SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Příloha č. 1
příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2014 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice ( v tis. Kč) Paragraf
Název paragrafu
Položka
Název položky
UZ
SR 2012
2014
SR 2013
1341
Poplatek ze psů
67
67
70
1343
Poplatky za užívání veřejného prostranství
3
3
3
1347
Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr.
200
-
-
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
30
-
-
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitosti
160
Daňové příjmy celkem
150
60
110
1 400
1 410
1 700
1 850
1 540
1 883
2119
Ostat.zálež.těž.průmys.
2343
Příj.z úhrad dobývacího prostoru
60
50
50
3111
Předškolní zařízení
2122
Odvody příspěvkových organizací
183
238
227
3113
Základní školy
2122
Odvody příspěvkových organizací
278
408
519
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
185
191
200
3392
Zájmová činnost v kultuře
2132
Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí
570
577
579
2324
Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady
25
25
25
Sportovní zařízení v majetku obce
2132
Příjmy z pronájmu tělocvičny
Ost.záj.činnost a rekr.
2324
Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady
Bytové hospodářství
2132
Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmů pozemků
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z úroků
3412 3429 3612 3613
Nebytové hospodářství
6171
Činnost místní správy
6310
Příjmy z fin.operací
2141
250
Nedaňové příjmy 3639
Komunální služby a územní rozvoj
3111 4221
1 300
70
64
71
510
535
561
10
10
10
10
10
10
100
120
120
10
10
10
10
10
4112
Neinv.přijaté transfery ze SR
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- ÚP
33 513 234
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- ÚP
33 113 234
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4134
Převody z rozpočtových účtů
300
100
-
1 800
4 000
420
2 100
4 100
1 825
1 264
1 299
-
-
76
608
1 222
3 143
91
88
-
91
93
92
6 378
6 378
6 639
130
130
140
9 032 14 648 130 14 518
9 087 16 300 130 16 170
11 403 21 338 140 21 198
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. Zapojení fin. prostředků na Petřkovické sportobraní
1
3 952
14
96
Přijaté transfery a převody
Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE
20
3 573
420
Kapitálové přijmy celkem
8115
5 1 320
3 346
Příjmy z prodeje pozemků Investiční přijaté dotace (na energetická opatření kulturního domu)
Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134) Příjmy celkem po konsolidaci
5 1 320
-
-
2 590
-
40
-
2 590
40
14 518
18 760
21 238
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč)
Statutárního SR 2014
OdPa
UZ
ZJ
Název OdPa
SR 2012
SR 2013 Běžné
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321
Odvádění a čištění odpadních vod
Služby pro obyvatelstvo 3111 3111
96
Předškolní zařízení Předškolní zařízení
3113 3113 3113
91 96
Základní školy Základní školy Základní školy
3319 3326 3341 3349 3392 3399 3412 3412 3419 3612 3613 3632 3639 3722 3745
160 7112
26
Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
980 750 190 40 7 283 755 118 1 614 91 490 50 20 3 60 770 97 1 320 50 30 309 35 1 471
720 450 250 20 6 982 708 230 1 327 93 992 50 20 3 60 710 97 125 835 50 20 310 35 1 317
130 130 6 005 1 111 4 395 15 56 130 102 196 14 398 130 14 268
125 125 5 878 1 121 4 170 10 56 130 102 289 13 705 130 13 575
720 450 250
Platy, odvody
-
20
6 510
-
1 512
971
-
2 757 92
-
50 20 3 60 706 90
10 37 350 1 115
240 40 605 150 20 36 35 635
Celkem
Ochrana obyvatelstva 5212
5901
Nespecifikované rezervy
22
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512
Požární ochrana – dobrovolná část
Všeobecná veřejná správa a služby 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6409
26
Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace (Sdružení obcí Hlučínska) Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv)
Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci
125 125
2 833 50 937 10 251 140 113 1 332
-
10 188 140 10 048
0 -
4 331 1 071 3 260 -
5 843 -
-
720 450 250 20 8 022 971 2 757 92 50 20 3 60 716 127 240 40 605 150 20 386 35 1 750 22 22 125 125 7 142 1 121 4 197 10 251 140 113 1 310 16 031 140 15 891
Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 OdPa 3113
UZ 3500
ORG 6833
3113
Název Od Pa
SR 2012
-
Základní školy ( dokončení rekonstrukce ZŠ č.p. 3)
SR 2013
260 372 4 000
Nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ
3392
Ozvučovací aparatura a kamery na KD
3392
8113
3412
160
8739
Energetická opatření KD Sportovní zařízení v majetku obced (HŘIŠTĚ U JANA)
3612
Zateplení fasády bytového domu č.p. 118
3639
Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ)
3745
Péče o vzhled obce (NÁKUP TRAKTORU)
SR 2014
1 800
Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM
2
-
2 465
250
20 900
250
5 185
5 347
14 518
18 760
21 238
695 20
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
výdajů na rok 2014 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře BĚŽNÉ VÝDAJE
Paragraf 2212
Název paragrafu Silnice
Položka
ZJ
UZ
Název položky
Účel použití položky
Nákup materiálu j.n.
