RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN

RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN 2011-2015

No.

Tujuan

1

2

1

Menjamin kepastian usaha dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjaga keseimbangan kecepatan pemanfaatan hasil hutan dengan upaya pemulihan potensinya serta melindungi hak-hak negara atas hasil hutan

Sasaran

3 Peningkatan perolehan DBHPSDH

Program dan Kegiatan 4

Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian pada Tahun dan Kegiatan Awal Perencanaan (output) 5

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Tahun 2011

(Nilai PSDH Tahun 2010 mencapai angka 0,44 ini/ Nilai PSDH tahun (Nilai PSDH th 2010 Rp lalu) 612.795.708)

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,67

107,00

1,34 (1344809487/ 1000000000)

125

1,07 (1439199906/ 1344809487)

82,195

1,29 (1858329156/ 1439199906)

122,5

0,65 (1200000000/18583 29156.6)

20

807.639.468

30

586.417.017

23,50

636.961.433

35

500.000.000

-

3 industri

15

3 industri

-

3 industri

22,5

3 industri

6

Program Pemanfaatan Tren Nilai Provisi Tren Nilai Provisi Potensi Sumber Daya Sumberdaya Hutan Sumberdaya Hutan thn Hutan

Tahun 2012

(1000000000/ 600000000)

350.000.000

Target Indikator

Pengawasan yang Kegiatan Nilai dana bagi hasil optimal terhadap Optimalisasi PNBP (DBH) pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan negara

200.000.000

Pembinaan industri Kegiatan primer hasil hutan pengembangan rakyat industri dan pemasaran hasil hutan

Jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berijin

30 industri

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang tata usaha hasil hutan

Kegiatan Pengembangan pengujian dan peredaran hasil hutan

Jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdasarkan dokumen angkutan

233.910,99 m3

300.000 m3

45

300.000 m3

43

300.000 m3

38,22

300.000 m3

35

300.000 m3

Peningkatan pengelolaan Hutan Rakyat yang mantap dan lestari

Kegiatan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Luas hutan rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikasi legalitas kayu dan atau lestari

-

527 Ha

42

527 Ha

37

-

20,475

250 Ha

30

-

Jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikasi legalitas kayu

-

-

3 industri

-

1 industri

1 industri

1 industri

No.

Tujuan

Sasaran

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

1

Program Pemanfaatan Menjamin kepastian Peningkatan Potensi Sumber Daya usaha dalam perolehan DBHRehabilitasi 2 Memulihkan dan Peningkatan luasan Program Hutan pemanfaatan hasil PSDH meningkatkan lahan berhutan di Hutan dan Lahan

hutan dan menjaga produktifitas lahan lahan-lahan kritis/ keseimbangan sebagai media kurang produktif/ kecepatan produksi dan tata air terbuka pemanfaatan hasil dalam rangka hutan dengan upaya meningkatkan fungsi pemulihan ekologi, ekonomi potensinya serta dan sosial daerah melindungi hak-hak aliran sungai (DAS) negara atas hasil hutan


6

Tren Nilai Provisi Tren Nilai Provisi Sumberdaya Hutan Sumberdaya Hutan thn Rasio rehabilitasi 0,0600 (Nilai PSDH Tahun 2010 mencapai angka 0,44 hutan dan lahan ini/ Nilai PSDH tahun (Nilai PSDH th 2010 Rp (Luas hektar hutan lalu) 612.795.708) dan lahan yang direhabili-tasi/Total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

7

8

9

10

11

12

13

14

15

107,00

1,34 (1344809487/ 1000000000) 0,0285

125

1,07 (1439199906/ 1344809487) 0,0235

82,195

1,29 (1858329156/ 1439199906) 0,0207

122,5

1177,0

364

0,65 (1200000000/18583 0,0232 29156.6) (2693/116057)

0,0696

1461,0

(8077,5/116057)

(3303/116057)

259,5

(2730/116057)

(2400/116057)

Kegiatan Pembuatan Jumlah bibit bibit/benih tanaman tanaman hutan Kehutanan tersedia

324.000 batang

75.000 batang

36

30.000 btg

23

40.000 btg

45

20.000 btg

45

20.000 btg

Kegiatan Monitoring, Jumlah data Evaluasi dan perkembangan Pelaporan kegiatan RHL

-

-

-

1 dokumen

11,50

-

-

1 dokumen

15

1 dokumen

410 Ha

375 ha

838

225 Ha

647

25 Ha

66

40 Ha

120

425 Ha

201.642 batang

72.842 batang

170

26.533 btg

217,50

14.000 btg

133

20.000 btg

125

35.000 btg

37 unit

46 unit

278

33 unit

244,50

-

-

1 unit

25

53 unit

Kegiatan Pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif

Luas hutan rakyat yang terbangun

Kegiatan Penghijauan lingkungan (lahan fasilitas umum, fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong)

Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkung-an

Kegiatan Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa bangunan pengendali sedimentasi dan resapan air

Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun

No.

