Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 80.01.12
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 – V. série Rozpočtové změny
RZ č. 32 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 189.800 Kč jako účelové neinvestiční dotace na projekty „Zdravé město Praha 2012“ – I. Program – pro školy a školská zařízení“. Rozpočtová skladba: 1/ Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Adaptační výjezdy šestých tříd Preventivní program Proxima Sociale § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 101
31.500 Kč 28.000 Kč 59.500 Kč
2/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Na Beránku drogy nechceme § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 104
14.000 Kč
3/ Základní škola Zárubova v Praze 12 Cesta do bezpečí § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 109
12.200 Kč
4/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 – Školní pedagogicko-psychologické služby – školní metodik § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 110
8.000 Kč
5/ Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 Zdravý třídní kolektiv Zdravá škola § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 120
10.500 Kč 19.600 Kč 30.100 Kč
6/ Základní škola Písnická v Praze 12 Nový kolektiv Začínáme v prevenci Minimální preventivní program § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 105
30.000 Kč 8.000 Kč 12.600 Kč 50.600 Kč
7/ Základní škola profesora Švejcarav Praze 12
Strana 1 (celkem 8)
Cesta do budoucna § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 103
15.400 Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/115/2012 ze dne 27.6.2012. Poznámka: Výdaje v částce 189.800 Kč nutno označit ÚZ 00081. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012.
RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 89.000 Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice JPO III) v následující rozpočtové skladbě: a) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5137 (drobný hm. dlouh. maj.)
21.900 Kč
Finanční prostředky budou použity na nákup dvou hasičských přileb a nabíjecího modulu Eprona. b) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
21.700 Kč
Finanční prostředky budou použity na nákup zásahových rukavic, polohovacích pásů pro hasiče, disků kol pro vozidlo Ford a malých voskových dýmovnic. c) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohon. hm. a maziva)
20.400 Kč
Finanční prostředky budou použity na úhradu pohonných hmot hasičských vozidel. d) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
16.800 Kč
Finanční prostředky budou použity na revize dýchacích přístrojů SATURN a DRÄGER, technické prohlídky vozidel a měření emisí. e) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5167 (sl. školení a vzdělávání)
8.200 Kč
Finanční prostředky budou použity na školení dobrovolných hasičů. Zdroj krytí: Hl. m. Praha– viz dopis čj. MHMP/ROZ2/114/2012 ze dne 27.06.2012. Poznámka: Výdaje v částce 80.800 Kč je nutno označit ÚZ 00081. Výdaje v částce 8.200 Kč položky 5167 je nutno označit ÚZ 14004. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2012.
RZ č. 34 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 463.100 Kč - dotace v oblasti sociálních služeb pro rok 2012 (program J5, Podpora městských částí v sociální oblasti) v následující rozpočtové skladbě:
Strana 2 (celkem 8)
§ 4349 (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) 463.100 Kč pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) ÚZ 00081 Program J5 je určen na podporu financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem specifickým pro území MČ, tj. pečovatelskou službu a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/112/2012 ze dne 27.6.2012. Poznámka: Výdaje v částce 463.100 Kč nutno označit ÚZ 00081. Dotace podléhá vyúčtování dle pravidel a podmínek pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2012.
RZ č. 35 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 40.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 činnost místní správy), pol. 5494 (neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru)
40.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na poskytnutí odměny dvěma předsedům komisí – nečlenům zastupitelstva. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 36 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 579.200 Kč jako účelový příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na dokrytí ztráty vzniklé v hospodaření Střediska druhotných surovin za rok 2011 (ÚZ 00081). Rozpočtová skladba: § 3612 (bytové hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), ORG 518 579.200 Kč Zdroj krytí: Jde o prostředky ponechané v rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2011 (pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků).
RZ č. 37 Snížení rozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 5.200.000 Kč z důvodu organizačních změn ve prospěch ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury.
Strana 3 (celkem 8)
Rozpočtová skladba: a) § 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 75.000 Kč Finanční prostředky jsou určené na obnovu a instalaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, dále na umístění informačních tabulí komunálních cílů (názvy ulic atd.). b) § 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol 5171 (opravy a udržování) - 25.000 Kč Finanční prostředky jsou určené na nátěry a opravy svodidel a zábradlí. Poznámka: Původní zdroj krytí, tj. rozpočet MČ Praha 12 na rok 2012 se nemění. c) § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ÚZ 610
- 500.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na hrazení nákladů na výkon funkce technického dozoru investora (TDI) při opravách komunikací svěřených do správy městské části Praha 12. d) § 2212 (silnice), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 610
- 4.600.000 Kč
Finanční prostředky jsou určeny k realizaci oprav a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Jedná se o lokální opravy poškozených povrchů chodníků a vozovek, výtluků, propadů, kaveren, pracovních spár vozovek, opravy dešťových vpustí a jejich přípojek. Poznámka: Původní zdroj krytí, tj. Fond obnovy (podúčet C) se uvedeným přesunem nemění. Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 38 zařazeny na ORJ 0013. Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0017.
