Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373
Rozpočet pro rok 2012 SU
AU UZ
ORG
ODPA
POL
Příjmy:
rozpočet
1 000 Kč
Daňové příjmy
Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost
231 20
0000
1111
900,00
Daňové příjmy
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn. Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu Daň z příjmů práv osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za odnětí lesa Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí
231 231 231 231 231 231 231 231 231
20 20 20 20 20 20 20 20 20
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1112 1113 1121 1122 1211 1335 1341 1361 1511
210,00 90,00 1 200,00 0,00 1 900,00 1,00 14,00 2,00 800,00 5 117,00
Neinvestiční dotace na výkon státní správy 231 20
0000
4112
0,00 0,00
Investiční dotace kanalizace
231 84 29898
0000
4216
4 847,00 4 847,00
Příjmy z prodeje dříví z lesa
231 20
1031
2111
1 400,00 1 400,00
Podíly z honiteb
231 20
1032
2111
13,00 13,00
prod. pohledů,let.sním. a publikace 231 20
2143
2112
2,00 2,00
Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy celkem Neinv.přij.tran.ze SR Neinv.přij.tran.ze SR celkem Ost. invest.přij. trans.ze SR Inv. Přij.trans.celkem Pěstební činnost Pěstební činnost celkem Podpora ost.produkč.činn. Podpora ost.pr.čin.celkem
Vnitřní obchod,služby,cestovní ruch Příjmy z Vn. obch. Sl.,cest.celkem Ostatní záležitosti kultury
Přijaté dary na DD a na kulturní akce
231 20
3319
2321
0,00 0,00
Platby za služby od FK a nájemné
231 20
3412
2111
27,00 27,00
Ost. Zál. kult.celkem Sportovní zařízení v majetku Sport.zař. v maj.celkem
Bytové hospodářství Bytové hospodářství
Za plyn a el.energii u čp. 81,232 Pronájem bytových jednotek
231 20 231 20
3612 3612
2111 2132
58,00 87,00 145,00
Příspěvky z reklamních tabulí Nájem od Česká pošta Služby souv.s nájmem od Česká pošta
231 20 231 20 231 20
3613 111 3613 111 3613
2111 2132 2111
1,50 3,60 24,80 29,90
Hřbitovní poplatky
231 20
3632
2111
1,00 1,00
3639 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2111 2119 2131 2131 3111
30,00 40,00 552,00 81,00 41,00 200,00 944,00
Bytové hosp. celkem Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospod.celkem Pohřebnictví Pohřebnictví celkem Komunální služby a územní rozvoj Příjem
od občanů za zaměření pozemků 231 sepsání kupních smluv,kolků,daní 231 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy věcné břemeno VTE 231 Komunální služby a územní r Pronájmy pozemků 231 Komunální služby a územní rozvoj Pronájem T-Mobile 231 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 231 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy za
20 20 20 20 20 20
1
Komun.služby celkem Komunální odpad Komunální odpad
Příspěvek za odpad od občanů Příspěvek na tříděný odpad
231 20 231 20
3722 3722
2111 2324
400,00 40,00 440,00
Příspěvek na úpravy prostr.u Mauzolea
231 20
3745
2111
12,00 12,00
Příjmy z úroků
231 20
6171
2141
21,00 21,00
Komunální odpad celkem Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Péče o vzhled obcí celkem Činnost místní správy Čin. Míst. správy celkem
Příjmy:
12 998,90
Celkové příjmy
Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 35801 Kraslice, IČ 00259373
Rozpočet pro rok 2012 Výdaje
SU
AU UZ
ORG ODPA POL
rozpočet 1 000 Kč
Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost
Dohoda o provedení práce p.Lucák Pojištění lesa Postřik les Pěstební činnost v lese
231 231 231 231
15 15 15 15
1031 1031 1031 1031
5021 5163 5139 5169
