630

Zúčtovatelné služby - SV NP - RK REBA

1. 1.

3613 3613

2111 2111

7631 7632

Zúčtovatelné služby - TUV NP - RK REBA

1. 1.

3613 3613

2111 2132

7635 7603

Zúčtovatelné služby - výtahy NP - RK REBA

1. 1. 1.

3613 3613 3613

2111 2111 2132

8632 8633 8603

5. 9.

3613 3613

2132 2132

3904 3904


K

13 755 8 300

Nájemné nebytové prostory 1 - 12/2008 - RK REBA

250 210 830 10 7 000

Realitní kancelář IKON, spol. s r.o.

1 652

SV nebyty - RK IKON TUV nebyty - RK IKON

Nájemné nebytové prostory 1 - 12/2008 - RK IKON

47 44 1 561

Odbor kanceláře starosty, majetku města a odbor finanční

3 803

Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy Pronájem majetku města

3 800 3

Zúčtovatelné služby - ÚT NP - RK REBA

3

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

G

1


2


3 4 5 209 210 211 212 213 214 215 216 218 219 220 222 223 226 230 231 232 233 234 235 237 239 240 241 278 279 280 281 282 283 284 291 294 295 296 299

Odbor

par. 3619

pol.

org.

5. 5. 5.

3619 3619 3619

2141 3112 3112

4161 4159 4160

2111 2132

3900 3900

2131 2131 2132 2133 2141 2310 3111 3112 3112 3113

3903

2111 2141

5521 5522

2324

5523

3632 1. 1.

3632 3632

3639 3.5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722

5133 1551 4165 4110 4150 4165

3725 5311

2210

1910

5512 3d.

5512

2111

1911

6171 3a. 11. 4. 7.

8. 8. 11.

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171


2112 2112 2210 2210 2210 2210 2210

50 200 500

470

Poplatky z místa, za hřbitovní služby a vodné Pronájem márnice

450 20

14 815

Pronájem ostatních pozemků Pronájem pozemků - Český zahrádkářský svaz Pronájem Zimního stadionu Pronájem movité věci - RTG přístroj 2 Úroky z prodejů půdních vestaveb na splátky - mimo Zásady /ÚZ 2/ Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Prodej pozemků v majetku města Prodej ostatních nemovitostí mimo "Zásady" 2 Prodej nemovitostí mimo Zásady - půdní vestavby (splátky) /ÚZ 2/ Prodej ostatního investičního majetku

900 400 200 305 350 10 2 500 10 000 100 50

14 696 14 686 10

Nakládání s komunálním odpadem Úroky z účtu odpadů (na účet města)

500

Příjmy za sběr separovaného odpadu od EKO - KOM, a.s.

500

Městská policie Ostrov

500

Přijaté sankční platby - pokuty ukládané MP ( org.1910, 19101, 191001)

500

Požární ochrana - Jednotka sboru dobrovolných hasičů

10 10

Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence

Činnost místní správy

1 315

Prodej pohlednic a propagačních materiálů Prodej zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje pro myslivost a rybářství

20 15 1 000 40 4 70 35

Sankční poplatky a platby ( org. 1940, 1941, 194101, 1955, 195501, 195302, 195501, 4183, 195303, 1953, 1954, 195401, 195402, 195403, 1961, 1962 )

Sankční poplatky - pokuty 8 1952

Návrh 2008 750

Pohřebnictví

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

5311 10.

2 Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad /ÚZ 2/ 2 Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky /ÚZ 2/ 2 Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - přímé prodeje /ÚZ 2/ (org.4160)

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725 1.

Druh příjmů Program rozvoje bydlení a a bytového hospodářství

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 1. 1.

ÚZ

K

Sankční platby - živnostenský úřad - bezblokové pokuty Sankční platby - živnostenský úřad - blokové pokuty Přijaté sankční platby

4

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

G

1


2


3 4 5 300 306 317 318 319 320 321 322 323 338 346 355

Odbor

par.

pol.

9. 9.

6171 6171

2310 2324

6171

3113

9.

org.

ÚZ 1

6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310

2141 2141 2141 2141 2141 2324 2329

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (nábytek) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady z minulých let ( bez org., org.1901 )

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ( automobil Toyota Avensis) Příjmy z finančních operací

6310 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6.

