SCHVÁLENÝ
rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2016 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice ( v tis. Kč) Paragraf Název paragrafu
Položka
Název položky
UZ
ORG
SR 2014
2015
2016
1341
Poplatek ze psů
70
75
75
1343
Poplatky za užívání veřej. prostranství
3
3
3
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy celkem
110
120
120
1 700
1 800
1 800
1 883
1 998
1 998
2119
Ostat.zál.těž.prům.
2343
Příj.z úhrad dobývacího prostoru
50
50
65
3111
Předškolní zařízení
2122
Odvody příspěvkových organizací
227
197
211
3113
Základní školy
2122
Odvody příspěvkových organizací
519
601
601
Zájmová činnost v kultuře
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
200
123
130
3392
2132 2324
Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady
579 25
550 25
550 25
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
2132
Příjmy z pronájmu tělocvičny
250
250
250
3612
Bytové hospodářství
2132
Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí
1 300
1 350
1 400
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
71
73
73
2132
Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí
561
577
577
2111 2119
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti
10 10
10 10
10 10
2131
Příjmy z pronájmů pozemků
120
120
120
2212
Sankční platby přijaté
10
10
10
2141
Příjmy z úroků
20
5
2
3613
6171
6310
Nebytové hospodářství
Činnost místní správy
Příjmy z fin.operací
Nedaňové příjmy 3639
Komunální služby a územní rozvoj
3111 4221
3 952
Příjmy z prodeje pozemků Investiční přijaté dotace
100 4 000
Kapitálové přijmy celkem
6330 6330 6330
6330 6330 6330
3 951
4 034
10 -
4 100
10 -
10
10
4112
Neinv.přijaté transf. ze SR (na výkon st. správy)
1 299
1 297
1 294
4116
Ost. neinv.přij. trans. ze SR dotace z ÚP
33 513 234
76
44
-
4116
Ost. neinv.přij. trans. ze SR dotace z ÚP
33 113 234
14
8
-
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
3 143
-
-
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4134
Převody z rozpočtových účtů
88
4137
Převody mezi statutárními městy a jejich MO (na plavecký výcvik žáků ZŠ)
91
4137
Převody mezi státutárními městy a jejich MO (účelová dotace na zeleň)
94
4137
Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčel.neinv. dotace podle počtů žáků ( 477 žáků á 7 tis. Kč)
4137
Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčelová neinvestiční dotace)
511
4137
Převody mezi satutárními městy a jejich MO (neúčelová investiční dotace)
611
511
91
92
-
-
6 639
-
-
140
140
155
511
-
98
109
511
-
-
578
511
-
3 227
3 339
6 315
5 586
-
-
1 153
11 403
11 129
12 214
21 338
17 088
18 256
Přijaté transfery a převody Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134)
-
Příjmy celkem po konsolidaci 8115
Změna stavu krátkod. prostř.na BÚ
Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE
1
140
-
140
-
155
21 198
16 948
18 101
40
-
-
40
-
-
21 238
16 948
18 101
SCHVÁLENÝ
rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) 2016 OdPa
UZ
Název OdPa
ZJ
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní zál. pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod
2321
Služby pro obyvatelstvo 3111 3113 3113 3319 3326 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3612 3613 3632 3639 3722 3745 3745
Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kultur. památek Rozhlas a televize Ostatní zál. sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře
91
7112
26
Ostatní zál. kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů ÚČEL. DOTACE NA ZELEŃ OD SMO Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
94
Ochrana obyvatelstva 5212
5901
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana – dobrovolná část
5512
Všeobecná veřejná správa a služby 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6409
26
Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlast. fondům v rozpočt. územní úrovně Ost.fin. operace (Sdružení obcí Hlučínska) + odvod DPH Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv)
Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci
SR 2014
SR 2015
720 450 250 20 8 022 971 2 757 92 50 20 3 60 716 127 240 40 605 150 20 386 35
670 450 200 20 9 118 931 3 222 98 61 10 3 70 698 140 500 50 80 825 70 10 395 35
1 270 350 900
-
20
-
1 750 22 22 125 125 7 142 1 121 4 197 10 251
1 920 22 22 145 145 6 913 1 127 4 198 10 256
140 113 1 310 16 031 140 15 891
-
Běžné
6 783
Platy, odvody
1 729
960 2 837 109 10 20 3 77 662
51 10
90 489 120 475 70 10 50 35
50 352 -
378 388
200 1 066
Celkem
1 270 350 900 20 8 512 960 2 837 109 61 20 3 77 672 140 489 120 475 70 10 402 35
30 847 10 256
1 154 3 475 -
578 1 454 17 17 135 135 7 002 1 184 4 322 10 256
140
155
-
155
114 1 068 16 868 140 16 728
115 960
-
115 960 16 936 155 16 781
17 17
135 135
2 373
-
10 578 155 10 423
-
0 -
4 629
6 358 6 358
Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby OdPa 2219 219 3113 3392 3392 3421 3612 3639
UZ
8113
ORG
8739
Název Od Pa Nasvětlení přechodů zastřešení zastávek - lokalita NORDPOL Nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ Ozvučovací aparatura a kamery na KD Energetická opatření KD Využití volného času dětí a mládeže Zateplení fasády bytového domu Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ)
Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM
SR 2014
SR 2015
2016
100
100 200
260 372 4 000
100 20
695 20
1 000 20
5 347
220
1 320
21 238
16 948
18 101
2
SCHVÁLENÝ
rozpočet výdajů na rok 2016 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře BĚŽNÉ VÝDAJE
Parag.
