Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2012

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2012

Zpracovatelé:

Odpovídá:

Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru

Ing.Milan Nový

Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu

vedoucí ekonomického odboru

pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek pí Jindra Běloušková – tajemník Fondu obnovy, zpracovatel rozpočtu Fondu obnovy (viz příloha č.3)

OBSAH: 1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ ..................... 1

1.1 1.2 1.3

VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2012 ................... 1 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................. 1 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2012 .................................................................................................................................. 4

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ............................ 5

2.1 2.2 2.3 2.4

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU.................................. 5 FINANCOVÁNÍ............................................................................................................... 8 CELKOVÉ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ .......................................................... 9 GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2008 – 2012 ......................................................... 14 GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2009 – 2012 ................................................... 15 PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ NA ROK 2012 ................................................................................................................................ 16

2.5 2.6

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM ........................................ 19

3.1 3.2

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU .............................. 19 GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2008 - 2012........................................................................................... 24 GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2009, 2010, 2011 A 2012 .............................................................................. 25

3.3

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK.............. 26

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

ORJ 0010 – MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI .................................................................. 26 ORJ 0012 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................. 28 ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ..................................... 32 ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ ................................................................................................. 41 ORJ 0016 – KULTURA ................................................................................................. 45 ORJ 0017 – DOPRAVA ................................................................................................. 48 ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...................................................................... 50 ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ................................................................................... 55 ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND...................................................................................... 68 ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA ........................................................................ 70 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE............................................................... 74

5.

PŘÍLOHA Č. 1 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – ZÁVAZNÉ UKAZATELE ....................................................................... 75 PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ ....................................................................................... 76 PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET FONDU OBNOVY................................. 78

6. 7.

1

1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ

1.1

Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2012

Výchozí podmínky pro sestavení návrhu vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012 se ve srovnání s rokem 2011 výrazně zlepšily. Zlepšení výchozích podmínek je zejména způsobeno: - výrazným meziročním nárůstem „Transferů z hl. m. Prahy, a to v částce - meziročním nárůstem „Transferů z VHČ“ v částce - mírným nárůstem „Transferů ze státního rozpočtu“ v částce

35.390 tis. Kč 2.504 tis. Kč 194 tis. Kč

Celková rozpočtovaná částka (celkové příjmy roku 2012 + financování = celkové výdaje) je navržena ve výši 442.476 tis. Kč, což je o 89.346 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011 (353.130 tis. Kč).

1.2

Souhrnný komentář

Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2012 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2012 je složena z těchto podstatných skutečností: I.

V rámci „Transferu ze státního rozpočtu“ nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši 42.106 tis. Kč, což je o 194 tis. Kč více než pro rok 2011.

Výše uvedené transfery jsou zatím složeny z: - neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce 35.424 tis. Kč, což je o 7 tis. Kč méně než pro rok 2011. - dotace na školství v částce 6.682 tis. Kč. Částka je zejména nárůstem počtu žáků a dětí zákl. a mateřských škol meziročně o 201 tis. Kč vyšší. Účelová dotace na sociální dávky již od 1.1.2012 nebude předmětem rozpočtu MČ Praha 12. II. V rámci tzv. základního „Transferu z hlavního města Prahy“ jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 172.868 tis. Kč, což je o 35.390 tis. Kč více než pro rok 2011. Nová a spravedlivější struktura dotačních vztahů prospěla zejména okrajovým městským částem. Výše uvedené transfery jsou zatím složeny ze dvou ukazatelů: -

základní dotace z hl. m. Prahy v částce 172.568 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční navýšení ve výši 35.440 tis. Kč.

2 -

„neinvestiční transfery obcím“ (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 300 tis. Kč, což je o 50 tis. Kč méně než pro rok 2011. Tzv. „Ostatní transfery z HMP“ nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2012.

III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši 59.939 tis. Kč, což je o 3.501 tis. Kč méně než pro rok 2011. Bohužel tak, snížením kategorie „vlastních příjmů“ stoupá závislost na vnějších zdrojích (dotace ze státního rozpočtu a z hlavního města Prahy). IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 167.563 tis. Kč, což je meziročně o 57.263 tis. Kč více. Souhrnné zapojení fondů je následující: 1. Záložní (rozpočtové) fondy v částce 2. Účelové fondy v celkové částce z toho: - Fond obnovy (podúčet A, B, C) v částce - zvl. účet „Nová radnice“ v částce

14.091 tis. Kč 153.472 tis. Kč 151.472 tis. Kč 2.000 tis. Kč

Podrobné zapojení fondů či zvl. účtů je uvedeno na straně 8 a 9 tohoto materiálu. V. Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů jsou navrženy v částce 442.476 tis. Kč, což je o 89.346 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok 2011. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2012 je navrhována ve výši 442.476 tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2012 ve výši 274.913 tis. Kč a financování v částce 167.563 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v částce 442.476 tis. Kč. VII. Finanční prostředky na Investice základní infrastruktury jsou navrženy v částce 146.347 tis. Kč, což představuje 33,07 % z celkové rozpočtované částky (442.476 tis. Kč). Toto procento je vzhledem k doznívající krizi ekonomiky velmi vysoké. VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva bude tvořena přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2011 po odečtení závazků vůči Státnímu rozpočtu, hl. m. Praze v rámci Finančního vypořádání za loňský rok. Její výpočet je následující: Stav zákl. běžného účtu k 31.12.2011 62.597.287,34 Kč - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011 -1.734.344,64 Kč - Finanční vypořádání s HMP za rok 2011 -25.185.159,50 Kč - 50% odvod správního poplatku z VHP za IV.Q. r. 2011 do stát. rozpočtu -1.221.000,00 Kč - část přebytku hospodaření z roku 2011 zapojená do rozpočtu roku 2012 -12.000.000,00 Kč čistý přebytek hospodaření za r. 2011 (rozpočtová rezerva) 22.456.783,20 Kč

3 Vzhledem ke skutečnosti, že zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů v celkové výši 1.909 tis. Kč již byl zapojen do rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012, tak výše uvedený přebytek se stává jediným záložním zdrojem naší městské části. Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 22.456.783,20 Kč činí 5,075 % a mírně tak přesahuje obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky (442.476 tis. Kč) navržené pro rok 2012. IX. Oblast grantové politiky počítá s částkou 2.000 tis. Kč, což je o 800 tis. Kč více než pro rok 2011. Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 800 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) 600 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 600 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z VHP a VLT za rok 2011, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I. „Daňové příjmy“ (D). Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 23 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 5.218.041 Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. X. Další očekávané příjmy v roce 2012. V rámci tzv. „Ostatních transferů z hlavního města Prahy“ jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 – Životní prostředí) - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura) - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 – Vnitřní správa) - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 – Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na agendu „Sociálně-právní ochrana dětí“ (ORJ 0019 – Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2012.

4

1.3

Souhrnná bilance příjmů a výdajů – závazné ukazatele na rok 2012 A. PŘÍJMY Třída:

I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy

částka (v tis. Kč)

38 472 2 721 0

IV. Transfery ze státního rozpočtu

42 106

V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“

18 746

VI. Transfery z hlavního města Prahy

172 868

Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2012 CELKEM

274 913

B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: a) FRR – zůstatek z r. 2011 b) FRR – účet darů (sociální) c) FRR – účet darů (ekologie) d) zvláštní účet „Nová radnice“ e) Fond obnovy (podúčet C) f) zůstatek Sociální fondu z roku 2011 g) zůstatek Revolving. fondu MŽP z r. 2011 i) FRR – účet darů (ostatní) l) Fond obnovy (podúčet A) m) Fond obnovy (podúčet B) n) část přebytku hospodaření z roku 2011 Příjmy celkem (včetně financování):(A+B) C. Výdaje

167 563 1 656 80 150 2 000 142 072 není rozpočtován 182 23 2 000 7 400 12 000 442 476

ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika ORJ 0000 Ost. finanční výdaje (nerozděl. rezerva)

3 284 30 196 146 347 71 500 8 760 11 412 13 995 131 913 2 308 22 595 166

VÝDAJE CELKEM

442 476

CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

442 476

5

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ

2.1

Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu

V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2012. Celkové navrhované příjmy roku 2012 (bez financování) dosahují částky 274.913 tis. Kč, což je o 32.083 tis. Kč (113,21 %) více než v rozpočtu schváleném na rok 2011 (242.830 tis. Kč). Poměrně výrazný meziroční nárůst celkových příjmů je způsoben zejména: - výrazným meziročním nárůstem „Transferů z hl. m. Prahy“ v částce 35.390 tis. Kč. - meziročním nárůstem „Transferů z VHČ“ v částce 2.504 tis. Kč. - mírným nárůstem „Transferů ze státního rozpočtu“ v částce 194 tis. Kč. Naopak meziroční úbytek příjmů se projevuje: - u daňových příjmů v částce 5.795 tis. Kč. - u nedaňových příjmů v částce 210 tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy

38.472 tis. Kč

Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 38.472 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 5.795 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 21.200 tis. Kč, což je o 3.000 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Částka 21.200 tis. Kč byla stanovena na základě doporučení hl. města Prahy od kterého inkaso této daně dostáváme. - správní poplatky jsou navrženy v částce 4.330 tis. Kč, což je o 3.271 tis. Kč méně než pro rok 2011. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení pouze u poplatků vybíraných odborem výstavby (+ 40 tis. Kč) a poplatků vybíraných býv. odborem evidence obyvatel a osob. dokladů (+ 50 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u správních poplatků vybíraných živnostenským odborem (- 400 tis. Kč), u správních poplatků vybíraných býv. správním odborem (- 350 tis. Kč). V tomto případě jde o pokles příjmů, který je trvalejšího charakteru. Správní poplatky z výherních hracích přístrojů vykazují meziroční propad z příjmů ve výši 2.600 tis. Kč, protože na základě usnesení ZMČ č. 84/2011 ze dne 14.12.2011 a usnesení ZHMP č. 12/3 ze dne 15.12.2011 bylo s účinností od 1.1.2012 jejich povolování zakázáno. - místní poplatky jsou navrženy v částce 7.742 tis. Kč, což je o 3.524 tis. Kč méně než pro rok 2011. Výrazné meziroční snížení je způsobeno zrušením místního poplatku z VHP a VLT počínaje rokem 2012 a jeho přesunem do „odvodu výtěžku z VHP a VLT“.

6 Původně navržený místní poplatek z VHP a VLT ve výši 4.000 tis. Kč byl proto patřičně přesunut. - odvod výtěžku z VHP a VLT byl původně navržen v částce 1.200 tis. Kč, což bylo na úrovni roku 2011. Právě výše uvedeným přesunem místního poplatku z VHP a VLT byl proto navržen v částce 5.200 tis. Kč. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 12 tohoto materiálu. Třída II – Nedaňové příjmy

2.721 tis. Kč

V této třídě je zaznamenán meziroční úbytek příjmů v částce 210 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 1.200 tis. Kč, což je o 90 tis. Kč více než pro rok 2011. - úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 600 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč méně než pro rok 2011. - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v částce 500 tis. Kč, což je na úrovni roku 2011. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 171 tis. Kč. Do těchto příjmů patří vyúčtování záloh energií a telefonních poplatků za rok 2011. - odvody PO v částce 250 tis. Kč, jsou v návrhu meziročně o 73 tis. Kč nižší. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě „Správy bytových objektů Praha - Modřany“. Tento příjem vlivem pokračujících prodejů bytového fondu pochopitelně nadále klesá. Třída III – Kapitálové příjmy

0 tis. Kč

V této příjmové třídě není plánován žádný příjem. Třída IV – Transfery ze státního rozpočtu

42.106 tis. Kč

Tyto transfery vykazují meziroční přírůstek, a to o 194 tis. Kč. V rámci těchto transferů je MČ Praha 12 příjemcem dvou dotací: a) neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, která nám byla přidělena ve výši 35.424 tis. Kč, což ukazuje na mírný meziroční pokles ve výši 7 tis. Kč. b) neúčelová dotace na školství, která byla na rok 2012 přidělena ve výši 6.682 tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst, a to o 201 tis. Kč. Na této skutečnosti se podílí zejména nárůst počtu dětí MŠ a žáků základních škol, protože státní příspěvek na 1 žáka meziročně poklesl z 1.401 Kč na 1.360,2 Kč! Účelová dotace na dávky sociální péče již od 1.1.2012 nebude předmětem rozpočtu MČ Praha 12, celá agenda přechází na Úřad práce. Třída V – Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ Částka je meziročně o 2.504 tis. Kč vyšší.

18.746 tis. Kč

7 „Vedlejší hospodářská činnost“ pro rok 2012 počítá se třemi okruhy činností: A) Rozpočtový okruh (A) v částce

12.648 tis. Kč,

což ukazuje na meziroční nárůst o 500 tis. Kč. Meziroční nárůst je zejména způsoben zapojením předpokládaného čistého výnosu z pronájmu OD PRIOR. Naopak nadále klesá výnos z prodejů hmotného investičního majetku, který byl na rok 2012 stanoven pouze ve výši 2.835 tis. Kč. B) Pojistné plnění z pojistné události u pronajatého objektu „TJ Spartak Modřany“ v částce 1.975 tis. Kč. Částka je určena na obnovu sportoviště „TJ Spartak Modřany – oddíl házené“ v Modřanské rokli. C) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2011 v částce 4.123 tis. Kč. Částka je meziročně o 29 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. Část výnosu byla realizována formou zápočtu závazku a pohledávky v částce 1.123.787 Kč (jde o odečet technického zhodnocení dle dodatku č. 5). Předběžně zdaněný čistý výnos ve výši 4.123 tis. Kč již tuto skutečnost zahrnuje. Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ je uveden na str. 16 tohoto materiálu. Třída VI – Transfery z hlavního města Prahy

172.868 tis. Kč

Částka je meziročně o 35.390 tis. Kč vyšší! Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: a) základní dotace z hlavního města Prahy v částce 172.568 tis. Kč, kde se právě projevuje výrazný meziroční nárůst a to o 35.440 tis. Kč! Nové vedení Magistrátu hl. m. Prahy konečně vyslyšelo názory starostů okrajových městských částí a nastolilo spravedlivější dotační vztahy. Stávající dotační vztahy byly postaveny pouze na 3 ukazatelích: - průměr inkasa daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti za poslední 3 roky (tzv. „motivační daň“) - počet obyvatel - rozloha území MČ Zejména první ukazatel byl pro naši městskou část nevýhodný, protože k jeho plnění neměla stejné podmínky jako „středové“ městské části. Nové dotační vztahy, které jsou platné pro rok 2012 obsahují již šest ukazatelů: - průměr inkasa daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti za poslední 3 roky - počet obyvatel MČ - rozloha území MČ - počet žáků a dětí ZŠ a MŠ - plocha zeleně v hektarech - plocha vozovek mimo správu TSK Rozšíření kriterií pro stanovení nových dotačních vztahů je nejen spravedlivější, ale i lépe vystihuje specifika a různorodost jednotlivých městských částí.

8 b) tzv. „Neinvestiční transfery obcím“ (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 300 tis. Kč, což je o 50 tis. Kč méně než v roce 2011. Tzv. „Ostatní transfery“ nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2012.

2.2

Financování

Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 167.563 tis. Kč, což je o 57.263 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok 2011. Skladba zapojení vlastních fondů je následující: A) Zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2011

1.656 tis. Kč

Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 – Vnitřní správa. B) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální účely)

80 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0018 – Práce a sociální věci. C) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie)

150 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 – Životní prostředí na realizaci akce „Den Země“. D) Zvl. účet „Nová radnice“

2.000 tis. Kč

Zapojení tohoto zvl. účelového účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. Částka je meziročně o 2.400 tis. Kč nižší. E) Fond obnovy (podúčet C)

142.072 tis. Kč

Zapojení Fondu obnovy (podúčet C) se ve výdajích týká: a) ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 134.972 tis. Kč Z této částky je trvalý požadavek ve výši 110.612 tis. Kč a 24.360 tis. Kč je dočasný požadavek, který bude v průběhu roku 2012 nahrazen ponechanou dotací z hl. m. Prahy v rámci Finančního vypořádání za rok 2011. b) ORJ 0017 – Doprava v částce 7.100 tis. Kč Částka je určena na běžné opravy místních komunikací a na zajištění pasportizace současného stavu vybraných komunikací ve správě MČ Praha 12. F) Případný zůstatek Sociálního fondu z roku 2011 nebyl v době zpracování tohoto materiálu znám, v případě jeho existence bude provedena příslušná rozpočtová změna v průběhu roku 2012. G) Zůstatek Revolvingového fondu MŽP z r. 2011

182 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 – Vnitřní správa na realizaci akce „Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“.