102,00 10,00 9,80 270,00 391,80
Materiál silnice posypový materiál Prohrnování, oprava silnic Dopravní obslužnost
231 15 231 15 231 15
2212 5139 2212 5169 2221 5329
4,00 200,00 20,00 224,00
VOSS vodné Vodovod 3.etapa vlastní zdroje bez DPH Vyúčt.žádosti pro dotaci 3. etapa s DPH Vodovod Karlov.kraj příspěvek Dozor stavby 3. etapa vodovod s DPH Bezpečnostní technik 3.etapa vodov s DPH
231 231 231 231 231 231
15 15 15 15 15 15
5151 6121 5169 6121 6121 6121
80,00 1 093,00 20,00 590,00 30,00 20,00 1 833,00
231 231 231 231 231 231 231 231
15 2321 5151 15 29898 084 2321 6121 15 084 2321 6121 15 228 2321 6121 15 081 2321 6121 15 081 2321 6121 15 081 2321 5169 15 081 2321 5169
30,00 4 847,00 4 445,00 1 720,00 30,00 20,00 20,00 40,00 11 152,00
Pěstební činnost celkem Silnice Silnice Silnice Silnice celkem Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda
083 082 227 082 082
2310 2310 2310 2310 2310 2310
Pitná voda celkem Odvádění a čištění odpadních vodVOSS a nakládání stočné s kaly Odvádění a čištění odpadních vodKanalizace a nakládání s kaly 3.etapa
dotace z MZE bez DPH Odvádění a čištění odpadních vodKanalizace a nakládání s kaly 3.etapa vlastní zdroje bez DPH Odvádění a čištění odpadních vodKanalizace a nakládání s kaly Karlov.kraj příspěvek Odvádění a čištění odpadních vodDozor a nakládání stavby s kaly3. etapa kanalizace s DPH Odvádění a čištění odpadních vodBezpečnostní a nakládání s kalytechnik 3.etapa s DPH Odvádění a čištění odpadních vodVyúčt.žádosti a nakládání s kalypro dotaci 3.etapa s DPH Odvádění a čištění odpadních vodZprac.žádosti a nakládání s kalypro úvěr Odv. A čišt. Odp.v.celkem Bezpečnost práce
Proškolení BOZP
231 15
2521 5169
1,00 1,00
Neinvestiční dotace na žáky ZŠ Příspěvek na ZŠ a MŠ Kraslice
231 15 231 15
3113 5321 003 3113 5321
10,00 240,00
Bezpečnost práce celkem Základní školy Základní školy
250,00
Základní školy celkem
Dohoda o PP knihovnice Příspěvek na knihovnu Materiál knihovna
231 15 231 15 231 15
3314 5021 3314 5339 3314 5139
8,00 9,00 1,00 18,00
Jindřichovický zpravodaj-poštovné Dohoda o provedení práce noviny Nákup materiálu pro výtisk novin Grafická příprava novin na PC firmou
231 231 231 231
3316 3316 3316 3316
5161 5021 5139 5168
1,00 4,00 1,00 9,00 15,00
Materiál kultura 231 15 Dohoda o prov.práce kronika,věž hodiny,hud.prod.,Lenka 231 15 Školení kronikáře 231 15 Cestovné kronikáře 231 15 Občerstvení - kulturní akce 231 15 Věcné dary na kulturní akce 231 15
3319 3319 3319 3319 3319 3319
5139 5021 5167 5173 5175 5194
5,00 12,00 1,50 0,50 8,00 8,00 35,00
Dohoda o provedení práce rozhlas Autorské poplatky
231 15 231 15
3341 5021 3341 5362
1,00 4,50 5,50
SPOZ materiál 231 15 posezení s důchodci,vítání občánků 231 15 Ostatní záležitosti kultury,církví a Věcné sd dary-vítání občánků,kytice,smuteční věnce 231 15
3399 5139 3399 5175 3399 5194
1,00 7,00 9,00 17,00
3412 3412 3412 3412 3412
5153 5154 5151 5229 5171
5,00 22,00 4,00 25,00 15,00 71,00
3429 5164 3429 5221
0,11 40,00 40,11
Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihov.celkem Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost
15 15 15 15
Vydavatelská čin. Celkem Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ost. Zálež.kultury celkem Rozhlas a televize Rozhlas a televize Rozhlas a televize celkem Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti kultury,církví a Občerstvení sd Ost.zálež.kultury celkem Sportovní zařízení v majetku obcePlyn
