Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ

Par

Pol

Název položky

100 1361 Správní poplatky 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 3419 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 6409 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy 100 - Odbor správní a právní

ORG

Název org.

Příloha č. 1

Rozpočet navrhovaný (tis. Kč) 50,00 22,00 2,60 280,00 16,00 11,00 15,00 17,00 413,60

300 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 300 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 300 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 300 1121 Daň z příjmů právnických osob 300 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 1211 Daň z přidané hodnoty 300 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 300 1341 Poplatek ze psů 300 1511 Daň z nemovitých věcí 300 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 300 6310 2141 Příjmy z úroků (část) Příjmy 300 - Tajemník

15 319,00 70,00 1 868,00 18 000,00 2 500,00 33 918,00 3 440,00 228,00 6 480,00 5 064,80 1 461,00 183,00 88 531,80

330 1344 Poplatek ze vstupného 330 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 330 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 330 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 330 1361 Správní poplatky Příjmy 330 - Občanské záležitosti, místní poplatky

18,00 30,00 400,00 2 000,00 30,00 2 478,00

470 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 470 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 470 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 470 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 470 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy 470 - Bytové hospodářství města 500 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy 500 - Městská policie 600 1361 Správní poplatky Příjmy 600 - Stavební úřad 650 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 650 1361 Správní poplatky 650 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 650 2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 2142 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 2144 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 650 2144 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 650 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 3421 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 650 6409 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy 650 - Doprava 670 1361 Správní poplatky Příjmy 670 - Životní prostředí 100 100 100 100

2219 3349 3399 3639

5429 5136 5194 5164

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Knihy, učební pomůcky a tisk Věcné dary Nájemné

11 152,00 7 590,00 400,00 781,00 1 442,00 21 365,00 40,00 40,00 700,00 700,00 305,00 5,00 720,00 135,00 6,00 12,00 48,00 87,00 0,10 32,00 1 350,10 4,00 4,00 0,00 298,00 10,00 50,00 (str. 1 z 6)


ORJ

Par

Pol

Název položky

100 3639 5169 Nákup ostatních služeb 100 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 4319 5151 Studená voda 100 4319 5154 Elektrická energie 100 4319 5169 Nákup ostatních služeb 100 4319 5171 Opravy a udržování 100 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 100 4351 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 100 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 100 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 100 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 4351 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 4351 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 100 4351 5169 Nákup ostatních služeb 100 4351 5171 Opravy a udržování 100 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 4351 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 4351 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 100 4351 6123 Dopravní prostředky 100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 6171 5161 Poštovní služby 100 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 100 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 6171 5171 Opravy a udržování 100 6171 5172 Programové vybavení 100 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 6171 5192 Poskytnuté náhrady (část) 100 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 6409 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje 100 - Odbor správní a právní 110 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 110 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 3399 5175 Pohoštění 110 3399 5175 Pohoštění 110 3399 5194 Věcné dary 110 3399 5194 Věcné dary 110 3399 5492 Dary obyvatelstvu 110 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 6171 5169 Nákup ostatních služeb 110 6171 5175 Pohoštění 110 6171 5194 Věcné dary 110 6171 5901 Nespecifikované rezervy Výdaje 110 - Sekretariát starosty 130 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 130 6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 130 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ORG

Název org.

6 Auta - služební

6 Auta - služební

45 Cena E. Beneše

45 Cena E. Beneše 45 Cena E. Beneše 45 Cena E. Beneše

Příloha č. 1

Rozpočet navrhovaný (tis. Kč) 4,00 63,00 5,00 10,00 30,00 7,00 2,00 617,00 10,00 154,00 56,00 1,00 7,00 10,00 8,00 54,00 5,00 5,00 5,00 10,00 2,00 2,00 80,00 270,00 1 475,00 80,00 388,00 140,00 10,00 40,00 200,00 200,00 350,00 100,00 30,00 209,00 770,00 10,00 20,00 8,00 20,00 5,00 37,50 10,00 5 877,50 15,00 3,50 6,50 6,00 4,00 2,00 40,00 40,00 35,00 53,00 3,00 20,00 228,00 1 779,00 357,00 161,00 (str. 2 z 6)


ORJ

Par

Pol

Název položky

130 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 130 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 130 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 130 6112 5169 Nákup ostatních služeb 130 6112 5172 Programové vybavení 130 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje 130 - Zastupitelstvo obce 300 2219 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300 3319 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 300 3632 5321 Neinvestiční dotace obcím 300 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 300 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 300 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 300 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 300 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 300 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 300 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 300 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 300 6171 5169 Nákup ostatních služeb 300 6171 5171 Opravy a udržování 300 6171 5172 Programové vybavení 300 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300 6171 5194 Věcné dary 300 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 6171 5492 Dary obyvatelstvu 300 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 300 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 300 6310 5141 Úroky vlastní 300 6310 5163 Služby peněžních ústavů 300 6320 5163 Služby peněžních ústavů 300 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Výdaje 300 - Tajemník 330 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 330 3399 5169 Nákup ostatních služeb 330 3399 5194 Věcné dary 330 3399 5492 Dary obyvatelstvu 330 6171 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje 330 - Občanské záležitosti, místní poplatky

ORG

Název org.

