Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2009 Daňové příjmy

Město Ostrov

M:

A

B

C

D

E

F

1

Rozpis rozpočtu města pro rok 2009 - příjmy

2

( pro jednání ZM dne 29. 1. 2009 )

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 43 44 47

Odbor

par. bez §

pol.

ÚZ

6.

00

1111

2612

6.

00

1111

4634

6.

00

1112

1652

6.

00

1112

1628

6.

00

1113

1660

6.

00

1121

641

6.

00

1122

690

6.

00

1211

1679

6.

00

1511

633

6.

00

1701

2727

org.

bez § 11.

00

1331

11.

00

1332

1.

00

1333

11.

00

1334

6.

00

1341

5.

00

1343

01

5.

00

1343

02

6.

00

1344

6.

00

1347

4142

6.

00

1351

4144

4.

00

1353

4199

4.

00

1361

5.

00

1361

9.

00

1361

1906

9.

00

1361

41217

676

1906

9.

00

1361

41219

12.

00

1361

2810

8.

00

1361

4120

6.

00

1361

4140

11.

00

1361

4193

11.

00

1361

136101

11.

00

1361

Příjmy města 2009

Druh příjmů Daňové příjmy Podíl na celostátním výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků Podíl na celostátním výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5%) Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu FO ze SVČ Podíl z výnosu záloh na daň z příjmu FO, které mají na území města bydliště (30%) Podíl na celostát. výnosu daně z příjmu FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí dle území obce, na kterém se nemovitost nachází Doplatky daní z minulých let Poplatky Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ( bez org., org.1601, org.1691 ) Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů (Teplárna) 334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF /ÚZ 334 - pro zlepšení ŽP v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny - 100 tis. Kč/ Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství - tržiště v Lidické ul. Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - místní 3 Odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely /ÚZ 3 - 900 tis. Kč / Správní poplatky - z agendy ŘP (org.5, 16, 4199 ) Správní poplatky - z jednotlivých agend ODS - (org. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 2802, 4183, 4197, 4200, 4300, 412141, 412142, 412143, 412145, 412146, 412147, 4121019, 4121020, ) Správní poplatky - vydádávní ověřených výstupů - výpis z katastru Správní poplatky - vydádávní ověřených výstupů - výpis z katastru Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky - vystavení ZTP průkazů (org.2810) Správní poplatky - ohlášení, zrušení, změny živnostenských listů (bez org., org.4120, 4121, 41218) Správní poplatky - za povolení k provozování výherních hracích přístrojů (org.4140, 4143) Správní poplatky - rybářské lístky, lovecké lístky ( org.4193 ) Správní poplatky - upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů ( org.136101 ) Správní poplatky - povolení ke kácení stromů a stavební povolení

1

2 a

G

Návrh 2009 156 350 28 800 2 250 2 800 6 800 1 400 37 150 9 500 62 830 4 800 20

17 688 60 3 4 800 100 410 600 100 1 900 900 300 7 000 5 40 20 5 2 1 140 1 000 80 2 70

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M:

A

B

C

D

E

F

1


2


3 4 5 49 50 51 52 55 58 59 60 61 62 66 67 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 97 98 99 100 101 108 113

Odbor

par.

pol.

00

1361

7.

ÚZ

org.

bez § 5.6.

00

2420

4166

0.5.

00

2420

4167

bez § 6.

00

4112

01

6.

00

4112

03

2.

00

4116

2.

00

4116

6.

00

4112

3a.

00

4121

4.

00

4121

bez § 6.

00

8115

6.

00

8115

6.

00

8115

6.

00

8115

6.

00

8115

6.

00

8115

92242

2310

4180

2131

3905

98250

1031 11.

1031

1032 5.

1032

2169 4.

2169

2210

7.

2169

2210

8.

2169

2210

11.

2169

2210

Sankční poplatky a platby - jednotlivých agend ODS ( org. 1910, 1940, 1941, 194101, 1943, 1955, 195501, 195302, 195501, 1961, 1962, 1964, 194101, 194301, 194302, 4183, 195303, 1953, 1954, 195401, 195402, 195403, 1961, 1962 ) 1952

3113 3.

3113


2111

Druh příjmů Správní poplatky - stavební povolení, územní rozhodnutí (bez org.) Splátky půjček 2 Splátky úročených půjček na opravy střech /ÚZ 2/ Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( prostředky SFRB ) Přijaté dotace a finanční příspěvky Příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností Státní příspěvek na školství 13306 Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi /ÚZ 13306/ Neinvestiční účelová dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č.108/2006 Sb. / ÚZ 13235 13235 / Státní příspěvek na výkon státní správy Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky Neinvestiční přjaté transfery od obcí Financování 2 Financování - převod z FRB do rozpočtu /ÚZ 2/ 4 Financování - převod z FB do rozpočtu /ÚZ 4/ 5 Financování - převod z FRR do rozpočtu - na opravy bytových domů / ÚZ 5 / Financování - převod z FRR do rozpočtu - na rozšíření MěÚ / ÚZ 98 250 / Financování - převod z FRR do rozpočtu Financování - převod z FRB do rozpočtu /ÚZ 92242/ Pěstební činnost - lesy Prodej vytěžené dřevní hmoty Podpora ostatních produkčních činností Pronájem pozemků města v honitbách Příjmy z pokut vyměřených ODS, OV, OŽÚ a OŽP

1420

Sankční poplatky - pokuty Přijaté sankční platby - blokové pokuty Přijaté sankční platby Základní školy Odebraná jídla externími strávníky - smluvní platba od Eurestu

2

2 a

G

Návrh 2009 150

600 100 500

98 178 17 047 2 810 24 000 45 887 8 119 300 15

75 531 900 63 309 7 674

2 751 768 129

850 850

15 15

1 120 1 000 30 40 50

983 983

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M:

A

B

C

D

E

F

1


2


3 4 5 116 117 122 123 124 125 126 128 129 130 131 136 137 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 157 159 160 166 167 168 169 170 171 172

Odbor

par. 3119

pol.

3.

3119

2111

org.

3322 1.

3322

2132

3923

3341 5.

3341

2139

226601

5.

3341

2139

268

3412 1.

3412

2111

3912

5.

3412

2111

3912

3412

2132

3912

5.

3612 1.

3612

2111

7621

1.

3612

2111

7622

1.

3612

2111

7623

1.

3612

2111

7624

1.

3612

2111

7625

1.

3612

2111

7626

1.

