BILANCE. Skutečnost Schválený rozp. 2012

BILANCE Skutečnost 2010

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011

Schválený rozp. 2012

Aktuální rozp. 2012

Návrh rozp. 2013

Výhled 2014

Výhled 2015

I. PŘÍJMY CELKEM

2 213 109,6

2 293 886,6

2 321 475,2

2 042 229,3

1 880 426,4

2 017 402,4

1 606 769,4

1. daňové příjmy

1 241 221,1

1 229 563,4

1 295 470,0

1 315 376,6

1 310 870,0

1 330 533,1

1 350 491,0

2. nedaňové příjmy

310 268,1

323 771,2

196 394,3

202 223,5

186 481,0

200 080,0

138 080,0

3. kapitálové příjmy

195 020,9

209 123,4

522 202,3

231 482,6

125 208,0

323 202,3

15 000,0

0,0

0,0

308 202,3

0,0

0,0

308 202,3

0,0

466 599,5

531 428,7

307 408,6

293 146,5

257 867,4

163 587,0

103 198,3

15 984,7

100 961,3

185 100,0

140 100,0

166 870,0

59 587,0

1 198,3

2 256 616,0

2 164 147,3

2 449 200,3

2 568 036,0

2 130 754,4

2 000 157,8

1 604 868,0

1 660 771,9

1 654 760,1

1 440 890,9

1 613 260,9

1 533 134,6

1 535 280,0

1 492 275,0

0,0

0,0

7 780,0

0,0

0,0

57 780,0

0,0

6. kapitálové výdaje

595 844,1

509 387,2

977 102,1

924 400,4

597 619,9

464 877,8

112 593,0

z toho akce IPRM

52 256,2

295 525,5

235 013,3

215 061,5

291 507,2

50 000,0

0,0

x

x

254 000,0

223 303,9

126 696,1

0,0

0,0

814,7

511,0

251 432,3

7 666,9

0,0

240 000,0

0,0

0,0

0,0

31 207,3

30 374,7

0,0

0,0

0,0

-43 506,4

129 739,4

-127 725,1

-525 806,7

-250 328,0

17 244,5

1 901,4

43 506,4

-129 739,4

127 725,1

525 806,8

250 328,0

-17 244,5

-1 901,4

82 503,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-209 548,7

-50 322,6

-50 850,0

-51 733,0

-45 310,0

-41 836,0

-41 913,0

nový úvěr - čerpání

0,0

0,0

254 000,0

223 303,9

126 696,1

0,0

0,0

nový úvěr - splácení

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-17 500,0

-17 500,0

171 557,0

-84 317,4

-73 074,3

354 216,0

171 601,2

42 091,5

57 511,6

-1 005,6

4 900,7

-2 350,6

19,8

-2 659,2

0,0

0,0

z toho prodej pozemků ECE 4. přijaté transfery z toho dotace na akce IPRM II. VÝDAJE 5. běžné výdaje z toho daně placené městem za prodej pozemků ECE

z toho akce financované úvěrem z toho Všesportovní stadion 7. souhrnná rezerva III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky splátky úvěrů, půjček

použití volných prostředků min. let použití zůstatků účelových fondů

Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové pro rok 2013

Pro 23. zasedání zastupitelstva města konané dne 11.12.2012 Strana 1 z 60

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy Daně z příjmů fyzických osob

Skutečnost 2011

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2012


Návrh rozp. 2013

Index 13/12

1 229 563,4

1 295 470,0

1 315 376,6

1 310 870,0

1,01

264 351,4

265 000,0

281 000,0

270 000,0

1,02

010-010

15 1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

182 775,2

190 000,0

185 000,0

187 000,0

0,98

010-020

15 1111

Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.

26 204,8

27 000,0

26 000,0

27 000,0

1,00

010-030

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

26 856,3

23 000,0

43 000,0

27 000,0

1,17

010-040

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání

9 936,2

10 000,0

9 000,0

10 000,0

1,00

010-050

15 1113

18 578,9

15 000,0

18 000,0

19 000,0

1,27

Daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

273 356,6

287 000,0

327 056,6

337 000,0

1,17

207 147,5

217 000,0

212 000,0

217 000,0

1,00

66 209,2

70 000,0

115 056,6

120 000,0

1,71

020-010

15 1121

Daň z příjmů právnických osob

020-020

15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

595 369,5

648 000,0

588 000,0

585 000,0

0,90

030-010

15 1211

Daň z přidané hodnoty

434 638,0

473 000,0

423 000,0

423 000,0

0,89

030-020

15 1511

Daň z nemovitosti

160 731,5

175 000,0

165 000,0

162 000,0

0,93

28 027,9

28 970,0

24 520,0

24 170,0

0,83

708,8

670,0

670,0

670,0

1,00

0,3

0,0

0,0

0,0

---

23,6

30,0

30,0

30,0

1,00

0,4

0,0

0,0

0,0

---

Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.

Správní poplatky 040-030

03 1361

Správní poplatky - odbor stavební

040-040

04 1361

Správní poplatky - odbor školství

040-050

05 1361

Správní poplatky - odbor sociálních věcí

040-060

06 1361

Správní poplatky - odbor kultury

040-080

08 1361

Správní poplatky - odbor správní

4 685,6

5 400,0

5 350,0

5 200,0

0,96

040-110

11 1361

Správní poplatky - odbor živnostenský

2 435,6

2 500,0

2 500,0

2 500,0

1,00

040-130

13 1361

Správní poplatky - odbor hlavního architekta

175,6

170,0

170,0

170,0

1,00

040-150

15 1361

Správní poplatky - odbor ekonomický

4 730,9

4 600,0

200,0

0,0

---

040-200

20 1361

Správní poplatky - odbor dopravy

14 820,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

1,00

040-220

22 1361

Správní poplatky - odbor památkové péče

0,0

0,0

0,0

0,0

---

040-500

02 1361

Správní poplatky - Fond 5P

447,0

600,0

600,0

600,0

1,00

59 161,6

58 800,0

50 800,0

46 800,0

0,80

Místní poplatky 050-010

15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

37 822,0

40 000,0

39 000,0

39 000,0

0,98

050-020

15 1341

Poplatek ze psů

3 873,6

4 000,0

4 000,0

4 000,0

1,00

050-030

15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

4 861,5

4 000,0

4 000,0

3 000,0

0,75

050-050

15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

878,7

800,0

800,0

800,0

1,00

050-060

15 1347

11 725,7

10 000,0

3 000,0

0,0

---

9 296,3

7 700,0

44 000,0

47 900,0

6,22

4 741,4

4 000,0

4 000,0

4 000,0

1,00

0,0

0,0

36 300,0

40 000,0

---

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Ostatní daňové příjmy

070-010 MM 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)

070-015 MM 135x

Odvod z provozování loterií, VHP a THZ

070-020

20 1353

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti

2 359,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

1,00

070-030

50 133x

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

1 004,8

400,0

400,0

400,0

1,00

070-040

20 1359

Poplatek na podporu likvidace autovraků

394,0

800,0

800,0

1 000,0

1,25

070-990

15 1701

Zrušené daně

797,1

0,0

0,0

0,0

---

Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013



TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu bytového fondu

010-010

01 2132

SNHK - nájemné za byty

010-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

010-040

01 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

323 771,2

196 394,3

202 269,5

186 481,0

0,95

62 251,7

36 300,0

36 300,0

34 500,0

0,95

60 543,8

35 000,0

35 000,0

33 000,0

0,94

658,8

500,0

500,0

500,0

1,00

1 049,1

800,0

800,0

1 000,0

1,25

83 914,8

96 320,0

65 787,1

75 291,6

0,78

56 745,6

40 000,0

40 467,1

51 000,0

1,28

221,1

150,0

150,0

150,0

1,00

020-010

01 2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

020-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

020-030

01 213x

pronájem majetku v areálu letiště

9 318,2

10 600,0

10 600,0

9 700,0

0,92

020-040

01 2131

nájem pozemků města

6 952,9

7 000,0

7 000,0

7 000,0

1,00

020-050

01 2139

pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče

6 694,0

4 200,0

4 200,0

4 104,0

0,98

020-070

01 2119

zřízená věcná břemena

2 839,4

2 100,0

2 100,0

2 100,0

1,00

020-080

01 2132

127,2

100,0

100,0

100,0

1,00

020-102

01

0,0

31 000,0

0,0

0,0

---

020-103

01 2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Nájemné za park. místa v lok. Aldis (podm. výstavbou) ABD Invest: zimní stadion

481,2

480,0

480,0

480,0

1,00

020-106

01 2132

Chata Květa

502,8

528,0

528,0

528,0

1,00

020-107

01

Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova

32,4

162,0

162,0

129,6

0,80

20 793,8

21 713,3

21 713,3

26 658,4

1,23

030-010

01 213x

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

3 977,2

3 960,0

3 960,0

3 877,2

0,98

030-020

01 2132

Klicperovo divadlo

1 094,6

627,5

627,5

627,5

1,00

030-030

01 2132

Klicperovo divadlo - od třetích osob

0,0

467,0

467,0

467,0

1,00

030-040

01 2132

Divadlo Drak

311,8

311,8

311,8

311,8

1,00

030-050

01 2132

Filharmonie

400,9

400,9

400,9

400,9

1,00

030-055

01 213x

Knihovna

0,0

0,0

0,0

2 420,0

---

030-060

01 2132

HKVS

1 423,8

1 450,0

1 450,0

1 450,0

1,00

030-070

01 2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

6 974,3

6 980,0

6 980,0

9 093,8

1,30

030-080

01 2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

1 728,7

1 600,0

1 600,0

1 568,7

0,98

030-090

01 2132

THHK - platby nájemného

13,8

14,0

14,0

14,0

1,00

030-100

01 2132

TCHK - nájemné

3 201,6

3 200,0

3 200,0

3 380,4

1,06

030-110

01 2132

21xx

21xx

Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

FC Hradec Králové - nájemné sportoviště Příjmy z úroků a finančního majetku

1 667,2

2 702,2

2 702,2

3 047,2

1,13

23 422,3

9 000,0

42 743,0

19 720,0

2,19

040-010

15 214x

Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

5 610,2

4 100,0

4 100,0

5 000,0

1,22

040-020

15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

1 700,9

1 700,0

35 443,0

10 200,0

6,00

040-030

15 214x

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

8 341,1

3 144,0

3 144,0

4 519,0

1,44

040-040

01 2141

Příjmy z úroků - půjčky SFRB

31,9

55,0

55,0

1,0

0,02

040-050

01 2141

Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace

15,2

1,0

1,0

0,0

---

040-102

01 2141

Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.

7 723,0

0,0

0,0

0,0

---

Přijaté sankční platby

10 285,4

10 500,0

10 500,0

8 800,0

0,84

050-010

01 221x

Odbor správy majetku

125,0

100,0

100,0

100,0

1,00

050-020

02 221x

Odbor životního prostředí

107,0

100,0

100,0

100,0

1,00

050-030

03 221x

Odbor stavební

211,7

100,0

100,0

100,0

1,00

050-050

05 221x

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

3,7

50,0

50,0

50,0

1,00

050-080

08 221x

Odbor správní

4 185,2

4 500,0

4 500,0

4 300,0

0,96

050-090

09 221x

Městská policie

4 566,6

5 000,0

5 000,0

3 500,0

0,70




TŘÍDA / Skupina / Název akce

050-110

11 221x

Živnostenský úřad

050-130

13 221x

050-140 050-200

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

336,3

300,0

300,0

300,0

1,00

Odbor hlavního architekta

1,5

0,0

0,0

0,0

---

14 221x

Odbor městských investic

236,9

300,0

300,0

300,0

1,00

20 221x

Odbor dopravy

45,5

50,0

50,0

50,0

1,00

050-210

21 221x

Odbor krizového řízení

114,6

0,0

0,0

0,0

---

050-500

50 221x

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

351,4

0,0

0,0

0,0

---

12 724,0

9 460,0

9 460,0

11 960,0

1,26

060-010

01 2111

EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

12 358,8

9 200,0

9 200,0

11 700,0

1,27

060-020

01 2310

Zpětný odběr elektroodpadu

313,3

200,0

200,0

200,0

1,00

060-030

01 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

51,9

60,0

60,0

60,0

1,00

131,2

45,0

45,0

45,0

1,00

070-010

01 2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

7,2

5,0

5,0

5,0

1,00

070-020

01 2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení

124,0

40,0

40,0

40,0

1,00

3 712,2

4 110,0

4 110,0

4 110,0

1,00

Příjmy z poskytování služeb - odpady

Příjmy z poskytování služeb - správa majetku

Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 090-010

05 2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

1 346,5

1 310,0

1 310,0

1 910,0

1,46

090-020

05 2111

Jídelna důchodců - příspěvky na stravování

2 365,7

2 800,0

2 800,0

2 200,0

0,79

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

213,3

203,0

203,0

203,0

1,00

TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

208,2

200,0

200,0

200,0

1,00

100-010

01 2139

100-020

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. Příjmy z poskytování služeb - Městská policie

105-010

09

2xxx

Platby ISP Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

5,1

3,0

3,0

3,0

1,00

482,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1,00

482,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1,00

124,8

84,0

230,0

84,0

1,00

110-100

06 2111

Výroční ceny města

100,0

0,0

100,0

0,0

---

110-112

06 2111

ekologická kampaň EKOLAMP

0,0

84,0

84,0

84,0

1,00

110-113

01 2321

Veřejná sbírka zvonička Svinary

24,8

0,0

0,0

0,0

---

110-115

09 2321

Dar Marius Pedersen - nákup fotopastí

0,0

0,0

42,0

0,0

---

110-116

15 2321

finanční dar Ing. M.Dvořák Splátky půjček

120-010

50

24xx

Splátky půjček FRB

120-020

01

24xx

Splátky nízkoúročených půjček SFRB

120-030

05 2460

Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví

120-040

50 2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

120-050

04

Splátky půjček v oblasti školství

120-102

01 2412

150-001

01 2322

Škody na nemovitém majetku

150-007

07 2322

150-009

09 2322

24xx

0,0

4,0

0,0

---

4 369,0

4 369,0

1 869,0

0,43

1,1

0,0

0,0

0,0

---

802,1

500,0

500,0

0,0

---

137,6

100,0

100,0

100,0

1,00

1 550,0

3 769,0

3 769,0

1 769,0

0,47

200,0

0,0

0,0

0,0

---

52 371,0

0,0

0,0

0,0

---

97,8

0,0

217,9

0,0

---

21,5

0,0

0,0

0,0

---

Dopravní nehody - magistrát města

4,4

0,0

0,0

0,0

---

Dopravní nehody - městská policie

57,3

0,0

217,9

0,0

---

Splátka půjčky VAK HK, a. s. Přijaté pojistné náhrady

150-090 MM 2322

0,0 55 061,7

Škody na movitém majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

14,5

0,0

0,0

0,0

---

1 044,5

490,0

790,0

540,0

1,10

461,9

300,0

300,0

300,0

1,00

80,0

80,0

80,0

1,00

160-010 MM 2324

Náhrady nákladů řízení

160-050

05 2324

Vymožené výživné, pohřebné, apod.