Druh příjmů

4166 4167 2004 2008

2 Úroky (4%) z půjček na opravy střech /ÚZ 2/ Úroky (3%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( půjčka od SFRB ) 4 Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 4/ 6 Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 6/ ( 3 % na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve svém územním obvodu ) Úroky z účtů a vkladů města ( bez org., org.19, 920, 6015, 9005 ) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratky a nedoplatky z minulých let, náhrady škody ( bez org., org.4102 ) Ostatní a nahodilé příjmy během roku

Celkem příjmy města:

K

Návrh 2008 1 20 110

2 360 10 10 515 285 1 500 20 20

369 470

356 357 358 369 376 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 389 390 391 392 393 394 395


z toho: daňové příjmy bez DPPO placené městem

z toho : financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) z toho : financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) na rozšíření MěÚ (ÚZ 98 250) z toho : financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) na opravy bytů a bytových domů (ÚZ 5) Celkem financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) z toho : financování z Fondu rozvoje bydlení (FRB) - /ÚZ 2/ z toho : financování z Fondu rozvoje bydlení (FRB) - /ÚZ 922 42/ z toho : financování z Fondu budoucnosti (FB) z toho: financování - převod ze SF do rozpočtu /ÚZ 1913 /

z toho: Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/ bez financování z toho : Fond budoucnosti (FB) bez financování

146 633

4 049 0 9 800 13 849 1 830 0 7 622 0

1 580 515

Financování z fondů města: Příjmy města bez financování:

23 301 346 169

Běžné příjmy města celkem:

356 010

5

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

G

1


2


3 4 5

Odbor

par.

396 401 402 406 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426


pol.

org.

ÚZ

Druh příjmů

Kapitálové příjmy města celkem ( včetně investičních dotací ): z toho: investiční dotace Kapitálové příjmy města celkem ( bez investičních dotací ):

Rekapitulace příjmů ve struktuře výkazu F i n 2 - 12 M: Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy ( bez investičních dotací ) Třída 4 - přijaté dotace Financování z fondů města Celkem příjmy města:

6

K

Návrh 2008

13 460 0 13 460

173 933 84 365 13 460 74 411 23 301 369 470

Zpracoval: OF

Město Ostrov

Rozpočet města Ostrov pro rok 2008 ( schválený usnesením ZM č. 3/08 ze dne 24. 1. 2008 ) ( v tisících Kč)

Par.

Pol.

Odbor

bez §

6. 1111 1111 1112 1113 1112 1121 1122 1211 1511 1701

bez § 133 134 135 135 136

Druh příjmů Daňové příjmy Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5%) Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze SVČ Podíl na celostátním výnosu daně z PFO vybírané podle zvláštní sazby Podíl z výnosu záloh na daň z PFO bydlících na území města Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob placená městem (příjem = výdaj) Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí umístěných na území města Doplatky daní z minulých let Pozn.: daňové příjmy bez daně z příjmu právnických osob placenou městem = 146.633 tis.Kč (PFO = příjem fyzické osoby / SVČ = samostatně výdělečná činnost)

Poplatky Poplatky za znečišťování ovzduší, za ukládání odpadů, za odnětí ze ZPF / ÚZ 334 - 730 tis. Kč / Ostatní poplatky (mj. ze psů, zábory veřejeného prostranství, z místa, za hrací automaty) Správní poplatky - z agendy ŘP a z předpisů motorových vozidel Poplatek za hrací automaty - na veřejně prospěšné účely / ÚZ 3 - 900 tis. Kč / 1.4.5.7.8.9.11. Správní poplatky (mj. ověřování podpisů, správní řízení, živnost.listy, stavební povolení, výpisy z KN) 11. 5.6.10.13. 4. 6.

bez § 2420 2420, 2460 2460

5. 5. 5.

411 411 4121 8115 8115 8115 8115

6. 6. 3. 6. 6. 6. 6.

bez §

1031

11. 231

Rozpočet příjmů města 2008

Splátky půjček Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( prostředky SFRB ) Splátky úročených půjček na opravy střech - Fond rozvoje bydlení / ÚZ 2 / Splátky bezúročných půjček na podporu bydlení - Fond rozvoje bydlení / ÚZ 2 / Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace ze SR - na sociální dávky, na výkon státní správy a na školství Finanční krytí příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti pro obce III.typu Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 2 / Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 92 242 / Financování - převod z Fondu budoucnosti do rozpočtu města / ÚZ 4 / Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - z toho ve SR: 9.800 tis. Kč na opravy bytových domů pod ÚZ 5

Pěstební činnost - lesy Prodej vytěžené dřevní hmoty

běžné kapitál. celkem příjmy příjmy příjmy 157 133 157 133 2 250 2 250 28 800 28 800 2 800 2 800 1 400 1 400 6 800 6 800 37 150 37 150 10 500 10 500 62 613 62 613 4 800 4 800 20 20

16 800 4 792 2 111 300 900 8 697

16 800 4 792 2 111 300 900 8 697

870 500 350 20

870 500 350 20

97 712 57 408 16 403 600 1 830 0 7 622 13 849

850 850

7

0

97 712 57 408 16 403 600 1 830 0 7 622 13 849

850 850

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

1032

5.

