ř.
pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
UR
skut. k 31.12.14 pln. v %
PŘÍJMY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1353 1355 1359 1361 1511
23 24 25 26
2131 2131 2111
27 28
2132
29 30
2132
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště DPFO – 30 % (podle trvalého bydliště) 4 Daň z příjmů FO podnikatelská činnost 3 Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO – poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z jiných herních technických zařízení Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Nájem BUS Line Příjmy lesního hospodářství Celkem zemědělství a lesní hosp. Vodní hospodářství Nájemné VOS a. s. Celkem vodní hospodářství Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství
18 000 1 360 1 650 320 1 880 16 400 3 220 39 300 10 3 2 3 800 250 70 130 40 350 200 6 500
18 000 1 360 1 650 320 1 880 16 400 3 220 40 000 10 3 2 3 800 250 70 130 40 350 200 6 500
99 102 65 51 112 122 100 98 0 0 0 96 92 50 55 52 89 108 108
3 300 5 010 102 495
17 886 683 1 383 831 1 069 545 163 617 2 097 435 20 038 829 3 225 820 39 283 632 0 0 0 3 644 920 230 691 35 118 71 033 20 742 310 403 215 850 7 048 700 46 000 3 962 720 5 078 019 105 813 588
3 300 5 010 101 795
500 350 800 1 650
500 350 1 150 2 000
605 684 350 004 1 165 429 2 121 117
121 100 101 106
150 150
150 150
129 995 129 995
87 87
600 600
600 600
602 000 602 000
100 100
55
55
49 051
89
120 101 103
Kultura 31
2111
Příjmy muzea a galerie
32
2111
Příjmy knihovny
140
140
148 437
106
33
2329
Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS
320
320
399 140
125
Celkem kultura
515
515
596 628
116
34
Pronájem bytů, NP a ostat. majetku 35
2111
Byty – služby a ostatní příjmy, vytápění
2 900
2 900
3 482 489
120
36
2132
Byty – nájemné
3 600
3 600
3 588 390
100
37
2111
Nebyty – služby a ostatní příjmy
2 000
2 000
1 816 021
91
38
2132
Nebyty – nájemné
2 700
2 700
2 744 240
102
39
2132
Kino Biograf Na Špici – nájemné
825
825
832 092
101
40
2139
Nájemné Městská energetická s. r. o.
1 938
1 938
1 938 114
100
13 963
13 963
14 401 346
103
41
Celkem pronájem bytů a NP 1
ř.
pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
UR
skut. k 31.12.14 pln. v %
Ostatní nedaňové příjmy 42
2111
Úhrady za svoz a likvidaci odpadu
200
200
215 182
108
43
2141
Úroky z účtů a vkladů
20
20
25 458
127
44
2210
Pokuty ukládané MěÚ a MěP
1 200
1 200
1 681 106
140
45
2460
Splátka půjčky TJ Jiskra – oddíl florbalu
104
104
107 780
104
46
2329
Ostatní a nahodilé příjmy
300
300
213 027
71
46.1
2322
Pojistné plnění
32
33 937
106
46.2
2321
Dar MILETA – oslavy Mistra Jana Husa
15
15 000
100
46.3
2321
Dar BESTA – oslavy Hořické trubičky
18
18 150
101
46.4
2321
Příspěvek České spořitelny – advent
10
10 000
100
46.5
2229
Vratka ZŠ Komenského – nedočerpaná dotace EU
88
87 705
100
47
2222
Doplatek – volby prezidenta a PS
87
87
86 437
99
48
2324
SMO – meziobecní spolupráce
443
1 344
1 228 771
91
48.1
2324
Krajský program obnovy venkova
39
39 000
100
49
2324
Příspěvek z visegrádských fondů
100
100
0
0
2 454
3 557
3 761 553
106
120
710
721 447
102
2 584
2 584 072
100
500
499 125
100
50
Celkem ostatní příjmy 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
51
3112
Prodej bytů Jablonského, Havlíčkova
51.1
3111
Prodej pozemků
51.2
3113
Prodej plynovodního zařízení RWE (Haklova ul.)