67,2

160-060

06 2324

Náhrady nákladů - kultura

27,3

0,0

0,0

0,0

---

160-070

07 2324

Náhrady nákladů vnitřních služeb

66,8

50,0

50,0

50,0

1,00





Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

160-090

09 2324

Náhrady nákladů - Městská policie

13,7

0,0

0,0

0,0

---

160-100

01 2324

Náhrady nákladů - správa majetku

14,9

10,0

10,0

10,0

1,00

160-210

21 2324

Požární asistence

392,6

50,0

350,0

100,0

2,00

49 246,4

1 600,0

3 592,3

500,0

0,31

Ostatní vratky - odbor správy majetku města

1,2

0,0

0,0

0,0

---

0,4

0,0

0,0

0,0

---

Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 170-012

01

2xxx

170-020

18 2229

vratky transferů minulých let - kap. 18

170-052

05 2229

Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR

11,3

0,0

0,0

0,0

---

170-053

05

2xxx

Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví

22,7

0,0

0,0

0,0

---

170-060

06

2xxx

Vratky transferů - odbor kultury

1 615,8

0,0

0,0

0,0

---

170-070

07 2324

Vratky záloh - vnitřní služby

13,6

0,0

0,0

0,0

---

170-090

09 2324

Vratky záloh - Městská policie

170-100

15 222x

FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

170-150

15 2222

Vratky daně (odpočet DPH)

170-160

16 2229

Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů

170-190

19 2324

Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce

170-210

21 2324

Vyúčtování záloh SDH

170-500

50 2229

Vratky transferů - Fond 5P

170-900

15 2329

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu Ostatní

180-990 MM 2xxx

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


18,2

0,0

106,0

0,0

---

1 538,0

0,0

1 804,0

0,0

---

42 530,6

1 100,0

1 100,0

0,0

---

2 000,0

0,0

0,0

0,0

---

77,9

0,0

0,0

0,0

---

9,2

0,0

0,0

0,0

---

1 089,5

500,0

500,0

500,0

1,00

317,9

0,0

82,2

0,0

---

265,4

200,0

209,0

200,0

1,00

265,4

200,0

209,0

200,0

1,00




Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

Kapitálové příjmy

209 123,4

522 202,3

231 482,6

125 208,0

0,24

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

206 176,4

522 202,3

230 047,6

125 208,0

0,24

28 329,2

7 000,0

15 716,7

10 000,0

1,43

522,7

800,0

800,0

0,0

---

010-010

01 3111

Příjmy z prodeje pozemků

010-020

01 3112

Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK

010-030

01 3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

1 288,5

1 800,0

1 800,0

0,0

---

010-040

01 3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

3 325,2

2 400,0

2 400,0

800,0

0,33

010-050

01 311x

Prodej ostatních nemovitostí

115 975,1

202 000,0

209 330,9

52 200,0

0,26

010-100

01 3111

příjmy z prodeje pozemek Koruna

0,0

0,0

0,0

62 208,0

---

010-101

01 3111

příjmy z prodeje pozemků - ECE

0,0

308 202,3

0,0

0,0

---

010-102

01 3112

prodej polikliniky III

56 735,6

0,0

0,0

0,0

---

2 857,0

0,0

1 435,0

0,0

---

020-002

01

2 827,0

0,0

1 360,0

0,0

---

020-004

09 3113

30,0

0,0

75,0

0,0

---

90,0

0,0

0,0

0,0

---

90,0

0,0

0,0

0,0

---

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 3xxx

prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. prodej vozidla Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku

030-001

13 3122

Příspěvky na změnu územního plánu





Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

Přijaté transfery

531 428,7

307 408,6

293 146,5

257 867,4

0,84

Souhrnný dotační vztah

102 994,0

101 799,1

101 831,4

88 828,1

0,87

010-001

15 4112

Příspěvek na výkon státní správy

66 854,9

65 660,1

65 671,3

65 660,1

1,00

010-002

15 4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

12 971,0

12 971,0

12 992,1

0,0

---

010-004

15 4112

Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna)

23 168,0

23 168,0

23 168,0

23 168,0

1,00

10 532,0

0,0

9 946,2

0,0

---

Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 020-005

07 4111

Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

10,0

0,0

2 560,0

0,0

---

020-006

05 4111

Sociálně právní ochrana dětí u obcí

7 159,6

0,0

7 086,2

0,0

---

020-007

05 4111

Přenesená působnost - sociální služby

2 854,0

0,0

0,0

0,0

---

020-012

07 4111

Sčítání lidu 2011

508,4

0,0

0,0

0,0

---

020-013

07 4111

Pomocný analytický přehled

0,0

0,0

280,0

0,0

---

020-014

07 4111

volby prezidenta

0,0

0,0

20,0

0,0

---

287 161,0

0,0

16 687,3

0,0

---

699,8

0,0

467,3

0,0

---

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 040-002

02 4116

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

040-003

19 4116

Terénní sociální práce

040-015

50 4116

Regenerace městské památkové rezervace

040-016

05 411x

Dotace na sociální dávky

040-019

22

Program prevence městské památkové rezervace

040-023

01 4116

040-027

05 4116

040-030

07 4116

040-031

04 4116

040-032

188,0

0,0

250,0

0,0

---

1 455,0

0,0

1 710,0

0,0

---

268 100,0

0,0

2 299,6

0,0

---

0,0

0,0

389,0

0,0

---

Dotace pro azylanty

288,0

0,0

392,0

0,0

---

Program prevence kriminality

279,3

0,0

573,0

0,0

---

586,8

0,0

450,0

0,0

---

14 292,7

0,0

8 956,6

0,0

---

04 4116

Jednotná kontaktní místa Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prevence rizikového chování

102,0

0,0

173,0

0,0

---

040-050

06 4116

Walbrzych, HK - města kultury

46,4

0,0

0,0

0,0

---

040-051

19 4116

Vzdělávání - dotace

528,5

0,0

890,5

0,0

---

040-053

04 4116

Poznávání nezná hranic

44,5

0,0

10,5

0,0

---

040-054

07 4116

Centrální registr vozidel

0,0

0,0

125,8

0,0

---

550,0

0,0

0,0

0,0

---

2 013,5

0,0

710,6

0,0

---

4xxx

040-060 MM 4116

Regenerace městské památkové rezervace Neinvestiční převody z národního fondu

045-002

02 4118

Norské fondy

045-005

04 4118

Poznávání nezná hranic Neinvestiční přijaté transfery od krajů

108,8

0,0

0,0

0,0

---

1 904,7

0,0

710,6

0,0

---

8 260,5

0,0

3 747,1

0,0

---

240,4

0,0

349,0

0,0

---

2 250,0

0,0

2 330,0

0,0

---

332,0

0,0

30,0

0,0

---

51,7

0,0

0,0

0,0

---

3 221,4

0,0

613,7

0,0

---

155,5

0,0

13,0

0,0

---

0,0

0,0

10,0

0,0

---

11,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

251,4

0,0

---

050-003

04 4122

ZŠ M. Horákové

050-009

06 4122

Knihovna města - regionální funkce

050-011

04 4122

DDM

050-018

21 4122

Dotace na činnost SDH

050-021

04 4122

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

050-026

04 4122

ZŠ Sever

050-031

04 4122

ZŠ Mandysova

050-033

04 4122

DDM - Příprava a účast v soutěži FLL 2011

050-040

04 4122

ZUŠ Střezina

050-045

06 4122

KMHK - Erbenova zlatá niť

10,0

0,0

0,0

0,0

---

050-046

04 4122

ZŠ Jiráskovo náměstí

15,0

0,0

30,0

0,0

---

050-050

04 4122

ZŠ Svobodné Dvory

10,0

0,0

20,0

0,0

---





Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

050-052

04 4122

ZŠ Habrmanova

1 773,5

0,0

0,0

0,0

---

050-055

04 4122

MŠ Kampánova

0,0

0,0

100,0

0,0

---

050-073

04 4122

MŠ Zvoneček, Čajkovského

050-074

01 4122

Rozšíření kapacity noclehárny Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

055-001

14 4123

Hradby

055-002

15 4123

IPRM Centrum

055-003

14 4123

Rekonstrukce sportovního areálu Balvna

055-004

14 4123

45,0

0,0

0,0

0,0

---

145,0

0,0

0,0

0,0

---

1 917,0

0,0

1 231,3

0,0

---

72,2

0,0

0,0

0,0

---

1 474,6

0,0

842,6

0,0

---

232,7

0,0

175,8

0,0

---

137,5

0,0

80,3

0,0

---

Revitalizace VERTEX Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního 14 4123 stadionu Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,0

0,0

132,6

0,0

---

2 999,2

2 031,0

2 031,0

231,0

0,11

060-001

04 4121

Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky

2 152,9

1 800,0

1 800,0

0,0

---

060-002

08 4121

Příspěvky od obcí za přestupkové řízení

42,5

0,0

0,0

0,0

---

060-004

09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

678,3

231,0

231,0

231,0

1,00

060-005

07 4121

Příspěvky od obcí na provoz TC ORP

125,5

0,0

0,0

0,0

---

Neinvestiční přijaté transfery z ciziny

832,6

0,0

0,0

0,0

---

8 916,4

16 786,4

16 786,4

1 000,0

0,06

055-005

Investiční přijaté transfery ze SR 070-010

06 4216

Knihovna města

51,0

0,0

0,0

0,0

---

070-012

21 4216

Cisterna pro JSDH

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

---

070-013

01 4216

Zateplení škol

4 774,1

16 786,4

16 786,4

0,0

---

070-014

07 4216

Technologické centrum ORP

3 091,3

0,0

0,0

0,0

---

280,8

186 087,4

31 956,8

166 870,0

0,90

080-005

14 421x

dotace na IPRM

0,0

185 100,0

30 969,4

166 870,0

0,90

080-013

01 4213

Zateplení škol

280,8

987,4

987,4

0,0

---

2 267,9

0,0

0,0

0,0

---

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Investiční převody z Národního fondu 095-002

02 4218

Norské fondy Investiční přijaté transfery od krajů

2 267,9

0,0

0,0

0,0

---

2 145,0

704,6

319,0

938,3

1,33

100,0

0,0

0,0

0,0

---

45,0

0,0

0,0

0,0

---

100-005

01 4222

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy

100-006

04 4222

MŠ Zvoneček, Čajkovského

100-007

21 4222

Cisterna pro JSDH

2 000,0

0,0

0,0

0,0

---

100-008

14 4222

Planetárium

0,0

704,6

0,0

938,3

1,33

100-009

04 4222

ZUŠ Střezina

0,0

0,0

59,0

0,0

---

100-010

04 4222

ZŠ M.Horákové

0,0

0,0

60,0

0,0

---

100-011

21 4222

pěnový automobil Plácky Investiční přijaté transfery od obcí

110-001

13 4221

Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) Investiční přijaté transfery od regionálních rad

0,0

0,0

200,0

0,0

---

147,5

0,0

0,0

0,0

---

147,5

0,0

0,0

0,0

---

100 961,3

0,0

107 899,3

0,0

---

120-001

14 4223

Kanovnické domy

7 462,8

0,0

6 196,9

0,0

---

120-004

14 4223

Hradby

9 795,8

0,0

0,0

0,0

---

120-005

15 4223

Příprava a řízení IPRM

544,2

0,0

0,0

0,0

---

120-006

14 4223

33 922,2

0,0

23 067,4

0,0

---

120-008

14 4223

0,0

0,0

12 065,5

0,0

---

120-010

14 4223

Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu Revitalizace VERTEX

0,0

0,0

66 569,4

0,0

---




TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování Přijaté úvěry, půjčky

010-005

15 8123

KB - úvěr na financování investičních potřeb

030-020

15 8124

15

8xxx



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

-129 739,4

127 725,1

525 806,7

250 328,0

1,96

0,0

254 000,0

223 303,9

126 696,1

0,50

0,0

254 000,0

223 303,9

126 696,1

0,50

-50 322,6

-50 850,0

-51 733,0

-45 310,0

0,89

-50 322,6

-50 850,0

-51 733,0

-45 310,0

0,89

Použití volných prostředků z minulých let

-86 726,5

-73 074,3

354 216,0

171 601,1

---

Použití volných prostředků z minulých let

-86 726,5

-73 074,3

354 216,0

171 601,1

---

7 309,7

-2 350,6

19,8

-2 659,2

1,13

7 949,4

0,0

1 321,3

0,0

---

251,2

500,0

1 167,4

407,3

0,81

Splátky úvěrů, půjček 020-010

Skutečnost 2011

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 040-010

50 8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

040-020

07 8115

Sociální fond

040-030

15 8115

Rizikový pojistný fond

0,0

-2 650,0

-2 650,0

-2 869,0

1,08

040-040

01 8115

Fond oprav HBD Hvězda

-689,6

-22,0

359,7

-197,0

8,95

040-060

01 8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček

-201,3

-178,6

-178,6

-0,5

0,00



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12


567 772,0

607 472,7

672 099,0

641 373,1

1,06

Technické služby Hradec Králové

229 224,8

245 773,0

254 896,0

259 273,0

1,05

010-010

01 2212

komunikace

33 911,8

43 764,0

40 864,0

43 764,0

1,00

010-020

01 2219

chodníky

12 200,0

15 200,0

15 450,0

15 200,0

1,00

010-030

01 2212

světelná dopravní signalizace

6 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

1,00

010-040

01 2251

letiště Věkoše

9 450,0

7 400,0

9 400,0

10 900,0

1,47

010-060

01 2333

vodní hospodářství

3 500,0

5 500,0

3 500,0

5 500,0

1,00

010-070

01 3421

dětská hřiště

0,0

2 000,0

4 000,0

2 000,0

1,00

010-080

01 3631

veřejné osvětlení

35 000,0

42 476,0

42 476,0

42 476,0

1,00

010-090

01 3632

pohřebnictví

4 350,0

5 050,0

4 550,0

5 050,0

1,00

010-100

01 3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

71 845,0

64 695,0

62 460,0

66 195,0

1,02

010-110

01 3745

komunitní kompostování

8 300,0

9 500,0

9 000,0

9 500,0

1,00

010-120

01 3745

úpravy související s investicemi města

4 530,0

3 000,0

4 200,0

4 500,0

1,50

010-130

01 1014

útulek pro opuštěná zvířata

2 650,0

2 500,0

3 400,0

2 500,0

1,00

010-150

01 3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

1 850,0

2 000,0

5 300,0

2 000,0

1,00

010-160

01 3745

středisko technického dozoru

950,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1,00

010-170

01 1014

deratizace, odchyt holubů a koček

500,0

600,0

600,0

600,0

1,00

010-180

01

školská zařízení

20 500,0

17 600,0

17 308,0

24 600,0

1,40

010-190

01 3412

sportovní zařízení

12 288,0

13 688,0

17 588,0

13 688,0

1,00

010-200

01 3722

sběr a svoz komunálního odpadu

1 400,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1,00

010-210

01 2212

rezerva pro sněhovou kalamitu

0,0

1 000,0

5 000,0

1 000,0

1,00

71 990,0

69 000,0

73 115,0

83 000,0

1,20

31xx

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 020-020

01 3412


33 240,0

35 440,0

35 440,0

35 870,0

1,01

020-030

01 3612

bytový fond

24 500,0

22 310,0

24 775,0

34 400,0

1,54

020-040

01 3613

nebytový fond

14 250,0

11 250,0

12 900,0

12 730,0

1,13

151 200,0

158 500,0

158 500,0

158 500,0

1,00

151 000,0

158 500,0

158 500,0

158 500,0

1,00

200,0

0,0

0,0

0,0

---

11 281,5

15 181,6

21 752,0

15 643,4

1,03

57,6

58,0

58,0

58,0

1,00

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 030-010

01 2221

dotace na provoz MHD

030-030

01 2221

oprava zastávek MHD - příspěvek Nájemní smlouvy

060-020

01 3421

Česák (dětské hřiště)

060-050

01 3639

nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena

060-070

01

zápočet oprav oproti nájemnému

060-090

01

nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

060-110

01 3639

věcná břemena

060-130

01 2219

Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)

060-150

01 3311

STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak

060-160

01 3639

060-180

120,1

500,0

484,8

450,0

0,90

2 948,3

5 827,4

4 265,2

5 452,0

0,94

75,7

205,9

231,8

313,6

1,52

0,0

50,0

50,0

100,0

2,00

26,3

26,0

38,1

38,5

1,48

7 920,0

8 230,0

8 230,0

8 230,0

1,00

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec

88,3

98,1

98,1

98,1

1,00

01 2219

Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici )

13,0

0,0

32,0

17,0

---

060-190

01 3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Věkoše

060-200

01 5512

nájemné - SDH Piletice

060-210

01 5512

nájemné - SDH Malšovice

060-220 060-230

0,0

46,9

93,8

46,9

1,00

32,1

32,1

32,1

32,1

1,00

0,0

107,2

107,2

107,2

1,00

01 2219

0,0

0,0

700,0

700,0

---

01

0,0

0,0

7 330,9

0,0

---

7 193,4

15 798,5

8 018,5

17 180,0

1,09

nájemné - tržnice S.K.Neumanna jednorázová kompenzace nájemného - nebytové 3xxx prostory Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)





070-010

01 3639

daň z převodu nemovitostí

070-020

01 3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

070-030

01 3639

kolky Privatizace bytového fondu

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

6 931,3

15 458,5

7 648,5

16 780,0

1,09

232,1

300,0

300,0

300,0

1,00

30,0

40,0

70,0

100,0

2,50

4,5

1 160,0

1 160,5

0,0

---

080-010

01 3612

I. vlna - Správa nemovitostí HK

0,0

20,0

20,0

0,0

---

080-020

01 3619

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského

0,5

40,0

40,5

0,0

---

080-040

01 3612

Prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bytové a nebytové hospodářství

090-010

01

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

090-019

01

3xxx

Vypořádání ABD - Zimní stadion

090-020

01 3612

náklady na neobsazené byty

090-050

01 3613

energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech

090-090

01 3612

vytápění neobsazených bytů

090-100

01 3612

vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí

090-130

01

090-160

01 3613

090-170

01 3113

090-180

01 3412

090-190

01 3612

ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř. 691 Vypořádání ABD - Zimní stadion nájemné za pozemky oprava vchodu Škroupova 470

090-200

01 3613

090-210

01

3xxx

090-230

01

3xxx

3xxx

4,0

1 100,0

1 100,0

0,0

---

7 770,0

6 855,0

42 987,6

6 170,0

0,90

2 890,2

1 985,0

1 958,5

3 010,0

1,52

0,0

0,0

4 731,0

0,0

---

586,8

200,0

231,4

610,0

3,05

2 248,1

4 600,0

4 496,7

2 500,0

0,54

0,0

50,0

50,0

0,0

---

15,5

20,0

67,3

50,0

2,50

opravy majetku města (SN HK)

0,0

0,0

28 193,4

0,0

---

opravy Zimního stadionu

0,0

0,0

1 200,0

0,0

---

1 909,9

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

1 009,2

0,0

---

47,6

0,0

0,0

0,0

---

72,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

50,0

0,0

---

0,0

0,0

1 000,0

0,0

---

7 301,4

0,0

5 127,3

5 000,0

---

oprava a údržba parkovacího domu Kollárova příspěvek na opravu střechy - SVJ Bozděchova 1081 demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov Pozemní komunikace

100-004

01 2219

Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD

7 301,4

0,0

0,0

0,0

---

100-006

01 2219

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD

0,0

0,0

5 044,2

5 000,0

---

100-007

01

2xxx

oprava komunikace - přísp. BD Labská

0,0

0,0

44,8

0,0

---

100-008

01

2xxx

rychlostní panely - DHM

0,0

0,0

38,3

0,0

---

13 900,0

12 900,0

12 900,0

12 000,0

0,93

13 900,0

12 900,0

12 900,0

12 000,0

0,93

3 821,4

16 150,0

18 845,4

9 043,7

0,56

896,1

2 000,0

1 186,1

2 000,0

1,00

1 000,1

3 500,0

3 748,2

2 121,7

0,61

Letiště 110-010

01 2251

platby do areálu letiště Komunální služby a územní rozvoj

120-010

01 3639

geometrické plány a znalecké posudky

120-030

01 3639

výdaje na odborné služby

120-040

01 3639

Nadační fond pro rozvoj města HK

120-050

01 3639

refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst

120-100

01 3639

120-130

0,0

500,0

500,0

0,0

---

846,7

2 100,0

2 000,0

1 500,0

0,71

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0,0

0,0

2,1

2,0

---

01 3639

pokuty od Finančního ředitelství HK

1,5

50,0

50,0

20,0

0,40

120-140

01 3639

rezerva pro řešení mimořádných situací

932,9

2 000,0

3 882,0

2 000,0

1,00

120-150

01 3639

odtahy ISP

144,0

300,0

400,0

400,0

1,33

120-160

01 3745

0,0

5 700,0

5 748,0

0,0

---

120-170

01

3xxx

0,0

0,0

1 289,0

1 000,0

---

120-180

01

3xxx

oprava hradeb u Adalbertina Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice PD Pouchovská ul. MHD

0,0

0,0

40,0

0,0

---

209,9

286,0

761,1

302,0

1,06

11,9

286,0

306,1

302,0

1,06

198,0

0,0

310,0

0,0

---

Ostatní výdaje odboru 150-010

01

36xx

150-030

01 3639

vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let dotace státu na bydlení azylantů



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 150-050

01 4374

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce noclehárna Městské lesy, a.s

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

0,0

0,0

145,0

0,0

---

0,0

3 080,3

4 780,3

7 000,0

2,27

160-010

01 1037

odbahnění a oprava rybníka Výskyt

0,0

1 742,3

1 742,3

0,0

---

160-020

01 1037

Hradečnice

0,0

150,0

148,8

5 500,0

36,67

160-030

01 1037

Písečnice

0,0

1 188,0

1 889,2

0,0

---

160-040

01 1037

Datlík

0,0

0,0

1 000,0

0,0

---

160-050

01 1037

dotace na likvidaci kalamitní situace Technologické centrum, o.p.s.

