Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2012 SR

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2014 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice ( v tis. Kč) Paragraf

Název paragrafu

Položka

Název položky

UZ

SR 2012

2014

SR 2013

1341

Poplatek ze psů

67

67

70

1343

Poplatky za užívání veřejného prostranství

3

3

3

1347

Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr.

200

-

-

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

30

-

-

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitosti

160

Daňové příjmy celkem

150

60

110

1 400

1 410

1 700

1 850

1 540

1 883

2119

Ostat.zálež.těž.průmys.

2343

Příj.z úhrad dobývacího prostoru

60

50

50

3111

Předškolní zařízení

2122

Odvody příspěvkových organizací

183

238

227

3113

Základní školy

2122

Odvody příspěvkových organizací

278

408

519

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

185

191

200

3392

Zájmová činnost v kultuře

2132

Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí

570

577

579

2324

Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady

25

25

25

Sportovní zařízení v majetku obce

2132

Příjmy z pronájmu tělocvičny

Ost.záj.činnost a rekr.

2324

Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady

Bytové hospodářství

2132


2111


2132


2111


2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

2131

Příjmy z pronájmů pozemků

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z úroků

3412 3429 3612 3613

Nebytové hospodářství

6171

Činnost místní správy

6310

Příjmy z fin.operací

2141

250

Nedaňové příjmy 3639

Komunální služby a územní rozvoj

3111 4221

1 300

70

64

71

510

535

561

10

10

10

10

10

10

100

120

120

10

10

10

10

10

4112

Neinv.přijaté transfery ze SR

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- ÚP

33 513 234

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- ÚP

33 113 234

4121

Neinv.přijaté transfery od obcí

4121


4121


4121


4134

Převody z rozpočtových účtů

300

100

-

1 800

4 000

420

2 100

4 100

1 825

1 264

1 299

-

-

76

608

1 222

3 143

91

88

-

91

93

92

6 378

6 378

6 639

130

130

140

9 032 14 648 130 14 518

9 087 16 300 130 16 170

11 403 21 338 140 21 198

Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. Zapojení fin. prostředků na Petřkovické sportobraní

1

3 952

14

96

Přijaté transfery a převody

Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE

20

3 573

420

Kapitálové přijmy celkem

8115

5 1 320

3 346

Příjmy z prodeje pozemků Investiční přijaté dotace (na energetická opatření kulturního domu)

Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134) Příjmy celkem po konsolidaci

5 1 320

-

-

2 590

-

40

-

2 590

40

14 518

18 760

21 238


výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč)

Statutárního SR 2014

OdPa

UZ

ZJ

Název OdPa

SR 2012

SR 2013 Běžné

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321

Odvádění a čištění odpadních vod

Služby pro obyvatelstvo 3111 3111

96

Předškolní zařízení Předškolní zařízení

3113 3113 3113

91 96

Základní školy Základní školy Základní školy

3319 3326 3341 3349 3392 3399 3412 3412 3419 3612 3613 3632 3639 3722 3745

160 7112

26

Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

980 750 190 40 7 283 755 118 1 614 91 490 50 20 3 60 770 97 1 320 50 30 309 35 1 471

720 450 250 20 6 982 708 230 1 327 93 992 50 20 3 60 710 97 125 835 50 20 310 35 1 317

130 130 6 005 1 111 4 395 15 56 130 102 196 14 398 130 14 268

125 125 5 878 1 121 4 170 10 56 130 102 289 13 705 130 13 575

720 450 250

Platy, odvody

-

20

6 510

-

1 512

971

-

2 757 92

-

50 20 3 60 706 90

10 37 350 1 115

240 40 605 150 20 36 35 635

Celkem

Ochrana obyvatelstva 5212

5901

Nespecifikované rezervy

22

Bezpečnost státu a právní ochrana 5512

Požární ochrana – dobrovolná část

Všeobecná veřejná správa a služby 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6409

26

Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace (Sdružení obcí Hlučínska) Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv)

Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci

125 125

2 833 50 937 10 251 140 113 1 332

-

10 188 140 10 048

0 -

4 331 1 071 3 260 -

5 843 -

-

720 450 250 20 8 022 971 2 757 92 50 20 3 60 716 127 240 40 605 150 20 386 35 1 750 22 22 125 125 7 142 1 121 4 197 10 251 140 113 1 310 16 031 140 15 891

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 OdPa 3113

UZ 3500

ORG 6833

3113

Název Od Pa

SR 2012

-

Základní školy ( dokončení rekonstrukce ZŠ č.p. 3)

SR 2013

260 372 4 000

Nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ

3392

Ozvučovací aparatura a kamery na KD

3392

8113

3412

160

8739

Energetická opatření KD Sportovní zařízení v majetku obced (HŘIŠTĚ U JANA)

