Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Návrh rozp. 2016 23085,2 4100,0 80,0 90,0 70,0 530,0 4900,0 9500,0 1020,0 37,0 70,0 0,0 2,4 7,0 70,0 13,0 878,3 1636,5 1,0 80,0
daňové příjmy daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob -1,5 % daň z příjmu fyzických osob ze SVČ daň z příjmu fyzických osob -30% daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí poplatek ze psů poplatek z užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z odnětí lesní půdy poplatek z ubytovací kapacity správní poplatky poplatek za rekreační pobyt poplatek za -komunální odpad daň z příjmu za obec odvody za odnětí zemědělské půdy odvod výtěžku prov. Loterií kromě hracích automatů
23 24 25 26 dotace 27 neinvestiční dotace MSK 28 vratka SMOPO kanalizace (dobropis) 29 30 31
3321,9 555,2 2766,7
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
kapitálové příjmy z prodeje pozemků
105,0 105,0
nedaňové příjmy průzkum území, důlní dobývací prostor pronájem hrobových míst reklama-občasník reklama-televize parkovací karta kopírování plakátování pronájem pozemků pronájem nebytových prostor pronájem movitých věcí( stožár pro vysílání, most) pronájem bytu pronájem školního bytu dovoz obědů důchodcům úroky z BÚ,dividendy nájemné z DPS včetně služeb
5784,4 19,0 14,1 5,0 3,0 1,0 2,0
příjem z lesa příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM), Elektrovin, asekol OIIS- platby od občanů vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů příspěvky na OIIS + internet-přípojky svoz odpadu firmám,uložení odpadu , věcná břemena,ost.
640,0 360,0 684,7 1039,5 40,0 58,8 5,0
67,0 303,3 330,0 11,3 30,0 34,0 5,0 982,4
65 parkoviště na Hukvaldech 66 prodej popelnic
1008,0 10,0
Stránka 1
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Návrh rozp. 2016 1,5 79,8 43,0 2,0 5,0
ZŠ -použití auta vratka za teplo -firma Hegas pojistné náhrady- autobusová zastávka
přijaté dary na knihu J. V. Sládka přijaté dary – dopravní značení
PŘÍJMY CELKEM
32296,5
Výdaje odd.§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat… odchyt psů, ostatní igelitové sáčky koše na psí exkrementy
33,0 15,0 3,0 15,0
odd.§ 1032 – podpora ostatních produkčních činností ( obecní les)
88 pěstební činnost v lese 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
290,0 90,0
těžba dřeva,úklid
200,0
odd.§2141 - vnitřní obchod smlouva o provozování IC údržba budovy, osvětlení, podlahy v galerii a chodbičce vývoz septiku, ost. Služby
992,2 115,0 40,0 20,0
plyn - informační centrum voda elektřina provozní výdaje na vysílače Bluetooth-aktualizace telefony materiál údržba zařízení smlouva o vzájemné spolupráci- Lašská brána Beskyd nájemné -reklamní plocha oprava fasády -Jan.rodná škola- náš podíl, správní poplatek destinační management – Beskydy Valašsko
40,0 1,0 22,0 6,2 2,0 3,0 5,0 50,0 1,0 677,0 10,0
odd§2212-silnice drobná údržba místních komunikací oprava sněhové frézy výkupy pozemků na místní komunikace zaměření pozemků zimní údržba místních komunikací ostatní osobní výdaje oprava zastávky Huk. rozcestí, malování zastávek benzín-sněhová fréza projekt na opravu lávky u Dětského v Rychalticích materiál oprava cesty chatoviště – vlastní podíl k dotaci oprava mostu v Rychalticích u Štefka projekt na místní komunikaci Černý, Houbová DS, trvalé vynětí
5076,3 450,0 8,0 30,0 15,0 250,0 5,0 70,0 2,0 100,0 6,0 718,3 3300,0 122,0
129 130 131 132 133 odd.§ 2219- ostatní záležitosti pozemních komunikací
612,0
Stránka 2
134 135 136 137 138 139
Návrh rozp. 2016 181,0 75,0 45,0 1,0 20,0 100,0
parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj. OOV- dohody park.bločky, voda, ostatní elektřina WC údržba WC, výstavba chodníku II.etapa – žádost o dotaci+ výběrové řízení
140 proj. dokumentace – výst.chodníku II.etapa
190,0
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
odd.§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy příspěvek -ARRIVA Morava - Ostrava příspěvek ČSAD Frýdek-Místek
265,3 57,3 208,0
odd.§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní značky,zrcadla
50,0 50,0