52
3122
Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS
300
0
0
53
3231
Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu – kanalizace Libonice
456
456
412 078
90
Celkem kapitálové příjmy
876
4 250
4 216 722
99
54
4. PŘIJATÉ DOTACE 54.1
4111
Dotace – volby do EP
135
135 000
100
54.2
4111
Dotace – volby do zastupitelstev
132
132 000
100
55
4112
Dotace ze SR na výkon státní správy
14 307
14 306 900
100
55.1
4113
Dotace SFŽP neinv. – Sběrný dvůr kontejnery
2
1 722
86
56
4116
Dotace zvýšení kvality řízení neinvestiční
1 053
660
659 290
100
57
4116
Dotace efektivní řízení neinvestiční
220
472
471 849
100
57.1
4116
Dotace MV ČR – azylant
120
119 630
100
57.2
4116
Dotace MPSV ČR – SPOD
1 344
1 344 183
100
57.3
4116
Dotace MK ČR – Městská knihovna
17
17 000
100
57.4
4116
Dotace ÚP – VPP
828
828 133
100
57.5
4116
Dotace OLH + dřeviny
406
405 827
100
57.6
4116
Dotace sociální služby (MěNem, SSMH)
4 162
4 162 000
100
57.7
4116
Dotace MK ČR – restaurování sochy
54
54 000
100
57.8
4116
Dotace MŽP ČR – ošetření památných stromů
65
64 800
100
57.9
4116
Dotace MŽP neinv. – Sběrný dvůr kontejnery
29
29 271
101
58
4213
Dotace SFŽP – zateplení budovy MŠ Pod Lipou
26
25 785
99
58.1
4213
Dotace SFŽP inv. – Sběrný dvůr kontejnery
34
34 437
101
59
4216
Dotace FS EU – zateplení budovy MŠ Pod Lipou
438
438 341
100
59.1
4216
Dotace FS EU inv. – Sběrný dvůr kontejnery
585
585 422
100
60
4121
Neinvestiční prostředky přijaté od obcí
100
90 400
90
60.1
4122
Dotace KHK – ZŠ Komenského
435
435 028
100
14 307
6 472 100
2
ř.
pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
UR
skut. k 31.12.14 pln. v %
60.2
4122
Dotace KHK – Jazznights 2014, Hořické hudební slavnosti
120
120 000
100
60.3
4122
Dotace KHK – zabezpečení akceschopnosti JSDH
147
147 258
100
60.4
4122
Dotace KHK - „Tradice hořických trubiček“
20
20 000
100
60.5
4122
dotace KHK - „Festival krásných umění“
10
10 000
100
60.6
4222
dotace KHK – hlásný profil Javorka
173
173 000
100
60.7
4122
dotace KHK – dřeviny
13
12 550
97
60.8
4222
dotace KHK – vjezd Městská nemocnice
94
93 815
100
16 158
24 928
24 917 639
100
138 161
152 458
156 560 588
103
13 387
13 387
13 387 467
151 548
165 845
169 948 055
450
869
779 211
90
5 500
9 945
9 929 041
100
50
50
60 266
121
61
Celkem přijaté dotace
62
PŘÍJMY CELKEM
63
Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2013
64
CELKEM zdroje financování (ř. 62 až 63)
VÝDAJE
1 2
1032
1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost v lesích
2212
Doprava Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství
3
2310
Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) Školství
4
3111
Mateřská škola Na Habru
202
830
830
830 000
100
5
3111
Mateřská škola Husova ul.
203
1 500
1 500
1 500 000
100
6
3111
Mateřská škola Pod Lipou
204
650
650
650 000
100
7
3111
MŠ Pod Lipou – stavební úpravy
50
50
0
0
8
3113
Základní škola a MŠ Na Daliborce
1 950
1 950
1 950 000
100
8.1
3113
ZŠ a MŠ Na Daliborce – oprava po havárii 210
6
8 016
134
8.2
3113
ZŠ a MŠ Na Daliborce – výměna oken
210
1 003
1 003 383
100
9
3113
Základní škola Na Habru
211
1 450
1 450
1 450 000
100
10
3113
Základní škola Komenského
212
1 390
1 415
1 415 000
100
11
3113
Základní škola Komenského – TZ
212
50
50
50 000
100
12
3113
ZŠ Komenského – přeposílání dotací na projekty ROP
246
769
769 190
100
13
3141
Školní jídelna Přemyslova ul.
