Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 197 266 260 Kč Výdaje 234 482 770 Kč Rozdíl 37 216 510 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let . Schváleno zastupitelstvem města usn. 9/2013/2 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 9/2013/3 3) Hospodářská činnost

REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor Výnosy 10 848 000 Kč Náklady 7 893 000 Kč 2 955 000 Kč Hospodářský výsledek REGIA a.s. - správa CENTRUM (ubytovny, noclehárna) Výnosy 2 425 000 Kč Náklady 2 425 000 Kč Hospodářský výsledek 0 Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy 224 600 Kč Náklady 224 600 Kč 0 Kč Hospodářský výsledek

Schváleno zastupitelstvem města usn. 9/2013/5, 9/2013/6, 9/2013/7 4) Sociální fond

Příjmy Výdaje

1 021 500 Kč 1 021 500 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2013. Schváleno zastupitelstvem města usn. 9/2013/8

Martin Louka starosta města

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

Položka/org., paragraf

část

PŘÍJMY

Daňové příjmy 111 1111 1112 1113 112 1121 1122 12 1211 13 1334 1340-1343 1351 1353 1355 1359 1361 15 1511

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obce Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií (vyjma VHP) Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Odvod výtěžku z provozování loterií - VHP Ostatní odvody - poplatky za vydávání rybářských lístků Správní poplatky Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem

v Kč 27 000 000 2 500 000 2 500 000 26 500 000 7 000 000 60 000 000 5 000 8 350 000 500 000 380 000 8 500 000 32 000 3 210 000 7 200 000 153 677 000

Nedaňové příjmy 211 2111 2111 2111 2111 2119 212 2122 213 2131 2132 214 2141 221 2212 231 2310 232 2324 2329 24 2412-2460

Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům Příjmy za ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby Ostatní příjmy - věcné břemeno Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkdob.a drobného dlouhodob.maj. Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy (financování sociálně právní ochrana dětí) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček Nedaňové příjmy celkem

500 000 300 000 1 200 000 803 000 50 000 4 920 000 780 000 8 210 000 200 000 1 148 000 10 000 53 000 2 015 000 880 000 21 069 000

Kapitálové příjmy 311 3111 3112 3113

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Prodej hmotného investičního majetku Kapitálové příjmy celkem

Dotace

2 500 000 3 000 000 20 000 5 520 000


411 4111 4112 4116 4116 412 4121 4122 4132 421 423

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace ze SR na volby Neinvestiční dotace ze SR - dotace na výkon státní správy Ostatní neinvestiční dotace z EU - veřejné práce Ostatní neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce Ostatní neinvestiční dotace z EU - veřejné práce Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční dotace z KÚ - APP Nespotřebované finanční prostředky na platy r. 2012 Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí Dotace celkem

PŘÍJMY CELKEM Financování Splátky investičních úvěrů města Změna stavu bankovních účtů

ZDROJE CELKEM

364 000 15 758 000 137 700 24 300 211 260 30 000 475 000

17 000 260

197 266 260 37 216 510 0 37 216 510

234 482 770


Orj.

část BĚŽNÉ VÝDAJE

v Kč

PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Celkem

Městské informační středisko, Hrádek - vyhlídková věž

300 000 300 000

DOPRAVA 706 708

Dopravní obslužnost Celoplošné a běžné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Zimní údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Oprava a údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací

Celkem

342 000 7 000 000 4 000 000 5 500 000 400 000 50 000 50 000 100 000 350 000 17 792 000

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 484 482 484

485

Pitná voda Drobné vodní toky Příprava a provoz deponií výkopku Dešťová kanalizace - proj. dokumentace, průzkumy, pasportizace, evidence Oprava odběrného objektu pro rybník Valcha - na Zlatém potoce Drobné vodní toky - opravy (vč. proj. dokumentace), odbahnění, havárie Posudky, průzkumy, rozbory TBD Mašíňák, manipulační a provozní řády pro vodní plochy Opravy, havárie - vodní díla (rybníky Gerhus, plochy u Mašíňáku, aj.)

