ROZPOČET NA ROK 2013 Par.
Položka 1111 1112 1113 1121 1211 1361 1332 1340 1341 1343 1344 1351 1511 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4222 1031 2111 1031 2310 2132 3639 2133 2310 3121 2310 2369 2212 3725 2324 3111 3113 3639 2111 3141 3392 2132 3392 2322 3392 3612 2132 3612 3632 2111 3632 2324 3632 3639 2131 3639 3111 3639 2119 3639 2310 3723 2111 3722 3723 2111 3723 2324 3723 5512 2111 6171 2111 6171 2132
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé č. Daň z příjmu fyz. osob z sam.výd. Č. Daň z příjmu fyz. osob z kapit.výn. Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky popl. Za vypouštění škod.látek Popl.za komunální odpad Poplatek ze psů Popl.za užív.veřej.prostranství Poplatek ze vstupného Daň z loterií Daň z nemovitosti Splátky půjčky od obyvatelstva Neinv.příjmy dot.z VPS st.rozpoč. Neinv.příj.dot.z SR s.dot.vzt. Ost.neinv.př.dot.ze st.rozpočtu Neinv.přijaté dotace od obcí Neinv.přijaté dotace od regionů Invest. přijaté dotace od krajů Příj.z poskyt.služeb a výrob. Pěstební činnost Příjm.z pronájmu ost.nemovit. a j.č. Příjmy z pronájmu mov.věcí Přijaté dary na investice Pitná voda Sankce od jiných subjektů Příj.z poskyt.služeb a výrob. Předškolní zařízení Základní školy Příjem z poskyt.služeb a výrob Šk.strav.při předšk.zákl. vzdě Př.z pronáj.ost.nemovit.aj. č. Přijaté pojistné náhrady Záležitosti kultury j.n. Př.z pronáj.ost.nemovit.aj.č. Bytové hospodářství Příj.z poskyt.služeb a výrob. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Ost.příjmy z vl.čin.KS-věc.břem. Příj.z prod.krát.a drobn.dlouh.majetku Příj.z poskyt.služeb a výrob. Sběr a svoz komunálních odpadů Příj.z poskyt.služeb a výrob. Sběr a svoz ostatních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Příjem z poskyt.služeb a výrob Příj.z poskyt.služeb a výrob. Př- z pronáj.ost.nemovit.aj.č.
2009 2009 2010 2010 2011 2011 Rozp. Skut. 1-10Rozp. Skut. 1-10 Rozp. Skut 1-10 600 523 490 537 550 525 70 41 50 28 30 34 40 48 50 48 50 47 1000 669 800 532 550 657 1200 1087 1201,6 1266 1400 1080 5 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 180 173 175 178 175 178 12 10 10 10 10 11 1 0,2 1,5 0,6 1 1 1,5 1,2 1 1,4 1 1 950
340
0 53,5
0 53,5
0 0 11 48
82 82 0 40
59
40
20
11
20 103,5 103,5 15
11 47 47 10
15 12 12 0
10 9 9 0
0 24
0 19 142
4 28
3 22
0
0
0 10
0,4 8
400 5 49,8 151,9 0 0 4,5 0 20 20 10 48 0 58 3,75 15 0 18,75 30 30 10 0 10 12 12 0
510 1 95 127
500
543
2012 2012 Rozp. Skut. 1-10 530 571 40 31 50 62 650 699 1500 1015 3 3,7 0 0 180 180 11 11 1 0,7 1 2,5 7 540 593 3
0 134,9
132,2
110
2013 Rozp. Poznámka 850 20 80 880 doplnění 1750 predikce 3 180 od lidí 11 1 místní popl 1 7 590 volby-nerozpočtovat 80 dotace správa
4,5 6 6
9,5 9,5
15 15
5 5
4 4
40
48
36
48
0
5 dřevo 5 VAK 0 nájem stroj
40 4 22
48
36
48
0
0
24
31
30
18
25 Eko-kom
26 8 8 9
24 10 10 10
31 4 4 9
30 5 5 10
18 4,6 4,6 2,6
