Př íloha usnesení rady městské č ásti Praha 12 č . 36.23.07 Rozpoč tové změny a ú pravy v rozpoč tu městské pro rok 2007 – VIII. sé rie
č ásti Praha 12
RZ č . 69 Posílení rozpoč tu ORJ 0015 – Zdravotnictví o 138.000,- Kč na zajiš těníprovozu lé kařské služby prvnípomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na rok 2007 v ná sledují cí rozpoč tové skladbě : § 3513 (lé kař ská služba první pomoci), pol. 5169 (nákup služeb)
138 000,- Kč
Finanč níč á stka bude použita na dofinancová nípauš á lníč á stky za výkon lé kařské služby prvnípomoci pro dospělé a dětské lé kařské služby prvnípomoci za obdobíod 1.9.2007 do 31.12.2007 na zá kladě smluvní ho vztahu městské č á sti a společ nosti CODUM, s.r.o. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č .j. MHMP/ROZ 2/208/2007 ze dne 26.9.2007. Pozná mka: Výdaje v č ástce 138.000,- Kč nutno označ it Ú Z 00081, protože podlé hají fin. vypoř ádání s rozpoč tem hlavního města Prahy za rok 2007.
RZ č . 70 Posílení rozpoč tu ORJ 0015 – Zdravotnictví o 317.500,- Kč na zajiš těníprovozu lé kařské služby první pomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na období od 1.9.2007 do 31.12.2007 v ná sledují círozpoč tové skladbě : § 3513 (lé kař ská služba první pomoci), pol. 5169 (nákup služeb)
317 500,- Kč
Finanč níč á stka bude použita na úhradu pauš á lníč á stky za výkon lé kařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lé kařské služby prvnípomoci do 31.12.2007 na zá kladě smluvní ho vztahu městské č á sti a společ nosti CODUM, s.r.o. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Strana 1 (celkem 8)
RZ č . 71 Sníženírozpoč tu ORJ 0010 – Majetek o 100.000,- Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě: z § 3635 (ú zemní plánování), pol. 5169 (nákup služeb)
- 100.000,- Kč
Odbor majetku vracíč á st finanč ní ch prostředků, přidělených na likvidaci zbytků technických objektů při ul. U Vleč ky, na p. p. č . 117/9 k. ú. Komořany a p. p. č . 3882 a 3693 k. ú. Modřany. Financová ní likvidace zbytků technických objektů při ul. U Vleč ky, na p. p. č . 117/9 k. ú. Komořany a p. p. č . 3882 a 3693 k. ú. Modřany bude v rá mci projektu celkové revitalizace v dané lokalitě. Uspoř ené finanč ní prostř edky budou př evedeny na ORJ 0012 - Ž ivotní prostř edí na akci „Ú držba majetku městské č ásti Praha 12 na ú seku veř ejné zeleně“ .
RZ č . 72 Posílení rozpoč tu ORJ 0012 – Ž ivotní prostř edí o 100.000,- Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě: § 3745 (ostatní č innosti k ochraněpř írody), pol. 5169 (nákup služeb)
100.000,- Kč
Finanč níprostředky budou použity na ká cenía ná hradnívýsadby dřevin a dá le na údržbu veřejně pří stupných pozemků vč etně dřevin ve sprá vě městské č á sti Praha 12, které nemá odbor životní ho prostředízařazeny v pasportu ploch veřejné zeleně. O přidělenífinanč ní ch prostředků je požá dá no na zá kladě požadavku odboru majetku o zajiš těnívýš e uvedených č inností , které souvisís údržbou majetku městské č á sti Praha 12. Zdroj krytí: ORJ 0010 - Odbor majetku (viz RZ č . 71), (§ 3635, pol. 5169)
RZ č . 73 Posílení rozpoč tu ORJ 0010 – Majetek o 2.809.400,- Kč na úhradu ná kladů spojených s přestavbou nových prostor na Obchodní m ná městíorganizace Sprá va bytových objektů, Praha - Modřany, v ná sledují círozpoč tové skladbě: a/ § 3612 (byt. hospodář ství), pol. 6351 (investič ní dotace zř íz. PO) b/ § 3612 (byt. hospodář ství), pol. 5331 (neinvestič ní př ísp. zř íz. PO)
2.299.500,- Kč 509.900,- Kč
Zdroj krytí: Fond obnovy Pozná mka: Financová níté to akce bylo schvá leno usnesení m ZMČ č . 93/2007 z 18.9.2007.