9 I) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ostatní)

23 tis. Kč

Účel daru nebyl specifikován. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 – Školství. L) Fond obnovy (podúčet A)

2.000 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového podúčtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0010 – Majetek městské části na tzv. „zpětné čerpání“. M) Fond obnovy (podúčet B)

7.400 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového podúčtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 na významnější opravy bytového fondu ve vlastnictví MČ Praha 12. Do roku 2011 tuto činnost vykonávala Správa bytových objektů Praha – Modřany. N) Část přebytku hospodaření MČ Praha 12 z roku 2011

12.000 tis. Kč

Použití tohoto přebytku je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto přebytku je ve výdajích postaveno proti ORJ 0024 – Výpočetní technika.

2.3

Celkové příjmy, včetně financování

Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 442.476 tis. Kč, což je meziročně o 89.346 tis. Kč více. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) rozpočet návrh rozpočtu Diference Druh příjmu schválený na rok 2012 absolutně na rok 2011 Příjmy běžného roku celkem 242 830 274 913 +32 083 Financování celkem z toho: A) FRR – zůstatek z r. 2011 B) FRR – účet darů (sociální) C) FRR – účet darů (ekologie) D) zvl. účet „Nová radnice“ E) Fond obnovy (podúčet C) F) zůstatek Soc. fondu z roku 2011 G) Zůst. Revolving. fondu MŽP z r. 2011

H) FRR – účet darů (rozvoj obce) I) FRR – účet darů (ostatní) J) FRR – účet darů (školství) K) FRR – vlastní (přeb. hosp. z r. 2010) L) Fond obnovy (podúčet A) M) Fond obnovy (podúčet B) N) část přebytku hospod. z roku 2011 Příjmy celkem, včetně financování

110 300 8 631 150 135 4 400 81 050 nebyl rozp. 25 20 7 090 8 799 nebyl rozp. nebyl rozp. 0 353 130

167 563

+57 263

182 23 2 000 7 400 12 000

-6 975 -70 +15 -2 400 +61 022 +182 -25 +3 -7 090 -8 799 +2 000 +7 400 +12 000

442 476

+89 346

1 656 80 150 2 000 142 072 není rozpočtován

+ vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

10

Závěr: Z tabulky č. 1 je patrné: Zapojení účelových fondů tj. Fondu obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účtu „Nová radnice“ do rozpočtu je v celkové částce 153.472 tis. Kč, což je meziročně o 68.022 tis. Kč více. A. Zapojení účelových fondů v celkové částce 153.472 tis. Kč má tuto skladbu: - trvalý požadavek na Fond obnovy (podúčet C) - dočasný požadavek na Fond obnovy (podúčet C) (částku obdržíme v rámci FV s HMP za r. 2011) - trvalý požadavek na zpětné čerpání z FO (podúčet A) (v roce 2011 nebylo rozpočtováno) - trvalý požadavek na čerpání z FO (podúčet B) (v roce 2011 nebylo rozpočtováno) - trvalý požadavek na čerpání ze zvl. účtu „Nová radnice“

117.712 tis. Kč 24.360 tis. Kč 2.000 tis. Kč 7.400 tis. Kč 2.000 tis. Kč

Z výše uvedené bilance vyplývá, že skutečný požadavek na čerpání účelových fondů v roce 2012 je meziročně vyšší pouze o 34.262 tis. Kč. B. Přesně opačná situace je v zapojení záložních fondů (Fond rozvoje a rezerv – vlastní, FRR – účet darů, přebytky hospodaření). V roce 2012 je navrženo zapojení záložních fondů v celkové částce 14.091 tis. Kč, zatímco v roce 2011 bylo toto zapojení v celkové částce 24.850 tis. Kč. Důvodem vysokého zapojení záložních zdrojů (fondů) v roce 2011 byl zejména úbytek celkových příjmů (dotace z hl. m. Prahy).

11 Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování – návrh na rok 2012 Tabulka č. 2

(v tis. Kč)

Příjmová třída

Druh příjmu

Tř. I

Daňové příjmy celkem

z toho:

Tř. II z toho:

z toho:

sl. 2

sl.3

42 832

44 267

38 472

86,91

-5 795

daň z nemovitosti

24 000

24 200

21 200

87,60

-3 000

7 411

7 601

4 330

56,97

-3 271

C

místní poplatky

10 221

11 266

7 742

68,72

-3 524

D

odvod výtěžku z VHP

1 200

1 200

5 200

433,33

+4 000

3 794

2 931

2 721

92,84

-210

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

1 500

1 110

1 200

108,11

+90

B

úroky

1 000

800

600

75,00

-200

C

ost.nedaň. příjmy

660

500

500

100,00

+0

D

příjmy z vl. čin.

268

198

171

86,36

-27

E

odvody PO

366

323

250

77,40

-73

0

0

0

0,00

+0

49 571

41 912

42 106

100,46

+194

43 052

35 431

35 424

99,98

-7

6 519

6 481

6 682

103,10

+201

Transfery ze SR

Tř. VI

sl. 1

správní poplatky

Tř. IV

z toho:

návrh na rok 2012

B

Kapitálové příjmy

Tř. V

schválený rozpočet 2011

A

Tř. III

z toho:

schválený rozpočet 2010

meziroční diference absolutně sl.5 (3-2)

meziroční srovnání v% sl.4 (3/2)

A

státní správa

B

dotace na školství

C

dotace na dávky soc. péče

Transfery z VHČ A

Transfery z VHČ do rozpočtu

B

Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu "TJ Spartak Modřany"

C

Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2011

Transfery z HMP A

dotace z HMP

B

ostatní transfery

C

neinv. transfery obcím

není předmětem rozpočtu

18 061

16 242

18 746

115,42

+2 504

15 086

12 148

12 648

104,12

+500

0

0

1 975

0,00

+1 975

2 975

4 094

4 123

100,71

+29

149 253

137 478

172 868

125,74

+35 390

137 128

172 568

125,84

+35 440

350

300

85,71

-50

148 903

nejsou rozpočtovány 350

263 511

242 830

274 913

113,21

+32 083

FINANCOVÁNÍ celkem

92 667

110 300

167 563

151,92

z toho:

0 170 115 4 000 86 887 0

8 631 150 135 4 400 81 050 0

1 656 80 150 2 000 142 072 není zatím před. roz p.

19,19 53,33 111,11 45,45 175,29 -

+57 263 -6 975 -70 +15 -2 400 +61 022 +0

0

0

182

-

+182

0 0 0 0 0 0 0

25 20 7 090 8 799 0 0 0

0 23 0 0 2 000 7 400 12 000

115,00 -

356 178

353 130

442 476

125,30

-25 +3 -7 090 -8 799 +2 000 +7 400 +12 000 +89 346

PŘÍJMY CELKEM A B C D E F G H I J K L M N

FRR - zůst. z r. 2011 FRR - účet darů (sociál.) FRR - účet darů (ekologie) zvl. účet "Nová radnice" Fond obnovy (podúčet C) zůst. Soc.fondu z min. roku zůst. Revolving. fondu MŽP z roku 2011 FRR - účet darů (rozvoj obce) FRR - účet darů (ostatní) FRR - účet darů (školství) FRR - vl. (přeb. hosp.z r.2010) Fond obnovy (podúčet A) Fond obnovy (podúčet B) část přebytku hosp. z r. 2011

Příjmy celkem, včetně financování

+ meziroční nárůst, - meziroční úbytek

12

Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Druh příjmu

meziroční schválený schválený návrh na rok srovnání v rozpočet 2010 rozpočet 2011 2012 %

meziroční diference absolutně

Třída I. B Správní poplatky: celkem z toho:

1 životní prostředí 2 vystavení ZTP 3 živnostenský odbor 4 odbor výstavby 5 býv. správní odbor 6 odbor dopravy 7 VHP (OEK) 8 žádosti (OEK) býv. odbor evidence 9 obyv. a os. dokl. spr. popl. - vodní díla 10 (OŽD)

7 411

7 601

4 330

56,97

-3 271

120

110

110

100,00

+0

5

5

0

0,00

-5

1 000

1 400

1 000

71,43

-400

200

200

240

120,00

+40

1 750

1 450

1 100

75,86

-350

100

100

100

100,00

+0

2 400

2 600

0

0,00

-2 600

1

1

0

0,00

-1

1 800

1 700

1 750

102,94

+50

35

35

30

85,71

-5

Třída I. C Místní poplatky:celkem z toho:

A psi B rekr. pobyt C veř. prost. D vstupné E ubyt. kapacity ost. daně a popl. (VHP) popl. za znečišť. G ovzduší (OŽD) F

10 221

11 266

7 742

68,72

-3 524

2 200

2 200

2 100

95,45

-100

3

5

5

100,00

+0

4 500

4 800

4 800

100,00

+0

2

5

2

40,00

-3

10

750

825

110,00

+75

3 500

3 500

0

0,00

-3 500

6

6

10

166,67

+4

+ meziroční nárůst příjmů - meziroční úbytek příjmů

13

Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2008 – 2012 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída

Tř. I z toho:

Tř. II z toho:

(v tis. Kč) Druh příjmu

Daňové příjmy celkem

schválený rozpočet na rok 2009 sl. 2


schválený rozpočet návrh na rok 2012 na rok 2011 sl. 4 sl. 5

32 281

32 007

42 832

44 267

38 472

A

daň z nemovitosti

13 000

12 500

24 000

24 200

21 200

B

správní poplatky

9 030

7 814

7 411

7 601

4 330

C

místní poplatky

9 051

10 493

10 221

11 266

7 742

D

odvod výtěžku z VHP

1 200

1 200

1 200

1 200

5 200

4 120

3 258

3 794

2 931

2 721

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

1 000

1 100

1 500

1 110

1 200

B

úroky

1 000

1 000

1 000

800

600

C

ost. nedaň. příjmy

500

500

660

500

500

D

příjmy z vl. čin.

276

251

268

198

171

E

odvody PO

1 344

407

366

323

250

0

0

0

0

0

28 523

29 775

49 571

41 912

42 106

22 113

23 321

43 052

35 431

35 424

6 410

6 454

6 519

6 481

6 682

Tř. III

Kapitálové příjmy

Tř. IV

Transfery ze SR

z toho:


A

dotace na výkon st. správy

B

dotace na školství

C

dotace na stř. soc. péče

D

dotace na dávky soc. péče

ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 není rozpočtována

Tř. V

Transfery z VHČ

18 005

31 722

18 061

16 242

18 746

Tř. VI

Transfery z HMP

147 588

159 605

149 253

137 478

172 868

147 288

159 255

148 903

137 128

172 568

A

dotace z HMP

B

ostatní transfery

C

neinv. trans. obcím

nejsou rozpočtovány 300

350

350

350

300

PŘÍJMY CELKEM

230 517

256 367

263 511

242 830

274 913

FINANCOVÁNÍ celkem

108 493

137 072

92 667

110 300

167 563

Příjmy celkem včetně financování

339 010

393 439

356 178

353 130

442 476

14

2.4

Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2008 – 2012 (bez financování) (v tis. Kč) SR 2008

Zdroj příjmů Daňové příjmy

SR 2009 SR 2010

SR 2011

Návrh 2012

32 281

32 007

42 832

44 267

38 472

Nedaňové příjmy

4 120

3 258

3 794

2 931

2 721

Transfery ze stát. rozpočtu

28 523

29 775

49 571

41 912

42 106

Transfery z VHČ

18 005

31 722

18 061

16 242

18 746

Transfery z HMP

147 588

159 605

149 253

137 478

172 868

Příjmy celkem (bez financování)

230 517

256 367

263 511

242 830

274 913

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

200 000 SR 2008

180 000

SR 2009

160 000

SR 2010

140 000

SR 2011 Návrh 2012

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 ov é Daň

y příjm N

ov é edaň

y příjm

sfery Tra n

ze SR

sfery Tra n

z VH

Č

sfery Tra n

P z HM

15

2.5

Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2009 – 2012 (v tis. Kč)

Zdroj příjmu

SR 2009

SR 2010

SR 2011

Návrh 2012

Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.)

66 987

64 687

63 440

59 939

Transfery ze Státního rozpočtu

29 775

49 571

41 912

42 106

Transfery z HMP

159 605

149 253

137 478

172 868

Celkem příjmy (bez financování)

256 367

263 511

242 830

274 913

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

Rozpočet schválený 2009


Vlastní příjmy 26%

T ransfery z HMP 62%

T ransfery ze SR 12%


Návrh rozpočtu 2012










16

2.6

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2012

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2012 je navržen v částce 18.746 tis. Kč, což je o 2.504 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků na tři základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu (Rozpočtový okruh)

12.648 tis. Kč

Částka je meziročně o 500 tis. Kč vyšší, což je zejména způsobeno zapojením předpokládaných čistých výnosů z pronájmu OD PRIOR do rozpočtu. První rozpočtový okruh (A) v sobě zahrnuje: 1. Čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služebních a škol. bytů 2. Čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR – zůst. z r. 2011 3. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR za r. 2012 4. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu pozemků za r. 2012 5. Předpokládané výnosy z reklamních ploch 6. Předpokládané výnosy z věcných břemen 7. Předpokládané čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 8. Předpokl. úrok z běžného účtu VHČ, včetně nadrozpočtovaného zůst. z r. 2011 9. Předpokl. čistý výnos z prodejů hmotného investičního majetku celkem

0 tis. Kč 1.541 tis. Kč 2.050 tis. Kč 3.665 tis. Kč 69 tis. Kč 750 tis. Kč 826 tis. Kč 912 tis. Kč 2.835 tis. Kč 12.648 tis. Kč

Rekapitulace plánovaných nákladů rozpočtového okruhu (A): Celkové plánované náklady dosahují částky 12.656 tis. Kč a jejich skladba je následující: a) předběžně stanovená daň z příjmu právnických osob za rok 2012 b) mzdové náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ c) náklady na opravy a údržbu pronajatých objektů d) ostatní náklady

2.456 tis. Kč 6.000 tis. Kč 4.000 tis. Kč 200 tis. Kč ∑ 12.656 tis. Kč

B. Pojistné plnění z pojistné události u pronajatého objektu „TJ Spartak Modřany“ 1.975 tis. Kč Výše uvedené pojistné plnění jsme obdrželi před koncem roku 2011 na účet VHČ, protože šlo o pronajatý objekt. Částku již nebylo možno převést do hlavního rozpočtu, proto je zapojena do rozpočtu roku 2012. C. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2011

4.123 tis. Kč

Navržená částka je již ponížena o uznané technické zhodnocení ve výši 1.123.787,- Kč. Plánované náklady dosáhly částky 1.405 tis. Kč z čehož 989 tis. Kč činí daň z příjmu právnických osob a zbývajících 416 tis. Kč připadá na opravy a údržbu pronajatého objektu.

