PĜíjmy
Návrh úþtov.rozv 1111 1112 1121 1122 1113 1211 1361 1337 1342 1345 1511
3639-2131 1032-2111 3613-2132 3392-2132 2341-2131 2310-2111 3722-2111 3725-2111 3314-2111 6310-2141
3639-3111
4112 4112 13101-4116
v tis.
1170 114 1694 235 100 2500 15 150 20 70 450 6518 61 150 30 70 337 50 6 6 5 13 728 3500 3500 18 92 1200 1310 12056
Financování rozpoþtu 8115
Rozpoþet na rok 2011 pĜíjmy rok 2010 daĖ ze závislé þinnosti daĖ OSVý daĖ z pĜíjmu právnických osob daĖ z pĜíjmu za obec / obec platí sama sobČ daĖ z pĜíjmu z kapit.výnos pĜíjem z DPH správní poplatky místní poplatek odpad Poplatek za rekreaþní pobyt popl.z ubytovací kapacity daĖ z nemovitostí daĖové pĜíjmy z pronájmu pozemkĤ vþetnČ plochy u dílen prodej dĜeva pronájem nebytových prostor / dílny pronájem kulturního domu vodné HuntíĜov vodné v Nové Olešce za odpad - smluvnČ za separaci odpadĤ knihovní poplatky z úrokĤ neinvestiþní pĜíjmy prodej pozemkĤ investicní pĜíjmy dotace - výkon st.správy dotace na žáky / pro základní školu PO ( odhadem) neinv. dotace ÚP / VPP ( zatím 13x5000 na 5 mČs) dotace PĜíjmy obce rok 2011 celkem
2011
1254 použití pĜebytku roku 2010 13310 PĜíjmy celkem
Stránka 1
Výdaje v tis.
7 40 80 10 47 177 40 100 150 50 10 10 50 600 60 1070 25 30 190 40 80 1000 15 1380 460 2000 2460 20 20 100 20 30 20 40 210 115 607 96 4 10 50 882 30 8 3 25 10 5
úþtový rozvrh
5139 5169 5157 5169 1032.1036 2223-5169 2212-6130 2212-5169 2212-5139 2219-5156 2219-5171 2219-5021 2219-5171 2221-5139 22XX 5154 5139 5137 5169 5169 5169 5169 2310/0002 6121 2310/0001 5139 2321 2341-5171 2341-5139 2341-5169 2341-5171 2341-6130 23413113-5321 3113-5331 3113-5331 3113-5339 3111-5171 3111-5169 5021 5031 5032 5136 5169 5139
Návrh : výdaje rok 2011
útulek - za psy v útulku v DČþínČ materiál - sadba, nátČr lesní práce PHM lesní hospodáĜ lesní þinnost inženýring nákup pozemkĤ Místní komunikace- zimní a letní údržba materiál na zimní údržbu PHM na zimní údržbu chodníkĤ (snČžná fréza) Oprava kostelních schodĤ Nová Oleška – údržba Chodníþky – inženýring opravy a udržování komunikací-HuntíĜov, Nová Oleška, Stará Oleška autobusové þekárny – materiál na bČžnou údržbu doprava el. energie materiál vodomČry, ventily, Savo atd. þerpadlo na vodu + signalizace vyĜízení dotace - ýOV služby – vzorky, Majer Geom. plány a projekty- Nová Oleška, Stará Oleška, HuntíĜov – Ingreal služby spojené s provozem- inženýring… voda - vodovod vodní zdroj pro HuntíĜov – propojení do vodojemu – Ĝad Ouzký odstranČní následkĤ a likvidace škod po povodních voda- ostatní dešĢová kanalizace pod školou,u Stavovských, údržba,svod NČmec kanalizace - þistČní v HuntíĜovČ RybaĜení-potĜeby pro výlov ryb barvy, zábradlí,laviþky – Stará Oleška geom.plány rybník Lesní I - Nová Oleška rozbor sedlin rybníka – zamČĜení v NO vykoupení pozemkĤ rybníky rybníky transfer za žáky do jiných škol -Markvartice 6-9 roþník dotace PO ZŠ od obce HuntíĜov - podle rozpoþtu školy dotace PO ZŠ pĜes obec / pĜísp.na žáka z krajského úĜadu pĜíspČvek ZŠ Markv na pobyt dČtí v pĜírodní laboratoĜi opravy pĜed stČhováním dČtí – oprava – rezerva vyĜízení dotace MŠ školství odmČna knihovnice soc.poj. zdrav.poj. knihy, þasopisy,CD vþetnČ výmČnných souborĤ servis poþítaþĤ materiál
Stránka 1
