Bežné výdavky Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1: Manažment O111 610 OcU - Tarifný plat,zákl.plat,funk.plat,príplatky,od. 621 OcU - zdravotné poistenie - VZP 623 OcU - zdravotné poistenie -Dôvera 625001 OcU - nemocenské poistenie 625002 OcU - starobné poistenie 625003 OcU - úrazové poistenie 625004 OcU - invalidné poistenie 625005 OcU - poistenie v nezamestnanosti 625007 OcU - poistenie do rezervného fondu 631001 Cestovné náhrady 632001 OcU - elektrická energia 632001 OcU -plyn 632002 OcU- vodné, stočné 632001 Budova – býv .MŠ – elektrická energia 632001 Budova – býv. MŠ – plyn 632001 Budova – býv. MŠ – vodné, stočné 632003 Poštové a telekomunikačné služby 633001 Interiérové vybavenie 633002 Výpočtová technika 633003 Telekomunikačná technika 633006 Všeobecný materiál 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky 633013 Softvér 633016 Reprezentačné 633018 Licencie do portálu, systémov 633019 Komunikačná infraštruktúra 635002 Údržba výpočtovej techniky 635004 Údržba kancelárskej techniky 635006 Údržba budovy býv. MŠ 635009 Údržba softvéru O950 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie O111 637003 Propagácia,reklama a inzercia 637004 Všeobecné služby
Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 194 852 210 263 272 173 274 448 279 982 294 747 286 147 177 171 193 150 251 626 253 201 255 426 270 191 261 741 92 267 106 871 132 580 132 950 133 000 135 000 137 000 8 601 9 511 12 800 12 800 12 800 13 000 13 200 0 540 900 948 970 1 000 1 070 1 292 1 506 2 100 2 106 2 150 2 200 2 250 12 996 15 330 20 200 20 267 20 250 20 350 20 500 742 875 1 200 1 203 1 200 1 240 1 280 2 674 3 153 3 850 3 864 3 900 3 950 4 000 887 1 047 1 500 1 504 1 530 1 580 1 620 4 409 5 254 5 900 5 922 5 930 5 970 6 025 2 175 2 732 2 700 2 700 2 800 2 800 2 800 1 043 706 1 100 1 100 1 200 1 200 1 200 2 864 2 387 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 156 107 300 300 300 300 300 0 0 0 200 200 200 0 0 0 200 200 200 0 0 0 100 200 100 2 468 2 474 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 707 0 1 500 1 100 1 500 1 500 1 500 1 064 601 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 84 32 200 200 200 200 200 2 289 1 334 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 792 829 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 494 0 1 500 1 200 1 500 1 500 1 500 1 409 1 132 1 700 1 700 1 800 1 800 1 800 278 234 250 250 300 300 300 118 126 200 200 200 200 200 260 112 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 200 200 200 200 200 0 0 0 0 5 000 0 353 1 310 1 500 1 800 2 200 2 200 2 200 1 509 660 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 632 737 900 1 500 1 500 1 500 1 500 10 359 883 10 000 3 000 3 000 3 000 3 000
O160
637005 637007 637011 637012 637014 637015 637016 637017 637023 637026 637026 637027 637029 637035 637036 621 623 625002 625003 625004 625007 642013 642015 610 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632003 633006 633016 637004
