Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2010

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2010

Zpracovatelé:

Odpovídá:

Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru

Ing.Milan Nový

Ing. Eva Šmídová - vedoucí odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek

vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ ..................... 1

1.1

VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2010 ................... 1

1.2

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................. 1

1.3

SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ.............................................................. 5

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ............................ 6

2.1

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU.................................. 6

2.2

FINANCOVÁNÍ............................................................................................................... 9

2.3

GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2006 – 2010 ......................................................... 13

2.4

GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2007 – 2010 ................................................... 14

2.5

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ NA ROK 2010 ................................................................................................................................ 15

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM ........................................ 18

3.1

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU .............................. 18

3.2

GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2006 - 2010 .......................................................................................... 23

3.3

GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2007, 2008, 2009 A 2010 .............................................................................. 24

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK.............. 25

4.1

ORJ 0010 – MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI .................................................................. 25

4.2

ORJ 0012 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................. 27

4.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ..................................... 31

4.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ ................................................................................................. 36

4.5

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ.................................................................................... 39

4.6

ORJ 0016 – KULTURA ................................................................................................. 40

4.7

ORJ 0017 – DOPRAVA ................................................................................................. 43

4.8

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...................................................................... 45

4.9

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ................................................................................... 50

4.10 ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND...................................................................................... 63 4.11 ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA ........................................................................ 66 4.12 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE (NEROZDĚLENÁ A BLÍŽE NESPECIFIKOVANÁ REZERVA)............................................................................... 70

5.

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ ....................................................................................... 71

1

1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ

1.1

Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2010

Výchozí podmínky pro sestavení návrhu vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 jsou i přes ekonomickou krizi ve srovnání s lety 2008 a 2009 relativně dobré. Zlepšení výchozích podmínek je způsobeno zejména: - meziročním nárůstem celkových příjmů, a to o 7.144 tis. Kč - meziročním poklesem zapojených vlastních fondů (financováním), a to o 44.405 tis. Kč - meziročním poklesem celkových výdajů, a to o 37.261 tis. Kč při dodržení zásady tj. krytí základních mandatorních (povinných) výdajů - nezapojením případného přebytku z roku 2009 přímo do návrhu rozpočtu na rok 2010. Celková rozpočtovaná částka (příjmy roku 2010 + financování) je navržena ve výši 356.178 tis. Kč, což je o 37.261 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009.

1.2

Souhrnný komentář

Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2010 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2010 je složena z těchto podstatných skutečností: I.

V rámci „Transferu ze státního rozpočtu“ byly přiděleny finanční prostředky ve výši 49.571 tis. Kč, což je o 19.796 tis. Kč více než pro rok 2009!

Výše uvedené transfery jsou zatím složeny z: - neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce 43.052 tis. Kč, což je meziročně o 19.731 tis. Kč více! Tento vysoký meziroční nárůst je také hlavním důvodem zvýšení celkových příjmů v návrhu na rok 2010. - účelové dotace na školství v částce 6.519 tis. Kč, což je o 65 tis. Kč více než v rozpočtu na rok 2009. Důvodem zvýšení je vyšší počet dětí a žáků mateřských a základních škol. Účelová dotace na dávky „pomoci v hmotné nouzi“ a dotace na „příspěvek na péči“ opět nejsou, podobně jako v předchozích 3 letech, předmětem rozpočtu. II. V rámci tzv. vlastního „Transferu z hlavního města Prahy“ jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 149.253 tis. Kč, což je o 10.352 tis. Kč méně než pro rok 2009! Tento značný meziroční úbytek je způsoben výrazně nižším výběrem daní na nichž je, podle zákonem stanoveného „rozpočtového určení daní“ závislé.

2 Výše uvedené transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: -

základní dotace z hl. m. Prahy v částce 148.903 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek ve výši 10.352 tis. Kč

-

tzv. „neinvestiční transfery obcí“ (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy v MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. Tzv. „ostatní transfery“ nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2010.

III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II, V) byly navrženy v celkové výši 64.687 tis. Kč, což je o 2.300 tis. Kč méně než pro rok 2009. Toto meziroční snížení je zejména způsobeno poklesem „Transferu z Vedlejší hospodářské činnosti“, a to o 13.661 tis. Kč (viz zdůvodnění na str. 8 tohoto materiálu). IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 92.667 tis. Kč, což je o 44.405 tis. Kč méně než pro rok 2009. Předpokládané zapojení jednotlivých fondů je následující: A. Fond rozvoje a rezerv – vlastní

0 tis. Kč

Tento fond nebyl do rozpočtu zapojen, bude sloužit jako nerozdělená rezerva k případným úpravám rozpočtu v roce 2010. B. Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální oblast)

170 tis. Kč

Tato část účtu darů je určena na krytí výdajů v sociální oblasti (ORJ 0018). C. Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie)

115 tis. Kč

Částka je meziročně o 15 tis. Kč vyšší a je určena k financování akce „Den Země“. D. Zvláštní účet „Nová radnice“

4.000 tis. Kč

Požadavek, který uplatňuje ORJ 0013 na tuto akci je meziročně o 49.000 tis. Kč nižší, což je způsobeno dokončením I. etapy této akce. E. Fond obnovy

86.887 tis. Kč

Celkový požadavek na financování akcí z Fondu obnovy je meziročně o 12.217 tis. Kč vyšší a je navrhován v tomto rozdělení: - ORJ 0013 – „Investice základní infrastruktury“ požaduje částku 81.037 tis. Kč na akce z nichž velká část již byla Fondem obnovy schválena dříve a tyto akce pouze přecházejí do roku 2010. - ORJ 0017 – Doprava požaduje částku 5.850 tis. Kč na akci „Opravy místních komunikací“ a s tím související projektovou činnost. Poznámka: Meziročně o 12.217 tis. Kč vyšší požadavek na rozpočet Fondu obnovy je způsoben zejména faktem, že do celkové částky muselo být přesunuto 16.000 tis. Kč, které máme v roce 2010 obdržet ze Strukturálních fondů EU na akci „Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe“. Bohužel stávající „rozpočtová skladba“ neumožňuje zařazení fin. prostředků z Evropské unie rovnou do příjmů roku 2010. Proto byl dočasně zvolen náhradní zdroj – Fond obnovy. F. Zůstatek Sociálního fondu z roku 2009 není zatím znám, bude doplněn po skončení hospodářského roku, a to formou rozpočtové změny v průběhu roku 2010.

3 G. Zvl. účet „Konkurenceschopnost“ 1.495 tis. Kč Jde o nedočerpaný zůstatek z roku 2009, který je určen na dofinancování akce „Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe“ v roce 2010. V. Celkové příjmy, včetně financování

356.178 tis. Kč

Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 356.178 tis. Kč, což je o 37.261 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Tato skutečnost má dva důvody: Zatím co předpokládané příjmy roku 2010 jsou navrženy v částce meziročně o 7.144 tis. Kč vyšší, tak požadavky na financování jsou meziročně o 44.405 tis. Kč nižší. Týká se to zejména zvl. účtu „Nová radnice“, kde je požadavek o 49.000 tis. Kč meziročně nižší. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2010 je navrhována ve výši 356.178 tis. Kč, což je o 37.261 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Z této částky se předpokládají příjmy na rok 2010 v částce 263.511 tis. Kč a financování v částce 92.667 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v celkové částce 356.178 tis. Kč. VII. Finanční prostředky na investice základní infrastruktury jsou navrženy v částce 86.692 tis. Kč, což představuje 24,34 % z celkové rozpočtované částky (356.178 tis. Kč). Toto procento je s ohledem na krizový vývoj ekonomiky ve světě stále uspokojivé. Nutno však konstatovat, že částka 86.692 tis. Kč je téměř výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů v rozdělení takto: - zvl. účet „Nová radnice“ - Fond obnovy - rozpočet (příspěvek Nadace „Partnerství“) - zvl. účet „Konkurenceschopnost“

4.000 tis. Kč 81.037 tis. Kč 160 tis. Kč 1.495 tis. Kč

VIII. Přebytek hospodaření MČ Praha 12 za rok 2009 není v rozpočtu na rok 2010 uvažován. IX. Rozpočtová rezerva

14.813 tis. Kč

Rozpočtovou rezervu, která ani v tomto roce není zahrnuta do výdajové části rozpočtu (jako volný, blíže nespecifikovaný a dosud nerozdělený výdaj) tvoří zůstatek Fondu rozvoje a rezerv – vlastního po VII. sérii rozpočtových změn platných pro rok 2009 (stav k 14.12.2009). Rozpočtová rezerva ve výši 4,16 % ve vztahu k celkové rozpočtované částce (356.178 tis. Kč) sice nedosahuje doporučovaných 5 %, ale zdá se, vzhledem k pokrytým výdajům, známým budoucím závazkům a současné ekonomické situaci dostatečná. To platí samozřejmě za situace, kdy nevzniknou mimořádné situace či havarijní stavy.

4 X. Oblast grantové politiky počítá s částkou 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 400 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2009, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I. „Daňové příjmy“ (D). Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 20 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 6.016,5 tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. XI. Další očekávané příjmy roku 2010. V rámci tzv. „Ostatních transferů z hlavního města Prahy“ jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 – Životní prostředí) - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura) - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 – Vnitřní správa) - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 – Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na výplatu příspěvku na péči (ORJ 0018 – Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ORJ 0018 – Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na agendu „Sociálně-právní ochrana dětí“ (ORJ 0019 – Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2010.

5

1.3

Souhrnná bilance příjmů a výdajů A. PŘÍJMY Třída:

I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy

částka (v tis. Kč)

42 832 3 794 0

IV. Transfery ze státního rozpočtu

49 571

V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti

18 061

VI. Transfery z hlavního města Prahy

149 253

Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2009 CELKEM

263 511

B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv – vlastní b) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální) c) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie) d) zvláštní účet „Nová radnice“ e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z roku 2009 g) zvl. účet „Konkurenceschopnost“ (zůstatek z roku 2009) Příjmy celkem (včetně financování):(A+B)

92 667 0 170 115 4 000 86 887 není zatím předmětem rozpočtu 1 495 356 178

C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba

620

ORJ 0012 Životní prostředí

28 850

ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury

86 692

ORJ 0014 Školství

80 300

ORJ 0015 Zdravotnictví

10

ORJ 0016 Kultura

8 548

ORJ 0017 Doprava

9 053

ORJ 0018 Práce a soc. věci ORJ 0019 Vnitřní správa

13 053 116 600

ORJ 0022 Sociální fond

2 308

ORJ 0024 Výpočetní technika ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) VÝDAJE CELKEM

7 575

356 178

CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

356 178

2 569

6

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ

2.1

Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu

V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2010. Celkové navrhované příjmy roku 2010 (bez financování) dosahují částky 263.511 tis. Kč, což představuje meziroční plánovaný nárůst o 7.144 tis. Kč (102,79 %). Poměrně vysoké meziroční zvýšení celkových příjmů je zejména způsobeno: -

nárůstem daňových příjmů (daň z nemovitosti) nárůstem „Transferů ze státního rozpočtu“ (dotace na výkon státní správy)

Naopak meziroční pokles se projevuje: -

u „Transferů z Vedlejší hospodářské činnosti“ u „Transferů z hlavního města Prahy“

Přes tuto skutečnost celkové příjmy meziročně vzrostly o 7.144 tis. Kč, což je vzhledem k celosvětové ekonomické krizi příjemné překvapení.

Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy

42.832 tis. Kč

Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 42.832 tis. Kč, což ukazuje na výrazný meziroční nárůst, a to o 10.825 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 24.000 tis. Kč, což je o 11.500 tis. Kč více než v roce 2009. Částka byla rozhodnutím Parlamentu ČR oproti předchozímu roku zdvojnásobena. V rozpočtu naší MČ se to projevuje méně než dvojnásobkem, protože příjmy z této daně nebyly v posledních třech letech zcela naplněny. - správní poplatky v částce 7.411 tis. Kč, což je o 403 tis. Kč méně než v roce 2009. Bohužel pokles příjmů ze správních poplatků je trvalejšího charakteru. Dlouhodobější pokles příjmů vykazuje živnostenský odbor (novela živnostenského zákona). Nově se očekává pokles příjmů ze správních poplatků vybíraných správním odborem (- 200 tis. Kč) a také správních poplatků vybíraných ekonomickým odborem z výherních hracích přístrojů (- 600 tis. Kč). - místní poplatky v částce 10.221 tis. Kč, poprvé po letech vykazují meziroční pokles, a to o 272 tis. Kč. Překvapuje pokles příjmu ze správního poplatku ze psů (- 150 tis. Kč) a také pokles příjmu ze správního poplatku z VHP (- 400 tis. Kč). Naopak je díky tzv. „operativním záborům“ očekáván o 500 tis. Kč meziročně vyšší příjem ze správního poplatku ze záboru veřejného prostranství.

7 - odvod výtěžku z VHP je navržen v částce 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. Z tohoto výtěžku bude financována grantová politika MČ Praha 12 v roce 2010. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 2 na str. 11 tohoto materiálu. Třída II - Nedaňové příjmy

3.794 tis. Kč

Navržená částka je meziročně o 536 tis. Kč vyšší. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: -

pokuty v částce 1.500 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více než pro rok 2009. Důvodem jsou zejména rasantnější kroky v udělování pokut odborem výstavby. Z pokut udělených tímto odborem bylo k 30.11.2009 vybráno již 1.468 tis. Kč!

-

úroky z běžného účtu jsou navrženy v částce 1.000 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. ostatní nedaňové příjmy v částce 660 tis. Kč jsou na úrovni rozpočtu pro rok 2009, povýšené o očekávaný příspěvek z nadace „Partnerství“ ve výši 160 tis. Kč. příjmy z vlastní činnosti v částce 268 tis. Kč, jsou meziročně o 17 tis. Kč vyšší. Do těchto příjmů patří vyúčtování záloh energií a telefonních poplatků za rok 2009. odvody PO v částce 366 tis. Kč, jsou v návrhu meziročně o 41 tis. Kč nižší. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě „Správy bytových objektů Praha – Modřany“. Tento příjem vlivem pokračujících prodejů bytového fondu nadále pochopitelně klesá.