3612

2111

7627

1.

3612

2111

7628

1.

3612

2111

7629

1.

3612

2132

7601

1.

3612

2132

7611

1.

3612

2141

7610

1.

3612

2324

7613

1.

3612

2111

8621

1.

3612

2111

8622

1.

3612

2111

8623

1.

3612

2111

8625

1.

3612

2111

8626

1.

3612

2111

8627

1.

3612

2111

8629


ÚZ

Druh příjmů Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání Příjmy z poskytování služeb a výrobků - úhrada za žáky z dětského domova Zachování a obnova památek Nájemné - místnost pro správce v parku Kabelová televize Pronájem TKR a ostatních zařízení Pronájem sítě širokopásmového internetu Sportovní zařízení v majetku obce Vstupné koupaliště Služby pro restauraci na koupališti (voda, elektřina ) Pronájem restaurace na koupališti Bytové hospodářství Realitní kancelář Dagmar Baslová REBA Teplo byty - RK REBA SV byty - RK REBA TUV byty - RK REBA Úklid bytových domů a Pečovatelského domu ( 96 tis. Kč) - RK REBA Výtah byty - RK REBA Odvoz dom.odapadu byty - RK REBA Osvětlení společných prostor byty - RK REBA STA byty - RK REBA Ostatní nerozlišené příjmy - RK REBA Nájemné byty 1 - 12/2009 - RK REBA Přijaté penále - RK REBA Úroky z účtu - RK REBA Příjem náhrad - za náklady soudních řízení Realitní kancelář IKON, spol. s r.o. Teplo byty - RK IKON SV byty - RK IKON TUV byty - RK IKON Výtahy byty - RK IKON Odvoz dom.odapadu byty - RK IKON El. energie byty - RK IKON Služby telekomunikací v DPS - zúčtovatelné - RK IKON

3

2 a

G

Návrh 2009 40 40

6 6

3 550 2 398 1 152

755 700 15 40

48 512 39 327 12 000 3 000 5 000 200 600 1 300 650 5 22 16 000 250 200 100

9 185 2 400 616 1 400 68 400 250 135

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M:

A

B

C

D

E

F

1


2


3 4 5 173 174 176 178 179 180 182 183 184 185 188 189 190 192 193 198 199 200 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 217 218 219 220

Odbor

par.

pol.

org.

1.

3612

2111

8624

0.1.

3612

2132

8601

0.1.

3612

2132

8611

1.

3612

2141

8610

3613 1.

3613

2111

7631

1.

3613

2111

7632

1.

3613

2111

7633

1.

3613

2111

7635

1.

3613

2132

7603

1.

3613

2111

8632

1.

3613

2111

8633

1.

3613

2132

8603

5.

3613

2132

3904

9.

3613

2132

3904

3619 5.

3619

2141

4161

5.

3619

3112

4159

3619

3112

4160

5.

3632 1.

3632

2111

3900

5.

3632

2132

3900 3903

3639 3.5.

3639

2131

5.

3639

2131

5.

3639

2132

3906

5.

3639

2132

5133

5.

3639

2310

5.

3639

3111

4110

5.

3639

3112

4150

5.

3639

3112

4165


ÚZ

Druh příjmů Úklid společných prostor v DPS - zúčtovatelné - RK IKON Nájemné byty 1 - 12/2009 - RK IKON Přijaté penále - RK IKON Úroky z účtu - RK IKON Nebytové hospodářství Realitní kancelář Dagmar Baslová REBA Zúčtovatelné služby - teplo NP - RK REBA Zúčtovatelné služby - vodné a stočné - NP - RK REBA Zúčtovatelné služby - TUV - NP - RK REBA Zúčtovatelné služby - výtahy - NP - RK REBA Nájemné nebytové prostory 1 - 12/2009 - RK REBA Realitní kancelář IKON, spol. s r.o. Vodné a stočné - NP - RK IKON TUV - NP - RK IKON Nájemné nebytové prostory 1 - 12/2009 - RK IKON Odbor kanceláře starosty, majetku města a odbor finanční Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy Pronájem majetku města Program rozvoje bydlení a a bytového hospodářství 2 Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad /ÚZ 2/ 2 Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky /ÚZ 2/ ( org.4159; org.415902 ) 2 Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - přímé prodeje /ÚZ 2/ (org.4160) Pohřebnictví Poplatky z místa, za hřbitovní služby a vodné Pronájem márnice Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pronájem ostatních pozemků ( org.3903, org. 3906 ) Pronájem pozemků - Český zahrádkářský svaz Pronájem horkovodu teplárně Pronájem Zimního stadionu Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Prodej pozemků v majetku města Prodej ostatních nemovitostí mimo "Zásady" 2 Prodej nemovitostí mimo Zásady - půdní vestavby (splátky) /ÚZ 2/

4

2 a

G

Návrh 2009 236 3 600 50 30

13 459 7 890 1 000 200 180 10 6 500

1 656 64 44 1 548

3 913 3 910 3

520 10 10 500

470 450 20

13 880 850 500 220 200 10 2 000 10 000 100

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M:

A

B

C

D

E

F

1


2


3 4 5 222 223 224 225 226 251 252 253 254 255 256 257 258 263 269 270 271 272 273 274 275 277 279 285 287 291 297

Odbor

par. 3722

pol.

ÚZ

1.

3722

2111

5521

1.

3722

2141

5522

2324

5523

org.

3725 1.

3725

5311 10.

5311

2210

1910

10.

5311

3113

1910

2111

1911

5512 3d.

5512

6171 3a.

6171

2112

11.

6171

2112

9.

6171

2310

9.

6171

3113

1

6310 5.

6310

2141

4166

5.

6310

2141

4167

6.

6310

2141

2004

6.

6310

2141

2008

6.

6310

2141

5.

6310

2322

5.

6310

2324

6.

6310

2324

9.

6310

2324

6.