Špeciálne služby - geodet, právnik, PO, VO Cestovné náhrady mimo prac.pomeru Posudky, štúdie Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Provízia -strav.lístky Kolkové známky Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva Odmeny za voľby v prac.pomere Odmeny mimo prac.pomeru Manká a škody Konces.poplatky za rozhlas a televíziu Reprezentačné – reštauračné služby Poslanci – zdravotné poistenie VšZP Poslanci – zdravotné poistenie Dôvera Poslanci starobné poistenie Poslanci – úrazové poistenie Poslanci – invalidné poistenie Poslanci – rezervný fond Na odchodné Na nemocenské dávky Voľby-odmeny Voľby-zdravotné poistenie - VZP Voľby-zdravotné poistenie - Dôvera Voľby-nemocenské poistenie Voľby-starobné poistenie Voľby-úrazové poistenie Voľby-invalidné poistenie Voľby-poistenie v nezamest. Voľby-rezervný fond Voľby-cestovné náhrady Voľby-poštovné Voľby-materiál Voľby-reprezentačné Voľby-všeobecné služby
4 453 0 0 0 3 651 485 612 148 280 6 280 0 485 15 56 0 604 0 879 50 108 297 0
237 24 129 7
44 38 653 243 136 36
14 066 150 41 2 982 485 773 132 211 8 180 0 1 895
10 000 100 200 1 000 4 900 490 1 000 200 200 9 500 0 2 500
17 000 0 500 500 4 900 490 1 000 200 500 9 500 0 2 500
17 000 50 400 1 000 5 300 490 1 200 250 450 9 500 100 2 600
18 000 50 400 1 000 5 300 490 1 200 300 500 9 500 100 2 600
18 000 50 400 1 000 5 300 490 1 200 300 500 9 500 100 2 600
56 0 815 0 1 144 63 120 333 738
56 200 1 100 0 1 100 150 400 550 0
56 600 1 100 0 1 100 150 400 550 0 110 100 8 0 2 24 2 3 1 9 14 74 95 28 27
56 600 1 100 0 1 100 150 400 550 0 200 100 25 7 3 30 5 1 1 20 10 9 13 13 10
56 600 1 100 0 1 100 150 400 550 5 000 200 100 25 7 3 30 5 1 1 20 10 9 13 13 10
56 600 1 100 0 1 100 150 400 550 0 200 100 25 7 3 30 5 1 1 20 10 9 13 13 10
50 19 4 1 20 1 1 1 6 6 5 10 10 8
25 7 30 5 0 0 20 10 9 13 13 10
637014 Voľby-stavovanie 637026 Voľby-odmeny a príspevky 637027 Voľby-odmeny zamestnan.mimo prac.pomeru
641 2 980 678
Kapitálové výdavky Podprogram 1.2:- Vybavenie O111 711003 Softvér, výpočt.technika 713004 Kancelárska technika - kopírka 717002 Tech.zhodnotenie býv. budovy MŠ
49 199 93
78 340 140
2 180
138 436 70
78 340 140
78 340 140
78 340 140
78 400
2 180 0
78 400
Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeniach 8 094 O112 641006 Príspevok na Spoločný úrad 5 046 642006 Členské príspevky ZMOS, ZMO, Mikroregion, MAS a iné 3 048
8 113 6 155 1 958
10 500 7 500 3 000
10 500 7 500 3 000
10 800 7 500 3 300
10 800 7 500 3 300
10 900 7 500 3 400
Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika O170 637005 Audítorské služby 637012 Poplatky banke 651003 Splátka úrokov - úver bytovka č. 1 651003 Splátka úrokov - úver bytovka č. 2 651002 Splátka úrokov - úver býv. MŠ 651002 splátka úrokov - úver dom smútku
9 587 1 500 812 4 914 2 038
9 000 1 500 806 4 742 1 952
10 047 1 600 2 000 4 577 1 870
323
0
0
10 747 1 700 2 000 4 577 1 870 600 0
13 756 1 700 2 000 4 378 1 778 1 100 2 800
13 756 2 000 2 000 4 378 1 778 1 000 2 600
13 506 2 000 2 000 4 378 1 778 950 2 400
Finančné operácie 821005 Splátka úveru - býv. MŠ 825005 Splátka úveru - dom smútku 821007 Splátka úver byty/1 821007 Splátka úver byty/2
41 377 29 196
12 440 0
12 688 0
20 858 8 170
3 745 8 436
3 918 8 522
4 083 8 605
4 083 8 605
82 587 19 608 50 000 4 282 8 697
82 587 19 608 50 000 4 282 8 697
82 587 19 608 50 000 4 282 8 697
Program 2: Služby občanom Podprogram 2.1: Cintorínske služby O840 632001 DS - elektrická energia 632002 DS - vodné, stočné 633006 DS – materiál 635004 DS - údržba strojov, zariad.
