Rozpoþet na rok 2011 a plnČní 2010 ýervenČ oznaþené Ĝádky jsou položky vyþlenČné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z tČchto položek lze þerpat jen po schválení zastupitelstvem, v nČkterých položkách po dohodČ a v pĜípadČ havárie. Rozpoþet schválen zastupitelstvem dne 1.3.2010, þ. usn.16/10 pol.
§
název položky
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1339 1341 1343 1345 1347 1351
DaĖ ze záv.þinn.FO DaĖ ze sam.výd.þ.FO DaĖ z pĜíjm.FO z kapitálových výn. DaĖ z pĜíjmĤ práv.osob DaĖ z pĜíjmu práv.osob za obce DaĖ z pĜidané hodnoty Poplatky za zneþišĢování ovzduší DaĖ za odnČtí pĤdy ze ZPF DaĖ za odnČtí lesní pĤdy Poplatky za odpady Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostĜedí Popl.ze psĤ Popl.za užívání veĜ.prostr. Popl.z ubytovací kapacity Poplatky za provozování VHP Odvod výtČžku z provozování loterií
1361 1511 1701 2460 2460 2460
Správ.popl. DaĖ z nemovitostí pĜevod danČ /neidentfikováno/ spl. pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelstva spl. pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelstva spl. pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelstva Neinvestiþní pĜijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoþtu Neinvestiþní pĜijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoþtu Neinvestiþní pĜijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoþtu Neinvestiþní pĜijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotaþního vztahu Neinvestiþní pĜijaté tranfery ze SF Neinvestiþní pĜijaté tranfery ze SF Ostatní neinvestiþní pĜijaté tranfery ze státního Ostatní neinvestiþní pĜijaté tranfery ze státního rozpoþtu
4111 4111 4111 4112 4113 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122
Ostatní neinvestiþní pĜijaté tranfery ze státního rozpoþtu Ostatní neinvestiþní pĜijaté tranfery ze státního rozpoþtu Ostatní neinvestiþní pĜijaté tranfery ze státního Ostatní neinvestiþní pĜijaté tranfery ze státního Ostatní neinvestiþní pĜijaté tranfery ze státního Neinvestiþní pĜijaté tranfery od obcí Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ
4122 Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ 4122 Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ 4122 Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ
specifikace výdaje
Upr.rozp. 2010
3 600 000,00 200 000,00 310 000,00 3 800 000,00 2 112 200,00 8 300 000,00 5 000,00
Gáborovi Drobník Klefrštajn
8 400 000,00
169 830,00 1 007 430,10
150 000,00 1 000 000,00
24 000,00 171 000,00 27 000,00
22 000,00 170 546,00 27 495,00
24 000,00
25 100,00
25 098,00 30 000,00
ÚĜad práce 13101
3 700 000,00 200 000,00 320 000,00 3 900 000,00
140 000,00 1 000 000,00
45 293,00
Dotace na sþítání lidu UZ 98005
9 463,00
9 463,00
1 631 900,00 3 000,00
1 631 900,00 2 999,98
235 946,00
235 946,00
500 000,00
500 000,00
47 516,00
47 516,00
ÚĜad práce z EU - na zateplení škol - neinvestiþní 15370
261 000,00 51 000,00
50 999,98
aleje kraj - neinv. žáci lesy hasiþi
116 000,00 16 000,00 10 809,00
117 000,00 16 000,00 10 809,00
600 076,80
600 076,80
1 200 000,00 39 000,00 15 000,00 1 000,00 80 000,00 54 000,00
1 483 500,00
409 000,00
dotace na pracovníky technických služeb
119 000,00
110 000,00
dotace na peþovatelskou službu
DPS EU peníze školám aleje
Požadavky Kþ
37 000,00 20 000,00 2 000,00 80 000,00 56 000,00
Dotace na volby UZ 98071
4152 Neinvestiþní pĜijaté tranfery od mezinárodních institucí 4213 Investiþní pĜijaté transfery ze státních fondĤ ze SFŽP na zateplení škol UZ 90877
50 000,00
398 582,73
296 763,87
86 000,00 ovČĜit
4213 Investiþní pĜijaté transfery ze státních fondĤ ze SFŽP aleje 4216 Ostatní investiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu z EU na zateplení škol
68 955,20 6 775 915,78
50 713,00 5 044 986,46
18 000,00 ovČĜit 1 467 000,00 ovČĜit
4216 Ostatní investiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu 4222 Investiþní pĜijaté transfery od krajĤ 8115 ZĤst. pĜedch. roku
1 172 254,40
862 121,00
3 122 049,53
3 122 049,53
230 000,00
375 309,60 2 000,00
1031 2111 Ostatní pĜíjmy z vlastní þinnosti 2169 2212 Ostatní správa …
2321 2321 3312 3314
3113 3119 2111 2111 2111 2111 2111 2329 3349 2111 2111 3429 2139
PĜíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp majetku Ostatní pĜíjmy z prodeje dlouhodobého majetku PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinak nezaĜazené PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ Ostatní pĜíjmy z pronájmu majetku
3539 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí 2133 PĜíjmy z pronájmu movitých vČcí 3612 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí
z EU na aleje
Prodej dĜeva z lesa pokuta ze SÚ
Prodej zaĜízení SVS - U PotĤþku 150.000, PĜíkrá 253000, Komenského 199000 prodej -kanalizaþní pĜípojky obþané vstupné koncerty knihovna - poplatky knihovna - kopie ORJ 1 knihovna - tisk ORJ 9 knihovna - ostatní ORJ 10 knihovna - nahodilé Zpravodaj,inzeráty KalendáĜe ORJ 22 Kurty Zdrav.stĜ.pronájem
2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí
Popl. z prodl. ORJ 50 doplatky z min. období ORJ 999 reklama
3613 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí 3613 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí 3613 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí
602 000,00 8 000,00 130 000,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00
310 000,00 ovČĜit 2 947 000,00 zpĜesnit 230 000,00 záleží na našich pokynech Prodej zaĜízení SVS - U PotĤþku 150.000, PĜíkrá 253.000 (zatím bez smlouvy), Komenského 265.170
415 000,00
145 770,00 8 789,00 3 032,80
130 000,00 10 000,00
26 000,00 4 000,00
2 783,40 37 480,00 20 400,00 5 130,00
2 000,00 35 000,00
340 000,00
360 810,00
350 000,00
3 026 000,00
3 117 664,99
lékárník kotel
5 000,00
759,00
BH nájmy bytové
2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí 2139 Ostatní pĜíjmy z pronájmu majetku 2321 PĜijaté neinvestiþní dary 2324 PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady 2329 Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené
z lednového pĜedpisu, bez 3 948 000,00 nepodepsaných navýšení
17 911,00
150 000,00 platby týkající se minulých období - vyúþtování Lenoxa a SKS nahodilé Nájmy nebytové Nájmy garáž ORJ 18
150 000,00 14 064,63 7 036,00
303 000,00
326 984,00
320 000,00
29 000,00
29 520,00
29 000,00
Popl. z prodlení ORJ 50
3 933,00
PĜíjmy z nájmu Besedy ORJ 68
300 000,00
346 167,60
340 000,00
Úroky z prodleni Beseda ORJ 6850
2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí
PĜíjmy z nájmu hala ORJ 681
127 000,00
132 000,00
132 000,00
2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí
PĜíjmy z nájmu sálu ORJ 682
15 000,00
14 152,00
14 000,00
2133 PĜíjmy z pronájmu movitých vČcí
Nájem kotel þp 472 RA Jiþín
