Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 39.03.11
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 – XII. série Rozpočtové změny
RZ č. 77 Snížení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o - 50.000,- Kč na úhradu odměny pro vítěze neanonymní soutěže na vytvoření grafického ztvárnění loga a logotypu městské části Praha 12. Rozpočtová skladba: § 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků), pol. 5139 (nákup materiálu) - 50.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu finanční odměny pro vítěze neanonymní soutěže na vytvoření grafického ztvárnění loga a logotypu městské části, jejíž vyhlášení bylo (schváleno Radou městské části Praha 12 dne 14.9.2011 usnesením č. 31.27.11). Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 78 zařazeny na ORJ 0019. Zdroj krytí: ORJ 0024
RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 50.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), pol. 5494 (neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru)
50.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu finanční odměny pro vítěze veřejné neanonymní soutěže na vytvoření grafického ztvárnění loga a logotypu městské části Praha 12 (schváleno Radou městské části Praha 12 dne 14.9.2011 usnesením č. 31.27.11). Finanční prostředky byly uvolněny z ORJ 0024 na základě rozpočtové změny č. 77 a zařazeny na ORJ 0019. Zdroj krytí: ORJ 0024
Strana 1 (celkem 9)
RZ č. 79 Snížení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o - 2.556.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v následující rozpočtové skladbě: § 4195 ( příspěvek na péči )
- 2.556.000,- Kč
pol. 5410 ( sociální dávky ) ÚZ 13235 Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/217/2011 ze dne 12.10.2011. Poznámka: Snížení v částce 2.556.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011.
RZ č. 80 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 2.080.100,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. poměru) 1.400.000,- Kč b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
96.000,- Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
374.000,- Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.)
134.700,- Kč
e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) 16.500,- Kč f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)
10.500,- Kč
g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)
8.000,- Kč
j) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn)
4.000,- Kč
l) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva)
8.000,- Kč
m)§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.)
28.400,- Kč
Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace budou čerpány na základě Metodiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011 a jejího dodatku č. 1. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/219/2011 ze dne 19.10.2011. Poznámka: Výdaje v částce 2.080.100,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011.
Strana 2 (celkem 9)
RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 20.000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
20.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na zakoupení spotřebního materiálu do tiskáren pro oddělení sociálně-právní ochrany dětí, a dále na zakoupení kabelů a redukce. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/219/2011 ze dne 19.10.2011. Poznámka: Výdaje v částce 20.000,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2011.
RZ č. 82 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 600.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5024 (odstupné)
600.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity v souvislosti se vznikem nároku na vyplacení odstupného dle zákoníku práce a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, dle schválených organizačních změn, na základě usnesení Rady MČ Praha 12 č. 28.10.11 ze dne 24.8.2011 v odboru hospodářské správy, v odboru životního prostředí a v odboru dopravy. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 49 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 14.300,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 14.300,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hm. dl. majetek) +14.300,- Kč
Strana 3 (celkem 9)
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na pořízení dvou kusů plastových kompostérů vyrobených z materiálu Traplast. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 50 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 250.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hm.dl. majetek) UZ: 610 – 250.000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) UZ: 610 + 250.000,- Kč Zdůvodnění: Finančních prostředky budou použity na nákup laviček, jejichž pořizovací cena je nižší než 3.000,- Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 51 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 186.000,- Kč rozpočtová skladba: z § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvek zřízeným PO), č. org. 308, MŠ Tyršovka v Praze 12 - 186.000,- Kč na § 3111 (mateřské školy), pol. 6351 (investiční transfery zřízeným PO), č. org. 308, MŠ Tyršovka v Praze 12 + 186.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na odkup vybavení zahrady mateřské školy Karásek. Jedná se o zahradní domek (36.000 Kč) a herní prvky (150.000 Kč). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
Strana 4 (celkem 9)
RÚ č. 52 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 50.000 Kč rozpočtová skladba: z § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ost. služeb) z § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5171 (opravy a udržování)
– 35.000 Kč – 15.000 Kč
na § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5137 (drobný hm. dlouhod. maj.) + 50.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na nákup světelných řetězů k osvětlení vánočního stromu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.