9 10 10
10 12 12
9 8 8 86
10 12 12 5
0 20 0 197
0 22 3 98,5
0 20 3
86
5 20
2,6 9 9 5,6 6,1 5,6 57
25 5 rokel 5 2 Nájem KD,internet od poj.KD 2 12 nájem byt 12 hroby pohřeb-Dostál 0 40 ALA st.parcely
3 220 0 5 5 0 1 10
2,5 126
3 26
1 1
1 21
2,5 1,5 58,5
5 5
5 5
4 4
5 5
7 7
7 sběr 7
1 8
1 10
1 8
1 10
2 8
1 10 pošta
15 1 odpad ŽL 56
6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 3412 3412
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2322 Přijaté pojistné náhrady Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků 2142 Př.z podílů na zisku a divid. Obec.příj.avýd.z fin.operací 2111 Př. Tenis. Kurt 2132 Př. Z pronájmu kabin
Příjmy celkem
1031 1031 1031 2212 2212 2212
2212 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2221 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 3114 3113 3113 3113 3113 3113 3392 3392
0 0 10 18 50 68 3 2 4433,5
5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup služeb j.n. Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup služeb j.n. Silnice 5171 Opravy a udržování 5154 Elektrická energie Pitná voda 6121 Budovy, haly, stavby Silnice 5169 Nákup služeb j.n. 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Záležit.pozem.komunikací j.n. 5112 Ostatní osobní výdaje 5171 Opravy a udržování 5193 Výd.nadopravní úz.obslužnost 6121 Budovy, haly, stavby Provoz veřej.silniční dopravy 5112 Ostatní osobní výdaje 5137 Drob.hmot.inv.a neinv.majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5151 Pitná voda 5164 Nájemné-vodojem Libecina 5166 Konzult.,poraden.a práv.služby 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování 6202 Nákup majetkových podílů Pitná voda 5171 Opravy a udržování Odvád.a čist.odp.vod, nak.s kal 5112 Ostatní osobní výdaje 6121 Budovy, haly, stavby Odvád.a čist.odp.vod, nak.s kal 5321 Neinv.příspěvky spec.školám 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5321 Neinvestiční transféry obcím 5331 Neinvestiční příspěvky PO-ZŠ 5902 Ost.výdaje min.let-nepřevedený přísp. Základní školy 5112 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n.
50 50
11 25 70 95 5 0,25
9 22 71 93 4 0
11 25 70 95 5 0
9 31 96 127 4 0
11 30 95 125 5 0
4,6 10 40,5 75 115,5 3 1,3
3247,4 3877,3
3677,5
3660,4
3413
3920,2
3521
4695
6,5
6
0
5 5
0
5 5
6,5
6
7
15
3
15
10
7
15
3
15
10
8,4 22 43 65 4,5 0,6
10 74 84 0,5
0
0,5 12
0
12
0
0
10 12 10
9 15 0
5
32
29
1372,5 160 1532,5
61 61
110 400
74 350
510
424
2
0,5
0 20 20 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 10 0 5 125 0 170 0 959 0 100 1059 0 0 95,8 350 445,8 0 1
11 45 75 divid.CP 120 5 1
les
10 pluhování silnic ALA
550 560 oprava chodníku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 POŽ.NÁD.
15 7 15 9 0,6
15 10 0,5
4 11 18 0,6
5 15 20 0,6
12 14 16,5 0,6
4 133
5 20
15 5
15 5
5 0
2 30
168,6
65,5
53,6
60,6
48,1
97,6
1144,6
30 POŽ.NÁD. 15 20 0,6
1528,4
FR kanal.