6310

2329

Druh příjmů Sběr a svoz komunálních odpadů Nakládání s komunálním odpadem Úroky z účtu odpadů (na účet města) Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Příjmy za sběr separovaného odpadu od EKO - KOM, a.s. Městská policie Ostrov Přijaté sankční platby - pokuty ukládané MP ( org.1910, 191001) Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - automobil MPO Požární ochrana - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence Činnost místní správy Prodej pohlednic a propagačních materiálů Prodej zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje pro myslivost a rybářství Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (nábytek) Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ( automobil Fabie 1K6 2233) Příjmy z finančních operací 2 Úroky (4%) z půjček na opravy střech /ÚZ 2/ Úroky (3%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( půjčka od SFRB ) 4 Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 4/ 6 Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 6/ ( 3 % na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve svém územním obvodu ) Úroky z účtů a vkladů města ( bez org., org.19, 920, 6015, 9005 ) Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady z minulých let ( bez org.) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratky a nedoplatky z minulých let, náhrady škody ( bez org. ) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ( bez org., org.1901 ) Ostatní a nahodilé příjmy během roku

2 a

G

Návrh 2009 13 938 13 918 20

950 950

550 500 50

10 10

136 20 15 1 100

3 990 10 10 515 285 3 000 50 60 20 20 20

452 081

Celkem příjmy města:

298 299

z toho: daňové příjmy bez DPPO placené městem

146 850

300 311 319 321 322 323 324 325


z toho : financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) z toho : financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) na rozšíření MěÚ (ÚZ 98 250) z toho : financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) na opravy bytů a bytových domů (ÚZ 5) Celkem financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) z toho : financování z Fondu rozvoje bydlení (FRB) - /ÚZ 2/ z toho : financování z Fondu rozvoje bydlení (FRB) - /ÚZ 922 42/ 5

768 2 751 7 674 11 193 900 129 Zpracoval: OF

Město Ostrov

M:

A

B

C

D

E

F

1


2


3 4 5 326 327 328 329 330 332 333 334 335 336 337 338

Odbor

par.

339 344 345 349 357 358 359 360 362 363 364 365 366 367 368 369


pol.

org.

ÚZ

Druh příjmů z toho : financování z Fondu budoucnosti (FB) z toho: financování - převod ze SF do rozpočtu /ÚZ 1913 /

z toho: Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/ bez financování z toho : Fond budoucnosti (FB) bez financování Financování z fondů města: Příjmy města bez financování:

2 a

G

Návrh 2009 63 309 0

730 515 75 531 376 550

Běžné příjmy města celkem: Kapitálové příjmy města celkem ( včetně investičních dotací ): z toho: investiční dotace Kapitálové příjmy města celkem ( bez investičních dotací ):

Rekapitulace příjmů ve struktuře výkazu F i n 2 - 12 M: Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy ( bez investičních dotací ) Třída 4 - přijaté dotace Financování z fondů města Celkem příjmy města:

6

439 321 12 760 12 760

174 038 91 574 12 760 98 178 75 531 452 081

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

M: 2 a

B

C

D

4

(schválený na zasedání ZM dne 29. 1. 2009)

5

( v tisících Kč)

6

Par.

Pol.

Odbor

7 8

E

F

G

Rozpočeat města Ostrov pro rok 2009 - příjmy

3

bez §

6. 1111 1111 1112 1113 1112 1121 1122 1211 1511 1701

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Druh příjmů Daňové příjmy Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5%) Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze SVČ Podíl na celostátním výnosu daně z PFO vybírané podle zvláštní sazby Podíl z výnosu záloh na daň z PFO bydlících na území města Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob placená městem (příjem = výdaj) Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí umístěných na území města Doplatky daní z minulých let Pozn.: daňové příjmy bez daně z příjmu právnických osob placenou městem = 146.850 tis.Kč (PFO = příjem fyzické osoby / SVČ = samostatně výdělečná činnost)

Návrh Návrh běžné kapitál. příjmy příjmy 156 350 2 250 28 800 2 800 1 400 6 800 37 150 9 500 62 830 4 800 20

Návrh celkem příjmy 156 350 2 250 28 800 2 800 1 400 6 800 37 150 9 500 62 830 4 800 20

21 22

bez § 133 134 135 135 136

23 24 25 26 27

Poplatky Poplatky za znečišťování ovzduší, za ukládání odpadů, za odnětí ze ZPF Ostatní poplatky (mj. ze psů, zábory veřejeného prostranství, z místa, za hrací automaty) Správní poplatky - z agendy ŘP a z předpisů motorových vozidel Poplatek za hrací automaty - na veřejně prospěšné účely / ÚZ 3 - 900 tis. Kč / 1.4.5.7.8.9.11. Správní poplatky (mj. ověřování podpisů, správní řízení, živnost.listy, stavební povolení, výpisy z KN)

11. 5.6.10.13. 4. 6.

17 688 4 963 2 011 300 900 9 514

17 688 4 963 2 011 300 900 9 514

600 500 100

600 500 100

173 709 80 816 17 047 300 15 900 129 63 309

0 173 709 80 816 17 047 300 15 900 129 63 309

28 31

bez §

32 33

2420 2420, 2460

5. 5.

411 411 4121 4121 8115 8115 8115

2.6. 6. 3. 4. 6. 6. 6.

Splátky půjček Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( prostředky od SFRB ČR) Splátky úročených půjček na opravy střech - Fond rozvoje bydlení / ÚZ 2 /

36 37 41 42 66 101 102 103 104

bez §

Rozpočet příjmů města 2009

Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace ze SR - na sociální dávky, na výkon státní správy a na školství Finanční krytí příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti pro obce III.typu Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky Neinvestiční přjaté transfery od obcí Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 2 / Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 92 242 / Financování - převod z Fondu budoucnosti do rozpočtu města / ÚZ 4 /

7

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

M: 2 a

B

C

D

4


5

( v tisících Kč)

6

E

F

G


3

Par.

Pol.

Odbor

8115

6.

Druh příjmů

7 106

Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - z toho ve SR: 7.674 tis. Kč na opravy bytových domů pod ÚZ 5

Návrh Návrh běžné kapitál. příjmy příjmy 11 193

Návrh celkem příjmy 11 193

108 109

1031

11. 231

110

Pěstební činnost - lesy Prodej vytěžené dřevní hmoty

850 850

850 850

15 15

15 15

1 120

1 120

983 983

983 983

40 40

40 40

6 6

6 6

3 550 2 398 1 152

3 550 2 398 1 152

755 700 55

755 700 55

48 512 28 282 19 900 230 100

48 512 28 282 19 900 230 100

111 112

1032

5. 213

113

Podpora ostatních produkčních činností Pronájem pozemků města v honitbách

114 115

2169

4.7.8.11.

Příjmy z pokut vyměřených odbory MěÚ - ODS, OV, OŽÚ a OŽP

116 132

3113

3.

Základní školy Odebraná jídla externími strávníky - smluvní platba od Eurestu

3.

Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1.