2212
Název paragrafu
Silnice
Položka
ZJ
Název položky
UZ
Účel použití položky
Nákup materiálu j.n.
materiál pro zimní údržbu komunikací
5169
Nákup ostatních služeb
zimní údržba a čištění komunikací
200
5171 6121
Opravy a udržování Stavby
opravy komunikací
100
5139
Nákup materiálu j.n.
materiál na drobnou údržbu chodníků
5169
Nákup ostatních služeb
služby spojené s údržbou chodníků
25
5171
Opravy a udržování
oprava chodníku na ul. Koblovská
500
5171
Opravy a udržování
oprava chodníku - NORDPÓL
300
5171
Opravy a udržování
opravy chodníků a odstavných ploch
6121
INVESTICE
6121
INVESTICE
na projekt.dokumentaci k nasvětlení přechodů ul. Koblovská zastřešení autobus. zastávek - lokalita NODRPOL
CELKEM § 2212 - SILNICE:
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunkaci
Odvádění a čištění odpadních vod
Nákup materiálu j.n.
materiál na drobnou opravu kanalizace
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
služby spojené s údržbou kanalizace drobné opravy kanalizace
5167 Základní školy
91
příspěvek na provoz MŠ příspěvek na odpisy
3319
Nákup ostatních služeb
na audit ZŠ
Služby, školení vzdělávání
na plavecký výcvik
5171
Opravy a udržování
5331
Neinvestiční příspěvek
příspěvek na provoz ZŠ
5331
Neinvestiční příspěvek
příspěvek na odpisy
Rozhlas a televize
13 736
211
13 109
2 223 601
Ostatní osobní výdaje
mzda kronikáře
37
Povinné poj. na sociál.zabezp.
odvody na sociální zabezpečení
10
5032 5136
Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění Knihy, tisk tisk kroniky
Opravy a udržování
5171
5169
4 10
61
na opravu sakrálních staveb (kaplička)
Nákup ostatních služeb
platby za rozhlas a televizi
20
20 3 3
Knihy, učební pomůcky a tisk
náklady za tisk zpravodaje MO
CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
77
77 dohody
5137
Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu j.n.
nákup materiálu do kulturního domu
5151
Studená voda
5153
Plyn
286
5154
Elektrická energie
150
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
5021 5041
3392
5 10
5031
CELKEM § 3341 ROZHLAS A TELEVIZE Ostatní záležitosti 3349 sdělovacích prostředků 5136
Zájmová činnost v kultuře
5
5021
CELKEM § 3326 - POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341
200
2 946
CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: Pořízení, zachování a 3326 obnova hodnot místního kulturního povědomí
100
960
CELKEM § 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ostatní záležitosti kultury
50
20 na audit MŠ
CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 5169
25
1 200
5139
CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 5169 Nákup ostatních služeb 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvek 5331 Neinvestiční příspěvek
3113
50
350
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321
Částka
5139
platba za ples - OSA
10 2 20 50 50
CELKEM § ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:
na služby spojené s provozem KD na opravy v kulturním domě
50 54
672 3
Parag.
