ýerpání rozpoþtu mČsta HeĜmanĤv MČstec k 31.12.2009 DAOVÉ PÍJMY
% þerp.
v Kþ
v Kþ
v Kþ
schválený
upravený
skuteþnost
uprav.
rok 2009
rozpoþ.
rozpoþet
rozpoþet
8 383 800,00
8 383 800,00
6 837 313
81,6
904 900,00
904 900,00
853 721
94,3
593 800,00
593 800,00
612 081
103,1
11 311 200,00
11 311 200,00
7 619 982
67,4
1 500 000,00
3 047 500,00
3 047 520
100,0
16 853 700,00
16 853 700,00
15 352 904
91,1
1 800,00
1 800,00
1 500
83,3
1337
daĖ z pĜíj.. fyz. os. ze záv. þin. daĖ z pĜ.fyz.os.sam.výd.þin. daĖ z pĜ. fyz. osob z kapit. výnosĤ daĖ z pĜíjmu právnických osob daĖ z pĜíjmu práv. osob za obce daĖ z pĜidané hodnoty popl. za vypouštČní škodl.látek Odv.za odnČtí pĤdy ze ZPF poplatek za provoz systému
2 144 000,00
2 144 000,00
2 182 822
101,8
1341
/Shrom.sbČru,pĜepravy,tĜídČní,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ poplatek ze psĤ 102 000,00
102 000,00
100 693
98,7
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334
1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511 1701
2460 2119 2343 2143 2111 2143 2112 2169 2210 2169 2324 3111 2111 3111 2122 3111 2310 3113 2122 3131 2122 3141 2310 3141 3113 3231 2310 3314 2111 3314 2321 3314 2329 3317 2111 3319 2111 3412 2321 3421 2321 3611 2141 3612 2111 3612 2132 3612 2324
pobytové poplatky poplatek za užívání veĜ. prostr. poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz výher.pĜístr.-místní odvod z výtČž. provoz. hrac. pĜístrojĤ správní poplatky daĖ z nemovitostí Nerozúþt.daĖ pĜíjmy-finanþní úĜad NEDAOVÉ PÍJMY splátky pĤjþek /FRB,soc.fond/ pĜíjmy z úhr. dob. prostor- písník pĜíjmy z poskyt.služeb a výr.-cest.ruch pĜíjmy z prodeje zboží-cestovní ruch pĜijaté sankþní platby pĜíjmy nekapitálové pĜíspČvky, náhrady pĜíjmy z poskytovaných služeb a výrobkĤ odvody pĜísp.org. do rozpoþtu mČsta pĜ. z prodeje krát. a drob.dlouhodob.maj. odvody pĜísp.org. do rozpoþtu mČsta odvody pĜísp.org. do rozpoþtu mČsta pĜ. z prodeje krát. a drob.dlouhodob.maj. pĜíjmy z prodeje ost. HDM pĜ. z prodeje krát. a drob.dlouhodob.maj. knihovna - služby pĜijaté neinv.dary ostatní nedaĖové pĜíjmy pĜíjmy z výstav osvČtová beseda,taneþní pĜijaté neinv.dary pĜijaté neinv.dary pĜíjmy z úrokĤ (þást) pĜíjmy z poskyt služeb a výrobkĤ pĜíjmy z pronájmu bytĤ, nebyt. prostor pĜijaté nekapit. pĜíspČvky, náhrady
835
60 000,00
60 000,00
49 900
83,2
800 000,00
800 000,00
780 398
97,5
20 000,00
20 000,00
20 272
101,4
240 000,00
240 000,00
248 315
103,5
192 000,00
192 000,00
236 643
123,3
334 000,00
334 000,00
481 820
144,3
1 030 000,00
1 030 000,00
1 486 835
144,4
626
1 300 000,00
1 300 000,00
1 419 071
109,2
35 000,00
35 000,00
27 039
77,3
18 000,00
18 000,00
33 096
183,9
12 539 12 000 4 000 12 247 71 000 300 576 814 30 000 24 990 1 190 10 000 86 500,00
86 500,00
109 016
126,0
1 000,00
1 000
100,0
82 28 000,00
28 000,00
33 240
118,7
150 000,00
150 000,00
175 970
117,3
170 000,00
170 000
100,0
80 000,00
80 000
100,0
70 000,00
75 987
108,6
72 000,00
85 000
118,1
2 650 000,00
2 499 695
94,3
2 650 000,00
1 682
3613 2111 3613 2132 3632 2111 3632 2139 3633 3113 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 2329 3721 2111 3722 2112 3723 2111 3762 2210 4311 2111 4311 2324 4357 2122 5311 2210 5311 2324 6112 2324 6171 2112 6171 2322 6171 2324 6171 2329 6310 2141
3639 3111 3639 3112 3639 3113
4111 4112 4113 4116 4121 4122 4129 4213 4216 4222 4223