Tujuan

Sasaran


1

2

3

4

1

3

Menjamin kepastian usaha dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjaga keseimbangan kecepatan pemanfaatan hasil hutan dengan upaya pemulihan potensinya serta melindungi hak-hak negara atas hasil Membangun hutan kesepahaman, akses dan kemampuan masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati, perlindungan hutan dan pemantapan kawasan hutan

Peningkatan perolehan DBHPSDH


6

Program Tren Nilai Provisi Tren Nilai Provisi KegiatanPemanfaatan Jumlah dokumen Potensi Sumber Daya perencanaan Sumberdaya Hutan Penyusunan teknis Sumberdaya Hutan thn Hutan

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(Nilai PSDH Tahun 2010 mencapai angka 0,44 kehutanan ini/ Nilai PSDH tahun (Nilai PSDH th 2010 Rp lalu) 612.795.708)

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota

Jumlah bibit langka/ khas yang tertanam di hutan kota/rintisan hutan kota

-

Program Perlindungan Rasio penanganan Pelestarian sumberdaya hutan, dan Konservasi Sumber pada kawasan Daya Hutan tanah dan air lindung (Luas hektar yang ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani)

-

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2 dokumen

107,00 139

1,34 1 dokumen (1344809487/ 1000000000)

125 18

1,07 1 dokumen (1439199906/ 1344809487)

82,195 15,5

1,29 1 dokumen (1858329156/ 1439199906)

122,5 20

0,65 2 dokumen (1200000000/18583 29156.6)

-

-

840 btg

15,50

-

-

160 btg

14

160 btg

0,0295

186,0

0,0120

556,5

0,0090

165,5

0,0148

175,00

(36.993/1254)

-

(15/1254)

Jumlah operasional kegiatan perlindungan hutan

-

-

9 kali

Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi kebakaran hutan

-

140 orang

Jumlah dokumen data base hutan didalam kawasan

-

-

(11,25/1254)

293,5

-

-

(18,5/1254)

-

3 kali

1 dokumen

0,0179 (22,5/1254)

30

12 kali

-

No.

Tujuan

Sasaran


1

2

3

4

1

Menjamin kepastian Peningkatan usaha dalam perolehan DBHpemanfaatan hasil PSDH hutan dan menjaga keseimbangan kecepatan pemanfaatan hasil hutan dengan upaya pemulihan potensinya serta melindungi hak-hak negara atas hasil hutan



Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

7

8

9

10

11

12

13

14

15

107,00

1,34 (1344809487/ 14 unit 1000000000)

125

1,07 (1439199906/ 1344809487)

82,195

1,29 (1858329156/ 1439199906)

122,5

100,65 unit (1200000000/18583 29156.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 orang

6

Program Pemanfaatan Jumlah Tren Nilai Provisidan Tren Nilai Provisi sarana Potensi Sumber Daya prasarana Sumberdaya Hutan Sumberdaya Hutan thn Hutan

(Nilai PSDH Tahun pengamanan hutan 2010 mencapai angka 0,44 ini/ Nilai PSDH tahun (Nilai PSDH th 2010 Rp Kegiatan Sosialisasi Jumlah orang/kel 160 orang lalu) pence-gahan dan masyarakat yang 612.795.708) dampak kebakaran men-dapatkan hutan dan lahan sosialisasi bagi masyarakat pengendalian sekitar kawasan kebakar-an hutan hutan dan lahan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah orang/kel masyarakat yang mendapatkan bintek pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

Jumlah kelembagaan dan atau calon kader konservasi yang terbina

200 orang

2 unit

18

1 unit

30

7 unit

19

4 unit

30

2 unit

Peningkatan kualitas Kegiatan Konservasi penutupan vegetasi Daerah Tangkapan di sekitar sumber air Air (DTA) & di Daerah Tangkapan Air

Luas penanaman disekitar sumber air dan Daerah Tangkapan Air (DTA)

-

15 Ha (4 unit )

62

11,25 Ha (3 unit )

50

3 Ha (1 unit)

12,5

15 Ha (3 unit )

70

15 Ha (3 unit )

Peningkatan Kegiatan Konservasi pelaksanaan sumberdaya alam kegiatan konservasi hayati sumberdaya alam

Jumlah tanaman yang tertanam dan atau terpelihara pada taman konservasi

-

-

106

5.500 btg

183

1.500 btg

134

2.500 btg

20

1.500 btg

Pembentukan kelembagaan konservasi dan kader konservasi

Jumlah bibit pada persemaian permanen Jumlah bantuan bibit kompensasi

-

-

5.000 btg

-

-

22.200 btg

-

10.350 batang

-

-

No.