1 050
1 050
1 050 000
100
14
3141
ŠJ Přemyslova ul. – dokončení opravy střechy
150
130
67 662
52
15
3231
Základní umělecká škola
520
520
520 000
100
16
3231
ZUŠ – oprava a pořízení hud.nástrojů, zahr.úpravy
150
150
0
0
17
3421
Dům dětí a mládeže
740
740
740 000
100
18
3113
Stavební úpravy – školská zařízení – rezerva
1 500
322
322 256
100
19
6330
Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže
50
50
50 000
100
12 276
12 635
12 375 507
98
20
210
Celkem školství Kultura a cestovní ruch
21
3314
Městská knihovna
1 620
1 637
1 465 524
90
22
3315
Městské muzeum
1 640
1 640
1 391 798
85
23
3315
Galerie plastik
244
420
430
458 791
107
24
2143
Městské informační centrum – provozní výdaje
460
470
457 349
97
25
3312
Vesna – vyrovnání za převody nemovitostí
43
43
42 419
99
26
3313
Příspěvek na provoz Kina – Biograf Na Špici
1 140
1 140
1 137 684
100
3
ř.
pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
UR
skut. k 31.12.14 pln. v %
27
3319
Masarykova věž samostatnosti
101
90
90
88 616
98
28
3319
Masarykova věž samostatnosti – opravy
101
100
100
21 825
22
29
3319
Sochařské sympozium
200
200
200
200 000
100
30
3319
Bývalá židovská synagoga
85
0
0
31
3399
Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní)
350
365
336 827
92
32
3399
Družba – visegrádský fond
300
338
295 489
87
33
3392
Příspěvek na provoz DK Koruna
1 900
2 000
2 000 000
100
34
3392
Koncerty ve Smet. sadech, HHS
45
65
65 000
100
35
3392
DKK – kulturní spolky
25
25
25 000
100
36
3392
Hudební festival "JazzNights"
80
180
180 000
100
37
6330
Příspěvek do fondu podpory kultury a ost.
160
160
160 000
100
38
6330
Příspěvek do fondu oprav KP
135
189
189 000
100
8 793
9 072
8 515 322
94
5 330
5 390
5 390 000
100
39
3399
Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost
40
3412
Sportovní zařízení města Hořice
41
3412
Bazén – oprava střechy
200
200
70 052
35
42
3412
Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem
920
920
943 080
103
43
3419
Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy
150
150
150 000
100
44
3419
Ostatní zájmová činnost
100
100
100 495
100
44.1
3419
TJ Jiskra – příspěvek na teplo
210
210 000
100
45
6330
Příspěvek do fondu podpory sportu
500
440
440 000
100
7 200
7 410
7 303 627
99
46
Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor
47
3612
Byty – opravy a údržba
2 000
2 000
616 257
31
48
3612
Byty – služby a ostatní výdaje
3 900
3 900
4 487 048
115
49
3613
Nebytové prostory – opravy a údržba
500
512
676 609
132
50
3613
Nebytové prostory – ostatní výdaje
2 000
2 000
1 643 916
82
51
3121
Rezerva – budova gymnázia
200
200
199 841
100
8 600
8 612
7 623 671
89
52
Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí
53
2221
Příspěvek na provoz MHD
530
530
526 028
99
54
3412
Koupaliště Dachovy, areál TS – údržba
150
150
62 356
42
55
3412
Koupaliště Dachovy – oprava hráze, sprchy
100
100
128 739
129
56
36xx
Komunální služby
9 000
9 068
8 996 576
99
57
3631
Opravy po revizích – veřejné osvětlení
200
200
85 328
43
58
3631
Spotřeba el. energie – veřejné osvětlení
1 300
1 300
1 196 403
92
59
3639
Osadní výbor Březovice
44
50
50
11 751
24
60
3639
Osadní výbor Chlum
43
100
100
17 640
18
61
3639
Osadní výbor Libonice
45
50
50
0
0
62
3722
Likvidace komunálního odpadu
6 100
6 100
6 005 434
98
63
3722
Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru
450
450
491 748
109
64
3722
Provoz sběrného dvora
470
470
463 916
99
65
3745
Zakládání a údržba veřejné zeleně
700
700
523 080
75
65.1
3745
Arboristické práce – Boháňka (k dotaci)
65
64 800
100
66
3745
Veřejně prospěšné práce
1 134
1 105 031
97
306 4
ř.
