Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-018-030-15
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 – I. série
Rozpočtové změny
RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 5.000.000 Kč na příspěvek pro Správu bytových objektů Praha –Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: § 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5336 (neinvestiční transfery zřízeným PO) ORG 518, ÚZ 00081 5.000.000 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/19/2015 ze dne 4.2.2015. Poznámka: Výdaje v částce 5.000.000 Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015.
RZ č. 2 Snížení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o – 64.000 Kč - účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ÚZ 13010
- 64.000 Kč
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Rozhodnutím Úřadu práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu č.j. 280670/15/AB ze dne 6.2.2015 byl státní příspěvek za kalendářní rok 2014 snížen o částku 64.000 Kč a příjemce je povinen státní příspěvek vrátit. Zdroj krytí: Snížení rozpočtu ORJ 0018.
Strana 1 (celkem 14)
RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.100.300 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: a) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. poměru)
570.100 Kč
b) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
227.000 Kč
c) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5031 (pov. poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zam.)
199.200 Kč
d) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění)
71.600 Kč
e) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5038 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění)
3.400 Kč
f) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)
5.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. g) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezař.)
5.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářských potřeb pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. h) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.)
5.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. ch) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)
5.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na školení a další vzdělávání zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. i) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční)
5.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. j) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)
Strana 2 (celkem 14)
4.000 Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/41/2015 ze dne 5.3.2015. Poznámka:
Výdaje v částce 1.100.300 Kč je nutno označit ÚZ 13010.
RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 483.700 Kč - účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5169 – nákup ostatních služeb pol. 5175 – pohoštění ÚZ 13010
458.700. Kč 25.000 Kč
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Finanční prostředky budou použity na nákup ostatních služeb a na pohoštění. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/41/2015 ze dne 5.3.2015. Poznámka: Výdaje v částce 483.700 Kč je nutno označit UZ 13010.
RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 68.500 Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
68.500 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na havarijní opravy rozvodů ÚT, klimatizace a odpadních rozvodů v objektu MČ Zárubova 971/15 (Sociálně ošetřovatelské centrum). Zdroj krytí: Příjmy roku 2015 - ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa pojišťovna, a.s., ze dne 10.3.2015 z pojistné události č. 4154004360.
Strana 3 (celkem 14)
RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 74.900 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti“ v následující rozpočtové skladbě: a) § 3119 (ostatní záležitosti základního vzdělávání) pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) b) § 3119 (ostatní záležitosti základního vzdělávání) pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) c) § 3119 (ostatní záležitosti základního vzdělávání) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) d) § 3119 (ostatní záležitosti základního vzdělávání) pol. 5175 (pohoštění)
32.400 Kč 10.000 Kč 24.500 Kč 8.000 Kč
Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy - Nadace partnerství – Operační program Praha – Adaptabilita, (§ 3119 – ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání, pol. 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 74.900 Kč). Poznámka:
Výdaje v částce 74.900 Kč je nutno označit ORG 23115101.
RZ č. 7 Snížení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o - 500.000 Kč Rozpočtová skladba: § 3322 (zachování a obnova kulturních památek), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG 08543 00 0277 - „Rekonst. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa – vinice“ - 500.000 Kč Finanční prostředky ve výši 500.000 Kč budou převedeny z ORJ 0013 do rozpočtu ORJ 0019 a budou použity na dovybavení Viničního domku, částka 150 tis. Kč (zejména zázemí pro úředníky, šatna a expozice v 2. NP) a na celkové dovybavení repliky stodoly pro možnost využití ke gastronomickému provozu a setkávání občanů, v částce 350 tis. Kč. Poznámka: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 8 zařazeny na ORJ 0019. Zdroj krytí: ORJ 0013 - Fond obnovy.
Strana 4 (celkem 14)
RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 500.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drob. hmot. dlouh. majetek)
100.000 Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.)
400.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na dovybavení Viničního domku, částka 150 tis. Kč (zejména zázemí pro úředníky, šatna a expozice v 2. NP) a na celkové dovybavení repliky stodoly pro možnost využití ke gastronomickému provozu a setkávání občanů, v částce 350 tis. Kč. Poznámka:
Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0013 na základě rozpočtové změny č. 7 a zařazeny na ORJ 0019.
Zdroj krytí: Rozpočet ORJ 0013.
RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 5.000.000 Kč na investiční akci - „Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12“. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 42195 00 1060, – „Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze“
5.000.000 Kč
Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 5/12 ze dne 26.3.2015 městské části Praha 12 účelovou investiční dotaci na stavbu „Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12“ ve výši 5.000.000 Kč. O tuto částku se navyšuje rozpočet městské části Praha 12 na rok 2015. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/67/2015 ze dne 1.4.2015. Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtové rezervy HMP. Poznámka: Výdaje v částce 5.000.000 Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015.