17

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2012 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu – předpokládané čisté výnosy roku 2012 (rozpočtový okruh) Čistý výnos Hrubý plán. Plánované Hospodářský k převodu Druh hospodářské činnosti výnos (předpis) náklady výsledek do hlavního rozpočtu 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a 0 0 9 620 9 620 školnických bytů 2. Výnosy z pronájmu OD PRIOR – zůst. z r. 2011

1 902

3. Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r. 2012

3 000

4. Výnosy z pronájmu pozemků

4 525

361 (daň z příjmu PO)

950 z toho: 570

1 541

1 541

2 050

2 050

3 665

3 665

(daň z příjmu PO)

860 (daň z příjmu PO)

5. Předpokládané výnosy z reklamních ploch

69

-

69

69

6. Předpokládané výnosy z věcných břemen

750

-

750

750

19 866

11 791

8 075

8 075

1 026

200

826

826

912

-

912

912

665

2 835

2 835

Celkem pronájmy (1+2+3+4+5+6) 7. Inzerce Novin Prahy 12 8. Předpokládaný úrok z běžného účtu „VHČ“, včetně nadrozpočt. zůst. z r. 2011 9. Předpokl. výnos z prodejů hmot. inv. majetku Celkem předpokl. výnos za r. 2012 (1 až 9) – rozpočtový okruh (A)

3 500

(daň z příjmu PO)

25 304

12 656

12 648

12 648

B. Pojistné plnění z pojistné události u pronájmu objektu „TJ Spartak Modřany“

1 975

-

1 975

1 975

C. Zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2011

5 528

1 405

4 123

4 123

32 807

14 061

18 746

18 746

Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B+C)

18

Vývoj plánovaných výnosů „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2008 – 2012

(v tis. Kč) Zdroj příjmů

SR 2008

SR 2009

SR 2010

SR 2011

Návrh 2012

Transfery z „VHČ“

18 005

31 722

18 061

16 242

18 746

Poznámka: SR – schválený rozpočet

31 722

35 000 30 000 25 000

18 746

18 005 18 061

20 000

16 242

15 000 10 000 5 000 0 SR 2008

SR 2009

SR 2010

SR 2011

Návrh 2012

19

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM

3.1

Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu

Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012 dosahuje částky 442.476 tis. Kč, což je o 89.346 tis. Kč (125,30 %) více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Rozdělování částky 442.476 tis. Kč mezi jednotlivé ORJ bylo celkových příjmů jednodušší, ale ani tentokrát se neobešlo Bylo tomu tak proto, že celkové požadavky správců mandatorních výdajů dosáhly částky 491.251 tis. Kč, což přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok 2012.

tentokrát, vzhledem k nárůstu bez kompromisních opatření. jednotlivých ORJ na krytí je o 62.875 tis. Kč více, což

Z výše uvedeného vyplývá, že původní požadavky správců ORJ byly kryty z 90,07 %. Přes tuto skutečnost lze odpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých ORJ jsou finančně pokryty. Dílčí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek byly stanoveny a odsouhlaseny dne 11.1.2012 na jednání se správci ORJ za účasti příslušných místostarostů. Vlastní návrh finančních prostředků přidělených jednotlivým ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 – Majetek městské části

3.284 tis. Kč

Požadavek je meziročně o 1.864 tis. Kč vyšší, což je zejména způsobeno zapojením Fondu obnovy (podúčet A) v částce 2.000 tis. Kč do rozpočtu této ORJ. V rozpočtu ORJ 0010 je zabudováno i 300 tis. Kč na konzultační a právní služby odboru výstavby. Požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2. ORJ 0012 – Životní prostředí

30.196 tis. Kč

Částka je meziročně o 1.346 tis. Kč vyšší. V tomto případě nebyl zcela vykryt původní požadavek správce ORJ – bylo nutno přistoupit k restrikci. Poznámka: V navržené částce je již započteno 150 tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie), což jsou prostředky určené na financování tradiční akce „Den země“. Základní potřeby ORJ 0012 jsou pokryty. 3. ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury

146.347 tis. Kč

Částka je o 66.347 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Financování investic podle jednotlivých zdrojů je následující: a) Fond obnovy (podúčet C) trvale v částce b) Fond obnovy (podúčet C) dočasně v částce c) Rozpočet MČ Praha 12 v částce d) Zvl. účet „Nová radnice“ v částce e) Fond obnovy (podúčet B) v částce

110.612 tis. Kč 24.360 tis. Kč 1.975 tis. Kč 2.000 tis. Kč 7.400 tis. Kč

20 Základní požadavky ORJ 0013 jsou pokryty. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 32 až 39 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 – Školství

71.500 tis. Kč

Částka je meziročně o 14.280 tis. Kč nižší. Výrazný úbytek je způsoben zejména převodem částky 34.920 tis. Kč, což jsou investiční prostředky určené k rekonstrukcím základních a mateřských škol, z ORJ 0014 na ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. Základní provoz ORJ 0014 je zhruba zajištěn. I v tomto roce se počítá s realizací systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“. 5. ORJ 0016 – Kultura

8.760 tis. Kč

Částka je o 1.673 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Zvýšení je určeno zejména na: -

grantovou politiku (+ 800 tis. Kč) akce pro seniory (+ 500 tis. Kč) zvýšení příspěvku na provoz Husovy knihovny v Praze – Modřanech (+ 200 tis. Kč) zvýšení příspěvku na provoz „KC 12“ (+ 98 tis. Kč)

Poznámka: Součástí rozpočtu této ORJ je 1.200 tis. Kč určených na grantovou politiku v oblasti kultury a volného času dětí a mládeže. Základní provoz ORJ 0016 je zajištěn v plném rozsahu. 6. ORJ 0017 – Doprava

11.412 tis. Kč

Částka je meziročně o 1.575 tis. Kč vyšší, zejména vyšším požadavkem na Fond obnovy. Financování ORJ podle jednotlivých zdrojů je následující: a) z rozpočtu MČ Praha 12 b) z Fondu obnovy (podúčet C)

4.312 tis. Kč 7.100 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na drobnější opravy místních komunikací a přilehlých chodníků a na zajištění pasportizace současného stavu vybraných komunikací ve správě MČ Praha 12. Základní provoz ORJ 0017 je zajištěn v požadovaném rozsahu. 7. ORJ 0018 – Práce a sociální věci

13.995 tis. Kč

Částka je o 442 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Skladba rozpočtu této ORJ je následující: a) vlastní provoz ORJ

1.376 tis. Kč

Částka je meziročně o 74 tis. Kč vyšší. Součástí rozpočtu ORJ 0018 je i částka ve výši 800 tis. Kč určená na grantovou politiku v sociální oblasti. Tato částka je oproti roku 2011 dvojnásobná.

21 b) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby“

12.539 tis. Kč

Částka je meziročně o 368 tis. Kč vyšší, což přesně koresponduje s požadavkem správce této ORJ. Základní provoz ORJ 0018 je finančně zabezpečen v souladu s požadavky správce této ORJ. 8. ORJ 0019 – Vnitřní správa

131.913 tis. Kč

Rozpočtovaná částka je meziročně o 14.913 tis. Kč vyšší. Toto výrazné navýšení je zejména způsobeno: - nově zařazeným zpracováním architektonických studií v částce - nově zařazeným projektem „Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“ v částce - zvýšením výdajů spojených s provozem SDH Cholupice v částce - předpokládanou výplatu odstupného v částce - vyššími požadavky na vybavení pracovišť v částce - nárůstem cen energií v částce - zvýšením výdajů na seskupení položek 516 (služby) v souhrnné částce z toho: - telefonní poplatky v částce - zvýšení objemu finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s nájmem prostor a zařízení za účelem pořádání akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12 v částce - konzultační, poradenské a právní služby v částce - nákup ostatních služeb v částce

1.000 tis. Kč 227 tis. Kč 220 tis. Kč 2.100 tis. Kč 1.471 tis. Kč 590 tis. Kč 5.168 tis. Kč

300 tis. Kč

1.127 tis. Kč 1.224 tis. Kč 2.517 tis. Kč

- zvýšením výdajů spojených s opravami budov v částce - zvýšení pol. 5175 – Pohoštění v částce - zvýšením výdajů na seskupení položek 612 (investice) v částce

2.711 tis. Kč 522 tis. Kč 731 tis. Kč

Základní provoz ORJ 0019 je zhruba finančně zajištěn dle požadavků správce ORJ. 9. ORJ 0022 – Sociální fond

2.308 tis. Kč

Částka je přesně stejná jako v rozpočtu schváleném na rok 2011. Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje s případným zůstatkem Sociálního fondu z roku 2011. 10. ORJ 0024 – Výpočetní technika

22.595 tis. Kč

Navržená částka je meziročně o 15.300 tis. Kč vyšší. Významné meziroční navýšení je především určeno na: - nákup nových stolních počítačů a notebooků včetně příslušenství jako náhrada za již technicky zastaralé a nevyhovující a včetně zajištění služeb spojených s provozem notebooků, např. zajištění připojení k síti v prostorách budovy úřadu atd. - realizaci plánovaného projektu webu pro seniory - na technickou podporu síťových prvků či podpory k plánované nové aplikaci na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva městské části

22 - realizaci projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“, který by měl být financován ze strukturálních fondů Evropské Unie! - na plánované změny měsíčníku Noviny Prahy 12. V rámci změny by měl být změněn formát, počet stran vydání i kvalita papíru novin. Změny se budou týkat jak grafického zpracování, tak i samotného tisku. Základní provoz ORJ 0024 je zabezpečen podle požadavku správce. 11. ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje

166 tis. Kč

Jde v tomto případě o nerozdělenou rezervu z bilance návrhu celkových příjmů a celkových výdajů. Z provedené bilance dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Zcela finančně pokryty jsou požadavky správců: - ORJ 0010 – Majetek městské části - ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury - ORJ 0016 – Kultura - ORJ 0017 – Doprava - ORJ 0018 – Práce a sociální věci B. Prozatím dostatečně jsou finančně pokryty požadavky správců: - ORJ 0012 – Životní prostředí - ORJ 0014 - Školství - ORJ 0019 – Vnitřní správa - ORJ 0022 – Sociální fond - ORJ 0024 – Výpočetní technika

O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

23 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5 ORJ - org. jednotka

0010 majetek městské části z toho:

provoz odd. majetku odbor výstavby

0012 živ.prostředí z toho: vodní hospodářství péče o obec 0013 inv.zákl.infrastr. z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ 610 (podúčet C) zvl. účet "Nová radnice" fin. z Fondu obnovy (podúčet B) 0014 školství 0015 zdravotnictví

(v tis. Kč)

schválený rozpočet na rok 2011

požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r. 2012

návrh financování z fondů a zvl. účtu

návrh financování z rozpočtu MČ

celkem (fondy + rozpoč tové prostředky (3+4)

rozdíl 2012-2011

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 5

sl.6 (5-1)

1 420

3 284

2 000 FO (A)

1 284

3 284

+1 864

1 420

2 000

984

2 984

+1 564

0

0

300

300

+300

30 046

30 196

+1 346

150 FRR - ú.d. ekologie

28 850

33 196

935

1 045

0

1 040

1 040

+105

27 915

32 151

150

29 006

29 156

+1 241

80 000

186 200

144 372

1 975

146 347

+66 347

0

0

1 975

1 975

+1 975

75 600

134 972

0

134 972

+59 372

4 400

2 000

0

2 000

-2 400

0

7 400

0

7 400

+7 400

23 FRR - ú.d. ostatní

71 477

71 500

-14 280

85 780

74 588

ORJ zrušeno

0

0016 kultura

7 087

9 760

0

8 760

8 760

+1 673

0017 doprava

9 837

9 312

7 100 FO (C)

4 312

11 412

+1 575

z toho:

financ. z rozpočtu

4 387

4 312

0

4 312

4 312

-75

fin. z Fondu obnovy, UZ 610

5 450

5 000

7 100

7 100

+1 650

13 553

13 795

80

13 995

+442

1 302

1 176

0

1 376

+74

12 251

12 619

80 FRR - ú.d. sociální

12 539

12 619

+368

117 000

134 973

1 656 FRR - vlastní 182 Revolving. MŽP

130 075

131 913

+14 913

0022 sociální fond

2 308

2 308

0

2 308

2 308

+0

0024 výpočetní technika

7 295

9 735

12 000 (Ph)

10 595

22 595

+15 300

0

0

0

166

166

+166

353 130

477 151

167 563

274 913

442 476

+89 346

0018 práce a soc. věci z toho:

provoz příspěvek pro SC

0019 vnitřní správa

0000 - ost. fin. výdaje CELKEM VÝDAJE

Použité zkratky: FO – Fond obnovy (podúčet A, B, C) NR – zvláštní účet „Nová radnice“ FRR – vlastní – Fond rozvoje a rezerv vlastní FRR – ú.d. - Fond rozvoje a rezerv – účet darů RG – MŽP – Revolving. fond MŽP Ph – část přebytku hospodaření z r. 2011

0 13 915 1 376

- meziroční snížení rozpočtu + meziroční nárůst rozpočtu

24

3.2

Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2008 - 2012 (v tis. Kč)

ORJ – organizační jednotka

Schválený Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 2008 2009 2010 2011


330

34 710

620

1 420

3 284

0012 životní prostředí

23 600

26 000

28 850

28 850

30 196

0013 inv.zákl. infrastruktury

99 400

101 750

86 692

80 000

146 347

0014 školství

63 500

75 850

80 300

85 780

71 500

10

10

10

0

0

0016 kultura

7 000

6 800

8 548

7 087

8 760

0017 doprava

7 858

8 800

9 053

9 837

11 412

12 457

12 660

13 053

13 553

13 995

115 763

117 000

116 600

117 000

131 913

0022 sociální fond

1 508

2 275

2 308

2 308

2 308

0024 výpočetní technika

7 584

7 584

7 575

7 295

22 595

0

0

2 569

0

166

339 010

393 439

356 178

353 130

442 476

0010 majetek městské části

0015 zdravotnictví

0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa

0000 – ost. fin. výdaje

Celkem výdaje

160000

Schválený rozpočet 2008

140000


120000


100000 80000


60000


40000 20000

00 10

00 12

m aj et ek

m ěs ts ké 00 ž čá i 13 vo st tn in i íp v. zá ro kl st .i ře nf dí ra st ru kt ur 00 y 14 šk 00 ol 15 st zd ví ra vo tn ic tv 00 í 16 ku ltu 00 ra 00 17 18 d op pr ác ra va e a so 00 c 19 .v vn ěc itř i ní 00 sp 22 rá 00 va so 24 ci vý ál ní po fo če nd tn ít 00 e 00 ch ni os ka t. fin .v ýd aj e

0

25

3.3

Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2009, 2010, 2011 a 2012

Schválený rozpočet na rok 2010

Schválený rozpočet na rok 2009 ORJ 0022 1%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 9%

ORJ 0019 29%

ORJ 0012 7%

ORJ 0000 1%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 0%

ORJ 0012 8%

ORJ 0022 1% ORJ 0013 24%

ORJ 0019 32%

ORJ 0018 3%

ORJ 0013 26%

ORJ 0017 2% ORJ 0016 ORJ 0015 2% 0%

ORJ 0018 4% ORJ 0017 3%

ORJ 0014 19%

ORJ 0022 1%

ORJ 0010 0%

ORJ 0019 33%

ORJ 0024 5%

ORJ 0012 8%

ORJ 0013 23%

ORJ 0010 1% ORJ 0012 7%

ORJ 0022 1% ORJ 0019 30%

ORJ 0013 32%

ORJ 0018 3%

ORJ 0018 4% ORJ 0017 3% ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 24%

ORJ 0014 23%

ORJ 0015 0%

Návrh rozpočtu na rok 2012

Schválený rozpočet na rok 2011 ORJ 0024 2%

ORJ 0016 2%

ORJ 0017 3% ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 16%

26

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK

4.1

ORJ 0010 – Majetek městské části (v tis. Kč)

ORJ 0010

§ 3635 Územní plánování - odd. majetku

Pol. Název 516 5164 Nájemné Konz., por. a práv. 5166 služby 5169 Nákup ost. služeb 521 Neinv. transfery nefin. podnik. 5213 subjektům – práv. osobám 533 Neinv. přísp. zříz. 5331 PO 536 Platby daní a 5362 poplatků SR CELKEM

§ 3635

§ 3412

Územní plánování - odbor výstavby

Sportovní zařízení v majetku obce

§ 3612 Bytové hospodář.

480 50

480 300

350

300

300

2 000

150

2 000

150

4 834

CELKEM

4 300

150

2 000

3 284

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 – majetek městské části je navržen v celkové částce 3.284 tis. Kč, což je o 1.864 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011.

Položka 5164 - Nájemné, § 3635

480 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany.

27 Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, § 3635

350 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky určené k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu. Položka 5l69 - Nákup ostatních služeb, § 3635

300 tis. Kč

Jedná se zejména o finanční prostředky určené k úhradám geometrických plánů na obnovení hranic původních PK parcel na území MČ Praha 12, finanční prostředky na další úhrady geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ), finanční prostředky na realizaci výchovných řezů dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12 a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12. Položka 5213 - Neinv. transf. podn. subjek. – práv. osobám, § 3612

2.000 tis. Kč

Dle Statutu Fondu obnovy městské části Praha 12 se jedná o poskytnutí příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3 % z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům. Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. PO, § 3412

150 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR, § 3635

4 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

28

4.2

ORJ 0012 – Životní prostředí (v tis. Kč)

ORJ 0012

§ 2122

§ 2310

§ 2321

§ 2339

§ 3632

§ 3745

§ 3749

Sběr a zpracování druhotných surovin

Pitná voda

Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly

Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n.