2 362 1 393 430 331 0
1 346 1 346 272 207
3 557 2 357 420 400 300
3 557 2 357 420 400 300
5 437 4 237 600 400 1 500 100
4 137 2 937 500 400 300 100
4 137 2 937 500 400 300 100
635006 637004 637027 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007
DS - údržba budovy, cintorína DS - všeobec.služby Dohody Dohody - zdravotné poistenie Dohody – nemocenské poistenie Dohody - starobné poistenie Dohody – úrazové poistenie Dohody – invalidné poistenie Dohody – poistenie v nezamestnanosti Dohody – rezervný fond
Kapitálové výdavky Podprogram 2.2.1: Cintorín O840 711 Nákup pozemkov 716 Proj.dokum. domu smútku 717002 Oplotenie cintorína,chodník na cint. Interiérové vybavenie domu smútku 717002 Rekonštrukcia domu smútku Stav.úpravy okolia domu smútku
207 350 0 0 49 3 6 0 17
8 714 8 714
Podprogram 2.3: Obecný rozhlas O830 635006 Údržba a oprava obecného rozhlasu
969 969
Program 3: Bezpečnosť Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi O320 632001 PZ - elektrická energia 633006 PZ - materiál 633015 PZ - benzín do striekačky 634001 PZ - nafta 634002 PZ - údržba dopravného prostriedku 634003 PZ - poistenie AVIA 634004 PZ - údržba strojov a zariad. 635006 PZ - údržba budovy 637002 Požiarnici - súťaže 642006 Členský príspevok Hasický zbor
17 475 1 331 368 543 88 108 0 138 0 0 44 42
311 70 400 0 0 56 3 8 19
17 374 893 8 400 8 081
18 999 3 177 256 674 15 339 1 376 140
308 69
400
400
300 500 700 0 0 100 7 0 0 30
300 500 700 0 0 100 7 0 0 30
300 500 700 0 0 100 7 0 0 30
700 0 0 100 7 0 0 30
700 0 0 100 7 0 0 30
185 000
106 833 233
185 000
106 600
20 000 215 000 20 000
1 200 1 200
1 200 1 200
1 200 1 200
1 200 1 200
1 200 1 200
29 620 9 920 500 2 500 400 600 110 140 5 000 100 500 70
24 120 4 420 500 2 000 400 600 110 140 0 100 500 70
21 711 4 211 500 300 400 600 1 500 141 100 100 500 70
21 211 3 711 500 300 400 600 1 000 141 100 100 500 70
21 211 3 711 500 300 400 600 1 000 141 100 100 500 70
255 000
Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia O640 632001 VO - elektrická energia
16 144 12 853 12 853
15 822 12 836 12 836
19 700 16 200 16 200
19 700 16 200 16 200
17 500 14 000 14 000
17 500 14 000 14 000
17 500 14 000 14 000
Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia O640 637004 Všeobecné služby 635006 VO - údržba /aj slávnostné/
3 291 851 2440
2 986 2 986
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
Kapitálové výdavky Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi 718004 Prestavba striekačky
7 554
0
5 500
0
0
Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie - rozšírenie 717002 Rozšírenie verejného osvetlenia -Šport.ulica
7 554 7 554
5 500
Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo Podprogram 4.1: Odvoz odpadu O510 637004 Odvoz odpadu
44 961 17 654 17 654
57 788 18 852 18 852
57 200 22 500 22 500
64 851 22 500 22 500
56 700 23 000 23 000
60 700 24 000 24 000
60 700 24 000 24 000
Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu O510 637004 Uloženie a likvidácia odpadu
23 464 23 464
23 678 23 678
29 000 29 000
29 000 29 000
29 000 29 000
29 000 29 000
29 000 29 000
3 843 3 843 0
5 298 3 630 1 668
5 700 4 000 1 700
7 151 5 451 1 700
1 700 0 1 700
1 700 0 1 700
1 700 0 1 700
6 200 6 200
3 000 3 000
6 000 6 000
6 000 6 000
Podprogram 4.3: Smetné nádoby O510 637004 Separovaný zber + vrecia 633006 Smetné nádoby Podprogram 4.4 Údržba kanalizácie, zberný dvor O510 635006 Oprava a údržba kanalizácie Kapitálové výdavky Podprogram 4.2: O451 717001 Stojiská na kontajnery Podprogram 4.4: Údržba kanalizácie,zberný dvor O510 711001 Pozemok pod zberný dvor 716 PD Zberný dvor O520 717 002 Rozšírenie kanalizácie Šport.ul.