Příloha č. 1

Rozpočet navrhovaný (tis. Kč) 5,00 6,00 20,00 5,00 8,00 10,00 27,00 2 378,00 8,00 8,00 140,00 3 900,00 40,00 985,00 355,00 40,00 7,00 130,00 20,00 13,00 3,00 50,00 190,00 485,00 5,00 30,00 15,00 210,00 2,00 40,00 40,00 136,00 90,50 193,00 80,00 530,00 3 100,00 1 400,00 12 245,50 28,00 2,00 70,00 120,00 2,00 222,00

421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Výdaje 421 - ZŠ a MŠ 9. května

4 409,00 4 409,00

422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Výdaje 422 - ZŠ Školní náměstí

3 475,00 3 475,00

424 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Výdaje 424 - ZŠ Švehlova

1 428,00 1 428,00

425 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 425 3111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Výdaje 425 - MŠ Zahrádka

821,00 80,00 901,00

427 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Výdaje 427 - MŠ Lipová

1 281,00 1 281,00 (str. 3 z 6)


ORJ

Par

Pol

Název položky

ORG

Název org.

Příloha č. 1

Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)

450 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Výdaje 450 - PO Městské středisko kultury a sportu

5 585,00 5 585,00

460 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 460 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 460 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Výdaje 460 - PO Správa města Sezimovo Ústí

2 090,00 3 600,00 16 312,00 22 002,00

470 3429 5154 Elektrická energie 470 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 470 3612 5151 Studená voda 470 3612 5152 Teplo 470 3612 5154 Elektrická energie 470 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 470 3612 5169 Nákup ostatních služeb 470 3612 5171 Opravy a udržování 470 3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 470 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 470 3612 6121 Budovy, haly a stavby 470 3613 5151 Studená voda 470 3613 5152 Teplo 470 3613 5154 Elektrická energie 470 3613 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Výdaje 470 - Bytové hospodářství města

12,00 40,00 2 253,00 8 020,00 171,00 2,00 203,00 46,00 356,00 400,00 61,00 96,00 578,00 72,00 35,00 12 345,00

480 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 3631 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje 480 - Veřejné osvětlení

100,00 2 000,00 2 100,00

500 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500 5311 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 500 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 500 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 500 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 5311 5154 Elektrická energie 500 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 500 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500 5311 5164 Nájemné 500 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 500 5311 5169 Nákup ostatních služeb 500 5311 5171 Opravy a udržování 500 5311 5172 Programové vybavení 500 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500 5311 5194 Věcné dary 500 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení Výdaje 500 - Městská policie

1 660,00 415,00 150,00 60,00 2,00 30,00 25,00 10,00 35,00 20,00 35,00 25,00 150,00 30,00 70,00 10,00 10,00 70,00 2 807,00

6 Auta - služební

510 5512 5019 Ostatní platy 510 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 510 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 510 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 510 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 510 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 510 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 510 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 510 5512 5169 Nákup ostatních služeb 510 5512 5492 Dary obyvatelstvu Výdaje 510 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 520 3111 6121 Budovy, haly a stavby

2,00 6,00 1,00 19,00 10,00 12,00 4,00 6,00 59,00 1,00 120,00 601 Jeslová třída- MŠ Lipová

100,00 (str. 4 z 6)


ORJ

Par

Pol

Název položky

520 3636 5169 Nákup ostatních služeb 520 3639 5169 Nákup ostatních služeb 520 6171 5169 Nákup ostatních služeb 520 6171 5169 Nákup ostatních služeb

