Městská část Praha – Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010
Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje
Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 37 22 5137 městský mobiliář
200 000 100 000
veřejná zeleň 3745 5169 údržba - veřejná zeleň 350 000 komise životního prostředí 30 000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem kap. 02
680 000
Kap. 03 doprava 2212 5171 opravy udržování 2212 5169 zimní údržba komunikací 2212 5137 nákup měřicího zařízení Spořická
200 000 100 000 100 000
celkem kap. 03
400 000
Kap. 04 školství 3113
příspěvková organizace ZŠ
3111
příspěvková organizace MŠ / Protilehlá / příspěvková organizace MŠ / Bílenecké nám./
3111
2 100 000
1 250 000 705 000
3143 5179 školská a sportovní komise
200 000
3144 5331 školy v přírodě
500 000
celkem kap. 04
4 755 000
kap. 06 kultura a sport místní knihovna 3314 5011 mzdy 3314 5031 odvody soc. zab. 3314 5032 odvody zdravot. zab. 3314 5136 nákup knih
160 000 40 000 20 000 20 000
3314 5139 materiál 3314 5151 voda 3314 5153 plyn 3314 5154 el. energie 3314 5162 telefony 3314 5171 opravy udržování celkem knihovna
5 000 3 000 30 000 40 000 10 000 10 000 338 000
3399 5179 soc. a kult. Komise
220 000
3421 5171 dětská hřiště údržba celkem kap 06
20 000 578 000
Kap 08 pohřebnictví 3632 5011 platy zaměstnanců 3632 5031 odvody soc. zabezp. 3632 5032 odvody zdravotní zabezp. 3632 5051 voda 3632 5154 elektrická energie 3632 5169 udržování Celkem kap 08
150 000 30 000 15 000 3 000 3 000 100 000 301 000
kap. 09 vnitřní správa a samospráva samospráva 6112 5023 odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a komisím 900 000 6112 5162 telekomunikační služby 30 000 6112 5169 zpravodaj 230 000 6112 5175 repre fond 17 000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem samospráva 1 177 000 Chaberský dvůr vnitřní správa 6171 5011 mzdy 6171 5021 dohody o provedení práce 6171 5031 pojistné na soc. zabezpečení 6171 5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 6171 5038 zákonné pojištění úrazové 6171 5132 ochranné pomůcky 6171 5136 knihy a časopisy 6171 5137 zařizovací předměty 6171 5139 materiál 6171 5151 voda 6171 5153 plyn 6171 5154 el. energie
2.100 000 250 000 600 000 276 000 17 000 5 000 20 000 50 000 120 000 40 000 50 000 927 000
660 000 200 000 44 000
20 000 400 000 60 000
6171 5156 pohonné hmoty 6 000 6171 5161 služby pošt 30 000 6171 5162 telekomunikační služby 130 000 6171 5163 služby peněžních ústavů 95 000 6171 5166 poradenské a právní služby 350 000 6171 5167 školení 40 000 6171 5169 nákup služeb / stravenky , revize zařízení, servis 300 000 6171 5171 opravy a údržba 150 000 6171 5172 programové vybavení 150 000 6171 5173 cestovné / využívání soukr.vozidla pro služební cesty – banka, přísp. zam./ 15 000 6171 5179 soc. fond zaměstnavatele 130 000 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 15 000 celkem vnitřní správa 5 866 000
celkem kap 09
10 000 25 000 200 000 10 000 200 000
20 000
1 849 000
8 892 000
kap 10 všeobecná pokladní správa
6409 5909 splátky půjčky / Česká spořitelna / 300 000 6409 5229 dary na činnost 100 000 6409 5901 rezerva 300 000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6409 5169 výdaje na vánoční výzdobu
celkem kap.10 neinvestiční výdaje celkem
50 000
750 000 16 356 000
Investice: Detašovaná třída MŠ Zařizovací předměty
Výdaje za rok 2010 celkem
2 500 000 500 000
19 356 000
Příloha č.1 k usnesení č.153/10/ZMČ ze dne 27.1.2010
Městská část Praha - Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010
Příjmy: 1. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na školství - na výkon státní správy
504 000 109 000
celkem státní dotace
613 000
2. Neúčelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP - 1511 daň z nemovitosti 3 800 000 - 4121 neinvestiční dotace MHMP 8 671 000 - 4121 kompenzace za skládku / na školy v přír. / 500 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem dotace MHMP 12 971 000 3. Vlastní příjmy - 1341 poplatky ze psů 100 000 - 1342 rekreační poplatky 40 000 - 1343 veřejné prostranství 450 000 - 1345 poplatek z ubytovací kapacity 15 000 - 1347 poplatek z hracích automatů 100 000 - 1351 odvod z výtěžku loterií 40 000 - 1361 správní poplatky 280 000 - 2111 poplatky z knihovny / 3314/ 7 000 - 2141 úroky z účtů 40 000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem vlastní příjmy 1 072 000 zapojení VHČ 4 700 000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem příjmy