9 960 9 960 9 127
22 960 0
5 300
9 127
9 127
13 200 2 460 2 000
Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá Podprogram 5.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií Prvok 5.1.1:Zimná údržba O451 635006 Zimná údržba ciest a chodníkov
14 461 13 663 1 399 1 399
3 925 3 925 1 295 1 295
7 800 7 300 3 300 3 300
8 330 7 830 3 300 3 300
7 800 7 300 3 300 3 300
20 800 20 300 3 300 3 300
7 800 7 300 3 300 3 300
Prvok 5.1.2: Letná údržba 11 711 O451 635006 Údržba ciest a chodníkov /opr.Mlyn. Od Cint.- po Farskú 11 501 637015 poistenie ciest 210
2 630 2 630 0
3 500 3 500 0
3 500 3 500 0
3 500 3 500 0
16 500 16 500 0
3 500 3 500 0
Prvok 5.1.3: Dopravné značenie O451 633006 Dopravné značky 637004 Služby za dopravné značenie
553 553
0 0
500 500
1 030 300 730
500 500
500 500
500 500
Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok O451 635006 Oprava a údržba autobusových zastávok
798 798
0 0
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
140 008 140 008 0
104 678
30 000
40 000
15 000
58 000
Kapitálové výdavky Program 5: Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií O451 716 PD ciest a chodníkov 717001 Cesta Brodná - Moravčík 717002 Drobná ul. 717001 Parkovisko pred KD 717001 Rekonštrukcia Fackovej ul. 717002 Rekonštrukcia Alexyho ul. 717001 Chodník na Vinohradníckej ul. 717002 Námestie okolo Hlúb.kaplnky 717001 Hliníky II. Časť č. 16-22 717001 Prepojenie cesty Hliníky 717001 Hliníky cesta od č. 37-52 717001 Chodník pred fut.štadiónom
900 25 000
10 622 100 888 9 428 19 070 33 000 35 493 33 114 30 000
39 100 15 000
717002 Chodník na Cintorín.ul. - rozšírenie
Program 6: Doprava
350
35 721
14 347
13 599
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Podprogram 6.1: MHD - preprava osôb O451 644001 Príspevok SAD
14 347 14 347
13 599 13 599
15 000 15 000
15 000 15 000
15 000 15 000
15 000 15 000
15 000 15 000
Program 7: Vzdelávanie Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou Prvok 7.1.1: ZŠ MŠ,ŠK - originálne kompetencie ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie
493 125 493 125 161 672 331 049
506 701 506 653 165 252 341 401
526 070 526 070 168 500 357 000
526 070 526 070 168 500 357 000
549 550 549 550 185 000 364 000
563 550 550 000 193 000 370 000
574 550 574 550 199 000 375 000
Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu O912 633009 Knižky pre prvákov O951 641012 Centrum voľného času
404 104 300
48 48 0
570 150 420
570 150 420
550 150 400
550 150 400
550 150 400
42 965
8 000
11 000
8 000
11 000
21 500 21 500 2 467 3 279 401 2 866 168 1 176 997 0 0 455
25 431 25 431 4 000 5 200
29 431 29 431 4 000 5 200
500 1 500
500 1 500
100
100
22 731 22 731 4 000 5 200 200 300 500 1 500 300 100
28 731 28 731 4 000 5 200 200 300 500 1 500 300 100
28 731 28 731 4 000 5 200 200 300 500 1 500 300 100