materiál pro zimní údržbu komunikací
5169
Nákup ostatních služeb
zimní údržba a čištění komunikací
200
5171
Opravy a udržování
opravy komunikací
200
5139
Nákup materiálu j.n.
materiál na drobnou údržbu chodníků
5169
Nákup ostatních služeb
služby spojené s údržbou chodníků
25
5171
Opravy a udržování
opravy chodníků a odstavných ploch
200
CELKEM § 2212 - SILNICE: 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunkaci
Odvádění a čištění odpadních vod
Nákup materiálu j.n.
materiál na drobnou opravu kanalizace
5169
Nákup ostatních služeb
služby spojené s údržbou kanalizace
5171
Opravy a udržování
drobné opravy kanalizace
5171
5 5 10
20 na audit MŠ příspěvek od SMO příspěvek na odpisy
744
227 971
na audit ZŠ
-
na plavecký výcvik
92
příspěvek od SMO
2 238
příspěvek na odpisy na nákup KONVEKTOMATU
519 260
3 109 mzda kronikáře
37
odvody na sociální zabezpečení
9
odvody na zdravotní pojištění
4
50
CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí
25
250
5139
CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 5169 Nákup ostatních služeb 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvek 5331 Neinvestiční příspěvek CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 5169 Nákup ostatních služeb 5167 91 Služby, školení vzdělávání 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvek 5331 Neinvestiční příspěvek 6351 Investiční příspěvek CELKEM § 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ostatní osobní výdaje 5021 Ostatní záležitosti 3319 Povinné poj. na sociál.zabezp. 5031 kultury Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. 5032
3326
50
450
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321
Částka
5139
Opravy a udržování
na opravu sakrálních staveb
CELKEM § 3326 - POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi CELKEM § 3341 ROZHLAS A TELEVIZE
20
20 3 3
Ostatní záležitosti
3349 sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 3392
Zájmová činnost v kultuře
10
nákup materiálu do kulturního domu
40 50 300 150
na služby spojené s provozem KD na opravy v kulturním domě
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
platba za ples - OSA
6122 CELKEM § ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:
3399
60
Opravy a udržování
UZ 8113, ORG 8739
Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení
60
dohody
5171
6121
Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
náklady za tisk zpravodaje MO
Energetická opatření KD Kamerový systém na KD a nákup nové ozvučovací aparatury
124 40 2 4 000 372
5 088
5021
Ostatní osobní výdaje
odměny redaktora zpravodaje MO
5031
Povinné poj. na soc.zabzepčení
odvody sociálního zabezpečení
5032
Povinné poj.n veřejné zdravotní poj.
odvody zdravotního pojištění
5175
Pohoštění
5194
Věcné dary
pohoštění při setkání jubilantů dary na vítání nových občánků , návštěvy a setkání jubilantů
CELKEM § 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 3
27 7 3 30 60
127
Paragraf 3412
Název paragrafu
Položka
Sportovní zařízení v majetku obce (TĚLOCVIČNA)
5151
ZJ
UZ
Studená voda
Název položky
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
Účel použití položky
25 130 85
240
CELKEM § 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 3419
Ostatní tělovýchovná činnost
5139
7112
Nákup materiálu j.n.
(Petřkovické sportobraní)
5169
7112
Nákup ostatních služeb
(Petřkovické sportobraní)
Bytové hospodářství
nákup materiálu na údržbu obecních bytů
5139
Nákup materiálu j.n.
5151
Studená voda
5154 5166
Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby
platba za studenou vodu v bytech za el. energii ve společných prostorách bytových domů právní služby spojené s vymáháním dluhů za obecní byty
5169
Nákup ostatních služeb
za služby v obecních bytech
5171
Opravy a udržování
opravy obecních bytů
6121
Budovy, haly, stavby
investice do bytového fondu
Nebytové hospodářství
5171
Opravy a udržování
opravy nebytových prostor
Neinvestiční transféry obcím ZJ 026
na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích
Pohřebnictví
5321
26
3639
Sběr a svoz komunálních odpadů
Povinné poj. na sociání zabezpečeníodvody na sociální pojištění
62
5032
Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění odvody na zdravotní pojištění
23
5132
Ochranné pomůcky
údržbář a uklízečka
3
5164
Nájemné
3
5362
Platby daní a poplatků SR
nájemné Lesům ČR daň z převodu nemovitosti při prodejích majetku
30
5424
Náhrady mezd v době nemoci
nemocenské dávky za zaměstn.
10
6130
Pozemky
na nákup pozemků
plat údržbáře
5169
Nákup ostatních služeb
odvoz odpadu na skládku
5171
Opravy a udržování
opravy spojené se skladováním odpadu
10
20 30 5
35
Platy zaměstnanců
platy zaměstnanců
33513234
Platy zaměstnanců
Z dotace z Úřadu práce
33113234
Platy zaměstnanců
Z dotace z Úřadu práce
Povinné poj.na soc.zabezp.
