Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 114.31.10
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 – II. série Rozpočtové změny
RZ č. 16 Snížení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o - 350.000,- Kč původně určených na stavbu „Rekonstrukce kuchyně v objektu Jordana Jovkova 3253“, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
-350.000,- Kč
Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 17 zařazeny na ORJ 0013. Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0019
RZ č. 17 Navýšení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 350.000,- Kč na stavbu „Rekonstrukce kuchyně v objektu J. Jovkova“ – č.p. 3253, Praha 4, Modřany, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy a stavby), ORJ 0913, ORG 0000 00 1006
350.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky byly uvolněny z ORJ 019 na základě rozpočtové změny č. 16 a zařazeny na ORJ 0013. Z těchto finančních prostředků zajistí odbor investiční v roce 2010 přípravu stavby, tj. zpracování projektové dokumentace, zorganizuje zadávací řízení a výběr zhotovitele stavby. Zdroj krytí: ORJ 0019
RZ č. 18 Navýšení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 65.000,- Kč na akci „Revitalizace prostranství Písnická“ Praha 4, Modřany, a to v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy a stavby) ORJ 0213, ORG 0000 00 0932
65.000,- Kč
Strana 1 (celkem 6)
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou v roce 2010 využity na provedení sadových úprav na výše jmenované stavbě. Na stavbu bude poskytnut nadační příspěvek v celkové výši 200 000,-Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 63-SZ-039“ s Nadací Partnerství, Údolní 23, Brno, ze dne 15.6.2009. Shora uvedená částka bude převáděna na účet příjemce nadačního příspěvku, tj. MČ Praha 12, ve čtyřech platbách. Jedná se o druhou platbu, která byla připsána na účet městské části Praha 12 dne 20.1.2010 ve výši 65 000,- Kč. Zdroj krytí: Příjmy roku 2010 - Ostatní nedaňové příjmy (§ 3745, pol 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) v částce 65.000,- Kč.
RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 78.000,- Kč na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech. Rozpočtová skladba: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org. 517
78.000,Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/62/2010 ze dne 1.4.2010. Poznámka: Výdaje v částce 78.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2010.
RZ č. 20 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 150.000,- Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)
150.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – dopis čj. MHMP ROZ 2/67/2010 z 2.4.2010. Poznámka: Výdaje v částce 150.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2010.
Strana 2 (celkem 6)
RZ č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.937.700,- Kč pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků pro asistenty pedagoga na období od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2010. Rozpočtová skladba: a/ § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 321 b/ § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106
66.900 Kč 66.900 Kč 1.870.800 Kč 323.800 Kč 848.400 Kč 133.800 Kč 426.900 Kč 50.900 Kč 87.000 Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – dopis čj. MHMP ROZ 2/58/2010 z 1.4.2010. Poznámka: Výdaje v částce 1.937.700,-,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2010.
RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 3.100.000 Kč na pořízení nového výměníku v ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 v následující rozpočtové skladbě: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby), č. org. 103
+ 3.100.000 Kč
Zdůvodnění: Jedná se o zásadní řešení opakujících se havarijních stavů stávajícího strojního zařízení, kde dochází k velkému úniku upravené, kotlové vody. Netěsností výměníkového ohříváku dochází k přetlakování topného systému. Regulační okruh stále odpouští /snižuje tlak/, světlosti potrubí už nestačí a dochází k úniku přes pojistný ventil výměníku. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní
RZ č. 23 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 340.000,- Kč na krytí zvýšených nákladů na energie a služby spojené s provozem nové tělocvičny v ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 120 Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní
Strana 3 (celkem 6)
+ 340.000 Kč
RZ č. 24 Navýšení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 8.300.000,- Kč na stavbu „Výstavba dešťová kanalizace a rekonstrukce povrchů v oblasti Čechova čtvrť“, a to v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (odvádění a čištění odpadních vod), pol. 6121 (budovy a stavby) ORJ 0213, ÚZ 00084, ORG 40551 00 0815, - „Výstavba dešťová kanalizace a rekonstrukce povrchů v oblasti Čechova čtvrť“ o 8.300.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu HMP ve formě účelové investiční dotace pro MČ Praha 12. Na účet městské části byly připsány na základě usnesení zastupitelstva HMP č. 35/6, ze dne 25.3.2010 na akci „Výstavba dešťová kanalizace a rekonstrukce povrchů v oblasti Čechova čtvrť“. Tato akce byla zahájena v roce 2009 a je realizována po jednotlivých ucelených etapách, dle finančních možností městské části Praha 12. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – dopis čj. MHMP ROZ 2/65/2010 z 1.4.2010. Poznámka: Výdaje v částce 8.300.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2010.
