RENCANA STRATEGIS SKPD DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM 2016-2020 Tugas Pokok :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan
Fungsi :
1. 2. 3. 4.
Visi :
“Terwujudnya Kelestarian Hutan dan Perkebunan Berorientasi Agribisnis Menuju Masyarakat Jagadhita Ya Ca Iti Dharma”
Misi :
1. Memantapkan kelestarian sumber daya hutan 2. Meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi produksi 3. Meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan agribisnis 4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
tujuan Uraian Indikator Tujuan 1 2 3 1 Mewujudkan hutan yang Meningkatnya lestari penanganan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan
No
Target Tujuan 4 Luas penanaman bibit / benih tanaman kehutanan, reboisasi, pembuatan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan untuk rehabilitasi hutan dan lahan
Sasaran Strategi Uraian Indikator Kinerja 5 6 Meningkatnya luas Terlaksananya penanganan lahan reboisasi, hutan kritis di dalam dan di rakyat dan luar kawasan hutan penghijauan lingkungan
2016 7 450 Ha
2017 8 450 Ha
Target 2018 9 450 Ha
2019 10 450 Ha
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
Program APBD KAB. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
Program APBD KAB. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
800 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha
Program APBD KAB. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
APBD KAB.
Operasi gabungan pengamanan dan pencegahan pencurian kayu
24 kali
24 kali
24 kali
24 kali
24 kali
APBD KAB.
Meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar hutan mengenai dampak perusakan hutan
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
50 Ha
50 Ha
50 Ha
50 Ha
50 Ha
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
APBD KAB.
Pemeliharaan hutan kota
Meningkatnya ketrampilan dan pengembangan usaha kehutanan Penyediaan bibit / benih tanaman kehutanan Meningkatnya Perlindungan tanaman dan Pengamanan hutan
Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan hutan
Meningkatnya luas Pengendalian pengendalian hama kebakaran hutan penyakit tanaman dan dan lahan perlindungan hutan
Pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan
Strategi Ket 2020 Kebijakan Program 11 12 13 14 450 Ha Meningkatkan Program APBD KAB. rehabilitasi Pemanfaatan hutan dan lahan potensi sumber daya hutan
APBD KAB.
Pelatihan dan pembinaan kinerja penyuluh kehutanan
2 Mewujudkan lahan perkebunan yang produktif
Meningkatnya Jumlah SDM serta luas, produktivitas kelembagaan petani dan produksi yang dibina tanaman perkebunan
Meningkatnya luas penanaman, produktivitas dan produksi tanaman perkebunan
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai penertiban hasil hutan Penyuluhan dan pengawasan sarana produksi dan benih kehutanan
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
100 Ha
100 Ha
100 Ha
100 Ha
100 Ha Meningkatkan produksi perkebunan
Penyediaan sarana produksi perkebunan (Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
APBD KAB.
APBD KAB.
APBD KAB.
Program APBD KAB. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Peningkatan Produksi Perkebunan
APBD KAB. APBN.
Penyediaan prasarana produksi perkebunan - Jalan Produksi
2 Km. 2 Km. 4 Unit 8 Unit 200 Ha
2 Km. 2 Km. 4 Unit 8 Unit 200 Ha
2 Km. 2 Km. 4 Unit 8 Unit 200 Ha
2 Km. 2 Km. 4 Unit 8 Unit 200 Ha
2 Km. 2 Km. 4 Unit 8 Unit 200 Ha Meningkatkan produksi perkebunan
50 Ha
50 Ha
50 Ha
50 Ha
50 Ha Meningkatkan ketahanan pangan perkebunan
250 Ha 1 paket
250 Ha 1 paket
250 Ha 1 paket
250 Ha 1 paket
250 Ha 1 paket
APBD KAB. APBD KAB.
50 Ha
50 Ha
50 Ha
50 Ha
50 Ha
APBN, APBD KAB.
5 klp
5 klp
5 klp
5 klp
5 klp
APBD KAB.
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil poduksi perkebunan
2 klp
2 klp
2 klp
2 klp
2 klp
APBD KAB.