RÚ č. 53 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 2.200.000,- Kč rozpočtová skladba: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 0000 00 0931 – stavba „Úprava vjezdu do garáží Téšíkova“ - 2.200.000,- Kč na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 0613, UZ 0610, ORG 0000 00 1018 –„Rekonstrukce objektu pro sportovní zázemí v Modřanské rokli“ + 2.200.000,- Kč Zdůvodnění: Částka ve výši 2 200 tis. Kč se v rámci rozpočtu ORJ 0013 na základě usnesení rady č. 31.09.11, ze dne 14.9.2011 přesouvá z investiční akce „Úprava vjezdu do garáží Těšíkova“ (která se nebude realizovat v letošním roce) na novou stavbu „Rekonstrukce objektu pro sportovní zázemí v Modřanské rokli“ na parc. č. 4661/1 k.ú. Modřany. Stávající objekt sportovního zázemí – TJ Spartak Modřany pro oddíl házené byl v srpnu 2011 zničen požárem. Finanční prostředky budou použity na likvidaci požárem zničené budovy. Náklady budou značné vzhledem k přítomnosti azbestu. Déle pro vybudování nového objektu bude třeba zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit přípravné práce a zahájení samotné realizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
Strana 5 (celkem 9)
RÚ č. 54 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 708.000,- Kč rozpočtová skladba: z § 6171 (činnost místní správy),pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 0913, ÚZ 0819, ORG 5851 00 9063 – stavba „Adaptace objektu – radnice MČ Praha 12 – Sofijské nám. 3400“ - 708.000,- Kč na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby), ORJ 0913, UZ 0819, ORG 5851 00 9063 „Adaptace objektu – radnice MČ Praha 12 – Sofijské nám. 3400“ + 708.000,- Kč Zdůvodnění: Na základě uzavřené smlouvy o dílo byly MČ Praha 12 fakturovány poradenské služby poskytnuté v souvislosti se zpracováním studie proveditelnosti projektového záměru „Adaptace objektu – radnice MČ Praha 12 – Sofijské nám. 3400“. Tyto služby nemají investiční charakter a z uvedeného důvodu je třeba převést částku 708 tis. Kč na neinvestiční položku rozpočtu této stavby – tj. na pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
RÚ č. 55 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 448.700,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím - 448.700,- Kč UZ 00081 převést částky na § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00081
+ 246.700,- Kč
na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00081
+ 202.000,- Kč
Zdůvodnění: Jedná se o nutné přesuny v čerpání dotace HMP pro městské části v sociální oblasti pro rok 2011 v rámci V. programu dle Usnesení zastupitelstva MČ Praha 12 č. 76/2011 ze dne 1.10.2011. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.
Strana 6 (celkem 9)
RÚ č. 56 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 66.500 Kč rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 110
– 66.500 Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 6112 (ocenitelná práva), č. org. 104
+ 66.500 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu licenční smlouvy na studii stavby „ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, přestavba části přízemí budovy ZŠ na předškolní zařízení“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 57 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 163.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 163.000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 163.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na opravu zpevněných ploch a schodišť na Sofijském náměstí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 58 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 19.300,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), UZ 610
- 19.300,- Kč
na § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), UZ 610
+ 19.300,- Kč
Zdůvodnění Finanční prostředky budou použity na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) při opravách komunikací svěřených do správy městské části Praha 12 . Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017. Strana 7 (celkem 9)
RÚ č. 59 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 8.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.)
– 8.000,- Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhod. maj.)
+ 8.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka je určena na nákup ramenové lupy pro potřeby oddělení matrik – pracoviště ověřování a Czech POINT. Monokulár slouží jako pomůcka při určování pravosti listiny. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 60 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 413.600,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné, tuzem. i zahr.)
– 413.600,- Kč
a/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby)
+ 113.600,- Kč
Finanční částka je určena na úhradu veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení současného stavu ochrany osobních údajů, včetně souvislostí se zvláštními právními předpisy v podmínkách Úřadu městské části Praha 12“. (Usnesení RMČ č. 29.04.11 ze dne 31.08.2011). Rozpočtovou úpravou č. 39 byla již z celkové částky zakázky 213 tis.Kč část ve výši 100 tis. Kč zajištěna. b/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
+ 300.000,- Kč
Finanční částka je určena na zajištění financování veřejné zakázky s názvem „Úprava vstupu do objektu Písková 830/25, Praha 4“ (200 tis. Kč), na odstranění havárie hlavního přívodu teplé vody do objektu Hausmannova 3014 a na zajištění provozuschopného stavu objektu Palmetova 271 (požadavek OIM). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 8 (celkem 9)
RÚ č. 61 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 197.900 Kč rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
– 197.900 Kč
1. na § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org. 105 – ZŠ Písnická: havárie kanalizačního potrubí + 115.200 Kč Finanční prostředky budou použity v ZŠ Písnická na havárii kanalizačního potrubí. 2. na § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org. 109 – ZŠ Zárubova: dofinancování krouhače do ŠJ + 14.700 Kč Finanční prostředky budou použity v ZŠ Zárubova na dofinancování krouhače do školní jídelny. 3. na § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org. 302 – MŠ Oáza: úprava nevyužívaného pískoviště (nárůst dětí) + 68.000 Kč Finanční prostředky budou použity v MŠ Oáza na úpravu nevyužívaného pískoviště. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty
Strana 9 (celkem 9)