170-010

01 3680

příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra HK. HBD Hvězda

180-010

01 3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

180-020

01 3612

opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) Nakládání s odpady

181-010

01 3722

odpadový hospodář města

181-020

01 3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

181-030

01 3722

likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad

181-040

01 372x

likvidace černých skládek

181-050

01 372x

likvidace autovraků

181-060

01 372x

optimalizace separace odpadů


0,0

0,0

0,0

1 500,0

---

3 168,0

2 668,0

2 817,0

2 817,0

1,06

3 168,0

2 668,0

2 817,0

2 817,0

1,06

357,7

775,0

1 156,7

800,0

1,03

357,7

500,0

601,7

500,0

1,00

0,0

275,0

555,0

300,0

1,09

60 349,4

59 345,2

65 281,4

64 644,0

1,09

158,4

200,0

273,2

13,2

0,07

59 587,2

58 375,2

63 945,2

63 587,4

1,09

362,1

300,0

446,4

600,0

2,00

72,5

250,0

250,0

250,0

1,00

1,9

20,0

20,0

20,0

1,00

167,3

200,0

346,6

173,4

0,87



KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí Protipovodňová činnost

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

1 158,9

900,0

1 307,3

1 357,0

1,51

26,4

20,0

20,0

20,0

1,00

010-030

02

vybavení protipovodňových skladů

0,0

20,0

20,0

20,0

1,00

010-040

02 3744

aktualizace protipovodňových plánů

26,4

0,0

0,0

0,0

---

27,5

75,0

75,0

75,0

1,00

likvidace černých skládek a autovraků

27,5

75,0

75,0

75,0

1,00

Činnost k ochraně životního prostředí

405,2

775,0

715,0

775,0

1,00

51,4

100,0

100,0

100,0

1,00

0,0

20,0

20,0

20,0

1,00

52,2

120,0

60,0

180,0

1,50

Nakládání s odpady 020-020

02

3xxx

030-020

02

3xxx

asanace, terénní úpravy po havárii

030-030

02

3xxx

zajištění péče o ptactvo

030-040

02

3xxx

ostatní činnost k ochraně přírody

030-050

02

3xxx

myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)

030-060

02

030-070

02

3xxx

tiskopisy, rybářské lístky

030-080

02

3xxx

chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy)

030-090

02

37xx

odborné posudky

ochrana zvířat

21,0

30,0

26,0

25,0

0,83

107,9

280,0

280,0

220,0

0,79

24,5

25,0

29,0

30,0

1,20

148,3

170,0

170,0

170,0

1,00

0,0

30,0

30,0

30,0

1,00

Lesní a vodní hospodářství

699,8

30,0

497,3

487,0

16,23

652,5

0,0

453,3

0,0

---

47,2

0,0

14,0

0,0

---

0,0

30,0

30,0

487,0

16,23

050-010

02

1xxx

činnost lesního hospodáře

050-020

02

1xxx

výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin

050-030

02 2399

Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp.




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže MŠ Věkoše

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

117 469,8

97 129,0

111 020,5

104 587,0

1,08

1 332,0

1 407,0

1 407,0

1 527,0

1,09

010-010

04 3111

mateřská škola

982,0

1 016,3

1 016,3

1 066,3

1,05

010-020

04 3141

školní jídelna

350,0

390,8

390,8

390,8

1,00

010-050

04

malování

0,0

0,0

0,0

70,0

---

1 707,5

1 376,8

1 376,8

1 586,8

1,15

1 337,5

1 109,3

1 009,3

1 159,3

1,05

370,0

267,5

367,5

267,5

1,00

0,0

0,0

0,0

160,0

---

1 307,0

1 624,7

1 624,7

1 674,7

1,03

31xx

MŠ Severní 020-010

04 3111

mateřská škola

020-020

04 3141

školní jídelna

020-050

04

malování

31xx

MŠ Klíček Urxova 030-010

04 3111

mateřská škola

932,0

1 212,2

1 212,2

1 262,2

1,04

030-020

04 3141

školní jídelna

340,0

352,6

352,6

352,6

1,00

030-030

04 3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

35,0

60,0

60,0

60,0

1,00

1 362,0

1 695,6

1 695,6

1 745,5

1,03

MŠ M. Horákové 040-010

04 3111

mateřská škola

992,0

1 319,2

1 319,2

1 369,2

1,04

040-020

04 3141

školní jídelna

310,0

296,3

296,3

296,3

1,00

040-030

04 3541


60,0

80,0

80,0

80,0

1,00

1 517,0

1 544,9

1 544,9

1 614,9

1,05

MŠ Čtyřlístek Švendova 050-010

04 3111

mateřská škola

977,0

1 107,0

1 107,0

1 157,0

1,05

050-020

04 3141

školní jídelna

460,0

357,9

357,9

357,9

1,00

050-030

04 3541


80,0

80,0

80,0

100,0

1,25

MŠ Kampánova

1 922,0

2 073,8

2 173,8

2 123,8

1,02

1 092,0

1 605,1

1 605,1

1 655,1

1,03

520,0

408,8

408,8

408,8

1,00

60,0

60,0

60,0

60,0

1,00

250,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

100,0

0,0

---

1 212,0

1 298,5

1 298,5

1 348,5

1,04

1 012,0

1 014,7

1 014,7

1 064,7

1,05

060-010

04 3111

mateřská škola

060-020

04 3141

060-030

04 3541

060-040

04 3111

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště vnitřní vybavení

060-065

04 3111

dotace, dary kraje, SR MŠ Třebechovická

070-010

04 3111

070-020

04 3141

mateřská škola školní jídelna MŠ Zvoneček Čajkovského

080-010

04 3111

mateřská škola

080-020

04 3141

školní jídelna

080-050

04 3111

dotace od kraje , SR

283,8

283,8

283,8

1,00

1 544,1

1 544,1

1 594,0

1,03

1 047,0

1 079,6

1 079,6

1 129,6

1,05

505,0

464,4

464,4

464,4

1,00

45,0

0,0

0,0

0,0

---

MŠ Štefánikova

2 027,0

2 068,0

2 068,0

2 118,0

1,02

1 336,6

1 454,8

1 454,8

1 504,8

1,03

355,0

553,2

553,2

553,2

1,00

090-010

04 3111

mateřská škola

090-020

04 3141

školní jídelna

090-030

04 3541


090-040

04

vnitřní vybavení

31xx

200,0 1 597,0

MŠ Veverkova

35,4

60,0

60,0

60,0

1,00

300,0

0,0

0,0

0,0

---

1 437,0

1 327,7

1 327,7

1 412,7

1,06

100-010

04 3111

mateřská škola

967,0

844,6

844,6

894,6

1,06

100-020

04 3141

školní jídelna

470,0

483,1

483,1

483,1

1,00

100-050

04

malování

0,0

0,0

0,0

35,0

---

0,0

0,0

0,0

2 380,0

---

31xx

MŠ Podzámčí





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

105-010

04 3111

mateřská škola

0,0

0,0

0,0

880,0

---

105-020

04 3111

vybavení

0,0

0,0

0,0

1 500,0

---

1 712,8

1 027,4

1 626,2

1 137,4

1,11

110-010

04 3111

mateřská škola

322,5

217,6

217,6

217,6

1,00

110-020

04 3113

základní škola

914,0

729,8

1 026,9

779,8

1,07

110-030

04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

80,0

80,0

80,0

80,0

1,00

110-050

04

malování

110-060

04 3113

dotace a dary kraje a SR

110-100

04 3113

interaktivní tabule

ZŠ Malšova Lhota

31xx

ZŠ Kukleny

0,0

0,0

0,0

60,0

---

396,3

0,0

264,2

0,0

---

0,0

0,0

37,5

0,0

---

4 658,5

4 817,9

6 189,8

4 917,8

1,02

120-010

04 3111

mateřská škola

465,0

412,0

412,0

412,0

1,00

120-011

04 3111

mateřská škola Markova

156,0

414,4

414,4

414,4

1,00

120-020

04 3113

základní škola

2 498,3

2 904,7

2 882,8

2 954,7

1,02

120-030

04 3141

školní jídelna

850,0

811,3

901,3

811,3

1,00

120-040

04 3541


120-050

04

31xx

nábytek, vnitřní vybavení

120-060

04

31xx

malování

120-070

04 3113

internet pro seniory

120-080

04 3113

120-085

04 3113

85,0

85,0

85,0

85,0

1,00

500,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

0,0

50,0

---

104,2

190,5

190,5

190,5

1,00

dotace a dary kraje, SR

0,0

0,0

1 191,3

0,0

---

interaktivní tabule

0,0

0,0

112,5

0,0

---

5 073,9

3 136,0

3 368,9

4 446,0

1,42

410,0

393,7

393,7

693,7

1,76

ZŠ Úprkova 130-010

04 3111

mateřská škola

130-020

04 3113

základní škola

2 569,5

1 992,4

2 225,3

2 192,4

1,10

130-021

04 311x

vnitřní vybavení

128,0

0,0

0,0

800,0

---

130-030

04 3141

500,0

439,5

439,5

439,5

1,00

130-040

04 3541

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

85,0

120,0

120,0

130,0

1,08

130-060

04 3113


190,5

190,5

190,5

190,5

1,00

130-070

04 3113


1 190,9

0,0

0,0

0,0

---

2 800,7

2 690,6

3 401,0

2 830,6

1,05

ZŠ Svobodné Dvory 140-010

04 3111

mateřská škola

140-020

04 3113

základní škola

140-030

04 3141

školní jídelna

140-040

04 3541


140-050

04

malování

0,0

140-060

04 3113


70,9

140-094

04 3113

dotace, dary z kraje a SR

10,0 5 801,0

31xx

ZŠ Mandysova 150-010

04 3111

mateřská škola

150-020

04 3113

základní škola

150-030

04 3141

školní jídelna

150-040

04 3541

150-050 150-060 150-080

04 3113

465,0

315,7

315,7

315,7

1,00

1 664,8

1 655,1

1 655,1

1 705,1

1,03

500,0

544,6

544,6

544,6

1,00

90,0

80,0

80,0

90,0

1,12

0,0

0,0

80,0

---

95,2

95,2

95,2

1,00

0,0

710,5

0,0

---

4 577,4

5 722,8

5 106,3

1,12

530,0

710,3

710,3

1 156,2

1,63

2 760,0

2 733,8

2 733,8

2 783,8

1,02

867,5

682,9

682,9

695,8

1,02


70,0

80,0

80,0

70,0

0,88

04 3541


130,0

180,0

180,0

210,0

1,17

04

vnitřní vybavení

300,0

0,0

500,0

0,0

---


190,5

190,5

190,5

190,5

1,00

31xx




04

31xx

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce dotace a dary kraje, SR ZŠ Plotiště

160-010

04 3111

mateřská škola

160-020

04 3113

základní škola

160-030

04 3141

školní jídelna

160-040

04 3541

160-050 160-060

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

953,0

0,0

645,3

0,0

---

4 071,7

3 235,3

3 269,8

3 505,3

1,08

992,5

1 041,0

1 041,0

1 041,0

1,00

1 713,5

1 721,0

1 755,5

1 771,0

1,03

500,0

308,1

308,1

308,1

1,00


0,0

0,0

0,0

80,0

---

04 3541


70,0

70,0

70,0

70,0

1,00

04

31xx


28,0

0,0

0,0

0,0

---

160-070

04

31xx

malování

0,0

0,0

0,0

140,0

---

160-080

04 3113

95,2

95,2

95,2

95,2

1,00

160-105

04

3xxx


672,5

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Habrmanova


6 525,8

2 673,5

3 712,5

2 973,5

1,11

2 717,5

1 892,9

2 042,9

2 092,9

1,11

170-010

04 3113

základní škola

170-020

04 3141

školní jídelna

700,0

640,6

640,6

640,6

1,00

170-030

04 3541


140,0

140,0

140,0

140,0

1,00

170-040

04

31xx

malování

0,0

0,0

0,0

100,0

---

170-050

04

31xx


2 968,3

0,0

776,6

0,0

---

170-080

04 3113

0,0

0,0

112,5

0,0

---

7 809,7

6 132,7

6 555,7

6 604,0

1,08

180-010

04 3111

mateřská škola

575,0

1 027,4

1 070,4

1 180,0

1,15

180-020

04 3113

základní škola

3 986,0

3 688,6

3 688,6

3 738,6

1,01

180-030

04 3141

školní jídelna

600,0

1 031,6

1 031,6

1 040,4

1,01

180-040

04 3541


15,0

15,0

15,0

15,0

1,00

180-050

04 3541


110,0

120,0

120,0

130,0

1,08

180-060

04

31xx


928,0

0,0

380,0

0,0

---

180-070

04

31xx

malování

0,0

0,0

0,0

250,0

---

180-080

04 3421

příměstský tábor

180-120

04 3113

dotace a dary od kraje

Interaktivní tabule ZŠ Štefcova

ZŠ Slezské Předměstí Sever 190-010

04 3113

základní škola

190-020

04 3141

školní jídelna

190-030

04 3541


190-050

04

malování

190-060

04 3113


190-070

04

31xx


190-080

04

3xxx

Školské poradenské centrum

190-110

04 3113

31xx

interaktivní tabule ZŠ Nový Hradec Králové

200-010

04 3111

mateřská škola

200-020

04 3113

základní škola

200-030

04 3141

200-040

250,0

250,0

250,0

250,0

1,00

1 345,7

0,0

0,0

0,0

---

6 046,8

5 910,5

6 815,7

5 021,3

0,85

3 108,0

3 389,1

3 362,1

3 699,9

1,09

600,0

342,0

492,0

357,0

1,04

94,0

94,0

27,2

119,0

1,27

0,0

0,0

0,0

60,0

---

381,0

381,0

381,0

381,0

1,00

1 263,8

0,0

773,9

0,0

---

600,0

1 704,5

1 704,5

404,5

0,24

0,0

0,0

75,0

0,0

---

3 225,0

3 688,5

4 173,8

3 988,6

1,08

465,0

428,8

428,8

428,8

1,00

1 899,5

2 453,9

2 490,9

2 503,9

1,02

školní jídelna

550,0

495,4

495,4

495,4

1,00

04 3541


120,0

120,0

120,0

120,0

1,00

200-060

04

malování

200-070

04 3113

31xx



0,0

0,0

0,0

250,0

---

190,5

190,5

190,5

190,5

1,00



04 3113

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce dotace a dary od kraje a SR ZŠ SNP

