Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 127.03.10
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 – IX. série Rozpočtové změny
RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.402.600- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Senátu Parlamentu ČR zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. poměru)193.000,- Kč b) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
694.300,- Kč
c) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 48.200,- Kč d) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.) 60.500,- Kč e) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodob. maj.)
9.500,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup volebních stojanů. f) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
84.200,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup kancelářských potřeb, přelepovacích pásek a kroužků do zástěn, oznámení a informativní letáky k volbám. g) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5161 (služby pošt)
3.000,- Kč
Finanční částka bude použita na poštovné za pozvánky do volebních komisí. h) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5164 (nájemné)
49.000,- Kč
Finanční částka bude použita na pronájem volebních místností. i) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
253.300,- Kč
Finanční částka bude použita na technickou pomoc (svoz materiálového vybavení), vozy taxi pro zajištění voleb, stravenky pro členy volebních komisí a zaměstnance podílející se na zajištění voleb. j) § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5173 (cestovné)
7.600,- Kč
Finanční částka bude použita na vyúčtování pracovních cest členů okrskových volebních komisí a zapisovatelů, kteří používali vlastní vozidlo. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/248/2010 ze dne 13.10.2010. Poznámka: Výdaje v částce 1.402.600,- Kč nutno označit ÚZ 98187. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2010.
Strana 1 (celkem 9)
RZ č. 82 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 117.400,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol. 5164 (nájemné)
117.400,- Kč
Finanční částka bude použita na pronájem výpočetní techniky na zajištění voleb, konkrétně na pronájem 50 ks notebooků a 50 ks laserových tiskáren pro okrskové komise. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/248/2010 ze dne 13.10.2010. Poznámka: Výdaje v částce 117.400,- Kč je nutno označit ÚZ 98187. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2010.
RZ č. 83 Snížení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 1.000.000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: § 4185 ( příspěvek na provoz motorového vozidla ) pol. 5410 ( sociální dávky ) ÚZ 13306
- 1.000.000,- Kč
Zdroj krytí: Snížení příjmů se projeví v dotaci ze státního rozpočtu - viz dopis čj. MHMP ROZ 2/259/2010 ze dne 27.10.2010. Poznámka: Snížení v částce 1.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 13306. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2010.
RZ č. 84 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 4.000.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 ( příspěvek péči ) pol. 5410 ( sociální dávky ) ÚZ 13235
4.000.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/260/2010 ze dne 27.10.2010. Poznámka: Zvýšení v částce 4.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2010.
Strana 2 (celkem 9)
RZ č. 85 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.878.300,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. pom.)
1.300.000,- Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
20.000,- Kč 330.000,- Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.) 118.800,- Kč e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)
3.000,- Kč
f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)
14.400,- Kč
g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) h) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné)
700,- Kč 91.400,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/249/2010 ze dne 13.10.2010. Poznámka: Výdaje v částce 1.878.300,- Kč je nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2010.
RZ č. 86 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 99.700,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), 5137 (drobný hm. dlouhodob. maj.)
32.700,- Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), 5139 (nákup materiálu j.n.)
67.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na zakoupení spotřebního materiálu do tiskáren a na zakoupení notebooku HP. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/249/2010 ze dne 13.10.2010. Poznámka: Výdaje v částce 99.700,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2010.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 36 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 3.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
- 3.000,- Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhod. majetek), č. org. 103
+ 3.000,- Kč
Strana 3 (celkem 9)
Zdůvodnění: Přesun finančních prostředků bude na doúčtování DPH na 2 ks nerezových vozíků pořízených v rámci provádění investiční akce - rekonstrukce školní jídelny při Základní škole prof. Švejcara v Praze 12, ul. Mráčkova. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 37 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 55.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) – 55.000,- Kč na § 2339 (záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n.), pol. 5171 (opravy a udržování) + 55.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na geodetické zaměření, pasport a kategorizaci rybníku Kálek v k.ú. Cholupice a dále na zpracování hydrologických dat k rybníku. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 38 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 27.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5171 (opravy a udržování) na § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5137 (drobný hm. dl. maj..)
– 27.000 Kč + 27.000 Kč
Zdůvodnění: Z nedočerpaných finančních prostředků na opravy pomníků budou zakoupeny náhradní světelné řetězy LED na osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.