757 57 10 189
33513234
Povinné poj.na soc.zabezp.
Z dotace z Úřadu práce
14
33113234
Povinné poj.na soc.zabezp.
Z dotace z Úřadu práce
3
Povinné poj.na zdrav.poj.
69
33513234
Povinné poj.na zdrav.poj.
Z dotace z Úřadu práce
5
33113234
Povinné poj.na zdrav.poj.
Z dotace z Úřadu práce
1
5131
Potraviny
pitný režim
5132
Ochranné pomůcky
pracovní oděvy pro pracovníky
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu j.n.
5156
Pohonné hmoty a maziva
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5901
3 12 120
materiál potřebný pro údržbu
50 150
zejména údržba veřejné zeleně opravy sekaček a traktoru
250 50 10
1 750
Nespecifikované rezervy
22
22
CELKEM § 51212 OCHRANA OBYVATELSTVA 5512
245
406
CELKEM § 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ:
Požární ochrana dobrovolná část
20
5031
5032
Ochrana obyvatelstva
150
Ostatní osobní výdaje
5031
5212
695
Platy zaměsntanců v prac. Poměru plat uklizečky + údržbáře
5011
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50 400
5021
CELKEM § 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:
3745
15
5011
CELKEM § KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722
20
20
CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:
Komunální služby a územní rozvoj
100
150
CELKEM § 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 3632
20
1 300
CELKEM § 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613
20 20
40
CELKEM § 3419 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST
3612
Částka
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
80
5163
Služby peněžních ústavů
5169
Nákup ostatních služeb
30 pojištění osob
10 5
125
CELKEM § 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: 4
Paragraf
Název paragrafu
Položka
UZ
5023
Zastupitelstva obcí
Účel použití položky
850
5032 5173
Cestovné
20
5175
Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci
30
5424
139 77
5
1 121
CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ :
6171
Činnost místní správy
5011
Platy zaměstnanců
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj.na soc.zabezp.
603
5032
Povinné poj.na zdrav.poj.
217
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy,účební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný inv.a neinv.majetek
vybavení ÚMOb
50
5139
Nákup materiálu j.n.
materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu
90
5151
Voda
měsíční zálohy na vodné-stočné
10
5153
Plyn
zálohy na plyn
5154
Elektrická energie
měsíční zálohy na el.energii
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Služby pošt
poštovné
40
5162
Služby telekomun. a radiokomun.
telefonní poplatky
70
5163
Služby peněžních ústavů
pojištění os.vozidla RENAULT
5167
Služby školení a vzdělávání
školení zaměstnanců úřadu
Nákup ostatních služeb
úhrada služeb
Nákup ostatních služeb,ÚZ 88
sociální fond - čerpání na stravné
5169 5169
88
2 410
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné
5175
Pohoštění
5178
Nájemné s právem koupě
5194
Věcné dary
5361
Nákup kolků
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5492
Dary obyvatelstvu
5499
88
dohody
6310
6320
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
cestovné zaměstnanců úřadu
5 10
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům
poplatky České spořitelně za vedení účtů
Služby peněžních ústavů
pojištění majetku
Služby peněžních ústavů
pojištění motorových vozidel
5901
88
10
237 14
251
Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond
140
140 Ostatní neinv. transfery veř. rozp.
Sdružení obcí Hlučínska
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
odvod DPH
63 50
113 Nespecifikované rezervy
Ostatní činnosti j.n. 5909
55
10
CELKEM § OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409
24
20
5163
5362
10
20
Služby peněžních ústavů
26
85
10 leasing osobního vozidla RENAULT
5163
5329
180 20
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: 6399
9 20
4 197
5163
5342
80 100 20
CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330
15 4
CELKEM § 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: Pojištění funkčně nespecifikované
10
10
CELKEM § 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: Obecné příjumy z finančních operací
Částka
Povinné pojištění na soc.poj. Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj.
5031 6112
Název položky Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
1 260 přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor
CELKEM § OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. :
50
1 310
Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci
5
21 378 140 21 238
Příloha č. 2
SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY 2015-2017 Příjmy a výdaje Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté dotace Kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku
2015
-
2016
2017
1 883 3 952 100 5 935 11 403
1 883 3 952 100 5 935 11 403
1 883 3 952 100 5 935 11 403
140 17 338 140
140 17 338 140
140 17 338 140
-
-
Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu Financování celkem Celkové zdroje
17 198
17 198
17 198
Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje Celkové výdaje
14 923 140 15 063 140 2 275 17 198
14 923 140 15 063 140 2 275 17 198
14 923 140 15 063 140 2 275 17 198
-
-
-
Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2014 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 12.12. 2013 usnesením č. 167/16. 6
