Př íloha usnesení rady městské č ásti Praha 12 č . 29.03.07 Rozpoč tové změny v rozpoč tu městské č ásti Praha 12 pro rok 2007 – V. sé rie
RZ č . 52 Posílenírozpoč tu ORJ 0014 – Š kolství o 81.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : § 3113 (základní školy), pol. 5166 (konzult. porad. a právní služby)
81.000,- Kč
Finanční čá stka je určena na provedení revize daňový ch přizná ní k dani z příjmu prá vnický ch osob za roky 2004, 2005 a 2006 subjektu Zá kladní škola Smolkova v Praze 12, a to na zá kladě zprá vy nezá vislé ho auditora o provedení forenzního auditu v Zá kladní škole Smolkova v Praze 12. Zdroj krytí :Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č . 53 Posílenírozpoč tu ORJ 0016 – Kultura o 20.000,- Kč Rada městské čá sti Praha 12 č. 26.41.07 ze dne 24.7.2007 schvá lila finanční příspěvek na pokrytí čá sti ná kladů souvisejících s finá le dobročinné ho projektu pro dětské domovy „Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Petrou“ společnosti PLUS press agency, s.r.o. v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3319 (zál. kultury), pol. 5213 (neinv. dotace podnik. subjektům-práv.os.)
20.000,- Kč
Zdroj krytí :Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č . 54 Posílení rozpoč tu ORJ 0013 – Odbor investič ní o 300 000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: § 5512 (Požární ochrana – dobrovolná č ást ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0000 00 0698 – Př ístavba požární zbrojnice k.ú . Cholupice Na tuto stavbu byla zpracová na projektová dokumentace a na 21.8.2007 bylo vypsá no místní šetření pro vydá ní stavebního povolení. Ná sledně by mělo bý t vypsá no vý běrové řízení na zhotovitele stavby. O zvý šení rozpočtu na tuto akci se žá dá z důvodu již zpracované projektové dokumentace. Zdroj krytí:Fond rozvoje a rezerv – vlastní. Strana 1 (celkem 8)
RZ č . 55 Posílení rozpoč tu ORJ 0019 – Vnitř ní správa o 40.000,- Kč na realizaci projektu „Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek v Praze 12“ v ná sledující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
7.700,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup propagačních cyklistický ch zvonků, ná kup cen pro děti a propagační trička. b) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
31.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na technické zabezpečení akce, poseká ní louky, půjčení WC, půjčenía obsluhu generá toru, kapelu, zvukaře, workshop v bubnová ní a catering. c) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5175 (pohoštění)
800,- Kč
Finančníčá stka bude použita na ná kup vod pro účinkující. Vý daje budou označeny číslem ORG 19100. Zdroj krytí: a) Př íjmy roku 2007 - Ostatní nedaň ové př íjmy (§ 6171, pol 2324 – př ijaté nekapitálové př íspěvky a náhrady) v č ástce 32.000,- Kč b) Fond rozvoje a rezerv - vlastní v č ástce 8.000,- Kč . Pozná mka: Na zá kladě uzavřené smlouvy s Nadací Partnerství, Ú dolní 33, 602 00 Brno, ná m byl poskytnut nadační příspěvek ve vý ši 40.000,- Kč, určený na realizaci projektu Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek na Praze 12. Č á stka ná m bude poskytnuta ve dvou splá tká ch, 32.000,- Kč jsme již obdrželi, zbý vající čá stku 8.000,- Kč bychom měli obdržet nejpozději do 30.4.2008 (po odevzdá ní zá věrečné a finanční zprá vy).
RZ č . 56 Posílení rozpoč tu ORJ 0019 – Vnitř ní správa o 88.000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasič ů pro SDH Cholupice v ná sledující rozpočtové skladbě: a) § 5512 (požární ochrana), pol. 5137 (drobný hmotný maj.)
60.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup elektrocentrá ly Herkules SE 5500 SF a motorové rozbrusky PARTNER K 950 - 14˝. b) § 5512 (požární ochrana), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
11.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na pořízení pá kový ch kleští FORTUM a 5 ks zá chraná řský ch nožů RESCUE+. c) § 5512 (požární ochrana), pol. 5156 (pohon. hmoty a maziva)
12.000,- Kč
Finančníčá stka bude použita na úhradu pohonný ch hmot. d) § 5512 (požární ochrana), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
5.000,- Kč
Finančníčá stka bude použita na vý daje za měření emisí a technické kontroly. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č .j. MHMP/ROZ 2/108/2007 ze dne 7.6.2007. Strana 2 (celkem 8)
Pozná mka: Výdaje v č ástce 88.000,- Kč nutno označ it Ú Z 00081, protože podlé hají fin. vypoř ádání s rozpoč tem hlavního města Prahy za rok 2007.