-

Třída III - Kapitálové příjmy

0 tis. Kč

V této příjmové třídě není plánován žádný příjem. Třída IV - Transfery ze státního rozpočtu

49.571 tis. Kč

Tyto transfery vykazují meziroční nárůst o 19.796 tis. Kč ! V rámci těchto transferů jsou již obsaženy pouze dvě dotace: - neúčelová dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce 43.052 tis. Kč, což je o 19.731 tis. Kč více než v rozpočtu na rok 2009. Kromě účelové dotace na agendu „Sociálně-právní ochrana dětí“ je výše uvedená částka, podle sdělení HMP, pro tento rok konečná. Vysoký meziroční nárůst této dotace je také hlavním důvodem zvýšení celkových příjmů v návrhu na rok 2010. - účelové dotace na školství v částce 6.519 tis. Kč, což je o 65 tis. Kč více než v návrhu rozpočtu na rok 2009. Důvodem zvýšení je vyšší počet dětí a žáků mateřských a základních škol. Účelové dotace na dávky „pomoci v hmotné nouzi“ a dotace na „příspěvek na péči“ opět nejsou podobně jako v předchozích třech letech předmětem rozpočtu.

8 Třída V - Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“

18.061 tis. Kč

Částka je o 13.661 tis. Kč meziročně nižší, což je zejména způsobeno neexistencí účelového okruhu C (čistý výnos z prodeje pozemků určený k úhradě tělocvičny při ZŠ K Dolům), což byla výjimečná akce. Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ pro rok 2010 tak počítá již pouze se dvěma okruhy: a) Rozpočtový okruh (A) v částce

15.086 tis. Kč

Tato částka je meziročně o 399 tis. Kč nižší. I v roce 2010 se počítá se zapojením čistých výnosů z drobných prodejů hmotného investičního majetku v minimální částce 7.500 tis. Kč. b) Předběžně zdaněný výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2009 v částce 2.975 tis. Kč. Částka je meziročně o 516 tis. Kč nižší, a to vlivem vyšší nákladovosti v roce 2009 (oprava střechy a výměna měřících transformátorů v celkové částce 1.722.161,60 Kč). Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ je uveden na str. 15 tohoto materiálu.

Třída VI. - Transfery z hlavního města Prahy

149.253 tis. Kč

Částka je meziročně o 10.352 tis. Kč nižší, což hl. m. Praha zdůvodňuje výrazně nižším výběrem daní na nichž je, podle zákonem stanoveného „rozpočtového určení daní“ závislé. Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů. a) základní dotace z hlavního města Prahy v částce 148.903 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek ve výši 10.352 tis. Kč. b) tzv. „Neinvestiční transfery obcí“ (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy v MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku 2009. Tzv. „Ostatní transfery“ nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2010.

9

2.2

Financování

Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 92.667 tis. Kč, což je o 44.405 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Na financování se podílí: A) Fond rozvoje a rezerv – vlastní 0 tis. Kč Tento fond nebyl do rozpočtu zapojen, bude sloužit k případným úpravám rozpočtu v roce 2010. B) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální oblast) 170 tis. Kč Tato část FRR – účtu darů je určena na krytí výdajů v sociální oblasti (ORJ 0018). C) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie) 115 tis. Kč Částka je meziročně o 15 tis. Kč vyšší a je určena k financování akce „Den Země“. D) Zvl. účet „Nová radnice“ 4.000 tis. Kč Požadavek, který uplatňuje ORJ 0013 na shora uvedenou akci je meziročně o 49.000 tis. Kč nižší. E) Fond obnovy v tomto rozdělení: - ORJ 0013 - Investice zák. infrastruktury - ORJ 0017 – Doprava

86.887 tis. Kč 81.037 tis. Kč 5.850 tis. Kč

F) zůstatek Sociálního fondu za rok 2009 nebyl v době zpracování materiálu znám, bude doplněn po skončení tohoto roku, a to formou rozpočtové změny v průběhu roku 2010. G) zvl. účet „Konkurenceschopnost“ (zůstatek z roku 2009)

1.495 tis. Kč

O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka: (v tis. Kč) rozpočet návrh rozpočtu Diference Druh příjmu schválený na rok 2010 absolutně na rok 2009 Příjmy běžného roku celkem

256 367

263 511

7 144

Financování celkem

137 072

92 667

-44 405

z toho: a) FRR – vlastní b) FRR - účet darů (sociální oblast) c) FRR - účet darů (ekologie) d) zvl. účet „Nová radnice“ e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z uplynul. roku g) zvl. účet „Konkurenceschopnost“ (zůstatek z roku 2009) Příjmy celkem, včetně financování

9 127 0 100 53 000 74 670 175 0

0 170 115 4 000 86 887 0 1 495

-9 127 +170 +15 -49 000 +12 217 -175 +1 495

393 439

356 178

-37 261

+ vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

10 Návrh příjmové části rozpočtu v rozdělení podle jednotlivých tříd Tabulka č. 1 Příjmová třída

Druh příjmu

Tř. I z toho:

(v tis. Kč)

Daňové příjmy celkem A B C D

daň z nemovitosti správní poplatky místní poplatky odvod výtěžku z VHP

schválený rozpočet 2009

návrh na rok 2010

sl. 1

sl. 2

meziroční srovnání v% sl.3 (2/1)

meziroční diference absolutně sl-4 (2-1)

32 007

42 832

133,82

10 825

12 500 7 814 10 493 1 200

24 000 7 411 10 221 1 200

192,00 94,84 97,41 100,00

11 500 -403 -272 0

Tř. II

Nedaňové příjmy celkem

3 258

3 794

116,45

536

z toho:

Tř. III

A pokuty B úroky C ost. nedaň. příjmy D příjmy z vl. čin. E odvody PO Kapitálové příjmy

1 100 1 000 500 251 407 0

1 500 1 000 660 268 366 0

136,36 100,00 132,00 106,77 89,93 0,00

400 0 160 17 -41 0

Tř. IV

Transfery ze SR

29 775

49 571

166,49

19 796

z toho:

A B C

státní správa dotace na školství dotace na soc.ošetř. centr.

D

dotace na dávky soc. péče

184,61 23 321 43 052 19 731 101,01 6 454 6 519 65 ukazatel určen přímo pro PO - Sociální služby MČ Praha 12 nebyly předmětem rozpočtu

nejsou zatím před. rozpočtu

0,00

0

Tř. V

Transfery z VHČ

31 722

18 061

56,94

-13 661

z toho:

A

Transfery z VHČ do rozpočtu

15 485

15 086

97,42

-399

B

Transfery z VHČ do zvl. účtu „Nová radnice“

není není rozpočtováno rozpočtováno

-

-

C D

účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k financování tělocvičny u ZŠ K Dolům Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu

12 746

-

-

-12 746

3 491 (za r. 2008)

2 975

85,22

-516

149 253

93,51

-10 352

Tř. VI

Transfery z HMP

159 605

z toho:

A B C

159 255 148 903 nejsou rozpočtovány 350 350

93,50

-10 352

100,00

0

PŘÍJMY CELKEM

256 367

263 511

102,79

7 144

FINANCOVÁNÍ celkem

137 072

92 667

67,60

-44 405

9 127 0 100 53 000 74 670 175

0 170 115 4 000 86 887 0

0,00 0,00 115,00 7,55 116,36 0,00

-9 127 170 15 -49 000 12 217 -175

0

1 495

0,00

1 495

393 439

356 178

90,53

-37 261

z toho: A B C D E F G

dotace z HMP ostatní transfery neinv. transfery obcím

FRR - vlastní FRR - účet darů (sociální) FRR - účet darů (ekologie) zvl. účet „Nová radnice“ Fond obnovy zůst. Soc. fondu z min. roku zvl. účet „Konkurenceschopnost“ (zůstatek z roku 2009)

Příjmy celkem včetně financování

- úbytek příjmů + přeplnění příjmů nebo financování

11

Podrobný rozklad příjmové třídy I - Daňové příjmy Tabulka č. 2 (v tis. Kč) schválený rozpočet 2009

Druh příjmu

meziroční návrh na rok srovnání v 2010 %

meziroční diference absolutně

Třída I. B Správní poplatky: celkem z toho:

7 814

7 411

94,84

-403

155

120

77,42

-35

5

5

100,00

0

1

životní prostředí

2

vystavení ZTP

3

živnostenský odbor

700

1 000

142,86

+300

4

odbor výstavby

300

200

66,67

-100

5

správní odbor

1 950

1 750

89,74

-200

6

odbor dopravy

100

100

100,00

0

7

VHP (EO)

3 000

2 400

80,00

-600

8

žádosti (EO)

4

1

25,00

-3

1 600

1 800

112,50

+200

0

35

0,00

+35

10 493

10 221

97,41

-272

2 550

2 200

86,27

-350

12

3

25,00

-9

4 000

4 500

112,50

+500

6

2

33,33

-4

25

10

40,00

-15

odbor evidence obyv. a os. dokl. spr. popl. – vodní díla 10 (OŽP) 9

Třída I. C Místní poplatky:celkem z toho:

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

E

ubyt. kapacity

F

ost. daně a popl. (VHP)

3 900

3 500

89,74

-400

G

popl. za znečišť ovzduší (OŽP)

0

6

0,00

+6

+ přeplnění příjmu - úbytek příjmu

12

Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2006 – 2010 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 3 Příjmová třída

Tř. I z toho:

Tř. II z toho:

(v tis. Kč)

Druh příjmu

Daňové příjmy celkem

schválený rozpočet na rok 2007 sl. 2


schválený rozpočet návrh na rok 2010 na rok 2009 sl. 4 sl. 5

30 914

31 388

32 281

32 007

42 832

A

daň z nemovitosti

13 000

13 000

13 000

12 500

24 000

B

správní poplatky

8 715

8 840

9 030

7 814

7 411

C

místní poplatky

8 199

8 548

9 051

10 493

10 221

D

odvod výtěžku z VHP

1 000

1 000

1 200

1 200

1 200

5 044

4 427

4 120

3 258

3 794

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

2 000

1 500

1 000

1 100

1 500

B

úroky

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

C

ost. nedaň. příjmy

500

500

500

500

660

D

příjmy z vl. čin.

308

200

276

251

268

E

odvody PO

1 236

1 227

1 344

407

366

0

0

0

0

0

63 355

27 855

28 523

29 775

49 571

21 167

21 454

22 113

23 321

43 052

6 410

6 454

6 519

Tř. III

Kapitálové příjmy

Tř. IV

Transfery ze SR

z toho:


A

dotace na výkon st. správy

B

dotace na školství

6 386

6 401

C

dotace na stř. soc. péče

2 802

ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12

D

dotace na dávky soc. péče

33 000

není rozpočtována

Tř. V

Transfery z VHČ

21 000

18 775

18 005

31 722

18 061

Tř. VI

Transfery z HMP

143 728

144 600

147 588

159 605

149 253

143 328

144 200

147 288

159 255

148 903

A

dotace z HMP

B

ostatní transfery

C

neinv. trans. obcím

nejsou rozpočtovány 400

400

300

350

350

PŘÍJMY CELKEM

264 041

227 045

230 517

256 367

263 511

FINANCOVÁNÍ celkem

136 535

80 396

108 493

137 072

92 667

Příjmy celkem včetně financování

400 576

307 441

339 010

393 439

356 178

13

2.3

Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2006 – 2010 (bez financování) (v tis. Kč) Návrh 2010

SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

30 914

31 388

32 281

32 007

42 832

Nedaňové příjmy

5 044

4 427

4 120

3 258

3 794

Transfery ze stát. rozpočtu

63 355

27 855

28 523

29 775

49 571

Transfery z VHČ

21 000

18 775

18 005

31 722

18 061

Transfery z HMP

143 728

144 600

147 588

159 605

149 253

Příjmy celkem (bez financování)

264 041

227 045

230 517

256 367

263 511

Zdroj příjmů Daňové příjmy

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

180 000 SR 2006

160 000

SR 2007 140 000

SR 2008 SR 2009

120 000

Návrh 2010

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 ov é Daň

y příjm

é aň ov Ne d

y příjm

sfery Tra n

ze SR

sfery Tra n

z VH

Č

sfery Tra n

P z HM

14

2.4

Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2007 – 2010 (v tis. Kč)

Zdroj příjmu

SR 2007

SR 2008

SR 2009

Návrh 2010

Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.)

54 590

54 406

66 987

64 687

Transfery ze Státního rozpočtu

27 855

28 523

29 775

49 571

Transfery z HMP

144 600

147 588

159 605

149 253

Celkem příjmy (bez financování)

227 045

230 517

256 367

263 511

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

Rozpočet schválený 2008

Rozpočet schválený 2007 Vlastní příjmy 24%

Transfery ze SR 12%

Transfery z HMP 64%

Transfery ze SR 12%

Transfery z HM P 64%

Návrh rozpočtu 2010

Rozpočet schválený 2009

Vlastní příjmy 25%


Transfery z HMP 62%


Transfery ze SR 12%

Transfery z HMP 56%

Transfery ze SR 19%

15

2.5

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2010

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2010 je navržen v částce 18.061 tis. Kč, což je o 13.661 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009, což je způsobeno zejména neexistencí účelového okruhu C (čistý výnos z prodeje pozemků určený k úhradě tělocvičny při ZŠ K Dolům), což byla výjimečná akce. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků již jen na dva základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu

15.086 tis. Kč

Částka je meziročně o 399 tis. Kč nižší. První okruh v sobě zahrnuje: -

čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služeb. a škol. bytů čisté výnosy z pronájmu pozemků čisté výnosy z pronájmu reklamních ploch čisté výnosy z věcných břemen čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 předpokládaný úrok z běžného účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“ čisté výnosy z předpokládaných drobných prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM)

1.019 tis. Kč 4.399 tis. Kč 68 tis. Kč 250 tis. Kč 550 tis. Kč 1.300 tis. Kč 7.500 tis. Kč

B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2009

2.975 tis. Kč

Částka je meziročně o 516 tis. Kč nižší, a to vlivem vyšší nákladovosti v roce 2009 (oprava střechy a výměna měřících transformátorů v celkové částce 1.722.161,60 Kč) Poznámka: Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ do zvl. účtu „Nová radnice“ nejsou ani v roce 2010 rozpočtovány, protože pokračování akce „Nová radnice“ (v omezeném rozsahu) je plně pokryto stávajícími finančními prostředky na zvl. účtu. Zůstatek tohoto účelového účtu byl k 31.12.2009 v částce 10.989.320,96 Kč.