Podpora ostatních produkčních činností Pronájem pozemků města v honitbách

1.

Zachování a obnova památek Nájemné - místnost pro správce v parku

213 3322 213 3341

běžné příjmy

Druh příjmů

12 12

12 12

6 6

6 6

3 500 3 500

3 500 3 500

755 700 55

755 700 55

8 8

8 8

Bytové hospodářství Poskytování služeb (zúčtovatelné) Pronájem majetku města - byty (včetně přijatého penále) Úroky z bankovních vkladů Příjmy za právní služby, neidentifikované příjmy

42 653 24 987 17 396 165 105

42 653 24 987 17 396 165 105

Nebytové hospodářství Poskytování služeb u NP (zúčtovatelné) ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy

13 755 1 391 8 561 3 803

13 755 1 391 8 561 3 803

2139

5.

Kabelová televize Pronájem TKR

211 211, 213

1. 5.

Sportovní zařízení v majetku obce Vstupné - koupaliště a sauna Poskytování služeb a pronájem restaurací - koupaliště a sauna

2.

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

3412

3569 2112 3612

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - recepty a žádanky s modrým pruhem

1. 211 213 2141 2324, 2328

3613 211 213 213 3619

1. 1. 3.5.9. 5.

2141 3112 3112

3632

1. 211, 213

3639


kapitál. celkem příjmy příjmy

Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle "Zásad" - FRB / ÚZ 2 /

Pohřebnictví Poplatky z místa, za hřbitovní služby , za vodné a z pronájmu márnice Komunální služby a územní rozvoj j. n.

50 50

200 500

470 470 2 165

8

700

750 50 200 500

470 470 12 650

14 815

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

213 231 2141 311 3112 3113

5.9. 5. 5. 5. 5. 5.

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů Poskytování služeb - nakládání s komunálním odpadem

1.

14 696 14 696

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Příjmy za sběr separovaného odpadu od EKO - KOM, a.s.

500 500

500 500

10.

Městská policie Ostrov Přijaté sankční platby - pokuty ukládané Městskou policií Ostrov

500 500

500 500

3.

Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence

2210 5512 211 6171 211 221 231 232 311

3.11. 2.4.6.7.8.11. 9. 6. 9.

2141 2141 2141 2141 2141 232

6. 6. 6. 5. 5. 6.

6310


běžné kapitál. celkem příjmy příjmy příjmy 1 805 1 805 10 10 350 350 12 500 12 500 100 100 50 50 14 696 14 696

23 5311

Pronájem majetku města Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Úroky z prodejů půdních vestaveb na splátky - mimo "Zásady" - FRB / ÚZ 2 / Prodej majetku města - ostatní nemovitosti a pozemky Prodej nemovitostí mimo "Zásady"- půdní vestavby - FRB / ÚZ 2 / Prodej ostatního investičního majetku

1. 21

3725

Druh příjmů

10 10

0

10 10

Činnost místní správy Poskytování služeb a zboží Přijaté sankční platby - pokuty a poplatky (ŽÚ, přestupky) Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

1 205 35 1 149 1 20

110

1 315 35 1 149 1 20 110

Příjmy z finančních operací Úroky z účtů a vkladů města Úroky z půjčky Vodohospodářskému sdružení obcí Západních Čech - FB / ÚZ 4 / Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 6/ ( 3 % na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve svém územním obvodu ) Úroky z půjček na opravy střech - FRB / ÚZ 2 / Úroky (3%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( půjčka od SFRB ) Ostatní a nahodilé příjmy města

2 360 1 500 515 285 10 10 40

110

Příjmy města celkem:

356 010

z toho daňové příjmy města bez daně příjmů právnických osob placenou městem:

146 633

9

0

2 360 1 500 515 285 10 10 40

13 460 369 470

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

běžné příjmy

Druh příjmů Příjmy Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 / bez financování: Příjmy Fondu budoucnosti / ÚZ 4 / bez financování:

780 515

Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - celkem: z toho: na opravy bytů a bytových domů pod ÚZ 5 na rozšíření MěÚ pod ÚZ 98 250 čistý FRR Financování - převod ze SF do rozpočtu / ÚZ 1913 / Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 /: Financování - převod z Fondu budoucnosti / ÚZ 4 /: Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 92 242 / Financování celkem: Příjmy města celkem bez financování:


kapitál. celkem příjmy příjmy 800 0

1 580 515

13 849 9 800 0 4 049 0 1 830 7 622 0 23 301 346 169

10

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

8124

5.

bez par.