Tujuan

Sasaran


1

2

3

4

1

4


6

Menjamin kepastian Penyelesaian Peningkatan proses Program Nilai Provisi Tren Nilai Provisi KegiatanPemanfaatan Tren Jumlah dokumen Sumberhutan Daya data usaha dalam perolehan DBH-hutan Potensi Sumberdaya Hutan Sumberdaya Hutan thn penatagunaan Inventarisasi base hutan Hutan pemanfaatan hasil secara PSDH prosedural hutan dan menjaga keseimbangan kecepatan pemanfaatan hasil hutan dengan upaya pemulihan potensinya serta melindungi hak-hak negara atas hasil hutan

di luar kawasan

Meningkatkan potensi hutan rakyat melalui pengembangan agroforestry berupa hasil hutan bukan kayu, sumber cadangan pangan alternatif dibawah Pemanfaatan hutan dan disela tegakan rakyat secara dan diversifikasi maksimal aneka usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan petani hutan rakyat

Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat

Peningkatan pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

107,00 -

1,34 (1344809487/ 1000000000)

125 -

1,07 (1439199906/ 1344809487)

82,195 -

1,29 (1858329156/ 1 dok 1439199906)

122,5 25

10,65 dok (1200000000/18583 29156.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0036

114

0,0073

146,0

0,0182

244,5

0,0145 (4/275)

240

0,0473 (13/275)

(Nilai PSDH Tahun 2010 mencapai angka 0,44 diluar kawasan ini/ Nilai PSDH tahun (Nilai PSDH th 2010 Rp lalu) 612.795.708)

Kegiatan Monitoring, Jumlah dokumen Evaluasi dan data kegiatan Pelaporan konservasi sumberdaya alam, perlindungan, pengelolaan dan pemantapan hutan

-

Rasio kelompok yang terbina & diberdayakan (Jumlah kelompok yang dibina/ Jumlah kel. Masyarakat perhutanan)

(1/275)

(2/275)

(5/275)

Kegiatan Jumlah kelompok Pengembangan hasil yang terbina hutan non kayu usahanya

-

-

-

1 kelompok

15

-

-

-

-

-

Kegiatan Perencanaan & pengembangan hutan kemasyarakatan

Jumlah kelompok yang terbina kelembagaannya

-

-

-

-

-

4 kelompok

120

2 kelompok

40

10 kelompok

Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

Jumlah kelompok aneka usaha kehutanan yang terbina usahanya

-

1 kelompok

6

1 kelompok

14

1 kelompok

18,5

2 kelompok

50

3 kelompok

No.

Tujuan

Sasaran


1

2

3

4

1

5

Menjamin kepastian usaha dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjaga keseimbangan kecepatan Meningkatkan pemanfaatan hasil wawasan dan peran hutan dengan upaya serta masyarakat pemulihan dalam upaya potensinya serta pelestarian melindungi hak-hak sumberdaya alam negara atas hasil sebagai budaya dan hutan tanggung jawab bersama

Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian pada Tahun dan Kegiatan Awal Perencanaan (output)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Peningkatan perolehan DBHPSDH

Program Tren Nilai Provisi Tren Nilai Provisi KegiatanPemanfaatan Jumlah even 1 even Potensi Sumberperan Daya kampanye/ Sumberdaya Hutan Sumberdaya Hutan thn Peningkatan Hutan

1 even

107,00 108

1,34 (1344809487/ 1 even 1000000000)

125 117

1,07 (1439199906/ 1 even 1344809487)

82,195 106

1,29 2(1858329156/ even 1439199906)

122,5 150

serta masyarakat dalam RHL

(Nilai PSDH Tahun 2010 mencapai angka 0,44 sosialisasi ini/ Nilai PSDH tahun (Nilai PSDH th 2010 Rp pembangunan lalu) kehutanan 612.795.708)

20,65 even (1200000000/18583 29156.6)

Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Prosentase pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