16

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2010 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu – předpokládané čisté výnosy roku 2010 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti

1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů

Hrubý plán. výnos (předpis)

Plánované náklady

Hospodářský výsledek

Čistý výnos k převodu do hlavního rozpočtu

11 319

10 300

1 019

1 019

4 599

200

4 399

4 399

3. Výnosy z reklamních ploch

68

-

68

68

4. Výnosy z věcných břemen

250

-

250

250

16 236

10 500

5 736

5 736

800

250

550

550

-

-

1 300

1 300

7. Výnos z předpokl. prodejů hmot. inv. majetku

10 000

2 500

7 500

7 500

Celkem předpokl. čistý výnos za r. 2010 (1 až 7) – rozpočtový okruh (A.)

27 036

13 250

15 086

15 086

2. Výnosy z pronájmů pozemků

Celkem pronájmy (1+2+3+4) 5. Inzerce Novin Prahy 12 6. Předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hosp. činnosti

B. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu na rok 2009

Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B)

6 550

3 575

2 975

2 975

33 586

16 825

18 061

18 061

17

Vývoj plánovaných výnosů hospodářské činnosti za roky 2006 – 2010

(v tis. Kč) Zdroj příjmů

SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

Návrh 2010

Transfery z VHČ

21 000

18 775

18005

31 722

18 061

Poznámka: SR – schválený rozpočet

31 722

35 000 30 000 25 000

21 000

18 061

18 755 18 005

20 000 15 000 10 000 5 000 0 SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

Návrh 2010

18

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM

3.1

Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu

Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 dosahuje částky 356.178 tis. Kč, což je o 37.261 tis. Kč (90,53 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Rozdělování částky 356.178 tis. Kč mezi jednotlivé organizační jednotky bylo i tentokrát celkem bezproblémové s výjimkou ORJ 0012 – Životní prostředí a ORJ 0014 – Školství. Základem pro stanovení dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek bylo mimořádné pracovní zasedání rady městské části Praha 12, které se uskutečnilo dne 15.12.2009. Na tomto jednání byly závazně odsouhlaseny částky přidělené v návrhu jednotlivým organizačním jednotkám. Mezi jednotlivé organizační jednotky bylo tedy celkem rozděleno 356.178 tis. Kč. V následujícím komentáři jsou vyčísleny a zdůvodněny meziroční nárůsty (+) či úbytky (-) finančních prostředků u jednotlivých dílčích rozpočtů příslušných organizačních jednotek, včetně zdůvodnění. 1) ORJ 0010 – Odbor majetku, včetně odboru výstavby Vysoký meziroční úbytek je způsoben dvěma faktory:

-34.090 tis. Kč

a) dokončením realizace akce „Vybudování nové tělocvičny při ZŠ K Dolům“ v celkové částce 32.866 tis. Kč, což byla svým způsobem ojedinělá akce b) realizací úhrady rozdílu nemovitosti za směnu pozemku parc. č. 3609/2 za pozemek parc. č. 3602/12 a realizací výkupu pozemků pod místními komunikacemi, parc č. 1650/63, 1652/2 v celkové částce 1.524 tis. Kč. Poznámka: Součástí rozpočtu ORJ 0010 je i 20 tis. Kč pro odbor výstavby na úhradu znaleckých posudků. Požadavky správce ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2) ORJ 0012 – Životní prostředí Vysoký meziroční nárůst je určen:

+ 2.850 tis. Kč

- údržbu ploch veřejné zeleně - dostatečně vysoký příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na činnosti požadované odborem životního prostředí. Součástí rozpočtu je i financování akce „Den Země“ v plánované výši 115 tis. Kč. Tyto prostředky z Fondu rozvoje a rezerv – účtu darů pro ekologické účely jsou již pevnou součástí rozpočtu ORJ 0012 na rok 2010. Základní potřeby ORJ 0012 – Životní prostředí jsou zhruba pokryty. 3) ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury - 15.058 tis. Kč Prakticky veškeré reálně požadované investice jsou pokryty ať už zvl. účtem „Nová radnice“ (4.000 tis. Kč), Fondem obnovy (81.037 tis. Kč), rozpočtem (160 tis. Kč), nebo zvl. účtem „Konkurenceschopnost“ (1.495 tis. Kč). Požadavky správce ORJ 0013 byly pokryty.

19

4) ORJ 0014 – Školství + 4.450 tis. Kč Odborem školství požadovaných 91.948 tis. Kč nebylo možno ze stávajících zdrojů pokrýt. Proto bylo z požadované částky po dohodě se správcem ORJ odstraněno: - rezerva na havárie v částce 450 tis. Kč - zvýšení příspěvků na provoz MŠ a ZŠ v částce 4.204 tis. Kč - montáž termostatických ventilů ve všech MŠ a ZŠ v celkové částce 3.210 tis. Kč byla přesunuta do systému „Kombinovaný způsob oprav škol“ s jehož realizací se počítá i v tomto roce - finanční spoluúčast zřizovatele na grantech HMP v celkové částce 1.783 tis. Kč. Díky těmto opatřením se podaří realizovat: - rekonstrukci školní jídelny při ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 v předpokládané částce 13.300 tis. Kč - zprovoznění další třídy v MŠ Palmetová v předpokládané částce 2.000 tis. Kč. Základní provoz této ORJ je zatím zhruba finančně zajištěn. 5) ORJ 0015 – Zdravotnictví Zde je rozpočtována pouze minimální rezerva na případný krizový stav.

6) ORJ 0016 – Kultura

0 tis. Kč

+ 1.748 tis. Kč

U této ORJ dochází k meziročnímu nárůstu, a to o 1.748 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben zejména zařazením akce „Zateplení a obnova fasády“ pobočky KC „12“ v Pertoldově ulici v předpokládané částce 1.480 tis. Kč do rozpočtu. Příspěvek pro Husovu knihovnu je o 300 tis. Kč nižší než bylo požadováno, což bude řešeno odvodem z odpisů v rámci fin. vypořádání s PO za rok 2009 a znovu poskytnutím stejné částky na provoz v roce 2010. Součástí rozpočtu této ORJ je i 400 tis. Kč na grantovou politiku v oblasti kultury. Základní provoz je plně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 7) ORJ 0017 – Doprava

+ 253 tis Kč

Částka je meziročně vyšší o 253 tis. Kč, což je zejména způsobeno zařazením částky 143 tis. Kč na akci „Vánoční strom“ přímo do rozpočtu. Rozdělení částky 9.053 tis. Kč podle zdrojů je následující: a) z rozpočtu MČ Praha 12

3.203 tis. Kč

b) z Fondu obnovy

5.850 tis. Kč

na akci „Opravy místních komunikací“ a s tím související projektovou činnost. Požadavky správce ORJ jsou pokryty v plném rozsahu.

20 8) ORJ 0018 – Práce a sociální věci

+ 393 tis. Kč

Částka je meziročně vyšší o 393 tis. Kč, což se přesně kryje s požadavkem správce této ORJ. Nárůst je určen pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby“ v částce 360 tis. Kč, a na vlastní provoz ORJ v částce 33 tis. Kč. Rozpočet bude, podobně jako v roce 2009, sestaven bez „dávek sociální péče“ a „příspěvku na péči“. Součástí rozpočtu této ORJ je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a v oblasti volného času dětí a mládeže. Provoz ORJ je zajištěn dle požadavku správce v plném rozsahu. 9) ORJ 0019 – Vnitřní správa

- 400 tis. Kč

Tato organizační jednotka vykazuje v návrhu rozpočtu meziroční úsporu v částce 400 tis. Kč ! V průběhu roku bychom měli obdržet formou čtyř záloh ještě státní dotaci v částce cca 6.000 tis. Kč na agendu „Sociálně-právní ochrana dětí“. Provoz ORJ 0019 je pokryt v plném rozsahu dle požadavku správce této ORJ. 10) ORJ 0022 – Sociální fond

+ 33 tis. Kč

Zde dochází k meziročnímu navýšení, a to o 33 tis. Kč. Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje s případným zůstatkem Sociálního fondu z roku 2009, který nebyl v době zpracování materiálu k dispozici a bude proto do rozpočtu zařazen formou rozpočtové změny v průběhu roku 2010. 11) ORJ 0024 – Výpočetní technika

- 9 tis. Kč

Rozpočet této ORJ je stabilizován, vykazuje nepatrnou meziroční úsporu ve výši 9 tis. Kč. Provoz ORJ 0024 je pokryt v plném rozsahu dle požadavku správce této ORJ. 12) ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) Částku 2.569 tis. Kč nelze s ničím porovnat, protože je rozpočtována poprvé. V souvislosti s výrazným meziročním zvýšením státní dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti jsme byli informováni pracovníky rozpočtu hl. m. Prahy o rozšíření výkonu státní správy v našem odboru evidence obyvatel. Toto rozšíření nebude údajně saturováno ze státního rozpočtu v plném rozsahu. Právě na případné dokrytí této agendy je určena dosud nerozdělená a blíže nespecifikovaná rezerva v částce 2.569 tis. Kč. O vlastním návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 4.

21 Závěr: Z jednotlivých organizačních jednotek jsou z hlediska nezbytně nutných výdajů finančně pokryty všechny organizační jednotky. Vždyť celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí mandatorních výdajů v celkové výši 370.633 tis. Kč byly pokryty z 96,10 %, a to částkou 356.178 tis. Kč. Určitý nedostatek finančních prostředků se může projevit u: - ORJ 0012 – Životní prostředí na úseku údržby veřejné zeleně - ORJ 0014 – Školství v oblasti investičních oprav škol a školských zařízení Problematika případného nedostatku finančních prostředků v uvedených organizačních jednotkách bude řešena v závislosti na finančních možnostech naší městské části v průběhu roku 2010.

22 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 4

ORJ - org. jednotka

0010 odbor majetku z toho:

provoz OM odbor výstavby

0012 živ.prostředí z toho:

vodní hospodářství péče o vzhled obce

(v tis. Kč) návrh požadavek celkem rozdíl návrh schválený správců ORJ financování (fondy + z Fondu 2010financování na krytí rozpočet rozpočtové obnovy, 2009 mandatorních z rozpočtu na rok prostředky FRR – ú.d. MČ výdajů 2009 (5-1) (3+4) a zvl. účtu v r. 2010 „NR“ sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 (3+4) sl.6 (5-1) 34 710 650 0 620 620 -34 090 34 690

600

0

600

600

-34 090

20

50

0

20

20

0

26 000

32 890

115 FRR – ú.d.

28 735

28 850

+2 850

945

0

0

965

965

+20

25 055

0

115

27 770

27 885

+2 830

101 750

87 857

75 850

160

86 692

-15 058

91 948

FO 81 037 NR 4 000 KS 1 495 0

80 300

80 300

+4 450

10

10

0

10

10

0

0016 kultura

6 800

8 832

0

8 548

8 548

+1 748

0017 doprava

8 800

8 910

FO 5 850

3 203

9 053

+253

z toho:

3 000

3 060

0

3 203

3 203

+203

5 800

5 850

5 850

0

5 850

+50

0018 práce a soc. věci

12 660

13 053

170 FRR – ú.d.

12 883

13 053

+393

z toho:

12 660

13 053

170

12 883

13 053

+393

0013 inv.zákl.infrastr. 0014 školství 0015 zdravotnictví

financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ 610

provoz

dávky sociální péče 0019 vnitřní správa

117 000

dotace zatím není známa - nebude zatím předmětem rozpočtu 116 600 0 116 600 116 600

-400

0022 sociální fond

2 275

2 308

0

2 308

2 308

+33

0024 výpočetní technika

7 584

7 575

0

7 575

7 575

-9

0

0

0

2 569

2 569

+2 569

393 439

370 633

92 667

263 511

356 178

-37 261

0000 – ost. fin. výdaje CELKEM VÝDAJE

Použité zkratky: FO – Fond obnovy NR – zvláštní účet „Nová radnice“ FRR – ú.d. Fond rozvoje a rezerv – účet darů KS – zvl. účet „Konkurenceschopnost“

- meziroční snížení + meziroční zvýšení

23

3.2

Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2006 - 2010 (v tis. Kč)

ORJ – organizační jednotka

Schválený Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 2006 2007 2008 2009


520

450

330

34 710

620

41 316

23 000

23 600

26 000

28 850

109 100

70 500

99 400

101 750

86 692

62 328

60 499

63 500

75 850

80 300

10

10

10

10

10

0016 kultura

5 700

6 000

7 000

6 800

8 548

0017 doprava

20 505

13 800

7 858

8 800

9 053

0018 práce a soc. věci

47 484

12 082

12 457

12 660

13 053

105 288

111 763

115 763

117 000

116 600

0022 sociální fond

1 330

1 361

1 508

2 275

2 308

0024 výpočetní technika

6 995

7 976

7 584

7 584

7 575

0

0

0

0

2 569

400 576

307 441

339 010

393 439

356 178

0010 majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví

0019 vnitřní správa

0000 – ost. fin. výdaje

Celkem výdaje

120000


60000

40000

20000

0 m živ aj ot et in ek ní v. p zá r os kl .i tře nf dí ra st ru kt ur 00 y 14 00 šk 15 ol st zd ví ra vo tn ic 00 tv í 16 ku ltu 00 00 ra 17 18 d pr op ác ra e va a 00 so 19 c. vě vn ci itř n 00 ís 2 p 00 2 rá so 24 va ci vý á ln po íf če on tn d ít 00 e 00 ch os ni ka t. fin .v ýd aj e

Schválený rozpočet 2009

80000

00 10


100000

00 12


00 13


24

3.3

Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2007, 2008, 2009 a 2010

Schválený rozpočet na rok 2007 ORJ 0022 0%

ORJ 0024 3%

ORJ 0010 0% ORJ 0012 7% ORJ 0013 23%

ORJ 0019 37%

Schválený rozpočet na rok 2008 ORJ 0022 0%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 0% ORJ 0012 7%

ORJ 0019 35%

ORJ 0013 29%

ORJ 0018 4%

ORJ 0018 4%

ORJ 0014 20%

ORJ 0017 4%

ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 19%

ORJ 0017 2% ORJ 0016 2%

S chválený rozpočet na rok 2009 ORJ 0022 1%

ORJ 0024 2%

Návrh rozpočtu na rok 2010

ORJ 0010 9%

ORJ 0012 7%

ORJ 0019 29%

ORJ 0022 1%

ORJ 0024 2%

ORJ 0000 1%

ORJ 0013 26%

ORJ 0017 2%

ORJ 0013 24%

ORJ 0018 4%

ORJ 0014 23%

ORJ 0017 3%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 19%

ORJ 0016 2%

ORJ 0010 0%

ORJ 0012 8%

ORJ 0019 32%

ORJ 0018 3%

ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0015 0%

25

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK

4.1

ORJ 0010 – Majetek městské části (v tis. Kč)

ORJ 0010

§ 3635 Územní plánování odbor majetku

§ 3635 Územní plánování odbor výstavby

§ 2212 Silnice

§ 3639 CELKEM Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Položka Název 516 5164

Nájemné

5166

Konz., por. a práv.služ.