1031

Pěstební činnost - lesy v majetku města Lesy v majetku města - pěstební činnost

11.

0

600 600

Správa v lesním hospodářství Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář a Lesní hospodářský plán

97 97

0

97 97

11.

Celospolečenské funce lesů Lesy v majetku města - údržba lesních cest

60 60

0

60 60

11.

Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů a certifikační poplatky

2 2

0

2 2

3.

Cestovní ruch - propagace, informace a služby Propagační materiál, pohlednice, novoročenky, drobné suvenýry, Ostrovský měsíčník Nákup služeb a příspěvky - propagace a prezentace města, videodokumenty, výstavy, hraniční a partnerské kontakty Pohoštění a věcné dary

463 150 238 75

0

463 150 238 75

16 580 700 12 000 1 850 300 1 730

0

16 580 700 12 000 1 850 300 1 730

5 774 384 30 1 800 3 560

15 110

15 110

20 884 384 30 1 800 3 560 15 110

700

0

700

20

0

20

930 30 900

0

930 30 900

15 15

0

15 15

965 965

0

965 965

60 60

0

60 60

517 1039 519 2143 513 516, 522 517,52

2212

Silnice - místní komunikace 516 516 517 517 517

1.14. 1. 1. 1. 1.

515,52

517 517 517

1.5. 1. 1. 1.

612

1.14.

2221

519

4.

Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost

2223

519

4.

Bezpečnost silničního provozu

516 517

1. 1.

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nucené odtahy vozidel Údržba dopravního značení - vodorovného a svislého

515, 516

1.

Pitná voda Vodné, rozbory, chlórování vodního zdroje (studna) v obci Hluboký

2219

Technická pomoc, studie, návrhy dopravních změn, periodické prohlídky, technický dozor, analýza potřeb místních částí, projektová dokumentace

Čištění a zimní údržba města Opravy a udržování vozovek, mostů a lávek v majetku města, přechody pro chodce, přeložky kabelů Oprava mostu u mlýna v obci Kfely Souvislé opravy vozovek ve městě a v přilehlých částech dle dlouhodobého plánu Ostatní záležitosti místních komunikací

2229

2310

2321

517

Rozpočet výdajů města 2008

Nákup el. energie a služeb - světelné signalizační zařízení, nájemné za pozemky, správa světelných zařízení a tržišť, projektová dokumentace

Opravy a údržba světelných siganlizačních zařízení ve městě Opravy a udržování chodníků, schodišť a mobiliáře ve městě Souvislé opravy chodníků ve městě a v přilehlých částech dle dlouhodobého plánu Parkoviště a řešení dopravy klidu ve městě, dokončení chodníku k autobusové zastávce ve Kfelích

1.

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Opravy, údržba, čištění a kontrola kanalizačních zařízení v majetku města

1.

Úpravy drobných vodních toků Opravy a údržba drobných vodních toků

516, 517 2333

běžné kapitál. celkem výdaje výdaje výdaje 1 794 0 1 794 1 794 1 794 600 600

516 1037

Financování - splátky jistin a půjček Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu / ÚZ 92 242 /

11.

517 1036

Druh výdajů

11

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

516 517

1.11. 1.

516, 517 533 533 533 533 533

1. 3. 3. 3. 3. 3.

612

1.

516, 517 533 533 533 533 533

1. 3. 3. 3. 3. 3.

612 612

1. 1.

Projekt centrálního stravování vč.střechy ZŠ Masarykova Rekonstrukce základních škol vč. projektové dokumentace

516 517 533

1. 1. 3.

612

1.

Základní umělecká škola Mandátní odměna za správu NP v čp. 715 a projektová dokumentace k opravám ZUŠ - opravy a údržba ZUŠ - příspěvek na provoz, na Souznění – přehlídku netradičních hudebních skupin a na přehlídku dětských divadelních souborů v r.2008 ZUŠ – rekonstrukce rozvodů teplé vody ,cirkulace a sociálních prostor vč. projektové dokumentace

516

3.

Ostatní záležitosti vzdělávání Zpracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě

516, 517 533

1. 3.

516, 517 522 533 612

1. 3. 3. 14.

515, 516 517 517 516 517

1.11. 1. 1. 1. 14.