300 500
760 200
700 200
300 500 4 000 700 200
300 500 0 700 200
300 500 4 000 700 200
300 500 4 000 700 200
Kapitálové výdavky Podprogram 7.2: Rekonštrukcia kuchyne ŠJ O960 716 PD k rekonštr. kuchyne ŠJ 717002 Rekonštrukcia kuchyne ŠJ 718004 Vzduchotechnické zariadenie do kuchyne 717 001 Parkovisko pred školou
Program 8: Šport Podprogram 8.1: Športový areál O810 632001 Štadión - elektr.energia 632001 Štadión - plyn 632001 Z prenájmu -elekt.energia 632001 Z prenájmu - plyn 632001 Multifunkčné ihrisko-elektr.energia 632002 Štadión - vodné, stočné 632002 Z prenájmu - vodné,stočné 633006 Štadión - všeobecný materiál 633006 Crossfitové ihrisko 635004 Štadión - údržba strojov 635006 Štadión - oprava a údržba budovy 635006 Športová hala – oprava a údržba budovy 636001 Za prenájom ŠH ŠK Rapid 636001 Za prenájom ŠH – turnaj o pohár
704 29 539 12 722
25 691 25 691 3 268 3 985
506 147 194 156 3 604 0 700 200
637002 637015 637015 642001 642001
Družobné športové podujatie Štadión – poistenie budovy Športová hala – poistenie budovy ŠK Rapid - dotácia Hokejbalisti HBK Gladiators - dotácia
Kapitálové výdavky Podprogram 8.1: Nákup hmotného majetku O810 713 004 Traktor na kosenie na ihrisko 716 PD ihrísk, ŠH 717 001 Multifukčné ihrisko 717 001 Hokejbalové ihrisko, oplot. Ihrísk 717002 Prístavba ŠH
Program 9. Kultúra Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra Prvok 9.1.1: Kultúrny dom O820 632001 KD - el.energia 632001 KD - plyn 632002 KD - vodné, stočné 633001 KD – interiérové vybavenie 633004 KD - prev.stroje,prístr.,zariad.,technika 633006 KD - všeobecný materiál 635004 KD - údržba a oprava strojov, zariadení, náradia 635006 KD - údržba a oprava budovy 636002 KD - prenájom prev.strojov 637004 KD - číst.obrusov, iné služby 637015 KD – poistné – budova 637027 KD - dohody 621 Dohody - zdravotné poistenie 625001 Dohody – nemocenské poistenie 625002 Dohody - starobné poistenie 625003 Dohody – úrazové poistenie 625004 Dohody – invalidné poistenie 625005 Dohody – poistenie v nezamestnanosti 625007 Dohody – rezervný fond
200 238 493 12 000
3 404 3 404
238 493 8 000
200 238 493 10 000 1 500
200 238 493 10 000 1 500
129 098
22 000
17 000
22 000
17 000
55 574 44 638 42 677 5 650 11 720 800 8 000 200 3 500 200 10 000 0 1 500 430 500 50 7 70 5 15 5 25
49 171 38 255 36 094 5 650 11 720 800 6 000 200 3 700 200 5 117 100 1 500 430 500 50 7 70 5 15 5 25
7 690 57 277 60 425 3 706
37 789 25 536 23 879 4 410 11 216 285 0 0 2 515 50 4 170
45 230 33 613 31 347 2 822 9 549 342 248 0 1 136 100 13 246
805 428 0 0 0 0 0 0 0 0
3 476 428 0 0 0 0 0 0 0 0
200 238 493 8 000
200 238 493 10 000
200 238 493 10 000
48 165 34 979 32 807 5 000 11 000 800 5 000 500 3 800 200 3 600 100 1 700 430 500 50 7 70 5 15 5 25