50

5169

Nákup ostatních služeb

142

142

536 5362

Platby daní a poplatků SR

2

2

612 6121

Budovy, haly a stavby

150

150 20

70

176

176

613 6130

Pozemky

CELKEM

344

20

176

80

80

80

620

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 620 tis. Kč, z toho odboru výstavby přináleží 20 tis. Kč. Navržená částka je meziročně o 34.090 tis. Kč nižší. pol. 5164 Nájemné, § 3635

150 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/239 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova) a parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) v k. ú. Modřany, výpůjčka pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, § 3635

50 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 Nákup ostatních služeb, § 3635

142 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ).

26 pol. 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, § 3635

2 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. pol. 6121 Budovy, haly a stavby § 2212 silnice, ORG 0000000931

176 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování příjezdové komunikace do garáží Těšíkova v k. ú. Kamýk. pol. 6130 Pozemky, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

80 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na výkup pozemků pod místními komunikacemi parc. č. 1650/63 a 1652/2 (ul. Hájenská) v k. ú. Modřany.

Odbor výstavby 20 tis. Kč pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, § 3635 Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků.

20 tis. Kč

27

4.2

ORJ 0012 – Životní prostředí (v tis. Kč)

ORJ 0012

§ 2122

§ 2310

§ 2321 § 3632 Odvádění a čištění Pohřebnictví odpad. vod a nakládání s kaly

Sběr a Pitná zprac. voda druhotných surovin Pol. 513 5137 5139 515 5151 5154 516 5164 5169 517 5171 533 5331

CELKEM

§ 3745

§ 3749

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny

Název Drobný hm. dl. maj. Nákup materiálu j.n.

185 180

Studená voda Elektr. energie Nájemné Nákup ost. služeb

30 5

55

15

45 5

210

Opravy a udržování

Neinvest. přísp. zřízeným PO CELKEM

*)

100

135

24 215

30

270

400

195

1 000

2 695

195

25 865

830

*)

*) Krytí akce DEN ZEMĚ proběhne v celé výši (55 + 60 tis. Kč) z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

60

210 25 075

800

1 500 1 710

185 235

115

28 850

28 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 – životní prostředí je navržen v částce 28.850 tis. Kč, což je o 2.850 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2009. § 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 – nájemné

210 tis. Kč

Nájemné za pozemek pod Střediskem druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky v Praze 12 – Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

1.500 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany (SBO) na provoz Střediska druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky – svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora. V roce 2010 budou za likvidaci odpadu z veřejné zeleně platit firmy udržující veřejnou zeleň přímo sběrnému dvoru. § 2310 – Pitná voda pol. 5151 – studená voda

30 tis. Kč

Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol. 5154 – elektrická energie

5 tis. Kč

Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol. 5171 – opravy a udržování

100 tis. Kč

Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontány a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na odběry vzorků vody, dezinfekce veřejných studní. § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 5169 – nákup ostatních služeb

800 tis. Kč

Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004. Navýšení této položky je způsobeno tím, že do rozpočtu v roce 2009 nebyly započteny platby za měsíc leden 2009. Tyto byly převážně hrazeny v roce 2008 formou zálohových faktur.

29

pol. 5171 – opravy a udržování

30 tis. Kč

Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni. § 3632 – Pohřebnictví pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

195 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz a údržbu hřbitovů a na provoz WC u modřanského hřbitova. § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

185 tis. Kč

Nakoupení drobných herních prvků a krytů na pískoviště. pol. 5139 – nákup materiálu j.n.

180 tis. Kč

Nákup papírových souprav na psí exkrementy. pol. 5151 – studená voda

15 tis. Kč

Zálivka veřejné zeleně na Sofijském náměstí hydrantovým nástavcem s vodoměrem. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

24.215 tis. Kč

Komplexní údržba ploch veřejné zeleně na základě smluv o dílo uzavřených mezi městskou částí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitách č. 1 - 9 (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, chemické odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, ruční odplevelení záhonů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek) 23.450 tis. Kč, zálivka nově vysázených stromů a keřů, květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně 15 tis. Kč, roční a čtvrtletní revize herních prvků oprávněnou firmou 140 tis. Kč, kácení suchých a nebezpečných stromů 50 tis. Kč, materiál ke službám 100 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA a parkové plochy U Vlečky 30 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba) 80 tis. Kč, řezy stromů 30 tis. Kč, vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního stavu dřevin 20 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu ploch veřejné zeleně, ale jsou svěřeny městské části a pozemků ve správě hl. m. Prahy 150 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 35 tis. Kč, údržba sportoviště v ulici Cihlářova 15 tis. Kč.

30 pol. 5171 – opravy a udržování

270 tis. Kč

Opravy herních prvků a mobiliáře - nátěry laviček, oplocení dětských hřišť, pískovišť, výměna poškozených prken na lavičkách, údržba hlinitopísčitých mlatů dětských hřišť a sportovišť, údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni. pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1.000 tis. Kč

Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů v městské části Praha 12 ve výši 400 tis. Kč a na provoz v reálu VOSA ve výši 600 tis. Kč. § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - nákup materiálu j.n.

115 tis. Kč 55 tis. Kč

Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ. Vzhledem k rozpočtu roku 2009 je položka navýšena o částku 15 tis. Kč. Tato částka bude použita na výměnu informačních tabulí na stezce v Modřanské rokli a lesoparku Kamýk. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

60 tis. Kč

Finanční částka bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ (doprava materiálu a vybavení, elektrocentrála, WC, zdravotnice, hudba atd.) a na přípravu soutěží. Krytí akce DEN ZEMĚ v celé výši bude z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů.

31

4.3

ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury (v tis. Kč)

ORJ 0013

§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

§ 3322 zachování a obnova kulturních památek

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 4357 domovy

§ 6171 činnost místní správy

CELKEM

Položka Název 5171


6121


CELKEM

750

750

5 297

20 000

37 515

22 130

1 000

85 942

5 297

20 000

38 265

22 130

1 000

86 692

Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2010 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 86.692 tis. Kč, což je o 15.058 tis. Kč méně než pro rok 2009. Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby: 1.

Rekonstrukce areálu Modřanské vinice – I. etapa - Viniční domek

20.000 tis. Kč

Po provedení záchranných prací na historickém objektu viničního domku zbývá dokončení přístavby pro sociální a technické zázemí, realizace nového vstupu v jižní části objektu, oprava oplocení, přístupových komunikací a sadové úpravy. Zahájení prací je vázáno na vydání dodatečného povolení stavby, které bylo zahájeno již v roce 2007. Z důvodu opakovaného odvolání občanského sdružení Ateliéru pro životní prostředí, dosud rozhodnutí o dodatečném povolení stavby vydáno nebylo. Proběhla aktualizace projektové dokumentace, která byla předložena k dalšímu projednání stavebnímu úřadu, aktualizují se stanoviska dotčených orgánů ve stavebním řízení. Zdroj krytí: Fond obnovy. 2.

Central park na Obchodním nám. – jižní část

6.183 tis. Kč

Jedná se o parkovou úpravu v současné době zanedbaného prostoru v centrální části Starých Modřan, vymezeného ulicemi U Domu služeb, Komořanská, U Kina v blízkosti Husovy knihovny a v sousedství Modřanského biografu. Park bude navazovat na stávající parkovou úpravu Obchodního náměstí a sportovní aktivity provozované na cyklostezce u Vltavy. Jižní část bude zbudována jako první etapa, na kterou v budoucnu naváže část severní. Ta je zpracovaná v podobě architektonické studie a bude realizována po majetkoprávním vypořádání předmětných pozemků s jejich stávajícími vlastníky. Na jižní část je vydáno územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení, předpoklad zahájení prací ve 3. čtvrtletí 2010. V rozpočtu jsou zahrnuty i dosud neuhrazené částky za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně projednání, na které vznikne zhotoviteli projektu nárok, v závislosti na vydání příslušných správních rozhodnutích. Zdroj krytí: Fond obnovy.

32 3.

Dům s pečovatelskou službou při ul. N. Vapcarova

22.130 tis. Kč

Pro tuto stavbu byla zpracována v roce 2009 dokumentace pro územní řízení. V roce 2010 se předpokládá vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění vydání stavebního povolení, popřípadě i zpracování zadávací dokumentace a zahájení nadlimitního zadávacího řízení. Na tyto práce se odhaduje částka 2.130 tis. Kč. V současné době probíhá jednání mezi městskou části Praha 12 a hlavním městem Prahou o možné finanční spoluúčasti na stavební realizaci této akce. Předpokládané náklady stavby jsou cca 200.000 tis. Kč a náklady by byly rozděleny takto: HMP 180.000 tis. Kč a MČ Praha 12 20.000 tis. Kč. Tato dohoda je ve fázi vyjednávání, nicméně s ohledem na důležitost akce je zde navrženo alokování finančních prostředků, aby v případě potřeby bylo možné pružně reagovat. Zdroj krytí: Fond obnovy. 4.

Adaptace objektu - radnice MČ Praha 12 – Sofijské nám. 3400

1.000 tis. Kč

Pro prověření stability podloží pod základovou deskou je nezbytné provést geo-radarový průzkum podloží, který již byl částečně proveden pod částí dotčenou adaptací bývalé prodejny potravin na obchodní pasáž. Odhad nákladů je proveden na základě cen a prací provedených v roce 2009 v částce cca 80 tis. Kč. Po provedené kamerové revizi ležaté dešťové a splaškové kanalizace pod objektem, v rámci přípravy adaptace 1. NP objektu na obchodní pasáž, byla zmapována problémová místa kanalizace (praskliny a rozsedlá hrdla kan. trub) a navržen způsob opravy instalační vložkou (tzv. rukávem). V roce 2009 byla opravena místa pod obchodní pasáží, která byla nutná řešit výkopem, zbývá opravu dokončit. Odhad nákladů je proveden na základě cen a prací provedených v roce 2009, v částce cca 900 tis. Kč. Zdroj krytí: Zvláštní účet „Nová radnice“. 5.

Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijském nám.

3.000 tis. Kč

V návaznosti na uvedení obchodní pasáže v objektu č.p. 3400, Sofijské nám do provozu a v součinnosti s programem „Praha bezbarierová“, bude proveden bezbariérový přechod pro pěší od objektu přes parkoviště, směrem k zastávkám MHD na ul. Gen. Šišky, včetně nově vybudované rampy v jižní části parkoviště, nových parkovacích stání a stání pro invalidy, dále nové svislé a vodorovné dopravní značení a sadové úpravy. Úpravy proběhnou v koordinaci a v návaznosti na projekt a stavební povolení přestavby objektu č.p. 3400 na novou radnici MČ Praha 12. Zdroj krytí: Zvláštní účet „Nová radnice“. 6.

Obnova sportovišť Pertoldova a Zátišská

1.150 tis. Kč

Usnesením rady č. 93.32.09, byla schválena žádost o udělení grantu na veřejná sportoviště v ulici Pertoldova a Zátišská, v rámci „Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2010“. Podmínkou udělení grantu je 30% spoluúčast MČ ve výši 879.424,- Kč, z celkových nákladů. Na sportoviště jsou zpracovány projekty a vydána územní rozhodnutí. Realizace je předpokládaná v případě přidělení grantů. Zdroj krytí: Fond obnovy.

33 7.

Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe

24.000 tis. Kč

Projekt „Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe“ je spolufinancován v rámci „Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“ ze strukturálních fondů EU. Realizace byla zahájena revitalizací parku při ul. U Vlečky v srpnu 2009. Tato část projektu byla dokončena v 12/2009 s tím, že výsev travního porostu bude proveden v roce 2010. V září 2009 byla zahájena i revitalizace veřejného prostranství „Labe“. Revitalizace veřejného prostranství „Labe“ zahrnuje stavební úpravy v okolí nákupního centra Labe, dále úpravy prostor pod vedením vysokého napětí a mezi obytnými domy ohraničenými ulicemi Mráčkova, Daškova a Hasova, včetně sadových a parkových úprav a osazení mobiliáře. Čerpání na celém projektu do konce roku 2009 bylo 8.638 tis. Kč (z toho je 2.643 tis. Kč čerpáno z FO). Z roku 2009 zůstalo na zvláštním účtu „Konkurenceschopnost“ 1.495 tis. Kč. Celkem tedy bylo v roce 2009 na stavbu uvolněno 10.133 tis. Kč. Celková hodnota stavby představuje částku cca 34.000 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že na dokončení stavby v roce 2010 bude třeba cca 24.000 tis. Kč. Tato suma bude kryta částkou 8.000 tis. Kč z FO MČ Praha 12 a 16.000 tis. Kč ze strukturálních fondů EU, které MČ Praha 12 obdrží během realizace projektu v roce 2010. Zdroj krytí: a) Fond obnovy částkou 22.505 tis. Kč (z toho 16.000 tis. Kč dočasně za Strukturální fondy EU). b) zvl. účet „Konkurenceschopnost“ částkou 1.495 tis. Kč 8.

Revitalizace prostranství Písnická

268 tis. Kč

Jedná se o revitalizaci zeleně v prostoru před ZŠ Písnická směrem k prodejně potravin Albert. Na tuto investiční akci poskytla příspěvek Nadace Partnerství ve výši 200.000,- Kč. Spoluúčast MČ, dle usnesení rady č. 76.01.09 činí 60.000,- Kč. Zejména sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře, případně realizace chodníčků v zeleni budou projektově zpracovány na základě veřejných projednání s občany, předpoklad realizace 3. čtvrtletí 2010. V roce 2009 bylo na přípravu stavby vynaloženo 40 tis. Kč. Zdroj krytí: a) Fond obnovy v částce 108 tis. Kč b) „Nadace Partnerství“ (rozpočet) v částce 160 tis. Kč 9.

Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. I. a II. etapa

5.200 tis. Kč

V srpnu 2009 byly zahájeny stavební práce na I. a II. etapě. Termín dokončení prací byl stanoven do konce roku 2009, avšak s ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro pokládku živičného povrchu v ulici Dolnocholupická bude II. etapa dokončena na jaře 2010. Zdroj krytí: Fond obnovy. 10. Oplocení dětských hřišť na území MČ Praha 12 - rok 2010

614 tis. Kč

V roce 2008 proběhla příprava projektové dokumentace oplocení dětských hřišť Urbánkova I., II, Levského, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova. V roce 2009 proběhlo vodoprávní řízení a bylo zahájeno územní řízení. Realizace se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2010. Zdroj krytí: Fond obnovy.

34 11. Oprava chodníků v zeleni

550 tis. Kč

Tato rozpočtová částka bude využita na opravu dlážděného chodníku, ve správě SBO, z ulice K Dolům podél kostela v délce cca 80m. Bude provedeno předláždění s maximálním využitím stávající dlažby. Z důvodu propadů bude nezbytné doplnit a zhutnit pískové lože. Chodník je značně nerovný a hrozí nebezpečí úrazu. Předpokládané náklady činí 350 tis. Kč. Dále vybudování nových komunikací pro pěší v místech vyšlapaných cest v zeleni a opravy schodišť a komunikací pro pěší v městské části Praha 12, včetně případného zpracování projektové dokumentace, dle návrhu Odboru životního prostředí. Zdroj krytí: Fond obnovy. 12. Obnova fontány Jablko

200 tis. Kč

Obnova fontány zahrnuje demontáž, uložení plastiky, odstranění bazénové vany vč. kačírku a bet. základu a vybudování bazénové vany vč. bet. základu a izolace, obklad mrazuvzornou či chodníkovou dlažbou, uložení kačírku, montáž plastiky. Bez okolních sadových úprav. V současné době je plastika jablka, která je nezbytná pro fungování fontány, v havarijním stavu a hrozí její odlomení, čímž se stane fontána nefunkčním torzem. Zdroj krytí: Fond obnovy. 13. Splašková kanal. ul. Klostermannova – promlčení části závazku

97 tis. Kč

Na základě uzavřené mandátní smlouvy se společností Výstavba inženýrských staveb, a.s. (VIS) podílela výkonem inženýrské činnosti na realizaci stavby „Kanalizace Modřany Tyršova čtvrť“. Stavba byla realizována po etapách, na každou etapu byl uzavřen dodatek s vymezením rozsahu inženýrské činnosti. Poslední etapa zahrnovala splaškovou kanalizaci v ulici Klostermannova – část. 2 a kanalizační přípojky v ulicích Klostermannova, Voborského a Karasova. Vyplacení odměny, na základě dodatku č. 9, bylo vázáno na inženýrskou činnost spojenou s dokončením stavby tzn. i s vydáním kolaudačního rozhodnutí. Stavba byla dokončena v dubnu 2007, avšak bylo zjištěno, že část chodníku nevyhovuje obecným technickým požadavkům – je užší a proto odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad, zahájil správní řízení o odstranění této vady stavby. Firma VIS tuto situaci napravila jak projektově, tak skutečným provedením a proto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci až 14.7.2009. Z uvedeného důvodu bylo požádáno o navýšení rozpočtu roku 2009 z Fondu obnovy o 500 tis. Kč. Faktura vystavená v roce 2009 společností VIS v hodnotě 484.657,30 Kč byla zaplacena jen do výše 387.725,80 Kč, a to z důvodu promlčení části odměny za přípravné práce na uvedené stavbě, které měly být fakturovány dle dodatku č. 9 po jejich dokončení. Jedná se o práce v hodnotě 97 tis. Kč. Tuto částku ponecháváme v rozpočtu na rok 2010 pro případ dalšího řešení s vyplacením odměny. Zdroj krytí: Fond obnovy. 14. Úprava vjezdu do garáží Těšíkova

2.300 tis. Kč

Před plánovaným prodejem objektu garáží, je nezbytné vymezit a upravit samostatný vjezd, který bude, včetně zastavěného pozemku součástí prodávaného objektu. Stávající vjezd je přes pozemky (parkoviště) ve vlastnictví MČ Praha 12, které nebudou předmětem prodeje. Zdroj krytí: Fond obnovy.

35

Meziroční porovnání rozpočtovaných prostředků určených na investice základní infrastruktury (v tis. Kč) Rok

SR 2003

SR 2004

SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

31 500

27 570

44 600

109 100

70 500

99 400

Investiční výdaje

SR 2009

Návrh 2010

101 750

*) SR – schválený rozpočet

109 100

120 000

99 400 101 750 86 692

100 000 80 000 60 000

70 500

44 600

31 500

40 000

27 570

20 000 0 SR 2003

SR 2004

SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

Návrh 2010

86 692

36

4.4

ORJ 0014 – Školství (v tis. Kč)

ORJ 0014

§ 3111 předškolní zařízení

§ 3113 základní školy

CELKEM

Položka Název 516 5163 5169

Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb

517 5171


533 5331 612 6121

Příspěvky MČ Nerozdělený příspěvek

10 10

40 509 0

12 929


CELKEM

30 499

12 949

51 197 325

64 126 325

15 300

15 300

67 351

80 300

Komentář: Rozpočet ORJ 0014 – školství je navržen v částce 80.300 tis. Kč, což je o 4.450 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Školství má ve své správě 20 organizací, z toho samostatně hospodařících 11 mateřských škol a 9 základních škol. Pět mateřských škol je součástí základních škol a to: ¾ MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 ¾ MŠ K Výboru a MŠ Urbánkova 3374 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 ¾ MŠ Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 ¾ MŠ Sluníčko – součást Základní a mateřské školy Smolkova v Praze 12 Rozpis rozpočtu podle jednotlivých seskupení položek: Seskupení položek 516 Položka 5163 Služby peněžních ústavů § 3111 Mateřské školy 10 tis. Kč Jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobené dětem mateřských škol § 3113 Základní školy 30 tis. Kč Jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobené žákům základních škol

549 tis. Kč

37 Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3111 Mateřské školy 10 tis. Kč Finanční částka je určena na úhradu nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelek mateřských škol. § 3113 Základní školy 499 tis. Kč 15 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol 160 tis. Kč – výběr zhotovitele veřejných zakázek 150 tis. Kč – informační materiál ke školství 174 tis. Kč – tělocvična pro ZŠ K Dolům

Seskupení položek 533

64.451 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3111 Mateřské školy 12.929 tis. Kč § 3113 Základní školy 51.197 tis. Kč Příspěvek na provoz je stanoven ve stejné výši jako v loňském roce. nerozdělený příspěvek PO: 300 tis. Kč – prevence soc. patologických jevů 25 tis. Kč – Novinářský Kalamář


15.300 tis. Kč

§ 3113 Základní školy 15.300 tis. Kč 13.300 tis. Kč rekonstrukce školní jídelny při Základní škole profesora Švejcara v Praze 12 2.000 tis. Kč MŠ Palmetová zprovoznění další třídy – součást Základní školy a mateřské školy k Dolům v Praze 12 Výdaje nad rámec předchozích souvisejících s požadovanými opravami školských objektů budou řešeny v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“.

38 Příspěvek na rok 2010 ve výši 64.126 tis. Kč byl pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto:

školství 1. Mateřské školy − − − − − − − − − − −

Mateřská škola Oáza v Praze 12 ...........................................................................720 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12................................................................... 1.218 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.................................................................... 1.374 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................959 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12.................................................................. 1.065 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12................................................................. 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ................................................................... 1.193 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ................................................................962 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12..................................................................982 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12................................................................. 1.723 tis. Kč

CELKEM 2. Základní školy − − − − − − − − −

výše příspěvku

12.929 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ........................................ 9.432 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ................................................... 6.634 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 .................................. 8.433 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.................................................................... 4.096 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.............................................................. 5.477 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ..................................... 5.578 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 .................................................................. 4.405 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ...................................................... 3.732 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12....................................... 3.410 tis. Kč

CELKEM

51.197 tis. Kč

Celkem za oblast školství

64.126 tis. Kč

39

4.5

ORJ 0015 – Zdravotnictví (v tis. Kč)

ORJ 0015

Položka

§ 5212 ochrana obyvatelstva

CELKEM

Název

516 5169


CELKEM

10

10

10

10

Komentář: Rozpočet ORJ 0015 je navržen ve výši 10 tis. Kč, což je přesně na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2009. § 5212 – ochrana obyvatelstva pol. 5169 – nákup ostatních služeb

10 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na uskladnění, údržbu a doplnění zdravotnického materiálu pro případy krizových situací – civilní ochrana. Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2009.

40

4.6

ORJ 0016 – Kultura (v tis. Kč)

ORJ 0016

§ 3319 ostatní záležitosti kultury

§ 3314 CELKEM činnosti knihovnické

Položka Název 513 5136 5139

Knihy, uč. pom. a tisk. Nákup mater. j.n.

2 12

2 12

516 5169


580

580

55

55

400

400

517 5171 522


5229

Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. org.

0

533 5331

Neinv. příspěvky zřízeným PO

z toho:

Kulturní centrum 12"

0 2 993

Husova knihovna

2 993 3 010

3 010

16

16

1 480

0

1 480

5 522

3 026

8 548

HK spoluúčast grant 635 6351

Investiční transfery zřízeným PO

CELKEM Komentář:

Rozpočet ORJ 0016 – Kultura je navržen v částce 8.548 tis. Kč, což je o 1.748 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Pod ORJ 0016 kultura spadají dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12: ¾ KULTURNÍ CENTRUM „12“ ¾ Husova knihovna v Modřanech Příspěvkové organizace dostávají od městské části Prahy 12 neinvestiční příspěvek na provoz a samostatně hospodaří se svěřenými prostředky. Dále pod tuto ORJ spadají záležitosti kultury a kronika, které jsou zajišťovány a financovány odborem školství, kultury a vzdělávání.

41

Rozpis rozpočtu podle seskupení položek: Seskupení položek 513

14 tis. Kč

Položka 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk § 3319 ostatní záležitosti kultury 2 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění chodu kroniky, a to na nákup knih a odborných pomůcek. Položka 5139 Nákup materiálu j.n. § 3319 ostatní záležitosti kultury 12 tis. Kč Finanční prostředky požadujeme na nákup spotřebního materiálu nezbytného pro provoz kroniky a na zajištění akce Žluté lázně – prezentace MČ, která se uskuteční ve spolupráci s MHMP. Seskupení položek 516

580 tis. Kč

Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3319 ostatní záležitosti kultury 580 tis. Kč 10 tis. Kč zhotovení fotografií pro kroniku 150 tis. Kč Den dětí 150 tis. Kč Vánoce na Sofijském náměstí 240 tis. Kč reprezentační ples MČ 30 tis. Kč pietní akty Seskupení položek 517

55 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržování § 3319 ostatní záležitosti kultury 55 tis. Kč Údržba válečných hrobů a pomníků. Seskupení položek 522 Položka 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. § 3319 ostatní záležitosti kultury 400 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění grantů v oblasti kultury.

400 tis. Kč

42


6.019 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3319 ostatní záležitosti kultury 2.993 tis. Kč příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM „12“, což je o 293 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Navýšení příspěvku na provoz je požadováno na úhradu energií, opravy, platy, odvody a ostatní náklady. § 3314 činnosti knihovnické 3.010 tis. Kč příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech. Již v roce 2009 muselo dojít k navýšení příspěvku, a to o 300 tis. Kč. Další navýšení ve výši 210 tis. Kč je určeno na osobní náklady (mzdy, odvody) a ostatní náklady. Nerozdělený příspěvek: spoluúčast zřizovatele na grantu „Nahlížení za náš svět“ v částce 16 tis. Kč.


1.480 tis. Kč

Položka 6351 Investiční transfery zřízeným PO § 3319 ostatní záležitosti kultury Částka je určena na zateplení a obnovu fasády pobočky KC „12“ v Pertoldově ulici.

43

4.7

ORJ 0017 – Doprava (v tis. Kč)

ORJ 0017

z rozpočtu § 2212 § 2229 § 3319 silnice ostatní zál. ostatní zálež. v sil. dopr. kultury

z Fondu obnovy § 2212 silnice

CELKEM

Položka Název 516 5164 5166 5169 517 5171

Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

35 60 2 750

60 250

108


612 6121 Budovy, haly a stavby CELKEM

35

2 810

250

143

3 108 5 448

5 448

402 5 850

402 9 053

Komentář: Pro ORJ 0017 byla na rok 2010 přidělena celková částka ve výši 9.053 tis. Kč, což je o 253 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Rozpočtované prostředky jsou určeny na činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou silniční sítě a jejich součástí ve správě MČ Praha 12. Rozpis rozpočtu podle jednotlivých seskupení položek: § 2212 – Silnice pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby

60 tis. Kč

Položka zahrnuje náklady na znalecké posudky v oboru dopravy, dopravní studie, audit bezpečnosti silničního provozu, kamerové zkoušky řadu dešťové kanalizace a další odborné služby. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

2.750 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu celoročního čištění komunikací a parkovišť ve správě MČ Praha 12, včetně zimní údržby a blokového čištění komunikací, čištění kanálových vpustí a jejich přípojek, likvidaci silniční zeleně.

44

pol. 5171 – opravy a udržování

5.448 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny k realizaci oprav a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Jedná se o opravy poškozených povrchů silnic a chodníků, výtluků, propadů a kaveren. Položka dále zahrnuje náklady na případné odstranění starých zkorodovaných sloupů bývalého veřejného rozhlasu. Zdroj krytí: Fond Obnovy pol. 6121 – budovy, haly a stavby

402 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci pro rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 a zahájení akce „Rekonstrukce komunikace v ulici U čekárny“. Zdroj krytí: Fond obnovy § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 5169 – nákup ostatních služeb

250 tis. Kč

Položka zahrnuje výdaje spojené s dopravním značením, jeho obnovou a instalací nového dopravního značení, odtahem vraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě, nátěry a opravy svodidel, opravy zábradlí. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury pol. 5164 – nájemné

35 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nájem 10 ks vánočních dekorů a 30 ks sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení MČ Praha 12. pol. 5169 – nákup ostatních služeb

108 tis. Kč

Položka zahrnuje výdaje spojené s vánočním osvětlením MČ Praha 12, včetně akce „Vánoční strom“.

