Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR

SCHVÁLENÝ

Příloha č. 1

rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2015 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Paragraf

Název paragrafu

Položka

Název položky

UZ

ORG

SR 2013

SR 2014

2015

1341

Poplatek ze psů

67

70

75

1343

Poplatky za užívání veřej. prostranství

3

3

3

1361

Správní poplatky

60

110

120

1511

Daň z nemovitých věcí

1 410

Daňové příjmy celkem

1 700

1 540

1 800

1 883

1 998

2119

Ostat.zálež.těž.průmys.

2343

Příj.z úhrad dobývacího prostoru

50

50

50

3111

Předškolní zařízení

2122

Odvody příspěvkových organizací

238

227

197

3113

Základní školy

2122

Odvody příspěvkových organizací

408

519

601

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

191

200

123

2132

Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí

577

579

550

25

25

25

250

250

5

-

-

1 320

1 300

1 350

3392

Zájmová činnost v kultuře

2324

Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

2132

Příjmy z pronájmu tělocvičny

3429

Ost.záj.činnost a rekr.

2324

Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady

3612

Bytové hospodářství

2132


2111


2132


2111

3613

6171

6310

Nebytové hospodářství

Činnost místní správy

Příjmy z fin.operací

64

71

73

535

561

577


10

10

10

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

10

10

10

2131

Příjmy z pronájmů pozemků

120

120

120

2212

Sankční platby přijaté Příjmy z úroků

10

10

10

10

20

2141

Nedaňové příjmy 3639

Komunální služby a územní rozvoj

3111

Příjmy z prodeje pozemků

4221

Investiční přijaté dotace

3 573

Kapitálové přijmy celkem

4116

Neinv.přijaté transfery ze SR (na výkon státní správy) Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- dotace z úřadu práce Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- dotace z úřadu práce

4121

Neinv.přijaté transfery od obcí

4121


4121


4121


4134

Převody z rozpočtových účtů

4112 4116

4137

4137 4137

Převody mezi statutárními městy a jejich MO (na plavecký výcvik žáků ZŠ) Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčel. dotace podle počtů žáků ( 461 žáků á 7 tis. Kč) Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčelová dotace)

511

8115

Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE

1

-

2 100

4 100

10

1 264

1 299

1 297

-

76

44

14

8

-

-

93

92

-

6 378

6 639

-

130

140

140

511

-

-

98

511

-

-

3 227

91 88

511

6 315

Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. Zapojení fin. prostředků na akce financované z rozpočtu min.r.

10

3 143

Přijaté transfery a převody

Příjmy celkem po konsolidaci

100 4 000

1 222

Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134)

300

33 113 234

91

3 951

1 800

33 513 234

96

5

3 952

9 087

11 403

11 129

16 300

21 338

17 088

130

-

140

-

140

16 170

21 198

16 948

2 590

40

-

2 590

40

-

18 760

21 238

16 948

SCHVÁLENÝ

rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) SR 2015 OdPa

UZ

ZJ

Název OdPa

SR 2013

SR 2014

720 450 250 20 6 982 708 230 1 327 93 992 50 20 3 60 710 97 125 835 50 20 310 35 1 317

125 125 5 878 1 121 4 170 10 56 130

720 450 250 20 8 022 971 2 757 92 50 20 3 60 716 127 240 40 605 150 20 386 35 1 750 22 22 125 125 7 142 1 121 4 197 10 251 140

102 289 13 705 130 13 575

113 1 310 16 031 140 15 891

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321

Odvádění a čištění odpadních vod

Služby pro obyvatelstvo 3111 3111

96

Předškolní zařízení Předškolní zařízení

3113 3113 3113

91 96

Základní školy Základní školy Základní školy

3319 3326 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3612 3613 3632 3639 3722 3745

7112

26

Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Ochrana obyvatelstva 5212

5901

Nespecifikované rezervy

Bezpečnost státu a právní ochrana 5512

Požární ochrana – dobrovolná část

Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlast. fondům v rozpočt. územní úrovně