pĜíjmy z poskyt.služ. a výr.-nebyt.hospodáĜ pĜíjmy z pronájmu ost.nemovitostí hĜbitovní služby pĜíjmy z pronájmu pozemkĤ –hĜbitov pĜíjmy z prod.ost.hm.dlouhod.maj. ost.pĜíjmy z vlast. þinnosti pĜíjmy z pronájmu pozemkĤ pĜíj. z pronájmu ost. nemovitostí ost. nedaĖ. pĜíjmy jinde neuvedené pĜíj. z poskyt. služeb a výrobkĤ pĜíj. z prodeje zboží prodej tĜídČného odpadu – Ekokom pĜij.sankþ.platby peþovatelská služba pĜijaté nekapit.pĜíspČvky, náhr.- sociální odvody pĜísp.org. do rozpoþtu mČsta pĜijaté sankþní platby pĜij.nekapit.pĜíspČvky, náhrady pĜij.nekapit.pĜíspČvky, náhrady pĜíjmy z prodeje zboží-míst.správa pĜijaté pojistné náhrady-míst.správa pĜij.nekapit.pĜíspČvky, náhrady-míst.spr. ostatní nedaĖové pĜíjmy-míst.správa pĜíjmy z úrokĤ KAPITÁLOVÉ PÍJMY pĜíjmy z prodeje pozemkĤ pĜíj. z prod. ost. nemovitostí pĜíj. z prod. ost. hmot.dlouh.majetku PIJATÉ DOTACE neinv.dot.z VPS-SR-pĜísp.na výk.st.spr. neinvest.pĜíj.-dotace ze St.rozpoþtu (SR) neinvest.pĜíj.-dotace ze St.fondu ost.neinv.pĜij.transf.ze SR-soc, ÚP, CzechPOINT neinvest. pĜijaté dotace od obcí neinvest. pĜijaté dotace od krajĤ neinvest. pĜijaté dotace od Mikroregionu inv.dotace pĜijaté ze SFŽP inv.dotace pĜijaté ze SR inv.dot.pĜijaté od krajĤ proj.kanal.ChoĢ. inv.dot.pĜijaté od Regionál.rady Severovýchod
CELKEM PěÍJMY
4139 3611 6460
PEVODY FONDU A FINANCOVÁNÍ pĜevody ze soc. fondu pĜevody z fondu rozv. bydlení
ZDROJE CELKEM
25 771 120 000,00
135 130
112,6
8 000,00
8 000,00
24 170
302,1
1 000,00
1 000,00
0
0,0
141 500,00
141 450
100,0
490 000,00
488 746
99,7
300 000,00
270 318
90,1
300 000,00
3 850 2 181 5 600 493 200 000,00
200 000,00
308 687
154,3
17 500 155 000,00
155 000,00
177 495
114,5
4 273 400 000 17 050 8 000 4 496 132 96 750 7 900 66 729 400 000,00
400 000,00
361 457
90,4
4 000 000,00
4 000 000,00
2 581 315
64,5
889 290,00
889 290
100,0
11 800
4 617 000,00
1 700 000,00
814 400,00
814 448
100,0
4 618 800,00
4 618 800
100,0
1 190,00
1 190
100,0
2 568 130,00
2 534 945
98,7
1 700 000,00
1 611 382
94,8
582 570,00
655 806
112,6
6 000,00
6 000
100,0
800 710,00
800 716
100,0
13 612 180,00
13 612 172
100,0
250 000,00
250 000
100,0
627 780,00
627 782
100,0
60 119 700,00 82 965 750,00
500 000,00
500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
61 619 700,00 84 465 750,00
76 963 961 92,77
1 045 999 209,20 539 000
53,90
78 548 960 93,00
paragraf položka org.
2143 2143 5136
51
2143 5321 2143 5329
52
2143 5169
52
2212 2212 5171
53
2212 5164 5171 5139 5179 5171
54
5171 5171 6121 2212 5169
1031 5341 1031 6119
2321 2321 5171 2321 5171 2321 5151 2321 6121
11
6171 5169
11
2321 6121 2321 6121
2333 55 56 5171,6121,
57
5169,6121,
58
3111 5321 3113 6121
301
3111 5331
303
3111 5331
308
3113 5331 3114 5331 3141 5169
Cestovní ruch: propagace mČsta-prop.mater.práce na vyd.knihy projekt "NávštČvník" -Chrudimsko-Hlinecko Mikroregion-pĜíspČvek informaþní centrum - provoz
v Kþ schválený rozpoþet 420 000 220 000
305
v Kþ upravený rozpoþet 450 710
v Kþ skuteþnost rok 2009 531 407
220 000
188 719
% þerp. uprav. rozpoþ 117,9 85,8
30 710
30 710
80 000
80 000
213 031
266,3
120 000
120 000
98 948
82,5
Doprava: 2 632 000 2 202 000 1 491 784 všeob. údržba chodníkĤ a komunikací 600 000 600 000 318 726 nájemné – prĤchod þp. 290 2 000 2 000 4 000 chodník z ul.Pokorného do ul. Rozsypalova 130 000 130 000 0 nákup materiálu 50 688 ost.nákupy j.n. 24 324 výmČna a údržba dopravního znaþení 80 000 80 000 69 924 bezbarierové pĜechody 180 000 180 000 52 044 chodník ul. Havlíþkova (od "Aral" k ul. Jiráskova) 650 000 650 000 458 769 rozšíĜení park. míst v sídlišti Pod Nádražím 450 000 450 000 395 913 parkovací automaty na nám. Míru - 3ks 430 000 0 0 úklid komunikací 110 000 110 000 117 397 -----------------------------------------------------------------------*parkovištČ v sídlišti U Bažantnice 5 700 000 *úprava ul. Tylova vþ. pĜemístČní aut.nádraží 10 115 000 *parkování na nám.Míru, vþ.úpravy aut.nádr. 12 614 400 *komunikace a chodník ul. Barákova 15 000 000