-

100%

33,5

100%

55

-

-

-

-

100%

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Jumlah dan ragam sarana dan prasarana penyuluhan

-

1 unit

33,5

4 unit

55

-

-

-

-

4 unit

Kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Jumlah dan ragam sarana dan prasarana penyuluhan yang terpelihara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2015 Rp. (dlm jutaan) 16

19

135

Tren Nilai Provisi Sumberdaya Hutan dlm kurun 5 thn mencapai angka 1,20 (Nilai PSDH Rp 6.842.338.549,6)

35

Nilai DBH 5 th mencapai Rp. 2.881.017.918,-

25

Jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berijin menjadi 45 industri

40

Jumlah produksi kayu rakyat yang beredar selama 5 th berdsrkan dok. angkutan 1.500.000 m3

35

Luas hutan rak-yat yg disiapkan utk mendapatkan sertifikasi legalitas kayu dan atau lestari mencapai 777 ha Jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan utk mendptkan sertifikasi legalitas kayu dan atau lestari sebanyak 3 industri


Tahun 2015 Rp. (dlm jutaan) 16 135 2.09

19 Tren Nilai Provisi Sumberdaya Hutan dlm Rasio rehabilitasi hutan kurun 5 thn mencapai dan lahan dlm jangka 5 angka 1,20 (Nilai PSDH tahun mencapai 0,1655 Rp 6.842.338.549,6)

45

Jumlah bibit tanaman hutan tersedia 185.000 batang

20

Jumlah data perkembangan kegiatan RHL sebanyak 3 dokumen

1.125

Luas hutan rakyat yang terbangun 1.090 Ha

385

Jml bibit tanaman penghijauan lingkungan sebanyak 168.375 batang

350

Jumlah bangu-nan konservasi tanah dan air yang terbangun sebanyak 133 unit



19

135 150

Tren Nilai Provisi Jumlah dokumen Sumberdaya Hutan perencanaan teknis dlm kurun 5 thnsebanyak mencapai7 kehutanan angka 1,20 (Nilai PSDH dokumen Rp 6.842.338.549,6)

15

Jumlah bibit langka/ khas yang tertanam di hutan kota/ rintisan hutan kota sebanyak 1.160 batang

283,85

Rasio penanganan pada kawasan lindung dalam jangka 5 tahun mencapai 0,0832

98,85

Jumlah opera-sional kegiatan perlindungan hutan sebanyak 24 kali

Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi kebakaran hutan sebanyak 140 orang Jumlah dokumen data base hutan didalam kawasan sebanyak 1 dok


Tahun 2015 Rp. (dlm jutaan) 16 135

-

19 Tren Nilai Provisidan Jumlah sarana Sumberdaya Hutan dlm prasarana pengamanan kurun sebanyak 5 thn mencapai hutan 24 unit angka 1,20 (Nilai PSDH Rp 6.842.338.549,6)

20

Jumlah orang/ kel masyarakat yg mendptkan bintek pengendalian kebakaran hutan dan lahan 40 org

40

Jumlah kelem-bagaan dan atau calon kader konservasi yang terbina selama 5 tahun sebanyak 16 unit

75

Luas penana-man disekitar sumber air dan Daerah Tang-kapan Air (DTA) 59,25 ha

20

Jumlah tanaman yg tertanam dan atau terpelihara pada taman konservasi 11.000 batang Jumlah bibit pada persemaian per-manen 5.000 btg Jumlah bantuan bibit kompensasi 32.550 btg


Tahun 2015 Rp. (dlm jutaan) 16 135 30

19 Tren Nilai Provisi data Jumlah dokumen Sumberdaya Hutan dlm base hutan diluar kurun 5 thn mencapai kawasan 2 dok angka 1,20 (Nilai PSDH Rp 6.842.338.549,6)

-

600

Rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan pada tahun 2015 mencapai 0,0909

-

Jumlah kelompok yang terbina usahanya sebanyak 1 kel

200

Jumlah kel. yang terbina kelembagaan-nya sebanyak 16 kel

150

Jumlah kelompok aneka usaha khtn yang terbina usahanya sebanyak 8 kel



19

135 250

Tren Nilai Provisi Jumlah even kampanye/ Sumberdayapembangunan Hutan dlm sosialisasi kurun 5 thn7mencapai kehutanan even angka 1,20 (Nilai PSDH Rp 6.842.338.549,6)

170,50

Prosentase pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan tercapai 100 %

170,5

Jumlah dan ragam sarana dan prasarana penyuluhan sebanyak 9 unit

-

-

RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN

Recommend Documents