Zachování a obnova památek Nájemné - místnost pro správce v parku

211

134 136 137

3119 211

138 139 143

3322 213

144 146 174

3341

175 176

2139 2139

5. 5.

Kabelová televize Pronájem TKR a ostatních zařízení Pronájem sítě širokopásmového internetu

211 211, 213

1. 5.

Sportovní zařízení v majetku obce Vstupné - koupaliště a sauna Poskytování služeb a pronájem restaurací - koupaliště a sauna

178 179

3412

180 181 183 190 194 195 197 198

3612

1. 211 213 2141 2324

Bytové hospodářství Poskytování služeb (zúčtovatelné) Pronájem majetku města - byty (včetně přijatého penále) Úroky z bankovních vkladů Příjmy za právní služby

201


8

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

M: 2 a

B

C

D

4


5

( v tisících Kč)

6

Par.

Pol.

Odbor

211 213 213

1. 1. 3.5.9.

Druh příjmů

7 202

E

F

G


3

3613

203 205 207

Nebytové hospodářství Poskytování služeb u NP (zúčtovatelné) ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy

Návrh Návrh běžné kapitál. příjmy příjmy 13 459 1 498 8 048 3 913

Návrh celkem příjmy 13 459 1 498 8 048 3 913

209 210

3619

5. 2141 3112 3112

211 212 213

Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle "Zásad" - FRB / ÚZ 2 /

10 10

510 10 500

520 10 10 500

214 215

3632

216

211, 213

1.5.

Pohřebnictví Poplatky z místa, za hřbitovní služby , za vodné a z pronájmu márnice

213 231 311 3112

5.9. 5. 5. 5.

Komunální služby a územní rozvoj j. n. Pronájem majetku města Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Prodej majetku města - ostatní nemovitosti a pozemky Prodej nemovitostí mimo "Zásady"- půdní vestavby - FRB / ÚZ 2 /

470 470

470 470

217 224

3639

225 227 232 233

1 780 1 770 10

12 100

12 000 100

13 880 1 770 10 12 000 100

236 237

3722

13 938 13 938

13 938 13 938

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Příjmy za sběr separovaného odpadu od EKO - KOM, a.s.

950 950

950 950

Městská policie Ostrov Přijaté sankční platby a náhrady - pokuty ukládané Městskou policií Ostrov Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - automobil MPO

500 500

1.

Sběr a svoz komunálních odpadů Poskytování služeb - nakládání s komunálním odpadem

1.

21

238 239 240

3725 23

241 242 261

5311

10.

262

221, 232

266

311

50 50

550 500 50

267 268 269 270

5512

3. 211

10 10

Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence

0

10 10

271


9

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

M: 2 a

B

C

D

4


5

( v tisících Kč)

6

Par.

Pol.

Odbor

F

G

211 231 311

3.11. 9. 9.

2141 2141 2141 2141 2141 232

6. 6. 6. 5. 5. 1.5.6.9.

Činnost místní správy Poskytování služeb a zboží Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

Návrh Návrh Návrh běžné kapitál. celkem příjmy příjmy příjmy 36 100 136 35 35 1 1 100 100

Příjmy z finančních operací Úroky z účtů a vkladů města Úroky z půjčky Vodohospodářskému sdružení obcí Západních Čech - FB / ÚZ 4 / Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 6/ ( 3 % na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve svém územním obvodu ) Úroky z půjček na opravy střech - FRB / ÚZ 2 / Úroky (3%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( půjčka od SFRB ) Ostatní a nahodilé příjmy města Příjmy města celkem: z toho daňové příjmy města bez daně příjmů právnických osob placenou městem:

3 990 3 000 515 285 10 10 170 439 321 146 850

Druh příjmů

7 272

E


3

6171

273 275 281 282 285 286 287 288 289 290 296

6310

301 303

0

3 990 3 000 515 285 10 10 170 12 760 452 081

305 306 307

Příjmy Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 / bez financování: Příjmy Fondu budoucnosti / ÚZ 4 / bez financování:

120 515

610 0

730 515

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - celkem: z toho: na opravy bytů a bytových domů pod ÚZ 5 na rozšíření MěÚ pod ÚZ 98 250 čistý FRR Financování - převod ze SF do rozpočtu / ÚZ 1913 / Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 /: Financování - převod z Fondu budoucnosti / ÚZ 4 /: Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 92 242 / Financování celkem:

11 193 7 674 2 751 768 0 900 63 309 129 75 531

320 324


376 550

Příjmy města celkem bez financování:

10

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

2


3

( v tisících Kč)

4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 32 33

Par.

Pol.

Odbor

8124

5.

bez par.

1031

G

Financování - splátky jistin a půjček Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu / ÚZ 92 242 / Pěstební činnost - lesy v majetku města Lesy v majetku města - pěstební činnost

11.

Návrh

Návrh

běžné výdaje 1 848 1 848

kapitál. výdaje

Návrh celkem výdaje 1 848 0 1 848 0

650 650

Správa v lesním hospodářství Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář a Lesní hospodářský plán

52 52

0

52 52

11.

Celospolečenské funce lesů Lesy v majetku města - údržba lesních cest

80 80

0

80 80

11.

Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů

2 2

0

2 2

3.

Cestovní ruch - propagace, informace a služby Propagační materiál, pohlednice, novoročenky, drobné suvenýry, Ostrovský měsíčník

693 150

0

693 150

516 517, 519

Nákup služeb - propagace a prezentace města, videodokumenty, výstavy, hraniční a partnerské kontakty Pohoštění a věcné dary

468 75

516 516 517

1.14. 1. 1.

612

1.

Silnice - místní komunikace Technická pomoc, studie, návrhy dopravních změn, periodické prohlídky, technický dozor, projektová dokumentace Čištění a zimní údržba města Opravy a udržování vozovek, mostů a lávek v majetku města, přechody pro chodce, přeložky kabelů Náhrada mostních objektů v Květnové a dopravně bezpečnostní opatření u škol Májová, křiž. Komenského - Myslbekova

1036 516 1037 517 1039 519 2143 513

2212

40 41 42

45

F

650 650

39

43 44

Druh výdajů

11.