Pohřebnictví

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny

Pol. Název 513 5137 Drobný hm.dl.maj. 200 5139 Nákup materiálu j.n. 400 *) 30 515 5151 Studená voda 15 5154 Elektrická energie 5 516 5164 Nájemné 350 5169 Nákup ostat. služeb 780 50 24 191 *) 320 517 5171 Opravy a udržování 130 60 220 533 5331 Neinv. přísp. zříz.PO 1 500 195 1 750 CELKEM 1 850 150 840 50 195 26 761 350 *) Krytí akce DEN ZEMĚ ve výši 150 tis. Kč (30 + 120 tis. Kč) proběhne z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

CELKEM

200 430 15 5 350 25 341 410 3 445 30 196

29 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 – životní prostředí je navržen v částce 30.196 tis. Kč, což je o 1.346 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. § 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin Položka 5164 – Nájemné

350 tis. Kč

Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

1.500 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky – svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora. § 2310 – Pitná voda Položka 5151 – Studená voda

15 tis. Kč

Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Tato položka byla snížena o 10 tis. Kč na základě skutečné spotřeby v předchozím roce 2011. Položka 5154 – Elektrická energie

5 tis. Kč

Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Položka 5171 – Opravy a udržování

130 tis. Kč

Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Tato položka byla navýšena o 30 tis. Kč - finanční prostředky budou použity na plánované opravy studní a vodních prvků. § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

780 tis. Kč

Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena Radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11. ze dne 16.11.2011. Položka 5171 – Opravy a udržování

60 tis. Kč

Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejných prostranstvích . Tato položka byla navýšena o 40 tis. Kč na čištění kanalizace ve veřejné zeleni – předpoklad dle skutečnosti roku 2011.

30 § 2339 – Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

50 tis. Kč

Průzkumy, posudky a úpravy vodního díla – rybník Kálek v k.ú. Cholupice. § 3632 – Pohřebnictví Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

195 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz a údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice) a na provoz WC u modřanského hřbitova. § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

200 tis. Kč

Nakup drobných herních prvků na dětská hřiště, informačních stojanů, odpadkových košů, laviček a kompostérů. Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

400 tis. Kč

Nákup papírových souprav na psí exkrementy, PVC samolepících fólií, krytů na pískoviště, vložek a vík k odpadkovým betonovým košům. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

24.191 tis. Kč

Komplexní údržba ploch veřejné zeleně na základě smluv o dílo uzavřených mezi městskou částí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitách č. 1 – 9 (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, chemické odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, ruční odplevelení záhonů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontrola dětských hřišť, úklid černých skládek) 22.470 tis. Kč (částka je dle smluv + 200 tis. Kč navýšení vzhledem k výběrovému řízení, které proběhne v roce 2012, na údržbu ploch veřejné zeleně ve dvou lokalitách městské části. Dále vzhledem k dosavadnímu mírnému průběhu zimy je částka ponížena o 1.030 tis. Kč – jedná se o cca 6 zásahů zimní údržby), zálivka nově vysázených stromů a keřů, květinových záhonů 300 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně 50 tis. Kč, roční a čtvrtletní revize herních prvků oprávněnou firmou 60 tis. Kč, kácení suchých a nebezpečných stromů 150 tis. Kč, materiál ke službám 200 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, U Vlečky, Labe část B a Central park Obchodní náměstí 140 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba) 300 tis. Kč, řezy stromů 100 tis. Kč, vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního stavu dřevin 30 tis. Kč, průzkum inženýrských sítí pro potřeby náhradní výsadby 50 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu ploch veřejné zeleně, ale jsou svěřeny městské části 100 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 50 tis. Kč, údržba sportoviště v ulici Cihlářova 40 tis. Kč, údržba sportovišť Pertoldova a Zátišská 50 tis. Kč, právní služby 66 tis. Kč, instalace popelníků 35 tis. Kč.

31 Položka 5171 – Opravy a udržování

220 tis. Kč

Opravy herních prvků a mobiliáře – nátěry laviček, oplocení dětských hřišť, pískovišť, výměna poškozených prken na lavičkách, údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni. Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

1.750 tis. Kč

Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha – Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecích strojů (čtyřkolka a „OTÍK“) pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret v městské části Praha 12 ve výši 600 tis. Kč, na provoz v reálu VOSA 600 tis. Kč, na provoz veřejné služby 500 tis. Kč a na úklid černých skládek na lokalitách č. 6 a č. 7 ve veřejné zeleni 50 tis. Kč. § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.

30 tis. Kč

Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce „DEN ZEMĚ“. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

320 tis. Kč

Finanční částka ve výši 120 tis. Kč bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí „DEN ZEMĚ“ a na přípravu soutěží. Finanční částka ve výši 200 tis. Kč bude použita na spoluúčast na grantech a na další náklady spojené s akcí „Den Země“. Krytí akce „DEN ZEMĚ“ bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

32

4.3

ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury (v tis. Kč)

ORJ 0013

§2219

§3111

§3113

§3322

§3421

§3612

§3613

§3745

Péče o Využití Zachování Ostatní vzhled Bytové Nebytové volného záležitosti Předškol Základní a obnova obcí a kulturních času dětí a hospodářství hospodářství pozem ních ní zařízení školy veřejnou m ládeže pam átek kom unikací zeleň

Položka Název 517 5171 Opravy a údržování 612 6121 Budovy, haly a stavby CELKEM

parciální součty

§6171

CELKEM

Činnost m ístní správy

1 500

1 500

45 452

21 920

13 000

20 000

10 475

7 400

7 500

9 800

9 300

144 847

45 452

21 920

13 000

20 000

10 475

7 400

7 500

11 300

9 300

146 347

20 000 9 952 15 000 500

6 000 6 720 7 700 1 500

12 700 300

20 000

500 7 975 2 000

7 400

5 000 2 500

2 000 300 7 000

45 452

21 920

13 000

20 000

10 475

7 400

7 500

1 500 1 000 2 300 3 500 1 000 1 000 1 000 11 300

9 300

146 347

Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2012 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 146.347 Kč, což je o 66.347 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby:

§ 2219 Oblast pozemních komunikací 1. Rekonstrukce komunikací v MČ Praha 12

45.452 tis. Kč 20.000 tis. Kč

Rekonstrukce komunikací ve správě MČ Praha 12 řeší povrchy komunikací propadajících se vozovek, které nebyly v minulosti provedeny se zhutněnými konstrukčními vrstvami. S rekonstrukcemi povrchů komunikací se řeší i případné odvodnění, aby nedocházelo při větších deštích k zaplavování přilehlých pozemků a domů na těchto pozemcích. Částka je stanovená odborem životního prostředí a dopravy. Zdroj krytí: Fond obnovy 2. Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - IV. etapa

9.952 tis. Kč

Na základě požadavku městské části Praha 12 byla projektovou společností na konci roku 2011 vytyčena IV. etapa stavby v ulicích K Beránku, kde bude vybudována dešťová kanalizace a nový povrch komunikace a v ulici Sekorova pak bude proveden jen nový povrch komunikace. Na akci je poskytnuta investiční dotace HMP ve výši 10 mil. Kč, rozpočtová částka z fondu obnovy slouží pouze jako prozatímní krytí. Předpoklad zahájení prací je I. čtvrtletí 2012. Zdroj krytí: Fond obnovy – dočasné krytí do obdržení dotace HMP

33 3. Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou

15.000 tis. Kč

V návaznosti na rozsáhlou výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci komunikací v oblasti Čechova čtvrť je nezbytné dořešit odvodnění ulic U Čekárny a Nad Zavážkou včetně realizace povrchu komunikací, které jsou dosud prašné, bez pevného povrchu. Na rekonstrukce komunikace U Čekárny byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Předpoklad nákladů stavby je stanoven ve výši 14.750 tis. Kč. Před zahájením stavby je třeba dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčených projektem s Ministerstvem vnitra ČR. Na rekonstrukci ulice Nad Zavážkou bude projektová dokumentace zadána k vypracování v roce 2012. Zdroj krytí: Fond obnovy 4. Vybudování a rekonstrukce komunikací pro pěší

500 tis. Kč

Vybudování chodníků, jako součásti pozemních komunikací, na území MČ Praha 12 tam, kde nejsou nebo neodpovídají svou šíří bezpečné chůzi nejen chodců, ale i bezpečnému pohybu vozíčkářů. Na základě žádosti občanů se jedná zejména o rozšíření severní části chodníku při ul. K Otočce. V I. pololetí budou vytipovány lokality a provedena technická příprava, ve II. polovině roku se předpokládá realizace. Zdroj krytí: Fond obnovy

§ 3111 Oblast vzdělávání a školské služby - předškolní zařízení 5. Výstavba kuchyně mateřské školy Karasova

21.920 tis. Kč 6.000 tis. Kč

V mateřské škole není kuchyně, pouze výdejna jídel, která již nesplňuje požadavky EU a zákona č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek ve vztahu ke školnímu stravování a hygieně prostředí. Na akci je zpracována projektová dokumentace. Stavba musí být provedena v průběhu letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy 6. Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Oáza

6.720 tis. Kč

Kuchyně mateřské školy je v původním stavu a je nutné jejich vybavení obnovit a prostorově upravit tak, aby byly splněny požadavky EU. Na akci je zpracována projektová dokumentace. Stavba musí být provedena v průběhu letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy

34 7. Přestavba části objektu ZŠ Na Beránku na MŠ

7.700 tis. Kč

Jedná se o vestavbu MŠ do objektu ZŠ v ulici Pertoldova. S ohledem na zvyšující se zájem o umístění dětí do předškolních zařízení, bylo vedením městské části pro zvýšení celkové kapacity mateřských školek rozhodnuto o vestavbě dvoutřídní MŠ do stávající budovy základní školy Na Beránku v Praze 12. Prostory MŠ budou stavebně odděleny, souběžně se vybuduje sociální a výuková část. Stavba musí být provedena v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy 8. Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku

1.500 tis. Kč

Zahrnuje revitalizaci zahrady mateřské školy v ulici Urbánkova 3374, zejména obnovu zeleně, cestiček, pískoviště, nové herní prvky a odstranění části betonové plochy Zahrada bude sloužit i nově vzniklým třídám pro děti předškolního věku v ZŠ Na Beránku. Stavba musí být provedena v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy 9. Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku

13.000 tis. Kč 12.700 tis. Kč

Zahrnuje rekonstrukci stávající kuchyně ZŠ a MŠ Na Beránku. Projektová dokumentace je zpracována. Provozování stravovacích služeb je nutno dát do souladu s požadavky EU a zákonem č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek ve vztahu ke školnímu stravování a hygieně prostředí uvedené objekty v tomto smyslu nevyhovují. Zdroj krytí: a) Fond obnovy – dočasné krytí do obdržení dotace HMP 12.408 tis. Kč b) Fond obnovy 292 tis Kč 10. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova

300 tis. Kč

Zahrnuje projektové a přípravné práce pro rekonstrukci stávající kuchyně ZŠ Smolkova. Současný stav kuchyně není v souladu s požadavky EU a zákona č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, ve vztahu ke školnímu stravování a hygieně prostředí uvedené objekty v tomto smyslu nevyhovují. Projekt bude sloužit jako podklad pro žádosti o dotace, či bude investice zařazena do rozpočtu roku 2013 Projektové práce musí být provedeny tak aby zahájení a dokončení stavebních prací bylo provedeno v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy

35

§ 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek

20.000 tis. Kč

11. Rekonst. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa vinice 20.000 tis. Kč Dokončení I. etapy stavby zahrnuje především dokončení stavebních prací na samotném viničním domku, na které bude zpracována v roce 2012 projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby. Součástí stavby „Rekonstrukce areálu Modřanské vinice – I. etapa je i vybudování repliky stodoly, kde bude umístěno sociální a technické zázemí viničního domku. Projektová dokumentace repliky stodoly bude zpracována ve stupni pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby na základě smlouvy o dílo (uzavřené v roce 2011) během 1. pololetí roku 2012. Dále II. etapa zahrnuje opravu přístupových cest, oplocení, viničních tras a porostu vinné révy historicky chráněné vinice. Předpoklad dokončení projektové přípravy této etapy je do konce roku 2012. Zdroj krytí: Fond obnovy

§ 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže

10.475 tis. Kč

12. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova

500 tis. Kč

Na obnovu stávajícího sportoviště byl v roce 2011 zpracován projekt a bylo zažádáno o územní rozhodnutí na oplocení stávajícího volejbalového hřiště. Rada schválila koncept stavby, kde bude čtyřmetrový plot oddělovat stávající volejbalové hřiště od ostatních parkových prostor, kde vznikne několik ploch s různým využitím. Na prostranství, diskrétně odděleném živým plotem, bude umístěno 7 cvičebních prvků, určených zejména pro seniory a osoby na vozíku, v kruhovém tvaru bude hřiště s herními prvky pro malé děti a na travnaté ploše se bude nabízet možnost zahrát si petanque. Park bude doplněn dřevěným altánkem a vybaven městským mobiliářem – lavičkami a odpadkovými koši. Rozpočtovaná částka kryje přípravné práce. Je požádáno o poskytnutí dotace ze zdrojů HMP. Stavba bude realizována v závislosti na obdržení dotace. Zdroj krytí: Fond obnovy 13. Sportoviště v Modřanské rokli

7.975 tis. Kč

Stávající objekt sportovního zázemí – TJ Spartak Modřany pro oddíl házené byl v srpnu 2011 zničen požárem. Finanční prostředky budou použity na likvidaci požárem zničené budovy. Náklady na likvidaci následků požáru budou značné vzhledem k přítomnosti azbestu. Pro obnovu sportoviště a jeho zázemí bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit přípravné práce a realizaci samotné stavby. Dále bude rozšířeno sportoviště mezi novým objektem zázemí a stávajícím házenkářským hřištěm. Výstavba objektu zázemí bude realizována v 1. pol. 2012, rozšíření sportoviště bude realizováno v závislosti na možnosti čerpání dotačních prostředků. Zdroj krytí: a) Fond obnovy v částce 4.000 tis. Kč b) Fond obnovy dočasně do doby ponechání dotace HMP ve výši 2.000 tis. Kč c) rozpočet MČ Praha 12 (plnění z pojistné události) v částce 1.975 tis. Kč

36 14. Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12

2.000 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč budou použity na nová dětská hřiště a sportoviště na základě projednání s občany a odborem životního prostředí a dopravy. Zdroj krytí: Fond obnovy

§ 3612 Oblast bytového hospodářství

7.400 tis. Kč

15. Finanční prostředky budou použity na investice do bytových domů ve správě Správa bytových objektů, příspěvková organizace. V předchozích letech tuto činnost vykonávala Správa bytových objektů. Na tento rok jsou plánovány následující akce. Připojení obecních bytových domů nad Teplárnou 2073, 2074 a 2075 na kanalizaci, výměna oken v bytech nájemníků a společných prostor, včetně výkladů v jedné polovině obecního bytového domu Modřanská 1061, výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a oprava komínů v nadstřešní části obecních bytových domů Pod Sady 1710 a 1711 a dále výměna zábradlí na lodžiích v domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703. Zdroj krytí: Fond obnovy – podúčet B

§ 3613 Oblast nebytového hospodářství 16. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům

7.500 tis. Kč 5.000 tis. Kč

Zahrnuje rekonstrukci bývalého objektu školní družiny v ulici K Dolům na prostory pro komerční využití. Zatím není zpracována projektová dokumentace. Zdroj krytí: Fond obnovy 17. Rekonstrukce a modernizace OD Modřany – č.p. 3400 Sofijské nám.

2.500 tis. Kč

Rozpočtová částka bude krýt výdaje spojené s přípravou záměru rekonstrukce a modernizace č.p. 3400 Sofijské nám. – OD Modřany. Zdroj krytí: Fond obnovy

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 18. Central park na Obchodním náměstí – severní část

10.300 tis. Kč 1.500 tis. Kč

Jedná se o parkové úpravy severní části Central parku na Obchodním náměstí, které budou navazovat na jižní část parku. Úprava severní části bude zahrnovat odstranění stávající asfaltové plochy, vyčištění a ohumusování plochy a založení trávníku a výsadbu izolační zeleně. Stavba bude realizována v I. čtvrtletí 2012. Zdroj krytí: Fond obnovy

37 19.Výstavba chodníků

1.000 tis. Kč

Tato rozpočtová částka bude využita na vybudování nových chodníků a doplnění veřejného osvětlení v místech vyšlapaných cest v městské části Praha 12, včetně případného zpracování projektové dokumentace v koordinaci s Odborem životního prostředí a dopravy. Jedná se například o chodník pro pěší z konečné MHD Na Beránku na Cholupický vrch. Rada městské části Praha 12 zatím schválila záměr vybudování cesty pro pěší na Cholupický vrch. Součástí bude i zpracování studie na vytyčení hipostezek na území MČ Praha 12. Vytipování lokalit a realizace se předpokládá v průběhu roku. Zdroj krytí: Fond obnovy 20. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům

2.300 tis. Kč

V současné době je stále převis požadavků občanů na nájem hrobových míst, proto je navrženo rozšíření hřbitova při ulici K Dolům. Tento požadavek je podpořen farním úřadem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na areál hřbitova, ve správě SBO, navazují i pozemky o výměře 1 520 m2, které jsou ve velmi zanedbaném stavu. Jedná se o pozemky ve svahu, které by mohly být využity pro rozšíření hrobových míst a kolumbárií, ale také parkově upraveny, jako místo pro setkání a odpočinek návštěvníků hřbitova. Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, je požádáno o územní rozhodnutí, které je však zastaveno z důvodu nutnosti narovnání majetkoprávních vztahů k části pozemku dotčeného stavbou s Pozemkovým fondem ČR. Zdroj krytí: Fond obnovy 21. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijském nám.