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

0,0

0,0

448,2

0,0

---

6 824,0

7 380,8

8 522,2

5 452,0

0,74

210-010

04 3113

základní škola

5 424,0

6 091,9

5 658,6

4 218,1

0,69

210-020

04 3141

školní jídelna

1 250,0

1 138,9

1 138,9

1 138,9

1,00

210-030

04 3541


150,0

150,0

150,0

95,0

0,63

210-060

04


0,0

0,0

1 574,8

0,0

---

3 520,4

2 598,7

2 598,7

2 804,2

1,08

230-010

04 3113

základní škola

2 117,5

1 851,8

1 851,8

1 901,8

1,03

230-020

04 3141

školní jídelna

450,0

654,9

654,9

654,9

1,00

230-030

04 3541


92,0

92,0

92,0

164,5

1,79

230-050

04

31xx

malování

230-055

04

3xxx


31xx

ZŠ Pouchov

0,0

0,0

0,0

83,0

---

860,9

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Štefánikova

7 387,0

6 094,0

6 476,0

6 294,0

1,03

4 752,0

4 905,4

5 287,4

4 955,4

1,01

650,0

908,1

908,1

908,1

1,00

90,0

90,0

90,0

90,0

1,00

0,0

0,0

0,0

150,0

---

190,5

190,5

190,5

190,5

1,00

240-010

04 3113

základní škola

240-020

04 3141

školní jídelna

240-030

04 3541


240-050

04

malování

240-060

04 3113

240-065

04

31xx

3xxx

internet pro seniory dotace a dary kraje, SR ZŠ Milady Horákové

250-020

04 3113

základní škola

250-030

04 3141

školní jídelna

250-040

04 3541


250-055

04

31xx

malování

250-060

04

31xx


250-065

04 3113

250-120

04 3113

internet pro seniory interaktivní tabule ZŠ Jiráskovo náměstí

1 704,5

0,0

0,0

0,0

---

7 182,6

5 998,6

7 837,3

6 148,6

1,02

4 242,0

5 030,7

5 030,7

5 080,7

1,01

700,0

687,4

687,4

687,4

1,00

90,0

90,0

90,0

90,0

1,00

0,0

0,0

0,0

100,0

---

2 150,6

0,0

1 763,7

0,0

---

0,0

190,5

190,5

190,5

1,00

0,0

0,0

75,0

0,0

---

4 897,1

3 874,9

4 085,3

4 089,9

1,06

550,0

497,3

497,3

497,3

1,00

3 025,5

3 152,1

3 220,0

3 202,1

1,02

260-005

04 3111

mateřská škola

260-010

04 3113

základní škola

260-015

04 3541


25,0

25,0

25,0

30,0

1,20

260-020

04 3541


10,0

10,0

10,0

10,0

1,00

260-030

04 3113


140,5

190,5

190,5

190,5

1,00

260-050

04

31xx

malování

0,0

0,0

0,0

160,0

---

260-080

04

3xxx


1 146,1

0,0

30,0

0,0

---

260-120

04 3113

0,0

0,0

112,5

0,0

---

8 530,0

6 057,3

6 169,8

6 162,3

1,02

Interaktivní tabule ZŠ Bezručova

270-020

04 3113

základní škola

4 088,0

4 423,9

4 423,9

4 473,9

1,01

270-030

04 3141

školní jídelna

1 200,0

1 347,9

1 347,9

1 347,9

1,00

270-040

04 3541


95,0

95,0

95,0

150,0

1,58

270-055

04 311x

opravy a údržba

300,0

0,0

0,0

0,0

---

270-060

04 3113


190,5

190,5

190,5

190,5

1,00

270-065

04 3113

brožury pro seniory

100,0

0,0

0,0

0,0

---

270-085

04 3113

stavební úpravy školy

702,2

0,0

0,0

0,0

---



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 31xx


270-100

04


270-130

04 3113

280-010

04 3111

mateřská škola

280-020

04 3113

280-030

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

1 854,3

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

112,5

0,0

---

8 276,1

4 876,4

6 863,2

5 056,4

1,04

619,5

621,2

621,2

621,2

1,00

základní škola

3 080,0

3 019,0

3 019,0

3 069,0

1,02

04 3141

školní jídelna

1 050,0

990,9

990,9

990,9

1,00

280-040

04 3541


90,0

90,0

90,0

90,0

1,00

280-050

04 3541


48,0

60,0

60,0

60,0

1,00

280-070

04

malování

0,0

0,0

0,0

130,0

---

280-080

04 3113

95,2

95,2

95,2

95,2

1,00

280-101

04

3 293,4

0,0

1 986,8

0,0

---

1 829,0

1 522,5

1 552,5

1 622,5

1,07

1 486,0

1 522,5

1 522,5

1 572,5

1,03

343,0

0,0

30,0

0,0

---

Interaktivní tabule ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

31xx

31xx

internet pro seniory dotace a dary kraje, SR Dům dětí a mládeže

290-010

04 3421

Dům dětí a mládeže - provoz

290-020

04 3421


290-030

04 3421

malování ZUŠ Habrmanova

0,0

0,0

0,0

50,0

---

1 107,0

782,0

782,0

882,0

1,13

1 107,0

782,0

782,0

832,0

1,06

0,0

0,0

0,0

50,0

---

2 250,0

2 502,9

2 930,7

4 228,5

1,69

1 750,0

2 502,9

2 679,3

4 028,5

1,61

300-010

04 3231

základní umělecká škola - provoz

300-020

04 3231

malování

310-010

04 3231

základní umělecká škola - provoz

310-020

04 3231

malování

0,0

0,0

0,0

200,0

---

310-040

04 3231


0,0

0,0

251,4

0,0

---

310-060

04 3231

ZUŠ Na Střezině

úprva vnitřních prostor budovy Ostatní výdaje odboru

500,0

0,0

0,0

0,0

---

2 520,2

1 590,0

2 305,3

2 190,0

1,38

150,0

150,0

150,0

150,0

1,00

44,1

200,0

164,1

550,0

2,75

320-010

04 3149

Nadační fond na podporu středoškolských studentů

320-020

04

3xxx

ostatní záležitosti škol a školských zařízení

320-030

04

31xx

projekt SCIO

284,8

300,0

273,6

300,0

1,00

320-060

04 3419

organizační zajištění sportovních her

93,4

250,0

123,6

250,0

1,00

320-120

04 3119

77,6

60,0

55,3

60,0

1,00

320-130

04 3119

70,7

60,0

70,7

60,0

1,00

320-160

04 311x

vydávání publikací tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) den učitelů

59,1

70,0

40,0

70,0

1,00

320-175

04 311x

projekt Poznávání nezná hranic

1 740,5

500,0

1 428,0

0,0

---

320-195

04 3119

Kultura spojuje národy

0,0

0,0

0,0

750,0

---




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jesle Orlická kotlina - organizační složka

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

278 673,2

19 120,8

19 875,4

17 870,8

0,93

5 008,9

6 140,0

6 140,0

6 540,0

1,07

010-010

05 3539

materiál

213,9

420,0

420,0

380,0

0,90

010-020

05 3539

energie

394,5

620,0

620,0

640,0

1,03

010-030

05 3539

služby

27,4

60,0

60,0

480,0

8,00

010-040

05 3539

opravy, nákupy, pohoštění

15,5

140,0

140,0

100,0

0,71

010-050

05 3539

platy zaměstnanců

3 249,2

3 700,0

3 700,0

3 700,0

1,00

010-060

05 3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 108,5

1 200,0

1 200,0

1 240,0

1,03

3 091,6

3 780,0

3 780,0

3 780,0

1,00

Jídelna důchodců - organizační složka 020-010

05 4359

materiál

1 234,3

1 570,0

1 570,0

1 530,0

0,97

020-020

05 4359

energie

363,3

475,0

475,0

505,0

1,06

020-030

05 4359

služby

33,6

55,0

55,0

65,0

1,18

020-040

05 4359

opravy

38,4

80,0

80,0

80,0

1,00

020-050

05 4359

platy zaměstnanců

1 073,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1,00

020-060

05 4359


349,0

400,0

400,0

400,0

1,00

4 670,0

5 200,0

4 950,0

4 900,0

0,94

4 670,0

5 200,0

4 950,0

4 900,0

0,94

Dávky sociální pomoci celkem

264 043,9

0,0

2 299,6

400,0

---

8 378,6

0,0

1 334,6

180,0

---

567,7

0,0

0,0

0,0

---

3 801,4

0,0

940,0

200,0

---

14 370,1

0,0

25,0

20,0

---

Dětský denní rehabilitační stacionář 030-010

05 3515

příspěvek na provoz

040-020

05 4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

040-030

05 4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

040-040

05 4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

040-050

05 4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

040-060

05 4186

příspěvek na individuální dopravu

040-070

05 4195

příspěvek na péči

040-080

05 4171

příspěvek na živobytí

040-090

05 4172

doplatek na bydlení

040-100

05 4173

mimořádná okamžitá pomoc

040-110

05 4177

mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením Ostatní výdaje odboru

451,8

0,0

0,0

0,0

---

208 410,5

0,0

0,0

0,0

---

24 008,0

0,0

0,0

0,0

---

3 560,1

0,0

0,0

0,0

---

430,4

0,0

0,0

0,0

---

65,3

0,0

0,0

0,0

---

1 858,7

4 000,8

2 705,8

2 250,8

0,56

200,0

250,0

250,0

250,0

1,00

050-010

05 3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

050-020

05 3632

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.

93,5

220,0

220,0

220,0

1,00

050-030

05 3541

aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05

54,7

500,0

413,4

500,0

1,00

050-036

05 4379

individuální práce s ohroženými seniory

0,0

0,0

215,6

0,0

---

050-040

05 4399

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

151,0

800,0

592,0

600,0

0,75

050-053

05 4372

85,0

0,0

140,0

0,0

---

050-054

05 4371

55,5

0,0

200,0

0,0

---

050-055

05 4372

188,8

0,0

0,0

0,0

---

050-056

05 4379

0,0

0,0

64,0

0,0

---

050-060

05 4359

psychoterapeutická práce s dětmi dluhová problematika dětí ve vztahu k městské hromadné dopravě Specializovaný tým SVI na řešení rizikových jevů ve třídách Individuální imformační kampaň v oblasti krádeží vloupáním do motor. vozidel kluby důchodců

39,8

110,0

110,0

130,0

1,18

050-070

05

terénní sociální práce

13,9

30,0

60,0

40,0

1,33

050-080

05 4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,0

9,8

9,8

9,8

1,00

050-110

05 6171

poštovné za zasílané dávky sociální pomoci

875,3

0,0

0,0

0,0

---

050-120

05 4329

soc. právní ochrana dětí - právní služby

1,2

31,0

31,0

501,0

16,16

050-140

05 4399

poradenství - veřejná podpora

100,0

0,0

400,0

0,0

---

43xx




05 4399

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce podpora rozvoje plánování sociálních služeb


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011 0,0

Schválený rozp. 2012 2 050,0

Aktuální rozp. 2012 0,0

Návrh rozp. 2013 0,0

Index 13/12 ---




údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

33 247,4

34 871,5

41 735,4

37 541,5

1,08

Knihovna města

28 660,0

29 000,0

34 825,8

33 420,0

1,15

26 000,0

29 000,0

29 000,0

31 420,0

1,08

2 250,0

0,0

2 330,0

0,0

---

10,0

0,0

0,0

0,0

---

400,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

942,8

0,0

---

0,0

0,0

2 553,0

0,0

---

0,0

0,0

0,0

1 700,0

---

0,0

0,0

0,0

300,0

---

496,1

350,0

350,0

350,0

1,00

350,0

200,0

200,0

200,0

1,00

010-010

06 3314

Knihovna města - příspěvek na činnost

010-020

06 3314

dotace kraje

010-040

06 3314

dotace ze státního rozpočtu

010-060

06 3314

010-070

06 3314

010-080

06 3314

010-090

06 3314

010-100

06 3314

vizuální styl a příprava knihovního fondu Vertex Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT Knihovna města HK - stěhování, výst. systém, provoz (Vertex) Knihovna města HK - renovace pob. Malšovice Příspěvky za členství města ve sdruženích

020-020

06 2143

příspěvek České inspiraci

020-030

06 3322

příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska

96,1

100,0

100,0

100,0

1,00

020-050

06 214x

příspěvek Královským věnným městům

50,0

50,0

50,0

50,0

1,00

4 091,4

3 521,5

4 756,1

3 771,5

1,07

68,4

50,0

83,2

50,0

1,00

752,9

600,0

905,4

600,0

1,00

45,9

150,0

184,6

150,0

1,00

Ostatní výdaje odboru 030-010

06 2143

aktivity královských věnných měst

030-020

06 2143

ediční činnost pro cestovní ruch

030-030

06 214x

výstavy, veletrhy

030-040

06 214x

inzerce

174,3

234,0

130,0

234,0

1,00

030-050

06

314,0

150,0

172,8

150,0

1,00

030-060

06 3399

256,6

200,0

195,5

200,0

1,00

030-070

06 331x

ostatní neinvestiční výdaje životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny

432,5

250,0

574,1

250,0

1,00

030-080

06 331x

kulturní akce - ostatní

35,1

100,0

80,1

100,0

1,00

030-090

06 2143

akce v cestovním ruchu

180,3

150,0

255,5

150,0

1,00

030-100

06 214x

činnost IC Pod věží

360,0

360,0

360,0

360,0

1,00

030-101

06

IC v prostorách ČD centra

300,0

250,0

250,0

250,0

1,00

030-110

06 3419

sportovně propagační akce

88,9

100,0

149,3

100,0

1,00

030-120

06

akce - vyhlášení sportovců roku

163,9

150,0

138,2

150,0

1,00

030-131

06 3399

vítání občánků

644,2

700,0

767,1

700,0

1,00

030-132

06 214x

projekt Walbrzych

0,4

0,0

0,0

0,0

---

030-145

06

2xxx

příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s.

248,0

77,5

77,5

77,5

1,00

030-162

06

2xxx

dílčí realizace informačního systému města

26,0

0,0

194,0

0,0

---

030-171

06 2143

Koncepční studie cestovního ruchu pro HK

0,0

0,0

239,0

0,0

---

030-172

06 2143

Hradecko - pardubické dny

0,0

0,0

0,0

250,0

---

0,0

2 000,0

828,5

0,0

---

2xxx

3xxx

FC HK, a.s. 090-010

06 3419

FC HK, a.s. - vybavení Bavlna

0,0

2 000,0

138,5

0,0

---

090-020

06 3419

FC HK, a.s.- oprava osvětlení Všesport. stadionu

0,0

0,0

690,0

0,0

---

0,0

0,0

975,0

0,0

---

0,0

0,0

975,0

0,0

---

Pro-Centrál, o.s. 100-010

06 3313

Pro-Centrál, o.s. - příspěvek na provoz




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

43 304,3

48 602,1

69 420,3

50 602,1

1,04

4 028,1

3 255,7

3 486,5

3 509,5

1,08

010-010

07 6171

Ochranné pomůcky, oděvy, obuv

123,2

75,7

149,5

80,0

1,06

010-020

07 6171

Knihy a tisk

252,2

250,0

250,0

260,0

1,04

010-030

07 6171

DHDM

1 239,0

600,0

903,5

839,5

1,40

010-040

07 6171

Kancelářské potřeby

1 095,0

950,0

902,8

950,0

1,00

010-050

07 6171

Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

104,8

220,0

140,0

200,0

0,91

010-060

07 6171

Vizitky, razítka a ostatní

314,6

330,0

268,0

290,0

0,88

010-070

07 6171

Autoprovoz - ND, pneu, autokosmetika

115,7

70,0

70,0

70,0

1,00

010-080

07 6171

Čisticí a hygienické prostředky

425,9

400,0

398,7

450,0

1,12

010-090

07 6171

Nápojový automat

010-100

07 6171

Různé drobné výdaje

010-110

07 6171

Květinová výzdoba - pořízení Voda, paliva, energie

020-010

07 6171

Voda

020-020

07 6171

Teplo a TUV

020-030

07 6171

Plyn

020-040

07 6171

Elektrická energie

020-050

07 6171

Pohonné hmoty a maziva Služby

80,3

90,0

85,0

80,0

0,89

271,3

270,0

319,0

290,0

1,07

6,1

0,0

0,0

0,0

---

4 549,6

6 720,0

9 570,6

6 530,0

0,97

563,4

630,0

630,0

650,0

1,03

1 965,9

2 300,0

2 300,0

2 300,0

1,00

162,3

160,0

233,1

160,0

1,00

1 255,3

3 000,0

5 777,5

2 800,0

0,93

602,7

630,0

630,0

620,0

0,98

13 030,8

15 048,0

15 900,3

13 162,0

0,87

030-010

07 6171

Služby pošt

2 814,5

4 436,0

4 036,0

3 100,0

0,70

030-020

07 6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 477,8

2 218,0

2 466,8

2 182,0

0,98

030-040

07 6171

Nájemné

030-050

07 6171

Konzultační,poradenské a právní služby

030-060

07 6171

Inzerce, tisk plakátů

030-070

07 6171

S+ M smlouvy na kopírovací stroje

030-080

07 6171

Stravování

030-090

07 6171

Autoprovoz (mytí, popl.,parkovné)

030-100

07 6171

Úklid budov

030-110

07 6171

Malování

030-120

07 6171

030-130

07 6171

030-140

07 6171

Stěhování

030-150

07 6171

Různé drobné služby a opravy

030-170

07 6171

305,5

80,0

112,7

120,0

1,50

1 399,9

700,0

1 398,1

980,0

1,40

98,4

179,0

158,0

119,0

0,66

208,9

180,0

150,0

180,0

1,00

3 276,4

4 400,0

4 400,0

3 500,0

0,80

21,5

25,0

25,0

20,0

0,80

1 557,8

1 900,0

1 900,0

2 000,0

1,05

29,5

150,0

128,3

100,0

0,67

Odvoz odpadu

312,5

350,0

350,0

300,0

0,86

Převoz peněz

129,6

130,0

130,0

131,0

1,01

52,1

100,0

100,0

100,0

1,00

171,9

200,0

200,0

180,0

0,90

Komerční spisovna Opravy a ostatní nákup

174,6

0,0

345,4

150,0

---

2 949,6

2 420,0

3 076,4

2 110,0

0,87

040-010

07 6171

Opravy strojů a telefonní ústředny

134,7

120,0

120,0

130,0

1,08

040-020

07 6171

Autoopravy

466,5

400,0

419,7

350,0

0,88

040-030

07 6171

Opravy místních rozhlasů

040-040

07 6171

Opravy budov

040-050

07 6171

040-060

194,7

300,0

210,0

200,0

0,67

1 346,2

1 300,0

1 630,8

1 200,0

0,92

Cestovné - jízdenky MHD

133,0

200,0

170,0

120,0

0,60

07 6171

Pohoštění

112,5

100,0

120,0

110,0

1,10

040-130

07 6171

Jednotná kontaktní místa

120,0

0,0

120,0

0,0

---

040-200

07 6171

Dům "U Špuláků"

