Městská část Praha – Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009
Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje
Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů
200 000
veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná zeleň 266 700 komise životního prostředí 30 000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem kap. 02
496 700
Kap. 03 doprava 2212 5171 opravy udržování 2212 5169 zimní údržba komunikací
celkem kap. 03
100 000 50 000
150 000
Kap. 04 školství 3113
příspěvková organizace ZŠ
3111
příspěvková organizace MŠ / Protilehlá / příspěvková organizace MŠ / Bílenecké nám./
3111
2 000 000
1 050 000 695 000
3143 5179 školská a sportovní komise
230 000
3144 5331 školy v přírodě
500 000
celkem kap. 04
4 475 000
kap. 05 sociální věci 3429 5179 sociální a kulturní komise 210 000 3429 5229 příspěvky na činnost zájm.sdružením 60 000 / dary /
celkem kap. 05
270 000
kap. 06 kultura a sport místní knihovna 3314 5011 mzdy 3314 5031 odvody soc. zab. 3314 5032 odvody zdravot. zab. 3314 5136 nákup knih 3314 5139 materiál 3314 5151 voda 3314 5153 plyn 3314 5154 el. energie 3314 5162 telefony 3314 5171 opravy udržování celkem knihovna
180 000 60 000 31 000 20 000 5 000 3 000 25 000 40 000 10 000 10 000 384 000
3421 5171 dětská hřiště údržba celkem kap 06
10 000 394 000
Kap 08 pohřebnictví 3632 5011 platy zaměstnanců 3632 5031 odvody soc. zabezp. 3632 5032 odvody zdravotní zabezp. 3632 5051 voda 3632 5154 elektrická energie Celkem kap 08
150 000 40 000 15 000 3 000 3 000 211 000
kap. 09 vnitřní správa a samospráva samospráva 6112 5023 odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a komisím 900 000 6112 5162 telekomunikační služby 30 000 6112 5169 zpravodaj 200 000 6112 5175 repre fond 15 000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem samospráva 1 145 000 Chaberský dvůr vnitřní správa 6171 5011 mzdy 6171 5021 dohody o provedení práce 6171 5031 pojistné na soc. zabezpečení 6171 5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 6171 5038 zákonné pojištění úrazové 6171 5132 ochranné pomůcky
2.100 000 180 000 760 000 276 000 17 000 3 000
860 000 220 000 44 000
6171 5136 knihy a časopisy 20 000 6171 5137 zařizovací předměty 30 000 6171 5139 materiál 70 000 6171 5151 voda 3 000 6171 5153 plyn 70 000 6171 5154 el. energie 40 000 6171 5156 pohonné hmoty 5 000 6171 5161 služby pošt 30 000 6171 5162 telekomunikační služby 130 000 6171 5163 služby peněžních ústavů 95 000 6171 5166 poradenské a právní služby 250 000 6171 5167 školení 30 000 6171 5169 nákup služeb / stravenky , revize zařízení, servis 300 000 6171 5171 opravy a údržba 50 000 6171 5173 cestovné / využívání soukr.vozidla pro služební cesty – banka, přísp. zam./ 24 000 6171 5179 soc. fond zaměstnavatele 132 400 celkem vnitřní správa 4 615 400
celkem kap 09
10 000 1 000 000 50 000 27 000 100 000 600 000 10 000 20 000 100 000 10 000 150 000 50 000 20 000 3 271 000
9 031 400
kap 10 všeobecná pokladní správa 6409 5169 výdaje na vánoční výzdobu
50 000
6409 5909 splátky půjčky / Česká spořitelna / 300 000 6409 5901 rezerva -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem kap.10
Výdaje za rok 2009 celkem
350 000
15 378 100
Příloha č.1 k usnesení č. ze dne
Městská část Praha - Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009
Příjmy: 1. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na školství - na výkon státní správy
486 000 55 100
celkem státní dotace
541 100
2. Neúčelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP - 1511 daň z nemovitosti 2 100 000 - 4121 neinvestiční dotace MHMP 8 380 000 - 4121 kompenzace za skládku / na školy v přír. / 500 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem dotace MHMP 10 980 000 3. Vlastní příjmy - 1341 poplatky ze psů 100 000 - 1342 rekreační poplatky 70 000 - 1343 veřejné prostranství 450 000 - 1345 poplatek z ubytovací kapacity 30 000 - 1347 poplatek z hracích automatů 100 000 - 1351 odvod z výtěžku loterií 40 000 - 1361 správní poplatky 280 000 - 2111 poplatky z knihovny / 3314/ 7 000 - 2141 úroky z účtů 100 000 - 2329 ostatní příjmy 30 000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem vlastní příjmy 1 207 000 zapojení fondu rozvoje 1 950 000 zapojení VHČ 700 000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem příjmy
15 378 100
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Chabry na rok 2008 Rozpočet MČ Praha –Dolní Chabry je zpracováván podle platných zákonů a dle schválené metodiky. Rozpočet MČ Dolní Chabry na rok 2009 vychází z možných zdrojů MČ. Vlastních příjmů, schválené státní dotace a z dotace MHMP. Jsou zahrnuty zdroje fondu rezerv a výsledky hospodaření za rok 2008. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2009 jsou v celkové výši 15 378 100,-Kč, Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů tj. 15 378 100,-Kč 1. Rozpočtové příjmy Tvoří příjmy ze státní dotace ve výši 541 100,-Kč, dotace MHMP 8 380 000,-Kč, výnos z daně z nemovitosti 2 100 000 a příjmy z vlastní činnosti 1 207.000,-Kč zapojení hospodářské činnosti 700 000,- Kč. Schodek rozpočtu je kryt zapojením fondu rozvoje ve výši 1 950 000,-Kč.