3.500 tis. Kč

V návaznosti na uvedení obchodní pasáže v objektu č.p. 3400, Sofijské nám. do provozu a v součinnosti s programem „Praha bezbarierová“, bude proveden bezbariérový přechod pro pěší od objektu přes parkoviště, směrem k zastávkám MHD na ul. Gen. Šišky, včetně nově vybudované rampy v jižní části parkoviště, nových parkovacích stání a stání pro invalidy, dále nové svislé a vodorovné dopravní značení a sadové úpravy. V roce 2010 byl zhotoven projekt a bylo zahájeno územní řízení, na které naváže stavební řízení. Stavba bude realizována v závislosti na rekonstrukci a modernizaci OD Modřany. Zdroj krytí: Fond obnovy 22. Revitalizace Píšovické rokle

1.000 tis. Kč

V Píšovické rokli je nezbytné provést výchovné řezy vzrostlé zeleně, doplnit území rokle o mlatové cesty, začlenit architektonické prvky a doplnit městský mobiliář za účelem vzniku lesoparku. V 1. pol. bude zpracována projektová dokumentace. Zdroj krytí: Fond obnovy

38 23. Revitalizace Sofijského náměstí

1.000 tis. Kč

Tato stavba by měla splňovat požadavky občanů na revitalizaci Sofijského náměstí městské části Praha 12, které by mělo být architektonicky upraveno jako prostor pro setkávání lidí a pořádání kulturních a společenských akcí. Investiční záměr bude projektově zpracován a bude předmětem žádosti o čerpání dotace. Rozpočtová částka bude krýt přípravné projektové práce. Zdroj krytí: Fond obnovy

§ 6171 Oblast činnosti místní správy 24. Nová radnice MČ Praha 12

9.300 tis. Kč 2.000 tis. Kč

Rozpočtová částka bude krýt výdaje spojené s přípravou záměru vybudování nové radnice na „zelené louce“. Zdroj krytí: účet Nová radnice 25. Elektrorozvodné a měřící zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku 686

300 tis. Kč

V objektu Ke Kamýku 686 je stávající elektrorozvodné a měřící zařízení, nevyhovující požadavkům dodavatele elektrické energie PRE a ani nárokům nájemců, protože je umístěno v prostorech jednoho z nájemců a to i včetně hlavních jističů. PRE odmítá do těchto uvnitř umístěných rozvodných zařízení umisťovat nové elektroměry a požadují vybudovat tzv. RIS mimo budovu, přístupnou z ulice, včetně nové přípojky v délce cca 30m. Tato investice nebyla provedena v roce 2011 z důvodu neplnění zhotovitele projektové dokumentace. Realizace bude provedena v 1. čtvrtletí 2012. Zdroj krytí: Fond obnovy 26. Rekonstrukce kuchyně býv. jeslí v ulici J. Jovkova

7.000 tis. Kč

Na základě šetření Hygienické stanice hl. m. Prahy bylo vydáno zjištění rozporu technického stavu kuchyně se závaznou směrnicí ES a je povinností vlastníka kuchyň modernizovat v souladu se stávajícími technickými předpisy a normami, jinak by se vystavil možnému zákazu jejího provozu. V současné době je kuchyně využívána pro zařízení pro děti mladší než předškolního věku a vaření obědů pro seniory. Rekonstrukce kuchyně byla nařízena Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Stavební práce musí být provedeny v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy

39

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA OPRAVY § 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 27. Opravy chodníků a schodišť

1.000 tis. Kč 1.000 tis. Kč

Tato rozpočtová částka bude využita na opravy chodníků a schodišť na území MČ Praha 12, například na dokončení opravy víceramenného schodiště při ul. Krouzova a opravy, dle požadavků odboru životního prostředí a dopravy. Příprava a realizace proběhne během roku. Zdroj krytí: Fond obnovy

40

Meziroční porovnání rozpočtovaných prostředků určených na investice základní infrastruktury (v tis. Kč) Rok

SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

SR 2010

SR 2011

44 600

109 100

70 500

99 400

101 750

86 692

80 000

Investiční výdaje

Návrh 2012 146 347

*) SR – schválený rozpočet

146 347

160 000 140 000 109 100

120 000

99 400 101 750 86 692

100 000 70 500

80 000 60 000

80 000

44 600

40 000 20 000 0 SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

SR 2010

SR 2011

Návrh 2012

41

4.4

ORJ 0014 – Školství (v tis. Kč)

ORJ 0014

§ 3111 Předškolní zařízení

§ 3113 Základní školy

CELKEM

Položka Název 516 5163

Služby peněžních ústavů

10

30

40

5169

Nákup ostatních služeb

10

1 353

1 363

14 694

53 628

68 322

100

1 525

1 625

150

150

56 686

71 500

533 5331

Neinvestiční příspěvky zříz. PO Nerozdělený příspěvek Spoluúčast grant

CELKEM

14 814

Komentář: Rozpočet ORJ 0014 – školství je navržen v částce 71.500 tis. Kč, což je o 14.280 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Školství má ve své správě 11 mateřských škol a 9 základních škol s právní subjektivitou. Šest mateřských škol je součástí základních nebo mateřských škol a to:  MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12  MŠ K Výboru a MŠ Urbánkova 3374 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12  MŠ Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12  MŠ Sluníčko – součást Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12  MŠ Karásek – součást Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 Seskupení položek 516

1.403 tis. Kč

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů § 3111 Předškolní zařízení 10 tis. Kč § 3113 Základní školy 30 tis. Kč Pojištění odpovědnosti za škodu - způsobenou dětem a žákům zapsaných v mateřských školách a základních školách zřízených městskou částí Praha 12.

42 Položka 5169 - Nákup ostatních služeb § 3111 Předškolní zařízení 10 tis. Kč § 3113 Základní školy 1.353 tis. Kč Finanční částka 25 tis. Kč je určena na úhradu nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních a mateřských škol. V loňském roce byla uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku – posouzení stavu ochrany osobních údajů ve vybraných školských organizacích. Plnění ve výši 838 tis. Kč proběhne v letošním roce. Finanční částka ve výši 500 tis. Kč je vyčleněna na úhradu nákladů spojených se zpracováním žádostí k podání grantů v operačním programu ministerstva životního prostředí na zateplování budov škol a školských zařízení. Seskupení položek 533

70.097 tis. Kč

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3111 Předškolní zařízení 14.794 tis. Kč nerozdělený příspěvek PO: 100 tis. Kč – zajištění provozu nově zřízené školní kuchyně MŠ Tyršovka, objekt mateřské školy Karásek. Příspěvek na provoz je stanoven s přihlédnutí k nárůstu počtu dětí, zvýšení počtu otevřených tříd, nárůstu cen energií, zvýšené sazbě DPH. § 3113 Základní školy 55.303 tis. Kč nerozdělený příspěvek PO: 300 tis. Kč – prevence soc. patologických jevů. 25 tis. Kč – Novinářský Kalamář, memoriál Václava Síče – turnaj mladšího žactva v házené organizovaný na Základní škole Zárubova v Praze 12. 1.200 tis. Kč – dovybavení a provoz nově otevíraných tříd mateřské školy v ZŠ Na Beránku. 150 tis. Kč – spoluúčast na emergentní projekt vyhlašovaný ministerstvem vnitra “Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12“. Tento projekt na základních školách úspěšně pokračuje několik let. Příspěvek vychází z vykazovaného čerpání nákladů předchozího období a požadavků jednotlivých základních škol. V příspěvku na provoz základních škol jsou zohledněny zvýšené sazby DPH a nárůst cen energií. Investiční akce mateřských škol a základních škol jsou řešeny v OIM, ale priority investičních akcí vč. KZO budou zadávány OSK. V rozpočtu nejsou nárokovány objednané akce z roku 2011, které budou realizovány v r. 2012 OIM.

43

Mimorozpočtovým zdrojem financování školství ve výši 217.736 tis. Kč jsou přímé náklady na vzdělávání. Tato částka je navrhována pro správní obvod Praha 12 pro 26 mateřských škol a základních škol. Objem finančních prostředků je poskytován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím kraje hlavního města Prahy školám na základě dvou rozpočtových řízení na správním obvodu Praha 12. Rozpočet je určen na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje a na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

44 Příspěvek na rok 2012 ve výši 68.322 tis. Kč byl pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto:

školství 1. Mateřské školy

výše příspěvku

Mateřská škola Oáza v Praze 12 .................................................................................970 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12......................................................................... 1.218 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.......................................................................... 1.410 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .......................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................... 1.000 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12........................................................................ 2.300 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12....................................................................... 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ......................................................................... 1.200 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ......................................................................988 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12........................................................................995 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12....................................................................... 1.880 tis. Kč CELKEM 2. Základní školy

14.694 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 .............................................. 9.432 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ......................................................... 6.634 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 ........................................ 8.433 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.......................................................................... 4.100 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.................................................................... 5.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ........................................... 5.600 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 ........................................................................ 4.480 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ............................................................ 3.860 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12............................................. 5.589 tis. Kč CELKEM

53.628 tis. Kč

Celkem za oblast školství

68.322 tis. Kč

45

4.5

ORJ 0016 – Kultura (v tis. Kč)

ORJ 0016

§ 3314 § 3319 Činnosti Ostatní knihovnické záležitosti kultury

CELKEM § 3419 Ostatní tělových. činnost

25

25


Drobný hm. dlouhod. maj.

5139

Nákup mater. j.n.

2

2

21

1 142

516 5169


1 121

517 5171

Opravy a udržování

5175

Pohoštění

55

55 4

4

12

12

600

1 200

519 5194

Věcné dary

522 5229

Ostatní neinv. transfery nez. a pod. org.

600

533 5331

Neinvest. příspěvky zříz. PO

z toho:

Kulturní centrum „12" Husova knihovna

CELKEM

3 090

3 090

3 230 3 230

3 230 4 891

639

8 760

Komentář: Rozpočet ORJ 0016 – kultura je navržen v částce 8.760 tis. Kč, což je o 1.673 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Pod ORJ 0016 - kultura spadají dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12:  KULTURNÍ CENTRUM „12“  Husova knihovna v Modřanech Dále pod tuto ORJ spadají ostatní záležitosti kultury a ostatní tělovýchovná činnost, které jsou zajišťovány a financovány odborem školství, kultury a vzdělávání.

46 Seskupení položek 513

27 tis. Kč

Položka 5137 - Drobný hm. dlouhod. maj. § 3319 Ostatní záležitosti kultury 25 tis. Kč Doplňování počtu světelných řetězů na osvětlení vánočního stromu (poškození, vandalství, odcizení). Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. § 3419 Ostatní tělových. činnost 2 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění sportovního dne mateřských škol - na pořízení pamětních listů, diplomů, materiál na výrobu orientačního značení v areálu školy. Seskupení položek 516

1.142 tis. Kč

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb § 3319 Ostatní záležitosti kultury 1.121 tis. Kč 500 tis. Kč pravidelné akce pro seniory 100 tis. Kč vystoupení Chorea Bohemica 121 tis. Kč venkovní expozice 20 tis. Kč grafické zpracování pozvánek 50 tis. Kč kalendář MČ Prahy 12 150 tis. Kč Den dětí 150 tis. Kč Vánoce na Sofijském náměstí 30 tis. Kč realizace pietních aktů § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 21 tis. Kč 21 tis. Kč sportovní den mateřských škol – ozvučení akce, moderace, tašky na věcné dary, zdravotnická služba, zajištění doprovodného programu. Seskupení položek 517 Položka 5171 - Opravy a udržování § 3319 Ostatní záležitosti kultury 55 tis. Kč Restaurování válečných hrobů a pomníků. Položka 5175 - Pohoštění § 3419 Ostatní tělových. činnost 4 tis. Kč Zajištění pohoštění při pořádání sportovního dne mateřských škol.

59 tis. Kč


12 tis. Kč

Položka 5194 - Věcné dary § 3419 Ostatní tělových. činnost 12 tis. Kč Zajištění věcných darů pro vítěze jednotlivých disciplín a vítězných mateřských škol při pořádání sportovního dne mateřských škol - poháry, medaile. Seskupení položek 522

1.200 tis. Kč

Položka 5229 - Ostatní neinvest. transfery nezisk. a pod. org. § 3319 Ostatní záležitosti kultury 600 tis. Kč V rozpočtu je od roku 2008 vyčleněna částka 400 tis. Kč na podporu grantů v oblasti kultury. Počet subjektů žádajících o finanční příspěvek k realizaci projektů v této oblasti i samotný počet projektů má však vzrůstající tendenci – náklady na realizaci s ohledem na všeobecný růst cen stoupají. Proto je navrhována na rok 2012 částka vyšší - 600 tis. Kč. § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 600 tis. Kč Finanční prostředky jsou nárokovány na podporu grantů v oblasti sportu a volného času, které od letošního roku zajišťuje OSK. Obdobně jako v oblasti kultury oprávněné požadavky předkladatelů žádostí několikanásobně převyšují částky vyčleněné pro sport a tělovýchovu. Celkově lze konstatovat, že prostředky na základní zajištění činnosti subjektů pracujících především s dětmi a mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy velmi narůstají se stoupajícími cenami na straně vstupů. Seskupení položek 533

6.320 tis. Kč

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3319 Ostatní záležitosti kultury 3.090 tis. Kč příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM „12“ Navýšení příspěvku na provoz je požadováno na úhradu energií, opravy, platy, odvody a ostatní náklady. § 3314 Činnosti knihovnické 3.230 tis. Kč příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech Navýšení je požadováno na rozšíření regálů na knihy.

48

4.6

ORJ 0017 – Doprava (v tis. Kč)

ORJ 0017 § 2212 Silnice

Položka Název 516 5164 Nájemné Nákup ostatních 5169 služeb 517 5171 Opravy a udržování CELKEM

z rozpočtu § 2229 Ostatní zál. v sil. dopravě

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

z Fondu obnovy § 2212 Silnice

27 4 000

150

4 000

25 175

Celkem

27

110

2 500

6 760

137

4 600 7 100

4 625 11 412

Komentář: Výdaje rozpočtu ORJ 0017 – doprava jsou navrženy v celkové částce 11.412 tis. Kč, což je o 1.575 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. § 2212 – Silnice Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

4.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu zimní údržby a blokového čištění komunikací ve správě MČ Praha 12 na základě uzavřené smlouvy o dílo a na úhradu celoročního čištění komunikací a parkovišť ve správě MČ Praha 12, likvidaci silniční zeleně, čištění dešťových vpustí a jejich přípojek. § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na obnovu a instalaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, odtah vraků v rámci blokového čištění, odstranění předmětů bránících bezpečnosti v silniční dopravě a umístění informačních tabulí komunálních cílů (názvy ulic atd) . Položka. 5171 – Opravy a udržování Finanční prostředky jsou určené na nátěry a opravy svodidel a zábradlí.

25 tis. Kč

49 § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Položka 5164 - Nájemné

27 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na nájem 10 ks vánočních dekorů a 30 ks sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení MČ Praha 12. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

110 tis. Kč

Položka zahrnuje výdaje spojené s vánočním osvětlením MČ Praha 12, včetně akce „Vánoční strom“. § 2212 – Silnice Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

2.500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění pasportizace současného stavu vybraných komunikací ve správě Městské části Praha 12 za účelem vypracování plánu a harmonogramu jejich plošných rekonstrukcí a dostaveb v roce 2012 a letech následujících. Dále budou z této položky hrazeny náklady na výkon funkce technického dozoru investora (TDI) při opravách komunikací svěřených do správy městské části Praha 12 . Zdroj krytí: Fond obnovy. § 2212 - Silnice Položka 5171 – Opravy a udržování

4.600 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny k realizaci oprav a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Jedná se o lokální opravy poškozených povrchů chodníků a vozovek, výtluků, propadů, kaveren, pracovních spár vozovek, opravy dešťových vpustí a jejich přípojek. Zdroj krytí: Fond obnovy.