442,1

0,0

38,8

0,0

---





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

040-600

07 6171

Jednací místnost SZ

0,0

0,0

187,0

0,0

---

040-700

07

Oddací místnost

0,0

0,0

60,0

0,0

---

1,0

2,0

2,0

2,0

1,00

050-010

07 6171

1,0

2,0

2,0

2,0

1,00

39,9

35,0

35,0

36,0

1,03

39,0

35,0

35,0

35,0

1,00

61xx

Náhrady, příspěvky,dary Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery jiným organizacím 060-010

07 6171

060-030

07 6171

Nákup kolků Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Volby, referenda

070-020

07 6115

Volby do Zastupitelstva obce

070-030

07 6115

Volby do Zastupitelstva kraje a senátu 2012

070-060

07

61xx

Volby prezidenta ČR Sociální fond

080-010

07

Výdaje sociálního fondu Servisní smlouvy a technická podpora

0,9

0,0

0,0

1,0

---

20,2

0,0

3 580,0

0,0

---

20,2

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

3 560,0

0,0

---

0,0

0,0

20,0

0,0

---

5 822,9

6 133,8

7 053,5

5 964,3

0,97

5 822,9

6 133,8

7 053,5

5 964,3

0,97

3 852,7

7 232,3

15 558,2

10 171,0

1,41

199,7

240,0

240,0

210,0

0,88

31,2

50,0

52,0

50,0

1,00

232,4

240,0

232,4

240,0

1,00

20,4

21,0

22,8

24,0

1,14

090-060

07 6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

090-070

07 6171

VEMA - servisní služby provozu agend

090-080

07 6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

090-090

07 6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

090-100

07 6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

175,3

190,0

202,5

170,0

0,89

090-150

07 6171

Antivirový software

129,7

130,0

129,7

133,0

1,02

090-200

07 6171

Podpora T-Mapy

25,6

350,0

393,8

340,0

0,97

090-210

07 6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

0,0

0,0

0,0

1 300,0

---

090-220

07 6171

MICOS (Správce office, Helpdesk)

134,3

170,0

152,0

72,0

0,42

090-260

07 6171

ArchiCAD

52,8

60,0

52,8

55,0

0,92

090-290

07 6171

Digitální vakcína

0,0

35,0

32,6

0,0

---

090-300

07 6171

PROXIO

1 172,7

1 200,0

2 090,1

2 700,0

2,25

090-310

07 6171

Servisní smlouvy AG COM

1 034,8

400,0

582,3

0,0

---

090-330

07 6171

Technická podpora QCM

348,7

52,0

537,0

420,0

8,08

090-340

07 6171

Multilicenční smlouva Microsoft

0,0

4 080,0

8 160,2

4 080,0

1,00

090-350

07 6171

Technologické centurm ORP

295,2

0,0

362,0

362,0

---

090-360

07 6171

Agenda vedení evidence movitého majetku

0,0

14,3

29,3

15,0

1,05

090-371

07

Servisní smlouva Netfox

0,0

0,0

336,3

0,0

---

090-372

07 6171

0,0

0,0

893,7

0,0

---

090-374

07 6171

0,0

0,0

303,2

0,0

---

090-375

07 6171

Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů Systémy pro řízení zakázek a poskytování grantů a dotací Řízení přístupu k informacím

0,0

0,0

320,0

0,0

---

090-400

07 6171

Modernizace úřední desky

0,0

0,0

433,4

0,0

---

4 571,2

4 300,0

6 035,8

4 585,0

1,07

61xx

Provoz informačního systému 100-010

07 6171

Služby pro zajištění provozu systému

186,1

300,0

689,0

200,0

0,67

100-020

07 6171

Data ASPI (systém právních informací)

172,3

200,0

175,6

185,0

0,92

100-030

07 6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

69,2

100,0

77,8

100,0

1,00

100-040

07 6171

Integrace informačního systému

586,2

600,0

598,7

500,0

0,83

100-080

07 6171

Outsourcing IT

3 557,4

3 100,0

4 109,1

3 600,0

1,16

100-090

07 6171

Datové schránky

0,0

0,0

235,5

0,0

---

100-100

07 6171

Pomocný analytický přehled

0,0

0,0

150,0

0,0

---




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Geografický informační systém (GIS)

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

1 716,4

1 305,3

1 305,3

1 319,0

1,01

110-010

07 6171

Aktualizace map

287,5

320,9

320,9

300,0

0,93

110-020

07 6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

518,7

540,0

540,0

550,0

1,02

110-030

07 6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

0,0

50,0

50,0

50,0

1,00

110-040

07 6171

Správa digitální technické mapy

119,6

100,0

100,0

120,0

1,20

110-050

07 6171

Ortofotomapa správního území města HK

570,0

0,0

0,0

0,0

---

110-060

07 6171

Software ArcInfo - technická podpora

174,0

180,0

180,0

182,0

1,01

110-070

07 6171

Software Erdas - technická podpora

46,6

25,0

25,0

25,0

1,00

110-092

07 6171

Aktualizace 3D mapy města

0,0

89,4

89,4

92,0

1,03

328,7

200,0

482,2

250,0

1,25

Nákupy software 130-020

07 6171

328,7

200,0

482,2

250,0

1,25

Nákupy a obměna výpočetní techniky

Drobný SW

766,0

550,0

1 298,1

1 323,3

2,41

766,0

550,0

1 172,3

1 323,3

2,41

0,0

0,0

125,8

0,0

---

140-010

07 6171

Obměna a nákupy výpočetní techniky

140-100

07 6171

Centrální registr vozidel

1 627,3

1 400,0

2 036,4

1 640,0

1,17

150-010

07 6171

Spotřební a všeobecný materiál

852,2

350,0

1 075,1

740,0

2,11

150-020

07 6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

328,6

600,0

375,2

400,0

0,67

150-030

07 6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

446,5

450,0

586,1

500,0

1,11

Spotřební materiál, opravy a údržba





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

Městská policie

56 903,8

61 327,0

61 383,2

60 807,7

0,99

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

50 393,2

53 396,0

53 396,0

53 396,0

1,00

37 383,6

39 673,0

39 743,0

39 733,0

1,00

296,2

225,0

225,8

300,0

1,33

12 713,4

13 498,0

13 427,2

13 363,0

0,99

1 962,2

2 716,0

3 043,1

2 483,0

0,91

010-010

09 5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

010-020

09 5311

ostatní osobní výdaje

010-030

09 5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

020-010

09 5311

potraviny - voda

020-020

09 5311

ochranné pomůcky

3,0

10,0

6,9

5,0

0,50

98,4

64,5

82,0

328,0

5,09

020-030

09 5311

prádlo, oděv - obnova

902,1

1 306,5

1 043,1

1 105,0

0,85

020-040

09 5311

odborná literatura, právní předpisy

11,8

20,0

18,6

25,0

1,25

020-050

09 5311

020-070

09 5311

DHM - HVV a příslušenství

219,1

160,0

120,1

160,0

1,00

DHIM - jinde nezařazený

227,1

400,0

730,7

300,0

0,75

020-080

09 5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

8,5

90,0

13,8

50,0

0,56

020-100

09 5311

nákup materiálu (náboje)

39,9

58,0

126,9

50,0

0,86

020-110

09 5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

020-120

09 5311

nákup materiálu (tonery)

301,9

300,0

295,0

300,0

1,00

25,0

25,0

24,9

25,0

1,00

020-150

09 5311

DHM - záznamová zařízení

121,4

130,0

88,5

130,0

1,00

020-160

09 5311

služební zbraně

0,0

147,0

301,9

0,0

---

020-170 020-180

09 5311

software, nástavba informačního systému

4,0

5,0

4,8

5,0

1,00

09 5311

vybavení posilovny

0,0

0,0

186,0

0,0

---

020-190

09 5311

ostatní náklady

0,0

0,0

0,0

0,0

---

3 363,3

3 873,0

3 598,7

3 579,6

0,92

Služby 030-010

09 5311

vodné a stočné

112,1

130,0

97,1

100,0

0,77

030-020

09 5311

pára

170,9

250,0

113,4

110,0

0,44

030-030

09 5311

spotřeba plynu

120,3

120,0

136,9

130,0

1,08

030-040

09 5311

spotř.el.energie

464,4

550,0

454,4

400,0

0,73

030-050

09 5311

spotřeba pohon.hmot

945,0

1 100,0

1 144,3

1 300,0

1,18

030-060

09 5311

služby pošt

5,0

5,0

5,0

5,0

1,00

030-070

09 5311

telefon.poplatky

456,6

450,0

321,2

350,0

0,78

030-080

09 5311

nájemné

162,2

180,0

145,5

180,0

1,00

030-090

09 5311

konzultační a porad.činnost

0,0

0,0

6,0

0,0

---

030-100

09 5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

137,5

134,0

135,3

135,6

1,01

030-110

09 5311

školení

411,5

230,0

264,3

300,0

1,30

030-120

09 5311

nákup služeb

378,1

724,0

775,2

550,0

0,76

030-140

09 5311

Pracovnělékařská služba Údržba a opravy

0,0

0,0

0,0

19,0

---

802,5

870,0

813,4

800,0

0,92

040-010

09 5311

údržba a opravy (vozidel)

652,5

600,0

632,5

650,0

1,08

040-020

09 5311

údržba a opravy (kamerového systému)

150,0

270,0

180,9

150,0

0,56

382,6

472,0

532,0

549,1

1,16

050-010

09 5311

cestovné

82,1

50,0

146,9

100,0

2,00

050-020

09 5311

občerstvení a dary

23,5

50,0

47,3

50,0

1,00

050-030

09 5311

ostatní náklady

81,2

109,0

81,3

81,1

0,74

050-050

09 5311

prodej kolků

60,8

60,0

54,4

65,0

1,08

050-060

09 5311

správní poplatky

0,0

3,0

3,0

3,0

1,00

Ostatní výdaje




09 5311

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce opravy jinde nezařazené


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011 135,0

Schválený rozp. 2012 200,0

Aktuální rozp. 2012 199,2

Návrh rozp. 2013 250,0

Index 13/12 1,25




údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12


4 101,5

1 980,0

2 505,0

1 780,0

0,90

Územní plánování

4 101,5

1 980,0

2 505,0

1 780,0

0,90

010-010

13 3635

neinvestiční výdaje

11,5

30,0

71,3

60,0

2,00

010-020

13 3635

expertní a právní posudky

80,4

250,0

208,7

150,0

0,60

010-030

13 3635

reprografické služby

10,3

50,0

50,0

50,0

1,00

010-040

13 3635

946,3

500,0

640,6

500,0

1,00

010-050

13 3635

0,0

20,0

40,0

20,0

1,00

010-070

13 3635

příprava záměrů pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území

0,0

0,0

100,0

200,0

---

010-080

13 3635

změny územně plánovací dokumentace

415,6

700,0

790,0

500,0

0,71

010-100

13 3635

návrh úpravy dopravních závad na území města

15,6

130,0

130,0

100,0

0,77

010-140

13 3635

rozvoj cyklodopravy v HK

0,0

100,0

196,0

100,0

1,00

010-150

13 6171

Dům U Špuláků - interiéry

2 600,3

0,0

0,0

0,0

---

010-160

13 3635

Nový územní plán - supervize

21,6

200,0

278,4

100,0

0,50





250,0

2,50

Komunikace - neinv.výdaje

2 901,7

0,0

367,2

0,0

---

2 901,7

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

367,2

0,0

---

48,0

0,0

484,0

0,0

---

0,0

0,0

132,0

0,0

---

48,0

0,0

352,0

0,0

---

185,0

0,0

0,0

0,0

---

185,0

0,0

0,0

0,0

---

677,7

0,0

0,0

0,0

---

ul. Palackého - oprava opravy nám.28.října, ul.S.K.Neumanna a Dukelská

14

030-091

Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje Beneš.třída - staveb.úpravy přístup.chodníků k domu 2xxx čp.1524-9 lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stadionu 2xxx IPRM Inženýrské sítě - neinv.výdaje

14 2310

Index 13/12

3 560,9

14

020-096

Návrh rozp. 2013

100,0

14 2212

14


3 875,7

010-093

020-092


Investiční odbor

010-051

2xxx

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011

vodovod v osadě Stř.potok - vratka příspěvku Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje

040-001

14 3612

Fričova ul. - byt.objekt F - oprava oken

360,9

0,0

0,0

0,0

---

040-072

14 6171

Dům U Špuláků - obnova stropů

316,8

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

700,0

0,0

---

050-090

14 3412

0,0

0,0

700,0

0,0

---

0,0

0,0

750,0

0,0

---

úprava Šimkových sadů

0,0

0,0

700,0

0,0

---

rekonsturkce náplavky pravého břehu Labe - IPRM

0,0

0,0

50,0

0,0

---

0,0

0,0

53,8

0,0

---

0,0

0,0

53,8

0,0

---

32,2

0,0

1 105,9

0,0

---

32,2

0,0

217,8

0,0

---

0,0

0,0

888,1

0,0

---

31,2

100,0

100,0

250,0

2,50

Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje 060-051

14

3xxx

060-091

14

3xxx

Oblast školství - neinv.výdaje 080-101

14 3111

090-071

Oblast kultury - neinv.výdaje Revitalizace továrny VERTEX - Městská knihovna 14 3314 IPRM 14 3312 Filharmonie - IPRM

090-101

MŠ Sever při ZŠ Plotiště - dětské hřiště - DHM - úvěr

Ostatní neinvestiční výdaje odboru 130-030

14 3612

znalecké posudky

22,0

80,0

80,0

80,0

1,00

130-050

14

ostatní platby

9,2

20,0

20,0

20,0

1,00

130-060

14 3412

oprava uměl.díla K.Mahrly - Park Malšovice

0,0

0,0

0,0

150,0

---

36xx




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor ekonomický Obchodování s cennými papíry

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

102 958,4

127 765,0

156 556,7

187 765,0

1,47

1 250,3

6 015,0

6 015,0

6 015,0

1,00

010-010

15 6310

finanční operace mající charakter výdaje

616,1

5 100,0

5 100,0

5 100,0

1,00

010-020

15 6310

poplatek za vedení majetkových účtu

0,0

15,0

15,0

15,0

1,00

010-040

15 6310

poplatky za uskutečněné obchody

6,3

100,0

100,0

100,0

1,00

010-050

15 6310

odměna správci portfolia

627,9

800,0

800,0

800,0

1,00

16 319,1

23 250,0

23 294,8

22 450,0

0,97

020-010

15 6310

úroky z úvěrů

13 483,0

20 000,0

20 044,8

19 200,0

0,96

020-020

15

náklady výběrových řízení

1,0

50,0

10,0

50,0

1,00

020-030

15

589,8

750,0

700,0

750,0

1,00

020-060

15

6xxx

kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.)

020-070

15

6xxx

pojištění majetku města

Finanční a pojistné služby

6xxx

bankovní poplatky na účtech města

425,9

550,0

640,0

550,0

1,00

1 819,4

1 900,0

1 900,0

1 900,0

1,00

Transfery jiným rozpočtům

81 922,9

94 200,0

120 973,6

154 200,0

1,64

77 702,8

94 000,0

115 604,1

154 000,0

1,64

030-010

15

6xxx

daň z příjmu města, DPH

030-020

15

6xxx

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

4 049,0

0,0

5 169,0

0,0

---

030-030

15

6xxx

úhrady sankcí jiným rozpočtům

38,7

0,0

0,6

0,0

---

030-040

15

6xxx

vratky omylně přijatých prostředků minulých let

40,0

100,0

100,0

100,0

1,00

030-050

15 6409

nedočerpané prostředky depozitního účtu

82,2

0,0

0,0

0,0

---

030-060

15

6xxx

soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) Auditorské, poradenské a exekutorské služby

10,1

100,0

100,0

100,0

1,00

3 466,2

4 300,0

6 273,4

5 100,0

1,19

035-010

15 3639

odborné služby spojené s dotacemi

983,4

1 090,0

2 305,4

1 090,0

1,00

035-020

15 6171

auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí

926,5

1 300,0

1 367,0

2 100,0

1,62

035-050

15 3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí

1 556,3

1 910,0

2 601,0

1 910,0

1,00





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

Odbor rozvoje města

1 423,4

2 320,0

3 512,1

2 320,0

1,00

Komunální služby a územní rozvoj

1 423,4

2 320,0

3 512,1

2 320,0

1,00

010-010

16 3680

konzultace, facilitace

132,0

500,0

500,0

400,0

0,80

010-020

16 3680

zpracování dat

131,4

200,0

200,0

150,0

0,75

010-030

16 3680

ostatní služby, inzerce, tisk

80,6

310,0

310,0

270,0

0,87

010-040

16 3680

pohoštění - veřejná projednávání

24,8

60,0

60,0

35,0

0,58

010-050

16 3680

propagační a prezentační materiály

010-060

16 3680

účast na veletrzích

010-070

16 3680

Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí

010-090

16 3680

Evropský týden mobility

010-100

16 3680

010-190

16 3639

010-240

16 3639

010-250

16 3680

010-260

16

010-270

16

010-280 010-290

6,8

150,0

217,7

200,0

1,33

381,4

500,0

113,4

250,0

0,50

0,0

500,0

500,0

400,0

0,80

30,8

100,0

100,0

100,0

1,00

aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk

0,0

0,0

0,0

140,0

---

3,9

0,0

0,0

0,0

---

500,0

0,0

0,0

0,0

---

49,0

0,0

0,0

0,0

---

3xxx

eGON Příspěvek Technolog.centru HK o.p.s. . marketingová a PR podpora příspěvek na uspořádání celostát.konference SPMIT 2011 VERTEX - příspěvek na opravy