2. Rozpočtové výdaje Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové účely. Jejich určení dle jednotlivých kapitol: 02 městská infrastruktura 03 doprava 04 školství, mládež 05 zdravotnictví a soc. oblast 06 kultura, sport a cestovní ruch 08 pohřebnictví 09 vnitřní správa a samospráva 10 pokladní správa
496 700 150 000 4 475 000 270 000 394 000 211 000 9 031 400 350 000
Kapitola 02 městská infrastruktura zahrnuje náklady na odvoz odpadů – velkoobjemové kontejnery- 200.000,- údržbu veřejné zeleně 266 700,- a činnost komise živ. prostředí 30.000,-. Kapitola 03 Doprava Výdaje na nutnou opravu komunikací a dopravního značení v majetku MČ 100.000,- a zimní údržbu 50.000 Kapitola 04 školství Výdaje zajišťující fungování příspěvkových organizací: PO Základní škola Spořická 2 000 000,- PO MŠ Bílenecké náměstí 695.000,- a PO MŠ Protilehlá 1 050.000,- školská a sportovní komise 230.000,- a školy v přírodě 500.000,-. Navýšení rozpočtu proti loňskému roku se týká částečně úhrad nárustu cen energií a nutných investic do vybavení zařízení PO.
U školské a sportovní komise se jedná o náklady na akce pořádané v Chaberském dvoře dle požadavků předsedkyně školské a sportovní komise, které však nemohly být poskytnuty v celé požadované výši. Viz příloha.
Kapitola 05 sociální věci Sem patří náklady sociální a kulturní komise 210 000,- a příspěvky na činnost zájmovým sdružením 60 000,-. Příloha požadavek soc. komise na rozpočet. Kapitola 06 kultura, sport Náklady na knihovnu tvoří kromě mzdových a provozních nákladů i výdaje na koupi knih. Výdaje kapitoly se proti loňskému roku nemění. Kapitola 08 pohřebnictví Výdaje na úklid a energie na hřbitově. Výdaje kapitoly se proti loňskému roku nemění. Kapitola 09 Zhrnuje kromě nákladů na odměny samosprávy a mzdové náklady úřadu všechny ostatní výdaje nutné k zabezpečení chodu obce. Jsou zde zahrnuty náklady např. na energie, právní a poradenské služby pojištění majetku, náklady na sociální fond zaměstnavatele apod. Významnou položkou jsou výdaje na zajištění chodu Chaberského dvora, jeho vybavení a energie.Částka za energie byla vypočítána na základě zjištěných současných stavů a zohledněn letní provoz, přesto je pravděpodobné, že bude v průběhu roku docházet k úpravám. Mzdové náklady vycházejí z projektu podávaného EU, kdy byla podmínka zajistit 5 dalších pracovních míst. Kapitola 10 Zahrnuje splátku České spořitelně 300.000,- a prostředky na zajištění vánoční výzdoby. Investice Do rozpočtu roku 2009 nebyly zahrnuty žádné investice. Předpoklad je investice do projektu tepelných čerpadel do budovy ZŠ Spořická 400. Protože se na tuto akci počítalo s příjmy za prodej bytového domu Bolebořská, které se však v roce 2008 neuskutečnily, bude nutné, v případě, že nám bude projekt přijat, řešit povinnost zapojit vlastní zdroje v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Náklady dle pol. rozpočtu jsou 12 454 468,- vč. DPH z toho hradí MČ 20% uznatelných nákladů. Návrh rozpočtu na rok 2009 je navržen jako nevyrovnaný. Schodek je hrazen ze zůstatku roku 2008.
Praha 19.1.2009 Předkládá: Plevová
