Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 25.22.11
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 – VII. série Rozpočtové změny
RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 286.500,- Kč na projekt „Farmářské trhy v Praze 12“, na pořízení stánků a organizaci trhů v následující rozpočtové skladbě: a) § 2141 (vnitřní obchod), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek). ORG 3404, UZ 350 b) § 2141 (vnitřní obchod), pol. 5169 nákup ostatních služeb. ORG 3404, UZ 350
276.500,- Kč 10.000,- Kč
Zdroj krytí: a) Ostatní nedaňové příjmy – poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí (§ 2141 – vnitřní obchod, pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) v částce 91.500,- Kč (zůstatková platba ve výši 22.900,- bude vyplacena do 45 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem grantu) b) Fond rozvoje a rezerv – vlastní v částce 195.000,- Kč
RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 85.000,- Kč na investiční akci - „Sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova“. Rozpočtová skladba: § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 0613, ORG 0000 00 1017 – “Sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova“ 85.000,- Kč Zdůvodnění: Na pozemku parc č. 4400/473 v k.ú. Modřany, ve vlastnictví hl. m. Prahy, se nachází sportoviště, které již vyžaduje obnovu. Toto místo se nachází v přímé blízkosti seniorského klubu MČ Praha 12, v ulici J. Jovkova a v blízkosti domu č.p. 3427 v ul. Jordana Jovkova ve vlastnictví hl. m. Prahy, kde jsou byty určené pro invalidní osoby, správu vykonává bytové odd. odboru evidence, správy a využití majetku HMP. Proto bylo toto místo vytipováno pro realizaci projektu Senior parku. Toto místo je zvláště vhodné pro tyto účely z důvodu shora uvedených, ale také proto, že je v centru MČ Praha 12, kam se také absolutní většina seniorů dostane pohodlně MHD, ale je to také místo blízko polikliniky
Strana 1 (celkem 6)
Soukalova a blízko Sofijského nám., kam většina seniorů míří za účelem návštěvy těchto institucí nebo pošty, obchodů a bank. Přitom je od rušné oblasti odděleno a je v odpoledních hodinách velmi vhodně zastíněno bytovým domem. Místo působí velmi komorním dojmem. Je záměrem městské části Praha 12 na tomto místě provést obnovu hřiště pro malou kopanou se samostatným vstupem a zcela oploceného a odděleného od ostatních prostor hřiště a na zbývající části umístit cvičební sestavy pro seniory, zaměřené zejména na cvičení osob na vozíku a vytvořit prostor pro hru petanque a umístit městský mobiliář, zejména odpadkové koše a lavičky. Nedílnou součástí bude oprava propadlého chodníku vedoucího k řešenému území ve správě TSK, aby byla zajištěna bezbariérovost. Je na místě dodat, že tato akce by plynule navázala na realizaci bezbariérového průchodu parkovištěm na Sofijském nám., včetně nájezdové rampy, která vyřeší bezbariérový a bezpečný průchod ze Sofijského nám. na zastávky TRAM, jako páteřní dopravní trasy. Tento projekt je velmi vhodný pro žádost o dotaci z „Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012“ vyhlášeného hl. m. Prahou, prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Zdroj krytí: a) Přijaté sankční platby – ze smluvní pokuty společnosti Techtex. s.r.o. (§ 3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů) - v částce 20.000,- Kč b)Fond rozvoje a rezerv vlastní v částce 65.000,- Kč
RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 2.060.100,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. poměru) 1.150.000,- Kč b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
96.000,- Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
311.500,- Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.)
112.100,- Kč
e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) 5.500,- Kč f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)
10.100,- Kč
g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)
2.000,- Kč
h) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
120.000,- Kč
i) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda)
20.000,- Kč
j) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn)
16.000,- Kč
k) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie)
40.000,- Kč
l) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva)
16.000,- Kč
m)§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.)