19 356 000
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Chabry na rok 2010 Rozpočet MČ Praha –Dolní Chabry je zpracováván podle platných zákonů a dle schválené metodiky. Rozpočet MČ Dolní Chabry na rok 2010 vychází z možných zdrojů MČ. Vlastních příjmů, schválené státní dotace a z dotace MHMP. Jsou zahrnuty výsledky hospodaření za rok 2009. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2010 jsou v celkové výši 19 356 000,-Kč, Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů tj. 19 356 000,-Kč 1. Rozpočtové příjmy Tvoří příjmy ze státní dotace ve výši 613 000,-Kč, dotace MHMP 8 671 000,-Kč, výnos z daně z nemovitosti 3 800 000 a příjmy z vlastní činnosti 1 072.000,-Kč zapojení hospodářské činnosti 4 700 000,- Kč. 2. Rozpočtové výdaje Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové účely. Jejich určení dle jednotlivých kapitol: 02 městská infrastruktura 03 doprava 04 školství, mládež 05 zdravotnictví a soc. oblast 06 kultura, sport a cestovní ruch 08 pohřebnictví 09 vnitřní správa a samospráva 10 pokladní správa
700 000 400 000 4 755 000 320 000 348 000 301 000 8 882 000 750 000
Investice
3 000 000
Kapitola 02 městská infrastruktura zahrnuje náklady na odvoz odpadů – velkoobjemové kontejnery- 200.000,- údržbu veřejné zeleně 350 000,- a činnost komise živ. prostředí 30.000,-. V návrhu je rovněž uvedena částka 100 000,- Kč na nákup krytých zásobníků na zimní posyp a výměnu map v informačních tabulích. Kapitola 03 Doprava Výdaje na nutnou opravu komunikací a dopravního značení v majetku MČ 200.000,- a zimní údržbu 100.000 , náklady na pořízení informačního zařízení rychlosti na Spořické ulici 100 000,- Kč Kapitola 04 školství Výdaje zajišťující fungování příspěvkových organizací: PO Základní škola Spořická
2 100 000,- PO MŠ Bílenecké náměstí 705.000,- a PO MŠ Protilehlá 1 250.000,- školská a sportovní komise 200.000,- a školy v přírodě 500.000,-. Navýšení rozpočtu proti loňskému roku se týká v převážné většině úhrad energií, u MŠ Protilehlá náklady na opravy a nutné investice do vybavení. U školské a sportovní komise se jedná o náklady na akce pořádané v Chaberském dvoře, dary organizacím dle návrhu školské a sportovní komise. Viz příloha. Kapitola 06 kultura, sport Náklady na knihovnu tvoří kromě mzdových a provozních nákladů i výdaje na koupi knih. Náklady na údržbu dětských hřišť se zvyšují o 10 000,- Kč, je nutné provést opravu hřišť po činnosti vandalů v loňském roce. Výdaje na činnost sociální a kulturní komise ve výši 220 000,- Kč jsou oproti požadavku upraveny na současnou výši a to s ohledem na čerpání v roce 2009. Kapitola 08 pohřebnictví Výdaje na úklid a energie na hřbitově, navýšení se týká nákladů na prořez lipové aleje, kterou je nutné provést. MČ požádala v loňském roce o dotaci na tuto nutnou údržbu Magistrát, zatím nebyla dotace vyřízena. Budeme se snažit prostředky získat v tomto roce a v tom případě bychom plánované náklady z rozpočtu MČ nečerpali. Kapitola 09 Zhrnuje kromě nákladů na odměny samosprávy a mzdové náklady úřadu všechny ostatní výdaje nutné k zabezpečení chodu obce. Jsou zde zahrnuty náklady např. na energie, právní a poradenské služby pojištění majetku, náklady na sociální fond zaměstnavatele apod. V důsledku zefektivnění práce zaměstnanců je nutné zakoupit programy na vedení pokladny, evidenci majetku a místní poplatky. Je uvažováno s částkou 150 000,- Kč na jejich zajištění Výdaje na chod Chaberského dvora jsou uvedeny v samostatném sloupci a týkají se především mzdových nákladů a nákladů na zařizovací předměty. (Např. je nutné uhradit pozastávky faktur z roku 2009, objednat do obřadního sálu stůl pro audiotechniku, zhotovit pohyblivou stěnu na jeviště ). Kapitola 10 Zahrnuje splátku České spořitelně 300.000,- Kč, prostředky na zajištění vánoční výzdoby dary na činnost zájmovým sdružením a rezervu ve výši 300 000,- Kč..
Investice Sem je navržena částka nutná k dokončení prostoru CHD tzv. rezerva. V návrhu je počítáno s umístěním detašovaného pracoviště MŠ. I v případě, že by zastupitelstvo upustilo od záměru zřídit v těchto prostorách detašovanou třídu MŠ, je nutné prostor dokončit, protože původní záměr na jeho užívání za vloženou investici se i přes opakovanou inzerci neuskutečnil. Náklady na dokončení jsou nad rámec budoucích soukromých uživatelů. V návrhu je uvažováno také s částkou 500 000,- na vybavení detašované třídy MŠ. Návrh rozpočtu na rok 2010 je navržen jako vyrovnaný.
Praha 6.1.2010 Předkládá: Plevová