RZ č . 57 Posílení rozpoč tu ORJ 0019 – Vnitř ní správa o 1.704.100,- Kč jako ú č elovou neinvestič ní dotaci ze státního rozpoč tu k ú hradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí na III. č tvrtletí 2007 v ná sledující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) 890.000,- Kč b) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
231.400,- Kč
c) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) 80.100,- Kč d) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.) e) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný maj.)
3.700,- Kč 12.100,- Kč
Finančníčá stka bude použita na ná kup dvou skartovacích strojů Intimus. f) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
247.600,- Kč
Finančníčá stka bude použita na ná kup zasedacích židlí a ná bytku na vybavení kancelá ří. g) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
4.000,- Kč
Finančníčá stka bude použita na mimořá dný úklid po malová ní a stěhová ní ná bytku. h) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
133.700,- Kč
Finančníčá stka bude použita na změnu domá cích telefonů v Č echtické 758– rozšíření o dva, vý měnu podlahové krytiny. i) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5178 (operativní leasing)
101.500,- Kč
Finančníčá stka bude použita na splá tky operativního leasingu na zá kladě uzavřené smlouvy o ná jmu vozidla Š koda Fabia II. Zdroj krytí: Státní rozpoč et – viz dopis č .j. MHMP/ROZ 2/138/2007 ze dne 25.6.2007. Pozná mka: Výdaje v č ástce 1.704.100,- Kč nutno označ it Ú Z 00098216, protože podlé hají fin. vypoř ádání se státním rozpoč tem prostř ednictvím hlavního města Prahy za rok 2007.
Strana 3 (celkem 8)
RZ č . 58 Posílenírozpoč tu ORJ 0014 – Š kolství o 381.000,- Kč na zpracování projektové př ípravy projektu „Modernizace a vybavení objektů základních škol v Praze 12“ v ná sledující rozpočtové skladbě: § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
381.000,- Kč
Zastupitelstvo městské čá sti Praha dne 19.6.2007, usnesením č. 74/2007 schvá lilo Zá měr čerpá ní finančních prostředků z Finanč ního mechanismu EHP/Norsko, projekt „Modernizace a vybavení vybraných objektů vybraných základních škol v Praze 12“. Rada MČ Praha svý m usnesením č. 25.35.07 ze dne 26.6.2007 uložila zajistit rozpočtový m opatřením finanční prostředky na zpracová ní projektové přípravy (nezbytný ch analý z). Na zá kladě podané nabídky na zajištění “Zpracová ní žá dosti a povinný ch příloh projektu Modernizace a vybavení objektů zá kladních škol, předklá dané ho v rá mci vý zvy Finančních mechanismů EHP/Norska“vč. překladu do anglické ho jazyka je radě MČ doporučová na společnost SPF Group, v. o. s., Masarykova 106/129, Ú stí nad Labem. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č . 59 Posílení rozpoč tu ORJ 0013 – investice základní infrastruktury o 7 500 000,- Kč . Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo svý m usnesením č. 7/2 ze dne 31.5.2007 navý šení investičního rozpočtu městské čá sti Praha 12 o 7 500 000,- Kč na akci „Rekonstrukce dětský ch hřišť“. Č á stka bude použita na ná sledující akce s níže uvedenou rozpočtovou skladbou: -
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0703 – Rekonstrukce dětské ho hř iště Pavlíkova 600.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0704 – Rekonstrukce dětské ho hř iště Pšenšíkova 1.500.000,-Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0705 – Rekonstrukce dětské ho hř ištěMachuldova 900.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0706 – Rekonstrukce dětské ho hř iště Pirinská 900.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0707 – Rekonstrukce dětské ho hř iště Urbánkova 1.500.000,- Kč
Strana 4 (celkem 8)
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0708 – Rekonstrukce dětské ho hř iště Vazovova 450.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0709 – Rekonstrukce dětské ho hř iště Nikoly Vapcarova 450.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0710 – Rekonstrukce oplocení a povrchů dětských hř išť v MČ Praha 12 650.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0711 – Doplnění jednotlivých herních prvků Rekonstrukce oplocení a mobiliář e dětských hř išť MČ Praha 12 550.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č .j. MHMP/ROZ 2/ 104 /2007 ze dne 5.6.2007. Pozná mka: Výdaje v č ástce 7.500.000,- Kč nutno označ it Ú Z 00084 a č . org. 4638, protože podlé hajífin. vypoř ádání s rozpoč tem hlavního města Prahy za rok 2007.