45

4.8

ORJ 0018 – Práce a sociální věci

Rozpočet ORJ 0018 je navržen v částce 13.053 tis. Kč, což je o 393 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2009. Základní členění této částky je následující: 1) příspěvek na provoz přísp. organizace „Sociální služby“

11.726 tis. Kč

Příspěvek je meziročně o 360 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet roku 2009 a o 20 tis. Kč nižší než upravený rozpočet tohoto roku. Součástí příjmů této organizace by měla být i státní dotace na poskytování sociálních služeb v částce 2.500 tis. Kč. 2) vlastní provoz ORJ 0018

1.327 tis. Kč

Částka je meziročně o 33 tis. Kč vyšší, a to zejména nutností navýšit částku na úhradu sociálních pohřbů a zapojením finančních prostředků určených na průzkum sociálněpatologických jevů mezi žáky ZŠ na území Prahy 12. 3) Dotace na dávky „pomoci v hmotné nouzi“ a dotace na „příspěvek na péči“ opět nejsou zatím předmětem rozpočtu. ad 1) Sociální služby MČ Praha 12 jsou od 1.1.2001 organizací příspěvkovou. V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2010 navrhován ve výši 11.726 tis. Kč, což je o 360 tis. Kč více než schválený rozpočet roku 2009 a o 20 tis. Kč méně než upravený rozpočet tohoto roku, s vlastními příjmy odhadnutými ve výši 10.990 tis. Kč, což je o 620 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. V návrhu rozpočtu předpokládáme výši státní dotace loňského roku, tj. 2.500 tis. Kč. V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím rozdělen příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 v celkové výši 11.726 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace : § 4339 – zařízení pro děti mladší než předškolního věku

2.050 tis. Kč

§ 4351 – pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů

4.017 tis. Kč

§ 4359 – KDN § 4359 – provoz Sociálně ošetřovatelského centra Celkem

646 tis. Kč 5.013 tis. Kč 11.726 tis. Kč

46 ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 1.327 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti obce na úseku sociální péče, které bude v roce 2010 zabezpečovat odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12. Rozpis těchto výdajů je následující: § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost

428 tis. Kč

pol. 5139 – nákup materiálu j.n. pol. 5169 – nákup ostatních služeb pol. 5175 – pohoštění pol. 5194 – věcné dary pol. 5229 – ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím

1 tis. Kč 15 tis. Kč 4 tis. Kč 8 tis. Kč 400 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na nákup materiálu, služeb, malé pohoštění a nákup věcných darů pro účastníky dvou akcí pro MŠ a ZŠ z území naší MČ – Sportovní den. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže. § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými návyk. látkami

85 tis. Kč

pol. 5139 – nákup materiálu j.n. pol. 5169 – nákup ostatních služeb pol. 5175 – pohoštění pol. 5194 – věcné dary

10 tis. Kč 45 tis. Kč 15 tis. Kč 15 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita - nákup materiálu, služeb, drobné pohoštění. Rozpočet je navýšen o finanční prostředky na průzkum sociálně-patologických jevů mezi žáky ZŠ na území Prahy 12. § 3632 – pohřebnictví

60 tis. Kč

pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

60 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. Navýšení rozpočtu je způsobeno nárůstem úmrtí zejména občanů bez domova zemřelých na našem území, přesný počet sociálních pohřbů nelze předem odhadnout. § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5139 – nákup materiálu j.n.


Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit – nákup materiálu na prezentační panely, propagace apod.

47 pol. 5169 – nákup ostatních služeb

75 tis. Kč

Finanční prostředky na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit – tisk katalogu, propagace apod. pol. 5175 – pohoštění

7 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. pol. 5194 – věcné dary

15 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku. pol. 5229 – ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím

400 tis. Kč

Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového systému pro sociální oblast. § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

2.050 tis. Kč

pol. 5331 – neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci „Sociální služby“ na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku“. § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení

4.017 tis. Kč

pol. 5331 – neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci „Sociální služby“ na provoz „Pečovatelské služby“. § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 – nákup ostatních služeb

5.690 tis. Kč 3 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí poukázek opravňujících k nákupu zboží a služeb dle zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. pol. 5175 – pohoštění

8 tis. Kč

Finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ.

48

pol. 5194 – věcné dary

20 tis. Kč

Finanční prostředky na drobné dárky pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. pol. 5331 – neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci „Sociální služby“ 5.659 tis. Kč Částka je určena na provoz „Sociálně ošetřovatelského centra, včetně KDN“. § 6171 – činnost místní správy pol. 5161 – služby pošt

220 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu poštovného spojeného s výplatou sociálních dávek.

49 PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace „Sociální služby MČ Praha 12“ (v tis. Kč) ORJ 0018

Položka 513 5139 516 5161 5169 517 5175 519 5192 5194 522 5229 533 5331

§ 3419 ostatní tělovýchovná činnost

§ 3541 § 3632 prevence před pohřebnictví drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami

§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

§ 4359 § 6171 ostatní služby činnost místní a činnosti v správy oblasti soc. péče

CELKEM

Název Nákup mater. j.n.

1

10

6

Služby pošt Nákup ostatních služeb

15

45

75

3

220 138

Pohoštění

4

15

7

8

34

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. Věcné dary Ost. neinv. transfery nez. a pod. org.

220

60 8

15

60 15

400

428

20

58

400

Neinv.přísp.zříz.přísp.org.

CELKEM

17

85

60

503

800 *) 2 050

**) 4 017

***) 5 659

2 050

4 017

5 690

Současně je organizace Sociální služby MČ Praha 12 povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 10.990 tis. Kč takto: *) § 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 590 tis. Kč (meziroční nárůst o 70 tis. Kč) **) § 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 3.200 tis. Kč (stejné jako v roce 2009) ***) § 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 7.200 tis. Kč (meziroční nárůst o 550 tis. Kč)

11 726 220

13 053

50

4.9

ORJ 0019 – Vnitřní správa

Komentář: Rozpočet je navržen v částce 116.600 tis. Kč, což je meziročně o 400 tis. Kč méně. ORJ 0019 zahrnuje veškeré výdaje, které obci vznikají s výkonem státní správy v samostatné a v přenesené působnosti. Návrh rozpočtu pro rok 2010 se skládá z výdajů mandatorních a nezbytných pro zajištění výkonu státní správy a dle požadavků a potřeb odborů úřadu MČ. S ohledem na funkční třídění rozpočtové skladby jsou pod ORJ 0019 začleněny paragrafy: • • • • • • •

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

51 ORJ 0019

Položka 501 5011 5019 502 5021 5023 5024 5029 503 5031

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

§ 5212 Ochrana obyvatelstva

§ 5512 § 6112 Požární ochrana Zastupitelstva - dobrovolná část obcí

Název Seskupení celkem Platy zaměstnanců v prac. pom. Ostatní platy Seskupení celkem Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastup. obcí a kr. Odstupné Ost. platby za prov. práci j.n. Seskupení celkem Povin. pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

5032 Povin. pojistné na veřejné ZP 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 5039 Ost. pov. poj. plac. zaměstn. 513 Seskupení celkem 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, uč. pom. a tisk. 5137 Drobný hmotný dlouh. maj. 5139 Nákup mater. j.n. 515 Seskupení celkem 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohon. hmoty a maziva 516 Seskupení celkem 5161 Služby pošt 5162 Služby telekom. a rad. 5163 Služby pen. ústavů 5164 Nájemné 5166 Konz., por. a právní služby 5167 Služby škol. a vzděl. 5169 Nákup ostatních služeb 517 Seskupení celkem 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy j.n. 519 Seskupení celkem 5192 Poskytnutné neinv. přísp. a náhr. 5194 Věcné dary 536 Seskupení celkem 5362 Platby daní a poplatků SR 542 Seskupení celkem 5424 Náhr. mezd v době nemoci CELKEM

15

5 266

§ 6171 Činnost místní správy

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

65 442 65 442

65 442 65 442

1 200 1 200

6 481 1 200 5 266

5 266 15 5

71

71

6

6

8

1 615

23 260

1 145 470

16 922 6 034 304

5 58

1 483 10 50 30 1 393 4 841 700 1 841 300 1 700 300 9 607 653 2 600

20 38 67 2

35 30 101 8 3

8

71

14

8 82 104 104

350

6 881

CELKEM

25 509 900 4 920 2 019 1 158 609 130 122 55 50 5 17 17 360 360 108 284

15 24 880

160

840

160

840

160

840

18 067 6 504 304 5 1 618 10 50 50 1 508 4 908 702 1 841 300 1 735 330 10 716 653 2 608 1 003 25 509 908 5 010 2 123 1 262 609 130 122 55 50 5 17 17 360 360 116 600

52 Komentář k předpokládanému čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů: § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

71 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

71 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup upomínkových dárků při Vítání občánků Prahy 12. Jedná se o medaile se znakem MČ Prahy 12, pamětní listy a knížky, dětské osušky a květiny pro maminky. § 5212 – Ochrana obyvatelstva Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

14 tis. Kč 6 tis. Kč 8 tis. Kč

Návrh výdajů představuje částku 14 tis. Kč s předpokládaným využitím k případnému nácviku a provádění ochranných opatření a k nákupu prostředků na tato opatření. § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

350 tis. Kč


15 tis. Kč

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

15 tis. Kč

Finanční částka je určená na refundaci mezd členů JSDH Cholupice při zdravotních prohlídkách a mimořádných událostech. Seskupení položek 503

5 tis. Kč

Položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 tis. Kč

Finanční částka je určená na refundaci sociálního a zdravotního pojištění členů JSDH Cholupice při zdravotních prohlídkách a mimořádných událostech. Seskupení položek 513

58 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený


Finanční prostředky tohoto seskupení jsou určeny na pořízení výstroje a osobní výzbroje pro dva nové členy Jednotky, zakoupení řetězu k motorové pile, řezných kotoučů k rozbrušovací pile, obměnu ručního nářadí. Seskupení položek 515

67 tis. Kč

Položka 5151 – Studená voda Položka 5154 – Elektrická energie Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva


Finanční částka navrhovaná pro seskupení položek 515 je určena na úhradu za spotřebu vody a elektrické energie v hasičské zbrojnici a na nákup pohonných hmot.

53 Seskupení položek 516 Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací


Úhrada telefonních poplatků v hasičské zbrojnici. Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

3 tis. Kč

Pojištění při zásahu jedenácti členů JSDH. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

8 tis. Kč

Školení řidičů – strojníků. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

82 tis. Kč

Z prostředků této položky budou hrazeny výdaje za měření emisí a technické prohlídky vozidel, zdravotní prohlídky členů JSDH, roční revizi dýchacích přístrojů, odvoz odpadu, vyvezení odpadní jímky a dvě garanční prohlídky nového vozu CAS 20 S1T MAN. Seskupení položek 517

104 tis. Kč

Položka 5171 – Opravy a udržování

104 tis. Kč

Finanční částka je plánovaná na nutnou obnovu rozvodné skříně elektrické sítě hasičské zbrojnice, opravu původních dřevěných vjezdových vrat, nátěr betonové podlahy, opravu střešního pláště, okapů a svodů. § 6112 – Zastupitelstva obcí

6.881 tis. Kč

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

5.266 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že není předpokládáno zvýšení odměn za výkon funkce členům zastupitelstev, položka je navržena ve stejné výši jako v roce 2009. Refundace náhrad mezd členů zastupitelstva a pojistného v souvislosti s těmito náhradami V roce 2008, ani v roce 2009 nebyly refundace vůbec uplatňovány, proto jsou pro rok 2010 navrhovány na příslušných položkách nulové částky. Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp. na stát. polit. zaměst. Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP


Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. U pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je uvažováno se stejnou sazbou (25 %) jako v roce 2009.

54

§ 6171 – Činnost místní správy Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

108.284 tis. Kč 65.442 tis. Kč

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2010 činí 65.442 tis. Kč pro předpokládaných cca 227 zaměstnanců v hlavní činnosti, tj. objem prostředků na platy zaměstnanců je navrhován v zásadě ve stejné výši (zohledněna úprava položky související s oddělením náhrad mezd v době nemoci) jako v roce 2009. Předpokládaný průměrný plat činí 25.493,- Kč a je nižší než činil návrh na rok 2009 a i předpokládaná skutečnost k 31.12.2009. Stejně jako v roce 2009 se předpokládá, že objem prostředků na platy bude v průběhu roku 2010 zvýšen o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí, kterou MČ dostává čtvrtletně až v průběhu roku. V roce 2009 tato dotace činila celkem 7.156 tis. Kč, z toho 4.160 tis. Kč bylo v souladu s podmínkami pro použití této dotace použito na úhradu platů zaměstnanců.

55 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010: ROZPOČET R. 2009 STAV K 30.9.2009

Návrh dle položek: § 6112 pol. 5023 (Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů)

schvál.

uprav.