Celkem

30 000 30 000 300 000 180 000 220 000 150 000 50 000 70 000 100 000 1 130 000

VZDĚLÁVÁNÍ 301 303 308 313 314

316 317 401 402 404 405 406 421 422 427

Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - finanční výpomoc Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf , Bratislavská - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf,Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf , Náměstí - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Neinvestiční transféry obcím

361 000 20 380 316 300 31 810 392 500 86 680 325 500 111 490 858 180 44 630 216 100 708 500 122 090 919 000 140 740 947 500 104 510 2 300 800 731 570 1 507 200 381 630 1 984 800 200 030 1 028 000 117 580 555 060 150 720 616 700 362 620 5 000


300 400 4001 Celkem

Ostatní školství Spolupodíly ke grantům, havarijní stavy Mateřské školy - opravy, údržba Základní školy - opravy, údržba Školní jídelny - opravy, údržba

3 000 200 000 1 755 000 3 130 000 390 000 21 126 620

KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 432 438 434 504

5041 505

433 429 5093 5094 Celkem

SPOZ - sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Městské oslavy Hlas severu Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na akce Projekt - Městská knihovna, Setkávání přes Hranice Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na městské akce Městské divadlo přísp. org. - finanční výpomoc Objekt čp. 512 Národní - provozní náklady Opravy drobných sakrálních staveb Hřbitov - hrobka Hanish (oprava střechy) Muzeum - provozní náklady (energie) Hrádek - energie, opravy

60 000 26 000 200 000 878 000 4 700 000 1 551 430 140 000 35 000 2 700 000 192 460 140 000 440 750 170 000 70 000 150 000 111 000 300 000 11 864 640

TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510

510

510

511 428 423 Celkem

Sportovní hala oprava odběrného místa, obnova zavlaž. systému venkovního hřiště nátěry klempířských prvků oprava venkovního víceúčelového hřiště rekonstrukce travnatého hřiště, nákup přenosných branek opravy a údržba Zimní stadion opravy a údržba (objekt, strojovna) Fotbalový stadion oprava a doplnění oplocení hřiště u kasáren rekonstrukce zavlažovacího objektu hřiště u kasáren opravy a údržba areálu Kotlina Plavecký bazén opravy a údržba terénní úpravy, zatravnění areálu plaveckého bazénu Energie sportoviště Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.) KTS (komise pro tělovýchovu a sport) - ostatní sportovní činnost DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz

180 000 60 000 50 000 90 000 150 000 150 000 25 000 80 000 300 000 150 000 60 000 6 900 000 1 250 000 140 000 240 000 9 825 000

ZDRAVOTNICTVÍ 451

452 Celkem

Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů Ambulatní pohotovostí péče (APP) Dotace na APP

1 500 000 569 590 140 000 475 000 2 684 590

BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 438 4381 481 508

Náklady města - ekonomické služby Pohřebnictví Veterinární úkony, toulavá zvířata Komunální služby Budovy v majetku města

1 400 000 50 000 60 000 330 000


5099 509

5090 5091 5092 5097 5074 470

4810 100

Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj. Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) Budovy v majetku města hřbitov - opravy dlažeb, zprovoznění kašny, oprava kanalizace divadlo - opravy úpravy veřejných prostranství - terénní upravy, oplocení, demolice dětské parky - opravy, údržba her.prvků, údržba ploch ostatní objekty, stavby, běžná udržba, havárie…. kompenzace nájemného v č.p. 512 údržba a energie nebytových prostor zlepšení vzhledu města (z dividend) Nemocnice - opravy, polikliniky dětské a v ul. Lesní - opravy Průkazy energetické náročnosti nemocničních budov Územní plánování Náklady prodeje Objekt WC Melantrichova - provoz Budova MCKV opravy a údržba Sociální ubytovny TGM, Lounská - opravy, poradenství Veřejné osvětlení elektrická energie údržba, opravy, mzdy (SoD TSM Varnsdorf), havárie výměny a přemístění rozvaděčů proj. dokumentace k opravám, PD, posudky, audity k dotacím Aktualizace Energetické koncepce města, posudky, rozbory k CZT Kamerový systém výměna rozvodu kam. systému ul. Národní optický kabel havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému proj. dokumentace k opravám a obnově kam. systému

Celkem

888 000 300 000 600 000 385 000 300 000 100 000 450 000 306 500 350 000 650 000 300 000 180 000 700 000 500 000 350 000 100 000 645 000 3 970 000 2 250 000 450 000 90 000 200 000 400 000 200 000 180 000 16 684 500

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 487 487 486 487 487 Celkem

Veřejná zeleň Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů

3 550 000 440 000 1 850 000 200 000 10 000 000 4 500 000 20 540 000

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 702 710 712 7122 4361 Celkem