Strana 2 (celkem 8)
RZ č . 74 Posílení rozpoč tu ORJ 0013 – Odbor investič ní o 21 500,- Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě: § 5512 (Požární ochrana – dobrovolná č ást ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0000 00 0698 – Př ístavba požární zbrojnice k.ú . Cholupice
21.500,- Kč
Autorský dozor nebyl souč á stísmlouvy na projektovou dokumentaci pro vydá nístavební ho povolení . Investič níodbor předpoklá dal, že bude zpracová n ješ tě realizač níprojekt, jehož souč á stíby byl i autorský dozor, ale v rá mci urychlenírealizace byl zpracová n pouze jednostupňový projekt. Autorský dozor musel být zajiš těn dodateč ně z důvodu prová dění některých č á stístavby, které v jednostupňové m projektu nebyly detailně řeš eny. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č . 75 Posílení rozpoč tu ORJ 0019 – Vnitř ní správa o 1.383.500,- Kč na úhradu ná kladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociá lně-prá vníochrany dětí , a to v ná sledují círozpoč tové skladbě: a) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) 950.000,- Kč b) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
247.000,- Kč
c) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) 85.500,- Kč d) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
4.000,- Kč
e) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
2.000,- Kč
f) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
29.500,- Kč
g) § 6171 (č innost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
65.500,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpoč et – viz dopis č j. MHMP ROZ 2/240/2007 ze dne 18.10.2007. Poznámka: Výdaje v č ástce 1.383.500,- Kč nutno označ it Ú Z 98 216. Dotace podlé há vyú č tování v rámci finanč ního vypoř ádání se státním rozpoč tem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2007.
Strana 3 (celkem 8)
RZ č . 76 Posílení rozpoč tu ORJ 0024 – Výpoč etní technika o 320.600,- Kč na úhradu ná kladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociá lně-prá vníochrany dětí , a to v ná sledují círozpoč tové skladbě: § 6171 (č innost místní správy), pol. 5137 (Drobný hmotný dl. majetek)
320.600,- Kč
Odůvodnění : V rá mci poskytnutíúč elové neinvestič nídotace ze stá tní ho rozpoč tu na úhradu ná kladů spojených v souvislosti s výkonem sociá lně-prá vníochrany dětí , bude pro odbor sociá lní ch věcíÚ řadu městské č á sti Praha 12 zakoupena výpoč etnítechnika. Jedná se o ná sledují cí : 12 ks „19“ LCD monitorů Fujitsu-Siemens, 12 ks poč í tač ů Fujitsu-Siemens a dá le po 2 ks barevná tiská rna HP Color LaserJet 3800dn, laserová tiská rna HP LaserJet P3005 a notebook Fujitsu-Siemens Amilo V3205 bez OS. Zdroj krytí: Státní rozpoč et – viz dopis č j. MHMP ROZ 2/240/2007 ze dne 18.10.2007. Poznámka: Výdaje v č ástce 320.600,- Kč nutno označ it Ú Z 98 216. Dotace podlé há vyú č tování v rámci finanč ního vypoř ádání se státním rozpoč tem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok 2007.
Rozpoč tové ú pravy
RÚ č . 13 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0012 – Ž ivotní prostř edí v č ástce 30.000 Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě z § 2321 (odvádění a č istění odpadních vod), pol. 5171 (opravy a udržování) - 30.000 Kč na § 2321 (odvádění a čistění odpadních vod), pol. 5169 (nákup ost. služeb)
+30.000 Kč
Finanč níprostředky budou použity na úhradu vyrovná vací ho pří spěvku obyvatelům městské č á sti Prahy 12 na vyvá ženíodpadní ch vod ze žump a jí mek (pravidla pro vyplá cenípří spěvku byla odsouhlasena radou městské č á sti Praha 12 usnesení m č . 44.61.04 ze dne 25.5.2004). Výš e pří spěvku č iní26 Kč /m3 a stá vají cíprůměr za měsí c byl na osobu 1,024 m3. Celkem bylo od poč á tku roku 2007 vyvezeno 495 jí mek a žump v objemu 28.550 m3 a proplacen pří spěvek 742,4 tis. Kč (průměrně 82,5 tis. Kč za měsí c). V zá věru roku 2007 odhadujeme vyvá žení9527 m3 za ná klady 247,6 tis. Kč . V rozpoč tu byla stanovena č á stka 960 tis. Kč a zůstatek finanč ní ch prostředků vychá zínižš í217,6 tis. Kč (960-742,4 = 217,6), proto požadujeme výš e uvedené navýš ení . Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012
Strana 4 (celkem 8)
RÚ č . 14 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0024 - Výpoč etní technika v č ástce 150.000,- Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě: z § 6171 (č innost místní správy), pol. 6111 (programové vybavení)