67,7
Lesní hospodáství: Mzdy a pojištČní (refundováno) dotace z kraje lesní hospodáĜský plán -----------------------------------------------------------------------*lesní cesta 5 572 310 *lesní cesta-podíl mČsta 552 310
1031
5139
Výdaje:
199 500
419 420
0,0
87,4 28,9 70,6 88,0 0,0 106,7
210,2
130 670 199 500
199 500
100,0
89 250
Odvádní a istní odpad. vod 700 000 950 000 943 634 všeobecná údržba kanaliz. sítČ 540 000 540 000 807 466 všeobecná údržba dešĢové kanalizace 90 000 90 000 srážková voda po mČstČ-platba VþVak 70 000 70 000 76 740 žádost o dotaci -kanalizace PrĤhon 47 600 vícetisk projektu-prodl.kanaliz.Barákova 1 828 projekt.dokum.kanalizace ChotČnice 250 000 10 000 -----------------------------------------------------------------------*kanalizace PrĤhon-vČtev O,P,V1+ ýOV pro domy 10 800 000 *kanalizace Barákova ul. 23 200 000 *kanalizace v lokalitČ PrĤhon 21 200 000 *rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova 8 400 000 Úpravy drob. vodních tok: 815 000 5 701 550 5 690 681 násada ryb v nádržce v ChotČnicích 15 000 15 000 719 revize a oprava zat.þás.potoka Konopka 100 000 100 000 0 odbahnČní rybníku Táta a PrĤhonských rybníkĤ 700 000 5 586 550 5 646 385 rybník Martin - vzorky sedimentu, zamČĜení 43 578 -----------------------------------------------------------------------4 300 000 *odbahnČní rybníku Táta a PrĤhonských rybníkĤ Školství: pĜísp. na dojíždČjící žáky MŠ Naþešice, Stolany bezbariérové pĜístupy-ZŠ mateĜská škola a jídelna Jonášova ul. mateĜská škola a jídelna Jiráskova ul. základní škola a jídelna ZŠ praktická jídelna Sál-pĜíspČvek na vČcné náklady
53,1 200,0
8 277 000
810 000
12 595 600
11 712 020
99,3 149,5 0,0 109,6
99,8 4,8 0,0 101,1
93,0
48 000
47 649
99,3
4 000 000
3 955 604
98,9
810 000
810 000
100,0 105,6
712 000
712 000
752 000
4 200 000
4 200 000
4 200 000
100,0
430 000
430 000
430 000
100,0
25 000
125 000
126 256
101,0
3231 5331
304 základní umČlecká škola
poplatky za provoz internetu
2141 5162
3113 5171 3113 5139 3231 5171 3231 6353 3111 5169
303
3111 5171
303
3111 5171
308
3111 6353
308
3114 5171
náklady na opravy a údržbu budov škol. zaĜízení: z toho: -opravy oken ve škol. zaĜízení -Základní škola vybavení školní jídelny -Základní umČlecká škola -Základní umČlecká škola - inv.pĜíspČvek -MŠ Jonášova -MŠ Jonášova -MŠ Jiráskova -MŠ Jiráskova -ZŠ praktická -----------------------------------------------------------------------*sociální zaĜízení-rekonstrukce ZŠ 4 000 000 *šatny z bývalé jídelny a oprava stĜešní konstrukce ZŠ 6 800 000 Využití vol. asu mládeže:
3421 3421 5331
307 mČstský dĤm dČtí -pĜíspČvek /provoz/
3421 5139
info.štítek tepel.þerp. DDM mČstský dĤm dČtí - opravy 59 dČtská hĜíštČ /kontrola, údržba/ venkovní mobiliáĜ mČsta venkovní mobiliáĜ mČsta - opravy dČtské hĜištČ ul. Hálkova výmČna vstupních dveĜí þ.p.586-JUNÁK pĜíspČvky rĤzným spolkĤm Junák taneþní soutČž Poupata 2009 pĜíspČvky rĤzným spolkĤm-ost.zájm.þinnost neinvestiþ.pĤjþ.prostĜ. Autokempink Konopáþ 309 pĜíspČvek Radovánek 304 pĜísp. ZUŠ - zahr.vztahy region Abruzzo 301 Holcim - projekt ZŠ Holcim - projekt Radovánek Holcim - projekt FK Jiskra
3421 5171 3412 5169 3412 5137 3412 5171 3421 6121 3412 5171 3421 5229 3421 5331 3429 5229 3429 5622 3421 5229 3231 5331 3421 5229 3421 5229 3412 5229
3314 3314 5136 3314
5011,5021
3314 5031 3314 5032 3314 5229 3319
510
3319
511
3319 5169
513
3319
518
3399
5139,5194,
3319 5021
520
3317 5021
517
3313 5137 5171 3319 5229 3399 5229 3314 6121
3341
75
400 000
340 000
340 000
100,0
270 000
270 000
120 126
44,5
1 430 000
1 660 600
930 385
56,0
