Návrh rozp. opatření č. 3
Příjmy
Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod výtěžku z provozování VHP Správní poplatky Dotace na volby
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Sběr a svoz kom.odpadů Bezpečnost a místní pořádek
Správa
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1351
22 000,00
231 0600 231 0600 231 0400 98071
1355 1361 4111 UZ
69 000,00 30 000,00
231 0400 4122 231 0400 4116 UZ 29017 231 0400 4122 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Nebytové prostory /Beseda/
231 0600
231 0600 1031 2111
22 500,00 hasiči 99.000 dotace od kraje na neinvestiční výdaje, 6.059 na školení, rozpočtováno bylo 91 059,00 14.000 47 628,00 dotace na LHP příspěvek na 9 800,00 hospodaření v lesích 146 000,00 prodej dřeva
Náhrada škody 231 0600 3613 2322 Příjmy z prodeje zboží 231 0600 3722 2112
15 000,00 vyplavená kotelna
231 0600 5311 2212 Ostatní nedaňové příjmy 231 0600 5311 5329 Příjmy z pronájmu pozemků 231 0600 6171 2131 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 231 0600 6171 2324
20 000,00 pokuty vybrané MP příjmy od Rádla na 20 000,00 MP
Věcná břemena
231 0600 3639 2119
2 000,00 prodej odpad. pytlů
4 000,00
5 500,00 náklady řízení
7 000,00
511 487,00 Výdaje
Pěstební činnost /lesy/ Pěstební činnost /lesy/ Silnice Silnice Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly Škola
Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Budovy,haly a stavby Opravy a udržování
231 0800 1031 5169 231 0800 1031 5169 ORG 1031 231 0800 2212 6121
dle propočtu nákladů 105 000,00 do konce roku odměny lesníci - /po 0,00 FV/ PD na autobusovou 30 100,00 zastávku u ČD
231 0800 2212 5171
70 970,00 viz příloha
Nákup ostatních služeb 231 0800 2321 5169
-16 000,00 viz příloha
Opravy a udržování Opravy a udržování
231 0800 2321 5171
-28 000,00 viz příloha
231 0800 3113 5171
-500,00 viz příloha
Škola
Budovy,haly a stavby
231 0800 3113 6121
Činnosti knihovnické
Plyn
231 0800 3314 5153
500,00 viz příloha dopočet posledního měsíce - převedeno z 11 600,00 pol. 5169 nový dodavatel - jiná výše záloh 500,00 převedeno z pol 5169
Činnosti knihovnické
El. energie
231 0800 3314 5154
Činnosti knihovnické
SW služby
231 0800 3314 5169 ORJ 19
Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury
Nákup ostatních služeb 231 0800 3314 5169 DHDM 231 0800 3315 5137 Nákup ostatních služeb 231 0800 3315 5169
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Reprefond Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství Beseda
Veřejné osvětlení
-13 200,00 převod v rámci § -30 000,00 převod do 3319
231 0800 3319 5139
-5 000,00 převod do 3319 rozp. opatření na základě skutečného čerpání a zaúčtování do jednotlivých 350,00 položek
231 0800 3319 5169 231 0800 3319 5175
48 000,00 dtto 3 100,00 dtto
231 0800 3319 5192
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků /SPOZ a ples/ Nákup materiálu 231 0800 3399 5139 Nákup ostatních služeb 231 0800 3399 5169 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty,LV,hřiště/ DHDM Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní zdravotnická zařízení /Zdrav.stř./ Plyn
převedeno z pol. 1 100,00 5169
-29 688,00 dtto rozp. opatření na základě skutečného čerpání a zaúčtování do jednotlivých -1 000,00 položek 1 000,00 dtto
231 0800 3429 5137 231 0800 3429 5139
-2 500,00 viz příloha 2 500,00 viz příloha
231 0800 3429 5169
3 500,00 viz příloha
El. energie
231 0800 3539 5154
Studená voda
231 0800 3612 5151
Teplo
231 0800 3612 5152
El. energie Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
231 0800 3612 5154