6112 6171 6310 6320 6330 6399 6409

26

Ost.fin. operace (Sdružení obcí Hlučínska) + odvod DPH Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv)

Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci

Běžné

Platy, odvody

670 450 200

-

20

7 436

Celkem

670 450 200 20 9 118 931 3 222 98 61 10 3 70 698 140 500 50 80 825 70 10 395 35 1 920 22 22 145 145 6 913 1 127 4 198 10 256 140

-

1 682

931

-

3 222 98

-

10 10 3 70 688 90 500 50 80 825 70 10 36 35 708

51 10 50 359 1 212

18 18

145

-

0

145

2 197

-

-

4 451

30 844 10 256 140

1 097 3 354 -

114 803

-

10 466 140 10 326

6 133 -

-

114 1 068 16 868 140 16 728

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 OdPa 2212 3113

UZ 3500

ORG 6833

Název Od Pa Nasvětlení přechodů Nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ

3392

Ozvučovací aparatura a kamery na KD 8113

3412

160

8739

3612

Zateplení fasády bytového domu č.p. 118

3639

Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ)

3745

Péče o vzhled obce (NÁKUP TRAKTORU)

260 372 4 000

-

695 20

100 20

2 465

Sportovní zařízení v majetku obced (HŘIŠTĚ U JANA) Využití volného času dětí a mládeže (osvětlení inline dráhy)

SR 2015

1 800

Energetická opatření KD

3421

SR 2014

100

Základní školy ( dokončení rekonstrukce ZŠ č.p. 3)

3113

3392

SR 2013

Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM

2

20 900 5 185

5 347

220

18 760

21 238

16 948

SCHVÁLENÝ

rozpočet výdajů na rok 2015 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře BĚŽNÉ VÝDAJE

Parag.

2212

Název paragrafu

Silnice

Položka

ZJ

UZ

Název položky

Účel použití položky

5139

Nákup materiálu j.n.

materiál pro zimní údržbu komunikací

5169

Nákup ostatních služeb

zimní údržba a čištění komunikací

200

5171

Opravy a udržování

opravy komunikací

200

6121

Stavby

osvětlení přechodů

CELKEM § 2212 - SILNICE: 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunkaci

Odvádění a čištění odpadních vod

50

100

550 5139


materiál na drobnou údržbu chodníků

5169


služby spojené s údržbou chodníků

25

5171


opravy chodníků a odstavných ploch

150

CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321

Částka

25

200

5139


materiál na drobnou opravu kanalizace

5169


služby spojené s údržbou kanalizace

5171


drobné opravy kanalizace

CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

5 5 10

20

5169 5331 5331 CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ)

Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvek

na audit MŠ

5169 5167 3113 Základní školy 5171 5331 5331 CELKEM § 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nákup ostatních služeb Služby, školení vzdělávání Opravy a udržování Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvek

na audit ZŠ

13

na plavecký výcvik

98

3111

3319

Předškolní zařízení

Ostatní záležitosti kultury

5021 5031

91

příspěvek na provoz MŠ příspěvek na odpisy

oprava střechy budovy ZŠ č.p. 2 příspěvek na provoz ZŠ příspěvek na odpisy

Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na sociál.zabezp.

Zájmová činnost v kultuře

5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171

Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků

601 37

odvody na sociální zabezpečení

10

Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

platba za ples - OSA

4 10

61 10

10 3 3 70

70 10 2 20

nákup materiálu do kulturního domu

60 50 300 130

na služby spojené s provozem KD na opravy v kulturním domě

72 54

698

CELKEM § ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:

3399

500 2 108

mzda kronikáře

Pořízení, zachování a obnova hodnot na opravu sakrálních staveb (kaplička) 3326 5171 Opravy a udržování místního kulturního povědomí CELKEM § 3326 - POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi CELKEM § 3341 ROZHLAS A TELEVIZE Ostatní záležitosti 3349 sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Ostatní osobní výdaje 5021 dohody