71 585 60 599 58 307 5 000 11 000 800 10 000 300 3 800 200 24 000 100 2 000 430 500 50 7 70 5 15 5 25
52 585 41 599 39 307 5 000 11 000 800 5 000 300 3 800 200 10 000 100 2 000 430 500 50 7 70 5 15 5 25
Prvok 9.1.2: Obecná knižnica O820 633006 Knižnica - všeobecný materiál 633009 Knižnica - knihy, časopisy, noviny, učebnice 637027 Knižnica - dohody 621 Dohody - zdravotné poistenie 625002 Dohody - starobné poistenie 625003 Dohody – úrazové poistenie 625007 Dohody – rezervný fond
1 657 49 293 1 100 0 154 9 52
2 266 29 802 1 200 0 168 10 57
1 961 80 400 1 200 0 200 11 70
2 161 80 400 1 400 0 200 11 70
2 172 80 400 1 400 0 207 13 72
2 292 80 400 1 500 220 16 76
2 292 80 400 1 500 0 220 16 76
12 253 302 2 534 770 108 6 0 37
11 617 500 4 637 1 240 174 10 0 59 4 720 277 0
10 936 500 6 000 2 000 340 26 0 120
10 916 500 6 400 2 000 340 26 0 120
13 186 500 8 000 2 000 340 26 0 120
10 986 500 8 000 2 000 340 26 0 120
10 986 500 8 000 2 000 340 26 0 120
500 1 450
500 1 030
0 2 200
0 0
0 0
Kapitálové výdavky Program 9.1.1:Kultúrny dom O820 718004 Podlahový automat
65 069
2 950
225 370 2 000 2 000
292 200
5 000
Podprogram 9.2 - Kultúrneho podujatia O820 722001 Dotácia dychovke
5 000 5 000
2 950 2 950
3 370 3 370
0 0 0
60 069 34 861
0 0 0
220 000 0 220 000
0
25 069
0
0
Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia O820 633006 Materiál /kvety, vence/ 637002 Kultúrne podujatia /deň detí,Mikuláš, rôzne akcie/ 637027 Kultúra- dohody 625002 Dohody - starobné poistenie 625003 Dohody – úrazové poistenie 625005 Dohody – poistenie v nezamestnanosti 625007 Dohody – rezervný fond 637004 Vydanie knižnej publikácie 642001 Príspevok speváckemu súboru 642001 Dotácia dychovke
Podprogram 9.3:Rekonštrukcia KD s kotolňou O820 716 PD – rekonštrukcia KD s kotolňou 717002 Rekonštrukcia kotolne,kultúrneho domu 717002 Stav.úpravy okolia kultúrneho domu 717002 Rekonštrukcia sociálnych zariadení KD 718004 Stroje,prístr.zariadenia 719014 Vratky z kapitál.dotácie
2 496 6 000
139
2 200 290 000 0 240 000 50 000 0
5 000
5 000
Program 10: Prostredie pre život Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene, kosenie O620 632001 Inter.služby - fotopasce 633006 Verejná zeleň – materiál 633010 Pracovné odevy 633015 Verejná zeleň - olej, benzín 635004 Verejná zelen - údržba strojov 635006 Verejná zeleň - údržba zelene 637015 Verejná zeleň- poistenie traktora 637027 Verejná zeleň- dohody 621 Dohody - zdravotné poistenie 625001 Dohody – nemocenské poistenie 625002 Dohody - starobné poistenie 625003 Dohody – úrazové poistenie 625004 Dohody – invalidné poistenie 625005 Dohody – poistenie v nezamestnanosti 625007 Dohody – rezervný fond Kapitálové výdavky Podprogram 10.2: Technika na úpravu zelene, vodovod O620 713004 Traktor na kosenie s príslušenstvom 717001 Oddychová zóna pri KD 717002 Rozšírenie vodovodu Špor.ul.