2341

3111

3113

3231

3299

3314

3319

3322


Druh výdajů Vodní díla v krajině Správa rybníků, vodoprávní dokumentace rybníků v majetku města a posouzení technického stavu Borecké rybníky - opravy hrází a komunikací

Předškolní zařízení - mateřské školy Opravy a údržba mateřských škol vč.projektové dokumentace a technického dozoru investoraI (2.) MŠ Halasova ul. - příspěvek na provoz (3.) MŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz (5.) MŠ Palackého ul. - příspěvek na provoz vč. jednorázové dotace na nákup dek, polštářů a povlečení a oslavy 50. výročí otevření MŠ (7.) MŠ Krušnohorská ul. - příspěvek na provoz Slevy rodinám s nízkými příjmy Rekonstrukce mateřských škol vč. projektové dokumentace Základní školy Opravy a údržba základních škol vč. projektové dokumentace (1.) ZŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz ZŠ, hřiště a bazénu (3.) ZŠ) Májová ul. - příspěvek na provoz a oslavy 50 let od založení školy (4.) ZŠ Klínovecká ul. - příspěvek na provoz vč. nákladů na stěhování majetku ze ZŠ Klínovecká (5.) ZŠ Myslbekova ul.- příspěvek na provoz ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ - jednorázová dotace na přestavby a úpravy ve škole - vybavení šaten, multifunkční vybavení učebny - malé tělocvičny nábytek do škol.družiny

běžné výdaje

kapitál. celkem výdaje výdaje

490 190 300

0

490 190 300

5 519 2 270 818 609 1 008 749 65

2 560

8 079 2 270 818 609 1 008 749 65 2 560

2 560 14 391 3 100 3 235 2 498 1 389 2 469 1 700

24 115

20 000 4 115 580 140 150 290

670

670

38 506 3 100 3 235 2 498 1 389 2 469 1 700 20 000 4 115 1 250 140 150 290 670

50 50

0

50 50

Ćinnosti knihovnické - Městská knihovna Opravy a údržba v MěK, projektová dokumentace Příspěvek na provoz a na náklady kroniky města

3 463 150 3 313

0

3 463 150 3 313

Ostatní záležitosti kultury - Dům kultury, Stará radnice a kronika města Opravy a údržba Domu kultury vč. projektové dokumentace Příspěvek města na Festival Mitte Europa Příspěvek na provoz Domu kultury (vč.IC) a Staré radnice čp.46 (vč.IC) Rekonstrukce Domu kultury, střechy, lávka

7 887 1 250 42 6 595

10 250

18 137 1 250 42 6 595 10 250

Zachování a obnova kulturních památek Nákup energií a služeb - Zámecký park, závlahový systém, kašny, vodní nádrže, propagační tiskoviny, projektová dokumentace Opravy kašen a vodních nádrží Opravy a údržba areálu kláštera Zámecký park a klášter - údržba, dosadby zeleně / z toho: ÚZ 3 - 900 tis. Kč; ÚZ 334 - 730 tis. Kč / Oprava kostela sv.Jakuba

3 208 411 60 100 2 067 500

10 250

12

0

3 208 411 60 100 2 067 500

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

517 519

3. 5.

Nákup historického procelánu Podíl obce pro žadatele o příspěvek z rozpočtu Karlovarské kraje v roce 2008 na úhradu nákladů spojených s obnovou kulturních památek

1.

Kabelová televize Kabelová televize - mimo záruční opravy ( opravy poškozených zařízení a sítě ), pronájmy prostor, projektová dokumentace Kabelová televize - rozšíření sítí

3341 516, 517

612 3399

3. 516

3412

Druh výdajů

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Michaelská pouť a Setkání starousedlíků

513, 515 517 513, 515 516 516 516, 517 521 517

1. 1. 1. 1. 1. 1. 5. 14.

Sportovní zařízení v majetku obce Fotbalové hřiště - nákupy DHDM a energií Fotbalové hřiště - opravy a udržování objektů a fotbalových hřišť Koupaliště - nákup mobiliáře, chemikálií a energií Koupaliště - mandátní odměna, odvoz odpadků, rozbory a vstupenky, pronájem obalů Údžba prostranství kolem objektu Zimního stadionu Koupaliště a sauna - opravy a udržba, projektová dokumentace Zimní stadion - příspěvek na provoz Zimní stadion - opravy a udržování

522

3.

Ostatní tělovýchovná činnost Finanční příspěvek - Ostrovská míle - mezinárodní běžecký závod a Mezinárodní mistrovství ČR Ostrov Xterra 2008

516, 517 516, 517 517 522 5331 5331 533

1. 1. 1. 3. 3. 3. 3.

612

3.

3419

3421

3541

2.