3399
Název paragrafu
Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
Položka
ZJ
Název položky
UZ
Účel použití položky
5021
Ostatní osobní výdaje
odměny redaktora zpravodaje MO
5031
Povinné poj. na soc.zabzepčení
odvody sociálního zabezpečení
5032
Povinné poj.n veřejné zdrav. poj.
odvody zdravotního pojištění
5175
Pohoštění
5194
Věcné dary
pohoštění při setkání jubilantů dary na vítání nových občánků , návštěvy a setkání jubilantů
CELKEM § 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Nebytové hospodářství
tělocvična
2
tělocvična
27
5153
Plyn
tělocvična
120
5154
Elektrická energie
tělocvična
90
5169
Nákup ostatních služeb
tělocvična
5169
Nákup ostatních služeb
AREÁL FC ODRA
5169
Nákup ostatních služeb
na revize hracích prvků
5171
Opravy a udržování
drobné opravy v tělocvičně
5171
Opravy a udržování
AREÁL FC ODRA
Pohřebnictví
Na sportovní a kulturní akce pořádané ve spolupráci s MO
Drobný hmotný dlouh. majetek
Komunální služby a územní rozvoj
5139
Nákup materiálu j.n.
5151
Studená voda
5154
Elektrická energie
platba za studenou vodu v bytech za el. energii ve společných prostorách bytových domů
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
právní služby spojené s bytovou agendou
5169
Nákup ostatních služeb
za služby v obecních bytech
5171
Opravy a udržování
5171
Opravy a udržování
6121
Budovy, haly, stavby
opravy obecních bytů na opravu el. instalace spol. prostor domu č.p. 17 investice do bytového fondu - zateplení č.p. 320
5139
Nákup materiálu j.n.
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
opravy nebytových prostor
Neinvestiční transféry obcím ZJ 026
na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích
26
Sběr a svoz komunálních odpadů
30 30 30 30 120
20 100 15 15 50 100 165 1 000
1 475 10 10 50
70 10
10
5011
Platy zaměsntanců v prac. poměru plat uklizečky + údržbáře
5021
Ostatní osobní výdaje
dohody
10
5031
Povinné poj. na sociání zab.
odvody na sociální pojištění
67
5032
Povinné poj. na veř. zdrav. poj.
odvody na zdravotní pojištění
24
5132
Ochranné pomůcky
údržbář a uklízečka
5164
Nájemné
nájemné Lesům ČR
5169
Nákup ostatních služeb
10
5362
Platby daní a poplatků SR
služby spojené s prodejem majetku daň z převodu nemovitosti při prodejích majetku
5424 6130
Náhrady mezd v době nemoci Pozemky
nemocenské dávky za zaměstn. na nákup pozemků
10 20
CELKEM § KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722
10 100
10 nákup materiálu na údržbu obecních bytů
CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:
3639
30
Drobný hm.dlouh. majetek
5137
5321
10 100
489
CELKEM § 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 3632
60
140
Studená voda
CELKEM § 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613
3 30
Nákup materiálu j.n.
5137
Bytové hospodářství
7
5151
CELKEM § VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Nákup materiálu j.n. 5139 Ostatní zájmová činnost 5169 Nákup ostatních služeb 3429 a rekreace 5175 Pohoštění Věcné dary 5194 CELKEM § OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE
3612
40
5139
CELKEM § 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 3421
Částka
265
3 3
10
422
5169
Nákup ostatních služeb
odvoz odpadu na skládku
5171
Opravy a udržování
opravy spojené se skladováním odpadu
CELKEM § 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:
30 5
35 4
Parag.
Název paragrafu
Položka
ZJ
761
Platy zaměstnanců
z dotace MMO
149
5021
Ostatní osobní výdaje
Dohody
5031
Povinné poj.na soc.zabezp.
94
94
Povinné poj.na soc.zabezp.
z dotace MMO
Povinné poj.na zdrav.poj.
z dotace MMO
Potraviny
pitný režim
5132
Ochranné pomůcky
pracovní oděvy pro pracovníky
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu j.n.
