Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa XXXX 0
236
Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1348 1351 1361 1511 4111 4112 4121 4122 4134 4116 4222
Popis XXXXXX Daň z příjmů FO ze záv. Čin. Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit. výnos Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za láz.a rekreač. pobyt Poplatek za užív. veř. prostr. Poplatek z ubyt. kapacity Poplatek za zhodnocení stav. poz. Odvod výtěžků z provoz. loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přij. dot. ze SR Neinvestiční přij. dot. od obcí Neinvestiční přij. dot. od krajů Sociální fond Neinvestiční přijaté transfery Investiční přiajté transfery od krajů
Schválený rozp.
Změny rozp. -
Změny rozp. +
Výsledek od poč.roku
2 700 000 920 000 270 000 2 400 000 60 000 6 000 000 20 000 1 000 2 000 1 000 10 000 50 000 25 000 950 000 0 515 700 50 000 0 30 000
14 004 700
0
0
2 700 000 920 000 270 000 2 400 000 60 000 6 000 000 20 000 1 000 2 000 1 000 10 000 50 000 25 000 950 000 0 515 700 50 000 0 30 000 0 0 14 004 700
1 000 1 000
0
0
1 000 1 000
0
1 000 4 000 3 000 8 000
3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 000 4 000 3 000 8 000
0
1z2
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa 3722
Pol
Popis
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží
Schválený rozp.
Změny rozp. -
Změny rozp. +
Výsledek od poč.roku
6 000 250 000 256 000
0
0
6 000 250 000 256 000
130 000 130 000
0
0
130 000 130 000
3725 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. KOMUN. ODPADŮ 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 POHŘEBNICTVÍ 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
5 000
5 000
5 000
0
0
5 000
5 000 5 000
0
0
5 000 5 000
0
10 000 0 0 0 5 000 15 000
5512 POŽÁRNÍ OCHRANA 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 6171 2111 2132 2133 2322 2324
ČINNOST MÍST. SPRÁVY - BUDOVA OÚ Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ost. nemov. a jejich částí Příjmy z pronájmu movit.věcí Přijaté poj. náhrady Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady
10 000
5 000 15 000
0
6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPER. 2141 Příjmy z úroků
60 000 60 000
0
0
60 000 60 000
14 484 700
0
0
14 484 700
CELKOVÉ PŘÍJMY
2z2
Rozpočet 2014 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol 1014
Popis ÚTULEK PRO PSY 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu
2212 5139 5166 5169 5171 6121
2219
5171 5137 6121 6122
3314
SILNICE Nákup materiálů j.n. Poradenské služby Nákup ost. služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly, stavby 5171 Opravy a udržování
3421
3119
Schválený rozp.
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Opravy Drobný hmotný dlouh. majetek Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení
DOTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. OD OBCE - ZŠ 5331 Neivestič.příspěvky zříz.příspěvkovým org.
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5171 Opravy a udržování
3399 5139 5161 5169 5194
OST.ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SPOZ Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Věcné dary
Změny rozp. -
Změny rozp. +
Výsledek od poč.roku
28 000 7 000 35 000
0
0
0
10 000 0 130 000 350 000 1 030 000 1 520 000
0
0
0
70 000 400 000 150 000 620 000
0
0
0
10 000 107 000 0 0 117 000
0
0
0
3 100 000 3 100 000
0
0
0
27 000
0
0
0
80 000 500 20 000 23 000 123 500
0
0
0
7 000 20 000
1z5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol 3412
3631
3632
Popis Schválený rozp. Změny rozp. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 6121 Budovy,haly,stavby 50 000 6122 Stroje,přístroje,zařízení 70 000
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování 5139 Materiál
POHŘEBNICTVÍ 5139 Materiál 5169 Ostatní služby 5171 Opravy a udržování
5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5154 5154 5163 5156 5164 5166 5169 5171 5361 5424 5429 6123 6121 6130
KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n. Platy zaměstnanců v prac.pom. Ostatní osobní výdaje - dohody Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.pol.zam. Povinné poj.na veřejné zdrav. pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda El.energie Služby peněžních ústavů-pojištění Pohonné hmoty a maziva Nájemné Konzultační,poradenské,právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup kolků- vklad katastr Náhrada mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dopravní prostředky Budovy,haly,stavby Pozemky
Výsledek od poč.roku
125 000
0
0
0
210 000 65 000 5 000 280 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 000 20 000 220 000 259 000
3639
Změny rozp. +
410 000 220 000 133 000 49 000 5 000 95 000 100 000 2 000 40 000 1 500 55 000 40 000 10 000 45 000 610 000 5 000 2 000 2 000 0 450 000 80 000 2 354 500
2z5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa 3341
3635
3721
Pol
Popis MÍSTNÍ ROZHLAS 6119 Dlouhodobý nehmot. majetek
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 5169 Nákup ostatních služeb
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 5169 Nákup ostatních služeb
3722 5138 5139 5164 5169 5171 6121 6130
3745 5021 5137 5139 5166 5169 5171
5212
Schválený rozp.
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Nákup zboží ( známky, pytle ) Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy Budovy,haly.stavby Pozemky
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJ. ZELEŇ Ostatní osobní výdaje - dohody Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 nespecifikovatelné rezervy
Změny rozp. -
Změny rozp. +
Výsledek od poč.roku
750 000 750 000
0
0
0
40 000 40 000
0
0
0
40 000 40 000
0
0
0
280 000 5 000 15 000 270 000 0 150 000 70 000 790 000
0
0
0
0 0 2 000 30 000 20 000 50 000 102 000
0
0
0
10 000 10 000
0
0
0
3z5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa
Pol
Popis
5512 5019 5021 5039 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173
6112
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje - dohody Ostatní povin.pojistné - refundace Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Havarijní pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné
ZASTUPITELSTVO OBCE 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 5031 Povinné poj.soc.zab.přísp.na st. pol. zam. 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167
Schválený rozp.
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců v prac.poměru Dohody (ostatní osobní výdaje)) Povinné soc.zab.přísp.na st.pol.zaměstnanosti
Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazen.zaměst. Knihy, učební pomůcky a tisk Zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů- pojištění Nájem Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání
Změny rozp. -
Změny rozp. +
Výsledek od poč.roku
2 000 40 000 1 000 80 000 50 000 3 500 65 000 35 000 70 000 20 000 15 000 10 000 5 000 50 000 2 000 448 500
0
0
0
700 000 125 000 65 000 890 000
0
0
0
710 000 35 000 180 000 64 000 8 000 32 000 1 000 40 000 45 000 2 500 32 000 35 000 16 000 6 000 35 000 4 000 10 000 30 000 10 000 4z5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa
Pol
Popis 5169 5171 5173 5175 6125
6310
6320
6330
6399
Schválený rozp.
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Výpočetní technika
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 5163 Služby peněžních ústavů
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 5342 Převody FKSP a soc. fondu obce 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků
Změny rozp. -
Změny rozp. +
Výsledek od poč.roku
230 000 10 000 3 000 5 000 80 000 1 623 500
0
0
0
5 000 5 000
0
0
0
75 000 75 000
0
0
0
15 000
0
0
0
60 000 60 000
0
0
0
0
0
0
0
386 000 2 000 388 000
0
0
0
13 798 000
0
0
0
15 000
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET
6402 5364
6409
OSTATNÍ ČINNOSTI 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.a podobným org. 5321 Přestupková komise
CELKOVÉ VÝDAJE
5z5