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
5 klp
5 klp
5 klp
5 klp
5 klp Meningkatkan kesejahteraan petani
- Cubang Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan Pengembangan perbibitan dan perluasan tanaman perkebunan
Tersedianya Data Base Potensi Produksi Terlaksananya diversifikasi tanaman Perkebunan Sertifikasi produk perkebunan organik
Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kesejahteraan
APBN APBD KAB. APBN APBD KAB. APBD KAB.
APBN
APBD KAB.
Meningkatnya kemampuan lembaga petani 3 Mewujudkan SDM dan kelembagaan petani yang tangguh
4 Mewujudkan nilai tambah produk yang berbasis agribisnis
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM serta kelembagaan petani kehutanan dan perkebunan berbasis data
Jumlah kelompok tani pelaku usaha kehutanan dan perkebunan
Meningkatnya pemasaran produksi tanaman kehutanan dan perkebunan
Jumlah kelompok tani pelaku usaha kehutanan dan perkebunan
24 klp
24 klp
24 klp
24 klp
24 klp
APBD KAB.
14 org
14 org
14 org
14 org
14 org Meningkatkan Program pemberdayaan Pemberdayaan penyuluh Penyuluh Pertanian/ Perkebunan lapangan
APBD KAB.
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
Promosi hasil produksi perkebunan dan unggulan daerah
5 kali
2 kali
2 kali
2 kali
Penyuluhan pemasaran produksi perkebunan dan unggulan daerah
8 klp
8 klp
8 klp
8 klp
Meningkatnya jumlah Pelatihan dan SDM dan pembinaan kinerja kelembagaan petani penyuluh yang mendapat pembinaan, dan tersedianya data potensi Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan
Meningkatnya jumlah kelompok tani yang melaksanakan usaha agribisnis
1 pkt Meningkatkan Program APBD KAB. pemberdayaan Pemberdayaan penyuluh Penyuluh Pertanian/ Perkebunan lapangan 2 kali Meningkatkan Program APBD KAB. pemasaran hasil Peningkatan produksi Pemasaran Hasil perkebunan Produksi Pertanian/ Perkebunan 8 klp APBD KAB.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. KARANGASEM
Tugas Pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1. 2. 3. 4.
Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan (Alasan)
1
2
3
Peningkatan pengamanan hutan
Persentase pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan lahan kritis semakin bertambah
Persentase berkurangnya pencurian kayu
Pengamanan hutan yang rendah menyebabkan banyaknya pencurian kayu
Jumlah desa di sekitar hutan yang kesadaran masyarakatnya mengenai dampak perusakan hutan meningkat
Kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan meningkat, pencuriankayu berkurang sehingga hutan lebih lestari
Penanganan lahan kritis Luas penanaman bibit / benih tanaman dan pengoptimalan fungsi kehutanan untuk rehabilitasi lahan hutan Jumlah luas reboisasi, pembuatan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan
Semakin luas penanaman bibit tanaman kehutanan, maka penanganan lahan kritis makin baik Semakin luas reboisasi (penghijauan), hutan rakyat dan penghijauan lingkungan maka fungsi hutan akan makin optimal dan juga penanganan lahan kritis lebih baik
Jumlah hutan wisata yang dipelihara
Pemeliharaan hutan wisata bertujuan untuk mengoptimalkan peran / fungsi hutan tersebut
Jumlah hutan kota yang dipelihara
Pemeliharaan hutan kota bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi hutan kota sebagai paru paru kota
Penanggung Jawab 4 Bidang Perlindungan Tanaman dan Hutan
Sumber Data 5
Dishutbun
Bidang RHL
Dishutbun
Bidang RHL
Dishutbun
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan produksi dan luas areal perkebunan
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan petugas dan petani Meningkatkan pemasaran hasil produksi perkebunan
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan (Alasan)
2 Jumlah perluasan areal tanaman perkebunan
3 Perluasan areal tanaman perkebunan akan meningkatkan luas areal dan juga produksi
Luas diversifikasi dan intensifikasi tanaman perkebunan
Dengan diversifikasi dan intensifikasi tanaman perkebunan, diharapkan prduksi tanaman akan meningkat
Penanggung Sumber Data Jawab 4 5 Bidang Produksi Dishutbun Perkebunan Bidang Produksi Dishutbun Perkebunan
Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang Dengan adanya pelatihan petani dan pelaku dilatih / dibina agribisnis, maka pengetahuan dan keterampilan petani akan meningkat
Bidang Data, Sarana dan Penyuluhan
Dishutbun
Jumlah kelompk tani yang memperoleh sertifikat produk perkebunan organik
Bidang Pengembangan Usaha
Dishutbun
Dengan adanya setifikat produk organik, maka pemasaran hasil produksi perkebunan akan lebih meningkat
Ket. 6
Ket. 6
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 Sasaran Uraian
1.