1 000 000
920 000
0
0,0
200 000
200 000
279 819
139,9
80 000
79 573
99,5
30 000
30 001
100,0
60 000
60 000
100,0
30 000
16 475 150 000
165 000
167 150
101,3
20 000
20 000
26 700
133,5
155 600
155 600
100,0
30 000
115 068
383,6
30 000
1 325 000
1 367 000
95,1
1 299 966
370 000
370 000
370 000
20 000
20 000
0
0,0
25 000
25 000
17 151
68,6
130 000
130 000
64 295
49,5
1 000
570 720 000
0
60 000
0
0,0
60 000
58 583
97,6
35 000
35 000
100,0
10 000
10 000
100,0
43 000
43 000
100,0
414 000
414 000
100,0
26 367 10 000
10 000
100,0
60 000
60 000
100,0
110 000
110 000
100,0
80 000
80 000
100,0
Kultura: 7 409 100 18 882 340 16 440 909 mČstská knihovna - provoz 282 000 282 000 382 371 dar- nákup knih 1 000 1 000 mČst.knih.- mzdy 536 100 536 100 472 316 mČst.knih.- sociální poj. 131 500 131 500 108 903 mČst.knih.- zdr. pojištČní 45 500 45 500 41 169 knihovna - þlenské pĜíspČvky 2 900 osvČtová beseda 260 000 260 000 217 116 OB- pronájem sokolovny 52 500 setkání pČveckých sborĤ 87 000 102 000 89 618 kronikáĜ 20 000 20 000 33 111 životní výroþí, vítání obþánkĤ 45 000 45 000 23 414 SPOZ-mzdy 7 000 7 000 8 700 výstavní þinnost v kultuĜe 25 000 25 000 3 173 únikové schodištČ z kina 120 000 0 kino - promítací pĜístroje do letního kina DHDM 50 000 50 000 50 000 kino - opravy a udržování 1 000 pĜíspČvky rĤzným spolkĤm-kultura 20 000 20 000 pĜíspČvky rĤzným spolkĤm-církev 8 000 8 000 Multifunkþní centrum 5 800 000 17 349 240 14 925 618 ----------------------------------------------------------------------*rekonstrukce þ.p.286-288 39 200 000 Rozhlas:
100,0
80 000
80 000
57 087
87,1 135,6 88,1 82,8 90,5 83,5 87,9 165,6 52,0 124,3 12,7 0,0 100,0 100,0 100,0 86,0
71,4
3341 5171
údržba rozhlasu a rozšíĜení rozhlasu
3412
Sportovní zaízení v majetku msta: Sportovní hala-WC na kurty Sportovní hala-úpravy v posilovnČ Skate park pĜíspČvky sportovním spolkĤm záloha na ztrátu VH
3412 6121 3412 5171 3412 6121 3419 5229 3412 5341
3322, 3326 3322, 3326 3322 5021 3322 5031-2 3322 5169 3322 5223 3322 5339 3322 5493 3322 6121 3322 6121
3632 3632 5151 3632 5021 3632 5169 3632 5139 3632 5192
80 000 280 000
80 000 1 680 000
57 087
71,4 161,5
2 712 659
30 000
30 000
50 000
50 000
200 000
200 000
312 659
156,3
400 000
400 000
100,0
1 000 000
2 000 000
200,0
Ochrana a obnova památek: 1 592 300 2 028 800 2 807 113 provoz žid.památek (+zabezp.,malování) 450 000 450 000 423 863 ost. osobní výdaje 49 700 49 700 41 292 soc. pojištČní, zdr.pojištČní 17 600 17 600 6 166 žid. škola – revize 35 000 35 000 8 884 neinv.pĜísp církvi 265 000 265 000 neinv.pĜísp. ost.pĜísp. org. 101 000 101 000 úþelový neinv. transfer fyz. osobám 70 500 70 500 úprava žid. dvojdomku I. patro(výmČna oken+dvorek) 1 040 000 1 040 000 1 017 708 oprava þp. 33 (Medov) 872 700 -----------------------------------------------------------------------1 000 000 *program regenerace
138,4
Pohebnictví: voda ost. osob. výdaje odvoz odpadu 5156 materiál /struny, náhr.díly, PHM/ žeh a rozptyl oprava hĜbitovní zdi pažení pro výkop hrobĤ
581 600
581 600
0
0,0 0,0
94,2 83,1 35,0 25,4 100,0 100,0 100,0 97,9
78,2
454 848
4 000
4 000
7 568
189,2
16 600
16 600
0
0,0
30 000
30 000
13 427
44,8
6 000
6 000
6 995
116,6
8 829 500 000
500 000
403 773
80,8
25 000
25 000
14 256
57,0
3612
Bytové hospodáství: 3 390 000 3 420 000 3 427 577 údržba byt. fondu 1 200 000 1 200 000 1 579 775 2 000 000 2 030 000 944 100 3612 5171 33 PD na pĜestavbu þ.p.33 (Medov) 830 212 3612 6121 809, 909 plynofikace topení v þp. 446-447 (pĤjþ.FRB) oprava stĜechy na þ.p. 123 100 000 100 000 0 3612 3612 5171 vchodové dveĜe þ.p.446 90 000 90 000 73 490 -----------------------------------------------------------------------*oprava stĜechy na þ.p. (Medov) 2 000 000 *pĤdní vestavba u þ.p. 123 Za Beránkem 5 100 000