2324 2329 2329 2111 2111 2329 2321 4351 2111 3631 3632 3725 3745
3 704 813,45 553 504,43 322 094,71 3 918 999,32 2 112 200,00 8 463 350,00
Dotace na volby UZ 98187
globální dotace ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiþní UZ 90001 ze SFŽP na aleje - neinvestiþní úĜad práce 13234 Ministerstvo práce a soc. vČcí - na peþovatelskou službu 13305
požadavky text
750,00 20 585,00 1 197 949,00 4 000,00 39 249,00 16 350,00 1 088,30 82 500,00 54 272,00
1 250 000,00
popl. dle správního Ĝádu - za ovČĜení, za vydání rodného listu, za kácení stromĤ …
1-12/10
PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené PĜijaté neinvestiþní dary PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ
1 590,00
platby týkající se minulých období - vyúþtování Lenoxa Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvČr VeĜejné osvČtlení - nahodilé HĜbitov-popl. EKO-KOM Praha (platby za tĜídČní odpadu) Náhradní výsadba Peþovatelská služba
Stránka 1
11 114,37 4 800,00 13 000,00 150 000,00
14 000,00 302 129,30 2 000,00
13 000,00 300 000,00
72 000,00
76 200,00
80 000,00
3399 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 3722 2112 PĜíjmy z prodeje zboží 2324 PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady 5311 2212 Bezpeþnost a místní poĜádek 6171 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 2112 PĜíjmy z prodeje zboží 2131 PĜíjmy z pronájmu pozemkĤ 2132 2139 2212 2229 2141 2322 2328
PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí Ostatní pĜíjmy z pronájmu majetku Sankþní platby pĜijaté od jiných subjektĤ Ostatní pĜijaté vratky transferĤ PĜíjmy z úrokĤ PĜijaté pojistné náhrady Neidentifikované pĜíjmy
vstupné ples Prodej odpad. pytlĤ platby týkající se minulých období - dobropis SKS Pokuty vybrané mČstskou policíí kopírování známky pro psy
29 000,00 7 000,00
27 000,00 Pronájem místností reklama pokuty Jistina hypotéky Beseda úroky z hypotéky Beseda
1 000,00
29 070,00 6 032,00 2 214,00 9 000,00 4 201,20 110,00 26 195,00
707 000,00 671 000,00 55 000,00
653,00 4 450,00 1 100,00 707 420,72 670 647,28 69 349,00
33 000,00 6 000,00
3 000,00 26 000,00
741 000,00 638 000,00
3112 PĜíjmy z prodeje ostatních nemovitostí
prodej ýOV
766 000,00
usn.zast.136/10 byt þ.p. 607 /p.Matysová/,úmysl prodeje þ.p. 766 000,00 608 600000
2329 Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené 3202 PĜíjmy z prodeje majetkových podílĤ
Nahodilé
100 000,00 850 000,00
29 450,10 850 000,00
3639 2329 Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené 2139 Ostatní pĜíjmy z pronájmu majetku 3639 2119 VČcné bĜemeno
3639 3111 PĜíjmy z prodeje pozemkĤ PĜíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3639 3113 majetku 2141 PĜíjmy z úrokĤ 6310 6310 2141 PĜíjmy z úrokĤ 4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ 4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ
par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúþast rekonstrukce odboþky 35 kV k TS 779 Jih pan RybáĜ pronájem tabule Pozemky (bývalé kurty) Karapetyan, ěehák, Bereckei, Milichovští - 3 760 000,00 Kþ; Pozemek 1896 (MadČra) 250 000,00 Kþ; Pozemek 1898 (Baginská) - 530 000,00 Kþ; Šantaví 714 000,-Kþ; Pozemky pod hĜištČm - 1 200 000,00 Kþ; Pozemky za Flodrmanem - 1 800 000,00 Kþ; Pozemky v Lužické ul. (FliĢarovi) - 2 800 000,00 Kþ; pozemky v Nádražní Maryško ???, Gecko ???
pĜíjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem 231 621, 622 a 623 pĜevody na spoĜ.úþ. GE 231 0423 a 623 pĜevody GE 231 622 pĜevody z bČžného úþtu s výhodným úrokem 231 400,600 pĜevody na bČžný úþet s výhodným úrokem 231 621
4139 Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ
pĤjþka z FRB na rekonstrukci bytu po F. Novotném
5 254 000,00
5 301,02
100 000,00
33 448,90 8 000 000,00 7 700 000,00
zalesĖování
70 000,00
5169 Nákup ostatních služeb
práce - zalesĖování
90 000,00
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
odmČna lesního hospodáĜe ORJ 1031 opravy lesních cest, obnovení pĜíkopĤ a propustĤ
50 000,00
210 000,00
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
posypový materiál, pytle na nČj, štČrk na opravu PD, zimní údržba, jarní mytí, úklid,dopravní znaþení … WŽnjĂƐƚĄǀŬĂƉůĂƚĞď^dZ'njĂƌŽŬϮϬϬϵͲϴϯϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ sljƐƉƌĂǀĂǀljƚůƵŬƽ͕ĚƌŽďŶĠŽƉƌĂǀLJ͕ŚĂǀĄƌŝĞͲϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ sljƐƉƌĂǀĂD<>ƵǎŝĐŬĄ;ƐƚŽƵƉĄŶşƉŽĚĠůŬŽůĞũşnjĂĨŝKƌŶĞdžͿͲϭϵϯ ϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖sljƐƉƌĂǀĂD<>ƵǎŝĐŬĄ;ŽĚŬŽůĞũşƐŵĢƌŶĂƌLJĐŚůŽƐƚŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝͿͲϭϴϱϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖sljƐƉƌĂǀĂƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢƵdŝůŝĞͲϭϯϱ ϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƵů͘WƎşŬƌĄͲ,ĂǀĂƌŝũŶşƐƚĂǀ ͲϯϴϯϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ĞůŽƉůŽƓŶĄǀljƐƉƌĂǀĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ,ƌĂŶŝĐĞ;ŽĚ ĂƵƚŽďĂnjĂƌƵƐŵĢƌ<ŽŬŽŶşŶͿ//͘ ƚĂƉĂͲϮϲϱϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ĞůŽƉůŽƓŶĄ ǀljƐƉƌĂǀĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞnjĂ<^^><Ŭē͘Ɖ͘ϭϰϵ;>ŝƓēş:ĄŵĂͿͲϮϳϬ ϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ĞůĞƉůŽƓŶĄǀljƐƉƌĂǀĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞŬĞƌǀĞŶĠŵƵ ĚŽŵƵͲ͍͍͍͖ĞůŽƉůŽƓŶĄǀljƐƉƌĂǀĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ<ŽŵĞŶƐŬĠŚŽͲ ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ƐĨĂůƚŽǀljƉŽǀƌĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ>ĞƐŶşͲ͍͍͍͖ sLJŚŽƚŽǀĞŶşWŶĂƉĂƌŬŽǀĂĐşƐƚĄŶşƉŽĚůLJǎĂƎƐŬljŵǀůĞŬĞŵͲϭϱ ϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖hŵşƐƚĢŶşƌĞƚĂƌĚĠƌƵǀƵů͘WŽǎĄƌŶŝĐŬĄƉƎĞĚĚĢƚƐŬljŵ ŚƎŝƓƚĢŵͲϮϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖KƉƌĂǀĂŵŽƐƚƽ͗DŽƐƚDϰͲnjĂ ďĞŶnjşŶŽǀŽƵƉƵŵƉŽƵͲϭϲϲϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖DŽƐƚDϭͲƵů͘dŽǀĄƌŶşͲnjĂ ǀŝĂĚƵŬƚĞŵͲϭϲϱϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ŚŽĚŶşŬLJ͗EĄĚƌĂǎŶşƵů͘;ŽĚē͘Ɖ͘ϴϬϬ ŬŵŽƐƚƵͿͲϮϰϱϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖EĄĚƌĂǎŶşƵē͘Ɖ͘ϱϳϭͲƉƌŽƉĂĚůĄĚůĂǎďĂ ͲϭϮϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖^ƉŽũŽǀĂĐşͲZĂĨĂŶĚĂ͖ĐŚŽĚŶşŬnjĞnjĄŵŬŽǀĠĚůĂǎďLJͲ ϵϰϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖,ƵƐŽǀĂͲŽĚ<ĂƐĄƌĞŶŽĚēƉ͘ϰϰϱŬēƉ͘ϯϲϲ ;<ĂƐĄƌŶLJͲƉ͘>ĄƐŬĂͿͲ͍͍͍
3 364 000,00
30 000,00
10 634 826,00 6 100 000,00
52 374 061,44
celkem Lesy
Biebly dopl. 172000, Davidová 670000, Kozáþkovi 710000, Beránkovi 1053000, Hájkovi 4 072 880,50 699000, Štrojsa 60000
4 000,00
2 000 000,00
Celkem pĜíjmy
Silnice 2212 5139 Nákup materiálu
45 000,00 39 150,00
4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ 4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ
PČstební þinnost /lesy/ 1031 5139 Nákup materiálu
45 000,00
1 200 000,00
þp. 20 50%, þp. 171, stĜechy, 699 000,00 byt v šatnách fotbalistĤ apod.