ORG

Název org. 302 Kociánka 590 Regenerace panelových sídlišť 21

Dofinancování projektů z neevropských zdrojů

Výdaje 520 - Projekty

427 Stavební úpravy MŠ Lipová

600 3113 5171 Opravy a udržování

422 Výměna stoupaček- ZŠ Školní nám.

600 3117 6121 Budovy, haly a stavby 600 3314 6121 Budovy, haly a stavby 600 3612 5171 Opravy a udržování 600 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 600 4351 6121 Budovy, haly a stavby 600 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 600 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 600 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 600 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 600 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 600 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 600 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 600 6171 5169 Nákup ostatních služeb 600 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje 600 - Stavební úřad 650 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 650 2212 5169 Nákup ostatních služeb 650 2212 5171 Opravy a udržování 650 2212 6121 Budovy, haly a stavby 650 2219 6121 Budovy, haly a stavby 650 2219 6121 Budovy, haly a stavby 650 2219 6121 Budovy, haly a stavby 650 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 650 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 650 3399 6121 Budovy, haly a stavby 650 3421 5169 Nákup ostatních služeb 650 3639 5151 Studená voda 650 3639 5154 Elektrická energie 650 3639 5171 Opravy a udržování 650 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 650 6171 5151 Studená voda 650 6171 5153 Plyn 650 6171 5154 Elektrická energie 650 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 650 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 650 6171 5169 Nákup ostatních služeb 650 6171 5171 Opravy a udržování 650 6171 5171 Opravy a udržování 650 6171 5175 Pohoštění 650 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje 650 - Doprava

600,00 200,00 700,00 250,00

100,00 100,00

600 3111 6121 Budovy, haly a stavby

600 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení


1 850,00

530 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje 530 - Tepelné hospodářství

600 3113 5171 Opravy a udržování

Příloha č. 1

4220 Plochá střecha - ZŠ Školní nám. Klimatizace - vývařova ZŠ a MŠ 9. 421 května Rekonstrukce sociálního zařízení 424 ZŠ Švehlova 605 Knihovna

580 Dům s pečovatelskou službou

501 Švermova ul. - projektová dokumentace 322 Táborská ul. 2. etapa 505 Cesta Soukeník vč. oplocení

6 Auta - služební

6 Auta - služební 6 Auta - služební

7 043,00 765,00 250,00 400,00 946,00 1 600,00 1 023,00 140,00 4 502,00 2 114,00 24,00 529,00 191,00 7,00 35,00 25,00 20,00 100,00 110,00 80,00 25,00 19 929,00 20,00 100,00 500,00 120,00 840,00 5 155,00 280,00 5 843,00 200,00 150,00 15,00 50,00 45,00 50,00 70,00 50,00 350,00 350,00 50,00 5,00 100,00 120,00 55,00 15,00 3,00 14 536,00

(str. 5 z 6)


ORJ

Par

Pol

Název položky

ORG

Název org.

Příloha č. 1


670 3729 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 670 3729 5169 Nákup ostatních služeb 670 3745 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje 670 - Životní prostředí

5,00 70,00 97,00 172,00

700 5311 5169 Nákup ostatních služeb 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy Výdaje 700 - rezerva

350,00 541,50 891,50

8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.OSFA 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování Celkem Saldo (P-V) Celkem Saldo

-75,00 4 551,00 -4 476,00 114 882,50 114 882,50 0,00 0,00 0,00

(str. 6 z 6)

Porovnání r. 2015 s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

Pol

Název položky 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2123 2131 2132 2133 2139 2141 2212 2223 2229 2322 2324 2329 2412 3111 4112 4116 4121 4122 4123 4222 4223 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob Příjmy z prodeje pozemků Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací

Příloha č. 2

Skutečné Rozpočet Rozpočet Rozpočet navrhovaný, schválený, r. upravený, r. čerpání, r. 2015 (1-9) r. 2016 2015 2015 (1-9) 13 600,00 13 600,00 11 490,84 15 319,00 450,00 450,00 53,37 70,00 1 800,00 1 800,00 1 468,83 1 868,00 15 500,00 15 500,00 13 880,18 18 000,00 2 500,00 4 402,00 4 402,49 2 500,00 30 600,00 30 600,00 25 439,05 33 918,00 1,96 3 442,00 3 442,00 3 503,03 3 440,00 233,00 233,00 226,13 228,00 300,00 300,00 321,92 305,00 18,00 18,00 17,24 18,00 40,00 40,00 24,64 30,00 900,00 900,00 361,69 400,00 1 300,00 1 300,00 1 757,63 2 000,00 822,00 822,00 987,25 789,00 6 480,00 6 480,00 4 499,54 6 480,00 13 578,00 11 877,00 7 998,57 12 251,00 0,00 0,00 0,46 0,00 30,00 36,31 1 409,00 1 307,59 629,00 1 461,00 2,42 418,00 418,00 248,27 279,60 8 452,10 8 452,10 6 840,12 9 044,10 0,15 2 784,00 2 784,00 2 105,10 48,00 100,00 100,00 172,73 183,00 51,00 51,00 54,78 51,00 0,00 57,62 57,62 0,00 0,51 0,51 0,00 152,00 294,05 170,00 828,91 1 308,23 415,00 0,00 600,00 600,00 540,00 720,00 0,00 529,90 529,90 5 209,90 5 209,90 3 907,42 5 064,80 0,00 360,83 458,83 0,00 2,50 2,50 0,00 1 897,78 1 897,78 0,00 105,68 105,68 0,00 272,90 230,90 0,00 20 943,17 20 943,17 9 309,00 9 270,50 6 548,17 9 766,00 0,00 1,20 1,16 2,00 600,00 616,00 372,58 175,00 1 779,00 1 779,00 1 105,68 1 779,00 2 800,00 2 787,00 1 915,31 2 828,00 1 041,00 1 041,00 712,76 1 053,00 53,00 53,00 30,38 40,00 0,00 0,40 0,40 1,00 0,00 1,50 3,41 0,00 1,00 1,00 1,00 57,00 57,00 32,01 67,00 331,00 333,00 205,02 329,00 385,00 448,00 131,21 570,00 654,50 639,00 336,05 494,50 480,00 480,00 237,74 193,00 2 495,00 2 506,00 1 618,54 2 459,00 9 880,00 8 109,00 4 968,20 8 598,00 350,00 350,00 164,08 350,00 684,00 684,00 449,67 690,00 151,00 151,00 93,39 151,00 200,00 189,00 101,10 200,00 448,00 448,00 302,13 439,00 (str. 1 z 2)

Porovnání r. 2015 s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

Pol

Název položky 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5182 5189 5191 5192 5193 5194 5199 5212 5222 5223 5229 5321 5329 5331 5336 5339 5361 5362 5363 5366 5424 5429 5492 5499 5511 5660 5901 5909 6111 6119 6121 6122 6123 6130 6351 6356 8115 8117 8118 8123 8124 8901 8905

Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. Aktiv Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny

Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování Celkem Saldo (P-V) Celkem Saldo

Příloha č. 2

Skutečné Rozpočet Rozpočet Rozpočet navrhovaný, schválený, r. upravený, r. čerpání, r. 2015 (1-9) r. 2016 2015 2015 (1-9) 480,00 480,00 314,67 610,00 85,00 106,00 82,42 85,00 500,00 507,00 292,97 203,00 211,00 210,00 106,74 216,00 471,00 471,00 432,56 519,00 5 637,00 5 455,42 2 851,01 6 292,00 1 188,00 1 498,00 604,54 2 866,00 139,00 148,00 17,84 130,00 80,00 80,00 45,65 87,00 83,50 81,50 41,04 80,50 98,00 98,00 9,18 167,95 5,00 0,00 1,00 0,85 20,00 50,00 47,36 20,00 6 024,00 6 024,00 4 517,91 5 843,00 301,00 303,00 236,22 309,00 432,00 432,00 293,02 391,00 0,00 33,00 33,00 1 400,00 1 198,00 1 142,50 1 400,00 0,00 38,00 38,00 54,50 81,73 76,01 54,50 142,00 142,00 110,00 140,00 10,00 33,00 32,02 10,00 38 690,00 40 032,63 31 558,63 39 001,00 0,00 1 630,66 1 630,66 80,00 85,00 33,09 80,00 0,00 0,00 0,40 3 142,00 5 060,00 4 864,74 3 206,00 0,00 102,00 101,77 0,00 0,51 0,51 0,00 38,50 57,52 0,00 3,00 4,00 1,00 0,00 200,00 201,00 79,60 201,00 109,50 109,50 43,71 136,00 8,00 8,00 7,30 8,00 93,00 93,00 90,50 520,00 1 924,69 561,50 0,00 431,00 433,54 400,00 163,00 163,00 140,00 140,00 140,00 15 598,00 26 563,00 12 609,46 20 797,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 270,00 0,00 46,00 40,20 80,00 330,00 330,00 80,00 0,00 132,90 132,90 10 904,00 -507,75 -75,00 3 170,33 -3 170,33 0,00 7 980,00 4 551,00 -13 780,00 -18 830,00 -18 099,70 -4 476,00 -0,16 -0,02 110 757,00 107 881,00 -2 876,00 2 876,00 0,00

135 868,40 124 510,64 -11 357,75 11 357,75 0,00

116 800,32 82 752,46 -18 099,88 34 047,86 15 947,98

114 882,50 114 882,50 0,00 0,00 0,00

(str. 2 z 2)

Příloha č. 3 Porovnání r. 2015 s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