89.700,- Kč
n) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)
40.000,- Kč
Strana 2 (celkem 6)
o) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné, tuzemské i zahraniční) 20.000,- Kč p) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5176 (účastnické popl. za konference)
10.000,- Kč
r) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5362 (platby daní a popl. stát. rozpočtu) 1.200,- Kč Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace budou čerpány na základě Metodiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011 a jejího dodatku č. 1. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/154/2011 ze dne 20.07.2011. Poznámka: Výdaje v částce 2.060.100,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011.
RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 40.000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
40.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na zakoupení spotřebního materiálu do tiskáren pro oddělení sociálně-právní ochrany dětí, a dále na zakoupení disků Seagate pro výměnu v datovém úložišti.. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/154/2011 ze dne 20.07.2011. Poznámka: Výdaje v částce 40.000,- nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011.
RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 150.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý maj.)
150.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na úhradu výdajů za mobilní telefon pro KS, nábytek na zařízení pracovišť Czechpointu v objektech OED a SBO, síťovou kartu a faxový modul pro OED, zařízení kanceláře pracovníka oddělení projektových řízení. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Strana 3 (celkem 6)
RZ č. 69 Snížení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o - 15.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 15.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity pro JSDH Cholupice na částečnou náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s likvidací následků nepříznivých klimatických podmínek (kácení stromů). Konkrétně na uhrazení nákupu brusky řetězů motorové pily a na nákup pohonných hmot. Tato částka bude uhrazena JSDH Cholupice prostřednictvím odboru hospodářské správy. Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0012.
RZ č. 70 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 15.000,- Kč pro JSDH Cholupice v následující rozpočtové skladbě: a) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5137 (drobný hm. dlouh. maj.) 12.000,- Kč b) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohon. hm. a mazadla)
3.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s likvidací následků nepříznivých klimatických podmínek (kácení stromů) – nákup brusky řetězů motorové pily a nákup pohonných hmot. Zdroj krytí: ORJ 0012.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 27 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 15.000 Kč rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5192 (poskytnuté neivest. příspěvky a náhrady) – 15.000 Kč na § 3113 (základní školy), pol. 5163 (služby peněžních ústavů), č. org. 120 na § 3113 (základní školy), pol. 5154 (elektrická energie), č. org. 120
+ 1.200 Kč + 13.800 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity jako kompenzace na provedené vyúčtování spotřebovaných služeb Společenství vlastníků jednotek pro dům Komořanská 2063 –
Strana 4 (celkem 6)
2068 na prostory tělocvičny využívané Základní školou a mateřskou školou K Dolům v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 28 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 800.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost z pol. 5229 – ostatní neinvest. transfery neziskovým a pod. org. UZ 00000830 převést částku na pol. 5212 – neinvest. transfery nefin. podnikatelským subjektům UZ 00000830 na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00000830 b) § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži z pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000830 převést částku na pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem UZ 00000830 na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00000830 na pol. 5223 – neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem UZ 00000830 Zdůvodnění:
- 400.000,- Kč
+ 29.000,- Kč + 371.000,- Kč
- 400.000,- Kč
+ 15.000,- Kč + 380.000,- Kč + 5.000,- Kč
Čerpání finančních prostředků na podporu projektů v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže a v oblasti sociální pro rok 2011 bylo určeno výběrovým řízením a dále Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 56/2011 a 57/2011, to proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.
RÚ č. 29 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 - Vnitřní správa v částce 1.203.100,Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)
–897.800,- Kč
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
–224.500,- Kč
Strana 5 (celkem 6)
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav. pojiš.) –80.800,- Kč na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5024 (odstupné)
+ 1.203.100,- Kč
Zdůvodnění: V souvislosti se vznikem nároku na vyplacení odstupného dle zákoníku práce a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, dle schválených organizačních změn, na základě usnesení Rady MČ Praha 12 č. 22.01.11 ze dne 20.7.2011 a usnesením rady č. 24.05.11 ze dne 27.7.2011se jedná o výplatu odstupného 8 zaměstnancům. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty
Strana 6 (celkem 6)