pol., § RS
67
3900
68
název položky, paragrafu
SR
Meziobecní spolupráce – výdaje z rozpočtu města
Celkem komunální služby a ŽP
UR
skut. k 31.12.14 pln. v %
40
1 416
1 416 163
100
19 546
21 883
21 094 992
96
Sociální a zdravotní péče 69
3522
Městská nemocnice – provoz chir.ambulance
100
100
100 000
100
70
3522
Městská nemocnice – sociální lůžka
100
489
488 800
100
70.1
3522
Městská nemocnice – vjezd (přeposlání příspěvku KHK)
94
93 815
100
71
4319
Občanské sdružení DUHA – soc.poradenství
30
30
30 000
100
72
4319
Farní charita Dvůr Králové – občanská poradna
35
35
35 000
100
72.1
4339
Centrum sociální pomoci a služeb – sociální poradenství
80
80 000
100
73
4351
Pečovatelská služba – příspěvek na provoz
900
1 285
1 285 200
100
74
4351
Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci
100
127
127 000
100
75
4357
Sociální služby města Hořice
2 900
6 200
6 200 000
100
75.1
4357
Výdaje na zajištění bydlení azylantů
96
95 630
100
76
4359
Klub seniorů
65
65
61 325
94
77
4356
Denní stacionář Klokan
80
80
80 000
100
78
4375
Nízkoprahové zařízení – klub Pohoda
160
160
160 000
100
79
4378
Protidrogová prevence LAXUS
45
45
45 000
100
80
4.....
Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče
35
35
23 840
68
81
6409
Rezerva pro zdravotní a sociální kapitolu
800
800
0
0
5 350
9 721
8 905 610
92
82
Celkem sociální a zdravotní péče Požární ochrana
83
5512
Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
150
347
379 620
109
84
5512
JSDH – spoluúčast k dotaci na vozidlo
300
210
0
0
85
5512
Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály)
100
100
99 627
100
Celkem požární ochrana
550
657
479 247
73
86
Všeobecná veřejná správa a služby 87
5311
Městská policie
3 700
3 700
3 557 198
96
88
6112
Zastupitelstvo města
2 700
2 700
2 644 506
98
89
6112
Odměny členům komisí
30
30
23 400
78
89.1
6117
Volby do EP
135
227 088
168
89.2
6115
Volby do zastupitelstev územních samospráv
132
206 431
156
90
6171
Městský úřad – osobní výdaje (dot.14.307 tis.)
21 800
23 365
23 348 436
100
91
6171
Městský úřad – věcné a ostatní výdaje
5 090
4 898
4 789 796
98
33 320
34 960
34 796 855
100
1 900
2 150
2 145 662
100
92
Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost
93
3639
Ostatní výdaje (pojištění, poplatky BÚ, ost.)
94
3639
Demolice bývalého „Panského mlýna“ Doubrava
180
180
5 000
3
95
3639
Daň z převodu nemovitostí
200
200
260 281
130
96
5272
Krizové řízení – rezerva pro mimořádné události
100
70
48 207
69
97
6310
Úroky z úvěrů
2 000
1 750
1 299 528
74
98
6399
Daň z příjmů PO – poplatník město
3 220
3 220
3 225 820
100
99
6399
DPH – poplatník město
400
487
-400 222
-82
100
6409
Auditorské a právní služby
830
830
765 099
92
101
6409
Náhrada újmy na zdraví
26
26
26 137
101
102
6402
Finanční vypořádání dotací r. 2013
1
1
385
39
5
ř.