3612

Zateplení fasády bytového domu č.p. 118

3639

Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ)

3745

Péče o vzhled obce (NÁKUP TRAKTORU)

SR 2014

1 800

Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM

2

-

2 465

250

20 900

250

5 185

5 347

14 518

18 760

21 238

695 20


výdajů na rok 2014 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf 2212

Název paragrafu Silnice

Položka

ZJ

UZ

Název položky

Účel použití položky

Nákup materiálu j.n.

materiál pro zimní údržbu komunikací

5169

Nákup ostatních služeb

zimní údržba a čištění komunikací

200

5171

Opravy a udržování

opravy komunikací

200

5139


materiál na drobnou údržbu chodníků

5169


služby spojené s údržbou chodníků

25

5171


opravy chodníků a odstavných ploch

200

CELKEM § 2212 - SILNICE: 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunkaci

Odvádění a čištění odpadních vod


materiál na drobnou opravu kanalizace

5169


služby spojené s údržbou kanalizace

5171


drobné opravy kanalizace

5171

5 5 10

20 na audit MŠ příspěvek od SMO příspěvek na odpisy

744

227 971

na audit ZŠ

-

na plavecký výcvik

92

příspěvek od SMO

2 238

příspěvek na odpisy na nákup KONVEKTOMATU

519 260

3 109 mzda kronikáře

37

odvody na sociální zabezpečení

9

odvody na zdravotní pojištění

4

50

CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí

25

250

5139

CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 5169 Nákup ostatních služeb 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvek 5331 Neinvestiční příspěvek CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 5169 Nákup ostatních služeb 5167 91 Služby, školení vzdělávání 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvek 5331 Neinvestiční příspěvek 6351 Investiční příspěvek CELKEM § 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ostatní osobní výdaje 5021 Ostatní záležitosti 3319 Povinné poj. na sociál.zabezp. 5031 kultury Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. 5032

3326

50

450

CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321

Částka

5139


na opravu sakrálních staveb

CELKEM § 3326 - POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi CELKEM § 3341 ROZHLAS A TELEVIZE

20

20 3 3

Ostatní záležitosti

3349 sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 3392

Zájmová činnost v kultuře

60 10

nákup materiálu do kulturního domu

40 50 300 150

na služby spojené s provozem KD


5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady platba za ples - OSA UZ 8113, ORG 8739

6122 CELKEM § ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:

Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení

60

dohody

5171

6121

Záležitosti kultury,církví a 3399 sdělovacích prostředků

náklady za tisk zpravodaje MO

na opravy v kulturním domě

Energetická opatření KD Kamerový systém na KD a nákup nové ozvučovací aparatury

124 40 2 4 000 372

5 088

5021

Ostatní osobní výdaje

odměny redaktora zpravodaje MO

5031

Povinné poj. na soc.zabzepčení

odvody sociálního zabezpečení

5032

Povinné poj.n veřejné zdravotní poj.

odvody zdravotního pojištění

5175

Pohoštění

5194

Věcné dary

pohoštění při setkání jubilantů dary na vítání nových občánků , návštěvy a setkání jubilantů

CELKEM § 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 3

27 7 3 30 60

127

Paragraf 3412

Název paragrafu

Položka

Sportovní zařízení v majetku obce (TĚLOCVIČNA)

5151

ZJ

UZ

Studená voda

Název položky

5153

Plyn

5154

Elektrická energie


25 130 85

240

CELKEM § 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 3419

Ostatní tělovýchovná činnost

5139

7112


(Petřkovické sportobraní)

5169

7112


(Petřkovické sportobraní)

Bytové hospodářství

nákup materiálu na údržbu obecních bytů

5139


5151

Studená voda

5154 5166

Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby

platba za studenou vodu v bytech za el. energii ve společných prostorách bytových domů právní služby spojené s vymáháním dluhů za obecní byty

5169


za služby v obecních bytech

5171


opravy obecních bytů

6121

Budovy, haly, stavby

investice do bytového fondu

Nebytové hospodářství

5171


opravy nebytových prostor

Neinvestiční transféry obcím ZJ 026

na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích

Pohřebnictví

5321

26

3639

Sběr a svoz komunálních odpadů

Povinné poj. na sociání zabezpečeníodvody na sociální pojištění

62

5032

Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění odvody na zdravotní pojištění

23

5132

Ochranné pomůcky

údržbář a uklízečka

3

5164

Nájemné

3

5362

Platby daní a poplatků SR

nájemné Lesům ČR daň z převodu nemovitosti při prodejích majetku

30

5424

Náhrady mezd v době nemoci

nemocenské dávky za zaměstn.