RZ č. 38 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 5.200.000 Kč z důvodu organizačních změn. Rozpočtová skladba: a) § 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0313 + 75.000 Kč
Strana 4 (celkem 8)
Finanční prostředky jsou určené na obnovu a instalaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, dále na umístění informačních tabulí komunálních cílů (názvy ulic atd.). b) § 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313 + 25.000 Kč Finanční prostředky jsou určené na nátěry a opravy svodidel a zábradlí. Poznámka: Původní zdroj krytí, tj. rozpočet MČ Praha 12 na rok 2012 se nemění.
c) § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ÚZ 610 ORJ 0313
+ 500.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na hrazení nákladů na výkon funkce technického dozoru investora (TDI) při opravách komunikací svěřených do správy městské části Praha 12. d) § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ÚZ 610 ORJ 0313
+ 4.600.000 Kč
Finanční prostředky jsou určeny k realizaci oprav a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Jedná se o lokální opravy poškozených povrchů chodníků a vozovek, výtluků, propadů, kaveren, pracovních spár vozovek, opravy dešťových vpustí a jejich přípojek. Poznámka: Původní zdroj krytí, tj. Fond obnovy (podúčet C) se uvedeným přesunem nemění. Zdůvodnění: Finanční prostředky byly uvolněny z ORJ 0017 na základě rozpočtové změny č. 37 a zařazeny na ORJ 0013. Zdroj krytí: ORJ 0017.
RZ č. 39 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 3.831.000 Kč z důvodu stabilizace rozpočtu do konce roku 2012, kdy v původně schváleném rozpočtu nebylo zohledněno čerpání nenárokových prostředků na platy a na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu, v zájmu potřeby ocenění zaměstnanců při plnění mimořádných úkolů, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. pom.)
Strana 5 (celkem 8)
2.850.000 Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)
712.500 Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.)
256.500 Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povin. poj. na úrazové poj.)
12.000 Kč
Zdroj krytí: a) neinvestiční dotace (vrácená daň z příjmu právnických osob za rok 2011) v částce 2.948.900 Kč. Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/119/2012 z 27.6.2012. Příjmy a výdaje nutno označit UZ 00099, přestože nepodléhají finančnímu vypořádání s HMP za rok 2012. Hlavní město Praha vrácenou daň poskytuje zpět jako neinvestiční dotaci pro tento rok a musí být tudíž příjmem rozpočtu tohoto roku. b) Fond rozvoje a rezerv – vlastní v částce 882.100 Kč.
RZ č. 40 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 1.023.100 Kč na výkup pozemku parc. č. 896/3 v k. ú. Kamýk (v areálu Czech British School, s.r.o.), za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a na něm se nacházející stavby bez č.p/č.e.. Výkup byl schválen usnesením Rady městské části Praha 12 č. 76.25.12 ze dne 26.06.2012. Rozpočtová skladba: § 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6130 (pozemky)
1.023.100 Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 41 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 200.000 Kč na integraci těžce zdravotně postižených občanů z projektů Evropského sociálního fondu: Operační program Praha adaptibilita – Duhový most (č.j. CZ.2.17/2.1.00/32644), Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Můj hlas – moje práce (č.j. CZ.1.04/3.3.05/68.00136) a Hlas je šance – pracovní integrace těžce zdravotně postižených (č.j.CZ.1.04/3.3.05/68.00130), a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
148.800 Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)
37.200 Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.)
13.400 Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povin. poj. na úrazové poj.)
600 Kč
Zdroj krytí: Příjmy roku 2012 - I. Daňové příjmy (odvod výtěžku z VHP za rok 2011) v částce 200.000 Kč
Strana 6 (celkem 8)
Poznámka: Jde o odvod výtěžku z VHP za rok 2011 od společnosti AZ – TECHNIKA a.s., která je provozovatel VHP, ale mimo území MČ Praha 12.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 21 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 155.000 Kč rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp.zřízeným PO)
- 155.000 Kč
na § 3113 (základní zařízení), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) č. org. 104, ZŠ a MŠ Na Beránku + 155.000 Kč Zdůvodnění: Z důvodu vytvoření nových kapacit pro umístění dětí do mateřských škol byla započata přestavba prostor v základní škole Na Beránku na 2 třídy předškolního vzdělávání s vlastním zázemím. Zmiňované stavební úpravy a vybavení interiéru zajišťuje odbor investic a správy majetku. Vytvořením nových míst se navýší kapacita pro přijetí 56 dětí do MŠ. V rozpočtu není zahrnut nákup drobného majetku a materiálu, který je nezbytný pro řádný provoz mateřské školy např. hračky, hudební a tělovýchovné pomůcky a výtvarné potřeby v celkové výši 155.000 Kč na nákup drobného majetku a materiálu v rámci rozšíření prostor mateřské školy. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 460.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
– 460.000 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
+ 460.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce oddělení jeslí v objektu Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4 – Modřany“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 7 (celkem 8)
RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 800.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: Čerpání finančních prostředků na podporu projektů v oblasti sociální pro rok 2012 bylo určeno výběrovým řízením a dále Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 ze dne 19.6.2012, které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži z pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000830 převést částku § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži na pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem UZ 00000830 na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00000830 na pol. 5223 – neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem UZ 00000830 § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče na pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem UZ 00000830 na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00000830 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.
Mgr. Petr Prchal v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty
Strana 8 (celkem 8)
- 800.000 Kč
+ 15.000 Kč + 395.000 Kč + 10.000 Kč
+ 90.000 Kč + 290.000 Kč