Sekce

Par

Název paragrafu

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

2118 2141 2142 2144 2219 3316 3349 3399 3419 3421 3612 3613 3632 3639 4351 5311 6171 6310 6320 6402 6409 2118 2119 2212 2219 2221 2223 3111 3113 3117 3299 3314 3319 3326 3349 3399 3412 3419 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3634 3635 3636 3639 3723 3725 3729 3745 4319 4349 4351

Energie jiná než elektrická Vnitřní obchod Ubytování a stravování Ostatní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Energie jiná než elektrická Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Lokální zásobování teplem Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Skutečné Rozpočet Rozpočet Rozpočet čerpání, navrhovaný, schválený, r. upravený, r. 2015 (1-9) r. 2016 2015 r. 2015 (1-9) 83 794,90 109 279,76 96 522,08 91 149,80 2 736,00 2 736,00 2 069,10 144,00 144,00 124,08 135,00 6,00 6,00 7,00 6,00 60,00 60,00 45,00 60,00 87,00 87,00 64,26 87,00 0,00 0,00 0,46 33,00 33,00 19,30 22,00 140,00 210,00 73,30 3,00 3,00 2,50 2,60 0,10 0,10 0,11 0,10 19 234,00 18 113,00 14 010,61 19 142,00 2 635,00 2 635,00 1 756,09 2 223,00 8,91 0,00 568,81 573,90 250,00 250,00 232,06 280,00 40,00 40,00 29,80 40,00 1 456,00 1 354,59 695,98 1 503,00 100,00 100,00 172,73 183,00 0,00 152,00 294,05 0,00 57,62 57,62 38,00 38,51 41,38 49,00 0,00 400,00 0,00 0,00 43,00 43,00 34,24 770,00 952,00 197,35 740,00 7 111,00 17 838,93 8 363,83 6 283,00 6 024,00 6 093,00 4 569,10 5 843,00 168,90 1 978,00 2 063,50 1 574,15 9 325,00 7 904,00 8 230,70 7 001,70 9 299,00 1 393,00 1 398,00 1 050,00 2 374,00 0,00 1 476,66 1 476,66 0,00 0,00 1 600,00 5 568,00 5 805,00 4 415,30 5 593,00 0,00 38,65 37,52 298,00 298,00 192,37 298,00 390,00 459,00 225,38 757,00 4 660,00 4 835,90 3 723,99 2 090,00 0,00 827,50 827,50 30,00 145,50 129,30 15,00 12,00 535,50 472,77 12,00 15 909,00 14 636,50 7 189,40 16 175,00 1 055,00 1 083,00 523,72 781,00 2 900,00 3 452,00 2 632,46 2 000,00 140,00 140,00 110,00 140,00 0,00 11,00 0,00 140,00 140,00 140,00 600,00 610,00 10,00 600,00 17 389,00 17 735,73 17 322,05 16 774,00 0,00 23,00 22,02 20,00 20,00 5,00 5,00 4,33 75,00 75,00 48,00 23,78 97,00 46,00 53,50 34,61 54,00 0,00 123,00 113,00 4 827,00 4 881,00 703,40 5 798,00 (str. 1 z 2)

Příloha č. 3 Porovnání r. 2015 s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

Sekce

Par

V V V V V V V V V V V F

4356 4357 4359 5311 5512 6112 6171 6310 6320 6399 6409

Skutečné Rozpočet Rozpočet Rozpočet čerpání, navrhovaný, schválený, r. upravený, r. 2015 (1-9) r. 2016 2015 r. 2015 (1-9) Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 20,00 20,00 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0,00 10,00 10,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 0,00 12,00 12,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 663,00 2 663,00 1 856,76 3 157,00 Požární ochrana - dobrovolná část 120,00 120,00 54,76 120,00 Zastupitelstva obcí 2 378,00 2 378,00 1 453,84 2 378,00 Činnost místní správy 17 425,50 16 942,87 10 752,38 16 472,50 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 560,00 560,00 275,62 273,00 Pojištění funkčně nespecifikované 400,00 400,00 276,78 530,00 Ostatní finanční operace 3 100,00 5 004,00 4 842,43 3 100,00 Ostatní činnosti j.n. 1 947,50 1 998,20 49,04 1 989,00 -2 876,00 -11 357,75 -18 099,88 0,00 Název paragrafu

Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování Celkem Saldo (P-V) Celkem Saldo

110 757,00 107 881,00 -2 876,00 2 876,00 0,00

135 868,40 124 510,64 -11 357,75 11 357,75 0,00

116 800,32 82 752,46 -18 099,88 34 047,86 15 947,98

114 882,50 114 882,50 0,00 0,00 0,00

(str. 2 z 2)

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Recommend Documents