kabiny 231 15 energie kabiny 231 15 Sportovní zařízení v majetku obceVodné,stočné 231 15 Sportovní zařízení v majetku obcePříspěvek na služby neb.prost.u č.p.63+PHM sekání 231 h 15 Sportovní zařízení v majetku obceOprava a udržování 2012 231 15 Sportovní zařízení v majetku obceElektrická
Sport.zaříz. Celkem Ostatní zájmová činnost Ostatní zájmová činnost Ostatní zájm.čin.celkem
Nájemné za pozemek dětského hřiště,daň Příspěvek Royal Rangers,stůl na tenis
231 15 231 15
Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství
Elektrická energie čp.81 Plyn čp.81 Provedené služby u čp.81 revize PK,čištění Opravy a údržba byt.fondu u čp.81 Příspěvek na nájem za Českou poštu
231 231 231 231 231
Elektrická energie veřejné osvětlení Opravy veřejného osvětlení Hüttner
Územní plán obce z rozpočtu
15 15 15 15 15
3612 3612 3612 3612 3613
5154 5153 5169 5171 5499
1,00 40,00 16,00 20,00 52,00 129,00
231 15 231 15
3631 5154 3631 5171
142,00 50,00 192,00
231 15
3635 6119
150,00 150,00
3639 3639 3639 3639 3639
5164 5169 5179 5362 6130
15,00 50,00 10,00 30,00 5,00 110,00
Bytové hospod. Celkem Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětl.celkem Územní plánování Územní plánování celkem Komunální služby a územní rozvojNáj. jindepoz.fondu neza
PF ČR 231 pozemku pro prodeje 231 Komunální služby a územní rozvojNákupy jinde nezakolků pro zápis pozemků, návrhy na vklad 231 Komunální služby a územní rozvojPoplatek jinde neza za ověření podpisů pro prodej, daně 231 Komunální služby a územní rozvojNákup jinde neza pozemků 231 Komunální služby a územní rozvojZaměření jinde neza
15 15 15 15 15
Komunální sl. Celkem Nebezpečný odpad
Sběr a svoz neb. odpadů
231 15
3721 5169
8,00 8,00
Poštovné na zaslání složenek na odpady Sběr a svoz kom. odpadů
231 15 231 15
3722 5161 3722 5169
2,50 650,00 652,50
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
170,00 45,00 17,00 0,50 5,00 3,00 10,00 29,00 0,50 10,00 290,00
Nebezpečný odpad celkem Komunální odpad Komunální odpad Komunální odpad celkem Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Platy zaměstnanců
veř.zeleň Frnka pojištění veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Zdravotní pojištění veř.zeleň Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Ochranné nápoje Péče o vzhled obcí a veřej. Zeleň Ochranné pomůcky-Frnka Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup DDHM od 3 000,- do 40 000,- Kč Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup materiálu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup PHM Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Školení veřejná zeleň Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Oprava techniky Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Sociální
Péče o vzhled obcí celkem
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5011 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5156 5167 5171
Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva při krizových situacích
231 15
5212 5901
1,00 1,00
Veřejnoprávní smlouva za agendu přestup.komise 231 15 Umístění psů do útulku 231 15
5311 5321 5311 5169
2,00 10,00 12,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5029 5132 5137 5139 5154 5156 5169 5167 5171
1,00 5,00 3,00 4,00 16,00 10,00 5,00 2,00 10,00 56,00
6112 5023 6112 5031 6112 5032
540,00 103,00 50,00 693,00
Ochrana obyvat. Celkem Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Bezp.a veř.poř. Celkem Požární ochrana-dobrovolná část Refundace