Indikator
1 Penanganan lahan kritis dan pengoptimalan fungsi hutan
-
2 Luas penanaman bibit / benih tanaman kehutanan untuk rehabilitasi lahan
Luas reboisasi, pembuatan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan
KEGIATAN PROGRAM
Tingkat Uraian Capaian 3 4 5 1.375 Ha - Program - Peningkatan Peran Rehabilitasi Serta Masyarakat Hutan dan Lahan dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
700 Ha - Program - Pengembangan Pemanfaatan Hutan Tanaman Potensi Sumber (DAK) Daya Hutan
Keterangan
Indikator Kinerja
Satuan
Target
6 Jumlah bibit yang tersedia dalam rangka OBIT (kayukayuan dan MPTS)
7 batang
8 42,500
Jumlah bibit yang tersedia untuk ditanam oleh kelompok tani
batang
930,881
Luas Hutan Rakyat yang dibuat
Ha
Luas Reboisasi kawasan hutan
Ha
Jumlah bibit tanaman yang tersedia untuk penghijauan lingkungan
batang
2,270
Jumlah sarana dan prasarana pengamanan hutan yang diadakan
paket
1
Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang diadakan
paket
1
9
400 Sumber Dana : DAK Bidang Kehutanan 75
Sasaran
KEGIATAN
Uraian
Indikator
1
2
Tingkat Capaian 3
PROGRAM 4
Indikator Kinerja
Satuan
Target
5
6 Luas pemeliharaan Hutan Rakyat dan Reboisasi Tahun I
7 Ha
8
Luas penanaman pohon dalam rangka Pengkayaan Hutan Rakyat
Ha
325
Luas pemeliharaan Hutan Rakyat P1
Ha
675
Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan RHL Jumlah RTn RHL 2015 yang disusun Lama pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
paket
1
paket
1
tahun
1
Banyaknya pelaksanaan operasi pengaman hutan
kali
12
Jumlah desa di sekitar hutan yang masyarakatnya mendapat penyuluhan
desa
8
- Program - Penanaman pohon Rehabilitasi di luar kawasan Hutan dan Lahan hutan bersama masyarakat
2.
Peningkatan pengamanan hutan
- Persentase pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Persentase pengurangan pencurian kayu
- Jumlah desa di sekitar hutan yang kesadaran masyarakatnya mengenai dampak perusakan hutan meningkat
55% - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 60%
8 Desa
Keterangan
Uraian
- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Pencegahan dan pengendalian pencurian kayu/ilegal loging Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
9 475
Sasaran Uraian 1
3.
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan petugas dan petani
Indikator 2 - Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan baik yang sudah terserang penyakit maupun belum terserang - Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih
KEGIATAN Tingkat Capaian 3 80 Ha
PROGRAM 4
4 klp - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan - Jumlah kelompok tani yang mengikuti lomba
27 klp - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Uraian
Keterangan
Satuan
Target
5 6 Pengendalian hama Luas pengendalian hama dan penyakit dan penyakit tanaman tanaman kehutanan kehutanan
7 Ha
8
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
klp
4
orang
30
orang
40
Jumlah pengadaan alat pengolah VCO
paket
1
Lama Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
tahun
1
Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok Tani Hutan / Penghijauan Swadaya
kelompok
9
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Indikator Kinerja
Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana pemeliharaan lebah madu Jumlah petani yang mengikuti pelatihan budidaya lebah madu Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembuatan VCO
9 80
Sasaran
KEGIATAN
Uraian
Indikator
1
2
- Jumlah tenaga penyuluh kehutanan dan perkebunan
Tingkat Capaian 3
43 orang
PROGRAM 4
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
Uraian 5
Indikator Kinerja
Keterangan
Satuan
Target
6 Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Unit Usaha Produktif (UUP)
7 kelompok
8
Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok Wanita Tani
kelompok
9
Jumlah Kepala Desa yang mengikuti lomba Kepala Desa Peduli Kehutanan
desa
9
Jumlah Penyuluh yang mengikuti lomba Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) dan Penyuluh Perkebunan (PPL)
orang
18
kali
8
kali
1
judul
6
Peningkatan Jumlah monitoring dan kapasitas tenaga evaluasi kegiatan penyuluh penyuluhan pertanian/perkebun an Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh Jumlah materi penyuluhan yang dibuat
9 9
Sasaran
4.