odd§ 2321-odvádění a čištění odpadních vod monitoring odpadních vod
7198,0 20,0
rozšíření splaškové kanalizace úroky z úvěru kanalizační přípojky k obecním budovám zaměření a výkup pozemků v Rychalticích Hrabovská vklad do katastru věcné břemena platby za věcné břemena na souk. Pozemcích kanl. Příp. - SMOPO poskytnutí daru občanům na vybudovaní kanal.přípojky
4000,0 228,0 150,0 50,0 10,0 600,0 600,0
163 projekt na rozšíření kanalizace II. Etapa
1000,0
164 splátka SMOPO (SFŽP úvěr)
540,0
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
odd§ 2341-vodní díla čištění mlýnského náhonu a obecních potoků propustek v DS – 2014, věcné břemeno
210,0 200,0 10,0
odd§ 2419 -ostatní záležitosti spojů (obec. TV a internet) OOV- natáčení,zpracování,ost .natáčení DVD OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba,digitalizace infokanálu natáčení -Sněženka datové připojení - internet provoz a údržba internetu přípojky int., TV modemy+síťové karty,materiál elekt. provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích a v IC správce TV a int. - plat vč. Soc. a zdravotního pojištění program pro střih DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek pronájem kamery na natáčení ZO poplatek autorská práva TV zařízení pro KTV Sedlnice – Hukvaldy příprava pro rozšíření OIIS u ZŠ
odd§ 3113- základní školy neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace zpracování projektu – půdní vestavba v budově ZŠ (třídy) příprava a podání žádosti o dotaci půdní vestavba IROP přístřešek na kola oprava prostranství před zš – vlastní podíl k žádosti o dotaci oprava osvětlení tělocvična, dílny náš podíl
1975,6 5,0 2,0 650,0 70,0 297,6 360,0 10,0 15,0 230,0 136,0 2,0 28,0 5,0 70,0 80,0 15,0
4130,5 3404,0 150,0 72,6 77,5 163,0 263,4
Stránka 3
Návrh rozp. 2016 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
odd.§3114 - speciální základní školy Střední škola a ZŠ škola FM - dar na provoz
1,0 1,0
odd.§ 3312 -hudební činnost festival Janáčkovy Hukvaldy
100,0 100,0
odd§ 3319 -ostatní záležitosti kultury kronika Obce Hukvaldy, pronájem pozemků /pod amfiteátrem / poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr elektřina-amfiteátr kniha – Jan Václav Sládek ak. Malíř
142,2 10,0 3,1 6,1 3,0 120,0
Odd.§3326-pořízení,zach. a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.po oprava křížů – vlastní podíl
84,2 84,2
Odd§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků vytištění Hukvaldského občasníku roznáška Hukvaldského občasníku
106,4 100,0 6,4
odd§ 3399 - ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost. OOV -zasílání blahopřání rozsvícení vánočního stromu hrob rodičů L. Janáčka pyrotechnika Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce finanční dary narozeným dětem věnce k pomníkům padlých reklamní předměty obecní kalendáře pořádání divadelního představení
299,0 60,0 5,0 10,0 1,0 4,0 6,0 50,0 3,0 45,0 65,0 50,0
odd§ 3419 -ostatní tělovýchovná činnost dotace sokolu-na činnost futsalový tým - Růžové tlapičky spolupořádání Penaltového krále
335,0 300,0 20,0 15,0
odd.§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva Český svaz včelařů Rychaltice – na léčiva Záchranná stanice Bartošovice- na provoz
109,0 5,0 3,0 1,0
262 263 264 265 266 klub seniorů 267 údržba kuchyně,
100,0 5,0
Stránka 4
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
Návrh rozp. 2016 4,9 1,5 10,0 3,6 55,0 10,0 10,0
materiál, DDHM voda plyn elektřina služby- zájezdy vývoz septiku, revize, poplatky televize, radio na kulturní činnost ( přednášky, pěv.soubor )
odd§ 3612 - bytové hospodářství Dům s pečovatelskou službou teplo ( plyn) voda elektřina platy,OOV pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění údržba revize výtahu revize has.přístrojů,komíny, ost.revize revize ČOV, odběr vzorků vývoz ČOV vratka -vyúčtování služeb DPS materiál
603,5
odd§-3631 - veřejné osvětlení elektřina údržba pronájem měřícího zařízení vánoční výzdoba
566,4 320,0 100,0 65,4 20,0
363,8 35,0 25,0 15,5 3,8 1,4 20,0 19,0 5,0 11,0 7,0 95,0 2,0
Rozšíření veř. Osvětlení v Rychalticích u zdr. Stř.