80 537 478,34
nástĜel, podle výdajĤ byĢáku, v tom 965 tis. bude pĤjþka ze 2 000 000,00 SFRB
40 521 500,00
50 018,00 sazenice zalesĖování, úklid 78 914,00 klestu,ochrana kultur … odmČna lesního hospodáĜe 50 000,00 ORJ 1031
178 932,00
40 000,00 80 000,00 50 000,00 50 000,00 220 000,00
11 000,00
10 593,00
11 000,00
500 000,00
469 945,00
500 000,00
1 150 000,00
lávka proto Tilii 300000, pĜechod u Korku 80000 a další podle návrhu p. DvoĜáka a 1 067 595,34 výbČru priorit zastupitelstvem
nástĜel, nutno urþit priority a 2 000 000,00 podle toho jednat
1 661 000,00
1 548 133,34
2 511 000,00
6 000,00
5 964,00
6 000,00
5 964,00
5192 celkem Silnice Zastávky 2221 5139 5169 5171 6121
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb opravy a udržování Budovy, haly a stavby
oprava rozbitého skla /pojistná událost/
zastávka na Prahu, þekárna
celkem Zastávky
110 000,00 110 000,00
Provoz veĜejné silniþní dopravy 2221 5323 Neinvestiþní transfery krajĤm Ostatní neinv.transfery veĜejným rozpoþtĤm územní 2221 5329 úrovnČ
Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/
Provoz veĜejné silniþní dopravy celkem OdvádČní a þištČní odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby
þištČní kanalizace, geodetické zamČĜování … <ĂŶĂůŝnjĂĐĞWƎşŬƌĄͲĞĐŚŽǀĂͲŽƉƌĂǀĂͲϴϮϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖W/^Ͳ ůŽŬĂůŝƚĂ,ƌĂŶŝĐĞͲϳϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ŝƓƚĢŶşĚĞƓƛŽǀljĐŚǀƉƵƐƚşĂ ŽĚǀŽĚŸŽǀĂкЌǎůĂďƽͲϮϱϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖ŽƉůĂƚĞŬnjĂŬĂŶ͘ƉƎşƉŽũŬƵ Ƶů͘<ŽŵĞŶƐŬĠŚŽ;ƉŽnjĂƐƚĄǀŬĂnjƌŽŬƵϮϬϬϵͿͲϮϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē͖WͲ ŬĂŶĂůŝnjĂēŶşƉƎşƉŽũŬLJƵē͘Ɖ͘ϳϵͲϰϱϬϬ͕ϬϬ<ē͖<ĂŶĂůŝnjĂēŶşƉƎşƉŽũŬĂ ŬƉŽnjĞŵŬƵē͘ϰϵϰ;>ƵǎŝĐŬĄƵů͕͘&ůŝƛĂƌŽǀŝͿͲϮϱϬϬϬϬ͕ϬϬ<ē investice
celkem OdvádČní a þištČní odpadních vod a nakládání s kaly Škola 3113 5171 Opravy a udržování
Stránka 2
231 000,00
230 940,00
236 000,00
1 631 000,00
1 630 560,00
1 656 000,00
1 862 000,00
1 861 500,00
1 892 000,00
20 000,00
13 240,00
25 000,00
102 000,00
odvodnČní Údolní 106000, odvodnČní Polní 48000, odvodnČní Hranice 200000 102 051,80 vše naléhavé
354 000,00 odhady
122 000,00
115 291,80
379 000,00
0,00
0,00
0,00
Neinvestiþí pĜíspČvky zĜízeným pĜíspČvkovým 5331 organizaím 5336 Neinvestiþní dotace zĜízeným PO 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby 6351 PĜíspČvek škole na investice
PĜíspČvek škole na provoz EU peníze školám zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR Zateplení školních budov 9.109. 524,26; doplatek plot školka 50000
3 000 000,00 600 076,80
navýšení oproti loĖsku z dĤvodu havarijních stoupaþek kanalizace velká škola, zhroucená stoka ve dvoĜe tamtéž, rekonstrukce pĜedložených schodišĢ v MŠ, výmČna ventilĤ a servopohonĤ 3 000 000,00 v kotelnČ velké školy 600 076,80
9 328 000,00
808.000 - doplatek zateplení, 9 327 498,23 58.000 - doplatek dozor
12 928 076,80
Celkem ZŠ Hudební þinnost 3312 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5021 OON 5192 Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady
866 000,00
4 366 000,00
1 000,00 309 800,00 5 200,00 17 000,00
samolepky na plakáty 287 023,00 koncerty, výlep plakátĤ 0,00 13 790,00 poplatky OSA
1 000,00 315 000,00
Koncerty celkem
333 000,00
300 813,00
333 000,00
ýinnosti knihovnické 3314 5011 Platy zamČstnancĤ v prac.pomČru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5136 Knihy, uþební pomĤcky a tisk
245 100,00 26 900,00 67 000,00 25 000,00 129 000,00
245 029,00 26 088,00 66 804,25 24 399,00 128 655,20
245 000,00 28 000,00 65 000,00 25 000,00 129 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží za úþelem dalšího prodeje
5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169
Nákup materiálu Studená voda Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdČlávání Nákup ostatních služeb
5169 Nákup ostatních služeb
5171 5172 5173 5181 5192 5194 6125
Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Poskytnuté zálohy vnitĜním oragnizaþním jednotkám Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady VČcné dary Výpoþetní technika
samolepky na plakáty koncerty, výlep plakátĤ
12 927 575,03
3 500 000,00
poplatky OSA
knihy, þasopisy, CD barevná tiskárna turistické známky náhradní hlavice ke sváĜecímu stroji 1000, kanceláĜské potĜeby, úklidové prostĜedky, materiál na opravu a balení knih Ceiba, spotĜební materiál, koše na leporela do dČtského oddČlení, kostky na sezení pro dČti
SW služby ORJ 19 - Clavius 4500
29 700,00 2 000,00 77 000,00 30 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00 6 000,00
kopírka 6000, revize 23000, odstranČní kun 6000, kulturní služby - besedy s autory Knihy pro prvĖáþka a Projekt Ilustrace není legrace pro I. StupeĖ ZŠ - 5000
40 000,00
osvČtlení chodba 6000, opravy stĜechy a okapĤ 30000, nenadálé opravy 20000, 50000 - koberce Gecko z 2009, pro nepĜedvídané poruchy staré výpoþetní techniky 5000 upgrade Clavius provozní zálohy úþastnické poplatky skip a KVKLI 1000, poplatky Dilia odmČny pro soutČžící
5169 5171 5175 6127
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování PohoštČní UmČlecká díla a pĜedmČty
nákup sbírkových pĜedmČtĤ
2 000,00 4 300,00 0,00
dvojsedadlo na sezení 10.000, 9 275,00 monitor 3.000 4 200,00 turistické známky náplnČ do tiskárny,kanc.potĜeby,úklid.pros tĜ.,spotĜební materiál,fólie na 13 968,00 balení knih 1 798,00 76 656,29 24 654,85 2 684,00 4 050,64 1 380,00 Clavius kopírka 6000,revize plynu,el.rozvodĤ,TNS,kominík, hromosvody,revize požární a údržba kotlĤ 25.000,projekt 17 064,60 Kniha pro prvĖáþka 10.000 osvČtlení -výmČna svítidel ve zbýv.místnostech 22.000, rezerva na nenadálé poruchy a 77 202,00 havárie 20.000 5 280,00 Microsoft Office,upg.Clavius 601,00 0,00 762,50 Dilia,úþast.popl. SKIP,KVK LI 4 275,00 odmČny do soutČží
734 827,33
obmČna, úprava sbírek, pĜíprava webových stránek, propagace,oznaþení muzea
/KD,výstavy,kronika…/ odmČna kronikáĜ
obmČna, úprava sbírek, pĜíprava webových stránek, propagace,oznaþení muzea
2 000,00
2 000,00
55 000,00
2 000,00
14 500,00 3 920,00 5 000,00
5169 Nákup ostatních služeb
Kniha þestných obþanĤ 4000, rozsvČcení stromku 15000, kulturní dny 50000, rezerva 10000
5175 PohoštČní
instalace, pohoštČní, kvČtiny
5192 Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady
masopust, þarodČjnice, dČtský den, pohádková cesta, drakiáda, mikuláš 39000,