100,2
3612 5171
131,6
3632
6
3631 5154 5021 5031-2 5171
60
5171
61
6121
62
6121
63
5169
64
3635 6119
3633 6121
8
Veejné osvtlení: el.energie VO nat. hodin-mzdy zdr. a soc.pojištČní nátČry stožárĤ VO všeobecná údržba VO výmČna nevyhovujících sloupĤ VO rozšíĜení VO mČĜení koroze sloupĤ rekonstrukce rozvadČþĤ -----------------------------------------------------------------------Územní plánování: územní plán studi+PD úprava námČstí Míru studi+PD úprava ul. Tylova
1 792 600
Výstavba a údržba míst. inž. sítí: inž. sítČ pro 8 RD v lokalitČ PrĤhon-komunikace
3 990 000
1 792 600
46,5 0,0 81,7
113,3
2 030 274
775 000
775 000
853 166
110,1
27 600
27 600
26 855
97,3
10 000
10 000
2 948
29,5
80 000
80 000
0
0,0
250 000
250 000
401 269
160,5
230 000
230 000
374 944
163,0
270 000
270 000
231 692
85,8
30 000
30 000
19 421
64,7
120 000
120 000
119 979
100,0
606 000
606 000
29,5
178 500
300 000
300 000
178 500
59,5
139 000
139 000
0
0,0
167 000
167 000
0
0,0
3 600 000
4 038 000 3 600 000
795 521 300 183
19,7 8,3
6121
9
5169
10
3639
5011
308
5031
308
5032
308
6130
69
5171
70
5171,6121,
71
3722 6123 5171
73
5171
74
3639 6123 6121
75
2212 5171
200
2212 5171
201
3721,2,3 3721 5169 5169,5171 3723 5169 3722-þást 5169
65
3722 6121
1014 5169 3745 5139
66
5169
67
5011 5031 5032 5178 4171,72,73,81
210 000
226 000
284 179
125,7
180 000
212 000
211 160
99,6
Komunální služby a komunál.rozvoj: 6 474 400 5 254 000 4 282 228 mzdy, Ĝidiþi, poh.hmoty, údr. vozidel, 3 307 000 3 436 600 3 152 075 tech.prohl.,pouĢ-celkem mzdy- prádelna MŠ Jir. ul. 161 000 161 000 123 166 - " - sociální pojištČní 41 900 41 900 30 313 - " - zdravotní pojištČní 14 500 14 500 10 862 výkupy pozemkĤ 200 000 200 000 57 034 provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky 90 000 90 000 5 092 úprava zákl.techn.sk. 270 000 270 000 357 030 nákup kontejnerĤ 130 000 130 000 126 735 oprava obvodové stČny na stodole za Beránkem 340 000 340 000 0 malování prĤchodu z nám.do ul. Jiráskova 30 000 30 000 0 nákladní automobil dvounáp. 1 400 000 0 0 traktĤrek pro údrž.zelenČ+pluhování 290 000 290 000 270 000 rekonstr.þp 286-288 viz kapit.3314 - knihovna požadavky osadního výboru ChotČnice 100 000 150 000 146 684 požadavky osadního výboru Konopáþ 100 000 100 000 3 238 -----------------------------------------------------------------------*soc.zaĜízení v Bažantnici 850 000 *rekonstrukce þ.p.286-288 39 200 000 *úprava bývalé kotelny U Bažantnice 9 900 000
81,5
Nakládání s odpady: 4 270 000 17 089 780 17 504 614 sbČr a svoz nebezp. odpadĤ 100 000 100 000 3 412 sbČr, svoz a uklád. kom. a tĜíd. odpadĤ 1 880 000 1 880 000 2 446 270 odvoz kom.odpadu Chvaletice 200 000 200 000 91 765 monitoring skládky v Klešicích 25 000 25 000 19 944 provoz sbČrného dvora 550 000 550 000 623 435 terénní úpravy na skládce Konopáþ 15 000 15 000 0 rekonstrukce sbČrného dvora 1 500 000 14 319 780 14 319 789 -----------------------------------------------------------------------14 500 000 * rekonstrukce sbČrného dvora Ochrana druh a stanoviš: psí útulek
250 000
Pée o vzhled obcí a ve. zele:
710 000
5169 údržba a dosadba veĜ.zelenČ všeob./vþ.míst.þástí/
5169
4311
pĜeložka podzem.ved.ýEZ a Tel. O2-PrĤhon stabilizace lomu pod hĜbitovem
odstranČní paĜezĤ v Bažantnici projekt na výsadbu dubĤ v Bažantnici
Sociální vci: peþovatelská služba - provoz -„- mzdy -„- soc. pojištČní -„- zdr. pojištČní splátky leasingu 5410 sociální dávky Domov pro seniory
4357 5331
900 pĜíspČvek na þinnost
6122
900 tepelné þerpadlo-proj.dok.