5 266 tis. Kč

0

0

0 tis. Kč

0

0

1 145 tis. Kč

+1.145

0

470 tis. Kč

+470

0

0 tis. Kč

0

0

65 442 tis. Kč

-360

-3 395

§ 6171 pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje – odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr)

1 200 tis. Kč

0

-264

§ 6171 pol. 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 25 % )

16 922 tis. Kč

-1.145

-915

6 034 tis. Kč

-470

-329

§ 6171 pol. 5038 (Povinné pojistné na úrazové pojištění – pojistné z titulu odpovědnosti org. za škodu při prac. úrazu – 0,42 %)

304 tis. Kč

0

0

§ 6171 pol. 5167 (Služby školení a vzdělávání)

900 tis. Kč

0

-295

§ 6171 pol. 5424 (Náhrady mezd v době nemoci)

360 tis. Kč

+360

-7

0

-5 205

§ 6112 pol. 5029 (Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené – refundace náhrad mezd členů zastupitelstva) § 6112 pol. 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 25 % ) § 6112 pol. 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – 9 %) § 6112 pol. 5039 (Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – refundace pojistného v souvislosti s náhradami mezd) § 6171 pol. 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru)

§ 6171 pol. 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – 9 %)

celkem

56 Doplňující údaje o vývoji ve mzdové oblasti, o výši objemu prostředků na platy, počtu zaměstnanců městské části a o jejich průměrném platu, věkové struktuře zaměstnanců a počtu nástupů a výstupů: Tabulka č. 1: Výše základních mzdových ukazatelů MČ v hlavní činnosti Rok

2005

2006

2007

2008

2009 předp. skut. k 31.12.2009

návrh 2010

Přepočtený počet zaměstnanců – skutečnost

222,52

225,04

228,94

231,55

221,00

227,00

Objem prostředků na platy – schválený */ **/

56 310

59 638

66 250

70 890

70 410

69 442

56 275

59 557

65 364

70 584

70 200

69 442

21 075

22 054

23 792

25 403

26 471

25 493

v tis. Kč Čerpání prostředků na platy – skutečnost */ **/ v tis. Kč Průměrný plat – skutečnost v Kč

*/ včetně účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí **/ vyloučeny účelové prostředky poskytnuté a čerpané v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb

57 Tabulka č. 2: Meziroční indexy Ukazatel

Přepočtený počet Objem zaměstnanců prostředků na platy – schválený

Index 2006/2005

Objem prostředků na platy – skutečnost

Průměrný plat zaměstnance – skutečnost

101,13

105,91

105,83

104,65

101,73

111,09

109,75

107,88

101,14

107,00

107,99

106,77

95,44

99,32

99,46

104,20

102,71

98,63

98,92

96,31

v% Index 2007/2006 v% Index 2008/2007 v% Index předp. skut. 2009/2008 v% Index návrh 2010/ předp. skut. 2009 v%

Tabulka č. 3: Věková struktura zaměstnanců úřadu (zpracováno dle údajů k 30.9.2009)

Věková skupina

počet zaměstnanců

procentní podíl

(fyz. počet.) 20 – 29 let

20

8,30

30 – 39 let

24

9,96

40 – 49 let

63

26,14

50– 59 let

108

44,81

nad 60 let

26

10,79

241

100,00

celkem

58 Tabulka č. 4: Počet „nástupů a výstupů“ (tj. počet uzavření a ukončení pracovního poměru) v jednotlivých letech Rok

Počet nástupů

Počet výstupů

2005

21

13

2006

24

24

2007

41

33

2008

24

34

1-9/2009

29

15

Vzhledem k vyšší nezaměstnanosti v důsledku finanční krize a hospodářské recese se situace v oblasti fluktuace zaměstnanců i výběrových řízení na neobsazená pracovní místa mírně zlepšila. Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

1.200 tis. Kč

Odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr. Položka 5021 navržena ve stejné výši jako v roce 2009. Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměst. Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

16.922 tis. Kč 6 034 tis. Kč 304 tis. Kč

Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položek 5011, 5021 a 5023. U pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je uvažováno se stejnou sazbou (25 %) jako v roce 2009. Seskupení položek 513 Položka 5132 – Ochranné pomůcky


Na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, je do návrhu rozpočtu zařazena finanční částka 10 tis. Kč. Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

50 tis. Kč

Finanční částka 40 tis. Kč je na základě požadavků určena na nákup odborné literatury pro OD, Sbírky zákonů ČR, ČSN normy pro OKŘ, Stavební zákon v praxi a novely Stavebního zákona pro odbor výstavby Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 tis. Kč

Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Pro rok 2010 je zařazena minimální částka určená na: ¾ skartovač - 2 ks ¾ fax – 2 ks


59 ¾ pojízdné židle Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

10 tis. Kč 1.393 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál v ceně do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup kancelářských potřeb, reklamních předmětů, tiskopisů, drobného nábytku, materiálu na drobnou údržbu. Navrhovaná částka představuje výdaje na: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

kancelářské potřeby potřeby pro rozmnožovnu tiskopisy ŽO rybářské lístky, lovecké lístky štítky na ověřování, ověřovací knihy razítka, razítkové polštářky náplně do frankovacího stroje květiny pro obřadní síň hasící přístroje reklamní předměty drobný nábytek všeobecný materiál (potřeby pro drobnou údržbu, nářadí, zámky, kalkulačky, drobné elektrospotřebiče, telekomunikační technika, zářivky, atd.)

¾ drobný materiál na zajištění Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit, veřejná setkání s občany v souvislosti s přípravou nebo prezentací projektů, akce k ukončení projektů financovaných ze zdrojů donátorů, Pražské cyklozvonění Seskupení položek 515

650 tis. Kč 70 tis. Kč 15 tis. Kč 20 tis. Kč 75 tis. Kč 50 tis. Kč 10 tis. Kč 25 tis. Kč 10 tis. Kč 100 tis. Kč 150 tis. Kč 170 tis. Kč

48 tis. Kč 4.841 tis. Kč

Návrh rozpočtu je stanoven s ohledem na změny spotřeb a cen, které se předpokládají v roce 2010. Nepronajaté prostory předpokládáme v objektech Platónova 3287, K Vltavě 2012, Imrychova 984, Těšíkova 986 a Písková 23 (dříve TS a garáže). Položka 5151 - Studená voda Položka 5152 - Teplo Položka 5153 - Plyn Položka 5154 - Elektrická energie Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva Seskupení položek 516 Položka 5161 – Služby pošt

700 tis. Kč 1.841 tis. Kč 300 tis. Kč 1.700 tis. Kč 300 tis. Kč 9.607 tis. Kč 653 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na bezhotovostní úhradu poštovného, poplatky za poštovní přihrádku a za dosílku na detašovaná pracoviště Čechtická 758 a Cílkova 796. Vzhledem k zavedení datových schránek se výdaje na poštovné předpokládají nižší než v roce 2009. V současnosti budou podle § 14, odst. 2 zákona 300/2008 Sb., náklady hrazeny provozovateli (Česká pošta s.p.) ze státního rozpočtu.

60 Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

2.600 tis. Kč

Finanční prostředky potřebné k úhradě telefonních poplatků pevných linek ÚMČ Praha 12 a služebních mobilních telefonů. Navrhovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2009. Položka 5164 - Nájemné

25 tis. Kč

Prostředky budou čerpány na úhradu nájmu frankovacího stroje NEOPOST IJ 40, umístěného v podatelně ÚMČ Praha 12. (Smlouva o nájmu č. 10/2007). Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

509 tis. Kč

Návrh rozpočtu položky 5166 na rok 2010 zahrnuje tyto požadavky: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

právní služby – Mgr. Marie Jandová služby při zpracování žádostí o dotace a při zadávání veřejných zakázek auditorské služby daňové poradenství odborné studie, analýzy a konzultace k agendě komunitního plánování právní služby advokátní kanceláře

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

214 tis. Kč 45 tis. Kč 99 tis. Kč 36 tis. Kč 65 tis. Kč 50 tis. Kč 900 tis. Kč

Vzhledem k povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a povinnostem vyplývajícím ze zákoníku práce je navrhována stejná částka jako v roce 2009. (Povinnost zajistit minimálně 6 dnů vzdělávání v roce pro každého zaměstnance – úředníka. Povinnost zaměstnance prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce spojená s povinností zaměstnavatele hradit vynaložené náklady s tím související.) Položka 5169 – nákup ostatních služeb

4.920 tis. Kč

Položka 5169 zahrnuje smluvně zajištěné a objednávané služby, nezařazené do položek předchozích. Navrhovaná částka je rozdělena následujícím způsobem: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

servisní smlouvy na kopírování vč. nájmu kopírek úklid pracovišť odvoz a zneškodnění odpadu ostraha osob a objektu Čechtická 758 ostraha veřejné služby zdravotní preventivní péče odborná pomoc BOZP pravidelný servis výtahů U Domu služeb 166/5, Těšíkova 986, Čechtická 758

1.700 tis. Kč 1.000 tis. Kč 85 tis. Kč 190 tis. Kč 60 tis. Kč 88 tis. Kč 25 tis. Kč 17 tis. Kč

¾ správa a údržba výměníkových stanic ¾ příspěvek na stravenky ¾ úklid a úprava zeleně Čechtická 758, Písková 23, Rakovského 3138, Jordana Jovkova 3253, Hausmannova 3013, Cílkova 796, Chuchelská 6, Písková 016


¾ mytí oken, praní záclon, čištění koberců ¾ revize EZS a elektrospotřebičů


61 ¾ revize PHP a požárních vodovodů ¾ revize elektrického zařízení Nám. Antonína Pecáka 37, Písková 016


¾ revize klimatizace Písková 25, Cílkova 796, Zárubova 971

43 tis. Kč

¾ Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit, akce k ukončení projektů financovaných ze zdrojů donátorů, Pražské cyklozvonění, veřejná setkání s občany v souvislosti s přípravou nebo prezentací projektů ¾ ostatní (skartace, poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, stěhování, ochrana při přepravě peněz, atd.)



2.019 tis. Kč

Položka 5171 – opravy a udržování

1.158 tis. Kč

Finanční prostředky zařazené na položku 5171 jsou určeny na veškeré opravy a údržbu budov, vozidel, opravy po revizích, výměny podlahových krytin, malování, opravy kancelářské i telekomunikační techniky. Do návrhu rozpočtu pro rok 2010 jsou zařazeny tyto požadavky: Hausmannova 3014/1 ¾ výměna hlavních rozvodů TUV a SV vč. nového podhledu na chodbách

100 tis. Kč

Jordana Jovkova 3253 ¾ stavební práce při rekonstrukci kuchyně

350 tis. Kč

U Domu služeb 166/5 ¾ opravy prasklých zdí ¾ nátěr části oken o pravidelná údržba VZT Čechtická 758, Zárubova 971, Písková 25, U Domu služeb 166/5, Jordana Jovkova 3253 o opravy vozidel o opravy kancelářské a telekomunikační techniky o opravy EZS o drobné opravy a běžná údržba (rozvody, ÚT, informační skříňky vč. zrušení starých, ventily požárních vodovodů, nábytek, atd.) Položka 5173 - Cestovné

50 tis. Kč 20 tis. Kč 93 tis. Kč 80 tis. Kč 35 tis. Kč 50 tis. Kč 380 tis. Kč

609 tis. Kč

Částka je určena na náhrady cestovních výdajů a vyúčtování pracovních cest. Položka 5175 - Pohoštění

130 tis. Kč

Na tuto položku patří výdaje na pohoštění. Jedná se o reprefondy pro kancelář starosty a tajemníka, pohoštění pro zasedání zastupitelstva MČ Praha 12 (minimálně pět) a jednání rady MČ, kterých by se mělo v roce 2010 uskutečnit zhruba 35.

62 Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

122 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činných při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Seskupení položek 519

55 tis. Kč

Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na úhradu soudních poplatků a náhrady soudních řízení. Položka 5194 – Věcné dary

5 tis. Kč

Výdaje na nákup věcných darů předávaných při zlatých svatbách a významných životních výročích. V roce 2010 se uskuteční 5 zlatých svateb. Seskupení položek 536

17 tis. Kč

Položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

17 tis. Kč

Finanční částka je určena na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12 a na zajištění dálničních známek pro rok 2010. Benefit – body, za které byly v předchozích letech pořizovány, byly operátorem zrušeny. Seskupení položek 542

360 tis. Kč

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

360 tis. Kč

Tato nová položka od 1.1.2009 navržena ve stejném objemu jako v roce 2009 (s vyloučením účelových finančních prostředků). § 6310 – obecné příjmy a výdaje z finan. operací

160 tis. Kč

Položka 5163 – služby peněžních ústavů

160 tis. Kč

Položka 5163 tohoto paragrafu zahrnuje bankovní poplatky a poplatky za vedení účtů. Finanční částka odpovídá schválenému rozpočtu roku 2009. § 6320 – pojištění funkčně nespecifikované

840 tis. Kč

Položka 5163 – služby peněžních ústavů

840 tis. Kč

V pojištění majetku je zohledněno navýšení na pojištění veřejné infrastruktury vybudované za přispění fondů EU – „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“ v odhadované roční výši 70 tis. Kč. S první etapou se počítá již od ledna 2010. K navýšení dochází i u havarijního pojištění hasičských vozidel (pojistné na nově získané vozidlo MAN činí 80 tis. Kč) a u odpovědnosti za škody (novela zákona o pozemních komunikacích o zajištění schůdnosti chodníků). Nově je sjednáno odpovědnostní pojištění na majetku a zdraví pro osoby vykonávající veřejnou službu.

63

4.10

ORJ 0022 – Sociální fond (v tis. Kč)

ORJ 0022

§ 6171 činnost místní správy

CELKEM

Položka Název 513 5139 515 5151 5154

Nákup materiálu j.n.

10

10

10 113

10 113

1 600

1 600

Studená voda Elektrická energie

516 5169


517 5171


100

100

5179

Ostatní nákupy j.n.

355

355

519 5194

Věcné dary

20

20

100

100

2 308

2 308

549 5499

Ost. neinv. transfery obyv.

CELKEM

Komentář: Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 je pro rok 2010 navržen ve výši 2.308 tis. Kč, což je o 33 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2009. V tomto navýšení není započítán zůstatek Sociálního fondu z roku 2009, který bude do rozpočtu zařazen formou rozpočtové změny v průběhu roku 2010. Seskupení položek 513

10 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený Jedná se o drobný materiál do 3 tis. Kč, potřebný k opravám na chatě „Modřanka“. Zahrnuje nákup materiálu nutného k drobným opravám (klíče, zámky, žárovky, těsnění apod.). Tyto opravy jsou většinou z úsporných důvodů prováděny přímo zaměstnanci (dobrovolníky) městské části Praha 12 při jejich brigádě na chatě. Z této položky je dále hrazen nákup úklidových prostředků, přičemž úklid chaty je rovněž z úsporných důvodů prováděn přímo návštěvníky.

64

Seskupení položek 515 Položka 5151 – Studená voda


Prostředky budou čerpány na úhradu spotřeby vody na chatě Modřanka v Desné. Položka 5154 – Elektrická energie

113 tis. Kč

Z položky 5154 se hradí výdaje za elektrickou energii na chatě Modřanka v Desné. Náklady na spotřebu elektrické energie jsou poměrně vysoké s ohledem na skutečnost, že chata Modřanka je vytápěna pouze přímotopy. Vzhledem k vyšší spotřebě elektrické energie schválila komise SF od 1.1.2010 novou cenovou kalkulaci a navýšila poplatek za 1 lůžko pro zaměstnance, rodinného příslušníka a ostatní rekreanty. Výše poplatku se odvíjí od provozních výdajů a obsazených lůžek předešlého roku, a to vždy na rok následující (článek 8. Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12).