517

34 35 37 38

E

Rozpočet města Ostrov pro rok 2009 - výdaje

1

2219 515,52

46 47 48 49

Rozpočet výdajů města 2009

517

612 612 612

Ostatní záležitosti místních komunikací Nákup el. energie a služeb - světelné signalizační zařízení, nájemné za pozemky, správa světelných 1.5. zařízení a tržišť, projektová dokumentace Opravy a udržování chodníků, světelných signalizačních zařízení, schodišť a mobiliáře ve městě 1. Parkoviště, přechody pro chodce, chodníky, výstavba propojky, cykl.stezka Ostrov - Borecké rybníky 1.14. Květnová, projektová dokumentace 14. Cyklisitická stezka Ostrov - Borecké rybníky - Květnová - PD - FB - ÚZ 4 1398. Projekt Historický Ostrov 2 - úprava křižovatky, výstavba propojky, dopravní řešení - FB - ÚZ 4

11

15 500

468 75 2 400

1 030 11 170 3 300

4 784

17 900 1 030 11 170 3 300

2 400

2 400

28 730

33 514

454 4 330

454 4 330 9 574 6 19 150

9 574 6 19 150

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

F

2


3

( v tisících Kč)

Návrh

Návrh

Druh výdajů

běžné výdaje

kapitál. výdaje

4 5 50 51 52 53 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 73 74

Par.

Pol.

Odbor

2221

519

4.

Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost

2223

519

4.

Bezpečnost silničního provozu

516 517

1. 1.

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nucené odtahy vozidel Údržba dopravního značení - vodorovného a svislého

515

1.

Pitná voda Vodné - výtokový stojan Kfely

2229

2310

2321

1. 516, 517

2341 516 517

1.11. 1.

3111

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 91 94

G


1

513, 516, 517 533 533 533 533 533

1. 3. 3. 3. 3. 3.

612

1.

3113 513, 516, 517 515, 521 533 533 533


612

Návrh celkem výdaje

900

0

900

25

0

25

940 40 900

0

940 40 900

5 5

0

5 5

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Opravy, údržba, čištění a kontrola kanalizačních zařízení v majetku města

550 550

0

550 550

Vodní díla v krajině Správa rybníků, vodoprávní dokumentace rybníků v majetku města Borecké rybníky - opravy hrází a komunikací

490 190 300

0

490 190 300

5 407

2 450

7 857

2 450

2 070 841 649 968 814 65 2 450

Předškolní zařízení - mateřské školy Opravy a údržba mateřských škol vč.projektové dokumentace a technického dozoru investora, drobný dlouhodobý hmotný majetek (2.) MŠ Halasova ul. - příspěvek na provoz (3.) MŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz (5.) MŠ Palackého ul. - příspěvek na provoz (7.) MŠ Krušnohorská ul. - příspěvek na provoz Slevy rodinám s nízkými příjmy Rekonstrukce mateřských škol vč. projektové dokumentace

Základní školy Opravy a údržba základních škol vč. projektové dokumentace, DDHM Nákup energií pro školní jídelny ZŠ a dotace na školní stravování - smluvní úhrada Eurestu (1.) ZŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz ZŠ, hřiště a bazénu (3.) ZŠ) Májová ul. - příspěvek na provoz (5.) ZŠ Myslbekova ul.- příspěvek na provoz 1.14. Rekonstrukce základních škol vč. projektové dokumentace 1.14. 3. 3. 3. 3.

12

2 070 841 649 968 814 65

18 975 7 586 1 197 3 671 3 792 2 729

8 529

8 049

27 504 7 586 1 197 3 671 3 792 2 729 8 049

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

2


3

( v tisících Kč)

4 5 95 96 97 98 99 101

Par.

Pol.

Odbor

635

3.

516 517 533

1. 1. 3.

612

1.

Základní umělecká škola Mandátní odměna za správu NP v čp. 715 a projektová dokumentace k opravám ZUŠ - opravy a údržba ZUŠ - příspěvek na provoz a na Ostrovské soukání – mezinárodní divadelní festival ZUŠ – rekonstrukce rozvodů teplé vody ,cirkulace a přebudování sociálních zařízení vč. projektové dokumentace

516

3.

Ostatní záležitosti vzdělávání Zpracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě

516, 517 533 635

1. 3. 3.

3231

103 104 105 106 108 112 113 114 115 116 117 118 119 120

3299

3314

3322

121 122 123

běžné výdaje

777 140 300 337

F

G

Návrh

Návrh

1 527 140 300 337

750

750

50 50

0

50 50

Ćinnosti knihovnické - Městská knihovna Opravy a údržba v MěK, projektová dokumentace Příspěvek na provoz a na náklady kroniky města Investiční dotace na nákup interaktivní tabule pro MěK

3 773 250 3 523

52

3 825 250 3 523 52

Zachování a obnova kulturních památek

52

516, 517 517 517

1399. Nákupy služeb, opravy a údržba - Zámecký park, klášterní areál - udržitelnost projektu Historický Ostrov Památková zóna Ostrov - za podmínky dotace od MK ČR ( Mariánský sloup, kapličky ) 14. Nákup historického procelánu 3.

2 307 2 650 20

612 3341

14.

Pohledová zeď v Zámeckém parku - projektová dokumentace a interiér (lavice) kostela sv. Jakuba Většího Projekt Historický Ostrov 2 - využití Paláce princů na Městskou knihovnu vč.inženýrské činnosti - FB - ÚZ 1398. 4 1.

516, 517

612

3392


kapitál. celkem výdaje výdaje 480 480 750

5 530 345 160 48

125

130 131 132 133

Návrh

1.11. Nákup energií a služeb - kašny a vodní nádrže, projektová dokumentace Opravy kašen, vodních nádrží a areálu kláštera 1. 1398. Projekt Historický Ostrov 2 - publicita - FB - ÚZ 4

612

129

Druh výdajů Investiční dotace na nákup interaktivních tabulí pro ZŠ

515, 516 517 516

124

126 128

E


1

Kabelová televize Kabelová televize - mimo záruční opravy ( opravy poškozených zařízení a sítě ), pronájmy prostor, projektová dokumentace Kabelová televize - rozšíření sítí

Dům kultury, Stará radnice, klášter a kronika města

13

88

15 400

2 307 2 650 20 1 100

1 100

14 300

14 300

300

388

300

88 300

3 300

11 838

88

8 538

20 930 345 160 48

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

2


3

( v tisících Kč)

4 5 134 135

Par.

14.

Michaelská pouť, setkání starousedlíků, výroční svatební obřady, balíčky pro jubilanty města a dary obyvatelstvu - první občánek

516

3412 513, 515 517 513, 515 516 516 516, 517 516 521 517

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1397. 5. 1.

