Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 13.28.11
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 – I. série Rozpočtové změny
RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 44.000.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 ( příspěvek na péči ), pol. 5410 ( sociální dávky ) ÚZ 13235
44.000.000,-Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2011 ze dne 12.1.2011. Poznámka č. 1: Výdaje v částce 44.000.000,-Kč nutno označit ÚZ 13235. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011. Poznámka č. 2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 pro zařazování dotace na výplatu příspěvku na péči.
RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 12.100.000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: § 4171 ( příspěvek na živobytí) § 4172 ( doplatek na bydlení ) § 4173 ( mimořádná okamžitá pomoc ) § 4177 ( mimořádná okamžitá pomoc-sociální vyloučení ) § 4182 ( příspěvek na zvláštní pomůcky ) § 4183 ( příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu ) § 4184 ( příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motor. vozidla ) § 4185 ( příspěvek na provoz motorového vozidla ) § 4186 ( příspěvek na individuální dopravu )
2.800.000,- Kč 700.000,- Kč 650.000,- Kč 150.000,- Kč 1.800.000,- Kč 300.000,- Kč 1.300.000,- Kč 4.000.000,- Kč 400.000,- Kč
pol. 5410 ( sociální dávky ) ÚZ 13306 Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/3/2011 ze dne 12.1.2011.
Strana 1 (celkem 8)
Poznámka č. 1: Výdaje v částce 12.100.000,- Kč nutno označit ÚZ 13306. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011. Poznámka č. 2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 pro zařazování dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi.
RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 100.500,- Kč na akce v rámci programu OPPA pro Základní školu a mateřskou školu ANGEL v Praze 12 na akci „Jazykové vzdělávání“. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO), č. org. 31213000101
100.500,- Kč
Finanční prostředky budou označeny UZ: podíl HMP podíl stát podíl ERDF
UZ 40100087 UZ 40117397 UZ 40517125
7.500 Kč 7.500 Kč 85.500 Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/28/2011 ze dne 28.2.2011. a) podíl HMP 7.500,- Kč b) podíl stát 7.500,- Kč c) podíl ERDF - EU 85.500,- Kč Poznámka: Výdaje v částce 100.500,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF – EU za rok 2011.
RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 559.200,- Kč na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru)417.300,- Kč § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
104.300,- Kč
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) 37.600,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/35/2011 ze dne 9.3.2011.
Strana 2 (celkem 8)
Poznámka:
Výdaje v částce 559.200,- Kč nutno označit ÚZ 98 116. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011.
RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 10.000,- Kč na úhrady za specifické zdravotní výkony provedené na základě žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí o poskytnutí údajů o zdravotním stavu podle § 53 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. v následující rozpočtové skladbě: § 4329 ( ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5169 ( nákup ostatních služeb)
10.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/22/2011 ze dne 23.2.2011. Poznámka: Výdaje v částce 10.000,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011.
RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.766.500,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. poměru) 1.215.300,- Kč b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
55.200,- Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
317.600,- Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.)
114.400,- Kč
e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.)
39.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kterých se tato agenda týká. f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
25.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na úhradu stravenek zaměstnanců OSV, kterých se tato agenda týká. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/22/2011 ze dne 23.2.2011. Poznámka: Výdaje v částce 1.766.500,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011.
Strana 3 (celkem 8)
RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 107.000,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), 5137 (drobný hmotný dlouhodobý maj.)
35.000,- Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), 5139 (nákup materiálu j.n.)
72.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na zakoupení 2 ks tiskáren HP LJ 3015dn, příp. HP LJ 3015x, a to vč. carepacku k oběma tiskárnám na 3 roky. Dále budou finanční prostředky použity na nákup spotřebního materiálu do tiskáren a externího diskového systému pro uložení videozáznamů z resocializačních pobytů. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/22/2011 ze dne 23.2.2011 Poznámka: Výdaje v částce 107.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011.
RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 31.000,- Kč na úhradu znaleckého posudku geotechnického stavu skládky TKO Modřany – Libuš, nacházející se při ulici Generála Šišky, k. ú. Modřany, za účelem nařízení dalších opatření stavebním úřadem. Rozpočtová skladba: § 3635 (územní plánování), pol. 5166 (konz., por. a práv. služby). ORG 206
31.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní. Poznámka: Částka je určena pro odbor výstavby.
RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0022 – Sociální fond o 73.400,- Kč - zůstatek fondu z roku 2010 v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5179 – (ostat. nákupy jinde nezař.)