1.600 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb Tato položka je v celém rozpočtu ORJ 0022 objemově nejsilnější, jelikož zahrnuje výdaje na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. Stravování zaměstnanců je zajištěno jednotnou formou prostřednictvím stravenek Ticket Restaurant. V roce 2009 byl rozpočet Sociálního fondu z důvodu změny ceny stravovacího poukazu z 50,- Kč na 60,- Kč navýšen od března 2009 o 600 tis. Kč, tj. 200 tis. Kč na každé čtvrtletí. Z toho důvodu je potřeba navýšit rozpočet pro rok 2010 o finanční prostředky na první čtvrtletí roku 2010. Náklady na nákup stravovacích poukazů tvoří 75 % čerpání položky 5169. Dále se z ní hradí odvoz domovního odpadu a fekálií na chatě Modřanka. Seskupení položek 517

455 tis. Kč

Položka 5171 – Opravy a udržování

100 tis. Kč

Položka 5171 zahrnuje výdaje za větší opravy a údržbu na chatě v Desné. Pro kalendářní rok 2010 je plánovaná výměna rozbitých křesel a židlí. Dále jsou plánovány na příští rok elektrorevize. Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

355 tis. Kč

Ze sociálního fondu je možno zaměstnancům poskytnout příspěvek na odívání (viz článek 11 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12). O výši příspěvku v daném roce rozhoduje komise Sociálního fondu (výše je odvislá od čerpání položky 5171, tj. prioritní je pokrytí výdajů na nutné opravy a údržbu chaty Modřanka v Desné).


20 tis. Kč

Položka 5194 – Věcné dary Prostředky budou čerpány dle článku 6 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12. Zaměstnancům lze poskytnout dary za mimořádnou pracovní aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, při životním jubileu 50 let věku, trvá-li pracovní

65 poměr zaměstnance u MČ Praha 12 ke dni životního výročí alespoň jeden rok a dále po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod. Jedná se o nepeněžní plnění, přičemž lze poskytnout v uvedených případech dar nejvýše do 2.000,– Kč. Seskupení položek 549

100 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Z položky 5499 se poskytuje dle článku 10 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12 příspěvek na dětskou rekreaci. Tento příspěvek lze poskytnout dětem zaměstnanců do ukončení povinné školní docházky (včetně posledních letních prázdnin) na zimní a letní dětské tábory, či jiné formy zimní a letní rekreace, pořádané jinou organizací než je zaměstnavatel. Příspěvek lze poskytnout maximálně 1x ročně, a to do výše 1.000,– Kč. Z položky 5499 lze rovněž poskytnout příspěvek na zájezdovou činnost zaměstnanců organizovanou nebo spoluorganizovanou zaměstnavatelem (viz článek 7 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12).

Použití finančních prostředků přidělených v rámci rozpočtu městské části Praha 12 do ORJ 0022 – Sociální fond je dáno Zásadami hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12. Tyto zásady byly schváleny usnesením rady č. 20.27.07 ze dne 15.5.2007. Převážná část výdajů související s provozem chaty Modřanka v Desné je pokryta poplatky od osob, které se zde rekreují. Počet návštěvníků chaty se každým rokem zvyšuje.

66

4.11

ORJ 0024 – Výpočetní technika (v tis. Kč)

ORJ 0024

Položka 513 5021 5136 5137 5139 516 5162 5164 5167 5169 517 5171 5172 611 6111 612 6125

§ 6171 § 3349 činnost místní ostatní správy záležitosti sdělovacích prostředků

CELKEM

Název Ostatní osobní výdaje Knihy, uč. pom. a tisk. Drobný hmotný dl. maj. Nákup mater. j.n. Služby tel. a radiokom. Nájemné Služby škol. a vzděl. Nákup ostatních služeb

30 5 900 800 700 620 70 2 000

900

30 5 900 1 700

210

700 620 70 2 210

Opravy a udržování Program. vybavení

120 150

120 150

Program. vybavení

100

100

Výpočetní technika

970

970

CELKEM

6 435

1 140

7 575

Rozpočet této ORJ je navrhován ve výši 7.575 tis. Kč, což je o 9 tis. Kč méně než v roce 2009. § 6171 činnost místní správy položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk


Z této položky budou finanční prostředky použity na nákup zejména odborné literatury z oblasti týkající se aktuálních témat o výpočetní technice, na nákup příruček či jiných materiálů z tohoto oboru.

67 položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

900 tis. Kč

Z této položky budou finanční prostředky čerpány na zakoupení výpočetní techniky s pořizovací cenou od 3 do 40 tisíc Kč. Převážně se jedná o počítače, monitory, tiskárny či multifunkční zařízení (jde zejména o výměnu starších typů VT). Dále budou prostředky využity na nákup dalších síťových zařízení a komponent pro správu počítačové sítě a serverů. položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

800 tis. Kč

Z této položky bude hrazen zejména nákup spotřebního materiálu, tj. převážně tonerů a catridgí do tiskáren, dále čisticí prostředky, CD a DVD, a drobné komponenty k výpočetní technice pod pořizovací cenu 3.000,- Kč jako jsou např. disky, paměti, klávesnice, myši, skenery atd. Tato položka je z větší části čerpána vždy po čtvrtletích, kdy se zásoby spotřebního materiálu nakupují na několik měsíců dopředu pro všechna detašovaná pracoviště úřadu. Vzhledem k tomu, že spotřeba spotřebního materiálu roste se zvýšením počtu zavádění nových aplikací a agend, spotřební materiál do tiskáren se pohybuje v rozmezí 700 – 800 tis. Kč. položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

700 tis. Kč

Z této položky budou čerpány finanční prostředky na smluvní poplatky za měsíční připojení základních škol a Husovy knihovny v Modřanech k internetové síti. V příštím roce budeme nuceni vypsat nové výběrové řízení a uzavřít novou smlouvu na připojení základních škol a knihovny k internetu. Zbývající část finančních prostředků bude použita na další poplatky spojené s provozem datových a telekomunikačních sítí. položka 5164 – Nájemné

620 tis. Kč

Částka z této položky bude použita na pronájem optických vláken, které propojují budovy detašovaných pracovišť Čechtická a Cílkova, a dále detašované pracoviště a hlavní budovu úřadu Písková. Zbylé finanční prostředky budou určeny na platby za pronájem dle vystavených objednávek. položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

70 tis. Kč

Z této položky budou prostředky čerpány na úhradu odborných školení a seminářů jednak pro pracovníky odboru informačních technologií, tak také na školení k novým aplikacím či modulům informačního systému. Semináře či jiné vzdělávací akce budou zahrnuty do povinného vzdělávacího plánu úředníků. položka 5169 – Nákup ostatních služeb

2.000 tis. Kč

a) částka cca 300 tis. Kč bude použita zejména na smluvní závazky hrazené 1x za rok. Toto se týká např. roční aktualizace systému ASPI, technické podpory Internet Application Server a Oracle Standard Edition One, údržby firewallů Kernun, dále podpory mapového softwaru či služby správy sítě škol atd.; b) z částky cca 650 tis. Kč budou hrazeny měsíční a čtvrtletní smluvní závazky. Do této kategorie patří např. měsíční podpora CityWare, servis firewallů Kernun či smluvní konfigurace, čtvrtletní platby zahrnují podporu softwaru pro personalistiku a mzdy, dále mapové podklady či podporu a údržbu softwaru pro odbor výstavby, odbor správní atd.

68 V této částce jsou zahrnuty i platby za dálkový přístup do katastru nemovitostí a správu systému Czech POINT, ze které odbor informačních technologií odvádí poplatky Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu; c) částka cca 800 tis. Kč bude určena pro provozní asistence informačního systému GINIS, metodické konzultace, řešení problémů či instalace nových verzí či kontrolu stavu databáze. Tato částka také obsahuje i roční udržovací poplatek, který zahrnuje podporu pro veškeré moduly toho informačního systému; d) zbylé finanční prostředky budou využity pro jednotlivé platby týkajících se služeb na základě vystavených objednávek. Do každoročních plateb patří např. roční údržba webových stránek Praha 12, roční obnovení elektronických podpisů pracovníkům úřadu, ekologická likvidace vyřazené výpočetní techniky či jiné služby v rámci informačního systému (úprava aplikací, instalace, administrace systému aj.).

položka 5171 – Opravy a udržování

120 tis. Kč

Z této položky 5171 – Opravy a udržování budou finanční prostředky poskytnuty zejména na opravy výpočetní techniky a jejího příslušenství. Stejně jako v předešlých letech se jedná o opravy např. monitorů, počítačů, tiskáren, klimatizací či záložních zdrojů. Z této položky jsou také hrazeny nákupy náhradních dílů výpočetní techniky, které budou vyměněny za díly zastaralé a nefunkční např. pevné disky, paměti atd. položka 5172 – Programové vybavení

150 tis. Kč

Z této položky 5172 – Programové vybavení budou prostředky využity na nákup licencí Microsoft tj. Office, operační systém, přístupové licence k serverům Microsoft Server 2008, Exchange apod. Licence jsou nakupovány dle platné licence „Select“, která byla uzavřena mezi Magistrátem hl. m. Prahy a firmou AutoCont CZ a.s. položka 6111 – Programové vybavení

100 tis. Kč

Tato položka 6111 – Programové vybavení bude v příštím roce využita na rozšíření systému datových schránek. Uvažujeme o výměně softwarového vybavení, které se systémem datových schránek neumí komunikovat a nepředpokládá se, že bude v budoucnu vyřešeno nějaké rozhranní do spisové služby GINIS a ekonomiky. Jelikož jsou datové schránky velmi ožehavou a neprozkoumanou oblastí, budou jednotlivé kroky a obměna aplikací řešena v průběhu roku 2010, až budeme mít podrobnější informace z provozu datových schránek a spisové služby.

položka 6125 – Výpočetní technika

970 tis. Kč

V příštím roce budou prostředky z této položky využity na pořízení diskového subsystému od společnosti HP LeftHand, které umožní duální ukládání všech dat úřadu na disková pole ve dvou od sebe vzdálených místnostech či lokalitách. Protože každým rokem jsou postupně elektronizovány agendy a procesy úřadu, je nutné reagovat na tento trend vysokou dostupností služeb a provozovaných aplikací v IS ÚMČ Praha 12. V rámci této položky využijeme také finanční prostředky z EU týkající se systému datových schránek v celkové výši cca 500 tis. Kč.

69 § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků položka 5021 – Ostatní osobní výdaje


Finanční prostředky z této položky budou použity na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12. Jedná se např. o křížovky, články, perokresby, fotografie či jazykové korektury.

položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

900 tis. Kč

Z této položky budou čerpány finanční prostředky na zajištění předtiskového a grafického zpracování jak měsíčníku Noviny Prahy 12, tak i kaleidoskopu za uplynulý rok a programového prohlášení rady městské části pro volební období 2010 – 2014. Noviny budou i nadále tištěny v barevném provedení 4/4, a zároveň se bude zvyšovat i počet měsíčních výtisků z 24 tisíc kusů novin na 25 tisíc. Do tiskárny bude také ke zpracování zasláno i programové prohlášení rady.

položka 5169 – Nákup ostatních služeb

210 tis. Kč

Z této položky budou během příštího roku hrazeny služby týkající se zejména distribuce Novin Prahy 12 občanům Prahy 12, a to vč. distribuce kaleidoskopu v rámci prosincového vydání, ale také distribuce programového prohlášení rady městské části pro volební období 2010 – 2014. Z této položky bude také hrazen měsíční monitoring médií.

70

4.12

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená a blíže nespecifikovaná rezerva) (v tis. Kč)

ORJ 0022

§ 6409 Ostatní činnosti j.n.

CELKEM

Položka Název 590 5901

Nespecifikované rezervy

CELKEM

2 569

2 569

2 569

2 569

Komentář: Rozpočet této ORJ je navrhován ve výši 2.569 tis. Kč. Částku nelze s ničím porovnat, protože je rozpočtována poprvé. Dosud nerozdělená rezerva ve výši 2.569 tis. Kč je určena na avizované rozšíření výkonu státní správy v našem odboru evidence obyvatel. Toto rozšíření údajně nebude saturováno ze státního rozpočtu v plném rozsahu.

71

5.

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ

A. školství 1. Mateřské školy − − − − − − − − − − −

Mateřská škola Oáza v Praze 12 ...........................................................................720 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12................................................................... 1.218 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.................................................................... 1.374 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................959 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12.................................................................. 1.065 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12................................................................. 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ................................................................... 1.193 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ................................................................962 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12..................................................................982 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12................................................................. 1.723 tis. Kč

CELKEM 2. Základní školy − − − − − − − − −

výše příspěvku

12.929 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ........................................ 9.432 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ................................................... 6.634 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 .................................. 8.433 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.................................................................... 4.096 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.............................................................. 5.477 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ..................................... 5.578 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 .................................................................. 4.405 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ...................................................... 3.732 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12....................................... 3.410 tis. Kč

CELKEM

51.197 tis. Kč

Celkem za oblast školství

64.126 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je stanoven ve stejné výši jako v roce 2009.

72

B. kultura Kulturní zařízení

výše příspěvku

KULTURNÍ CENTRUM „12“

2.993 tis. Kč

Husova knihovna v Modřanech

3.010 tis. Kč

Celkem za oblast kultury

6.003 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 403 tis. Kč vyšší.

C. sociální služby Zařízení pro děti mladší než předškolního věku

2.050 tis. Kč

Pečovatelská služba

4.017 tis. Kč

Sociálně ošetřovatelské centrum a KDN

5.659 tis. Kč

Celkem příspěvek pro „Sociální služby MČ Praha 12“

11.726 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 360 tis. Kč vyšší.

D. ostatní Správa bytových objektů Praha – Modřany

2.695 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 2.500 tis. Kč nižší.

Celkem poskytnuto v příspěvcích (A+B+C+D)

84.550 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek za všechny oblasti je meziročně o 1.737 tis. Kč nižší.

Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2010

Recommend Documents