Sportovní zařízení v majetku obce Fotbalové hřiště - nákupy DHDM a energií Fotbalové hřiště - opravy a udržování objektů a fotbalových hřišť Koupaliště - nákup mobiliáře, chemikálií a energií Koupaliště - mandátní odměna, odvoz odpadků, rozbory a vstupenky, pronájem obalů Údžba prostranství kolem objektu Zimního stadionu Koupaliště a sauna - opravy a údržba, projektová dokumentace RIPKAVČ - 1.etapa - publicita - FB - ÚZ 4 Zimní stadion - příspěvek na provoz Zimní stadion - opravy a udržování

612

1397.

RIPKAVČ - 1.etapa- fotbalové hřiště vč. inženýrské činnosti - FB - ÚZ 4

3419

161

166 167 168 169

1 095

Rekonstrukce Domu kultury - manipulační lávky a systém odčerpání vody z technické místnosti ve 2PP vč.projektové dokumentace

2.3.4. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

146

165

1 095

3.

3399

522 522

3421 515, 516 516, 517 516, 517 533 533


Návrh celkem výdaje 1 250 42

1399. Příspěvek na provozní náklady v klášteře pro Dům kultury Ostrov - udržitelnost projektu Historický Ostrov

533

612

Návrh kapitál. výdaje

6 151

1. 3.

533

Návrh

6 151

516, 517, 536 522

143

162 163 164

G

běžné výdaje 1 250 42

Odbor

142

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

F

Druh výdajů Opravy a údržba Domu kultury vč. projektové dokumentace Příspěvek města na Festival Mitte Europa Příspěvek na provoz Domu kultury (vč.IC) a Staré radnice čp.46 (vč.IC) včetně příspěvků na kulturní akce v Ostrově v roce 2009

Pol.

138

144 145

E


1

3. 3.

Ostatní tělovýchovná činnost Finanční příspěvek - Ostrovská míle - mezinárodní běžecký závod a Mezinárodní mistrovství ČR Ostrov Xterra 2009 Příspěvek na činnost organizací v oblasti sportu s mládeží do 18-ti let

Využití volného času dětí a mládeže Ekocentrum - nákup energií, údržba, obsluha a prohlídky čerpací stanice splaškových vod VaK 1399. udržitelnost projektu Historický Ostrov Nové hrací prvky pro stávající hřiště, opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť 1. Opravy a údržba v MDDM a v Letním dětském táboře v Manětíně, projektová dokumentace 1. MDDM - příspěvek na provoz včetně příspěvku na pronájem ledové plochy 3. Neinvestiční dotace na pořádání Mistrovství republiky mažoretek v Ostrově v r. 2009 3.

14

227

3 300

3 300

0

227

227 3 967 80 200 1 140 904 150 350 143 850 150

880

227 27 662

27 662

31 629 80 200 1 140 904 150 350 143 850 150 27 662

0

880

230 650 7 051 50

1 315 2 330 3 250 30

230 650 2 000

9 051 50 1 315 2 330 3 250 30

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

2


3

( v tisících Kč)

4 5 170 172 173 174 175 176 177 178 179 183 184 185 186 187 189 190 191 192 193

Par.

Odbor

533 533

3. 3.

612

14.

3569

2.

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Výroba a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (tiskopisy)

3612

517 519

3613

1. 1. 1. 1.

206

běžné výdaje 43 33

F

G

Návrh

Návrh

Bytové hospodářství Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) Nákupy služeb (nezúčtovatelné) Opravy a udržování Převod peněz podle § 72 - SVJ z nájemného

0

30 30

8 8

0

8 8

43 229 28 282 4 992 9 432 523

0

43 229 28 282 4 992 9 432 523

0

7 583 1 398 175

Nebytové hospdářství Nákupy energií a služeb pro nebytové prostory ve správě RK Nákupy energií - v neobsazených nebytových prostorách

7 583 1 398 175

516, 517

Opravy nebytových domů ( č.p.983, 1199, 1202, 175, 791, 792 ), projektová dokumentace k opravám NP

6 010

1.

515 516

1. 5.

517 516, 517 516, 517 516, 517

1. 1. 1. 1.

631 632

5. 5.

642, 646 690

5. 5.

3631


Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úhrada tepla v neobsazených bytech Prodej bytů dle Zásad - mandátní odměna RK - FRB / ÚZ 2 / Opravy a údržba Hotelové ubytovny s ubytovacími jednotkami č.p.612, Krušnohorská ul. a odstranění závad v bytech s půdní vestavbou - havarijní stav Oprava výtahů č.p. 794,795,797,799, 800, Hlavní ul.( jen č.p. 794,795) - ÚZ 5 Oprava fasády a výměna oken čp. 794-800, Hlavní ul. ( Pošta ) - ÚZ 5 Oprava fasády a výměna oken čp. 794-800, Hlavní ul. ( Pošta ) - z toho z FRR pod ÚZ 250 = 1.442 tis. Kč Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám - FRB / ÚZ 2 / Příspěvky na PD - Program podpory města na opravy a modernizace bytových domů - FRB /ÚZ 2 / Program finanční podpory bytové výstavby - úročené půjčky na opravy střech bytových domů - FRB / ÚZ 2/ Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva Veřejné osvětlení ( VO )

16 780 230 20

6 010 5 170

230 1 300 6 374 8 626

5 865

15

celkem výdaje 43 33 2 000 2 000

kapitál. výdaje

30 30

515, 516 515

3619

201 202 203 204 205

Návrh

MDDM - Manětín - podmínka dotace; pouze projektová dokumentace - FB - ÚZ 4 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Provoz Centra substituční terapie v Karlovarském kraji - neinvestiční příspěvek

516

515, 516 516, 519

Druh výdajů Účast mažoretek na MS v twirlingu v Belgii - příspěvek na dopravu a startovné Účast mažoretek na ME - příspěvek na dopravu a startovné

2. 522

200

208 209 210

Pol.

3541

194 196 197 198 199

E


1

21 950 230 20

4 500 400

230 1 300 6 374 8 626 4 500 400

200 70

200 70

0

5 865

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

2


3

( v tisících Kč)

4 5 211

Par.

515, 517

213

516, 517, 519

513, 515, 516, 517

516 519

3635

1. 4. 4.