17 17
40 1184,6
198 198
1528,4
0 53,7
projekt 0 kanal. Skuteč škola dot.ven 480 ZŠ
95 354 16 465
95 350
82 375
85 380
101 414
445
457
465
568,7
480
1,5
1
5
5
5
5
3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3392 3341 3341 3341 3341 3341 3341 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3421 3421 3612 3612 3612 3612 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5151 5154 5169 5171 5194 5139 5194 5139 5169 5171 6121 6122 5171 6122 5139 5169 5169 5139 5169 5137 5139 5171 5169 5154 5171 6121 5112 5137 5139 5151 5156 5166 5169 6121 5011 5021 5132 5137 5139 5164 5156 5169 5171 5329 5362 6122 6121 6130
Voda Elektrická energie Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Věcné dary Nákup materiálu j.n. Věcné dary-dárk.balíčky k živ.jub. Záležitosti kultury j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Rozhlas a televize Opravy a udržování Budovy, haly, stavby,houpačky Nákup materiálu j.n. Služby Sport. zařízení v majetku obce Tělových.činn.-autobus Využití vol.času dětí a mládeže Využití vol.času dětí a mládeže DHDM Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje DHDM Nákup materiálu j.n. Voda Pohonné hmoty a maziva Konzult.,poraden.a práv.služby Nákup služeb j.n. Pohřebnictví Budovy, haly, stavby Projekt.dokum.-územní plán Platy zam. v prac. poměru Ost.osobní výdaje Ochranné pomůcky DHDM Nákup materiálu j.n. Nájemné MŠ Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinv.dot.veř.rozp.územ.ú. Platby daní Nákup strojů (Jonsered) Budovy, haly, stavby Pozemky
2 10 5 160 5
184
1 8 17 4,5
1 10 0 24,3 0
0,5 10 5 4
1 10 5 5
1 8 9 3
1 10 10 5
31
5 41,3
5 26
5 27
6 32
8 39
5 0 0 0 5 22 0 23 4 49 3
4
5
2
5
4 38
5 25
2
23 7 68 3 2 2,5
5 30 3 5 5
0,3 11 11,3 3 2
5 5 10 1 11 27 3 5
7,5
13
5
8
3,5
0
3,5 1,5
3 5 8 5
3 3,5 8
5
0
82 5
68 55
87
123
2 1
1,2 0,7
3
1,9
0
0 47
15 22 40 10 30 10
13 17 35 30 20 6,2 8
0 0
2,5 0 0 0 5,5 0 70 20 0 90 0 0 2 1 0 0 0 3
76
70
61
62 138
70
1,5 1
3 9 3 3 3,5 4,5 599,7 2 2
2 53 1 3 57 3
3 KD 10 10 5
17 50 5 rozhlas
5 5 Kabiny oplocení 1 5 ? 11 hřiště 3 ledová plocha skuteč 2 akce pro děti 7 byt
15
3 6 70
byt 12 6 75 veř.osv.
61
15
76
81
2 1
1 1
2 1
7 1 0,8
kontejner 2 věnce 1
2,5
3
2
3
8,8
3 pohřebnictví
0 57 2,5
0 54 2,5
0 57 2,5
0 55 2
0 200 5
0 166 8 4
0 200 mzda Pavel 8 2
0 10 42 40 3 52 6,2 0
13 11 43 36 16 52 6
10
10
10
37
5 ND Magma
40 15 50 6
36 12 30 6
40 15 50 6
42 24 28 6
45 15 20 Magma… 6 svaz o.Koš. pozemky
0 0
VO inv.
20
hosp.Po pozemky
3639 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3743 3743 3639 3743 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4314 4314 5299 5299 5212 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114
5137 5139 5151 5164 5154 5169 5171 5169 5112 5169 6121 5021 5169 5137 5139 6122 5156 5169 5321 5321 5112 5112 5134 5136 5137 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163 5171 5169 6123 5023 5119 5129 5173 5021 5032 5139 5169 5173 5175 5901
Komun.služby a úz.rozvoj j.n. DHDM Spotřeba materiálu Studená voda - sběrný dvůr Nájem kontejnerů Elektrická energie Nákup služeb j.n. Opravy a udržování - sb. dvůr Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup služeb j.n. Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní osobní výdaje Nákup služeb j.n. Projektové dokumentace Rekult.půdy po těžeb.čin.a podob. Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb DHDM - péče o vzhled obcí a veř. zel. Nákup materiálu j.n. Pořízení stroje, přístroje, zařízení Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n. Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Neinvestiční transféry obcím Pečovatelská služba Neinvestiční transféry obcím Záležitosti CNP j.n. Ostatní osobní výdaje Civilní ochrana - nevoj.část Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drob.hmot.inv.a neinv. Majetek Nákup materiálu j.n. Voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva zák.poj. autom. Opravy a udržování Služby Dopravní prostředky Po - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Platby za provedenou práci j.n. Pov.poj.pl.zaměstnavatelem j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí Ost.osobní výdaje Odvod ZP Nákup materiálu j.n. Služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Stravné Nespec.rezervy
127
176,2
212,7
233,5
180,5
2
0,1 0,6
2
2
2 2 166
3 2 200
2 2 140
172
207
0
1 3
23 0,3 1,3
1 1 3 2 200 4 211 0 0 0 0 0 0 4 260 0 2 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5
0,5
0
20 3 200 225
2 192 3,5 198,2
0
0
0
0 4 258 15 2
260
260
279
0
0
0
0
70
29
79 450
54,1 335
2 452
0 335
0 8 200 223 430 0 0 2 432 20,9 1,5 1,6 0,8 0,8 1,5 22,7
171
326
315 21
301
3 2 200
2 2 171
3 4 200 likv.odpadu
144
205
175
207
0
0
0
0
0
0 2 300
0 4 260
0 3 194
0 5 50
0 2
0 2
1
2
303
266
197
60
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
27
sek.trávy sekačka
5
17 0,5 9
1 15
1 5 10
4 3,5 6 13
5 5 10 15
3 0,2 10 5 1 3,5 11 0,5
57 400
53 308
71 400
61,2 242
kamna 20 stejnokroj hasiči mot.pila siréna,vozík 3 hadice 1 15 0 2 4 10 5 vozík hasiči 60 hasiči 400 zastup.