77 380,00 2 600,00
celkem Ostatní záležitosti kultury
26 000,00 2 000,00 77 000,00 26 000,00 4 000,00 8 000,00 9 000,00 4 500,00
41 000,00
42 000,00 8 000,00 3 000,00 2 000,00 4 000,00
10 000,00
41 000,00
akvarely
13 000,00 5 000,00
766 500,00
8 000,00 4 000,00
celkem ýinnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt
111 000,00 8 000,00 3 000,00
851 000,00
celkem ýinnosti knihovnické ýinnosti muzeí a galerií 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt
19 000,00 6 000,00
17 000,00
14 433,00 odmČna kronikáĜ 3 898,00 3 710,00 instalace výstav, kniha 46 693,00 þestných obþanĤ 4.000
40 000,00
50 000,00
5 000,00 5 000,00 13 000,00
1 302,00 pohoštČní, kvČtiny Vágner 36.000, kulturní dny 50.000,rozsvČcení stromku 15.000,rezerva 10000, oslavy kulatých výroþí obce a mČsta 22 988,40 300.000
411 000,00
140 000,00
93 024,40
435 000,00
500 000,00
Zachování a obnova kult.památek - kostel pĜíspČvek - pouze spoluúþast, bude-li dotace z programu záchrany 58 816,00 architektonického dČdictví
500 000,00
36 600,00
1 000,00
Zachování a obnova kulturních památek
Neinvestiþní transfery církvím a náboženským 3322 5223 spoleþnostem
Zachování a obnova kult.památek - kostel pĜísp. spoluúþast, bude-li z programu záchrany architektonického dČdictví
PoĜízení, zachování a obnova …
PoĜízení,zachování a obnova hodnot místního 3326 5171 kulturního, národního a historického povČdomí
obnova pietního místa KT 54000 (?zadán návrh použití levnČjších nezajímavých materiálĤ?)
50 000,00
údržba drobných památek, obnova pietního místa 50.000, nestihlo se v roce 2010,údržba drobných památek, opravy poškozených kĜížĤ - Školní, 0,00 AndČl strážce 30 tis.
80 000,00
Ostatní záležitosti sdČlovacích prostĜedkĤ 3349 5169 Nákup ostatních služeb 5175 PohoštČní 5194 VČcné dary
KalendáĜ 55000, Zpravodaj 52000 odmČny pro soutČžící OdmČny pro soutČžící
celkem Zpravodaj
107 000,00 2 000,00 2 000,00
KalendáĜ 55000, Zpravodaj 82 887,16 52000 1 189,00 593,00
107 000,00 2 000,00 2 000,00
111 000,00
84 669,16
111 000,00
200,00 2 000,00
125,00 949,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdČlovacích prostĜedkĤ /SPOZ/ 3399 5139 Nákup materiálu SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání obþánkĤ 5169 Nákup ostatních služeb napĜ. fotografie z vítání … hudba 25000, pĜedtanþení 1500, moderátor 3000, 5169 Nákup ostatních služeb pĤlnoþní pĜekvapení 2000, rĤže 2500, muzika veþeĜe 1500 5175 PohoštČní SPOZ balíþky 5194 VČcné dary SPOZ dárky, kvČtiny
32 700,00 30 300,00 12 800,00
31 500,00 ples 30 264,00 12 800,00
35 000,00
celkem SPOZ
78 000,00
75 638,00
35 000,00
Stránka 3
Ostatní zájmová þinnost a rekreace /kurty, LV, hĜištČ/ 3429 5021 5139 5151 5169
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Studená voda Nákup ostatních služeb
správce kurtĤ antuka
300,00 4 900,00 500,00 4 400,00
5171 Opravy a udržování
úprava hĜištČ mezi paneláky - zasíĢování 24000, povrch 64000, doplnČní kameniva na hĜištČ u hasiþárny 67000
5222 Neinvestiþní transfery obþanským sdružením
Za zájmy 5000, Hasiþi 2000, Spartak 565000 na þinnost a 1010000 na byt (na Spartak uvažováno 380000, rezerva na atletický kroužek Preislerové, DownĤv syndrom apod.)usn.zast. 33/10 Spartak na þinnost a provoz 300 tis., rezerva na kabiny 80 tis. kþ
Úþelové neinvestiþní transfery nepodnikajícím fyzickým taneþní studio Magdaléna 5493 osobám
6121 Budovy, haly, stavby 6121 Budovy, haly, stavby
5151 5153 5154 5162
víceúþelové hĜištČ houpaþky na hĜištČ
4 031 000,00 77 000,00
4 742 500,00
posyp
5169 Nákup ostatních služeb
15 000,00 154 000,00 38 500,00 2 400,00 kontrola hp 1577,revize elektro 3200,požárnČ bezpeþností posouzení 2856,vyþištČní kotle 1400, shoz snČhu a rampouchĤ 9500, popelnice 3700 venkovní sanaþní omítky (126000 upĜesnit Hronová!!!???), Gecko podlahy z 2009 37000
celkem Ostatní zdravotnická zaĜízení /Zdravotní stĜedisko/ Bytové hospodáĜství 3612 5134 Prádlo, odČv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu 5151 5152 5153 5154 5162
Studená voda Teplo Plyn - spotĜeba v temperovaných bytech El.energie Služby telekomunikací
5167 Služby školení a vzdČlávání 5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné 5175 PohoštČní
59 000,00
1 000 000,00
2 931 485,46
2 443 000,00
10 744,00 153 027,86 38 381,29 2 355,10
11 000,00 154 000,00 39 000,00
14 000,00
36 000,00
13 782,43
169 100,00
169 079,00
416 500,00
387 369,68
DPS úklidové prostĜedky
11 300,00
7.000 nákup 10ti ks termo jídlonosiþĤ, 13.000 úklid. a 10 485,09 kanc. prostĜedky
343 500,00 537 200,00 15 000,00 46 300,00 15 000,00
DPS
DPS
DPS vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, þištČní kanalizace, deratizace, PD, kominík + 200.000 /usn.zast. 28/10/na havarijní a nutné opravy dle návrhu správy budov + upgrade poþítaþe v DPS, ostatní bude rozhodovat zastupitelstvo, usn.zast. 25/10 vymezuje rozsah oprav þ.p. 655, usn. zast. 27/10 vyþleĖuje 39 tis. na dokonþení podlah þ.p. 800
rekonstrukce bytu po Novotném st. v þ.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovnČ bydlení) a zelená úsporám, 150 000 plot DPS
celkem Bytové hospodáĜství
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, pĜístroje a zaĜízení
1 371 000,00
plážový volejbal a tenisová 2 313 868,80 stČna, nástĜel
2 484,00 DPS 27 839,40
6121 Budovy, haly a stavby
Nákup materiálu Studená voda Teplo elektĜina Nákup ostatních služeb
Za zájmy 7.000- DČtský den ozvuþení - 2.000, Hasiþi Frýdštejn (regionální sdružení) 2.000, TJ Spartak 350.000 þinnost, 1.010.000 dostavba 386 694,00 bytu v šatnách Taneþní a pohybové studio Magdaléna - 45.000, PoĜízková 40 000,00 - cviþení rodiþĤ s dČtmi -
4 000,00 27 900,00
5192 splátky podílu v BD Beseda 5192 Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady
5139 5151 5152 5154 5169
182 500,00
DPS
DPS na školení DPS vánoþní besídka splátka hypotéky za byt Prskavcové 149.110,67 hyp z 2009 a 12 x 3302 hyp ýlenský pĜíspČvek ýAPS
Nebytové hospodáĜství - Beseda 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP
13 000,00
1 500,00
Voda Plyn El. energie Služby telekomunikací
5171 Opravy a udržování
400 000,00
40 000,00
Ostatní zájmová þinnost a rekreace /kurty, LV, hĜištČ/ Ostatní zdravotnická zaĜízení /Zdravotní stĜedisko/ 3539 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5139 Nákup materiálu
184 400,00
dohoda se Spartakem, podle 300,00 sezóny 4 895,66 -1 093,00 4 320,00