Výdaje 81 3314- knihovna 15 5139 materiál 15 5171 zednické práce, zabezpeþení objektu, opravy po vandalech 5 5154 el. energie 35 3613- nebytové prostory dílny 15 5137 vybavení kuchyĖky (þásteþnČ použije se výdČlek z pronájmu) 50 5154 el. energie 40 5155 uhlí a dĜevo vþ. Dovozu 60 5169 služby - rozbor vody,malování… 30 5171 opravy v budovČ 195 3392- kulturní dĤm 5 5139 materiál 10 5021 mzdy SPOZ 20 5175 pohoštČní 24 5194 dary 2 5161 poštovné 25 5169 služby - napĜ. hudební produkce 86 3399- SPOZ 35 5169 sekání hĜištČ 45 5169 Práce – oprava oken 20 5139 materiál a údržba (oplocení, zábradlí) 10 5154 el. energie 110 3412- tČlových. ZaĜízení vþetnČ aerobik a stolní tenis+ jiné aktivity 25 5229 pĜíspČvek TJ Markvartice na žáky 25 3419 sportovní kluby 50 3421 hĜištČ na nohejbal 20 3421 dČtská hĜištČ - HuntíĜov, Stará Oleška, Nová Oleška 70 6121 dČtská hĜištČ - investice (HuntíĜov, S. Oleška, N. Oleška) 102 5021 OON-VPP (Novák , Franzlová) 12 5031 soc.poj. 4 5032 zdrav.poj. 7 5137 DDHM- technika 2 5139 materiál 127 3349- obecní noviny + www stránky obce 30 3612-5171 sociální byty, údržba 10 5139 materiál, žárovky 150 5154 el. energie 70 5171 opravy a údržba, plošina, TS - výmČna kabeláže 30 5171 Obnova osvČtlení VO 290 veĜejné osvČtlení 10 5171 oprava hĜbitovní zdi a márniþky , cesta 10 5139 HuntíĜov-chodník, zeć, márnice 3 5156 PHM 30 5139 Stará Oleška – plot, márnice 53 3632- pohĜebnictví 100 5492 dary obyvatelstvu v krizi-živelné pohromy 10 5166 zastavovací studie HuntíĜov za školkou 100 5169 zamČĜení, sítČ RD HuntíĜov (par. 3111)
Stránka 2
Výdaje 2 20 20 60 20 30 362 20 50 110 5 410 46 20 641 1540 385 140 15 5 20 12 30 55 30 5 3 45 2287 435 240 61 110 10 3 859 690 170 62 12 20 30 10 50 50 2 75 40 10
5164 5139 5156 5171 5362 5137 36395512-5321 3722-5139 3721-5169 3722-5161 3722-5169 3725-5169 3724-6121 5011 5031 5032 5038 5132 5134 5179 5139 5156 5169 5167 5131 5137 37455023 5021 5032 5032 5175 5173 61125011 5031 5032 5038 5136 5137 5137 5139 5171 5151 5154 5156 5161
nájem státních pozemkĤ - pĜed jejich prodejem obci materiál PHM - služební auto SEAT údržba strojĤ a auta popl. z pĜevodu nem., za služby KÚ drobné náĜadí do dílny na OÚ, správa obce komunální služby hasiþi - pĜíspČvek na požární jednotku - smlouva Markvartice pytle+ svoz pytlĤ nebezpeþné odpady- mobilní svoz nebo sbČrný dvĤr poštovné komunální odpady - služby TS DČþín separované odpady- služby zĜízení sbČrného dvoru v HuntíĜovČ - projekty- investice odpadové hospodáĜství platy zamČst. VPP celkem 13 zamČstnancĤ soc.poj, zdrav.poj. zákon.poj,. ochr.prostĜ. odČvy a obuv pracovní 2000,- Kþ/ zamČst. náhrady zamČstnancĤm za praní odČvy a vlastní náĜadí materiál na nákup zelenČ a opravy strojĤ PHM údržba techniky školení nápoje ochranné nový kĜovinoĜez a sekaþka veĜejná zeleĖ odmČny þlenĤ ZO ( platy) odmČny þlenĤ výborĤ - nezastupitelĤ ZP sociální pojištČní obþerstvení cestovné zastupitelstvo plat uĜedníka soc.poj. zdrav.poj. pov.pojiš. knihy, tiskoviny PC drobná technika materiál - kanceláĜské potĜeby údržba- budova, Octavia voda el. energie PHM-Octavia poštovné
Stránka 3
Výdaje 60 5162 Tel .popl.+ internet 55 5169 nákup služeb 158 5166 služby právníka 24 5172 Programové vybavení 10 5167 školení 10 5173 cestovné 8 5171 obþerstvení 6 5229 dotace svaz mČst a obcí 10 5321 služby MČstské policie DČþín 1562 6171- správa obce 6 6310-5163 bankovní služby 60 6320-5163 pojištČní majetku obce kompletní vþetnČ aut ( pov. ruþení a havar.) 235 6399-5362 daĖ z pĜíjmu za obec - obec platí sama sobČ (stejná þástka v pĜíjmech) 301 finanþní operace 13310 výdaje celkem investiþní + neinvestiþní 13310 výdaje celkem komentáĜ Do pĜíjmĤ rozpoþtu je možno zavést pouze dotace na které je uzavĜena smlouva. Do výdajĤ Ĝadíme celé pĜedpokládané výdaje.
Rozpoþet se musí sestavovat jako vyrovnaný to znamená, že schodek musíme vyrovnat 1. PĜebytkem z minulých let - na provozní výdaje 2. Použitím uložených f.prostĜedkĤ na podílových listech - na investice V prĤbČhu roku se bude s rozpoþtem pracovat podle toho jaké se podaĜí získat dotace, jak bude potĜeba zainvestovat vzniklé problémy.
Stránka 4