Požární ochrana:
5512
221 hasiþi HeĜm. MČstec
hasiþi HM - garážová vrata 5171
5229
250 000
250 000
610 000
72,3 74,9 28,5 5,7 132,2 97,5 0,0 0,0 93,1 97,8 3,2
102,4 3,4 130,1 45,9 79,8 113,4 0,0 100,0
82,5
206 138
250 000
91,7 76,5
206 138
82,5 84,3
514 212
570 000
470 000
388 812
82,7
60 000
60 000
71 400
119,0
80 000
80 000
54 000
67,5
1 101 700
2 301 700
96,6
2 223 998
300 000
300 000
240 279
80,1
586 500
586 500
585 825
99,9
150 200
150 200
132 529
88,2
52 000
52 000
51 875
99,8
13 000
13 000
12 899
99,2
1 200 000
1 200 591
100,0
1 150 000
1 150 000
13,0
150 000
1 000 000
1 000 000
150 000
15,0
150 000
150 000
0
0,0
71,1
773 000
1 139 000
83,9
955 449
480 000
630 000
448 080
180 000
180 000
177 123
98,4
207 000
207 060
100,0
221 hasiþi HM - nová nádrž auto 222 hasiþi Konopáþ
38 000
38 000
25 237
66,4
223 hasiþi ChotČnice
75 000
75 000
88 949
118,6
9 000
9 000
100,0
223 pĜíspČvek ChotČnice
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištČní zdravotní pojištČní ošatné
6112 5023 5031 5032 5499
5021 5032 5139 5164 5175 5901 6171 6320 5163 5137 5172 5137 6125 77
5499 5169 6121
79
5169
79
5169
68
5311 5321 5212 5164 5169
3419 5171
6409-3429,1 5901 3419 6171 5229 6171 5321 3639 5329 3349 5169 3539 5222 6310 5163 6201
3639 5362 6399 5362 4311 5141 3611 6460 6402
5366,5367
1 850 100
94,6
1 749 985
1 367 100
1 367 100
1 338 870
357 000
357 000
272 768
76,4
126 000
126 000
126 347
100,3
97,9
12 000
Volby do evropského parlamentu ostatní osobní výdaje zdravotní pojištČní nákup materiálu nájemné pohoštČní nespecifikované rezervy
6117
5169
1 850 100
135 500
77,7
105 275 69 000
68 775
99,7
4 500
4 410
98,0
6 500
6 450
99,2
22 000
21 500
97,7
4 200
4 140
98,6
29 300
0
0,0
innost místní správy: 14 877 300 14 882 300 10 727 792 provoz MČÚ, služby PVT, Fluxpam, 10 717 300 10 722 300 9 637 176 mzdy, poj. maj. obce výpoþetní technika:hardware 150 000 150 000 52 786 software 150 000 150 000 26 739 drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet. 150 000 150 000 34 654 rozvoj IS 300 000 300 000 0 techn.pomoc, servis, opravy 80 000 80 000 12 205 stavební pĜíspČvek na nezbytné úpravy 700 000 700 000 0 techn.pomoc(znalecké a statické posudky) 50 000 50 000 0 rekonstrukce soc.zaĜízení v budovČ MČÚ 2 100 000 2 100 000 177 310 administrace dotací a výbČrová Ĝízení 480 000 480 000 786 922 -----------------------------------------------------------------------*pĜestavba MČÚ 21 000 000
72,1
Bezpenost a ve. poádek: zajištČní poĜádku - pouĢ MČstská policie Pardubice
680 000
Civilní obrana, píspvky, poplatky: nájemné za sklad CO þp. 823-5 rezerva pro krizové situace
104 000
Píspvky a dary: pĜísp. na opravy a udrž. Sokolovna pĜísp. rĤz.spolkĤm pĜíspČvky sport. spolkĤm poplatky za úþast mČsta ve sdruženích neinv.pĜísp. CzechPOINT Mikroregion - pĜísp. dle obyv. tisk zpráv v nov. Chrudimska+roznáška pĜíspČvek Hospic Chrudim
950 000
Výdaje z fin. operací: služby penČž.ústavĤ nákup akcií
50 000
Platby daní,úrok: daĖ z pĜevodu nemovitostí daĖ z pĜ. práv. osob za obce platby vlastních úrokĤ z úvČru - KB pĤjþky obyv. z FRB finanþní vypoĜádání
2 950 000
Celkem výdaje :
680 000
89,9 35,2 17,8 23,1 0,0 15,3 0,0 0,0 8,4 163,9
92,4
628 385
80 000
80 000
78 385
98,0
600 000
600 000
550 000
91,7
104 000
3,0
3 168
4 000
4 000
2 904
72,6
100 000
100 000
264
0,3
261 240
117,7
765 300
150 000
93,5
715 330
222 000 35 000
400 000
0
0,0
21 344
71,1
30 000
30 000 58 300
1 000
150 000
150 000
148 260
98,8
220 000
220 000
233 487
106,1
50 000
50 000
100,0
50 000
3 137 000
3 133 213
99,9
50 000
46 213
92,4
3 087 000
3 087 000
100,0
4 671 000
3 997 586
85,6
150 000
150 000
84 816
1 500 000
3 047 500
2 875 530
94,4
300 000
300 000
324 706
108,2
1 000 000
1 000 000
539 000
53,9
173 500
173 534
100,0
110 595 380 97 890 775
88,5
70 081 100
56,5
8124
splátka úvČru - KB
311 000
CELKEM:
70 392 100
311 000
307 372
98,8
110 906 380 98 198 147
88,5
*Jedná se o akce, které budou uskuteþnČny v pĜípadČ obdržení státních dotací nebo dostatku finanþních prostĜedkĤ, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpoþtu.
Ing. Aleš Jiroutek starosta
Komunální služby - rozpis dle položek:
2009 v Kþ schválený
platy zamČstnancĤ 1 613 000 ost. osobní výdaje sociální pojištČní 387 000 zdravotní pojištČní 134 000 ochranné pomĤcky a mycí prostĜ. 25 000 drob. hmotný majetek 215 000 nákup materiálu 100 000 voda 18 000 plyn 40 000 elektr. energie 15 000 poh. hmoty a maziva 170 000 pojištČní 140 000 nájemné 5 000 školení 3 000 nákup služeb -STK, emise,... 200 000 opravy a udržování /bČžné/ 240 000 ochranné nápoje 2 000 dotace z ÚĜadu práce-rozpuštČno do mezd SP,ZP Poskytnuté zálohy ------------------------------------------------------------------------------------------------3 307 000 Celkem:
3639 5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 3639 5163 5164 5167 5169 5171 5131 5189
3639 5011
308
5032
308
6130
69
5171
70
5171
71
6121
71
5171
73
5171
74
6123 6123 3722 6123
v Kþ
% þerp.