94
5169
Nákup ostatních služeb
ostatní služby
50
5171
Opravy a udržování
opravy sekaček a traktorů
50
5424
Náhrady mezd v době nemoci
2 032
Nespecifikované rezervy
5901
Zastupitelstva obcí
17
17
5153
Plyn
80
5154
Elektrická energie
5163
Služby peněžních ústavů
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
30 pojištění osob
Činnost místní správy
10 5 10
135
5023
Odměny členů zastupitelstva
914
5031
Povinné pojištění na soc.poj.
152
5032
Povinné poj. na veř. zdrav.poj.
83
5173
Cestovné
10
5175
Pohoštění
20
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5
CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ :
6171
378
10
CELKEM § 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:
6112
70 150
CELKEM § 51212 OCHRANA OBYVATELSTVA
Požární ochrana dobrovolná část
15
ÚČELOVÁ DOTACE NA ZELEŃ
94
CELKEM § 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ:
5512
3
Nákup ostatních služeb
5169
Ochrana obyvatelstva
13
50 materiál potřebný pro údržbu
Pohonné hmoty a maziva
5156
38 70
5131
5032
35 190
Povinné poj.na zdrav.poj.
5032
5212
Částka
platy zaměstnanců
5031
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Účel použití položky
Platy zaměstnanců
5011
3745
Název položky
UZ
5011
1 184
5011
Platy zaměstnanců
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj.na soc.zabezp.
2 570 5 643
5032
Povinné pojištění na veřejné ZP
5038
Povinné pojistné na úraz. poj.
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy,účební pomůcky a tisk
5137
DDHM
vybavení ÚMOb
40
5139
Nákup materiálu j.n.
materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu
70
5151
Voda
měsíční zálohy na vodné-stočné
15
5153
Plyn
zálohy na plyn
75
5154
Elektrická energie
měsíční zálohy na el.energii
80
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Služby pošt
poštovné
40
5162
Služby telekomun. a radiokomun.
telefonní poplatky
60
5166
Konzul., porad. a právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
školení zaměstnanců úřadu
5169
Nákup ostatních služeb
úhrada služeb
Nákup ostatních služeb,ÚZ 88
sociální fond - čerpání na stravné
5169
88
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné
5175
Pohoštění
5192
Poskytnuté náhrady
5194
Věcné dary
5361
Nákup kolků
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5492
Dary obyvatelstvu
5499
88
232 Kooperativa - zákonné pojištění
17 4 10
20
10 30 160 85 15 cestovné zaměstnanců úřadu
10 10 1 15 5 20 10
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
CELKEM § 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:
sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům
70
4 322 5
Parag.
Název paragrafu
Položka
6310
Obecné příjumy z finančních operací
5163
ZJ
Název položky
UZ
Služby peněžních ústavů
Účel použití položky poplatky České spořitelně za vedení účtů
CELKEM § 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
5163
Služby peněžních ústavů
pojištění majetku
5163
Služby peněžních ústavů
pojištění motorových vozidel
5342
88
5329
26
5362
Převody vlastním rozpočtovým účtům
sociální fond
Ostatní činnost jinde nespecifikovaná
5901 5909
15
155
155 Ostatní neinv. transf. veř. rozp.
Sdružení obcí Hlučínska
65
Platby daní a poplatků SR
odvod DPH
50
CELKEM § OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409
241
256
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: 6399 Ostatní finanční operace
10
10
CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330
Částka
115 NESPECIFIKOVANÉ REZERVY Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
900 přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor
CELKEM § OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. :
60
960
6
Výdaje celkem Konsolidace výdajů
18 256 155
Výdaje po konsolidaci
18 101
SCHVÁLENÝ
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY 2017-2019 Příjmy a výdaje
2017
2018
2019
Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem
1 998 4 034
1 998 4 034
1 998 4 034
Vlastní příjmy celkem
6 032
6 032
6 032
10 906 10 1 153 155
10 906 10 1 153 155
10 906 10 1 153 155
Běžné přijaté dotace Kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku
-
155
-
155
-
155
Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu Financování celkem Celkové zdroje
18 101
18 101
18 101
Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje Celkové výdaje
16 781 155 16 936 155 1 320 18 101
16 781 155 16 936 155 1 320 18 101
16 781 155 16 936 155 1 320 18 101
-
-
-
Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2016 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 21.12. 2015 usnesením č. 70/6. Na zastupitelstvo předložil: Ivo Mikulica, starosta
7