Klub důchodců - Pohádka Pečovatelské služby Sociální pomoc Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovna Sociální služby Prevence kriminality

161 000 1 985 000 6 000 261 500 800 000 450 000 200 000 3 863 500

CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Celkem

Ochrana obyvatelstva

10 000 10 000

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Celkem

Městská policie

9 300 000 9 300 000

POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435

JSDH - požární ochrana JSDH - požární ochrana - Projekt "Hasiči … předfinancování

Celkem

STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY

880 000 337 070 1 217 070


437 438/1 438 4382 4384 4385 4383 4380 4386 Celkem

Zastupitelstvo obce Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Činnost místní správy - volby Činnost místní správy - informační systém Činnost místní správy - autoprovoz Činnost místní správy - propagace Činnost místní správy - sociální fond Členské příspěvky města

2 923 000 32 131 260 7 995 000 364 000 1 100 000 300 000 82 000 900 000 310 000 46 105 260

FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf Celkem

300 000 7 000 000 2 200 000 9 500 000

OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání Rezervní fond

2 556 000 0 2 556 000

Příspěvky - Grantový program Příspěvky - Přímá podpora sportu Příspěvek - činnost Varnsdorfské komorní filharmonie Příspěvek - Nadační fond Hrádek Příspěvek - na věžní hodiny Příspěvek - Tour de Feminni Příspěvek - Kino Panorama Příspěvek - Fotbalový klub Varnsdorf a.s.

450 000 800 000 40 000 60 000 25 000 15 000 200 000 1 500 000 3 090 000

Celkem

PŘÍSPĚVKY 7071 7072 707 707 707 707 707 707

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Orj.

část

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

177 589 180

v Kč

DOPRAVA 708

Zřízení autobusových čekáren Oprava propustku ul. Děčínská, Závoznická PD - cyklostezka Varnsdorf - Seifhennersdorf z FMP ERN Realizace komunikace ul. Hradní pro rod. domy 1. část Studie, proj. dokumentace úpravy prostoru aut. nádraží

Celkem

125 000 500 000 280 000 1 900 000 500 000 3 305 000

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482

Stavba splaškové kanalizace v ul. P. Bezruče - stoka A5 Stavba dešťové kanalizace v ul. P. Bezruče - stoka D4 Stavba dešťové kanalizace v ul. Čelakovická - pozastávka Stavba IS pro rod. domy Hradní - pozastávka

Celkem

2 500 000 2 500 000 870 000 251 300 6 121 300

VZDĚLÁVÁNÍ 300 400 4001

MŠ Poštovní rekonstrukce okna, repase dveří Zateplení fasády ZŠ Edisonova (vlastní podíl k dotaci) ZŠ Karlova - rekostrukce okna Rekonstrukce gastroprovozu

Celkem

850 000 9 460 000 2 000 000 500 000 12 810 000

KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5093 Celkem

Muzeum - aktualizace projektové dokumentace

450 000 450 000


TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510

Zimní stadion I.etapa rekonstrukce zimního stadionu technický a autorský dozor rekonstrukce zimního stadionu

Celkem

16 403 000 250 000 16 653 000

BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 507

506 5098 5098 5096 5096 470

Bytové hospodářství výtahy v objektu č.p. 2740, 2741 - přechod z roku 2012 dle SoD výtahy v objektu č.p. 2739, 2740, 2741 - 3x malý výtah osobní projekt zateplení č.p. 2739, 2740 a 2741 výměna oken 2739, 2740,2741 - přechod z r. 2012 Odkup pozemků Poliklinika - rekonstrukce střechy a zateplení - přechod z roku 2012 Poliklinika (Poštovní) - projektová dokumentace zateplení fasády, aj. Budova MěÚ č.p. 1838 - uvolnění pozastávky střecha dle SoD Budova MěÚ č.p.1838 - mříže na sklepní okna archivu Rekonstrukce veřejného osvětlení - Staré nádraží

Celkem

2 600 000 2 000 000 300 000 2 208 000 200 000 3 469 000 150 000 92 290 150 000 580 000 11 749 290

POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435

JSDH - požární ochrana - Projekt "Hasiči … předfinancování

Celkem

5 800 000 5 800 000

STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY 438 Celkem

Stroje, přístroje a zařízení

5 000 5 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

56 893 590

VÝDAJE CELKEM

234 482 770

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

Recommend Documents