þerp. 31.12.
1 613 000
uprav.
1 567 585
97,2
67 973 387 000
356 370
92,1
134 000
140 367
104,8
25 000
11 114
44,5
215 000
146 562
68,2
100 000
112 294
112,3
18 000
16 376
91,0
40 000
67 981
170,0
15 000
15 942
106,3
170 000
140 753
82,8
140 000
89 195
63,7
5 000
8 392
167,8 70,0
3 000
2 100
200 000
131 075
65,5
240 000
272 226
113,4
2 000
769
38,5
129 600 5 000 3 436 600
3 152 075
91,7
161 000
161 000
123 166
76,5
- " - sociální pojištČní 41 900 - " - zdravotní pojištČní 14 500 výkupy pozemkĤ 200 000 provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky 90 000 úprava zákl.techn.sk. 270 000 brána zákl.techn.sk, kanaliz a silniþ.panely-zákl TS oprava obvodové stČny na stodole za Beránkem 340 000 malování prĤchodu z nám.do ul. Jiráskova 30 000 nákladní automobil dvounáp. 1 400 000 traktĤrek pro údržbu zelenČ+pluhování 290 000 velkoobjemový kontejner 130 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------2 967 400 Celkem
41 900
30 313
72,3
14 500
10 862
74,9
200 000
57 034
28,5
Celkem komun. služby a úz. rozvoj
308 mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.
5031
v Kþ upravený
6 274 400
90 000
5 092
5,7
270 000
116 382
43,1
240 648 340 000
0
0,0
30 000
0
0,0
0
0
290 000
270 000
130 000
126 735
1 567 400
980 232
62,5
5 004 000
4 132 307
82,6
93,1
innost místní správy: rozpis dle položek:
6171
2009 v Kþ schválený
platy zamČstnancĤ 5 479 500 5031 sociální pojištČní 1 375 900 zdravotní pojištČní 476 300 5032 5038 povin.poj. hraz. zam. 50 000 ochranné pomĤcky 3 000 5132 sbírky,noviny,knihy 20 000 5136 nákup materiálu 230 000 5139 5151 voda 15 000 plyn 380 000 5153 5154 el.energie 140 000 pohon. hmoty a maziva 50 000 5156 služby pošt 300 000 5161 služby telekomunikací 300 000 5162 5163 pojištČní majetku 300 000 126 000 5163 107 živ. pojištČní / soc.fond/ 5166 konzul.porad.a práv.služby 120 000 školení 140 000 5167 nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors… 590 000 5169 opravy a udržování 260 000 5171 5173 cestovné 36 000 pohoštČní 15 000 5175 5176 úþast.popl. na konferenci splátky leasing-auto 14 100 5178 pokladna 5182 vČcné dary /poháry pĜi soutČžích/ 10 000 5194 5195 odvody-nezam.zdrav.pos. 60 000 pĜísp.-zasílání varovných SMS 5321 5361 nákup kolkĤ 10 000 platby daní a správních poplatkĤ 5362, 5365 náhrada mezd v dobČ nemoci 5424 platby soc.f./živ.výroþí/ ošatné 16 500 5499 5660 pĤjþky /soc.fond/ 200 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem 10 717 300 5137 výpoþetní technika:hardware 150 000 software 150 000 5172 drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet. 150 000 5137 300 000 6125 76 rozvoj IS 5169 77 techn.pomoc, servis, opravy 80 000 stavební pĜíspČvek na nezbytné úpravy 700 000 5499 5169 78 techn.pomoc (znalecké a statické posudky) 50 000 2 100 000 6121 79 rekonstrukce soc.zaĜízení v budovČ MČÚ-žádost 480 000 5169 79 administrace dotací a výbČrová Ĝízení ------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem 4 160 000 Celkem innost místní správy 14 877 300
v Kþ upravený
v Kþ
% þerp.
þerp. 31.12.
uprav.