Mzdy zamČstnancĤ NČmcová a Novotný Beseda
úklidové prostĜedky a spotĜební materiál (žárovky, sáþky do košĤ, mýdla, ruþníky, toaletní papír)
9 000,00 154 600,00
122 759,30
974 800,00
rĤzné opravy 1000000, na modernizace, zateplování 685 337,40 apod. pĤjþka 2000000
2 000,00 3 000,00 234 400,00 2 000,00
1 982 000,00
1 225,00 3 000,00 vypoĜádání byt Prskavcová,þp. 209 946,67 800 2 000,00 þlenský pĜíspČvek ýAPS þ.p. 20 ???, þ.p. 171 ???, stĜecha lesní ???, buć v opravách, nebo zde, ale jedny 580 311,80 peníze
2 000,00
20 000,00 365 000,00 490 000,00 10 000,00 47 000,00 15 000,00
10 000,00 80 000,00
3 000 000,00
2 000,00 3 000,00 310 000,00 2 000,00
4 362 000,00
2 550 074,60
4 356 000,00
96 000,00 22 500,00 9 000,00
96 020,00 22 505,00 8 643,00
94 000,00 22 000,00 9 000,00
popelnice, revize
7 000,00 52 000,00 411 100,00 63 000,00 34 500,00
pĜístavba šatny 420000, nové dveĜe do krþku 45.000 technologie a regulace kotelny
88 900,00 425 000,00 201 000,00 1 410 000,00
Celkem Nebytové hospodáĜství /Beseda/
342 351,00 482 972,77 14 867,54 46 261,63 11 333,00 DPS školení a kurzy dle požadavku zákona þ. 108/2009 Sb., § 111 6 900,00 DPS
218 000,00
úklidové prostĜedky a spotĜební materiál (žárovky, sáþky do košĤ, mýdla, ruþníky, toaletní 3 237,00 papír) 51 421,00 405 225,61 60 178,29 34 496,14 stĜecha krþek a šatny - odhad 320.000, výmČna oken Beseda 88 864,00 - 180.000 418 244,40 200 161,70 1 388 996,14
7 000,00 56 000,00 406 000,00 61 000,00
500 000,00
1 155 000,00
VeĜejné osvČtlení 3631 5154 El.energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Oprava a udržování
380 400,00
346 120,49
350 000,00
400 000,00
388 259,40
400 000,00
celkem VeĜejné osvČtlení
780 400,00
734 379,89
750 000,00
2 000,00
988,49
1 000,00
PohĜebnictví 3632 5139 nákup materiálu 5154 El.energie
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
35000 myslivci, 12000 popelnice (sníží se, bude vyvážet naše nádvorní parta), 20000 doplnČní tĤjí
Stránka 4
60 000,00 1 000,00
35000 myslivci, 12000 popelnice, proĜez stromĤ, úprava rozptylové louþky, oprava laviþek, dosázení 47 869,43 odumĜelých tĤjí
100 000,00
63 000,00
48 857,92
101 000,00
rekonstrukce odboþky 35 kV k TS 779 Jih
180 000,00
0,00
180 000,00
Platby daní a poplatkĤ - danČ z pĜevodu nemovitostí
300 000,00
276 342,00
0,00
355 500,00 1 568 300,00 110 000,00 396 200,00
355 481,00 1 563 419,00 86 960,00 396 118,00
360 000,00 1 600 000,00 100 000,00 420 000,00
16 000,00 4 000,00
15 120,00 3 834,00
16 000,00 4 000,00
145 000,00
144 753,00
120 000,00
2 595 000,00
2 565 685,00
2 620 000,00
celkem PohĜebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5192 Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaĜazené 3639 5362 Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu SbČr a svoz komunálních odpadĤ 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb
Kontejnery 5167 Popelnice ORJ 5169 Odvoz pytlĤ ORG 5168 /vþ.nákupu pytlĤ/ Sklo, plast, papír ORJ 5166 SmČsný papír ZŠ ORJ 488 Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 Pytle na plasty ORG 5165 odpadní místo na trávu a vČtve - štČpkování vČtví, vývoz, úprava terénu
Celkem SbČr a svoz kom.odpadĤ Péþe o vzhled obcí a a veĜejnou zeleĖ
3745 5011 Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru 5011 Mzdy z ÚP UZ 13234 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Sociální pojištČní
334 813,00
Šír z 2009
5031 Sociální pojištČní z ÚP 5032 Zdravotní pojištČní 5032 Zdravotní pojištČní z ÚP 5134 Prádlo, odČv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 5156 5162 5163 5167
Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby penČžních ústavĤ Služby kolení a vzdČlávání
pracovní odČv a boty pro 2 zamČstnance
pojištČní auta
5169 Nákup ostatních služeb
Kasri údržba parkĤ,sekání trávy,stĜíhání živých plotĤ,osazování kvČtináþĤ a truhlíkĤ apod., proĜez stromĤ
5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb
stromy výsadba Aleje - vþ. Dotace a našeho podílu
5171 Opravování a údržba 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v dobČ nemoci
nátČr skulptury u DPS 20000
250,00 81 863,75
92 000,00
31 000,00
30 237,00
34 000,00
48 000,00
2 455,00 laviþka Felgenhauer a další, 43 639,00 koše, nádoby na posyp
50 000,00
24 500,00 17 500,00 1 000,00 5 000,00
14 848,00 pytlíky, náĜadí, zimní gumy 17 445,00 1 000,00 4 942,00
16 000,00 17 500,00 1 000,00 5 000,00
638 000,00
501 089,00
0,00 1 379 123,00
1 341 822,00
32 000,00 2 187,00
6121 Budovy, haly a stavby
367 000,00
300,00 83 000,00
3 000,00
kĜovinoĜez 18000, koše, nádoby na posyp 30000 pytlíky, vČci na drobné opravy a údržbu po mČstČ, osvČtlení vánoþní strom benzín do frézy - úklid chodníkĤ
údaj se mĤže bČhem roku mČnit, máme požádáno o dalšího prac. v rámci doatce od 334 807,50 ÚP
3 000,00
505 000,00
opravy auta (vyvaĜení 10tis.), úprava skulptury u DPS 24 713,00 havarijní stav 5000
17 000,00
2 187,00 stroj na úklid chodníkĤ, v pĜípadČ sehnání dotace max 250000
0,00
500 000,00
2 599 423,00
2 401 298,25
Haiti
10 000,00
10 000,00
adopce na dálku - 2 indické dČti 9800
10 000,00
9 800,00
10 000,00
20 000,00
19 800,00
10 000,00
Peþovatelská služba 4351 5011 Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru 5424 Náhrada mezd v dobČ nemoci 5031 Povinné pojištČní na SZ 5032 Povinné zdravotní pojištČní
509 000,00 2 000,00 127 000,00 46 000,00
502 488,00 1 936,00 124 584,75 45 312,00
128 000,00 46 000,00
Peþovatelská služba celkem
684 000,00
674 320,75
685 000,00
9 278,00 70 000,00 6 000,00 722,00 100 000,00
9 134,10 69 973,00 5 650,00 722,00 100 000,00
186 000,00
185 479,10
celkem Péþe o vzhled obcí Ostatní sociální péþe a pomoc dČtem a mládeži 4329 5222 Neinvestiþní transfery obþanským sdružením Neinvestiþní transfery církvím a náboženským 5223 spoleþnostem Ostatní sociální péþe a pomoc dČtem a mládeži celkem
1 607 500,00
511 000,00
Ostatní správa v oblasti hospodáĜských opatĜení pro krizové stavy 5269 5131 5139 5156 5169 5321
Potraviny Nákup materiálu PHM Nákup ostatních služeb Neinvestiþní transfery obcím
do povodnČmi zasažené Raspenavy koleþka, náĜadí …. hasiþi pohonné hmoty praní hasiþských oblekĤ po pomoci RaspenavČ dar RaspenavČ usn.zast.105/10 30.8.2010
Ostatní správa v oblasti hospodáĜských opatĜení pro krizové stavy celkem
Požární ochrana 5512 5029 Ostatní platby za provednou práci jinde nezaĜazené 5133 Lékárny a zdrav.materiál