103
pol., § RS
6409
název položky, paragrafu
SR
Rezerva neinvestičních výdajů
104
Celkem ostatní výdaje
105
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
UR
skut. k 31.12.14 pln. v %
1 500
540
0
0
10 357
9 454
7 375 896
78
111 992
125 268
119 239 245
95
2 800
2 743
1 641 390
60
2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 106
…..
Studie, projekty, posudky (příprava staveb)
107
2212
Haklova ul. – plyn, přeložky
200815
415
415
500 864
121
108
2212
Inženýrské sítě v areálu TS Hořice
20135
245
245
243 836
100
109
2212
Kanalizace Libonice – z fondu nájmu VOS 20124
456
456
389 978
86
110
2212
Maixnerova – plynofikace
201310
2 530
2 530
1 053 622
42
110.1 2339
Hlásný profil na Javorce
20142
230
288 091
125
111
3111
Zateplení budovy MŠ Pod Lipou
20119
200
200
199 125
100
112
3111
MŠ Husova ul. – zateplení (spoluúčast) 201314
1 200
1 200
171 600
14
112.1 3113
ZŠ a MŠ Na Daliborce – zateplení
201110
55
54 450
99
112.2 3113
ZŠ Komenského – zateplení
20145
60
60 500
101
112.3 3113
ZŠ Na Habru – zateplení
20146
55
54 450
99
113
3319
MVS – nasvícení
20139
200
200
205 550
103
114
3412
Obnova koupaliště Dachovy (spoluúčast k dotaci) 20136
1 250
1 250
55 072
4
115
3419
Dětská hřiště (ZEZ,Zborovská,hasičárna) 201315
900
900
927 015
103
116
3522
Městská nemocnice – vjezd
450
450
517 255
115
117
3631
Napěťové regulátory
60
60
58 172
97
118
3631
Kofránkova ul. – VO
570
570
401 462
70
119
3631
Šalounova ul. – VO – oprava
180
180
195 621
109
120
3632
Obřadní síň Gothard včetně mobiliáře 201215 + 201114
6 950
6 950
6 240 648
90
121
3634
Městská energetická Hořice – TZ
920
920
922 720
100
122
3635
Územní plánování, aktualizace ÚAP
150
150
133 221
89
123
3635
Nový územní plán – 1. etapa
1 050
1 050
338 800
32
124
3639
Metropolitní síť
350
605
540 289
89
125
3639
Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice
350
350
350 000
100
126
3639
Koupě pozemků
250
360
360 220
100
127
3639
Kamerový systém (kamera + server)
100
200
159 663
80
128
3639
TS Hořice – inv.příspěvek – svozové auto
300
300
300 000
100
129
3722
Skládka Červený kopec – rekultivace
20112
150
150
111 153
74
129.1 3722
Sběrný dvůr – kontejnery
20144
800
798 842
100
130
4357
Okály „Domov pro seniory“
20129
620
620
661 447
107
131
6171
TZ budovy radnice – výměna telefonní ústředny
400
400
321 857
80
132
6409
Rezerva investičních výdajů
1 315
728
0
0
24 361
25 382
18 256 912
72
136 353
150 650
137 496 157
91
133
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
134
VÝDAJE CELKEM (ř. 105 + 127)
20147 20105
200911
Splátky úvěrů a půjček 135
8124
Splátky úvěru 2009
9 000
9 000
9 000 000
100
136
8124
Splátky úvěru 2010
1 014
1 014
1 014 000
100
137
8124
Splátky úvěru 2012
4 292
4 292
4 291 173
100
Proúčtování položky 8901 – DPH dle § 92 a)
1 897 094
138
Celkem (ř. 133 až 137)
150 659
164 956
153 698 425
139
Stav ZBÚ k 31.12.2014
889
889
16 249 630
6