61,0
odd§ 3632 - pohřebnictví hřbitov Hukvaldy org 20
104,0 45,0
údržba, materiál elektřina služby-vývoz kontejnérů
10,0 2,0 33,0
hřbitov Rychaltice org 21 materiál služby-vývoz kontejnérů informační tabule
38,0 5,0 33,0
smuteční obřadní síň v Rychalticích org 36 elektřina údržba, materiál
21,0 11,0 10,0
odd§ 3635- územní plánování změna územního plánu – změna hranic k.ú. změna katastru -Krnalovice právní služby
540,0 500,0 40,0
Stránka 5
336 337 338 339 340 341
odd§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. drobná údržba majetku,materiál budova Hukvaldy č.p.-cukrárna, krámek- oprava elektřiny elektrorevize obec.majetku dřevěnka – posouzení stavu, možnost využití oprava prov. koupaliště
342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363
projektová dokumentace, studie restaurace koupaliště tabule – plakátovací plochy koupě dřevěnky za cenu pozemku
Návrh rozp. 2016 820,0 40,0 15,0 20,0 80,0 20,0 300,0 25,0 320,0
odd§ 3721 - sběr a svoz nebezpečného odpadu sběr nebezpečného odpadu
65,0 65,0
odd§3722 -sběr a svoz komunálního odpadu igelitové pytle, tašky na třídění sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty odvoz popelnic,kontejnerů štěpkování biol. odpadu popelnice uložení na sběrný dvůr sběr biologického odpadu
1735,0 4,0 440,0 1080,0 50,0 20,0 40,0 101,0
364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
Odd§ 3729 – ostatní nakládání s odpady bývalá skládka elektřina autorský dozor trvalé vynětí monitoring skládky
63,0
odd.§ 3739 - ostatní ochrana půdy a spodní vody likvidace černých skládek
15,0 15,0
2,5 9,0 6,5 45,0
Odd. § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce studna
150,0 150,0
odd§ 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň platy zaměstnanců OOV- dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky materiál benzín do křovinořezu,sekačky,pily údržba nářadí kosení trávy- firmou auto - Berlingo údržba, tažné zařízení auto - Berlingo - benzín (polovina spotřeby) pojištění Berlinga- zákonné a havarijní, právní pomoc Auto – Fiat benzín
2890,4 550,0 70,0 138,0 50,0 7,0 20,0 16,0 10,0 70,0 15,0 20,0 11,4 23,0
Stránka 6
403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
Návrh rozp. 2016 20,0 4,6 40,0 20,0 400,0 315,4 40,0 1000,0 50,0
auto- Fiat ost. auto- Fiat zákonné pojištění, právní pomoc DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek
ořezy stromů kácení stromů v obci pořízení auta projekt na kácení stromů komunální technika úprava plochy u koupaliště
odd.§ 4356- denní stacionáře a centra denních služeb Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - na provoz
1,0 1,0
odd§ 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
114,4
dovoz obědů dovoz obědů -plat dovoz obědů -sociální pojištění dovoz obědů -zdravotní pojištění Fiat- benzín ( polovina spotřeby)
104,4 63,0 15,8 5,6 20,0
Podané ruce- poskytnutí daru finanční příspěvek na provoz
10,0 10,0
odd§4399 - ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst. finanční dar občanům obce (pohřebné)
50,0 50,0
Odd.§ 5212 – Ochrana obyvatelstva rezerva
10,0 10,0
odd§ 5512- požární ochrana dobrovolná Hukvaldy org.3 pohonné hmoty údržba výstroj a výzbroj,DDHM,(radiostanice,plov.čerpadlo,hadice,prac.obleky) elektřina STK školení,lékařské prohlídky služby, el. Revize tuhá paliva materiál mobil zabezpečovací zařízení voda
1760,0 1483,5 10,0 70,0 50,0 8,0 3,5 30,0 2,0 6,0 2,0 1,0 1,0
hasičské auto
1300,0
276,5 20,0 8,0 9,0 40,0 2,0 30,0
Rychaltice org.4 PHM elektřina materiál údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12,ostatní voda plyn revize hasících přístrojů, STK, emise, ost. školení-řidičů,velitelů, obsluha mot.pily vývoz septiku DDHM, výstroj,výzbroj mobil- zabezpečovací zařízení
9,0 25,0 4,0 65,0 1,0
Stránka 7
Návrh rozp. 2016 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538
nátěr střechy a svodů
63,5
odd§ 6112- zastupitelstva obcí odměny funkcionářů pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj. odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů cestovné mobilní telefony školení,konference pohoštění,dary odměny členům výborů, kteří nejsou členy zast.obce ošatné – svatby