611

3636

F

G

Architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, 13.14. příprava rozvojových projektů

3716


516

Komunální služby a územní rozvoj j. n. Nákupy materiálu a služeb - pro odbory MěÚ, pro prodeje pozemků a nemovitostí, pro správu pískovišť, projektová dokumentace 1.5.7.11.13.14. Opravy a udržování - WC v ulici U Nemocnice, MIOS 1. Náhrady nájemníkům zahrádek podle dohod o finančním vyrovnání 5. WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz 1. Pískoviště - opravy a udržování 1. Daň z převodu nemovitostí 5. Daň z převodu nemovitostí - byty prodávané dle Zásad /ÚZ 2/ 5. 5. Vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu 5. Nákup pozemků 11.

Monitoring ochrany ovzduší

3 555

3 555 0

713 20 160

1 119 750 369

2 067

893 713 20 160

1 020

1 170 150

1 020

1 020

9 150

10 269 750 369

9 150

9 150

5 500

7 567

4 000 1 500

722 100 200 145 50 800 50 4 000 1 500

0

15

722 100 200 145 50 800 50

15

16

Návrh celkem výdaje 2 100 210

150 150

611


210

Územní plánování Nákupy služeb pro územně analytické podklady - doplnění a aktualizace Nově pořizované změny Územního plánu města Ostrov a Regulačního plánu vč. úprav dle nového stavebního zákona

Územní rozvoj

613 613

běžné výdaje 2 100

893

13.14. Nákupy služeb související s přípravou rozvojových projektů 1397. Projekt RIPKAVČ – poradenství, expertní, konzultační a jiné služby

513, 516 517 519 521 517 536 536

Návrh

Pohřebnictví Nákupy materiálu a energií pro hřbitov, mandátní odměna za správu hřbitova, odvoz odpadu ze hřbitova, rozbory ČOV, opravy a údržba hřbitova Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých

516 516

3639

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

Spotřeba elektrické energie VO Spotřeba el. energie a opravy a údržba VO - Zámecký park a klášterní areál - udržitelnost projektu 1399. Historický Ostrov Běžná a preventivní údržba VO, výměny stožárů VO ve městě vč. projektové dokumentace a náhrady škod 1.

13.

231 232 233

Druh výdajů

1.

513, 516

224 226 227 228 229 230

Odbor

3632

216 217 218 221 222 223

Pol. 515

212

214 215

E


1

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

F

G


1 2


3

( v tisících Kč)

Návrh

Návrh

Druh výdajů

běžné výdaje

kapitál. výdaje

4 5 245 246 247 248 252 253 254 255 256 257 258 259 261 262 263 264 265 266

Par.

Pol.

Odbor

3721

516

11.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

516

1.

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

516

1.

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3.

Ostatní nakládání s odpady Příspěvek města do Svazku obcí EKOODPADY

11.

Dekontaminace půd a čištění spodní vody

1.

11.

3729 532

3732

517

3741 515, 516 517 522

3742

267 268 270 271 272 276 277 278

516 516

3743

1. 516

3745 513

1.

516, 517 516

1. 1.

612

1.

279 280 281 282 283 284 285 286

3792

3. 501, 503

417


541

2.12.


55

0

55

13 918

0

13 918

800

0

800

5 5

0

5 5

15

0

15

Útulek pro psy Nákupy energií a mandátní odměna za správu útulku pro psy Opravy a udržování v útulku pro psy Neinvestiční dotace neziskové organizaci - útulku pro psy

846 334 82 430

0

846 334 82 430

Chráněné části přírody Opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, odborné posudky a laboratorní analýzy, zajištění umístění a následné péče u odchycených zvířat na území města ( vyjma psů ) Základní údržba chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrova

165

0

165

Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. Rekultivace úložiště

65 100

65 100

72 72

0

72 72

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup nového mobiliáře města

7 180 200

250

7 430 200

Opravy a údržba zábradlí, sloupků, přístřešků pro popelnice, mobiliáře , úklid a údržba kolem Boreckých rybníků, dosadby ve městě, úklid skládek, likvidace ekologických havárií a rekonstrukce stromořadí Úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad - nová stání

1 230 5 750

Ekologická výchova a osvěta Personální náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění na zajištění projektu Euregio - Zelené dny Dávky pomoci v hmotné nouzi

17

250

1 230 5 750 250

14 14

0

14 14

15 400

0

15 400

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

F

G


1 2


3

( v tisících Kč)

Návrh

Návrh

Druh výdajů

běžné výdaje

kapitál. výdaje

4 5 287 288 290 291 292 295 296 297 298 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 332 333 334 335 336 337 338 339

Par.

Pol.

Odbor

418, 419

541

2.12.

419

419

2.

4329 433, 439

502,513,516,517

2.12.

522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2.

4345

1.12. 522 516, 517

646 5212

513, 515, 517, 590

3.

501,5 513, 515, 516 517 516 517, 536

10. 10. 10. 1399. 10.

5311


8 600

0

8 600

45 887

0

45 887

80

0

80

Sociální péče a pomoc rodině a manželství

115

0

115

Centra sociální rehabilatčních služeb - příspěvky neziskovým organizacím Provoz zařízení sociálních služeb Oáza klidu Nové Sedlo - Loučky Provoz Linky důvěry Provoz K-centra K.Vary Provoz DC Žirafa K. Vary Provoz Domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty K. Vary Provoz Rodinné poradny Provoz Denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postižené K. Vary Provoz Krizové pomoci Domu na půl cesty K. Vary Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum Oblastní charita Ostrov - poskytování sociálních služeb Provoz "Domova pokojného stáří" Provoz Denního stacionáře pro seniory a zdravotně postižené občany

605 50 65 30 50 50 20 40 10 10 80 80 120

0

605 50 65 30 50 50 20 40 10 10 80 80 120

2 000 1 700 300

80

80

2 080 1 700 300 80

218

0

218

7 813 6 370 1 236 20 30 27

450

8 263 6 370 1 236 20 30 27

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení - příspěvek na péči

10.12. Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

516,55

435

Dávky zdravotně postiženým občanům


Služby sociální péče Pečovatelská služba ( terénní + DPS ) - příspěvek města na provoz Dům s pečovatelskou službou (DPS) - opravy a údržba vč.projektové dokumentace Investiční půjčky k příspěvku na nákup motorových vozidel Ochrana obyvatelstva Městská policie Ostrov Mzdové prostředky, sociální, zdravotní a povinné pojištění strážníků MP Nákupy materiálu, energií, PHM, nájemné a nákupy služby Opravy a udržba Nákupy služeb pro revize kamerového systému - udržitelnost projektu Historický Ostrov Programové vybavení, cestovné, pohoštění, nákup kolků

18

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

2


3

( v tisících Kč)

4 5 340 341 342 346 347 349 352 353 355 357 358 359 360 361 362 363 364 369 370 371 374 375 376 377 378 379 380 381 384 386 387 388 389 390 391 392

E

F

G


1

Par.