50

4.7

ORJ 0018 – Práce a sociální věci

Rozpočet ORJ 0018 je navržen v částce 13.995 tis. Kč, což je o 442 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Důvodem zvýšení potřeby finančních prostředků je jednak navýšení příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12, dále financování aktivit spojených s prevencí před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - zařazení informační kampaně pro rodiče „Víte, co právě dělá vaše dítě“ v oblasti sociálně patologických jevů a navýšení finančních prostředků určených na granty v oblasti sociální. Základní členění této částky je následující: 1) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby“

12.619 tis. Kč

Příspěvek je meziročně o 368 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet roku 2011. Pro srovnání s rokem 2011 je třeba připomenout, že z důvodu absence státní dotace bylo nutné v průběhu roku upravovat rozpočet dalšími prostředky, které navyšovaly původně schválenou částku příspěvku od zřizovatele (grantové programy MHMP, grantový program MČ Praha 12 pro sociální oblast a nedočerpaný příspěvek z roku 2010, který si organizace mohla převést do rezervního fondu a v případě potřeby zapojit do rozpočtu). Do návrhu rozpočtu není zařazena státní dotace na sociální služby pro rok 2012, o kterou organizace požádala, výsledek bude znám až na počátku 2. čtvrtletí roku 2012. V roce 2011 organizace dotaci neobdržela. Vlastní výnosy příspěvkové organizace jsou odhadovány ve výši 12.060 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více, než byl návrh roku 2011. 2) vlastní provoz ORJ 0018

1.376 tis. Kč

Částka je meziročně o 74 tis. Kč vyšší, k navýšení rozpočtu došlo u aktivit spojených s prevencí před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami z důvodu zařazení informační kampaně pro rodiče v oblasti sociálně patologických jevů a výrazně se navýšily finanční prostředky určené na granty v oblasti sociální. 3) dotace na dávky sociální péče a dotace na příspěvek na péči nejsou od 1.1.2012 předmětem rozpočtu. Činnost bude vykonávat Úřad práce. ad 1) Sociální služby MČ Praha 12 jsou od 1.1.2001 organizací příspěvkovou. V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2012 navrhován ve výši 12.619 tis. Kč, což je o 368 tis. Kč více než schválený rozpočet roku 2011, s vlastními příjmy odhadnutými ve výši 12.060 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím rozdělen příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 v celkové výši 12.619 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace :

51 § 4339 – zařízení pro děti mladší než předškolního věku

2.249 tis. Kč

§ 4351 – pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů

4.033 tis. Kč

§ 4359 – KDN § 4359 – provoz Sociálně ošetřovatelského centra Celkem

732 tis. Kč 5.605 tis. Kč 12.619 tis. Kč

ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 1.376 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti obce na úseku sociální péče, které bude v roce 2012 zabezpečovat odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12. Rozpis těchto výdajů je následující: § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými návyk. látkami Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

400 tis. Kč 3 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup materiálu (propagace, roll up, kelímky, lžičky apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

370 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, moderování apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na informační kampaň pro rodiče „Víte, co právě dělá vaše dítě“ v oblasti sociálně patologických jevů (ATL, kreativa, BTL, tisky a konzultace apod.). Položka 5175 – Pohoštění

12 tis. Kč

Finanční prostředky určené na malé pohoštění pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Položka 5194 – Věcné dary

15 tis. Kč

Finanční prostředky určené na věcné dary pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. § 3632 – pohřebnictví

60 tis. Kč

Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

60 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.


Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – nákup materiálu na prezentační panely, propagace apod.

52 Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

55 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – tisk katalogu, propagace, pronájem, ozvučení apod. Finanční prostředky na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. budou čerpány ze státní dotace na sociálně-právní ochranu dětí a nejsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2012. Položka 5175 – Pohoštění

7 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb. Položka 5194 – Věcné dary

15 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku. Položka 5229 – Ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím

800 tis. Kč

Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového systému pro sociální oblast. Částka je oproti roku 2011 dvojnásobná. § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

2.249 tis. Kč

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2.249 tis. Kč

Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku“. Částka je meziročně o 156 tis. Kč vyšší. § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5 tis. Kč

Položka 5175 – Pohoštění

5 tis. Kč

Finanční prostředky určené na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení

4.033 tis. Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.033 tis. Kč Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na provoz „Pečovatelské služby“. Částka je oproti roku 2011 o 126 tis. Kč vyšší.

53

§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Položka 5175 – Pohoštění

6.365 tis. Kč 8 tis. Kč

Finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. Položka 5194 – Věcné dary

20 tis. Kč

Finanční prostředky na drobné dárky pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

6.337 tis. Kč

Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na provoz „Sociálně ošetřovatelského centra, včetně KDN“. Částka je o meziročně o 86 tis. Kč vyšší.

54 PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace „Sociální služby MČ Praha 12“ (v tis. Kč) ORJ 0018

Položka 513 5139 516 5161 5169 517 5175 519 5192 5194 522 5229 533 5331

§ 3632 § 3541 prevence před pohřebnictví drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami

§ 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

§ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

§ 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

CELKEM

Název Nákup mater. j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. Věcné dary

3

6

9

370

55

425

12

7

8

60 15

20

800

pod org.

60

883

50 800

*) 2 249

Neinv.přísp.zříz.přísp.org. 400

32 60

15

Ost. neinv. transfery nez. a

CELKEM

5

2 249

5

**) 4 033

***) 6 337

12 619

4 033

6 365

13 995

Současně je organizace Sociální služby MČ Praha 12 povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 12.060 tis. Kč takto: *) § 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 660 tis. Kč (meziroční nárůst o 50 tis. Kč) **) § 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 2.800 tis. Kč (meziroční snížení o 50 tis. Kč) ***) § 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 8.600 tis. Kč (meziroční nárůst o 500 tis. Kč)

55

4.8

ORJ 0019 – Vnitřní správa

Komentář: Rozpočet je navržen v částce 131.913 tis. Kč, což je o 14.913 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. ORJ 0019 zahrnuje veškeré výdaje, které obci vznikají s výkonem státní správy v samostatné a v přenesené působnosti. Návrh rozpočtu pro rok 2012 se skládá z výdajů mandatorních a nezbytných pro zajištění výkonu státní správy a dle požadavků a potřeb odborů úřadu MČ. S ohledem na funkční třídění rozpočtové skladby jsou pod ORJ 0019 začleněny paragrafy:         

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3636 – Územní rozvoj § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

56

57 Komentář k předpokládanému čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů: § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

109 tis. Kč

Seskupení položek 513

109 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

109 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup upomínkových dárků při Vítání občánků Prahy 12. Jedná se o medaile se znakem MČ Prahy 12, Pamětní listy a Pamětní knížky, hračky a květiny pro maminky. § 3636 – Územní rozvoj

1.000 tis. Kč


1.000 tis. Kč

Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

1.000 tis. Kč

Finanční prostředky určené na zpracování studií v lokalitě ul. Písková a Gen. Šišky ve výši 250 tis. Kč, v lokalitě Píšovického lesoparku pro zřízení rekreační zóny ve výši 300 tis. Kč, v lokalitě Točné a Cholupic pro aktualizaci infrastruktury ve výši 250 tis. Kč a v lokalitě Komořany – Do Koutů v participaci s hl. městem Prahou a vlastníky pozemků ve výši 200 tis. Kč. § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 227 tis. Kč Seskupení položek 516 Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby


Zajišťování činností pro potřeby projektu s názvem „Strategický plán městské části Praha 12. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

182 tis. Kč

Jedná se o zůstatek na zvláštním účtu, který byl zřízen a je určený pouze pro projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj, a na který byl poskytnut grant dle podmínek Smlouvy č. 7/S/330/11 o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Zůstatek na účtu bude použit na čerpání financí k plnění plánovaných aktivit projektu. § 5212 – Ochrana obyvatelstva

14 tis. Kč

Návrh výdajů tohoto paragrafu představuje částku 14 tis. Kč s předpokládaným využitím k případnému nácviku a provádění ochranných opatření a k nákupu prostředků na tato opatření. Seskupení položek 513

6 tis. Kč


6 tis. Kč


8 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

8 tis. Kč

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

574 tis. Kč


9 tis. Kč

Položka 5019 – Ostatní platy

9 tis. Kč

Finanční částka určená na refundace mezd z pracovního poměru členů JSDH Cholupice, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Seskupení položek 502

6 tis. Kč

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

6 tis. Kč

Finanční částka určená na refundace mezd členům JSDH Cholupice - OSVČ, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Seskupení položek 503

5 tis. Kč

Položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 tis. Kč

Finanční částka je určená na refundaci sociálního a zdravotního pojištění členů JSDH Cholupice při zdravotních prohlídkách a mimořádných událostech. Seskupení položek 513

51 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

36 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na zajištění výstroje a výzbroje pro členy Jednotky SDH Cholupice. Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

15 tis. Kč

Finanční prostředky této položky jsou určeny na nákup materiálu a nářadí podle operativních potřeb, výstroj a výzbroj. Seskupení položek 515 Položka 5151 – Studená voda Položka 5154 – Elektrická energie Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva

152 tis. Kč 2 tis. Kč 100 tis. Kč 50 tis. Kč

Finanční částka navrhovaná pro seskupení položek 515 je určena na úhradu za spotřebu vody a elektrické energie v hasičské zbrojnici, Podchýšská 109, a na nákup pohonných hmot pro vozidla Jednotky SDH Cholupice.


85 tis. Kč

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

10 tis. Kč

Úhrada telefonních poplatků v hasičské zbrojnici. Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

3 tis. Kč

Smluvně sjednané pojištění při zásahu jedenácti členů JSDH. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

12 tis. Kč

Školení čtyř řidičů strojníků, školení elektro a obsluhy tlakových nádob. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

60 tis. Kč

Z prostředků této položky budou hrazeny výdaje za měření emisí a technické prohlídky vozidel, zdravotní prohlídky členů JSDH, revize dýchacích přístrojů, odvoz odpadu, vyvezení odpadní jímky, garanční prohlídky vozů CAS 20 S1T MAN a FORD Transit. Seskupení položek 517

96 tis. Kč

Položka 5171 – Opravy a udržování

96 tis. Kč

Finanční částka je plánovaná na údržbu hasičské zbrojnice, opravu popraskané fasády a na údržbu zásahových vozidel a technických prostředků. Seskupení položek 612

170 tis. Kč

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

170 tis. Kč

Finanční prostředky plánované na pořízení profesionálního vybavení pro Jednotku SDH Cholupice. Vzhledem ke skutečnosti, že se městská část nachází v těsné blízkosti významného vodního toku, a jednotka působící na jejím území nemá plavidlo, které by mohla v případě potřeby použít k záchranným činnostem, jedná se o lehký skládací člun s přídavným motorem pro 8 osob. Dva členové Jednotky SDH Cholupice již získali průkaz vůdce malého plavidla. Plavidlo by bylo navíc využíváno k odstranění naplavenin při zvýšení vodní hladiny, při cvičení na vodě, která organizuje HZS hl. m. Prahy, při výcviku mladých hasičů, sportovních akcích pro děti a mládež a pro případnou pomoc v jiných krajích postižených povodní. § 6112 – Zastupitelstva obcí

6.906 tis. Kč


5.266 tis. Kč

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5.266 tis. Kč

Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou vzhledem k tomu, že nejsou avizovány žádné změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev obcí, navrhovány ve výši schváleného rozpočtu roku 2011.


1.640 tis. Kč

Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp. na stát. polit. zaměst

1.166 tis. Kč

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP

474 tis. Kč

Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. U pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je uvažováno se stejnou sazbou (25 %) jako v roce 2011. Výše základny pro zdravotní pojištění se liší od základny, ze které se odvádí pojistné na sociální zabezpečení, a to o částku určenou na odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Výše položek zůstává stejná dle předpokládané částky podléhající danému pojistnému. § 6171 – Činnost místní správy

122.223 tis. Kč


65.442 tis. Kč

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

65.442 tis. Kč

Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců z prostředků městské části je pro rok 2012 navrhován ve výši schváleného rozpočtu roku 2011, tj. ve výši 65.442 tis. Kč. Stejně jako v roce 2011 se předpokládá, že objem prostředků na platy bude v průběhu roku 2012 zvýšen o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí, kterou Městská část Praha 12 dostává čtvrtletně až v průběhu kalendářního roku. Předpokládaný počet zaměstnanců v hlavní činnosti činí 226. Seskupení položek 502

3.300 tis. Kč

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

1.200 tis. Kč

Odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr. Položka 5021 navržena ve stejné výši jako v roce 2011. Položka 5024 – Odstupné

2.100 tis. Kč

Tato položka je navrhována s ohledem na to, že pravděpodobně dojde v rámci zefektivnění výkonu činností Úřadu městské části Praha 12 ke snížení stavu zaměstnanců, a proto se počítá s odstupným pro zaměstnance, a to i vzhledem k odstupnému proplacenému během roku 2011. Seskupení položek 503

23.117 tis. Kč

Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměst.

16.761 tis. Kč

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění


61 Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položek 5011, 5021 na § 6171 a dále i výší dalších plnění, která podléhají odvodu na sociální a zdravotní pojištění (např. ze SF). U pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je uvažováno se stejnou sazbou (25 %) jako v roce 2011. Seskupení položek 513 Položka 5132 – Ochranné pomůcky


Nákup osobních ochranných prostředků podle stanovených pravidel a zásad, na základě § 104 zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky jejich poskytování.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

60 tis. Kč

Finanční částka je na základě požadavků jednotlivých odborů určena na předplatné novin a nákup odborné literatury Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

431 tis. Kč

Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Pro rok 2012 jsou zařazeny požadavky:           

skartovač - 2 ks fax – 2 ks upgrade telefonní paměti hovorů – Písková 830/25 kartotéky pro OSA lednice – výměna starých pojízdné židle regály pro archiv matriky nábytek na vybavení kanceláří OEK, OŠK, OKS fotoaparát pro potřeby oddělení rozvoje městské části myčka na nádobí pro OKS monokulár pro ověřování a Czech POINT


10 tis. Kč 10 tis. Kč 6 tis. Kč 50 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč 30 tis. Kč 250 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 2.326 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál v ceně do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného nábytku, elektrospotřebičů, materiálu na drobnou údržbu. Navrhovaná částka představuje výdaje na:           

kancelářské potřeby potřeby pro rozmnožovnu (plastové hřbety, folie pro kroužkovou vazbu) tiskopisy OŽI, rybářské lístky, lovecké lístky štítky na ověřování, ověřovací knihy razítka, razítkové polštářky náplně do frankovacího stroje pro podatelnu květiny pro obřadní síň při svatbách USB modemy k notebookům pro připojení k internetu žaluzie do kanceláří OKS drobný nábytek všeobecný materiál

650 tis. Kč 70 tis. Kč 35 tis. Kč 54 tis. Kč 60 tis. Kč 9 tis. Kč 31 tis. Kč 30 tis. Kč 25 tis. Kč 200 tis. Kč 200 tis. Kč

62

(potřeby pro drobnou údržbu, zářivky, nářadí, zámky, kalkulačky, drobné elektrospotřebiče, telekomunikační technika, atd.)  pro OKS (náklady spojené s nákupem materiálu pro akce, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12, dále pro zajištění informační kampaně v rámci prevence drogové závislosti a kriminality)


962 tis. Kč

5.540 tis. Kč

Návrh rozpočtu je stanoven s ohledem na změny spotřeb a cen, které se předpokládají v roce 2012. Ceny energií se zvýší změnou DPH. Dosud snížená sazba DPH (10 %) za teplo, teplou užitkovou vodu a za vodné – stočné vzroste pro rok 2012 na 14 %. Výše DPH u elektrické energie zůstává beze změny (20 %), již nyní je znám konkrétní údaj – nárůst ceny o další 4 %. U ostatních energií tuto informaci teprve očekáváme. Z tohoto důvodu je návrh rozpočtu stanoven dle aktuálních údajů ke dni 25.10.2011. Nepronajaté prostory předpokládáme v objektech Ve Lhotce 814, Imrychova 983, Těšíkova 986 (suterén objektu), Písková 158/23 a Písková 21 (dříve TSM a garáže), Komořanská 108/43, K Dolům 216. Položka 5151 - Studená voda Položka 5152 - Teplo Položka 5153 - Plyn Položka 5154 - Elektrická energie Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Seskupení položek 516 Položka 5161 – Služby pošt

620 tis. Kč 1.770 tis. Kč 420 tis. Kč 2.290 tis. Kč 440 tis. Kč

14.914 tis. Kč 842 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na bezhotovostní úhradu poštovného, poplatky za poštovní přihrádku a za dosílku na detašovaná pracoviště Čechtická 758 a Cílkova 796. Navrhovaná částka je shodná s rokem 2011.