refundace
1 000,00
948,00 refundace
0,00
2 000,00
5134 Prádlo, odČv a obuv
5 ks reflexní vesta - 500, 10 ks pracovní stejnokroj PS 2 12000
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
motorová pila, obraceþka, dĜevorubecká lopatka, ochranné nohavice, kanystr - 25000, 2 ks záchranné lano 20m - 2000, 5 ks hadice B - 14500, 5 ks hadice C - 8000, 3 ks láhev pro dýchací pĜístroj - 10000, 7 ks svítilna na helmu - 10500, 1 ks nosítka - 8000
43 600,00
kĜovinoĜez 7.000, hadice B 5 ks C 5 ks 25.000, bourací sekyra 2 ks 4.000, maska na dýchací 21 489,00 pĜístroj 6.000
5139 Nákup materiálu
náĜadí a þistící prostĜedky
40 000,00
38 135,00 sorbet, þistící prostĜedky
pouze paušál. popl. ohlašovny požárĤ Pivrnec a Hanyk pojištČní 2xĜidiþský prĤkaz na tatru 60000, ostatní školení 19000
7 100,00 20 400,00 3 900,00 17 000,00 10 000,00 6 000,00 32 779,00
7 090,00 20 304,29 1 321,09 13 490,00 8 714,38 5 100,00 29 732,00
8 000,00 22 000,00 upravil jsem dle skuteþnosti 2 000,00 2010 22 000,00 10 000,00 6 000,00 15 000,00
technické prohlídky, zdravotní prohlídky
23 300,00
technické prohlídky, zdravotní prohlídky,revize tlakových 12 282,00 nádob
26 000,00
neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ 30.000, plastová okna do vČže a další 91 220,60 opravy a údržba 40.000
70 000,00
5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167
Studená voda Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby penČžních ústavĤ Služby školení a vzdČlávání
5169 Nákup ostatních služeb
13 000,00
5171 Opravy a udržování
Oprava vČžových vrat
91 221,00
5175 PohoštČní 5181 Poskytnuté zálohy vnitĜním oragnizaþním jednotkám
dČtský den - pohoštČní a dary, startovné v soutČžích provozní záloha
11 100,00
Stránka 5
6 198,00 5 párĤ zásahová obuv
dČtský den - pohoštČní a dary, startovné v soutČžích,ohĖostroj 2 446,00 þarodČjnice 0,00
18 000,00
42 000,00 6.000 požadavek + 1.500 dluh 7 500,00 z roku 2010
15.000 požadavek + 4.000 19 000,00 dluh z 2010
320 400,00
celkem Požární ochrana
258 470,36
269 500,00
Bezpeþnost a veĜejný poĜádek /MČstská policie/
5311 5011 5031 5032 5134 5137
5139 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169
Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Povinné pojištČní na SZ Povinné zdravotní pojištČní Prádlo, odČv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Služby penČžních ústavĤ Školení Nákup ostatních služeb
5171 opravy a udržování
192 000,00 48 000,00 18 000,00 20 000,00 69 000,00
15000 poþítaþ; 40000 ostatní
28 000,00 9 600,00 6 000,00 3 700,00 10 000,00 6 300,00 7 000,00 9 600,00
pojištČní paušál kopírka úprava služebny
164 100,00
5173 Cestovné
5319 5361 6121 6122 6123
Ostatní neinvestiþní transfery jiným veĜejným rozpoþtĤm Kolky Budovy, haly a stavby pĜístroje Dopravní prostĜedky
4 779,84 7 000,00 6 233,00 pojištČní auta 6 047,00 stávající bez školení 9 595,30 provoz kopírky - stejnČ
11 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
163 402,00 oprava a údržba služ.auta na školení nového
starosta ORJ 54 radní a zastupitelé
pan ýerný
Volby do PS UZ 98071 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné zdravotní pojištČní 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 PohoštČní
Celkem Volby
1 000,00
200 000,00
1 000,00 108 494,00
55 000,00
54 999,99
774 900,00
701 833,68
1 027 500,00
547 000,00 205 000,00 137 000,00
546 880,00 198 157,00 136 720,00
523 000,00 159 000,00 131 000,00
68 000,00 500,00
67 048,00 500,00
62 000,00
5 100,00
celkem Zastupitelstvo obce
15 000,00
1 000,00 126 500,00
informativní radar auto
5032 Pov.poj.na ZP 5162 Služby telekomunikací 5173 Cestovné
7 500,00 7 000,00 8 000,00
usn.zast. 109/10 - dotace na provoz policejní stanice Policie ýR v RychnovČ úprava služebny - rozp. v opravách
483 000,00 Pokud chceme druhého 121 000,00 policajta, vycházejí náklady 44 000,00 navíc celkem asi 313.000 24 000,00
kanc.potĜeby, 3000 reflexní nálepky prevence Besip 12 833,20 stejnČ dva jako jeden 4 550,00 stejnČ 1 120,00 5 000,00
1 100,00
celkem Bezpeþnost a veĜejný poĜádek /MČstská policie/ Zastupitelstvo obce 6112 5023 OdmČny þlenĤ zastupitelstev obcí a krajĤ 5023 OdmČny þlenĤ zastupitelstev obcí a krajĤ 5031 Pov.poj.na SZ
183 982,00 45 995,75 16 558,00 13 590,00 68 653,60
výdaje na jednoho stávajícího policistu, v sousedním sloupci jsou výdaje pokud od 1.4. pĜijmeme druhého - 276.000,00 69 000,00 25 000,00 4 000,00
ýerný komise, starosta snČm 5 085,00 SMO
962 600,00
954 390,00
19 913,00 981,00 1 200,00 2 076,00 928,00 0,00
19 913,00 981,00 1 200,00 2 076,00 928,00
25 098,00
25 098,00
23 600,00
23 600,00
1 215,00 13 400,00 3 842,00
1 215,00 13 400,00 3 842,00
2 076,00
2 076,00
85 000,00
5 000,00 880 000,00
0,00
Volby do zastupitelstva UZ 98187 6115 5011 5021 Ostatní osobní náklady 5032 Pov.poj.na ZP 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ost. Služeb 5173 5169
SW program volby, ORJ 19
5175 PohoštČní celkem Volby Vratka dotace sþítání lidu UZ 98005
6149
1 160,00
1 160,00
45 293,00
45 293,00
9 463,00
9 463,00
ýinnost místní správy
6171 5011 Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru 5021 Ostatní osobní výdaje
2 526 500,00 88 000,00
poþítáno s tím,že za p.Hronovou bude pĜijata nová síla a 3 mČsíce se bude 2 487 438,75 zauþovat 85 896,00
2 619 000,00 85 000,00
5031 Pov.poj. na SZ
655 000,00
626 505,75
671 000,00
5032 Pov.poj. na ZP
237 000,00
229 940,00
242 000,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištČní
17 000,00
16 051,00
17 000,00
5136 Knihy,tisk
þasopisy, knihy, finanþní zpravodaj, EPIS - právo, zákony, pĜíruþky
46 300,00
46 293,00
47 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
datové pole 9000, otoþné pojízdné židle 1xúþtárna cca 2000, Ĝezaþka (Strnadová) 2500, plátno do obĜadky 6000 (po schválení projektoru)
5139 Nákup materiálu 5149 5151 5153 5154 5156
Ostatní úroky a ostatní finanþní výdaje Studená voda Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva
telefonní pĜístroj stolní 1x 1500, rychlovarná konvice, doplnČní nádobí ???, obĜadní sklenice ???, další drobné
55 200,00
14 000,00
12 000,00 111 000,00 61 000,00 30 000,00
5162 Služby telekomunikací
5169 Nákup ostatních služeb ORJ 19
70 000,00
3x telefon /matrika a úþtárna/3000, sklenice na obĜady 1000, kabely a instal. 55 170,50 materiál pro projektor 10000
