Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 75.13.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 – I. série Rozpočtové změny
RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 42.571.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13235
42.571.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2009 ze dne 14.1.2009. Poznámka č.1: Výdaje v částce 42.571.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009. Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usnesení č. 247/2009 ze 17.2.2009.
RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 14.500.000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13306
14.500.000,- Kč
§ 4171 (příspěvek na živobytí) § 4172 (doplatek na bydlení) § 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) § 4177 (mimořádná okamžitá pomoc - sociální vyloučení) § 4182 (příspěvek na zvláštní pomůcky) § 4183 (příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu) § 4184 (příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motor. vozidla) § 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla) § 4186 (příspěvek na individuální dopravu)
3.000.000,- Kč 800.000,- Kč 200.000,- Kč 60.000,- Kč 2.000.000,- Kč 400.000,- Kč 1.340.000,- Kč 6.200.000,- Kč 500.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2009 ze dne 14.1.2009.
Strana 1 (celkem 10)
Poznámka č.1: Výdaje v částce 14.500.000,- Kč nutno označit ÚZ 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2009. Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usnesení č. 247/2009 ze 17.2.2009.
RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 775.000,- Kč – dotace na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 v následující rozpočtové skladbě : § 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5229 (neinvestiční dotace neziskovým organizacím)
775.000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace bude použita na granty v oblasti sociálních služeb. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/11/2009 ze dne 5.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 775.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.
RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 4.100.000,- Kč - neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provozování sběrného dvora při ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: § 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky PO) org. 518, UZ 00081
4.100.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2009 ze dne 5.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 4.100.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.
RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictví o 50.000,- - poskytnutí finančního daru Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na další zlepšení prostředí LSPP v následující rozpočtové skladbě :
Strana 2 (celkem 10)
§ 3513 (lékařská služba první pomoci) pol. 5339 (neinvestiční příspěvky)
50.000,- Kč
Finanční dar Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na další zlepšení prostředí lékařské služby první pomoci dle Usnesení rady MČ Praha 12 č. 71.16.09 ze dne 24.2.2009. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – práce a sociální věci o 70 000,- Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: § 3541 ( prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ) pol. 5169 ( nákup služeb), ÚZ 00081 70 000,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na aktivity primární protidrogové prevence. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/25/2009 ze dne 26.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 70.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.
RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 353.000,- Kč na projekty „Zdravé město Praha 2009 – I. Program – pro školy a školská zařízení“. Rozpočtová skladba: 1/ Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 101 Adaptační výjezdy 6. tříd Preventivní program Život bez závislosti Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence SPJ
164.000,- Kč 60.000,- Kč 60.000,- Kč 44.000,- Kč
2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 120 Zdravá škola
26.000,- Kč 26.000,- Kč
3/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 110 Program primární prevence
25.000,- Kč 25.000,- Kč
Strana 3 (celkem 10)
4/ Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 103 Cesta do budoucna
17.000,- Kč 17.000,- Kč
5/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 104 Na Beránku drogy nechceme
30.000,- Kč 30.000,- Kč
6/ Základní škola Písnická v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 105 Minimální preventivní program Třídnické hodiny
44.000,- Kč 24.000,- Kč 20.000,- Kč
7/ Základní škola Rakovského v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 106 Prevence pro svobodný život
20.000,- Kč 20.000,- Kč
8/ Základní škola Zárubova v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 109 Cesta do bezpečí
27.000,- Kč 27.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/25/2009 ze dne 26.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 353.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.
RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 70.000,- Kč na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech. Rozpočtová skladba: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org. 517
70.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/27/2009 ze dne 26.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 70.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.
Strana 4 (celkem 10)
RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.689.600,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zam. v prac. poměru)
960.000,- Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
192.000,- Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
288.000,- Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. poj.)
103.600,- Kč
e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.)
100.000,- Kč
f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
46.000,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/16/2009 ze dne 25.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.689.600,- Kč nutno označit ÚZ 98216, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.
RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 2.655.500,- Kč na úhradu osobních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti městské části Praha 12 v roce 2009 a realizovaných do 31.12.2009 v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru) 1.981.700,- Kč § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 495.400,- Kč § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) 178.400,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/38/2009 ze dne 11.3.2009. Poznámka: Výdaje v částce 2.655.500,- Kč nutno označit ÚZ 98116, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.
Strana 5 (celkem 10)
RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 584.900,- Kč na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v roce 2009, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru) 436.500,- Kč § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 109.100,- Kč § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) 39.300,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/36/2009 ze dne 11.3.2009. Poznámka: Výdaje v částce 584.900,- Kč nutno označit ÚZ 98116, ORG 4195, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.
RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – práce a sociální věci o 26 000,- Kč – finanční dar Sportovnímu klubu Xxtreme Nutrition Praha, o.s., Mráčkova 3090/2 Praha 4 – Modřany, na uspořádání Mistrovství České republiky mužů a žen v RAW silovém trojboji v následující rozpočtové skladbě: § 3419 ( ostatní tělovýchovná činnost ) pol. 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením )
26 000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 313.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzult., porad. a právní sl.)
313.500,- Kč
Finanční částka bude, na základě uzavřených smluv, použita na úhradu právních služeb poskytovaných odboru výstavby, odboru životního prostředí a odboru dopravy. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Strana 6 (celkem 10)
RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 125.000,- Kč na úhradu zvýšených výdajů v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Evropského parlamentu v červnu 2009. Finanční prostředky budou použity na krytí ostatních osobních výdajů dle dohod konaných mimo pracovní poměr uzavřených se členy volebních okrskových komisí, kteří nejsou zaměstnanci MČ Praha 12. Rozpočtová skladba: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
125.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 46.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5192 (poskyt. neinv. přísp. a náhr.)
46.500,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu nákladů soudního řízení. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.595.200,- Kč jako účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠ Angel v Praze 12 na akce v rámci 1. výzvy programu OPPA na akci „Jazykové vzdělávání“. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) č. org. 31213
1.595.200,- Kč
Finanční prostředky budou označeny UZ: podíl HMP podíl stát podíl ERDF - EU
UZ 40100087 UZ 40117397 UZ 40517125
119.600,- Kč 119.600,- Kč 1.356.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/12/2009 ze dne 9.2.2009. a) podíl HMP 119.600,- Kč b) podíl stát 119.600,- Kč c) podíl ERDF - EU 1.356.000,- Kč
Strana 7 (celkem 10)
Poznámka č. 1: Výdaje v částce 1.595.200,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF – EU za rok 2009. Poznámka č. 2: Ve skutečnosti bylo MČ Praha 12 poukázáno 1.100.000,- Kč, tj. o 495.200,- Kč méně v poměru: a) podíl HMP b) podíl stát c) podíl ERDF - EU
119.600,- Kč 119.600,- Kč 1.356.000,- Kč
82.500,- Kč 82.500,- Kč 935.000,- Kč
Rozdílový účelový neinvestiční příspěvek ve výši 495.200,- Kč bude buď poukázán dodatečně nebo bude snížena částka rozpočtovým opatřením z HMP.
RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 50.000,- Kč na zpracování energetického auditu, zpracování energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budov jako podklad pro žádost o dotaci ze SFŽP pro objekt budovy Školního klubu mládeže, K Dolům čp. 126. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
50.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 18.000,- Kč na nákup 50 výtisků dokumentární knihy VYHNANCI – akce KULAK – zločin proti lidskosti. Publikace jsou určeny pro Husovu knihovnu a knihovny základních škol. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Strana 8 (celkem 10)
18.000,- Kč
RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 14.000,- Kč na grafickou úpravu a tisk informačního letáku o městské části Praha 12. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
14.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 360.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)
- 360.000,- Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)
+ 360.000,- Kč
Komentář: Jedná se přesun finančních prostředků z položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru na od 1.1.2009 novou položku od 1.1.2009 5424 Náhrady mezd v době nemoci, ze které organizace vyplácí svým zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 1.615.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) na § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
- 1.145.000,- Kč + 1.145.000,- Kč
b) z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravot. pojištění) - 470.000,- Kč na § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) +470.000,- Kč
Strana 9 (celkem 10)
Komentář: Jedná se rozdělení finančních prostředků na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění mezi paragrafy 6171 (Činnost místní správy) a 6112 (Zastupitelstva obcí), a to na základě doporučení auditora a po konzultaci s odborem rozpočtu HMP. (Pojistné na povinné odvody organizace za členy zastupitelstva bylo dosud vedeno na § 6171. Tyto výdaje, lze-li je oddělit, je nutné vést na příslušném paragrafu.) Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 300.000,- Kč určené na zajištění prevence sociálně patologických jevů v základních školách na základě usnesení rady městské části Praha č. 73. 01. 09 ze dne 24. 3.2009 v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO) na § 3113 (základní školy) pol. 5331 (neinv. přísp. PO) v členění: Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty
Strana 10 (celkem 10)
– 300.000,- Kč +69 000,- Kč +18 000,- Kč +27 000,- Kč +36 000,- Kč +36 000,- Kč +27 000,- Kč +28 000,- Kč +27 000,- Kč +32 000,- Kč