RZ č. 25 Navýšení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 1.300.000,- Kč na stavbu „Obnova sportoviště Pertoldova“, a to v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy a stavby) ORJ 0213, ÚZ 084, ORG 41151 00 1004 „Obnova sportoviště Pertoldova“ o 1.300.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky obdržela městská část Praha 12 na základě usnesení zastupitelstva HMP č. 35/1, ze dne 25.3.2010 v rámci poskytnutí investičních a neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2010. Jedná se o obnovu stávajícího víceúčelového sportoviště při ulici Pertoldova. Účelem je zrekonstruovat povrch volejbalového a víceúčelového hřiště, rekonstrukce komunikací, osazení sport. a doplňkových prvků, vybudování záchytného oplocení a vysazení protihlukových dřevin. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – dopis čj. MHMP ROZ 2/63/2010 z 2.4.2010. Poznámka: Výdaje v částce 1.300.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2010.
Strana 4 (celkem 6)
RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.786.000 Kč na akce „Rekonstrukce povrchu tělocvičny“ a „Oprava tělocvičny s pískovým povrchem“. Součástí je i spoluúčast MČ, schválená usnesením rady MČ Praha 12 dne 6. 10. 2009. Rozpočtová skladba: 1/ Rekonstrukce povrchu tělocvičny v Základní škole Rakovského v Praze 12 a) grant poskytnutý HMP § 3113 (základní školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 41151000106 Finanční prostředky budou označeny UZ 00084
350.000 Kč
b) spoluúčast MČ § 3113 (základní školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 41151000106 celkem
150.000 Kč 500.000,- Kč
2/ Oprava tělocvičny s pískovým povrchem v Základní škole prof. Švejcara v Praze 12 a) grant poskytnutý HMP § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvek PO), č. org. 103 Finanční prostředky budou označeny UZ 00081
900.000 Kč
b) spoluúčast MČ § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvek PO), č. org. 103 386.000 Kč celkem 1.286.000,- Kč Zdroj krytí: a/ Hl. m. Praha – v částce 1.250.000,- Kč dopis čj. MHMP ROZ 2/63/2010 z 2.4.2010. b/ Fond rozvoje a rezerv – vlastní v souhrnné částce 536.000,- Kč Poznámka: Výdaje v částce 350.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084 a výdaje v částce 900.000,- nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2010.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura o 16.000 Kč na projekt „Nahlížení za náš svět II“. Ministerstvo zahraničních věcí, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci poskytl dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Husově knihovně v Modřanech. Rada MČ Praha 12 usnesením č. 96.03.09 se zavázala podílet se na spolufinancování ve výši 10% celkových nákladů na projekt.
Strana 5 (celkem 6)
Rozpočtová skladba: z § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO)
- 16.000 Kč
na § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 517 + 16.000 Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016
RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 300.000 Kč na zajištění prevence sociálně patologických jevů v základních školách městské části Prahy 12 ve 4. – 7. ročnících v roce 2010 v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (nerozdělený neinv. přísp. PO) na § 3113 (základní školy) pol. 5331 (neinv. přísp. PO) v členění:
– 300.000 Kč
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101
+ 69.000 Kč
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120
+ 23.000 Kč
Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110
+ 23.000 Kč
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103
+ 34.000 Kč
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104
+ 34.000 Kč
Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105
+ 30.000 Kč
Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106
+ 27.000 Kč
Základní škola mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108
+ 30.000 Kč
Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109
+ 30.000 Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014
RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura 1.480.000 Kč z důvodu zajištění kompletnosti realizace zateplení KC „12“ pobočka Pertoldova, vč. projektové dokumentace odborným technikem, žádáme o přesun finančních prostředků. Rozpočtová skladba: z § 3319 (záležitosti kultury), pol. 6351 (invest. transf. zříz. PO), č.org.515 - 1.480.000 Kč na § 3319 (záležitosti kultury), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č.org.515 + 1.480.000 Kč Poznámka: Akci bude místo příspěvkové organizace KC „12“ realizovat OŠKV. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016 Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 6 (celkem 6)
