Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.24.10
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 – VIII. série Rozpočtové změny
RZ č. 94 Snížení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o - 106.200,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
-106.200,- Kč
Finanční prostředky dotace budou na základě rozpočtové změny zařazeny na ORJ 0024. Poznámka:
Částku -106.200,- Kč je potřeba označit ÚZ 98216, jedná se o účelové peníze, které podléhají finančnímu vypořádání.
Zdroj krytí: ORJ 0019
RZ č. 95 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 106.200,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, Finanční prostředky budou použity na zakoupení 10 ks laserových tiskáren HP LaserJet P1505 a 15 ks skenerů HP ScanJet 5590p v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný dl. hmotný majetek) Poznámka:
106.200,- Kč
Výdaje v částce 106.200,- nutno označit ÚZ 98 216, jedná se o účelové peníze, které podléhají finančnímu vypořádání.
Zdroj krytí: ORJ 0019
Strana 1 (celkem 6)
RZ č. 96 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 298.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 ( příspěvek na péči ), pol. 5410 ( sociální dávky ) ÚZ 13235
298.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/281/2009 ze dne 9.12.2009. Poznámka: Výdaje v částce 298.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.
RZ č. 97 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 132.300,- Kč na úhradu výdajů spojených se zrušenými volbami do Parlamentu ČR v následující rozpočtové skladbě: a) § 6114 (volby do Parlamentu ČR), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý maj.)
63.100,- Kč
Finanční částka byla použita na nákup skládacích volebních zástěn včetně odkladové desky a textilu. b) § 6114 (volby do Parlamentu ČR), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.)
69.200,- Kč
Finanční částka byla použita na nákup volebních schránek včetně zámku a státního znaku, pásek na zalepení uren a etiket. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/293/2009 ze dne 16.12.2009. Poznámka: Výdaje v částce 132.300,- Kč nutno označit ÚZ 98071. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.
RZ č. 98 Snížení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o - 107.300,- Kč Usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1990 ze dne 15.12. 2009 byl schváleno snížení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Základní školu a mateřskou školu Angel v Praze 12 na akci v rámci 1. výzvy programu OPPA na akci „Jazykové vzdělávání“. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO), č. org. 0031213000101
Strana 2 (celkem 6)
- 107.300,- Kč
Finanční prostředky jsou označeny UZ: podíl HMP podíl stát podíl ERDF
UZ 40100087 UZ 40117397 UZ 40517125
- 8.000,- Kč - 8.000,- Kč - 91.300,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz usnesení Rady HMP č. 1990 ze dne 15.12.2009. a) podíl HMP - 8.000,- Kč b) podíl stát - 8.000,- Kč c) podíl ERDF - EU - 91.300,- Kč Poznámka č. 1: Výdaje v částce - 107.300,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF – EU za rok 2009.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 45 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 185.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ÚZ 98216
– 185.000,- Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) + 145.000,- Kč ÚZ 98216 § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) ÚZ 98216
+ 27.000,- Kč
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav. poj.) + 13.000,- Kč ÚZ 98216 Zdůvodnění: Na základě rekapitulace čerpání účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí za 1-11/2009 se přesouvají volné finanční prostředky z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položky osobních výdajů, kde budou tyto účelové finanční prostředky s největší pravděpodobností vyčerpány. Poznámka:
Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 3 (celkem 6)
RÚ č. 46 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 121.000,- Kč . rozpočtová skladba: a/ z § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) na § 3319 (záležitosti kultury), pol. 6112 (ocenitelná práva)
– 98.100,- Kč + 98.100,- Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky byly původně naplánované na vydání dalšího dílu Malé kroniky Prahy 12 na položce nákup služeb j.n.. Z položky nákupu služeb je nutné převést část finančních prostředků na úhradu licenční smlouvy. b/ z § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5171 (opravy a udržování) na § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu) na § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5137 (drobný hmotný majetek)
– 22.900,- Kč + 18.200,- Kč + 4.700,- Kč
Zdůvodnění: V rámci zajištění osvětlení vánočního stromu bylo nutné zakoupit náhradní světelné řetězy a pro potřeby kroniky bylo nutné zakoupit fotoaparát. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.
RÚ č. 47 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 45.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3349 (ostatní zál. sděl. prostředků), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
– 45.000,- Kč + 45.000,- Kč
Zdůvodnění: Z důvodu častějšího čerpání finančních prostředků na zakoupení spotřebního materiálu a drobných komponent výpočetní techniky žádáme o přesun prostředků na výše uvedený paragraf. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024.
RÚ č. 48 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 1.626.100,- Kč K přesunu finančních prostředků dochází přeúčtováním drobného hmotného majetku, který byl pořízen v rámci provádění investičních akcí na základních a mateřských školách.
Strana 4 (celkem 6)
1.
Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby), č. org. 105 ZŠ Písnická – rekonstrukce ŠJ na § 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 105
2.
z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40813000101 ZŠ a MŠ Angel – rekonstrukce ŠJ na § 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 40813000101
3.
z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40714000308 MŠ Tyršovka – zprovoznění nevyužívané třídy na § 3111 (mateřské školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 40714000308
4.
z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40714000120 ZŠ a MŠ K Dolům, obj. MŠ Palmetová – zprovoznění nevyužívané třídy na § 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 40714000120
5.
z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40838000321 MŠ Větrníček – rozšíření kapacity, úprava prostor na § 3111 (mateřské školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 40838000321
- 608.000,- Kč + 608.000,- Kč
- 710.100,- Kč + 710.100,- Kč
- 29.700,- Kč + 29.700,- Kč
- 22.700,- Kč + 22.700,- Kč
- 255.600,- Kč + 255.600,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 49 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 30.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Zdůvodnění: Účelově vázaná neinvestiční dotace ze státního rozpočtu čerpaná na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky zdravotě postiženým občanům. Čerpání je závislé na množství žadatelů a výši přiznaných dávek a jejich počet a výši nelze předem přesně odhadnout.
Strana 5 (celkem 6)
z § 4171 – příspěvek na živobytí pol. 5410 – sociální dávky, UZ 13306
- 30.000,- Kč
na § 4177 – mimořádná okamžitá pomoc – sociální vyloučení pol. 5410 – sociální dávky, UZ 13306
+ 30.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.
RÚ č. 50 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 361.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5152 (teplo)
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie)
– 361.000,- Kč + 361.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na roční vyúčtování elektrické energie v objektech MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty
Strana 6 (celkem 6)