1674,3 1041,5 260,4 110,0 177,8 10,0 15,0 10,0 10,0 9,6 30,0
odd§ 6171-činnost místní správy platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ostatní osobní výdaje OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům pojistné hrazené zaměstnavatelem knihy,tisk,vzdělávací brožury DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky) materiál (tabulky přečíslování chat) voda elektřina plyn telefony bankovní poplatky konzultační a právní služby, mandátní smlouva udržovací poplatky za programy, aktivace programů služby ( revize,popl. TV a rozhl, vývoz septiku,zprac.-pož.ochrana,ost.) školení obědy zaměstnanců správce sítě- informatik, mzdy včetně sociálního a zdrav.p. údržba a opravy přístrojů,ost.údržba vkládání informací do programu - z katastru nemovitostí , územ.plán cestovné poštovné, známky SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana,) počít.programy neinvestiční dotace sdružením , ATIC popl.OSA ošatné dlouhodobý hmotný majetek – pořízení tiskárna/kopírka/skener
2504,1 960,0 240,0 86,5 30,0 3,0 9,0 6,0 45,0 26,7 85,0 3,0 50,0 60,0 22,0 25,0 150,0 61,0 82,0 50,0 58,0 202,2 20,0 26,9 5,0 11,0 30,3 10,0 13,0 3,0 8,0 55,0
fabia provoz -org.47 materiál, pneu, oleje,údržba benzín pojištění-zákonné, právní pomoc dálniční známka
30,0 30,0 6,0 1,5
odd.§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku dle smlouvy
52,6 52,6
Stránka 8
Návrh rozp. 2016 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
odd.§ 6399-ostatní finanční operace daň z příjmu za obec DPH
1836,5 1636,5 200,0
odd§ 6409 ostatní činnost
411,2
550 rezerva
411,2
551 552 553 554 555 556 557 558
VÝDAJE CELKEM
37976,1
financování přebytek hospodaření z minulých let ( zůstatky na BÚ), splátky úvěru
7014,0 -1334,4
Stránka 9
Návrh Rozpočetu Obce Hukvaldy na rok 2016 Příjmy
v tis. Rozpočet 2016 23085,2 3321,9 105 5784,4 32296,5
daňové příjmy dotace kapitálové příjmy nedaňové příjmy Příjmy celkem
Financování 8115 8123
přebytek hospodaření minulých let, vázaný účet skládky splátka úvěru na kanalizaci
158,9 -1334,4
1014 1032 2141 2212 2219 2221 2229 2321 2341
ozdravování hospodářských zvířat,zvláštní veterinární péče podpora ostatních produkčních činností (obecní les) vnitřní obchod (informační centrum) silnice ostatní záležitosti pozemních komunikací (parkoviště Hukvaldy) provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) ostatní záležitosti v silniční dopravě odvádění a čistění odpadních vod vodní díla (mlýnský náhon)
33 290 992,2 5076,3 612 265,3 50 7198 210
2419 3113 3113 3114 3312 3319 3326 3349 3399 3419 3412 3429
ostatní záležitosti spojů (obec. TV a internet) základní škola – neinvestiční příspěvek na provoz základní škola – průtoková účelová dotace na vzdělávání speciální základní školy hudební činnost ostatní záležitosti kultury pořízení, zach.a obnova hodnot míst.kult. Národ. a hist. povědomí ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ( Hukvaldský občasník) ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ostatní tělovýchovná činnost sportovní zařízení v majetku obce ostatní zájmová činnost a rekreace
1975,6 4130,5
3612 3631 3632 3635 3639 3721 3722 3729 3739 3745 4356 4359 4399 5212 5512 6112 6171 6320 6399 6409
bytové hospodářství (dům s peč.službou) veřejné osvětlení pohřebnictví územní plánování komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů ostatní nakládání s odpady (rekultivace skládky) ostatní ochrana půdy a spodní vody (černé skládky) péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň denní stacionáře a centra denních služeb ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ochrana obyvatelstva požární ochrana - dobrovolná zastupitelstva obcí činnost místní správy pojištění funkčně nespecifikované ostatní finanční operace ostatní činnost jinde nezařazená (rezerva) Výdaje celkem
Výdaje odd.§
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit Stránka 10
1 100 142,2 84,2 106,4 299 335 150 109 603,5 566,4 104 540 820 65 1735 63 15 2890,4 1 114,4 50 10 1760 1674,3 2504,1 52,6 1836,5 411,2 37976,1
do 2.3.2016 nebo ústně při jeho projednávání na Zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy.
Stránka 11