mzdy u SDH pomůcky Požární ochrana-dobrovolná část Nákup DDHM od 3000- 40000,-Kč Požární ochrana-dobrovolná část Nákup materiálu(do 3 000,--) Požární ochrana-dobrovolná část Elektřina pož.zbrojnice Požární ochrana-dobrovolná část Nákup PHM Požární ochrana-dobrovolná část Technická kontrola požárních vozidel Požární ochrana-dobrovolná část Služby školení Požární ochrana-dobrovolná část Opravy a udržování 2 ks has. aut. Požární ochrana-dobrovolná část Ochranné
231 231 231 231 231 231 231 231 231
15 15 15 15 15 15 15 15 15
Požární ochr. Celkem Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí
Odměny členů zastupitelstva Sociální zabezpečení starosta Zdravotní pojištění starosta+zastupitelé
231 15 231 15 231 15
Platy správa Dohody o PP úklid,zákony,účetnictví Sociální zabezpečení správa Zdravotní pojištění správa Pojistné organizace za pracovní úraz Tisk a publikace Drobný hmotný majetek správa Nákup materiálu správa Plyn budova úřadu Elektřina budova úřadu Služby pošt Služby telekomunikací,internet Služby bank -účet 4020 …. Právní služby JUDr. Říhová,AT KONZULT Školení správa Služby u BJ čp.232(revize…) Oprava a udržování čp. 232
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
Zastupitelstva obcí celkem Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 1 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5153 5154 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171
495,00 31,00 128,00 47,00 3,50 10,00 10,00 37,00 147,00 51,00 10,00 60,00 40,00 40,00 10,00 15,00 20,00
Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy
Služby jiné(pult och.,deratizace) Stravné zaměstnanci správa Opravy a udržování PC Programy do 60 000.00Kč Cestovné správa Ověření podpisu,správní poplatky
231 231 231 231 231 231
15 15 15 15 15 15
6171 5169 107 6171 5169 3 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5362
23,00 15,00 77,00 20,00 35,00 0,50
MAS Sokolov Veřejnoprávní smlouva Kraslice RÚIAN
231 15 231 15
6171 5221 6171 5321
5,00 10,00 1 340,00
231 15
2399 5192
50,00 50,00
hmotného majetku obce+pojištění u SDH 231 15
6320 5163
20,00 20,00
Čin.místní spr. Celkem Ostatní záležitosti vodního hospodář Náhrada
za soudní řízení-lom
Ost. Zálež.vod.h.celkem Pojištění funkčně nespecifikovanéPojištění Pojištění funk.nes.celkem Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace
Odvod DPH finančnímu úřadu 231 Odvod DPH finančnímu úřadu vodovod 231 Odvod DPH finančnímu úřadu kanalizace 231 Vratka DPH finančnímu úřadu vodovod 231 Vratka DPH finančnímu úřadu kanalizace 231 Platby daní a pop.-proúčtování daně PO za obec 231
Obecné příjmy a výdaje z finančních Úroky operací zaplacené
-účet 35-21778…
15 15 15 15 15 15
231 15
29897 29898 29897 29898
343 82 81 82 81
6399 6399 6399 6399 6399 6399
5362 5362 5362 5362 5362 5362
0,00 336,60 2 202,40 -336,60 -2 202,40 0,00
6310 5141
9,00 9,00
Ob.př. a výd.z fin.op.celkem
17 765,91
Celkové výdaje: Splátky dlouh. vyd. prostředků
Splátky úvěru pro rok 2012
231 10
8124
378,50
Krátkodobé financování
Úvěr na střechu obecního úřadu splátky úvěru
231 85
8114
1500,00
Rozpočet 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne: 29.12.2011 pod č.j. 188/11. Schodek rozpočtu bude kryt dotačním titulem z karlovarského kraje přijatým v roce 2011 a úvěrem přijatým v roce 2012 na základě výběr. Řízení. Deficit rozpočtu činí 4 767 010,-Kč. Stav fin. Prostředků ke dni 12.11.2011 činí 5 015 861,17 Kč. Bylo schváleno finanční kontrolou . Současně byla provedena předběžná řídící kontrola. Vyvěšeno: 13.12.2011 Sejmuto: 28.12.2011