Popl. OP /kompenzace s pĜíjmy/
5161 Služby pošt
5165 Nájemné za pĤdu 5166 Konzultaþní, poradenské a právní služby 5167 Sl.škol.a vzdČl.
20 000,00
plátno a držák projektoru 12.000, doplnČní zabezpeþovaþky 30.000, 9 647,00 docházkový systém 28.000
Pronájem pozemku - doþasné vynČtí lesa na závoz lomu v Pl. lese
doplĖování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítČ 36000, Gordic správa úþetních a matriþních programĤ 45000
Stránka 6
2 100,00 11 473,00 110 252,29 55 627,09 27 470,23
12 000,00 111 000,00 56 000,00 28 000,00
80 000,00
57 906,00
58 000,00
180 000,00
169 840,33
170 000,00
6 000,00 50 000,00 97 400,00
5 748,00 21 240,00 52 165,00
6 000,00 50 000,00 60 000,00
132 900,00
Gordig 45000, Slaba správa sítČ 36000, Vinkler web 10000, 132 854,70 doplĖování GIS 60000
151 000,00
5169 Nákup ostatních služeb
zamČĜování dopr. znaþení - 10000, kabeláž a instalace projektoru a plátna 14000, a dále rádia, CCS, paušál Minolta, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úĜední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihaĜ - vazby, SÚ st. posudky, výkony rozh. apod.
5171 Opravy a udržování 5172 programové vybavení
jen rezerva na drobné opravy MISYS modul VO 20000
5173 5175 5177 5182 5192 5194
Cestovné PohoštČní Nákup umČleckých pĜedmČtĤ Poskytované zálohy vlastní pokladnČ Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady VČcné dary
Ostatní neinvestiþní transfery neziskovým a podobným 5229 organizacím 5321 Neinvestiþní transfery obcím Ostatní neinvestiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm 5329 územní úrovnČ 5361 Nákup kolkĤ 5362 Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu 5424 Náhrady mezd v dobČ nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvestiþní transfery obyvatelstvu 5511 neinvestiþní transfery mezinárodním organizacím 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, pĜístroje a zaĜízení 6122 Stroje, pĜístroje, zaĜízení
563 600,00
37 500,00 20 000,00
PĜíspČvky MAS PodještČdí, popl. Dilia za kopírování
popl. SMO Neinv. nákl. MŠ Jbc. PĜísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na pĜípravách projektĤ, Platby daní a poplatkĤ /popl. FÚ, katastr …/ Spoluúþast pojistné pĤjþka Klefrštajn Euroregion Nisa
projektor do obĜadky 40000, IRC regulace vytápČní 80000 nová Minolta
500 000,00
48 000,00 10 000,00
5 000,00 60 000,00
845,00 30 239,00
2 000,00 50 000,00
2 500,00 10 000,00
0,00 2 468,40 119,00
3 000,00 10 000,00
13 000,00 21 500,00
Klub Downova syndromu 2.000, Centrum pro zdravotnČ postižené 5.000,SOLK 3.370, 12 933,80 SMO 20 991,00 speciální MŠ
13 000,00 20 000,00 5 000,00 27 500,00 500,00 28 000,00 13 000,00
4 000,00 11 510,00 4 300,00 27 501,00 500,00 27 495,00 12 240,00
120 000,00 131 000,00
6125 Výpoþetní technika
6130 Pozemky
Asyx za prodej bytu v þ.p. 607 20.000, dtto þ.p. 608, instalace projektoru 7000 a další jako v 482 754,48 minulosti vymalování obĜadní sínČ 8000, renovace schodištČ 30000???, 37 428,50 opravy Fabie 10.000 upgrade AVG 10.000
4 000,00 12 000,00 5 000,00
aktualizovaný plán mČsta IRC regulace 85.000, projektor 25.000 118 644,36 Minolta nový server 30.000, datové úložištČ WEB server 10.000, 2x nový poþítaþ 20.000
15/1 100.000,- (pĜedpoklad okamžitého prodeje Bubeníkovi)
18 000,00 49 000,00
15/1 od bytovek Komenského 100.000, Zemler Lišþina 37.200
13 100,00 15 000,00 110 000,00 131 000,00
60 000,00
138 000,00
5 496 400,00
4 997 588,18
5 645 100,00
20 000,00 10 000,00
19 740,65 9 794,13
0,00 17 000,00 28 000,00 671 000,00 110 000,00 26 000,00 44 000,00
0,00 16 218,35 27 710,06 670 647,28 55 167,30 25 442,95 42 397,01
17 000,00 7 000,00 24 000,00 20 000,00 7 000,00 18 000,00 638 000,00 56 000,00 19 000,00 43 000,00
celkem pol. 6310
926 000,00
867 117,73
849 000,00
Pojistné 6320 5163 pojistné
115 000,00
114 471,00
115 000,00
97 000,00
96 000,00
107 000,00 121 000,00
95 575,44 7 150 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 9 801 167,33 106 887,35 120 765,87
0,00 327 000,00 340 000,00 223 000,00 1 215 000,00
0,00 326 181,65 339 729,97 222 457,05 33 562 764,66
2 192 200,00
2 118 249,00
707 000,00
707 420,72
741 000,00
1 086 000,00
1 086 000,00
1 086 000,00
51 121 253,80
77 589 969,18
38 128 563,00
1 252 807,64
2 947 509,16
2 392 937,00
112,29 97 000,00
1 124,29 95 575,44 33,36
1 529,09 97 000,00
97 112,29
96 733,09
98 529,09
1 000,00 96 112,29
892,00 94 249,00
1 000,00 97 529,09
97 112,29
95 141,00
98 529,09
0,00
1 592,09
0,00
2 486 389,86 78 000,00
2 486 389,86 67 599,00
2 834 055,11 70 000,00
celkem ýinnost místní správy Obecné pĜíjmy a výdaje z finanþních operací 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby penČžních ústavĤ
PĜevody vlastním fondĤm v rozpoþtech územní úrovnČ 6330 5342 PĜevody sociálnímu fondu 6330 5345 PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm 5345 PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm 5345 PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm 5345 PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm celkem pĜevody
Úrok z pĤjþky SFRB 20183 Úrok z pĤjþky SFRB 120184 Úrok z pĤjþky SFRB 123 Úrok z pĤjþky FRB 170246 Úrok z pĤjþky FRB 170243 Úrok z pĤjþky FRB 170244 úrok z hypotéky Beseda Úrok z úvČru Zálesí ORG 800 Úrok z pĤjþky FRB 170245 poplatky za bankovní služby