RÚ č. 39 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 248.100 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly), č. org. 103
– 248.100 Kč
a) na § 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), č. org. 41068000120 + 67.600 Kč Strana 4 (celkem 9)
b) na § 3113 (základní školy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.), č. org. 41068000120
+ 10.200 Kč
c) na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby), č. org. 41068000120
+ 170.300 Kč
Zdůvodnění: Nedočerpané finanční prostředky z akce „Rekonstrukce výměníku ZŠ prof. Švejcara v Praze 12“ budou přeúčtovány na opravu fasády a zateplení objektu MŠ Palmetova, který je součástí ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12. Součástí prováděné opravy je pořízení DHMP a materiálu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 40 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 8.957.800 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly),
– 8.957.800 Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly), č. org. 103
+ 8.957.800 Kč
Zdůvodnění: Při ZŠ prof. Švejcara proběhla rekonstrukce školní jídelny, po ukončení rekonstrukce je nutná úprava čísla org., což je jediný důvod pro tuto úpravu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 41 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 228.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly), č. org. 103 a) na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly), č. org. 104
– 228.000 Kč + 80.600 Kč
b) na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly), č. org. 120 + 147.400 Kč Zdůvodnění: Nedočerpané finanční prostředky určené na rekonstrukci výměníku ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 budou využity na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení na rekonstrukci školní jídelny při ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 a rekonstrukci školní jídelny při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
Strana 5 (celkem 9)
RÚ č. 42 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 73.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly), č. org. 41071000104
– 73.000 Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly), č. org. 104
+ 73.000 Kč
Zdůvodnění: Nedočerpané finanční prostředky určené na akci „Výměna oken v ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“ budou použity na úhradu projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení na rekonstrukci školní jídelny při ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 43 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 110.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 1/ z § 5512 (požární ochrana – dobrovolná část), pol. 5029 (ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené)
– 9.000,- Kč
na § 5512 (požární ochrana – dobrovolná část), pol. 5019 (ostatní platy)
+ 9.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na refundace platů členů JSDH Cholupice jiným organizacím. 2/ z § 5512 (požární ochrana – dobrov. část), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) – 3.000,- Kč z § 5512 (požární ochrana – dobrov. část), pol. 5156 (pohon. hm. a maziva)– 19.000,- Kč z § 5512 (požární ochrana – dobrov. část), pol. 5169 (nákup ostatních sl.) – 59.000,- Kč z § 5512 (požární ochrana – dobrov. část), pol. 5171 (opravy a udržování) – 20.000,- Kč Celkem a) na § 5512 (požární ochrana – dobrov. část), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek)
– 101.000,- Kč
+ 28.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na nákup pneumatik k nákladnímu vozidlu JSDH Cholupice.
Strana 6 (celkem 9)
b) na § 5512 (požární ochrana – dobrov. část), pol. 5154 (elektrická energie)
+ 71.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na úhradu elektrické energie v objektu hasičské zbrojnice Cholupice, Podchýšská 109. c) na § 5512 (požární ochrana – dobrov. část), pol. 5162 (sl. tel. a radiokom.)
+ 2.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na úhradu telefonních poplatků. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 44 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 67.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)
– 67.000,- Kč
na: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5492 (dary obyvatelstvu)
+ 50.000,- Kč
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
+ 12.500,- Kč
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) + 4.500,- Kč Zdůvodnění: V souvislosti s poskytnutím daru občanovi, který je zároveň zaměstnancem naší městské části, dle usnesení rady městské části č. 126.08.10 ze dne 26.10.2010 se přesouvají volné finanční prostředky na příslušné položky, a to z položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 45 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 120.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) – 120.000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 120.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na opravy a udržování herních prvků, zařízení a oplocení dětských hřišť a sportovišť. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
Strana 7 (celkem 9)
RÚ č. 46 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 22 800,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5166 (konzult., porad. a práv. služby)
- 22 800,- Kč
na § 2229 (ostatní zál. v sil. v dopravě ), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) + 22 800,- Kč Zdůvodnění Finanční prostředky jsou určené na opravy a instalaci nového dopravního značení na komunikacích ve správě MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017.
RÚ č. 47 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 300.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva)
– 100.000,- Kč
z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
– 80.000,- Kč
z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné)
– 80.000,- Kč
z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5192 (poskyt. neinv. přísp. a náhr.)
– 40.000,- Kč
Celkem a/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5132 (ochranné pomůcky)
– 300.000,- Kč + 800,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na pokrytí výdajů za výstražné vesty pro osoby, vykonávající veřejnou službu. b/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhod. maj.)
+ 65.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na pokrytí požadavků jednotlivých odborů: nákup lednice a laminovacího stroje pro odd. personální a PaM, chladničku pro OD a OŽP, centrální zamykání vozidla OSV. c/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzult., porad. a právní sl.)
+ 16.000,- Kč
Zdůvodnění: Vzhledem k úhradě poradenských služeb při implementaci systému ISO (nezařazeno do rozpočtu na rok 2010), a tím přečerpání finančních prostředků položky, bude touto úpravou schválený rozpočet dorovnán. d/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) + 218.200,- Kč
Strana 8 (celkem 9)
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na opravu WC, Čechtická 758, výměnu oken a opravy popraskaných omítek v kancelářích EO, opravu elektroinstalace Písková 158/23 a další nutné opravy. Celkem Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty
Strana 9 (celkem 9)
+ 300.000,- Kč