3392

197 931

3 320

Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění 5032 Knihy, tisk 5136 tisk kroniky CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY:

5041

13 721

5021

Ostatní osobní výdaje

odměny redaktora zpravodaje MO

5031

Povinné poj. na soc.zabzepčení

odvody sociálního zabezpečení

7

5032

Povinné poj.n veřejné zdravotní poj.

odvody zdravotního pojištění

3

5175

Pohoštění

5194

Věcné dary

pohoštění při setkání dary na vítání novýchjubilantů občánků , návštěvy a setkání jubilantů

CELKEM § 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 3

40

30 60

140

Parag.

3412

Název paragrafu

Sportovní zařízení v majetku obce

Položka

ZJ

UZ

Název položky


5151

Studená voda

tělocvična

25

5153

Plyn

tělocvična

115

5154

Elektrická energie

tělocvična

90

5169


tělocvična

10

5171


drobné opravy v tělocvičně

5171


oprava tribuny - areál FC Odra

Využití volného času dětí a mládeže

5137

Drobný hm.dlouh. majetek

6121

Stavby

CELKEM § VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Nákup materiálu j.n. 5139 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní zájmová 3429 činnost a rekreace 5175 Pohoštění Věcné dary 5194 CELKEM § OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE

Bytové hospodářství

hrací prvky pro děti do parku a u lezecké stěny osvětlení inline dráhy

Na sportovní a kulturní akce pořádané ve spolupráci s MO

Nebytové hospodářství

5139


5151

Studená voda

5154

Elektrická energie

platba za studenou vodu v bytech za el. energii ve společných prostorách bytových domů

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

právní služby spojené s vymáháním dluhů za obecní byty

5169


za služby v obecních bytech

5171


opravy obecních bytů

6121

Budovy, haly, stavby

investice do bytového fondu

Pohřebnictví

5139


5169


5171


5321

Komunální služby a územní rozvoj

Sběr a svoz komunálních odpadů

26

Neinvestiční transféry obcím ZJ 026

500

50

na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích

10

10

5011

Platy zaměsntanců v prac. Poměru plat uklizečky + údržbáře

5021


5031

Povinné poj. na sociání zabezpečeníodvody na sociální pojištění

65

5032

Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění odvody na zdravotní pojištění

24

5132

Ochranné pomůcky

údržbář a uklízečka

5164

Nájemné

nájemné Lesům ČR

5169


10

5362

Platby daní a poplatků SR

služby spojené s prodejem majetku daň z převodu nemovitosti při prodejích majetku

5424

Náhrady mezd v době nemoci

nemocenské dávky za zaměstn.

10

6130

Pozemky

na nákup pozemků

dohody


odvoz odpadu na skládku

5171


opravy spojené se skladováním odpadu

Platy zaměstnanců

platy zaměstnanců

Platy zaměstnanců

Z dotace z Úřadu práce

33113234

Platy zaměstnanců



Dohody

5031

Povinné poj.na soc.zabezp.

3 3

10 20 30 5 831 33 6 35 208

33513234



33113234



5032

10

35

33513234 5021

260

415

5169

5011

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

50 100

70

CELKEM § 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:

3745

15

10 opravy nebytových prostor

CELKEM § KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722

20

10

CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:

3639

30 100

825

CELKEM § 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 3632

20 10 20 30 80 10

nákup materiálu na údržbu obecních bytů

CELKEM § 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613

50 100 150

Drobný hmotný dlouh. majetek

5137

3612

10 250

500

CELKEM § 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 3421

Částka

Povinné poj.na zdrav.poj.

9 1 76

33513234



2

33113234

1



5131

Potraviny

pitný režim

5132

Ochranné pomůcky

pracovní oděvy pro pracovníky

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

4

3 15 100

Parag.