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Provoz Centra substituční terapie v Karlovarském kraji - neinvestiční příspěvek

2.

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Výroba a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (tiskopisy)

522

3569 516

3612 513 514 515, 516 516, 519 517

3613

1. 1. 1. 1. 1. 1.

515, 516 515 516, 517


Využití volného času dětí a mládeže Opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť, nákup ostatních služeb Opravy a údržba v MDDM a SMPř, projektová dokumentace MDDM - Manětín - opravy havarijního stavu Neinvestiční dotace pro pořádání oblastního kola Národního šampionátu mažoretek ČR v roce 2008 Úhrada části nákladů na dopravu mažoretek z oddílu MDDM v Ostrově na ME mažoretek 2008 ve Španělsku Účast mažoretek na ME v Brně - příspěvek na dopravu a startovné MDDM - příspěvek na provoz PD na zateplení a energetický audit

Bytové hospodářství Nákupy materiálů, výměna kontejnerů a DHDM od 5 do 20 tis. Kč Likvidace pojistných událostí, úroky Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) Nákupy služeb (nezúčtovatelné) Opravy a udržování Nebytové hospdářství Nákupy energií a služeb pro NP ve správě RK Nákupy energií - nebytové prostory Opravy nebytových domů ( čp.175, čp.698, čp.699, čp.706-712, čp.983, čp.1103, čp.1199, čp.1202 ), projektová dokumentace

13

běžné kapitál. celkem výdaje výdaje výdaje 20 20 50 50 88 88

300 300

388 88 300

113 113

0

113 113

3 663 230 200 1 140 680 150 350 850 63

0

3 663 230 200 1 140 680 150 350 850 63

160 160

0

160 160

4 600 300 610 300 30 60 31 3 269

200

4 800 300 610 300 30 60 31 3 269 200

200 30 30

0

30 30

8 8

0

8 8

34 475 65 40 24 987 4 570 4 813

0

34 475 65 40 24 987 4 570 4 813

4 391 1 691 150 2 550

0

4 391 1 691 150 2 550

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

515 516 516 516, 517

1. 5. 5. 1.

631 642, 646 642 690

5. 5. 5. 5.

515 517, 519 517

1. 1. 1.

612

1.

513, 515, 516, 517

1. 4. 4.

Nákupy materiálu a energií pro hřbitov, mandátní odměna za správu hřbitova, odvoz odpadu ze hřbitova, rozbory ČOV, opravy a údržba hřbitova

13.

3619

3631

3632

Druh výdajů Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úhrada tepla v neobsazených bytech Prodej bytů dle Zásad - mandátní odměna RK - FRB / ÚZ 2 / Navázání spolupráce s vybranými RK při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů Opravy bytových domů v Ostrově vč.projektové dokumentace ( čp. 620, čp.859-864, čp.1353-1354 ) - FRR / ÚZ 5 / Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám - FRB / ÚZ 2 / Program finanační podpory bytové výstavby - úročené půjčky na opravy střech bytových domů - FRB / ÚZ 2 / Poskytnutí nízkoúročených účelových půjček vlastníkům bytových jednotek ( prostředky od SFRB ČR ) - / ÚZ 92 242 / Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva Veřejné osvětlení ( VO ) Spotřeba el. energie VO Běžná a preventivní údržba VO a náhrady škod Výměny stožárů VO ve městě Výstavba VO k obci Vykmanov

3635 513, 516

611 3636

600

5 820 1 700 2 020 1 500 600 878 798 20 60

Územní plánování DHDM – tabule pro označení změn Regulačního plánu, nákupy služeb pro zpracování územně analytických podkladů Nově pořizované změny Územního plánu města Ostrov a Regulačního plánu

220 220

150

370 220 150

Územní rozvoj Nákupy ostatních služeb související s přípravou rozvojových projektů Architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, příprava rozvojových projektů

500 500

Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých

1.13.14.

513, 516 517 519 521 590

1.5.7.11.13.14.

612 612 613 613

1. 14. 5. 5.

Opravy č.p.1202, WC v ulici U Nemocnice, MIOS, likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek, demolice objektů Spoluúčast města na odškodnění úrazů obyvatel a náhrady nájemníkům zahrádek podle dohod o finančním vyrovnání WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz Pískoviště PD na zateplení a energetický audit čp.175 Výstavba inž.sítí a komunikací v PZO - 2.etapa - FB - ÚZ 4 Vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu Nákup pozemků

3716

516

11.

Monitoring ochrany ovzduší

3721

516

11.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

516

1.

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

516

1.

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3732

517

11.