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

3.000 tis. Kč

Finanční prostředky potřebné k úhradě telefonních poplatků pevných linek ÚMČ Praha 12 a služebních mobilních telefonů. Navýšení je způsobené zvažovaným nákupem notebooků a s ním spojeným bezdrátovým připojením notebooků k internetu.

63 Položka 5164 – Nájemné

1.140 tis. Kč

Objem finančních prostředků je určen OKS na pokrytí nákladů spojených s nájmem prostor a zařízení spojených s pořádáním akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12. Jedná se například o pořádání akce Cyklozvonění, sportovních akcí mládeže a seniorů, kulturních akcí a v neposlední řadě pro zajištění informační kampaně v rámci prevence drogové závislosti a kriminality.. Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

1.704 tis. Kč

Návrh rozpočtu položky 5166 na rok 2012 na základě uzavřených smluv a objednávek:  právní služby pro OVY  právní služby pro OIM  daňové poradenství Pro OKS:

18 tis. Kč 150 tis. Kč 36 tis. Kč 1.500 tis. Kč

 objem finančních prostředků je určen na pokrytí nákladů spojených s těmito službami a to na základě uzavřených smluvních závazků městské části Praha 12 (objednávka, smlouvy) Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

700 tis. Kč

Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců byly ponechány ve stejné výši jako pro rok 2011. V návrhu se počítá mj. s finančními prostředky, které budou v rámci zvyšování kvalifikace zaměstnanců propláceny za školení, např. za vzdělávání nově jmenovaných vedoucích úředníků. Výrazné částky také ve školení čerpáme na průběžné vzdělávání zaměstnanců, kteří jsou zařazeni jako úředníci a jejichž školení pro nás vyplývá jako povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Položka 5169 – nákup ostatních služeb

7.528 tis. Kč

Položka 5169 zahrnuje smluvně zajištěné a objednávané služby, nezařazené do položek předchozích. Navrhovaná částka je rozdělena následujícím způsobem:           

 

servisní smlouvy na kopírování vč. nájmu kopírek pravidelný úklid prostor ÚMČ Praha 12 odvoz a zneškodnění odpadu ostraha osob a objektu Čechtická 758 ostraha veřejné služby zdravotní preventivní péče odborná pomoc BOZP pravidelný servis výtahů U Domu služeb 166/5, Těšíkova 986/4, Čechtická 758 správa a údržba výměníkových stanic příspěvek na stravenky zimní údržba, úklid prostranství a úprava zeleně Čechtická 758, Písková 016, Písková 158/23, Rakovského 3138, Cílkova 796, Na Cikorce 1740/2, K Dolům 216, Platónova 3287, Chuchelská 6/1, U Domu služeb 166/5, Jordana Jovkova 3253 mytí oken, praní záclon, čištění koberců a osvětlení pravidelná revize EZS a elektrospotřebičů

1.600 tis. Kč 1.000 tis. Kč 95 tis. Kč 100 tis. Kč 60 tis. Kč 50 tis. Kč 25 tis. Kč 15 tis. Kč 160 tis. Kč 1.100 tis. Kč 220 tis. Kč


64    

revize PHP a požárních vodovodů revize plynu, Čechtická 758 revize komínů, Čechtická 758 servis klimatizačních jednotek Písková 830/25, Cílkova 796, Zárubova 971  ostatní (skartace, poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, stěhování, ochrana při přepravě peněz, měření emisí a technické prohlídky vozidel, náklady na exekuce atd.) Pro OKS:

29 tis. Kč 28 tis. Kč 50 tis. Kč 70 tis. Kč 106 tis. Kč

2.605 tis. Kč

Objem finančních prostředků je určen na pokrytí nákladů spojených s nákupem služeb nezbytných pro akce a aktivity, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12. Jedná se například o pořádání akce Cyklozvonění, sportovních akcí mládeže a seniorů, kulturních akcí a pro zajištění informační kampaně v rámci prevence drogové závislosti a kriminality. Dále jsou to výdaje spojené s agendou MA 21 a zpracováním projektu s názvem „Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“. Nákupu ostatních služeb se využije také pro zajištění výzkumu veřejného mínění občanů MČ Prahy 12. V neposlední řadě je objem finančních prostředků určen na pokrytí nákladů spojených s realizací požadavků na zpracování zejména grafických návrhů v rámci propagace akcí pořádaných městskou částí Praha 12 a organizovaných OKS. Seskupení položek 517

5.840 tis. Kč

Položka 5171 – opravy a udržování

4.283 tis. Kč

Finanční prostředky zařazené na položku 5171 jsou určeny na veškeré opravy a údržbu budov, vozidel, opravy po revizích, výměny podlahových krytin, malování, opravy kancelářské i telekomunikační techniky. Do návrhu rozpočtu pro rok 2012 jsou zařazeny tyto požadavky na jednotlivé objekty: Cílkova 796/7    

malování celého objektu úprava výdajového místa osobních dokladů vybudování dvou fotokabinek výměna podlahové krytiny ve třech kancelářích


Čechtická 758          

nátěr plechových střech výměna vstupních dveří, pavilon A, B oprava kuchyněk, pavilon A, B opravy sociálního zařízení, pavilon A, B výměna plynového kotle, pavilon D výměna bojleru, pavilon D oprava vzduchotechniky oprava plotu celého areálu oprava omítek chodby a schodiště malování kanceláří OSK

250 tis. Kč 120 tis. Kč 80 tis. Kč 250 tis. Kč 50 tis. Kč 10 tis. Kč 75 tis. Kč 150 tis. Kč 50 tis. Kč 60 tis. Kč

65 Hausmannova 3013/3  výměna oken

600 tis. Kč

Hausmannova 3014/1  výměna oken  oprava střechy garáže


Náměstí Antonína Pecáka 37/1  čištění střechy a okapů  oprava střechy  oprava fasády

7 tis. Kč 11 tis. Kč 51 tis. Kč

Obchodní náměstí 25/3  oprava střešního pláště

13 tis. Kč

Palmetova 271  oprava plotu

15 tis. Kč

Písková 016  čištění střech a okapů

20 tis. Kč

Písková 830/25    

malování chodeb proražení dveří mezi kancelářemi Czech POINT opravy sociálního zařízení, 4. patro opravy sociálního zařízení pro veřejnost, přízemí


U Domu služeb 166/5  výměna oken v zasedací místnosti  výměna vstupních dveří


Ve Lhotce 814  oprava balkonu

60 tis. Kč

Zárubova 971  oprava oplocení areálu  opravy ve výměníkové stanici  odstranění vlhkosti stěn

100 tis. Kč 10 tis. Kč 60 tis. Kč

Ostatní nutné náklady: o pravidelná údržba VZT Čechtická 758, Písková 830/25, Jordana Jovkova 3253 Zárubova 971, U Domu služeb 166/5,

105 tis. Kč

opravy vozidel opravy kancelářské a telekomunikační techniky, spotřebičů opravy EZS havarijní a drobné opravy, běžná údržba (rozvody vody, ÚT, zámečnické práce, ventily požárních vodovodů, nábytek, atd.)


o o o o

66 Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

800 tis. Kč

Částka je určena na náhrady cestovních výdajů a vyúčtování pracovních cest zaměstnanců. Položka 5175 - Pohoštění

637 tis. Kč

Finanční prostředky na pohoštění jsou rozděleny na jednotlivé reprefondy následovně: o o o o o o o o o o

tajemnice (1.500 Kč měsíčně) 18 tis. Kč matrika na Vítání občánků (700 Kč měsíčně) 8,40 tis. Kč vedoucí odborů (200 Kč měsíčně) 21,60 tis. Kč barely s vodou do automatu na vodu 8 tis. Kč starosta (2.000 Kč měsíčně) 24 tis. Kč 24 tis. Kč zástupci starosty (500 Kč měsíčně) uvolněná radní pro výkon funkce (500 Kč měsíčně) 6 tis. Kč pohoštění na zasedání ZMČ 30 tis. Kč pohoštění na jednání RMČ 39 tis. Kč pokrytí nákladů OKS spojených s realizací pohoštění a občerstvení nezbytného pro akce a aktivity, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12, například pořádání akce Veletrh volnočasových aktivit, Cyklozvonění, sportovních akcí mládeže a seniorů a kulturních akcí 458 tis. Kč

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

120 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení Rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Navrhovaná částka je shodná s rokem 2011. Seskupení položek 519

129 tis. Kč

Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou na základě požadavku OIM určené na úhradu soudních poplatků a náhrady soudních řízení. Položka 5194 – Věcné dary

29 tis. Kč

Výdaje na nákup věcných darů předávaných při zlatých svatbách a významných životních výročích. V roce 2012 se uskuteční 3 zlaté svatby (4 tis. Kč). Na základě požadavku OKS je zařazeno 25 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s poskytováním darů. Seskupení položek 536 Položka 5361 – Nákup kolků Finanční částka je určena na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12.


67 Položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

13 tis. Kč

Finanční částka je určena na nákup dálničních známek pro rok 2012 a na úhradu poplatku auditorům na základě obecně platných právních předpisů (2 tis. Kč interní auditor OKS)..


360 tis. Kč

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

360 tis. Kč

Finanční částka je navrhována ve stejné výši jako pro rok 2011. Seskupení položek 612

731 tis. Kč

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

181 tis. Kč

Na základě požadavku OIM je částka 50 tis. Kč určena na zavedení vody do objektu Palmetova 271. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 10/35 ze dne 04.11.2011 uvolnění finančních prostředků formou investiční dotace ve výši 196,50 tis. Kč na akci Bezbariérové úpravy hlavního vstupu do budovy radnice Písková 830/25. Vzhledem ke skutečnosti, že se část investiční akce nepodařilo do konce roku dokončit, je částka, kterou se na investici podílí naše městská část zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2012. Dotace však byla řádně vyčerpána. Položka 6123 – Dopravní prostředky

500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dvě nová referentská vozidla pro OSK a OVY. Stávající vozidla jsou z roku 1996, často opravovaná a provoz nákladný. Položka 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.

50 tis. Kč

Finanční částka je určena na pořízení telefonní ústředny do objektu Hausmannova 3013. Stávající ústředna je z roku 1992, za hranicí životnosti, oprava by byla nerentabilní. § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

160 tis. Kč

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

160 tis. Kč

Položka 5163 tohoto paragrafu zahrnuje bankovní poplatky a poplatky za vedení účtů. Finanční částka odpovídá schválenému rozpočtu roku 2011. § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

700 tis. Kč

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

700 tis. Kč

Položka zahrnuje smluvní pojištění majetku (400 tis. Kč), havarijní pojištění vozidel (60 tis. Kč), pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (65 tis. Kč), havarijní pojištění hasičských vozidel (175 tis. Kč).

68

4.9

ORJ 0022 – Sociální fond (v tis. Kč)

ORJ 0022

§ 6171 Činnost místní správy

CELKEM


Drobný hmot. dlouh. maj.

20

20

5139 515 5154

Nákup materiálu j.n.

10

10

115

115

1 300

1 300

Elektrická energie

516 5169


517 5171


100

100

5179

Ostatní nákupy j.n.

263

263

Ost. neinv. transfery obyv.

500

500

2 308

2 308

549 5499

CELKEM Komentář k výdajům v roce 2012

Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 je pro rok 2012 navržen ve výši 2.308 tis. Kč, což je na úrovni roku 2011. Částka je stanovena bez zůstatku Sociálního fondu z roku 2011, který bude do rozpočtu zařazen formou rozpočtové změny v průběhu roku 2012. Seskupení položek 513

30 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 tis. Kč

Jedná se o majetek jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. V roce 2012 budou prostředky z této položky čerpány na nákup nového nábytku a sporáku na chatu v Desné. Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

10 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup materiálu nutného k drobným opravám a nákup úklidových prostředků. Jedná se o opravy a úklid, které jsou většinou z úsporných důvodů prováděny přímo zaměstnanci (dobrovolníky) městské části Praha 12 při jejich pobytu na chatě. Z této položky bude v příštím roce hrazen nákup drobného vnitřního vybavení chaty Modřanka v Desné.


115 tis. Kč

Položka 5154 – Elektrická energie

115 tis. Kč

Z položky 5154 se hradí výdaje za elektrickou energii na chatě Modřanka v Desné. Náklady na spotřebu elektrické energie jsou sice poměrně vysoké s ohledem na skutečnost, že chata Modřanka je vytápěna přímotopy, ale tato položka je pokryta příjmem od rekreantů. Výše spotřeby el. energie se odvíjí od počtu rekreantů a ten se neustále zvyšuje. Seskupení položek 516

1.300 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

1.300 tis. Kč

Tato položka je v celém rozpočtu ORJ 0022 objemově nejsilnější, jelikož zahrnuje převážně výdaje na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. Stravování zaměstnanců je zajištěno jednotnou formou prostřednictvím stravenek Ticket Restaurant. Náklady na nákup stravovacích poukazů tvoří 75 % čerpání položky 5169. Příspěvek na stravování zaměstnancům se řídí článkem 10 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12. Dále se z této položky hradí odvoz domovního odpadu, vývoz fekálií, revize a úklidové práce na chatě Modřanka. Seskupení položek 517

363 tis. Kč

Položka 5171 – Opravy a udržování

100 tis. Kč

Položka 5171 zahrnuje výdaje za větší opravy a údržbu na chatě Modřanka v Desné. Pro kalendářní rok 2012 je kromě nutných oprav plánovaná oprava dřevníku. Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

263 tis. Kč

Ze sociálního fondu je možno zaměstnancům poskytnout příspěvek na odívání (viz článek 9 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12). O výši příspěvku v daném roce rozhoduje tajemník na základě doporučení komise Sociálního fondu (výše je odvislá od čerpání položky 5499, to znamená, že prioritní je pokrytí výdajů na příspěvek na rekreaci zaměstnancům). Seskupení položek 549

500 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

500 tis. Kč

Z položky 5499 se poskytuje dle článku 7 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12 příspěvek na rekreaci zaměstnancům. Výše příspěvku činí 2.000 Kč, čerpá se v celku 1x za rok a lze jej poskytnout v případě, je-li zaměstnanec zaměstnán na plný pracovní úvazek. Příspěvek se vyplácí spolu s platem za měsíc květen. Použití finančních prostředků přidělených v rámci rozpočtu městské části Praha 12 do ORJ 0022 – Sociální fond je dáno Zásadami hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12. Tyto zásady byly schváleny usnesením rady č. 15.03.11 ze dne 17.5.2011. Veškerá část výdajů souvisejících s provozem chaty Modřanka v Desné je pokryta poplatky od osob, které se zde rekreují. Počet návštěvníků chaty se každým rokem zvyšuje.

70

4.10

ORJ 0024 – Výpočetní technika (v tis. Kč)

ORJ 0024

§ 6171 Činnost místní správy

§ 6171 § 3349 CELKEM Činnost Ostatní místní správy záležitosti sdělovacích (ORG 213) Digitalizace a prostředků ukládání dat v Praze 12


Ostatní osobní výdaje

60

5136

Knihy, uč. pom. a tisk

5137

Drobný hmotný dl. maj.

5139

Nákup materiálu j.n.

900

5162

Služby telekom. a radiokom.

910

910

5164

Nájemné

630

630

5167

Služby školení a vzdělávání

70

70

5169


60

5

5

1 000

1 000 1 550

2 450

516

3 800

2 332

350

6 482

517 5171


70

70

5172

Programové vybavení

350

350

Programové vybavení

400

2 818

3 218

Výpočetní technika

500

6 850

7 350

8 635

12 000

611 6111 612 6125

CELKEM

1 960

22 595

Komentář: Rozpočet této ORJ je navrhován ve výši 22.595 tis. Kč, což je o 15.300 tis. Kč více než v roce 2011.