– 150.000,- Kč
na § 6171 (č innost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
+ 150.000,- Kč
Zdůvodnění : Přesun finanč ní ch prostředků je navrhová n z položky 6111 „Programové vybavení “ na položku 5139 „Ná kup materiá lu“ z důvodu poří zeníspotřební ho materiá lu pro Ú řad MČ Praha 12. Ve 4. č tvrtletíbudou poří zeny tonery a catridge, které budou použity jako ná hradníspotřebnímateriá l, a umí stěny na detaš ovaná pracoviš tě celé ho úřadu. Tento spotřebnímateriá l se objedná vá zejmé na na prvnídva měsí ce roku 2008, kdy neníschvá len rozpoč et MČ . Z položky 6111 „Programové vybavení “ bude do konce letoš ní ho roku poří zen softwarový program pro odbor krizové ho ří zení obsahují cí Volební agendu a Registr obyvatel, proto je možnost z té to položky přesunout zbylé finanč níprostředky. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024
RÚ č . 15 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0024 - Výpoč etní technika v č ástce 100.000,- Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě: z § 6171 (č innost místní správy), pol. 5172 (programové vybavení)
– 100.000,- Kč
na § 6171 (č innost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
+ 100.000,- Kč
Zdůvodnění : Vzhledem k situaci, že do konce letoš ní ho roku bude zakoupen softwarový program od společ nosti T-MAPY spol. s r. o. obsahují cíRegistr obyvatel a Volebníagendu pro odbor krizové ho ří zení , bude nutné v rá mci té to aplikace zajistit vstupníanalýzu, instalaci, konfiguraci serveru a technickou podporu. Ž á dá me proto o přesun finanč ní ch prostředků na položku 5169 (Ná kup ostatní ch služeb), abychom mohly finanč ně zajistit dostateč nou podporu pro tento software do konce letoš ní ho roku. Z položky 5172 budou do konce roku zakoupeny licence Microsoft Enterprise Server (2 ks) a Microsoft Exchange server 2007.
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024
Strana 5 (celkem 8)
RÚ č . 16 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0012 – Ž ivotní prostř edí v č ástce 30.000,- Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě z § 3745 (pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý majetek ) - 30.000,-Kč na § 3745 (pé č e o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) +30.000,-Kč Uspořená finanč níč á stka bude použita na ná kup mobiliá ře. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012
RÚ č . 17 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0017 – Doprava v č ástce 142 000,- Kč na akci „Vánoč nístrom“ v ná sledují círozpoč tové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup služeb) na § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb),
– 142.000,- Kč + 142.000,- Kč
Vánoč nívýzdoba 2007 polož ka
cena s DPH
proná jem dekorů
18 892,50
proná jem sloupů
12 698,00
montá ž + demontá ž dekorů
57 953,00
zprovozněnívč etně revize
9 282,00
průběžná kontrola funkč nosti popř. oprava dekorů v majetku MČ
6 000,00
strom vč etně přepravy, instalace a ná sledné ho odstranění montá ž a demontá ž ocelové konstrukce na zabezpeč enístromu celkem
29 512,00 7 378,00 141 715,50
Zdůvodnění: Jedná se o Smlouvu č . 3/0899/2005/N uzavřenou s firmou Eltodo – Citelum, s.r.o., na proná jem 10 ks vá noč ní ch dekorů, které budou umí stěny na Obchodní m ná městí . Tato vá noč nívýzdoba zůstane ve vlastnictvípronají matele, v ceně je zahrnuta instalace, údržba, uskladněnídekorů a spotřebovaná elektrická energie. Smlouva č . 3/0831/2007/S s firmou Eltodo-Citelum, s.r.o., která se každoroč ně opakuje, je uzavřena na proná jem 30 ks stožá rů elektrické ho osvětlenína ulici Č eskoslovenské ho exilu (28 ks), Sofijské m ná městí(1 ks) a na ná městíAntoní na Pecá ka na Toč né (1 ks). V ceně je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie. Přepravu, instalaci a ná sledné odstraněnístromu zajistífirma Lumí r Šindelá ř. Montá ž a demontá ž ocelové konstrukce na zabezpeč enívá noč ní ho stromu zajistízá meč nická firma Vladimí r Horá k. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017. Strana 6 (celkem 8)
RÚ č . 18 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0019 – Vnitř ní správa v č ástce 395.000,- Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě: z § 6171 (místní správa), pol. 5166 (konz., por. a práv. služ.)