Dekontaminace půd a čištění spodní vody

Komunální služby a územní rozvoj j. n.


3 000 300 0 30

13 390 230 10 20 9 800 3 000 300 0 30

0

611

1.

3 330

878 798 20 60

13.

5. 1. 1.


600

516

3639

10 060 230 10 20 9 800

5 220 1 700 2 020 1 500

Pohřebnictví 516 519

běžné výdaje

Studie, znalecké posudky, nákup ostatních služeb, prodeje pozemků a nemovitostí, správa pískovišť, projektová dokumentace, veřejné zakázky

14

150 9 400 9 400 1 493 638 550 110 145 50

11 842

9 900 500 9 400

220 7 622 3 000 1 000

13 335 638 550 110 145 50 220 7 622 3 000 1 000

15

0

15

45

0

45

15 778

0

15 778

520

0

520

15

0

15

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

3741

Odbor


Útulek pro psy Nákupy energií a mandátní odměna za správu útulku pro psy Opravy a udržování v útulku pro psy včetně oprav poškozených kotců Neinvestiční dotace neziskové organizaci - útulku pro psy

841 331 80 430

0

841 331 80 430

11.

Chráněné části přírody

165 65 100

0

165 65 100

72 72

0

72 72

6 600 200 650 5 750

200

200

6 800 200 650 5 750 200

18 530

0

18 530

6 470

0

6 470

21 824

0

21 824

80

0

80

516 516

3743

běžné výdaje

1. 515, 516 517 522

3742

Druh výdajů

Opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, odborné posudky a laboratorní analýzy, zajištění umístění a následné péče u odchycených zvířat

Základní údržba chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrova 1.

517

3745

Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. Rekultivace úložiště popílku Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup nového mobiliáře města

513 516, 517 516

1. 1. 1.

612

1.

417

541

2.12.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

418, 419

541

2.12.

Dávky zdravotně postiženým občanům

419

419

2.

502,513,516,517

10.12.

Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

516,55

2.12.

Sociální péče a pomoc rodině a manželství

170

0

170

2. 2. 2.

Centra sociální pomoci - příspěvky neziskovým organizacím Provoz zařízení sociálních služeb Oáza klidu Nové Sedlo - Loučky - neinvestiční příspěvek obecně prospěšné společnosti Provoz Linky důvěry Provoz K-centra v Karlových Varech

522 522

2. 2.

Provoz Domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty K. Vary – neinvestiční příspěvek neziskové organizaci

522

2.

522 522 522 522 522

2. 3. 2. 2. 2.

Provoz Denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postižené K. Vary -neinvestiční příspěvek neziskové organizaci Provoz Krizové pomoci Domu na půl cesty K. Vary - neinvestiční příspěvek neziskové organizaci

555 50 65 30 40 50 10 10 20 80 80 120

0

522 522 522

555 50 65 30 40 50 10 10 20 80 80 120

2 400 1 700 700

80

80

2 480 1 700 700 80

0

217

4329 433, 439 4345

435

1.3.12. 522 516, 517

646 5212 513, 515, 517, 590


3.

Pasporty zeleně a přístřešků, opravy a údržba zábradlí, sloupků, přístřešků pro popelnice, mobiliáře , úklid a údržba kolem Boreckých rybníků, dosadby a úklid skládek

Úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad - nová stání v ul. Kollárova, Klicperova a Lipová

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení

Provoz Rodinné poradny - neinvestiční příspěvek neziskové org.

Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum - neinvestiční příspěvek neziskové org. Poskytování sociálních služeb Provoz "Domova pokojného stáří" Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany Služby sociální péče Pečovatelská služba ( terénní + DPS ) - příspěvek města na provoz Dům s pečovatelskou službou (DPS) - opravy a údržba vč.projektové dokumentace Investiční půjčky k příspěvku na nákup motorových vozidel Ochrana obyvatelstva

217

15

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

5311

Odbor Městská policie Ostrov Mzdové prostředky, sociální, zdravotní a povinné pojištění strážníků MP Nákupy materiálu, energiíí, PHM, služeb a nájemné Opravy a udržba Programové vybavení, cestovné, pohoštění, nákup kolků

1.3.

Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - dohody hasiči Nákupy materiálu Nákupy energií a PHM Nákupy služeb Opravy a údržba, cestovné a stravné JSDH , ochranné nápoje Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Ostrov

2 385 1 350 251 300 93 391

Zastupitelstvo obce Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva Odměny komisím - nečlenové ZM Sociální a zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů

2 559 1 910 80 569

0

2 559 1 910 80 569

51 605 40 119 743 1 412 1 441 5 543 30 40 360 505 13 155 30 58 279 877

300

51 905 40 119 743 1 412 1 441 5 543 30 40 360 505 13 155 30 58 279 877 300

513, 515, 516

517 517, 536

502, 503 513 515 516 517 612

6112

3. 502 502 503

6171 501, 503 502, 503 513 515 516 501 516, 517 517 517, 536 517 518 519, 549 522 51, 54, 56

3. 3. 6.9. 9. 3.6.9. 3. 4. 9. 9. 9.12. 3.6. 6. 2. 3. 3.

612

9.

514,516, 519

6. 3.

515,516,517,518, 536

6310 522 536 536 514

6320


4 500

4 500

Činnost místní správy Mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - ostatní dohody Nákupy materiálu Nákupy energií Nákupy služeb Refundace mezd Znalecké posudky ve správním řízení a výroční svatební obřady Opravy a udržování budov MěÚ Opravy a provoz aut MěÚ Ostatní nákupy - pohoštění, nákup kolků a platby Katastrálnímu úřadu za přístup Ostatní nákupy - cestovné, občerstvení komisí města, příspěvek na úpravu zevnějšku Ostatní poskytované zálohy a jistiny ( exekutorovi, pokladně, na PHM a na telefony ) Balíčky pro jubilanty města a dar prvnímu občánkovi Příspěvky města neziskovým organizacím a sdružením Sociální fond (pol. 5137, 5154, 5169, 5171, 5179, 5449, 5499, 5660) Osobní automobil ( náhrada za Toyotu Avensis ) Výdaje z finančních operací Poplatky bankám a za vedení účtu u Střediska cenných papírů, ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

300

6 885 1 350 251 300 93 391 4 500

0

Daň z převodu nemovitostí - pozemky a nemovitosti a nákup kolků Daň z převodu nemovitostí - byty prodávané dle Zásad - FRB / ÚZ 2 / Úroky (3 %) z nízkoúročené půjčky na opravy a modernizace bytového fondu

2 347 116 1 050 815 100 266

2 347 116 1 050 815 100 266

5.

Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města

1 500 1 500

0

1 500 1 500

6.

Ostatní finanční operace

10 502

0

10 502

5.4.6.

5. 6.

516

6399

běžné kapitál. celkem výdaje výdaje výdaje 7 081 0 7 081 6 188 6 188 726 726 140 140 27 27

10. 501,5

5512

Druh výdajů

Sponzorské dary - příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví ( 264 tis. Kč ) a na činnost v oblasti sportu s mládeží do 18-ti let ( 786 tis.. Kč )

16

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

běžné výdaje

Druh výdajů Daň z nemovitostí na území jiných obcí Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem)

536 536

6409 513 516 517

9. 9. 9.

611 612

9. 9.


2 10 500

Ostatní činnosti j.n. - informatika, zabezpečení přípravy pro výkon státní správy Nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč, materiálu do tiskáren, pro PC, pro kopírování Nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ Ostatní programové vybavení do 60 tis.Kč Programové vybavení od 60 tis. Kč ( rozšíření spisové služby, VITA - úřad územního plánování ) Výpočetní a sdělovací technika ( tiskárna na cestovní pasy, UPS - 2.patro hl.budovy MěÚ, rekonstrukce telefonní pobočkové ústředny )

3 310 1 070 2 160 80

Celkem výdaje města včetně financování - splátky jistiny: Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu / ÚZ 92 242 / Celkem výdaje města bez financování - splátka jistiny a bezúročné půjčky:

730

215 515

285 133

Celkové výdaje města: z toho Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/: z toho Fond budoucnosti /ÚZ 4/:

2 10 500 4 040 1 070 2 160 80 215 515

84 337 369 470

110 0

3 300 7 622

3 410 7 622

285 133 1 794 283 339

84 337

369 470 1 794 367 676

Ing.Jiří Bárnet vedoucí finančního odboru

LEGENDA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Odbor správy majetku města - OSMM Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSVZ Odbor Kanceláře starosty a vnitřní správy - OKSVS - Kancelář starosty - KS Odbor dopravně správní - ODS Odbor majetku města - OMM Odbor finanční - OF Odbor výstavby - OV Obecní živnostenský úřad - OŽÚ Odbor Kanceláře starosty a vnitřní správy OKSVS - oddělení vnitřní správy - OVS Městská policie Ostrov - MPO Odbor životního prostředí - OŽP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany - OSPO Odbor rozvoje a územního plánování - ORÚP Odbor investic - OI

17

Zpracoval: OF

Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2008 Daňové příjmy

Recommend Documents