82,8

0,0

1 073,4

0,0

---

2xxx

Členské příspěvky - DSO Hradubidká Labská

0,0

0,0

51,0

50,0

---

16

3xxx

Projekt M-Spice

0,0

0,0

386,6

125,0

---

16

36xx

Projekt Quest - akční plán

0,0

0,0

0,0

200,0

---





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

Kancelář primátora

4 058,5

4 190,9

6 447,7

4 168,4

0,99

Činnost kanceláře primátora

3 238,8

3 500,9

3 663,1

3 478,4

0,99

010-010

18 3316

tisk Radnice

1 304,5

1 385,0

1 505,0

1 385,0

1,00

010-030

18 6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

617,4

400,0

345,8

343,0

0,86

010-040

18 6171

ubytování, pohoštění

255,7

400,0

360,2

343,0

0,86

010-050

18 6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

70,2

109,9

118,3

109,9

1,00

010-060

18 3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

618,9

800,0

780,0

800,0

1,00

010-070

18 6171

mediální a komunikační strategie

78,9

0,0

0,0

0,0

---

010-075

18 6171

Hradecká internetová televize

224,0

336,0

478,0

427,5

1,27

010-080

18 6171

monitoring medií

69,1

70,0

75,8

70,0

1,00

235,1

190,0

190,0

190,0

1,00

020-010

18 3639

Svaz měst a obcí

180,1

185,0

185,0

185,0

1,00

020-020

18 3639

Regionální hospodářská komora

5,0

5,0

5,0

5,0

1,00

020-070

18 6224

Židovský národní fond

50,0

0,0

0,0

0,0

---

584,6

500,0

2 594,6

500,0

1,00

030-001

18 6112

KMS střed města

25,3

26,0

414,0

25,9

1,00

030-002

18 6112

KMS Kukleny

52,3

18,7

74,4

18,7

1,00

030-003

18 6112

KMS Malšovice

56,7

24,8

57,9

24,7

0,99

030-004

18 6112

KMS Malšova Lhota

10,4

16,7

38,1

16,7

1,00

030-005

18 6112

KMS Moravské předměstí - sever

19,5

27,7

84,7

27,6

1,00

030-006

18 6112

KMS Moravské předměstí - jih

18,3

21,4

190,9

21,4

1,00

030-007

18 6112

KMS Moravské předměstí - východ

14,2

21,8

208,7

21,8

1,00

030-008

18 6112

KMS Nový Hradec Králové

17,7

19,0

36,2

18,9

1,00

030-009

18 6112

KMS Plácky

7,0

17,2

84,9

17,2

1,00

030-010

18 6112

KMS Plačice

8,5

16,6

30,2

16,6

1,00

030-011

18 6112

KMS Piletice

25,8

16,2

33,5

16,2

1,00

030-012

18 6112

KMS Plotiště n Labem

10,6

17,9

108,4

17,9

1,00

030-013

18 6112

KMS Věkoše - Pouchov

22,8

20,1

41,9

20,1

1,00

030-014

18 6112

KMS Roudnička

0,8

16,7

42,9

16,7

1,00

030-015

18 6112

KMS Rusek

8,4

16,4

17,1

16,4

1,00

030-016

18 6112

KMS Slatina

7,4

16,8

21,9

16,7

1,00

030-017

18 6112

KMS Slezské Předměstí

85,8

26,1

250,8

26,0

1,00

030-018

18 6112

KMS Svinary

13,9

16,9

24,5

16,9

1,00

030-019

18 6112

KMS Svobodné Dvory

16,3

18,1

44,3

18,1

1,00

030-020

18 6112

KMS Třebeš

71,0

18,2

44,1

18,2

1,00

030-021

18 6112

KMS Březhrad

10,3

16,9

12,7

16,9

1,00

030-022

18 6112

KMS Pražské Předměstí - sever

16,0

22,2

284,9

22,1

0,99

030-023

18 6112

KMS Pražské Předměstí - jih

39,5

23,5

145,4

23,4

1,00

030-024

18 6112

KMS historické jádro města

26,1

17,8

275,8

17,8

1,00

030-099

18 6112

nerozděleno

0,0

26,3

26,3

27,1

1,03

Členské příspěvky nadacím a sdružením

Komise místní samosprávy




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář tajemníka Výdaje zastupitelé

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

183 973,9

182 818,9

192 326,2

179 732,9

0,98

8 471,5

9 123,0

9 136,6

9 308,0

1,02

010-010

19 6112

zastupitelsvo - platy OON

6 007,4

6 573,0

6 574,7

6 573,0

1,00

010-020

19 6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

1 499,4

1 565,0

1 565,6

1 565,0

1,00

010-030

19 6112

odměny KMS, komise, výbory

896,2

800,0

800,0

950,0

1,19

010-040

19

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)

68,5

185,0

196,3

220,0

1,19

172 658,0

171 765,9

181 234,4

168 444,9

0,98

020-010

19 6171

platy zaměstnanců vč. OON

125 782,2

124 328,9

129 739,3

121 703,9

0,98

020-020

19 6171


42 465,7

42 185,0

44 024,8

41 325,0

0,98

020-040

19 4342

281,5

0,0

385,9

0,0

---

020-060

19 6171

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž.

0,0

187,0

187,0

300,0

1,60

020-070

19 6171

školení + nájemné za prostory učeben

1 485,4

2 030,0

2 285,0

2 030,0

1,00

020-075

19 6171

vzdělávání - dotace

1 059,4

0,0

1 571,5

0,0

---

020-080

19

61xx

účastnické poplatky za konference

020-090

19

61xx

cestovné zaměstnanců

020-100

19 6171

inzerce

020-110

19 6171

Pracovnělékařská služba

020-120

19 6171

úhrada sankcí

020-130

19 6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

020-140

19 6171

BOZP

020-999

19 6171

rezerva odboru

030-010

19 6399

soudní poplatky

030-020

19 6399

náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)

030-030

19 6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

030-060

19 6171

pokuta uložená Úřadem pro hospod.soutěž

030-080

19 6171

odtah vozidel

030-999

19 6399

rezerva odboru

61xx

Výdaje zaměstnanci

Výdaje oddělení právního


87,5

90,0

90,0

90,0

1,00

645,1

875,0

880,8

875,0

1,00

5,9

100,0

100,0

100,0

1,00

60,0

80,0

80,0

131,0

1,64

0,4

10,0

10,0

10,0

1,00

706,8

730,0

730,0

730,0

1,00

78,2

150,0

150,0

150,0

1,00

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1,00

2 844,4

1 930,0

1 955,2

1 980,0

1,03

137,4

300,0

300,0

350,0

1,17

5,2

130,0

130,0

130,0

1,00

852,3

1 000,0

1 025,2

1 000,0

1,00

1 650,0

0,0

205,0

0,0

---

199,5

250,0

250,0

250,0

1,00

0,0

250,0

45,0

250,0

1,00




údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12


4 475,8

4 210,7

5 800,7

4 210,7

1,00

Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1,00

010-010

21 5511

oprava a udržování elektron.sirén

145,0

150,0

150,0

150,0

1,00

010-020

21 5511

vybavení zásahových jednotek HZS

1 105,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1,00

Požární ochrana - dobrovolná část

3 216,6

2 950,7

4 540,7

2 930,7

0,99

020-010

21 5512

refundace mezd a pojistné

382,7

320,0

512,8

350,0

1,09

020-020

21 5512

technické a materiál. prostředky

117,4

450,0

1 237,8

539,0

1,20

020-030

21 5512

588,5

700,0

663,8

780,0

1,11

020-035

21 5512

79,3

0,0

957,8

0,0

---

020-040

21 5512

provozní náklady pož.zbrojnic rekonstrukce kombinovaného hasičského automobilu KHA ROSENBAUER pohonné hmoty

020-050

21 5512

opravy a udržování

020-060

21 5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

020-070

21 5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

030-020

21 5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

030-030

21 5272

nákup servis.materiálu, knih, rezerva

Krizové řízení

Ochrana obyvatelstva - kryty CO

213,1

250,0

330,0

299,7

1,20

1 451,3

700,0

411,8

450,0

0,64

377,4

523,7

419,7

505,0

0,96

7,0

7,0

7,0

7,0

1,00

9,3

10,0

10,0

10,0

1,00

0,5

5,0

5,0

10,0

2,00

8,8

5,0

5,0

0,0

---

0,0

0,0

0,0

20,0

---

040-010

21 5212

provozní náklady na kryty

0,0

0,0

0,0

10,0

---

040-020

21 5212

nákup nářadí pro údržbáře

0,0

0,0

0,0

10,0

---





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

Odbor památkové péče

24,4

2 050,0

2 815,0

650,0

0,32

Zachování a obnova kulturních památek

24,4

2 050,0

2 815,0

650,0

0,32

010-010

22 3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

24,4

150,0

396,2

250,0

1,67

010-015

22

33xx

Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu

0,0

1 600,0

1 918,8

0,0

---

010-016

22

33xx

UNESCO - podklady

0,0

300,0

300,0

200,0

0,67

010-025

22

3xxx

Plány ochrany MPR a MPZ v HK

0,0

0,0

200,0

0,0

---

010-026

22 3326

pasportizace funerálních památek na hřbitovech

0,0

0,0

0,0

200,0

---





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

251 339,0

246 032,4

262 968,7

238 088,4

0,97

Neinvestiční výdaje fondu 5P

251 339,0

246 032,4

262 968,7

238 088,4

0,97

010-020

06 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

667,0

1 400,0

1 863,2

2 000,0

1,43

010-030

06 3419

Příspěvky na sportovní akce

727,0

700,0

828,0

1 000,0

1,43

010-040

06 3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

52 357,3

51 102,2

48 148,5

23 062,2

0,45

010-050

04 3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

2 578,0

2 578,0

2 578,0

2 578,0

1,00

010-060

22 3322

Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu

10 519,0

9 408,0

11 118,0

9 408,0

1,00

010-070

06

3xxx

Příspěvky na kulturní akce

2 000,0

700,0

1 610,0

1 000,0

1,43

010-080

06

33xx

Příspěvky na činnost kulturních organizací

650,0

700,0

1 040,0

1 000,0

1,43

010-090

06 214x

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

770,0

700,0

650,0

1 000,0

1,43

010-100

05

4xxx

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

24 280,0

24 320,0

25 236,0

25 000,0

1,03

010-110

05

4xxx

Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci

3 180,0

3 180,0

4 344,0

4 500,0

1,42

010-120

24

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

1 006,6

1 738,0

2 634,3

1 738,0

1,00

010-140

06

Statut programu Regina a akcí pod záštitou města

11 740,8

13 068,0

13 340,0

13 352,0

1,02

010-150

06 3419

Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu

46 862,0

37 967,0

52 607,5

43 567,0

1,15

010-160

05

Půjčky v oblasti sociálních služeb

300,0

1 690,0

1 369,0

690,0

0,41

010-170

05

4xxx

Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin

1 300,0

2 079,0

900,0

1 079,0

0,52

010-175

04

3xxx

Půjčky v oblasti školství

200,0

0,0

0,0

0,0

---

010-180

06

33xx

92 201,3

94 702,2

94 702,2

100 514,2

1,06

010-300

06 3419

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí Příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR

0,0

0,0

0,0

6 600,0

---



BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Skutečnost 2011



Návrh rozp. 2013

Index 13/12

1 654 760,1

1 440 890,9

1 613 334,0

1 533 104,5

1,06

567 772,0

607 472,7

672 099,0

641 373,1

1,06

01


02


1 158,9

900,0

1 307,3

1 357,0

1,51

04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

117 469,8

97 129,0

111 020,5

104 587,0

1,08

05


278 673,2

19 120,8

19 875,4

17 870,8

0,93

06


33 247,4

34 871,5

41 735,4

37 541,5

1,08

07

Odbor vnitřních služeb

43 304,3

48 602,1

69 420,3

50 602,1

1,04

09

Městská policie

56 903,8

61 327,0

61 383,2

60 807,7

0,99

13


4 101,5

1 980,0

2 505,0

1 780,0

0,90

14

Investiční odbor

3 875,7

100,0

3 560,9

250,0

2,50

15

Odbor ekonomický

102 958,4

127 765,0

156 556,7

187 765,0

1,47

16


1 423,4

2 320,0

3 512,1

2 320,0

1,00

18


4 058,5

4 190,9

6 447,7

4 168,4

0,99

19

Kancelář tajemníka

183 973,9

182 818,9

192 326,2

179 732,9

0,98

21


4 475,8

4 210,7

5 800,7

4 210,7

1,00

22


24,4

2 050,0

2 815,0

650,0

0,32

50


251 339,0

246 032,4

262 968,7

238 088,4

0,97



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015

114 590,0

375 146,2

11 573,0

9 423,0

21 323,0

13 540,0

22 182,7

2 000,0

0,0

0,0

010-010

01 2212

komunikace

0,0

2 241,7

0,0

0,0

0,0

010-020

01 2219

chodníky

0,0

2 823,0

0,0

0,0

0,0

010-021

01

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

010-070

01 3421

0,0

2 930,0

0,0

0,0

0,0

010-075

01

parkoviště dětské hřiště - rekonstrukce, doplnění herních prvků vybud.dětského hřiště v Šrámkově statku

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

010-080

01 3631

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

010-090

01 3632

0,0

656,1

0,0

0,0

0,0

010-186

01

3xxx

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

010-187

01

3xxx

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

010-188

01

3xxx

0,0

135,0

0,0

0,0

0,0

010-189

01

3xxx

2 500,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

010-191

01 3412

1 190,0

1 190,0

0,0

0,0

0,0

010-192

01

3xxx

3 850,0

3 850,0

0,0

0,0

0,0

010-193

01

3xxx

hala Třebeš - technické zhodnocení Školní družina Štefcova - rekonstrukce objektu MŠ Slatina - zateplení fasády

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

010-194

01

3xxx

MŠ Plácka - rekonstrukce objektu

2 500,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 450,0

0,0

0,0

0,0

020-020

01 3412


0,0

1 900,0

0,0

0,0

0,0

020-030

01 3612

bytový fond

0,0

1 550,0

0,0

0,0

0,0

020-040

01 3613

nebytový fond

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

9 500,0

11 550,0

150,0

0,0

0,0

030-050

01 2221

čekárna MHD Sv.Dvory - Chaloupky

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

030-060

01 2221

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

030-080

01 2221

9 500,0

9 500,0

0,0

0,0

0,0

030-090

01

dotace na rekonstrukci zastávek MHD trakční vedení S.K.Neumanna a Dukelská třída přístřešek MHD U Čechů - Malšovice

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

91 550,0

263 215,8

9 423,0

9 423,0

21 323,0

090-006

0,0

9 423,0

9 423,0

9 423,0

9 423,0

090-016

Bytové a nebytové hospodářství podzemní parking Soukenická - zálohy na 01 3613 kup.cenu 01 3412 Plavecký bazén - technické zhodnocení

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

090-019

01 3412

Vypořádání ABD - Zimní stadion

0,0

159 548,4

0,0

0,0

0,0

090-021

01 3613

0,0

1 164,9

0,0

0,0

0,0

090-022

01 3113

79 650,0

79 650,0

0,0

0,0

0,0

090-023

01 3613

ASTRO HK - technické zhodnocení - zápočet rekonstrukce školských zařízení, vč. výměny oken (úvěr) odkup Tereziánského Dvora

11 900,0

0,0

0,0

0,0

11 900,0

090-026

01

3xxx

technické zhodnocení - Selicharova 1422

0,0

684,0

0,0

0,0

0,0

090-027

01

3xxx

technické zhodnocení - Gočárova třída 761

0,0

113,3

0,0

0,0

0,0

090-029

01

3xxx

0,0

467,1

0,0

0,0

0,0

090-031

01

3xxx

0,0

583,1

0,0

0,0

0,0

090-032

01

3xxx

0,0

9 582,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 183,2

0,0

0,0

0,0

0,0

43 862,2

0,0

0,0

0,0

2xxx

3xxx

veřejné osvětlení - přisvětlení chod.přechodů pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace MŠ Pohádka - rekonstrukce vnitřních prostor MŠ Štechova - rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Čajkovského - rekonstrukce vzduchotechniky a kanalizace MŠ Kampánova - rekonstrukce sanity (úvěr)

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.

Dopravní podnik, a. s.

100-004

120-001

01

2xxx

2xxx

01 3639

technické zhodnocení - altán Flošna technické zhodnocení - restaurace Adalbertinum účel.přispěvek do fondu oprav pro SVJ Gagarinova Pozemní komunikace přísp.na techn.zhodncení chodníku - BD Labská 1010-1013 Komunální služby a územní rozvoj výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 120-002

01 3639

Název akce výkupy pozemků TESCO - MAKRO Ostatní investiční výdaje odboru

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015

0,0

321,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 452,7

0,0

0,0

0,0

150-006

01 2310

pořízení akcií společnosti VAK HK

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

150-014

01 2333

zkapacitnění svodnice P2 v Třebši - II.et.

0,0

8 615,0

0,0

0,0

0,0

150-017

01

3xxx

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

150-018

01

3xxx

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

150-019

01

3xxx

ZŠ M.Horákové - úprava vstupu do ZŠ Komplexní studie na Inteligentní dopravní systém Fit park Harmonie - herní prvky

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

150-150

01 3639

Odkup akcií Aldis, a.s.