Podprogram 10.3: Detské ihrisko O620 633006 materiál - detské ihrisko 637004 služby - detské ihrisko Program 11: Bývanie Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba O610 632001 Bytovka č. 1 - elektrická energia 632001 Bytovka č. 2 - elektrická energia 632002 Bytovka č. 1 - vodné, stočné 632002 Bytovka č. 2 - vodné, stočné 635006 Bytovka č. 1 - údržba budovy 635006 Bytovka č. 2 - údržba budovy 633006 Bytovka č. 1 - materiál
3 461 3 461
4 301 3 934
240 24 0 34 2 7 0 11
1 904 0 716 341 422 78 370 24 0 52 3 7 0 17
10 767 10 767 0 5 600 100 800 700 2 000 80 1 100 110 16 155 9 33 11 53
10 917 10 917 150 5 600 100 1 000 500 2 000 80 1 100 110 16 155 9 33 11 53
9 567 9 167 0 4 000 100 1 000 500 2 000 80 1 100 110 16 155 9 33 11 53
10 567 10 167 0 5 000 100 1 000 500 2 000 80 1 100 110 16 155 9 33 11 53
7 167 6 767 0 5 000 100 1 000 500 2 000 80 1 100 110 16 155 9 33 11 53
532 99 740 651 1 121
4 373 3 403
5 997 5 997
0 0
2 500 0 2 500 0
0
0 0
0
6 000 0 6 000 0
970
0
0 0 0
367 67 300
0 0 0
0 0 0
400 200 200
400 200 200
400 200 200
5 494 5 494 188 229 1 377 1 680 1 684 118
5 299 5 299 243 130 2 127 1 841 554 54 26
7 468 7 468 300 250 2 000 1 800 1 300 1 000 100
7 468 7 468 300 250 1 800 1 650 1 300 1 150 100
9 268 9 268 300 250 2 000 1 800 2 000 2 000 100
9 668 9 668 300 250 2 000 1 800 2 200 2 000 100
9 668 9 668 300 250 2 000 1 800 2 200 2 000 100
633006 637014 637014 637015 637015
Bytovka č. 2 - materiál Bytovka č. 1 - služby Bytovka č. 2 - služby Bytovka č. 1 - poistné Bytovka č. 2 - poistné
109 109
0 53 53 109 109
100 200 200 109 109
100 300 300 109 109
100 250 250 109 109
100 350 350 109 109
100 350 350 109 109
19 182 50 0 50
23 703 300 250 50
22 934 300 200 100
23 034 300 200 100
23 034 300 200 100
Program 12: Sociálne služby Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba 1020 637011 Posudková činnosť 642 002 Dotácia pre zariadenie seniorov
19 217 123 0
20 097 0 0 0
Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov 1020 637014 Stravovanie dôchodcov
16 931 16 931
17 731 17 731
16 000 16 000
19 300 19 300
19 000 19 000
19 000 19 000
19 000 19 000
Podprogram 12.3: Jubilanti,a novonarodené deti 1020 637002 Úcta k starším 642014 Príspevok- jubilanti 1040 637002 Uvítanie do života 642014 Príspevok - novonarodené deti
856 31 825 0 0
1 513 53 850 190 420
1 800 100 1 000 200 500
1 800 100 1 000 200 500
1 900 100 1 000 200 600
2 000 100 1 000 300 600
2 000 100 1 000 300 600
Podprogram 12.4: Klub dôchodcov 1020 634003 Príspevok klubu dôchodcov
445 445
425 425
600 600
1 500 1 500
1 000 1 000
1 000 1 000
1 000 1 000
Podprogram: 12.5.: Sociálna výpomoc v núdzi 1070 633009 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 637006 Prídavky na dieťa 637014 Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi 642026 Jednorázová dávka sociálne pomoci v núdzi
862 100 0 692 70
428 50 328 50
732 32 0 200 500
803 34 71 198 500
734 34 0 200 500
734 34 0 200 500
734 34 0 200 500
Bežné výdavky spolu
873 235
909 049
1 029 842
1 037 066
1 048 845
1 123 730
1 090 730
Kapitálové výdavky spolu
169 776
367 361
247 950
513 063
549 700
20 000
58 000
2 016 Očak.2016 1 029 842 1 037 066 247 950 513 063
2 017 1 048 845 549 700
2 018 1 123 730 20 000
2 019 1 090 730 58 000
Sumarizácia Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu
Skut.2014 Skut.2015 873 235 909 049 169 776 367 361
Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu
41 377 1 084 388
12 440 1 288 850
12 688 1 290 480
20 858 1 570 987
82 587 1 681 132
82 587 1 226 317
82 587 1 231 317
Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy ZŠ s MŠ Rozpočtové príjmy spolu Hospodárenie celkom
1 064 375 38 922 0 14 622 1 117 919 33 531
1 127 584 77 841 239 188 23 142 1 467 755 178 905
1 088 480
1 142 987
1 199 132
1 204 317
1 209 317
185 000 17 000 1 290 480 0
411 000 17 000 1 570 987 0
460 000 22 000 1 681 132 0
22 000 1 226 317 0
22 000 1 231 317 0
Návrh vyvesený dňa Schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.