Strana 5 (celkem 14)
RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 6.279.000 Kč na investiční projekt - „Areál Na Zvonici“ Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39517857, ORG 23547 00 1062 – projekt „Areál Na Zvonici“ 5.577.600 Kč § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0213, ÚZ 39517030, ORG 23547 00 1062 – projekt „Areál Na Zvonici“ 192.300 Kč § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39100088, ORG 23547 00 1062 – projekt „Areál Na Zvonici“ 492.100 Kč § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0213, ÚZ 39100088, ORG 23547 00 1062 – projekt „Areál Na Zvonici“ 17.000 Kč Zdůvodnění: Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 5/8, ze dne 26.3.2015 o poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a HMP byla městské části Praha 12 uvolněna částka 6.279.000 Kč na projekt „Areál Na Zvonici“. O tuto částku bude navýšen rozpočet městské části Praha 12 na rok 2015. Zdroj
krytí:
a)
Strukturální fondy EU – Operační Konkurenceschopnost – ve výši 5.769.900 Kč
program
Praha
-
b) HMP – ve výši 509.100 Kč Viz dopis čj. MHMP ROZ 2/69/2015 ze dne 1.4.2015. Poznámka: Výdaje v uvedeném rozdělení nutno označit výše uvedenými ÚZ a ORG. Dotace podléhá finančnímu vypořádání podle pokynů odboru FON MHMP.
RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 3.492.700 Kč pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků (mzdové prostředky asistentů pedagoga) na období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015. Rozpočtová skladba: § 3111 (předškolní zařízení), pol. 5336 (neinvest. dotace zřízeným PO) Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org. 302 Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org. 304 Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org. 306 Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 307 Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 321
Strana 6 (celkem 14)
665.300 Kč 71.300 Kč 71.300 Kč 95.000 Kč 344.500 Kč 83.200 Kč
§ 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109
2.827.400 Kč 653.400 Kč 831.600 Kč 71.300 Kč 71.300 Kč 392.000 Kč 332.600 Kč 403.900 Kč 71.300 Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/77/2015 ze dne 1.4.2015. Poznámka: Výdaje v částce 3.492.700 Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015.
RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 1.500.000 Kč na investiční akci - „Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová“. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 80046 00 1086 – „Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová“
1.500.000 Kč
Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 5/10 ze dne 26.3.2015 městské části Praha 12 účelovou investiční dotaci z nevyčerpaných účelových prostředků v předchozích letech na stavbu „Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová“ ve výši 1.500.000 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/76/2015 ze dne 1.4.2015 – ponecháno v rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2014. Finanční prostředky jsou na zvláštním účtu „Energetická opatření ZŠ a MŠ Na Beránku“. Poznámka: Výdaje v částce 1.500.000 Kč nutno označit ÚZ 00090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015.
Strana 7 (celkem 14)
RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 2.340.000 Kč na neinvestiční akci - „Výměna oken v hlavní budově ZŠ T.G. Masaryka“ Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 00000 00 1087 – „Výměna oken v hlavní budově ZŠ T.G. Masaryka“
2.340.000 Kč
Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 5/10 ze dne 26.3.2015 městské části Praha 12 účelovou neinvestiční dotaci z nevyčerpaných účelových prostředků v předchozích letech na stavbu „Výměna oken v hlavní budově ZŠ T.G. Masaryka“ ve výši 2.340.000 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/76/2015 ze dne 1.4.2015 – ponecháno v rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2014. Finanční prostředky jsou na zvláštním účtu „Energetická opatření ZŠ a MŠ Na Beránku“. Poznámka: Výdaje v částce 2.340.000 Kč nutno označit ÚZ 00090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 15.100 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
– 15.100 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5492 (dary obyvatelstvu)
+ 15.100 Kč
Zdůvodnění: Jedná se o přesun příslušné částky na poskytnutí finančního daru nejbližším pozůstalým zaměstnance MČ Praha 12, za účelem úhrady nákladů spojených s pohřbem. Tento dar bude poskytnut na základě usnesení rady č. R-011-004-15 ze dne 9.3.2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 8 (celkem 14)
RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 22.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezař.)
– 22.000 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5132 (ochranné pomůcky)
+ 22.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na nákup ochranných pomůcek dle Nařízení tajemníka č. 14/2014 včetně dodatků č. 1 a 2. „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čisticích prostředků“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 2.253.700 Kč - „Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 - Kamýk“ Rozpočtová skladba: z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0000, ORG 10167 00 1048 – „Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 - Kamýk“ - 2.253.700Kč na § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 10167 00 1048 – „Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 - Kamýk“ + 2.253.700Kč Zdůvodnění: Úprava je prováděna z důvodu přidělení účelového znaku z HMP (ÚZ 00090). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/76/2015 ze dne 1.4.2015. Investiční dotace HMP - podíl spoluúčasti finan. projektu ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí Poznámka: Výdaje v částce 2.253.700 Kč nutno označit ÚZ 00090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015.
Strana 9 (celkem 14)
RÚ č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 5.521.600 Kč - „Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12“ Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0000, ORG 10168 00 1047, -„Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12“ - 5.521.600 Kč na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 10168 00 1047, -„Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12“ + 5.521.600 Kč Zdůvodnění: Úprava je prováděna z důvodu přidělení účelového znaku z HMP (ÚZ 00090). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/76/2015 ze dne 1.4.2015. Investiční dotace HMP - podíl spoluúčasti finan. projektu ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí Poznámka: Výdaje v částce 5.521.600 Kč nutno označit ÚZ 00090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015.