10

6130

Pozemky

na nákup pozemků

plat údržbáře

5169


odvoz odpadu na skládku

5171


opravy spojené se skladováním odpadu

10

20 30 5

35

Platy zaměstnanců

platy zaměstnanců

33513234

Platy zaměstnanců

Z dotace z Úřadu práce

33113234

Platy zaměstnanců


Povinné poj.na soc.zabezp.

757 57 10 189

33513234



14

33113234



3

Povinné poj.na zdrav.poj.

69

33513234



5

33113234



1

5131

Potraviny

pitný režim

5132

Ochranné pomůcky

pracovní oděvy pro pracovníky

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5139


5156

Pohonné hmoty a maziva

5169


5171


5424


5901

3 12 120

materiál potřebný pro údržbu

50 150

zejména údržba veřejné zeleně opravy sekaček a traktoru

250 50 10

1 750

Nespecifikované rezervy

22

22

CELKEM § 51212 OCHRANA OBYVATELSTVA 5512

245

406

CELKEM § 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ:

Požární ochrana dobrovolná část

20

5031

5032

Ochrana obyvatelstva

150


5031

5212

695

Platy zaměsntanců v prac. Poměru plat uklizečky + údržbáře

5011

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

50 400

5021

CELKEM § 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:

3745

15

5011

CELKEM § KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722

20

20

CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:

Komunální služby a územní rozvoj

100

150

CELKEM § 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 3632

20

1 300

CELKEM § 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613

20 20

40

CELKEM § 3419 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

3612

Částka

5153

Plyn

5154

Elektrická energie

80

5163

Služby peněžních ústavů

5169


30 pojištění osob

10 5

125

CELKEM § 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: 4

Paragraf

Název paragrafu

Položka

UZ

5023

Zastupitelstva obcí


850

5032 5173

Cestovné

20

5175

Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci

30

5424

139 77

5

1 121

CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ :

6171

Činnost místní správy

5011

Platy zaměstnanců

5021


5031


603

5032


217

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění

5132

Ochranné pomůcky

5136

Knihy,účební pomůcky a tisk

5137

Drobný hmotný inv.a neinv.majetek

vybavení ÚMOb

50

5139


materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu

90

5151

Voda

měsíční zálohy na vodné-stočné

10

5153

Plyn

zálohy na plyn

5154

Elektrická energie

měsíční zálohy na el.energii

5156

Pohonné hmoty a maziva

5161

Služby pošt

poštovné

40

5162

Služby telekomun. a radiokomun.

telefonní poplatky

70

5163


pojištění os.vozidla RENAULT

5167

Služby školení a vzdělávání

školení zaměstnanců úřadu


úhrada služeb

Nákup ostatních služeb,ÚZ 88

sociální fond - čerpání na stravné

5169 5169

88

2 410

5171


5173

Cestovné

5175

Pohoštění

5178

Nájemné s právem koupě

5194

Věcné dary

5361

Nákup kolků

5424


5492

Dary obyvatelstvu

5499

88

dohody

6310

6320

Převody vlastním fondům

Ostatní finanční operace

cestovné zaměstnanců úřadu

5 10

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům

poplatky České spořitelně za vedení účtů


pojištění majetku


pojištění motorových vozidel

5901

88

10

237 14

251

Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond

140

140 Ostatní neinv. transfery veř. rozp.

Sdružení obcí Hlučínska

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

odvod DPH

63 50

113 Nespecifikované rezervy

Ostatní činnosti j.n. 5909

55

10

CELKEM § OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409

24

20

5163

5362

10

20


26

85

10 leasing osobního vozidla RENAULT

5163

5329

180 20

CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: 6399

9 20

4 197

5163

5342

80 100 20

CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330

15 4

CELKEM § 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: Pojištění funkčně nespecifikované

10

10

CELKEM § 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: Obecné příjumy z finančních operací

Částka

Povinné pojištění na soc.poj. Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj.

5031 6112

Název položky Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

1 260 přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor

CELKEM § OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. :

50

1 310

Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci

5

21 378 140 21 238

SCHVÁLENÝ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY 2015-2017 Příjmy a výdaje Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté dotace Kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku

2015

-

2016

2017

1 883 3 952 100 5 935 11 403

1 883 3 952 100 5 935 11 403

1 883 3 952 100 5 935 11 403

140 17 338 140

140 17 338 140

140 17 338 140

-

-

Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu Financování celkem Celkové zdroje

17 198

17 198

17 198

Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje Celkové výdaje

14 923 140 15 063 140 2 275 17 198

14 923 140 15 063 140 2 275 17 198

14 923 140 15 063 140 2 275 17 198

-

-

-

Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2014 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 12.12. 2013 usnesením č. 167/16. 6

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2012 SR

Recommend Documents