0,0

8 716,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 857,2

0,0

0,0

0,0

Městské lesy, a.s. 160-010

01 1037

rekonstrukce rybníku Výskyt Nakládání s odpady, pasporty, studie

181-001

01 3745

pasport zeleně

181-002

01 2339

181-005

01 2399

vodohospodářské pasporty na území města Studie odtokových poměrů pro širší území města HK


0,0

1 857,2

0,0

0,0

0,0

17 749,0

8 224,5

0,0

0,0

0,0

4 250,4

4 250,4

0,0

0,0

0,0

698,6

698,6

0,0

0,0

0,0

12 800,0

3 275,5

0,0

0,0

0,0



010-018

02

3xxx

010-020

02 2399

Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015


0,0

457,6

1 600,0

0,0

0,0

Investiční výdaje odboru

0,0

457,6

1 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

0,0

457,6

0,0

0,0

0,0

Aktualizace ÚSES pro OPR HK Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp.




Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015


0,0

3 631,5

0,0

0,0

0,0


0,0

3 631,5

0,0

0,0

0,0

010-025

04 3141

MŠ Kamarád, Veverkova - vybavení ŠJ

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

010-074

04 3113

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

010-075

04 3141

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

010-092

04 3141

0,0

550,0

0,0

0,0

0,0

010-102

04 3141

ZŠ Štefcova - kamerový systém ZŠ Štefcova - úpravy školní jídelny vč. vybavení ZŠ Nový Hradec Králové - vybavení školní jídelny ZŠ Sever - vybavení školní jídelny

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

010-105

04 3113

ZŠ Mandysova - interaktivní tabule

0,0

112,5

0,0

0,0

0,0

010-106

04 3113

ZŠ Nový Hradec Králové - interaktivní tabule

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

010-107

04 3113

ZŠ Plotiště - interaktivaní tabule

0,0

37,5

0,0

0,0

0,0

010-108

04 3113

ZŠ Pouchov - interaktivní tabule

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

010-109

04 3113

ZŠ SNP - interaktivní tabule

0,0

112,5

0,0

0,0

0,0

010-110

04 3113

ZŠ Svobodné Dvory - interaktivní tabule

0,0

37,5

0,0

0,0

0,0

010-111

04 3113

ZŠ Štefánikova - interaktivní tabule

0,0

112,5

0,0

0,0

0,0

010-112

04 3113

ZŠ Štefcova - interaktivní tabule

0,0

112,5

0,0

0,0

0,0

010-113

04 3113

ZŠ Úprkova

0,0

37,5

0,0

0,0

0,0

010-115

04 3113

ZŠ J.Gočára - interaktivní tabule

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

010-116

04 3421

DDM - interaktivní tabule

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

010-117

04 3231

ZUŠ Střezina - dotace kraje a EU

0,0

59,0

0,0

0,0

0,0

010-118

04 3113

ZŠ M.Horákové

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0




Název akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

010-003 010-004

Investiční výdaje odboru příspěvek pro ZZS Hradec Králové (sanitní 05 3533 vůz) 05 35xx Jesle Orlická kotlina


Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015

0,0

1 999,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 999,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

999,8

0,0

0,0

0,0



Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015


37 046,7

33 499,0

1 900,0

1 600,0

0,0


37 046,7

33 499,0

1 900,0

1 600,0

0,0

010-017

06 214x

dílčí realizace informačního systému města

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

010-018

06 2143

Kinožurnál

0,0

1 792,0

1 600,0

1 600,0

0,0

010-025

06 3314

Knihovna města HK - interiéry Vertex

31 600,0

22 669,4

0,0

0,0

0,0

010-033

06 3311

Divadlo Drak - úprava vnitřních prostor

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

010-035

06 3314

0,3

211,3

0,0

0,0

0,0

010-036

06 3314

1 057,2

1 057,2

0,0

0,0

0,0

010-037

06 3314

3 147,0

3 147,0

0,0

0,0

0,0

010-038

06

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

010-041

06 3419

Vertex - interiéry Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT technologií HKVS, s.r.o. - modernizace vstupenkového systému FC HK, a.s., - vybavení Bavlna

1 242,2

1 242,2

0,0

0,0

0,0

010-042

06 3313

HKVS - digitalizace kina Širák

0,0

1 600,0

0,0

0,0

0,0

010-043

06 3311

Divadlo Drak - nákup automobilu

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

3xxx




Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015


0,0

22 858,4

0,0

0,0

0,0

Strategie rozvoje ICT

0,0

21 277,8

0,0

0,0

0,0

005-003

07 6171

Webový portál města

0,0

1 320,4

0,0

0,0

0,0

005-010

07 6171

Technologické centrum ORP HK

0,0

380,0

0,0

0,0

0,0

005-112

07 6171

0,0

13 084,0

0,0

0,0

0,0

005-115

07 6171

0,0

1 676,8

0,0

0,0

0,0

005-116

07 6171

Řízení přístupu k informacím Systémy pro řízení veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací Evidence majetku s výstupy na SharePoint

0,0

2 750,0

0,0

0,0

0,0

005-118

07 6171

Elektronická úřední deska

0,0

2 066,6

0,0

0,0

0,0

Investiční výdaje odd. vnitřní správy Rozšíření vyvolávacího systému pracovišť 07 6171 MMHK 07 6171 Stavební úpravy budov MMHK Zabezpečení budovy Magistrátu města, 07 6171 vč.PD Investiční výdaje odd. informatiky

0,0

1 099,9

0,0

0,0

0,0

0,0

468,9

0,0

0,0

0,0

0,0

366,2

0,0

0,0

0,0

0,0

264,8

0,0

0,0

0,0

0,0

480,7

0,0

0,0

0,0

020-022

07 6171

Multifunkční zařízení

0,0

319,9

0,0

0,0

0,0

020-100

07 6171

Evidence nemovitého majetku

0,0

160,8

0,0

0,0

0,0

010-007 010-020 010-023




Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015

Městská policie

0,0

3 289,5

538,3

0,0

0,0


0,0

3 289,5

538,3

0,0

0,0

001-010

09 5311

rozšíření inform.systému Městské policie

0,0

28,5

538,3

0,0

0,0

001-022

09 5311

nákup osobního automobilu vč. služ. vybav.

0,0

1 159,5

0,0

0,0

0,0

001-024

09 5311

nákup laserové střelnice

0,0

118,2

0,0

0,0

0,0

001-025

09 5311

nákup osobního automobilu pro psovody

0,0

488,3

0,0

0,0

0,0

001-026

09 5311

mobilní služebna

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

001-027

09 5311

nákup osobního automobilu

0,0

495,0

0,0

0,0

0,0




Název akce

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015


42 077,1

15 233,7

2 000,0

5 000,0

2 170,0

Územní plány

33 500,0

7 492,8

2 000,0

5 000,0

2 170,0

33 500,0

7 012,8

2 000,0

5 000,0

2 170,0

0,0

480,0

0,0

0,0

0,0

3 350,0

1 655,7

0,0

0,0

0,0

3 050,0

1 355,7

0,0

0,0

0,0

010-003

13 3635

nový územní plán Hradec Králové

010-009

13

Posouzení variant koncepce územního plánu

3xxx

Celkové náklady

Cyklostezky - cyklodoprava 030-006

13 3635

stezka HK - Pce: Stezka mechu a perníku

030-012

13 3635

rozvoj cyklodopravy v HK

040-004 040-007

Doprava dopravně urban.studie Temešvár, Plačice 13 3635 Bláhovka 13 3635 severní tangenta I.etapa a obchvat Věkoš

040-010

13 3635

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

1 427,1

851,0

0,0

0,0

0,0

357,1

357,1

0,0

0,0

0,0

520,0

183,9

0,0

0,0

0,0

300,0

60,0

0,0

0,0

0,0

040-013

studie dopravy v klidu Slezské Předměstí návrh úpravy dopravních závad na území 13 3635 města Stavby, územní celky

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

3 800,0

5 234,2

0,0

0,0

0,0

070-016

13 3635

regenerace Beneš.třídy

2 000,0

647,2

0,0

0,0

0,0

070-022

13 3635

rek. nám.28.října a ul. S.K.Neumanna - IPRM

650,0

175,3

0,0

0,0

0,0

070-023

13 3635

rek. náplavky pravého břehu Labe - IPRM

1 000,0

545,3

0,0

0,0

0,0

070-024

13 3635

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

070-030

13 3612

0,0

228,0

0,0

0,0

0,0

070-031

13 3635

Foglarova ulička - odkup dokumentace regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled Severní terasy - východní část

0,0

1 475,6

0,0

0,0

0,0

070-032

13 3635

Severní terasy - za Adalbertinem

0,0

47,8

0,0

0,0

0,0

070-033

13 3635

požadavky KMS Kukleny

0,0

333,0

0,0

0,0

0,0

070-034

13 3635

studie rekonstrukce Pajkrovy flošny

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

070-036

13

3xxx

Bílá věž - architektonický dohled

0,0

480,0

0,0

0,0

0,0

070-037

13

3xxx

revitalizace ulic Husova a Zámeček

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

070-038

13

3xxx

objekt na Kavčím plácku

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

070-039

13

3xxx

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

070-040

13

3xxx

0,0

78,0

0,0

0,0

0,0

070-045

13 3635

Aktualizace územní studie Nová Zelená Studie umístění sportoviště a děts.hřiště Sv.Dvolry PD TJ Sokol Pouchov - tělocvičná hala

0,0

114,0

0,0

0,0

0,0




údaje v tis. Kč

Název akce

Celkové náklady

Investiční odbor

1 774 167,8

445 320,7

572 038,5

447 254,8

80 000,0

700 473,8

67 919,9

144 269,2

111 350,0

80 000,0

Komunikace

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015

010-011

14 2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

150 000,0

8,9

900,0

0,0

0,0

010-031

14 2221

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

141 000,0

100,2

4 790,0

0,0

0,0

010-032

14 2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

125,0

39,8

0,0

0,0

0,0

010-051

14 2212

ul.Palackého, vč. PD

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

010-061

14 2212

Zámeček - PD

010-063

14 2212

křižovatka U Koruny

010-064

14 2212

komunikace Zámostí - PD

010-073

14 2212

úpravy křižovatky U Husa, vč. PD

010-081

14 2212

rek.Velkého náměstí, vč. PD - IPRM

010-082

14 2212

010-083

14 2212

010-090

14 2212

rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkovištěm) revize PD - ul.Bří Štefanů

010-092

14 2212

010-093

14 2212

010-101

14 2212

rekonstrukce ul Uhelná vč. PD rek.nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská - IPRM rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD

010-102

14 2212

komunikace Pod lesem - PD

010-111

14 2212

úprava doprav.režimu u ZŠ Štefcova HK

010-112

14

010-121

14 2212

010-122

14 2212

010-123

14 2212

010-124

14 2212

rekonstrukce ul. Markova - PD Mor.Předměstí - zákroje na konečné MHD 23 a 27 (KMS) Pouchov - rek.ul.Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) Svinary - rek.ul.Pod Haltýřem, Citrusova (KMS) Svinary - rek.ul.Malinová (KMS)

010-125

14

rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS)

020-042

14 2219

020-043

14 2219

020-071

14 2219

ALDIS - dvouúrovňové parkoviště P 01082003 - cyklistická stezka TESCOMAKRO parkoviště v ul.Formánkova - PD

020-073

14 2219

parkoviště Domečkova - PD

020-074

14 2219

020-076

14 2219

020-080

14 2219

020-091

14 2219

020-092

14 2219

020-093

14 2219

020-094

14 2219

020-095

14 2219

020-096

14 2219

020-102

14 2219

020-103

14 2219

doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) doprava v klidu SNP za č.p.860-862 - PD (KMS) lávka pro cykl.a pěší - slepé rameno Orlice M.Lh. chodník Kladská - Librantická - PD (KMS) ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) schodiště u stanice MHD (Obří akvárium) PD (KMS) rozšíření parkoviště ul.kpt.Feuchtnera - PD (KMS) lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stad. - IPRM cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov (podmíněno dotací) cyklostezka Malšova Lhota - Stříbrný rybník

020-111

14 2219

Chodník a cyklostezka Pouchovská - PD

2xxx

2xxx

Chodníky, cyklostezky, parkoviště


700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

80 610,0

359,7

55 000,0

25 000,0

0,0

400,0

90,4

0,0

0,0

0,0

21 000,0

934,9

20 000,0

0,0

0,0

153 240,0

542,0

7 000,0

58 000,0

80 000,0

5 000,0

202,1

0,0

0,0

0,0

3 350,0

0,0

0,0

3 350,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

8 352,1

0,0

0,0

0,0

104 576,0

52 932,4

48 479,2

0,0

0,0

5 000,0

322,8

0,0

0,0

0,0

400,0

361,9

0,0

0,0

0,0

6 322,8

322,8

6 000,0

0,0

0,0

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

1 650,0

150,0

1 500,0

0,0

0,0

5 000,0

500,0

0,0

5 000,0

0,0

15 600,0

600,0

0,0

15 000,0

0,0

5 500,0

500,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

80 087,8

38 906,6

27 600,0

43 904,8

0,0

37 904,8

0,0

0,0

37 904,8

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

197,0

0,6

0,0

0,0

0,0

220,0

1,0

0,0

0,0

0,0

200,0

9,5

0,0

0,0

0,0

15 400,0

3 041,8

12 000,0

0,0

0,0

0,0

12,1

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

45,8

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

200,0

161,9

0,0

0,0

0,0

216,0

66,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 269,4

0,0

0,0

0,0

6 100,0

76,9

6 000,0

0,0

0,0

0,0

313,9

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0



Název akce

020-112

14 2219

silnice II/308-Kladská ul.-přechod pro chodce

020-113

14 2219

020-114

14 2219

020-121

14 2219

020-122

14 2219

020-123

14 2219

020-124 020-125 020-126

0,0

ul.Hrubínova - přechod pro chodce

127,8

127,8

0,0

0,0

0,0

ul Na Rybárně - přechod pro chodce cyklostezka M.Lhota - Stříbrný rybník - III.et. (KMS) cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS)

222,2

222,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

500,0

0,0

6 000,0

0,0

3 500,0

300,0

3 200,0

0,0

0,0

0,0

4 300,0

0,0

0,0

0,0

6 300,0

300,0

6 000,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

45 880,0

12 449,9

300,0

0,0

0,0

180,0

147,5

0,0

0,0

0,0

030-072

14 2321

kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD

030-080

14 2321

030-081

14 2321

030-102

14 2321

kanalizace Dědkova - půjčka VAK (KMS) kanalizace a vodovod Stříbrný rybník III.etapa - půjčka VAK kanalizace v ul .Pouchovská - půjčka VaK

030-131

14

přemístění ússtředny veř.rozhlasu Slatina Bytové a nebytové hospodářství

14

040-093

14 3613

040-121

14

36xx

3xxx

050-031

14 3412

050-090

14 3412

050-091

14 3412

050-092

Pokrač. 2015 0,0

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

040-092

Pokrač. 2014 0,0

14 2321

14 3613

Návrh 2013

27,8

030-061

040-090

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012 0,0

Pr.Předm.- rek.chodníku Bozděchova (KMS) Pr.Předm.- Hrubínova 1459-67, parkovací 14 2219 místa (KMS) 14 2219 Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování (KMS) rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827 14 2xxx - PD Inženýrské sítě

3xxx

Celkové náklady

rek.Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM regenerace Benešova tř. - bytový fond IPRM Beneš.tř. digitální planetárium - rekonstrukce (přísp. KHK) Technologické centrum - II. etapa Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

0,0

150,5

0,0

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,9

0,0

0,0

0,0

43 200,0

9 589,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

286 223,7

23 481,4

209 166,3

50 000,0

0,0

36 520,0

1 716,0

32 560,0

0,0

0,0

247 565,4

21 765,4

174 468,0

50 000,0

0,0

938,3

0,0

938,3

0,0

0,0

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

408 463,7

80 731,4

101 338,0

240 000,0

0,0

246 213,0

7 666,9

0,0

240 000,0

0,0

0,0

21 405,9

0,0

0,0

0,0

20 500,0

11 252,6

8 838,0

0,0

0,0

14 3412

rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM dostavba sportovní haly Třebeš, vč. PD (úvěr) - KMS hřiště Slávia, vč. PD (úvěr)

88 644,8

29 061,0

51 000,0

0,0

0,0

050-093

14 3412

hřiště Farářství, vč. PD (úvěr)

46 605,9

11 345,0

35 000,0

0,0

0,0

050-121

14

šatny Háječek

6 500,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

88 396,9

56 928,4

32 500,0

2 000,0

0,0

64 646,9

33 566,1

29 000,0

0,0

0,0

3xxx

060-051

14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů - IPRM

060-061

14 3745

Jezírko Plachta

060-091

14 3745

rek.náplavky pravého břehu Labe - IPRM

060-092

14 3745

060-111

14 3745

060-121

14 3421

obnova aleje mezi Tyrš.a Labsk.mostem obnova historické studny - spodní hradební zeď objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD

060-122

14

2xxx

Svodniíce Plachta

060-131

14

3xxx

Severní terasy - PD

080-091

Investice v oblasti školství ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a 14 3113 vybud.bezp.kam.syst., vč. PD (úvěr) ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní 14 3113 stav (úvěr) 14 3119 dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD

080-096

14 3111

080-073 080-090

MŠ Podzámči (úvěr)