400
308
400
242
2 VM 402
0
0
0
0
26
25 0 0,5 11
4 11 0 199 251,5 316
316 21 1,5 1,6 0,8 0,8 1,5
kontejnery
1 15
0
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 2141 2141 6399 6402 6402
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5041 5173 5175 5182 5194 5213 5229 5361 5492 5660 6121 6122 6130 5163 5163 5212 5213 5363 5366 5367
Výdaje celkem
Platby zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.,přísp.z. Pov.pojist.na zdrav.pojištění Pov.pojist.na úraz.poj.zaměstn. Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drob.hmot.inv.a neinv.majetek Nákup materiálu j.n. Voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekom.a radiokom Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,poraden.a práv.služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vl.pokladně Věcné dary Neinv.transf.pr.osobám Ost. Neinv. Tra.nezisk. a pod. org. Nákup kolků Fin. Příspěvek ( matky, ředitelka) Půjčky občanům Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Pozemky Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací Služby peněžních ústavů ( pojištění majetku) Neinv.transf.fyz..osobám Neinv.transf.prav.osobám Úhrady sankcí jiným rozpočtům Fin.vypořádání z min.let kraj-obec Fin.vypořádání z min.let obec-obec
350
150 3,4 33 48 0,6
250 5 50 50 1
212 1 61 52 1
255 5 75 60 1
174 5 56 47 1
255 5 75 60 1
5 50 15 2 50 4 45 8 0 30 5 70 0 14 5 5
1 138 7 2,5 38 2,5 42 6
2 0 28 2 42 3 47 6
5
0,5
5
25 3 50 3 45 8
15 3 37 3 43 6
15 3 50 5 45 8
1,5 48
2 30 14 1 2
2 25 50 15 1 3
24 69 17 1,2
0,5
14 1 0,5 69 3
1,5 17 60 20 1 2,5
2 0
5 0 25 3 50 3 45 8 0 10 2 30 0 14,5 1 2 0 1 0 3 1 5
2
1
2
1,7
3 0,5 5
3 1
3
3 1
3
85 60 1
1 0
1,4 58
0,4 1,3
3 0,05
205 3,5 92 48 1,7 1,2 0 13 26 3 43 2 27 6 21
255 5 95 60 2 na Pavla 1 2 10 20 3 50 3 35 8 zák.poj. 21 MŠ 2 25 50 17 účetní program 1 0 duchodci 2 tombola 3 přísp.SMO 1
0,5 5
0 807 5 5 11 10 40
4427,5
536,65 4,2 4,2 10,5 32
0 0 0 564,5 5 5 11 0 10 18,7 24 1
2403,8 3927,3
nábyt.OU 602,5 4,5 4,5 10,5
590 5 5 11
497 4,5 4,5 10,5
5 23 24 1
40
40
39,8 1
2,2
2,2
2877,3
3660,4
3920,2
2859,2
2209,9
629 5 5 11
613,3 4,5 4,5 10,5
671 5 popl.BU 5 11 0 Jednota dotace sčítáníLDB 76 musí se vrátit 3040,6