Strana 5 (celkem 8)
Rozpoč tové ú pravy
RÚ č . 7 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0024 - Výpoč etní technika v č ástce 300.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: z § 6171 (č innost místní správy), pol. 6125 (výpoč etní technika)
– 300.000,- Kč
na § 6171 (č innost místní správy), pol. 5137 (drobný dl. hmotný majetek)
+ 300.000,- Kč
Jde o přesun finančních prostředků z položky „vý početní technika“ na položku „drobný dlouhodobý hmotný majetek“ z důvodu požadavku odboru vý stavby na ná kup 30 ks PC vč. LCD monitorů a OEM licencí Microsoft Office. Současné počítače Compaq a ABM nevyhovujípro prá ci s aplikací Vita. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024
RÚ č . 8 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0024 - Výpoč etní technika v č ástce 150.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: z § 6171 (č innost místní správy), pol. 5164 (Nájemné )
– 150.000,- Kč
na § 6171 (č innost místní správy), pol. 5139 (Nákup materiálu j.n.)
+ 150.000,- Kč
Vzhledem k úspoře finančních prostředků na položce „Ná jemné “ spojené s realizací nové zaká zky na připojení zá kladních škol a Husovy knihovny k internetu, jde o přesun finančních prostředků na položku „Ná kup materiá lu“. Z té to položky budou čerpá ny prostředky na ná kup spotřebního materiá lu, zejmé na tonerů a inkoustový ch ná plní pro tiská rny, jejichž spotřeba každý m rokem stoupá . Zdroj krytí:Vlastní v rámci ORJ 0024
Strana 6 (celkem 8)
RÚ č . 9 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0024 - Výpoč etní technika v č ástce 200.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: z § 6171 (č innost místní správy), pol. 5172 (Programové vybavení)
– 200.000,- Kč
na § 6171 (č innost místní správy), pol. 6111 (Programové vybavení)
+ 200.000,- Kč
Jde o přesun finančních prostředků z položky „Programové vybavení do 60 tis. Kč“ na položku „Programové vybavení nad 60 tis. Kč“ je podmíněn požadavkem ze strany odboru krizové ho řízení na pořízení nové ho registru obyvatel a volební agendy. V současné době řeší vý běr nejvhodnějšího dodavatele s přihlé dnutím na integraci s ostatními aplikacemi
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024
RÚ č . 10 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0019 – Vnitř ní správa v č ástce 24.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě: z z z z
§ 5512 (požární ochrana), pol. 5137 (drobný hmotný maj.) § 5512 (požární ochrana), pol. 5139 (nákup mater. j.n.) § 5512 (požární ochrana), pol. 5156 (pohonné hmoty) § 5512 (požární ochrana), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
– 10.000,- Kč – 5.000,- Kč – 5.000,- Kč – 4.000,- Kč – 24.000,- Kč
celkem na § 5512 (požární ochrana), pol. 5162 (služby telekom. a rad.)
+ 2.000,- Kč
Finančníčá stka bude použita na úhradu telefonních poplatků. na § 5512 (požární ochrana), pol. 5171 (opravy a udržování)
+ 22.000,- Kč
Finančníčá stka bude použita na opravy a údržbu požá rní techniky. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019 Poznámka: Předmětná RÚ byla vyvolá na RZ č. 56 – dotace HMP na provoz Sboru dobrovolný ch hasičů pro SDH Cholupice.
Strana 7 (celkem 8)
RÚ č . 11 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0014 – Š kolství v č ástce 270.000,- Kč určené na zajištění prevence sociá lně patologický ch jevů v zá kladních školá ch na zá kladě usnesení rady městské čá sti Praha 12 č. 26.51.07 ze dne 24.07.2007 v ná sledující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (nerozdělený neinv. př ísp. PO) na § 3113 (základní školy) pol. 5331 (neinv. př ísp. PO) v č lenění: Základníškola a mateř ská škola ANGEL v Praze 12, č . org. 101 Základníškola a mateř ská škola K Dolům v Praze 12, č . org. 120 Základníškola T. G. Masaryka v Praze 12, č . org. 110 Základníškola profesora Š vejcara v Praze 12, č . org. 103 Základníškola a mateř ská škola Na Beránku v Praze 12, č . org. 104 Základníškola Písnická v Praze 12, č . org. 105 Základníškola Rakovské ho v Praze 12, č . org. 106 Základníškola Smolkova v Praze 12, č . org. 108 Základníškola Zárubova v Praze 12, č . org. 109
– 270.000,- Kč
+55 000,- Kč +20 000,- Kč +25 000,- Kč +30 000,- Kč +30 000,- Kč +25 000,- Kč +30 000,- Kč +20 000,- Kč +35 000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014
RÚ č . 12 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0014 – Š kolství v č ástce 208.000,- Kč na dofinancová ní rekonstrukce školního sportoviště ZŠ a MŠ Angel. Š kola použije na úhradu investice finanční prostředky z plá novaný ch rezerv na havá rie a z neuskutečněný ch stavebních úprav v objektu Angelovova a Hasova. Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. př ísp. PO), č . org. 101 na § 3113 (základní školy), pol. 6351. (inv.př ísp. PO) , č . org. 101
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014
Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty
Strana 8 (celkem 8)
– 208.000,- Kč + 208.000,- Kč