6171 5011
5 479 500
5 130 965
6171
1 375 900
1 240 486
90,2
476 300
462 653
97,1
50 000
46 251
92,5
3 000
8 968
298,9
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
93,6
20 000
38 342
191,7
230 000
192 916
83,9
15 000
10 500
70,0
380 000
313 135
82,4
140 000
132 505
94,6
50 000
34 195
68,4
300 000
107 427
35,8
300 000
266 145
88,7
300 000
385 185
128,4
126 000
122 100
96,9
120 000
148 247
123,5
140 000
137 338
98,1
595 000
677 472
113,9
260 000
11 719
4,5
36 000
40 868
113,5
15 000
15 981
106,5
640 14 100
14 172
100,5
0 10 000
14 654
146,5
60 000
0
0,0
300 10 000
6 500
65,0
621 30 981 16 500
35 000
212,1
200 000
10 908
5,5
10 722 300
9 637 176
89,9
208 300
52 786
25,3
150 000
26 739
17,8
150 000
34 654
23,1
300 000
0
0,0
80 000
12 205
15,3
700 000
0
0,0
50 000
0
0,0
2 100 000
177 310
8,4
480 000
786 922
163,9
4 218 300
1 090 617
25,9
14 940 600
10 727 792
71,8
ýERPÁNÍ
ROZPOýTU
vedlejšího hospodáĜství mČsta HeĜm. MČstec k 31. 12. 2009
Lesy Výnosy Tržby za dĜevo Úroky z úþtu Jiné ostatní výnosy Dotace Kraj. úĜad celkem v ý n o s y Náklady SpotĜeba materiálu Opravy a údržby Ostatní služby TČžební a pČstební práce Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištČní DanČ a poplatky Jiné ostatní náklady celkem n á k l a d y
rozpoþet
plnČní
%
200 000 1 000 2 000 100 000 303 000
2 080 698 3 283 1 065 330 170 2 415 216
1040% 328% 53% 330% 797%
750 000 100 000 100 000 500 000 851 000 298 000 45 000 66 000 2 710 000
597 203 79 945 353 835 1 038 786 858 202 268 358 39 910 66 795 3 303 034
80% 80% 354% 208% 101% 90% 89% 101% 122%
plnČní
%
VeĜejné WC Výnosy Poplatky za užívání WC Náklady SpotĜeba materiálu Vodné a stoþné, elektrická energie Opravy a údržby Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné zdravotní a sociální pojištČní Jiné ostatní náklady celkem n á k l a d y
rozpoþet
17 000
14 252
84%
4 500 5 000 1 000 1 000 173 500 61 000 15 000 261 000
3 785 0 0 100 161 881 37 645 16 828 220 239
84% 0% 0% 10% 93% 62% 112% 84%
HĜbitov rozpoþet
Výnosy Náklady Mzdové náklady celkem n á k l a d y
plnČní
%
10 000
20 757
208%
5 000 5 000
14 500 14 500
290% 290%
Kino Výnosy Tržby za služby PĜíjmy z reklamy Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy vþ. darĤ Tržba - cestovatelské veþery celkem v ý n o s y Náklady Cestovatelské veþery SpotĜeba materiálu Elektrická energie Plyn Prodané zboží Opravy a údržba Ostatní služby PĤjþovné PĜepravné Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištČní Jiné ostatní náklady (neuplatnČný odpoþet DPH) celkem n á k l a d y
rozpoþet
plnČní
%
450 000 200 000 70 000 50 000 30 000 800 000
464 416 323 000 77 774 3 006 42 850 911 046
103% 162% 111% 6% 143% 114%
40 000 50 000 45 000 35 000 50 000 30 000 155 000 280 000 20 000 201 000 71 000 3 000 980 000
61 428 57 867 34 791 32 642 45 675 4 034 167 783 262 019 12 081 217 018 57 753 20 624 973 715
154% 116% 77% 93% 91% 13% 108% 94% 60% 108% 81% 687% 99%
Letní kino Výnosy Tržby ze vstupného PĜíjmy z reklamy Tržby za prodané zboží celkem v ý n o s y Náklady SpotĜeba materiálu Elektrická energie Prodané zboží Opravy a údržba Ostatní služby PĤjþovné PĜepravné Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištČní Jiné ostatní náklady celkem n á k l a d y
rozpoþet
plnČní
%
150 000 30 000 20 000 200 000
171 724 0 6 486 178 210
114% 0% 32% 89%
20 000 10 000 15 000 10 000 20 000 85 000 5 000 30 000 10 000 0 205 000
4 350 0 3 153 0 37 790 105 688 880 23 260 4 305 1 809 181 235
22% 0% 21% 0% 189% 124% 18% 78% 43% 0% 88%
Služby Výnosy Palivové dĜevo - mČstská zeleĖ Výlep plakátĤ Hlášení v rozhlase Kopírování MČÚ Knihovna - tisk + kopírování celkem v ý n o s y Náklady SpotĜebované nákupy celkem n á k l a d y
Sportovní
rozpoþet
plnČní
%
8 000 1 500 500 4 000 14 000
3 300 5 631 2 119 188 2 018 13 256
0% 70% 141% 38% 50% 95%
500 500
340 340
68% 68%
hala
Výnosy Velká hala Herna na stolní tenis Rotunda Ostatní služby Reklama Pronájem sauny Pronájem posilovny Pronájem obþerstvení Pronájem p. ěehák Elektrická energie - sauna, obþerstvení Teplo - sauna, obþerstvení Pokuty Jiné ostatní výnosy celkem výnosy Náklady SpotĜeba materiálu Elektrická energie Teplo Stoþné, srážková voda Opravy a údržba Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištČní DanČ a poplatky Jiné ostatní náklady celkem náklady výnosy náklady V HeĜmanovČ MČstci dne 22. 2. 2010 Zpracovala: Myšková
rozpoþet
plnČní
%
2 000 220 000 1 435 000
703 800 57 400 24 200 16 300 26 202 16 250 38 700 19 521 25 200 95 188 32 660 200 166 124 1 221 745
70% 191% 61% 163% 0% 42% 75% 163% 100% 0% 0% 10% 76% 85%
100 000 350 000 400 000 90 000 100 000 100 000 798 000 279 000 2 200 60 000 2 279 200
71 682 348 383 443 472 68 977 76 480 53 471 674 089 203 505 2 160 129 363 2 071 582
72% 100% 111% 77% 76% 53% 84% 73% 98% 216% 91%
2 779 000,00 6 440 700,00 -3 661 700,00
4 774 482 6 764 645 -1 990 163
1 000 000 30 000 40 000 10 000 5 000 39 000 51 800 12 000 25 200