KEGIATAN
Uraian
Indikator
1
2
Meningkatkan produksi dan luas areal prduksi perkebunan
- Panjang jalan produksi yang dibuat
- Sarana produksi perkebunan (Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan)
- Cubang yang dibangun
- Jumlah penyuluhan dan pengawasan benih yang dilaksanakan
Tingkat Capaian 3
PROGRAM 4
4 km - Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 75 ha
8 unit
1 paket
Keterangan
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
5 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK)
6 Jumlah sarana penyuluhan yang tersedia (Laptop dan printer)
7 unit
8
Jumlah pembangunan pagar kantor penyuluh
unit
2
- Penyediaan Jumlah jalan produksi Prasarana Pertanian yang dibuat / Perkebunan (DAK)
paket
4
Penyediaan sarana Jumlah penyediaan produksi pupuk organik perkebunan (Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan)
kg
Jumlah cubang yang dibangun - Penyuluhan Jumlah penyuluhan dan Peningkatan pengawasan benih yang Produksi Pertanian / dilaksanakan Perkebunan
9 15 Sumber Dana : DAK Bidang Pertanian
4,750
unit
2
paket
1
Sasaran Uraian 1
Indikator 2 Jumlah perluasan areal tanaman perkebunan
- Luas diversifikasi tanaman perkebunan
- Data base potensi produksi Hutbun yang tersedia
- Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
KEGIATAN PROGRAM Tingkat Capaian 3 4 200 Ha - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)
10 Ha
1 paket
75 Ha
Uraian 5 - Pengembangan Perbenihan / Perbibitan
- Pengembangan Diversifikasi Tanaman
- Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
Keterangan
Indikator Kinerja
Satuan
6 Jumlah bibit kelapa dalam yang tersedia
7 pohon
8 10,000
Jumlah bibit kelapa genjah yang tersedia
pohon
4,000
Jumlah bibit kakao yang tersedia
pohon
13,200
Jumlah bibit cengkeh yang tersedia
pohon
38,525
Luas diversifikasi dan intensifikasi tanaman tembakau
Ha
Jumlah Alat Rajang tembakau untuk kelompok tani
unit
5
Jumlah buku potensi produksi kehutanan dan perkebunan yang disusun
buku
40
Ha
50
- Pengendalian hama Luas pengendalian hama dan penyakit dan penyakit tanaman tanaman perkebunan perkebunan
Target
9
15 Sumber Dana : DBHCHT
Sasaran Uraian 1 5. Meningkatnya pemasaran hasil produksi perkebunan
Indikator 2 - Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat organik
- Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi kehutanan dan perkebunan
KEGIATAN Tingkat Capaian 3 3 klp
2 kali
PROGRAM
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target 8
Keterangan
4 5 - Program - Penyuluhan Peningkatan Pemasaran Produksi Pemasaran Hasil Pertanian / Produksi Perkebunan Guna Pertanian / Menghindari Perkebunan Tengkulak dan Sistem Ijon
6 Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat organik
7 klp
9
Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan pemasaran produksi perkebunan
klp
8
- Program - Promosi atas hasil Peningkatan produksi Pemasaran Hasil pertanian/perkebun Produksi an unggulan daerah Pertanian / Perkebunan
Jumlah pelaksanaan pameran / promosi produk kehutanan dan perkebunan
kali
2
5
Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem : 2014 Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Penanganan lahan kritis dan pengoptimalan fungsi hutan
-
Peningkatan pengamanan hutan
Luas Hutan Rakyat yang dibuat Luas Reboisasi kawasan hutan Jumlah bibit tanaman yang tersedia untuk penghijauan lingkungan Jumlah sarana dan prasarana pengamanan hutan yang diadakan Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang diadakan Luas pemeliharaan Hutan Rakyat dan Reboisasi Tahun I Jumlah bibit yang tersedia dalam rangka OBIT (kayukayuan dan MPTS)
Target 400 Ha 75 Ha 2,270 batang
Program / Kegiatan
Anggaran
Pengembangan Hutan Tanaman (DAK)
1,453,966,084.00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2,307,500,000.00
Penanaman pohon di luar kawasan hutan bersama masyarakat
1,058,000,000.00
1 paket 1 paket 475 Ha 42,500 batang
-
Jumlah bibit yang tersedia untuk ditanam oleh kelompok tani
930,881 batang
-
Jumlah pupuk untuk kelompok tani
-
Luas penanaman pohon dalam rangka Pengkayaan Hutan Rakyat
325 Ha