44 500,00 viz příloha dopočet posledního 16 410,00 měsíce nový dodavatel - jiná 900,00 výše záloh odhad na zálohy, vyúčtování bude 62 000,00 koncem roku spočítáno na skutečnost do konce -68 000,00 roku nový dodavatel - jiná -20 000,00 výše záloh
231 0800 3612 5171
-10 000,00 viz příloha
231 0800 3612 5192
El. energie
231 0800 3613 5154
Teplo
231 0800 3613 5152
El. energie
231 0800 3631 5154
10 000,00 viz příloha dopočet posledního 600,00 měsíce spočítáno na skutečnost do konce -69 000,00 roku dopočet posledního 7 100,00 měsíce
231 0800 3429 5171 231 0800 3539 5153
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů
Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb
231 0800 3631 5171
-3 020,00 viz příloha
231 0800 3639 5362
3 020,00 viz příloha kontejnery - viz příloha /11.400 po 36 000,00 FV/
231 0800 3722 5169 ORJ 5167 231 0800 3722 5169 ORJ 5169
Nákup ostatních služeb 231 0800 3722 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
PHM Služby telekomunikací Opravy a udržování
231 0800 3745 5156 231 0800 3745 5162 231 0800 3745 5171
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 231 0800 4329 5212
Požární ochrana
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 231 0800 5512 5029
Činnost místní správy
400,00 paušál nádvorní parta oprava frézy - usn.MZ 17 614,00 175/11/13
hlídání dětí - nebyla potřeba celá -47 490,00 rozpočtovaná částka
231 0800 5512 5175 231 0800 5512 6121
48 400,00 jako u položky 5171
Nákup materiálu 231 0800 5311 5139
5 000,00 viz příloha převod v rámci § /po 1 354,00 FV/
DHDM
231 0800 5512 5137
Plyn
231 0800 5512 5153
El. energie PHM
231 0800 5512 5154 231 0800 5512 5156
Opravy a udržování
231 0800 5512 5171
Reprefond Budovy,haly a stavby
Volby
3 000,00 auto, fréza
-3 000,00 převod v rámci § převod v rámci § nákup čerpadla /po -24 020,00 FV/ převod v rámci § nákup čerpadla /po 24 020,00 FV/ nový dodavatel - jiná 4 000,00 výše záloh dopočet posledního 500,00 měsíce -1 128,00 převod v rámci § PD přístavba požární zbrojnice rozpočtováno v opravách, ale je investice - převod do -48 400,00 6121 mikulášská pro děti 4 128,00 převod v rámci §
Nákup materiálu 231 0800 5512 5139
Bezpečnost a veřejný pořádek /MP/
79 000,00 popelnice - viz příloha odpadní místo na trávu - usn.MZ 34 000,00 173/11/13
Mzdy 231 0800 5311 5011 Nákup ostatních služeb 231 0800 5311 5169 231 0800 6114 5021 OOV UZ 98071 231 0800 6114 5139 nákup materiálu UZ 98071 231 0800 6114 5137 DHDM UZ 98071 Nákup ostatních 231 0800 6114 5169 služeb UZ 98071 231 0800 6114 5169 UZ 98071 Občerstvení Knihy, tisk …
231 0800 6171 5136
-6 354,00 převod v rámci § 20 251,00 z dotace /po FV/ 1 412,00 z dotace 5 775,00 z dotace 2 845,92 z dotace 1 378,00 z dotace -8 000,00 převod v rámci §
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Studená voda
231 0800 6171 5151
Plyn
231 0800 6171 5153
El. energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné Ostatní náhrady placené obyvatelstvu úrok z půjčky FRB
231 0800 6171 5154 231 0800 6171 5156 231 0800 6171 5161
Převody vlastním fondům v převod na spl. rozpočtech územní úrovně Půjčky Platby daní a poplatků státnímu Ostatní finanční operace rozpočtu
odhad dle 1 000,00 dosavadního plnění 16 000,00 dopočet 1 měsíce nový dodavatel - jiná 1 500,00 výše záloh 3 000,00 převod v rámci § -6 000,00 převod v rámci §
231 0800 6171 5162
7 000,00 převod v rámci §
231 0800 6171 5169 231 0800 6171 5173
-18 500,00 převod v rámci § 4 000,00 převod v rámci §
231 0800 6171 5429 231 0800 6310 5141 ORG 170241 231 0800 6330 5349 ORG 170241
231 0800 6399 5362
1 000,00 spoluúčast pojistné 14 200,00 prohozené účty
-15 000,00 dtto
DPH spočítáno na -105 900,00 skutečnost 2013
179 827,92
Příjmy Výdaje
Financování
511 487,00 179 827,92
231 0400
8115
-331 659,08