Pol.

Odbor

542

10.

612

10.

5512

1.3. 502, 503 513 515 516 517

6112

3. 502 502 503 517 542

6171 501, 503 501, 503 502, 503 513 515 516 501 517 515,516,517,518, 536

3. 3. 3. 6.9. 9. 3.4.6.9. 3. 9. 9.

522 522 542 542 542 51, 54, 56

9.12. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

612

9.

516, 517, 518, 519, 536


Druh výdajů Náhrady mezd v době nemoci - z mezd strážníků MP Dopravní prostředek MP – služební automobil

Návrh běžné výdaje 130

Návrh

Návrh

celkem výdaje 130 450 450

kapitál. výdaje

Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - dohody hasiči Nákupy materiálu Nákupy energií a PHM Nákupy služeb Opravy a údržba, cestovné a stravné JSDH , ochranné nápoje

2 470 1 405 250 330 94 391

0

2 470 1 405 250 330 94 391

Zastupitelstvo obce Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva Odměny komisím - nečlenové ZM Sociální a zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů a zdravotní pojištění neuvolněných zastupitelů Občerstvení komisí města a návštěv odborů Náhrady mezd v době nemoci - z odměn za výkon funkce uvolněným členů zastupitelstva

2 763 1 962 80 638 35 48

0

2 763 1 962 80 638 35 48

54 817 40 640 354 820 1 366 1 846 6 019 30 340 455

250

55 067 40 640 354 820 1 366 1 846 6 019 30 340 455

Činnost místní správy Mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ Mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ - udržitelnost projektu RZTR Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - ostatní dohody Nákupy materiálu Nákupy energií Nákupy služeb Refundace mezd Opravy a udržování budov MěÚ Opravy a provoz aut MěÚ Ostatní nákupy - cestovné, pohoštění, nákup kolků, platby Katastrálnímu úřadu za přístup, spoluúčast města na odškodnění úrazů, zálohy exekutorovi, odvody Příspěvky města neziskovým organizacím a sdružením Sponzorské dary - příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví Náhrady mezd v době nemoci - z mezd zaměstnanců MěÚ Náhrady mezd v době nemoci - z mezd zaměstnanců MěÚ - udržitelnost projektu RZTR Náhrady mezd v době nemoci - z ostatních osobních výdajů - odměn za práci podle dohod Sociální fond (pol. 5137, 5154, 5169, 5171, 5499 )

Osobní automobil ( náhrada za automobil Fabie 1K6 2233)

19

379 302 400 827 8 17 1 014 250

379 302 400 827 8 17 1 014 250

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

2


3

( v tisících Kč)

4 5 393 394 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 410 411 412

E

F

G


1

Par.

Pol.

Odbor

514, 516 514

6. 6.

6310

6320

6399

6.

6409

415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432


513

9.

516 516 517

9. 9. 9.

612

9.

Návrh běžné výdaje 347 136 211


Návrh celkem výdaje 347 0 136 211

1 556 1 500 56

0

1 556 1 500 56

Ostatní finanční operace Daň z nemovitostí na území jiných obcí Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem)

9 502 2 9 500

0

9 502 2 9 500

Ostatní činnosti j.n. - informatika, zabezpečení přípravy pro výkon státní správy Nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč, materiálu do tiskáren, pro PC, pro kopírování Nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, systémová podpora, upgrade, správa a údržba dat, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ Nákup služeb - údržba a další rozšiřování portálu - udržitelnost projektu RZTR Ostatní programové vybavení do 60 tis.Kč Výpočetní a sdělovací technika ( server - náhrada Hestie; spisová služba - integrace OKNouze )

3 689

185

3 874

Pojištění majetku města 5. 1399. Pojištění majetku města - udržitelnost projektu Historický Ostrov

536 536

414

Výdaje z finančních operací Poplatky bankám a za vedení účtu u Střediska cenných papírů, kurzové ztráty Úroky (3 %) z nízkoúročené půjčky na opravy a modernizace bytového fondu Pojištění funkčně nespecifikované

516 516

413

Druh výdajů

Celkové výdaje města: z toho Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/: z toho Fond budoucnosti /ÚZ 4/: z toho Fond rezerv a rozvoje - opravy bytových domů - ÚZ 5:

827

827

2 660 100 102

2 660 100 102 185

185

338 453

113 628 452 081

70 191 7 674

5 100 63 118 0

5 170 63 309 7 674

do par.3612 do par.5512 do par. 6409 a nově zařazené par.

81 820 181 475 75 158

91 573 21 620 435

173 393 203 095 75 593

Celkem výdaje města včetně financování - splátky jistiny: Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu / ÚZ 92 242 / Celkem výdaje města bez financování - splátka jistiny a bezúročné půjčky:

338 453 1 848 336 605

113 628

452 081 1 848 450 233

20

Zpracoval: OF

Město Ostrov

M: 2 a

A

B

C

D

E

F

2


3

( v tisících Kč)

Návrh

Návrh

Druh výdajů

běžné výdaje

kapitál. výdaje

4 Par. 5 435 439 440 441 450 472 473 474 475 476 477 478 479 LEGENDA: 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496

G


1

Pol.

Odbor


Ing.Jiří Bárnet vedoucí finančního odboru

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1397. 1398. 1399.


Odbor správy majetku města - OSMM Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSVZ Odbor Kanceláře starosty a vnitřní správy - OKSVS - Kancelář starosty - KS Odbor dopravně správní - ODS Odbor majetku města - OMM Odbor finanční - OF Odbor výstavby - OV Obecní živnostenský úřad - OŽÚ Odbor Kanceláře starosty a vnitřní správy OKSVS - oddělení vnitřní správy - OVS Městská policie Ostrov - MPO Odbor životního prostředí - OŽP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany - OSPO Odbor rozvoje a územního plánování - ORÚP Odbor investic - OI Projekt RIPKAVČ - Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas Projekt Historický Ostrov 2 Udržitelnost projektu Historický Ostrov

21

Zpracoval: OF

Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2009 Daňové příjmy

Recommend Documents