73.400,- Kč
Finanční částka bude použita na pokrytí příspěvku na odívání pro zaměstnance (viz článek 11 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12). Zdroj krytí: Zůstatek Sociálního fondu z roku 2010.
Strana 4 (celkem 8)
RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 198.000,- Kč – poskytnutý grant na projekt „Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“ v následující rozpočtové skladbě: § 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 198.000,- Kč ORG 231 151 Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy – poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí (§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) Poznámka: Jedná se o 1. splátku na poskytnutý grant ve výši 198.000,- Kč z celkové částky 495.000,- Kč.
RZ č. 11 Snížení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o -21.000,- Kč – původně určených na pojištění obecního majetku, nyní určených na projekt „Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“ v následující rozpočtové skladbě: § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované), pol. 5163 (služby peněžních ústavů) -21.000,- Kč Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 12 zařazeny na ORJ 0010. Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0019
RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 21.000,- Kč na projekt „Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“ v následující rozpočtové skladbě: § 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
21.000,- Kč
ORG 231 151 Zdůvodnění: Finanční prostředky byly uvolněny z ORJ 019 na základě rozpočtové změny č. 11 a zařazeny na ORJ 0010. Zdroj krytí: ORJ 0019 Strana 5 (celkem 8)
RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 30.000,- Kč na službu spojenou s akcí Den Země 2011 - oprava naučné stezky v Modřanské rokli a v lesoparku Kamýk. Rozpočtová skladba: § 3749 (ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ÚZ 802 30.0000,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů pro ekologické účely
RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 5.500.000,- Kč na příspěvek pro Správu bytových objektů Praha –Modřany na provozování sběrné dvora v ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: § 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO) ORG 518, UZ 00081
5.500.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/53/2011 ze dne 7.4.2011. Poznámka: Výdaje v částce 5.500.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011.
RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 29.000,- Kč na stavbu „Revitalizace prostranství Písnická“ v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly a stavby) ÚZ 00090, ORG. 41070 00 0932 –„Revitalizace prostranství Písnická“ 29.000,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/57/2011 ze dne 7.4.2011. Účelové investiční prostředky HMP ponechané MČ Praha 12 z roku 2010. Poznámka č. 1:Výdaje v částce 29.000,- Kč nutno označit ÚZ 00090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011.
Strana 6 (celkem 8)
Poznámka č. 2: Jedná se o schválení požadavku městské části na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 při realizaci stavby – „Revitalizace prostranství Písnická“ ve výši 29 tis. Kč. Stavba pokračuje v roce 2011 a z tohoto důvodu MČ žádala o navýšení jejího rozpočtu o uvedenou částku v roce 2011.
RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 174.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzult., porad. a právní sl.)
174.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na zpracování personálního a organizačního auditu ÚMČ Praha 12. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 100.000,- Kč na nákup papírových souprav na psí exkrementy. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 100.000,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 – Majetek v částce 100.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3635 (územní plánování) , pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
-100.000,- Kč
na § 3635 (územní plánování), pol. 5166 (konz., por. a práv. služby)
+100.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu částečné analýzy posouzení smluvního vztahu a jeho ekonomické výhodnosti mezi MČ Praha 12 a společností DUDA SVD na pronájem nebytových prostor v objektu bývalého obchodního domu PRIOR
Strana 7 (celkem 8)
Modřany a na úhradu poradenské služby zaměřené na ekonomické a kvalitativní posouzení záměru přestavby bývalého obchodního domu PRIOR Modřany na sídlo Úřadu městské části Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010.
RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 282.200,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)
–210.600,- Kč
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
–52.700,- Kč
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav. pojiš.) –18.900,- Kč na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5024 (odstupné)
+282.200,- Kč
Zdůvodnění: V souvislosti se vznikem nároku na odstupné dle organizačních změn schválených radou městské části, a to v odboru Kancelář starosty a v odboru informačních technologií, se přesouvají finanční prostředky z položek 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění na příslušnou položku, tj. položku 5024 – odstupné. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 3 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 20.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ost. služeb)
– 20.000,- Kč
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (dr. hm.dl. majetek)
+ 20.000,- Kč
Zdůvodnění: Finančních prostředky budou použity na nákup herního prvku, který bude umístěn na pozemku parc. č. 102, k.ú. Modřany v ulici K Dolům. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty Strana 8 (celkem 8)