Soc.fond. úþ. 231 10 pĜevod z úþtu se zvýhodnČným úrokem 231 0421, 821 pĜevod z úþtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822 pĜevod ze spoĜ.úþtu u GE 231 423, 823 pĜevod na úþet se zvýhodnČným úrokem 231 400, 800 splátka pĤjþky do SFRB ORG 20183 splátka pĤjþky do SFRB ORG 120184 splátka pĤjþky do SFRB ORG 123 spl. PĤjþky FRB ORG 170246 spl. PĤjþky FRB ORG 170243 spl. PĤjþky FRB ORG 170244 spl. PĤjþky FRB ORG 170245
111 000,00 125 000,00 77 000,00 167 000,00 336 000,00 350 000,00 230 000,00 1 492 000,00
Ostatní finanþní operace
6399 5362 Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu
DaĖ za obec /kompenzace v pĜíjmech/ a DPH
Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþených 8124 prostĜedkĤ
Splátka hypotéky-pĜeúþt. BD Beseda-komp.v P
Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþených 8124 prostĜedkĤ
Splátka pĤjþky Zálesí
Celkem výdaje
Výsledek hospodaĜení
DPH 100 tis, jen za 4.Q þiní DPH 40.000 - pĜevážnČ prodej 100 000,00 dĜeva
Sociální fond 236 0100 8115 ZĤstatek pĜedchozího roku 4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ 6310 2141 PĜíjmy z úrokĤ
pĜevody vlastním fondĤm - do SF
PĜíjmy celkem 6310 5163 Služby penČžních ústavĤ 6171 5169 Nákup ostatních služeb
Popl. za bank. sl. /pĜípl. na stravné a divadlo/
Výdaje celkem Výsledek hospodaĜení
Fond na zlepšení úrovnČ bydlení 236 0120 a 236 0180 8115 ZĤst. pĜedch. roku 2460 Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelsva 4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ 6310 2141 PĜíjmy z úrokĤ 3611 2141 PĜíjmy z úrokĤ
PĜíjem na úþet FRB s výhodným úrokem
1 299 000,00
PĜíjmy z úrokĤ pĤjþka ORG 170245 PĜíjmy z úrokĤ pĤjþka ORG 170243
17 000,00
Stránka 7
23 621,16 16 218,35
19 000,00 7 000,00
2141 2141 6310 2141 4139 4139 4139 2141 6310 2141
PĜíjmy z úrokĤ PĜíjmy z úrokĤ PĜíjmy z úrokĤ Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ PĜíjmy z úrokĤ PĜíjmy z úrokĤ
PĜíjmy z úrokĤ pĤjþka ORG 170244 PĜíjmy z úrokĤ pĤjþka ORG 170246 PĜíjmy z úrokĤ banka Spl. PĤjþky mČsto ORG 170246 Spl. PĤjþky mČsto ORG 170243 Spl. PĤjþky mČsto ORG 170244 Spl. PĤjþky mČsto ORG 170245 PĜíjmy z úrokĤ úvČry obþané 2460
PĜíjmy celkem 3611 6310 6330 6330
5660 5163 5345 5349
neinv. pĤjþené prostĜedky obyvatelstvu Služby penČžních ústavĤ PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm Ostatní pĜevody vlastním fondĤm
28 000,00
27 710,03
30 000,00
22 263,25
327 000,00 340 000,00 223 000,00
326 181,65 339 729,97 222 457,05 1 821,79
3 529 389,86
4 832 992,11
1 527 389,86 2 000,00
popl. za bank. sl. pĜevod na úþet FRB s výhodným úrokem a pĤjþku pĤjþka mČstu na byt. fond pol. 5345
937,00 1 998 000,00
2 000 000,00
Výdaje celkem Výsledek hospodaĜení
18 000,00 20 000,00 20 000,00 167 000,00 336 000,00 350 000,00 230 000,00
4 071 055,11 2 070 055,11 1 000,00 2 000 000,00
3 529 389,86
1 998 937,00
4 071 055,11
0,00
2 834 055,11
0,00
33 491,23 25 000,00 121 000,00
33 491,23 21 677,84 120 765,87
18 514,61 25 000,00 125 000,00
1 000,00 10 000,00
60,72 12 770,95
7 000,00
190 491,23
188 766,61
175 514,61
13 000,00 157 000,00 1 000,00 19 491,23
12 782,18 156 697,82 772,00
8 000,00 162 000,00 1 000,00 4 514,61
190 491,23
170 252,00
175 514,61
0,00
18 514,61
0,00
51 974,19 107 000,00 20 000,00 78 000,00
51 974,19 106 887,35 15 105,73 75 994,02 6 258,42 289,01
94 020,72 111 000,00 17 000,00 76 000,00 6 000,00
256 974,19
256 508,72
304 020,72
1 000,00 136 000,00 93 974,19 26 000,00
1 024,00 135 466,48 25 997,52
1 000,00 140 000,00 141 020,72 22 000,00
256 974,19
162 488,00
304 020,72
0,00
94 020,72
0,00
1 500 000,00
1 167,33 16,02 84 826,00
1 500 000,00
86 009,35
1 516 773,52
416,50
599,52 450 000,00 923 174,00 33 000,00 110 000,00
SFRB 236 140 8115 zĤstatek pĜedch. roku 2460 Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelsva 4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ 3611 2141 PĜíjmy z úrokĤ 3611 2141 PĜíjmy z úrokĤ
splátky obþané splátky mČsto
úroky ORG 120184 pĤjþka mČsto
PĜíjmy celkem 3611 5141 Úroky vlastní 8124 splátka jistiny - UZ 92242 6310 5163 Služby penČžních ústavĤ 6171 5660 Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obyvatelstvu
splátka úrokĤ poplatky za bankovní služby
Výdaje celkem Výsledek hospodaĜení SFRB 236 0160 8115 4134 3611 2141 2460 3611 2141 3611 2141
20183
ZĤstatek pĜedch. roku PĜevody z rozpoþtových úþtĤ PĜíjmy z úrokĤ Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelsva PĜíjmy z úrokĤ PĜíjmy z úrokĤ
splátky ORG 120183 úroky mČsto splátky úvČru obþané úrok z pĤjþky obþané úrok banka
PĜíjmy celkem 6310 5163 8124 3611 5660 3611 5141
Služby penČžních ústavĤ Splátky pĤjþky mČsto Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obyvatelstvu Úroky vlastní
Popl. za bank. sl. PĤjþka obyvatelstvu Úroky
Výdaje celkem Výsledek hospodaĜení SFRB 236 0200 8115 4134 3611 2141 8123 4134
123 599,52
ZĤstatek pĜedch. roku PĜevody z rozpoþtových úþtĤ PĜíjmy z úrokĤ PĜíjem pĤjþky PĜíjem na splátky úvČru
PĜíjmy celkem 6310 3611 3612 3612
5163 6460 6121 5141 8124
Služby penČžních ústavĤ PĤjþené prostĜedky obþanĤm pĤjþka mČstu úroky z úvČru splátky pĤjþky mČsto
Popl. za bank. sl. 450 000,00 1 050 000,00
84 826,00 167,33
24 000,00 1 415 174,00 77 000,00
1 500 000,00
85 409,83
1 516 773,52
0,00
599,52
0,00
Celkové pĜíjmy
57 948 029,01
85 998 488,22
45 170 619,53
Celkové výdaje
56 695 221,37
80 102 197,01
42 777 682,53
1 252 807,64
5 896 291,21
2 392 937,00
Výdaje celkem
Výsledek hospodaĜení
Celkový výsledek hospodaĜení
Stránka 8