3745

Název paragrafu

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka

ZJ

UZ

Název položky

5139


5156

Pohonné hmoty a maziva

5169


5171


5424


Účel použití položky materiál potřebný pro údržbu

Ochrana obyvatelstva

5901

zejména údržba veřejné zeleně opravy sekaček a traktoru

Požární ochrana dobrovolná část

Zastupitelstva obcí


22

22

5153

Plyn

80

5154

Elektrická energie

30

5163

Služby peněžních ústavů

5169


5171


pojištění osob

5 20

145

5023

870

5031

Povinné pojištění na soc.poj.

143

5032

Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj.

79

5173

Cestovné

10

5175

Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci

20 5

1 127

CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ :

Činnost místní správy

5011

Platy zaměstnanců

5021


5031


620

5032


224

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

5132

Ochranné pomůcky

5136

Knihy,účební pomůcky a tisk

5137

Drobný hmotný inv.a neinv.majetek

vybavení ÚMOb

40

5139


materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu

70

5151

Voda

měsíční zálohy na vodné-stočné

15

5153

Plyn

zálohy na plyn

80

5154

Elektrická energie

měsíční zálohy na el.energii

90

5156

Pohonné hmoty a maziva

5161

Služby pošt

poštovné

40

5162

Služby telekomun. a radiokomun.

telefonní poplatky

60

5163


pojištění os.vozidla RENAULT

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5167

Služby školení a vzdělávání

školení zaměstnanců úřadu

5169


úhrada služeb

Nákup ostatních služeb,ÚZ 88

sociální fond - čerpání na stravné

5169

88

2 480

5171


5173

Cestovné

5175

Pohoštění

5178

Nájemné s právem koupě

5194

Věcné dary

5361

Nákup kolků

5424


5492

Dary obyvatelstvu

5499

88

dohody

Kooperativa - zákonné pojištění

6310

5163

10

15 4 10

20

7 10 20 140 85 15

cestovné zaměstnanců úřadu

10 10

leasing osobního vozidla RENAULT

18 15 5 20 10

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům

55

4 198

CELKEM § 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: Obecné příjumy z finančních operací

10

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

5424

6171

50 10

CELKEM § 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:

6112

320

1 920

CELKEM § 51212 OCHRANA OBYVATELSTVA

5512

70 150

CELKEM § 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: 5212

Částka


CELKEM § 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 5

poplatky České spořitelně za vedení účtů

10

10

Parag.

Název paragrafu

Položka

ZJ

UZ

Název položky


6320

Pojištění funkčně nespecifikované

5163


pojištění majetku

5163


pojištění motorových vozidel

Převody vlastním fondům

5342

88

Převody vlastním rozpočtovým účtům

sociální fond

Ostatní finančí operace

5329

26

5362

140

Ostatní neinv. Transf. veř. rozp.

Sdružení obcí Hlučínska

64

Platby daní a poplatků SR

odvod DPH

50

CELKEM § OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409

15

140

CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: 6399

241

256

CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330

Částka

114

5901


5909

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Ostatgní činnosti j.n.

1 008 přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor

CELKEM § OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. :

60

1 068

6

Výdaje celkem Konsolidace výdajů

17 088 140

Výdaje po konsolidaci

16 948

Příloha č. 2

SCHVÁLENÝ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY 2016-2018 Příjmy a výdaje Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté dotace Kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku

2016

-

2017

2018

1 998 3 951 10 5 959 10 989

1 998 3 951 10 5 959 10 989

1 998 3 951 10 5 959 10 989

140 17 088 140

140 17 088 140

140 17 088 140

-

-

Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu Financování celkem Celkové zdroje

16 948

16 948

16 948

Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje Celkové výdaje

16 728 140 16 868 140 220 16 948

16 728 140 16 868 140 220 16 948

16 728 140 16 868 140 220 16 948

-

-

-

Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2015 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 22.12. 2014 usnesením č. 14/2.

7

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR

Recommend Documents