71 § 6171 činnost místní správy Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk


Z této položky budou finanční prostředky určeny na nákup zejména odborné literatury z oblasti informačních technologií, tzn. např. správy serverů, databází, ale např. také z oblasti správy webových stránek. Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1.000 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou v následujícím roce využity na pořízení nové výpočetní techniky, která bude vyměněna za stávající zastaralou techniku. Jedná se především o techniku určenou pro zaměstnance úřadu městské části, tzn. o nákup počítačů, monitorů, síťových zařízení aj. komponent pro správu počítačové sítě s pořizovací cenou do 40 tis. Kč. V následujícím roce by mělo dojít i k výměně některých síťových tiskáren a nákupu multifunkčních zařízení. Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

900 tis. Kč

Z této položky budou čerpány prostředky na nákup zejména spotřebního materiálu pro potřeby zaměstnanců úřadu, tzn. na nákup tonerů, cartridgí, CD a DVD, kabelů či čisticích prostředků na výpočetní techniku. Stejně tak budou z této položky zakoupeny drobné komponenty s pořizovací cenou do 3 tis. Kč, tzn. např. disky, paměti, klávesnice či příslušenství k notebookům. Tato položka bude během následujícího roku čerpána většinou průběžně, nákup spotřebního materiálu bude realizován cca vždy po čtvrtletích. Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

910 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou stejně jako v předchozích letech použity na úhradu smluvních poplatků za měsíční připojení 8 základních škol v Praze 12, Husovy knihovny v Modřanech a Úřadu městské části Praha 12 k internetové síti. Dále budou z této položky hrazeny náklady spojené se zřízením a provozem bezplatné “Zelené linky“. Položka 5164 – Nájemné

630 tis. Kč

V následujícím roce budou finanční prostředky této rozpočtové položky využity na úhradu plateb za pronájem optických vláken, které slouží k propojení sítě mezi detašovanými pracovišti úřadu městské části s hlavní budou v ul. Písková. Současně budou z této rozpočtové položky hrazené telekomunikační služby v rámci IS. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

70 tis. Kč

Z této rozpočtové položky budou čerpány prostředky na úhradu zaškolení pro zaměstnance úřadu městské části do nových aplikací. Z počátku následujícího roku předpokládáme školení pro novou aplikaci na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva městské části, v průběhu roku pak školení pro příslušné zaměstnance úřadu k propojení programu Registru živnostenského podnikání do spisové služby GINIS.

72 Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

6.132 tis. Kč

a) částka cca 400 tis. Kč bude použita na úhradu smluvních závazků, které jsou hrazeny 1x ročně. Do této části je zahrnut např. poplatek za roční aktualizaci systému ASPI, technickou podporu serverů či roční maitenance síťových prvků; b) částka cca 830 tis. Kč zahrnuje platby za měsíční a čtvrtletní úhrady za služby spojené s provozem počítačové sítě. Tato částka zahrnuje např. roční poplatek za správu a provoz webových stránek městské části, správu sociálních agend, mapových podkladů, servis firewallů či podporu aplikace na zpracování mezd a personalistiky. V této částce je současně zahrnuta správa aplikací Přestupků, Stavebního úřadu, Vodoprávního úřadu, nebo poplatek za přístup do katastru nemovitostí a správu systému Czech POINT či povinné zavedení tzv. časových razítek v rámci spisové služby; c) částka cca 500 tis. Kč v sobě zahrnuje roční udržovací poplatek za IS GINIS, který byl snížen na základě přistoupení městské části k magistrátnímu projektu JES, ale současně navýšen v souvislosti se zavedením tzv. časových razítek, které jsou od poloviny následujícího roku pro subjekty veřejné správy povinné dle zákona o archivnictví a spisové službě. Celková částka také zahrnuje poplatky za asistence či administrace informačního systému; d) částka cca 1.500 tis. Kč bude využita na služby spojené s provozem notebooků pro zaměstnance a uvolněné zastupitele městské části, tzn. např. vybudování wifi v prostorách úřadu. Současně bude většina těchto finančních prostředků využita na financování projektu Senior web a web pro handicapované „Handicapweb“, který je rozvržen do dvou samostatných etap. e) částka cca 570 tis. Kč bude využita na úhradu jednotlivých plateb na základě vystavených objednávek dle smlouvy, tj. např. na obnovu elektronických certifikátů pro zaměstnance úřadu, nebo dle objednávek na základě aktuálních požadavků, např. na aktualizaci mapových podkladů a ortofoto, na roční technickou podporu domény praha12.cz, úpravy a opravy počítačové sítě či příp. aktualizace antivirové multilicence aj. f) částka 2.332 tis. Kč bude využita v rámci projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12. Finanční prostředky budou určeny především k financování implementace IT řešení, které zahrnuje např. implementaci technického řešení, tj. konsolidaci a virtualizaci serverů, dále implementaci datového pole, zálohovací páskové knihovny, ale také implementaci interaktivní úřední desky, interních směrnic či administraci a integraci IS GINIS. Součástí služeb v rámci tohoto projektu bude rovněž administrace celého projektu. Položka 5171 – Opravy a udržování

70 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou využity na servisní opravy výpočetní techniky, tzn. na opravy monitorů či tiskáren, případně budou použity na úhradu plateb za servis a údržbu klimatizací v budovách úřadu.

73 Položka 5172 – Programové vybavení

350 tis. Kč

V následujícím roce budou z této položky hrazeny nákupy softwarového vybavení s pořizovací cenou pod 60 tis. Kč, a to pro potřeby zaměstnanců úřadu. Jedná se především o nákup licencí MS Office, Windows, Exchange aj. uživatelských a serverových licencí, které jsou pro provoz úřadu městské části potřebné. Položka 6111 – Programové vybavení

3.218 tis. Kč

Z této položky bude v příštím roce zakoupeno softwarové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč. Jedná se zejména o propojení aplikace Registru živnostenského podnikání a spisové služby GINIS z důvodu novelizace zákona o archivnictví a spisové službě, či o propojení aplikace VITA Přestupky a modulu DDP Ginis pro odstranění duplicitních záznamů. Z důvodu provozu stávajících serverů bude v úvaze i zakoupení licence Oracle 11, a to pro splnění požadavků na provoz náročnějších aplikací. Na základě zapojení městské části do magistrátního projektu JES, či na základě příslibu zapojení do dalších projektů, které jsou v současné době ve fázi příprav, bude splnění těchto technických požadavků nezbytné. Částka 2.818 tis. Kč na této položce bude určena pro projekt Digitalizace a ukládání dat v Praze 12. Z této částky budou finanční prostředky určeny na nákup softwarových licencí na komplexní projekt, tzn. na nákup licencí ve vztahu k provozu serverové infrastruktury. Tento nákup zahrnuje především licence operačního systému Windows, Microsoft SharePoint vč. přístupových licencí či nákup licence VMware. Finanční prostředky budou rovněž využity na rozšíření aplikace spisové služby SSL o modul MAS, kterým budou prostřednictvím skenovacích linek dále zpracovávány naskenované dokumenty v systému spisové služby. Na základě vazby IS GINIS a SSL bude rovněž zapotřebí vytvořit úložiště vč. digitální spisovny vč. potřebného softwarového vybavení. Položka 6125 – Výpočetní technika

7.350 tis. Kč

Z položky 6125 budou v příštím roce využity finanční prostředky na pořízení hlasovacího zařízení určeného pro zasedání zastupitelstva městské části, příp. pro jednání rady městské části. Dále by měly být zakoupeny nové velkokapacitní tiskárny pro potřeby zaměstnanců a komponent do serverů či přímo servery určené pro provoz nových aplikací. Částka 6.850 tis. Kč bude určena pro financování projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12. Tato částka bude určena na nákup 3 ks skenovacích linek pro potřeby digitalizace s propojením do spisové služby, dále na pořízení datového pole, zálohovací magnetopáskové knihovny, ale rovněž na nákup 3 ks interaktivních úředních desek. Do projektu je současně zahrnut i nákup 2 ks serverů, na kterých bude provozována virtualizační platforma VMware. § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje


Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s měsíčníkem Noviny Prahy 12 a honorářů za příspěvky do tohoto měsíčníku.

74 Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

1.550 tis. Kč

Z této položky budou finanční prostředky použity na smluvní grafické a předtiskové zpracování Novin či Časopisu Prahy 12, a současně i na jejich samotný celoroční tisk. Plánovaná podoba novin či časopisu by měla být odlišná od současné podoby novin, měla by být vícestránková než doposud a tištěna na jiném papíře, z toho důvodu bude nezbytné navýšení rozpočtu. Zbylé finanční prostředky budou použity na zpracování a tisk ostatních informačních tiskovin na základě objednávek. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

350 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou určeny zejména na smluvní zajištění služeb spojených s distribucí Novin či případně Časopisu Prahy 12 občanům městské části, a současně i na úhradu měsíčního poplatku za zajištění monitoringu médií a Mediasearch pro potřeby úřadu městské části.

4.11

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená a blíže nespecifikovaná rezerva) (v tis. Kč)

ORJ 0000

§ 6409 Ostatní činnosti j.n.

CELKEM


Nespecifikované rezervy

CELKEM

166

166

166

166

Komentář: Jde v tomto případě o nerozdělenou rezervu, která vychází z bilance návrhu celkových příjmů a celkových výdajů.

75

5.

PŘÍLOHA Č. 1 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

A. PŘÍJMY Třída: I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy

částka (v tis. Kč) 38 472 2 721 0

IV. Transfery ze státního rozpočtu

42 106

V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“

18 746

VI. Transfery z hlavního města Prahy

172 868

Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2012 CELKEM

274 913

B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho:

167 563

a) FRR – zůstatek z r. 2011 b) FRR – účet darů (sociální)

1 656 80

c) FRR – účet darů (ekologie)

150

d) zvláštní účet „Nová radnice“ e) Fond obnovy (podúčet C) f) zůstatek Sociální fondu z roku 2011 g) zůstatek Revolving. fondu MŽP z r. 2011

2 000 142 072 není rozpočtován 182

i) FRR – účet darů (ostatní)

23

l) Fond obnovy (podúčet A)

2 000

m) Fond obnovy (podúčet B)

7 400

n) část přebytku hospodaření z roku 2011 Příjmy celkem (včetně financování):(A+B) C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice základní infrastruktury

12 000 442 476 3 284 30 196 146 347

ORJ 0014 Školství

71 500

ORJ 0016 Kultura

8 760

ORJ 0017 Doprava

11 412

ORJ 0018 Práce a sociální věci

13 995

ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika ORJ 0000 Ost. finanční výdaje (nerozděl. rezerva)

131 913 2 308 22 595 166

VÝDAJE CELKEM

442 476

CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

442 476

76

6.

PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ

A. školství školství 1. Mateřské školy

výše příspěvku

Mateřská škola Oáza v Praze 12 .................................................................................970 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12......................................................................... 1.218 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.......................................................................... 1.410 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .......................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................... 1.000 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12........................................................................ 2.300 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12....................................................................... 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ......................................................................... 1.200 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ......................................................................988 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12........................................................................995 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12....................................................................... 1.880 tis. Kč CELKEM 2. Základní školy

14.694 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 .............................................. 9.432 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ......................................................... 6.634 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 ........................................ 8.433 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.......................................................................... 4.100 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.................................................................... 5.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ........................................... 5.600 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 ........................................................................ 4.480 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ............................................................ 3.860 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12............................................. 5.589 tis. Kč CELKEM

53.628 tis. Kč

Celkem za oblast školství

68.322 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 4.196 tis. Kč vyšší.

77

B. kultura Kulturní zařízení

výše příspěvku

KULTURNÍ CENTRUM „12“

3.090 tis. Kč

Husova knihovna v Modřanech

3.230 tis. Kč

Celkem za oblast kultury

6.320 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 297 tis. Kč vyšší.

C. sociální služby Zařízení pro děti mladší než předškolního věku

2.249 tis. Kč

Pečovatelská služba

4.033 tis. Kč

Sociálně ošetřovatelské centrum a KDN

6.337 tis. Kč

Celkem příspěvek pro „Sociální služby MČ Praha 12“

12.619 tis. Kč


D. ostatní Správa bytových objektů Praha – Modřany

3.445 tis. Kč


Celkem poskytnuto v příspěvcích (A+B+C+D)

90.706 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek za všechny oblasti je meziročně o 5.611 tis. Kč vyšší.

78

7.

PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET FONDU OBNOVY ROZPOČET FONDU OBNOVY MČ PRAHA 12 NA ROK 2012

podúčet A podúčet B podúčet C FO celkem

zůstatek FO k 31.12.2011 10 712 822,26 257 238,01 121 060 369,07 132 030 429,34

předpokl. příděl do FO v roce 2012 6 247 759,59 7 982 759,90 31 934 100,11 46 164 619,60

příjmy podúčtů

výdaje podúčtů

0,00 0,00 700 000,00 700 000,00

2 000 000,00 7 400 000,00 142 072 000,00 151 472 000,00

konečný stav 14 960 581,85 839 997,91 11 622 469,18 27 423 048,94

Předpokládaný příděl do Fondu obnovy Ke konci roku 2012 bude do Fondu obnovy městské části Praha 12 přiděleno celkem 46.164.619,60 Kč Tato částka je tvořena : a) ze splátek kupní ceny za rok 2011 b) z penále za pozdní úhrady splátek příjmy celkem

46.975.636,00 Kč 3.060,50 Kč 46.978.696,50 Kč

snížených o skutečné náklady : a) b) c) c)

daň z převodu nemovitostí náklady na služby /znalecké posudky/ ostatní náklady (účet 549) mzdové náklady

náklady celkem příjmy náklady rozdíl

567.586,90 Kč 9.996,00 Kč 1.000,00 Kč 235.494,00 Kč 814.076,90 Kč

46.978.696,50 Kč 814.076,90 Kč 46.164.619,60 Kč

Podúčtu A náleží 13,3% ze splacených splátek kupní ceny v roce 2011 (46.975.636,00 Kč) tj. 6.247.759,59 Kč. Podúčtu B náleží 20% z objemu finančních prostředků připadajících do Fondu obnovy (46.164.619,60 Kč) snížených o částku náležející podúčtu A a o penále za pozdní úhrady splátek. Celkový příděl na podúčet B bude představovat 7.982.759,90 Kč. Podúčtu C náleží penále za pozdní úhrady splátek a 80% z objemu finančních prostředků přidělených do fondu sníženého o příděl podúčtu A a o penále za pozdní úhradu splátek tj. 31.934.100,11 Kč.

79 Tabulka výpočtu přídělů na jednotlivé podúčty podúčet A

13,3% ze splátek

46 975 636,00

6 247 759,59

podúčet B

příděl do FO mínus příděl na A mínus penále z toho 20%

46 164 6 247 3 39 913

619,60 759,59 060,50 799,51

7 982 759,90

příděl do FO mínus příděl na A mínus penále z toho 80% plus penále

46 164 6 247 3 39 913

619,60 759,59 060,50 799,51

podúčet C

celkem podúčet A+B+C

31 931 039,61 3 060,50 31 934 100,11 46 164 619,60

Příjmy Fondu obnovy Úroky z prostředků Fondu obnovy uložené na bankovním účtu u ČSOB v předpokládané výši 700.000,00 Kč jsou příjmem podúčtu C. Příjmem jsou také zaplacená penále z pozdě uhrazených splátek kupní ceny. Výdaje Fondu obnovy Čerpání z podúčtu A Zpětné čerpání právními subjekty na opravy a modernizaci privatizovaných domů představovalo v roce 2011 celkem 1.377.435,10 Kč. V roce 2012 lze předpokládat, že se výše zpětného čerpání bude pohybovat kolem cca 2.000.000,00 Kč. Čerpání z podúčtu B Na základě návrhu Správy bytových objektů Praha - Modřany bude finanční prostředky na investice do bytových domů ve výši 7.400.000,00 Kč spravovat investiční odd. (ORJ 0013) odboru investic a správy majetku OIM/114/2. Čerpání z podúčtu C Čerpání finančních prostředků bude realizováno takto: a) ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury ve výši rozpočet městské části Praha 12 na rok 2012

134.972.000,00 Kč viz

b) ORJ 0017 – Doprava – finanční prostředky ve výši 7.100.000,00 Kč jsou určeny na odstraňování havárií a realizaci nezbytných oprav poškozených povrchů chodníků a vozovek, výtluků, propadů a kaveren na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Dále jsou určeny na zajištění pasportizace současného stavu vybraných komunikací ve správě Městské části Praha 12 za účelem vypracování plánu a harmonogramu jejich plošných rekonstrukcí a dostaveb v roce 2012 a letech následujících. Z této položky budou také hrazeny náklady na výkon funkce technického dozoru investora (TDI) při opravách komunikací svěřených do správy městské části Praha 12 . V Praze dne 25.1.2012 Zpracovala: J.Běloušková

Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2012

Recommend Documents