0,0

638,6

0,0

0,0

0,0

16 950,0

16 938,1

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

485,6

0,0

0,0

0,0

1 800,0

800,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

122 941,9

78 929,7

42 465,0

0,0

0,0

9 550,0

9 267,9

0,0

0,0

0,0

20 250,0

20 026,1

0,0

0,0

0,0

11 001,9

1 001,9

10 000,0

0,0

0,0

35 840,0

23 051,4

9 065,0

0,0

0,0



080-101

14 3111

080-102

14 3111

080-111

14 3111

080-121

14 3111

080-122

14

3xxx

Název akce MŠ Plotiště Sever dětské hřiště a kanalizace (úvěr) MŠ Kukleny Výstavba modulových mateřských škol (úvěr) MŠ Urxova - výstavba hospodářské budovy (úvěr) ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD Investice v oblasti kultury

090-061

14 3319

090-071

14 3314

090-101

14 3312

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých revital.továrny Vertex na Centrum celoživot.vzděl.- IPRM Filharmonie - IPRM

090-131

14

Klicperovo divadlo - renovace foyeru

3xxx

Požární ochrana, bezpečnost 100-121

110-111

14 5512

rekonstrukce hasičské zbrojnice Plačice

Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví rek.objektu Severní pro účely den.stacionáře 14 3515 Daneta (úvěr)


Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

6 300,0

6 148,2

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

2 834,6

0,0

0,0

0,0

20 000,0

13 999,5

6 000,0

0,0

0,0

15 000,0

2 000,0

13 000,0

0,0

0,0

5 000,0

600,0

4 400,0

0,0

0,0

25 000,0

74 273,5

9 400,0

0,0

0,0

25 000,0

23,5

0,0

0,0

0,0

0,0

50 704,5

0,0

0,0

0,0

0,0

23 545,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 400,0

0,0

0,0

2 700,0

1 700,0

1 000,0

0,0

0,0

2 700,0

1 700,0

1 000,0

0,0

0,0

14 000,0

10 000,0

4 000,0

0,0

0,0

14 000,0

10 000,0

4 000,0

0,0

0,0



Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015


58 721,9

16 782,2

0,0

0,0

0,0


58 721,9

16 782,2

0,0

0,0

0,0

010-001

16 3680

šetření - spokojen.s míst.společenstvím - A1

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

010-002

16 3680

šetření - podíl jednotlivých typů dopravy - A3

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

010-003

16 3680

šetření - dostup.míst veřejn.prostor - A4

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

010-004

16 3680

šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

010-007

16 3680

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

010-011

16 3680

650,0

650,0

0,0

0,0

0,0

010-012

16 3680

1 980,0

1 980,0

0,0

0,0

0,0

010-018

16 3639

4 379,5

1 094,9

0,0

0,0

0,0

010-028

16 2321

1 436,0

1 436,0

0,0

0,0

0,0

010-031

16 3612

44 850,0

4 495,0

0,0

0,0

0,0

010-032

16 3419

1 800,0

1 800,0

0,0

0,0

0,0

010-033

16

2xxx

1 626,4

1 626,4

0,0

0,0

0,0

010-034

16

3xxx

analýzy, průzkumy a studie přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta přísp.EUBE a.s. - polyfunkční dům v obj.býv.mlékárny Darovací sml. KHK - tlak.kanalizace Plotiště Třída Edvarda Beneše - příspěvek bytové domy přestavba fotbalových hřišť So Třebeš příspěvek FINAL ALFA - přísp.na infrastrukturu Sv.Dvory II.et. Vrbenského kasárna - Technolog.centrum PD

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0




010-007

18 6171

Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015


0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

Investiční výdaje kanceláře primátora

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

umělecké dílo - obraz




Název akce Odbor krizového řízení

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015

0,0

3 146,4

8 000,0

2 100,0

9 100,0

0,0

3 146,4

8 000,0

2 100,0

9 100,0

0,0

1 000,0

1 000,0

2 100,0

2 100,0

010-040

Investiční výdaje odboru investiční příspěvek pro HZS kraje - dopravní 21 5xxx prostředek 21 5512 nákup techniky po JSDH

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

010-050

21 5512

0,0

446,4

0,0

0,0

0,0

010-060

21 5511

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

010-070

21 5512

pěnový automobil SDH Plácky Rozšíření a úprava systému vyrozumění složek IZS nákup cisterny pro JSDH Plácky

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

010-080

21 5512

nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

010-010




Název akce Odbor památkové péče

010-006

Investiční výdaje odboru Dům u Špuláků - pořízení autorské kopie 22 3322 sochy P. Marie


Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015

0,0

159,3

0,0

0,0

0,0

0,0

159,3

0,0

0,0

0,0

0,0

159,3

0,0

0,0

0,0



Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2012

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015


0,0

2 825,0

0,0

0,0

0,0

Investiční výdaje fondu 5P

0,0

2 825,0

0,0

0,0

0,0

010-010

01 3611

Podpora soukromé bytové výstavby

0,0

325,0

0,0

0,0

0,0

010-020

06 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

0,0

950,0

0,0

0,0

0,0

010-090

06 2143

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

010-170

05

Půjčky na prevenci kriminality

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR

Rozpočet 2012

údaje v tis. Kč

Název akce

Celkové náklady

Návrh 2013

Pokrač. 2014

Pokrač. 2015

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

2 026 603,5

924 369,3

597 649,9

465 377,8

112 593,0

114 590,0

375 146,2

11 573,0

9 423,0

21 323,0

01


02


0,0

457,6

1 600,0

0,0

0,0

04


0,0

3 631,5

0,0

0,0

0,0

05


0,0

1 999,8

0,0

0,0

0,0

06


37 046,7

33 499,0

1 900,0

1 600,0

0,0

07


0,0

22 858,4

0,0

0,0

0,0

09

Městská policie

0,0

3 289,5

538,3

0,0

0,0

13


42 077,1

15 233,7

2 000,0

5 000,0

2 170,0

14

Investiční odbor

1 774 167,8

445 320,7

572 038,5

447 254,8

80 000,0

16


58 721,9

16 782,2

0,0

0,0

0,0

18


0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

21


0,0

3 146,4

8 000,0

2 100,0

9 100,0

22


0,0

159,3

0,0

0,0

0,0

50


0,0

2 825,0

0,0

0,0

0,0



MZDOVÉ PROSTŘEDKY

údaje v tis. Kč

Prostředky na platy - Magistrát města

Skutečnost 2011


Upravený rozp. 2012

Návrh 2013

Index 13/12

Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů

145 179,5

131 635,9

137 747,8

129 148,9

0,94

z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí

7 313,2

7 307,0

7 308,7

7 445,0

1,02

137 866,3

124 328,9

130 439,1

121 703,9

0,93

2 491,7

2 300,0

2 695,7

2 300,0

0,85

135 374,6

122 028,9

127 743,4

119 403,9

0,93

417,2

428,0

428,0

416,0

0,97

27 041,0

23 759,0

24 873,0

23 919,2

0,96

Prostředky na platy celkem - zaměstnanci z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč) Prostředky na platy - Městská policie

Skutečnost 2011 Prostředky na platy celkem z toho : OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Návrh 2013

Index 13/12

41 156,2

39 898,0

39 968,8

40 033,0

1,00

315,0

225,0

225,8

300,0

1,33

40 841,3

39 673,0

39 743,0

39 733,0

1,00

116,3

124,0

124,0

125,0

1,01

29 264,0

26 662,0

26 709,0

26 488,3

0,99

Prostředky na platy - Jídelna důchodců

Skutečnost 2011 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Návrh 2013

Index 13/12

1 164,4

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1,00

115,7

150,0

150,0

150,0

1,00

1 048,7

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1,00

5,0

6,0

6,0

6,0

1,00

17 479,0

14 583,0

14 583,0

14 583,0

1,00

Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina

Skutečnost 2011 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)


3 595,4

Schválený rozp. 2012 3 700,0

Upravený rozp. 2012 3 700,0

Návrh 2013

Index 13/12

3 700,0

1,00

0,0

0,0

0,0

0,0

-

3 595,4

3 700,0

3 700,0

3 700,0

1,00

16,9

21,0

21,0

21,0

1,00

17 771,0

14 683,0

14 683,0

14 682,5

1,00


RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A

Ukazatel Tvorba fondu

1

příděl z rozpočtu města

2

zhodnocení prostředků v portfoliu města

3

ostatní

B 1 C

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011

Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

Oček.skut. 2012

Návrh 2013

2 410,67

2 650,00

2 869,00

1,08

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1,00

410,67

650,00

869,00

1,34

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

2 410,67

2 650,00

2 869,00

1,08

36 148,58

38 798,58

41 667,58

0,22

SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A


Index 2013/2012

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011

Oček.skut. 2012

Návrh 2013

Index 2013/2012

5 571,70

5 886,10

5 557,00

0,94

5 107,52

5 441,10

5 112,00

0,94

440,00

440,00

440,00

1,00

18,00

0,00

0,00

-

úrok z bankovního účtu

6,17

5,00

5,00

1,00

ostatní příjmy

0,00

0,00

0,00

-

Čerpání fondu

5 822,93

7 053,46

5 964,29

0,85

2 109,93

2 140,00

0,00

0,00

1


2

chata Květa - nájemné

3

příjmy minulých let

4 5 B 1

penzijní připojištění

2

životní pojištění

101,03

117,00

0,00

0,00

3

životní jubilea

180,00

232,00

200,00

0,86

4

stravné

2 166,03

2 000,00

2 000,00

1,00

5

rehabilitace a sport

267,43

316,30

0,00

0,00

6

kulturní činnost

253,33

247,48

0,00

0,00

7

chata Květa

0,00

0,00

0,00

-

8

dopravné

73,52

76,42

0,00

0,00

9

vzdělávání

64,33

85,00

0,00

0,00

10

rekreace

570,24

650,00

0,00

0,00

11

péče o zdraví

31,67

92,00

0,00

0,00

12

osobní účty

0,00

618,63

3 450,00

5,58

13

kapitálové výdaje

0,00

0,00

0,00

-

14

vyrovnání přídělu

0,00

0,00

0,00

-

15

ostatní finanční operace vč. rezervy

5,41

478,63

314,29

0,66

-251,23

-1 167,36

-407,29

0,35

1 574,64

407,29

-0,00

0,16

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období



FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A


Skutečnost 2011

Oček.skut. 2012

údaje v tis. Kč

Návrh 2013

Index 2013/2012

244 254,83

264 482,36

238 097,40

0,90

233 413,60

253 502,36

230 827,40

0,91

10


20

příjmy odboru životního prostředí

1 500,24

1 000,00

1 000,00

1,00

30

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

1 455,00

1 710,00

0,00

0,00

40

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

4 741,43

4 000,00

4 000,00

1,00

50

vratky prostředků minulých let

1 089,53

500,00

500,00

1,00

60

splátky půjček v oblasti sociálních služeb

1 550,00

3 769,00

1 769,00

0,47

70

splátky půjček FRB

1,05

0,00

0,00

-

75

splátky půjček v oblasti školství

200,00

0,00

0,00

-

80

sankční platby za porušení rozpočtové kázně

302,93

0,00

0,00

-

90

přijaté dary

0,00

0,00

0,00

-

100

úroky z bankovního účtu

1,05

1,00

1,00

1,00

252 205,80

265 803,70

238 097,40

0,90

0,00

325,00

0,00

0,00

1 430,03

2 813,20

2 000,00

0,71

727,00

828,00

1 000,00

1,21

52 357,33

48 148,46

23 062,20

0,48

2 578,00

2 578,00

2 578,00

1,00

10 519,00

11 118,00

9 408,00

0,85

2 000,00

1 610,00

1 000,00

0,62

B

Čerpání fondu

10

příspěvky na podporu individ. byt. výstavby

20

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

30

příspěvky na sportovní akce

40

příspěvky na sportovní činnost mládeže

50

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

60

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

70

příspěvky na kulturní akce

80

příspěvky na činnost kulturních organizací

650,00

1 040,00

1 000,00

0,96

90

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

815,00

700,00

1 000,00

1,43

100

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

24 320,00

25 236,00

25 000,00

0,99

110

příspěvky na prevenci kriminality

3 180,00

4 344,00

4 500,00

1,04

120

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty

1 016,60

2 634,34

1 738,00

0,66

140

statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města

11 740,75

13 340,00

13 352,00

1,00

150

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

46 862,00

52 607,50

43 567,00

0,83

160

půjčky v oblasti sociálních služeb

300,00

1 369,00

690,00

0,50

170

půjčky na prevenci kriminality

1 300,00

900,00

1 079,00

1,20

175

půjčky v oblasti školství

200,00

0,00

0,00

-

180

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací

92 201,33

94 702,20

100 514,20

1,06

185

příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR

0,00

0,00

6 600,00

-

190

bankovní poplatky

8,77

10,00

9,00

0,90

C

Roční bilance fondu

-7 950,98

-1 321,34

0,00

0,00

5 923,23

4 601,89

4 601,89

0,00

Stav fondu na konci období



PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A

Skutečnost 2011


Oček.skut. 2012

údaje v tis. Kč

Návrh 2013

Index 2013/2012

3 635,48

2 756,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

2


2 800,00

2 200,00

0,00

0,00

3

splátky půjček fyzických osob

577,54

400,00

0,00

0,00

4

splátky půjček právnických osob

224,53

100,00

0,00

0,00

5

úroky z poskytnutých půjček

31,88

55,00

1,00

0,02

6

přijaté sankční platby

0,00

0,00

0,00

-

7


1,53

1,50

0,50

0,33

8

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

3 434,22

2 577,90

1,00

0,00

3 293,98

2 535,90

0,00

0,00

138,07

40,00

0,00

0,00

B

Čerpání fondu

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

6

vratky přeplatků přijatých v předchozích letech

0,00

0,00

0,00

-

7

převody rozpočtovým účtům

0,00

0,00

0,00

-

8

bankovní poplatky

2,17

2,00

1,00

0,50

9

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

Roční bilance fondu

201,26

178,60

0,50

0,00

Stav fondu na konci období

703,42

882,02

882,52

-0,00

C

FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A


Oček.skut. 2012

Návrh 2013

Index 2013/2012

1 050,21

801,00

1 001,00

1,25

1 049,07

800,00

1 000,00

1,25

inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu

0,00

0,00

0,00

-


1,14

1,00

1,00

1,00

1

inkasované nájemné

2 3 4

Skutečnost 2011

údaje v tis. Kč

0,00

0,00

0,00

-

B

Čerpání fondu

360,58

1 160,73

804,00

0,69

5

správa domu

357,74

601,73

500,00

0,83

6

opravné a udržovací práce

0,00

555,00

300,00

0,54

7

bankovní poplatky

2,85

4,00

4,00

1,00

8

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

689,63

-359,73

197,00

-0,55

5 635,63

5 275,89

5 472,89

-0,12

C

ostatní

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období



VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR Název položky

Č. ř.

údaje v tis. Kč

Skutečnost / předpoklad k 31.12. 2011

2012 94 318

2014

94 318

2015

1

Počet obyvatel

2

Příjem celkem (pouze města)

3

Úroky

13 895,5

20 000,0

19 200,0

18 000,0

17 500,0

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

50 322,6

51 733,0

45 301,0

59 336,0

59 413,0

5

Dluhová služba celkem

64 218,1

71 733,0

64 501,0

77 336,0

76 913,0

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

2,8%

3,51%

3,43%

3,83%

4,79%

x

Zadluženost obce

602 002,3

773 596,2

855 287,0

795 951,0

736 538,0

x

Dlouhodobé úvěry

602 002,3

773 596,2

855 287,0

795 951,0

736 538,0

x

Kontokorentní úvěr

x

ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč):


94 318

2013

94 318

94 318

2 293 886,6 2 042 229,3 1 880 426,4 2 017 402,4 1 606 769,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 382,69

8 202,00

9 068,12

8 439,01

7 809,09

Pro 23.zasedání zastupitelstva města konané dne 11.12.2012 Strana 59 z 60

ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku

Výše úvěru / půjčky

Výše splátek 2011*

údaje v tis. Kč

Předpokládaná výše splátek 2012

2013

2014

2015

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost)

x

51 206

51 733

45 301

59 335

59 413

ČS - Filharmonie / 2015

117 200

9 713

11 479

10 596

10 596

10 552

ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / 2022

42 201

1 926

2 026

2 455

2 254

2 376

KB - Azylový dům pro muže / 2013

28 987

3 265

3 419

2 624

x

x

9 190

1 051

1 101

463

x

x

KB - jídelna na ZŠ Jiráskovo nám. / 2013 KB - rekonstrukce ulice Hořická / 2013

17 983

2 089

2 187

178

x

x

220 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

25 000

3 294

2 536

x

x

x

VÚB -Letní koupaliště / 2030

359 704

17 985

17 985

17 985

17 985

17 985

KB - investiční úvěr / 2033

350 000

x

x

x

17 500

17 500

SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ

x

14 860

20 000

19 200

18 000

17 500

SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

x

66 066

70 850

64 501

77 335

76 913

0

x

x

x

x

x

KB - start. byty, hala Třebeš / 2027 SFRB - nízkoúročený úvěr / 2012

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY x

Poznámka: * Zahrnuty i úvěry, které byly splaceny v daném roce.

DATA PRO GRAF 2005 2006 2007 70 000

60 000

50 000

40 000

Splátky úroků 36 977 7 093 Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 22 405 7 991 20 398 8 880 2008 32 311 13 003 2009 32 755 11 650 Splátky2010 jistiny Splátky 32 736 úroků 14 860 2011 50 323 13 483 2012 51 733 20 000 2013 45 301 19 200 2014 59 335 18 000 2015 59 413 17 500 Splátky jistiny

30 000

20 000

10 000

0 2005

2006

2007

2008


2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pro 23.zasedání zastupitelstva města konané dne 11.12.2012 Strana 60 z 60

BILANCE. Skutečnost Schválený rozp. 2012

Recommend Documents