RÚ č. 5 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 3.950.000 Kč na investiční akci – „Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“ Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0000, ORG 10169 00 1056 - „Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“ - 3.950.000 Kč § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 10169 00 1056 - „Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“ + 3.950.000 Kč Zdůvodnění: Úprava je prováděna z důvodu přidělení účelového znaku z HMP (ÚZ 00090). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/76/2015 ze dne 1.4.2015. Investiční dotace HMP - podíl spoluúčasti finan. projektu ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí
Strana 10 (celkem 14)
Poznámka: Výdaje v částce 3.950.000 Kč nutno označit ÚZ 00090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015.
RÚ č. 6 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 7.081.900 Kč – „Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12“ Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0000, ORG 10170 00 1046 „Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12“ - 7.081.900 Kč na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 10170 00 1046 „Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12“ + 7.081.900 Kč. Zdůvodnění: Úprava je prováděna z důvodu přidělení účelového znaku z HMP (ÚZ 00090). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/76/2015 ze dne 1.4.2015. Investiční dotace HMP - podíl spoluúčasti finan. projektu ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí Poznámka: Výdaje v částce 7.081.900 Kč nutno označit ÚZ 00090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015.
RÚ č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 400.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0000, ORG 00000 00 0002 – „Údržba vodorovného a svislého dopravního značení“ - 400.000 Kč na § 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 0000, ORG 00000 00 0002 – „Údržba vodorovného a svislého dopravního značení“ + 400.000 Kč
Strana 11 (celkem 14)
Zdůvodnění: Jedná se o rozpočtovou úpravu položek v rámci schváleného rozpočtu akce „Údržba vodorovného a svislého dopravního značení“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12.
RÚ č. 8 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 400.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG 41787 00 1017 – stavba „Sportoviště v ul. Jordana Jovkova“ - 400.000 Kč na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG 41786 00 1017 – stavba „Sportoviště v ul. Jordana Jovkova“ + 400.000 Kč Zdůvodnění: Ve schváleném rozpočtu 2015 byl chybně uveden ORG u stavby „Sportoviště v ul. Jordana Jovkova“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12.
RÚ č. 9 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 2.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 00 0001 – „Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích“ - 2.000 Kč na § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00 1053 – „Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů“ + 2.000 Kč Zdůvodnění: Jedná se o rozpočet na úhradu autorského dozoru na stavbě „Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů“. Tato částka nebyla zahrnuta do rozpočtu 2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12.
Strana 12 (celkem 14)
RÚ č. 10 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 5.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 00 0001 – „Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích“ - 5.000 Kč na § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1044 – „Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12“ + 5.000 Kč Zdůvodnění: Jedná se o rozpočet na úhradu autorského dozoru na stavbě „Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12“. Tato částka nebyla zahrnuta do rozpočtu 2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12.
RÚ č. 11 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 509.100 Kč Rozpočtová skladba: 1) z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1062 – projekt „Areál Na Zvonici“ - 492.100 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39100077, ORG 23547 00 1062 – projekt „Areál Na Zvonici“ + 492.100 Kč 2) z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1062 – projekt „Areál Na Zvonici“ - 17.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0213, ÚZ 39100077, ORG 23547 00 1062 – projekt „Areál Na Zvonici“ + 17.000 Kč Zdůvodnění: Částka 509.100 Kč představuje výši spoluúčasti MČ Praha 12 na financování projektu „Areál Na Zvonici“, na který byla přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Na základě smlouvy o spolufinancování je MČ Praha 12 povinna zajistit financování projektu do výše 7,5% z celkových uznatelných nákladů projektu. Úprava spočívá ve změně účelových znaků z ÚZ 0610 (Fond obnovy) na ÚZ 39100077 (HMP). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12.
Strana 13 (celkem 14)
RÚ č. 12 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 974.000 Kč Rozpočtová skladba: 1) z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1061 – projekt „Areál Ráček“ - 957.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39100077, ORG 23546 00 1061 – projekt „Areál Ráček“ + 957.000 Kč 2) z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1061 – projekt „Areál Ráček“ - 17.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0213, ÚZ 39100077, ORG 23546 00 1061 – projekt „Areál Ráček“ + 17.000 Kč Zdůvodnění: Částka 974.000 Kč představuje výši spoluúčasti MČ Praha 12 na financování projektu „Areál Ráček“, na který byla přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Na základě smlouvy o spolufinancování je MČ Praha 12 povinna zajistit financování projektu do výše 7,5% z celkových uznatelných nákladů projektu. Úprava spočívá ve změně účelových znaků z ÚZ 0610 (Fond obnovy) na ÚZ 39100077 (HMP). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12.
RÚ č. 13 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 4.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2310 (pitná voda), pol. 5171 (opravy a udržování)
- 4.000 Kč
na § 2310 (pitná voda), pol. 5151 (studená voda)
+ 4.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu vodného a stočného za odběrné místo Sofijské náměstí č. parc. 4400/451. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
PhDr. Daniela Rázková starostka
Robert Králíček zástupce starostky
Strana 14 (celkem 14)