– 315.000,- Kč
z § 6171 (místní správa), pol. 6129 (nákup DHM jinde nezař .) celkem odú č tovat za
– 80.000,- Kč – 395.000,- Kč
a/ na § 6171 (místní správa), pol. 5164 (nájemné )
+ 15.000,- Kč
Finanč níč á stka bude použita na úhradu ná jemné ho za frankovacístroj a vá hu pro podatelnu. b/ na § 6171 (místní správa), pol. 5171 (opravy a udržování)
+ 228.000,- Kč
Finanč níč á stka bude použita na renovaci dá mských WC v patře odboru KS. c/ na § 6171 (místní správa), pol. 5173 (cestovné )
+ 100.000,- Kč
Finanč ní č á stka bude vzhledem k plá nované mu zdražení jí zdné ho použita na ná kup přenosných kuponů pro zaměstnance na rok 2008. d/ na § 6171 (místní správa), pol. 5194 (věcné dary)
+ 2.500,- Kč
Finanč níč á stka bude použita na úhradu za nákup dá rkových koš ů a kytic ke zlatým svatbá m. Položka nebyla rozpoč tová na. e/ na § 6171 (místní správa), pol. 6121 (budovy, stavby)
+ 49.500,- Kč
Finanč níč á stka bude použita na úhradu pří sluš enstvíklimatizač ní ch jednotek pro objekt Zá rubova 971 (propojovací potrubí , osazení venkovní ch jednotek, jiš těný elektrický pří vod, potrubípro odvod kondenzá tu, propojovacíchladivové potrubí ). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č . 19 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0012 – Ž ivotní prostř edí v č ástce 10.000,- Kč k úhradě ná kladů na údržbu veřejných studnív majetku městské č á sti Praha 12, vč etně úklidu okolía odvozu odpadů v ná sledují círozpoč tové skladbě: z § 2310 (pitná voda), pol. 5151 (studená voda)
- 10.000,- Kč
na § 2310 (pitná voda), pol. 5171 (opravy a udržování)
+10.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012
Strana 7 (celkem 8)
RÚ č . 20 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0024 - Výpoč etní technika v č ástce 50.000,- Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě: z § 6171 (č innost místní správy), pol. 5139 (Nákup materiálu j.n.)
– 50.000,- Kč
na § 6171 (č innost místní správy), pol. 5137 (Drobný hmotný dl. majetek)
+ 50.000,- Kč
Zdůvodnění: Z důvodu požadavku vedeníÚ řadu městské č á sti Prahy 12 bude do konce letoš ní ho roku poří zena LCD televize do vestibulu radnice v Pí skové ulici, kde bude pro obč any a ná vš těvní ky radnice promí tá n mimo jiné i dokumentá rnísní mek o projektu Veřejné ho a sportovní ho areá lu VOSA, a souč asné informace o děnív městské č á sti Praha 12. Ze zbylých finanč ní ch prostředků rozpoč tové úpravy bude hrazeno pří padné přesá hnutí úč elové neinvestič nídotace ze stá tní ho rozpoč tu, která ná m bude poskytnuta na úhradu ná kladů v souvislosti s výkonem sociá lně-prá vníochrany dětíodboru sociá lní ch věcíúřadu, a ze které bude do konce roku poří zena výpoč etnítechnika pro výš e uvedený odbor. Jedná se předevš í m o zakoupenípoč í tač ů Fujitsu-Siemens, LCD monitorů Fujitsu-Siemens, barevných tiská ren HP a notebooků. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024
RÚ č . 21 Př esun finanč ních prostř edků v rámci ORJ 0024 - Výpoč etní technika v č ástce 40.000,- Kč v ná sledují círozpoč tové skladbě: z § 3349 (Noviny Prahy 12), pol. 5139 (Nákup materiálu j.n.)
– 40.000,- Kč
na § 3349 (Noviny Prahy 12), pol. 5169 (Nákup ostatních služeb)
+ 40.000,- Kč
Zdůvodnění: Vzhledem k distribuci Kaleidoskopu Prahy 12, který vyjde jako pří loha prosincové ho vydá níNovin Prahy 12, je nutná rozpoč tová úprava na uhrazenídistribuce Č eské poš tě, s. p. Ž á dá me proto o přesun finanč ní ch prostředků z položky 5139 – Ná kup materiá lu, ze které sice bude hrazena objedná vka na tisk kaleidoskopu ve výš i cca 120 tis. Kč a také grafický ná vrh a úpravy, ale kde je také prozatí m dostatek finanč ní ch prostředků pro potřeby redakce Novin Prahy 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 8 (celkem 8)