-
Luas pemeliharaan Hutan Rakyat P1
675 Ha
-
Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan RHL
1 paket
-
Jumlah RTn RHL 2015 yang disusun
1 paket
-
1 tahun
-
Lama pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Banyaknya pelaksanaan operasi pengaman hutan
-
Jumlah desa pekraman yang mendapat penyuluhan
-
Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan
32,500 Kg
Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
70,000,000.00
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan
60,000,000.00
12 kali 6 desa 80 Ha
175,000,000.00
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan pengetahuan, keterampilan petugas dan petani
Target
-
Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana pemeliharaan lebah madu
4 klp
-
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan budidaya lebah madu
-
Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok Tani Hutan / Penghijauan Swadaya
9 klp
-
Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Unit Usaha Produktif (UUP)
9 klp
-
Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok Wanita Tani
9 klp
-
Jumlah Kepala Desa yang mengikuti lomba Kepala Desa Peduli Kehutanan
9 desa
-
Jumlah Penyuluh yang mengikuti lomba Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) dan Penyuluh Perkebunan (PPL)
18 orang
-
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembuatan VCO
30 orang
-
Jumlah pengadaan alat pengolah VCO
1 paket
-
Lama Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
-
Program / Kegiatan
Anggaran
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
185,875,700.00
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
167,000,000.00
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
58,337,000.00
1 tahun
Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
43,000,000.00
Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan
8 kali
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
145,440,000.00
-
Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh
1 kali
-
Jumlah materi penyuluhan yang disebar ke petani
6 judul
-
Jumlah pembangunan pagar Kantor Penyuluh
2 unit
Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK)
390,117,000.00
-
Jumlah Pengadaan Notebook
3 unit
-
Jumlah Pengadaan Printer
3 unit
30 orang
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan produksi dan luas areal prduksi perkebunan
-
Luas intensifikasi tanaman tembakau
-
Jumlah Alat Rajang tembakau untuk kelompok tani
5 unit
-
Jumlah Cubang untuk kelompok tani
2 unit
-
Jumlah bibit kelapa dalam yang tersedia
10,000 batang
-
Jumlah bibit kelapa genjah yang tersedia
5,000 batang
-
Jumlah bibit tanaman kakao yang tersedia
13,200 batang
-
Jumlah bibit tanaman cengkeh yang tersedia
38,525 batang
-
Jumlah pupuk organik yang tersedia
47,500 kg
-
Jumlah jalan produksi yang dibuat
-
Jumlah penyuluhan dan pengawasan benih yang dilaksanakan
-
Jumlah buku potensi produksi kehutanan dan perkebunan yang disusun Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
Meningkatnya pemasaran hasil produksi perkebunan
15 Ha
4 paket 1 paket 40 buku 50 Ha
-
Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat organik
5 klp
-
Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan pemasaran produksi perkebunan Jumlah pelaksanaan pameran / promosi produk kehutanan dan perkebunan
8 klp
-
Jumlah Anggaran :
Target
Rp. 9,029,559,652.79
2 kali
Program / Kegiatan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan
Penyediaan Prasarana Pertanian / Perkebunan (DAK)
Anggaran 425,294,768.79
1,525,000,000.00
606,000,000.00
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
26,029,100.00
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
40,000,000.00 90,000,000.00
Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/ Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon
102,000,000.00
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
101,000,000.00
CASCADING DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2020 TUJUAN 1 :
TUJUAN 2 :
TUJUAN 3 :
Mewujudkan hutan yang lestari
Mewujudkan lahan perkebunan yang produktif
Mewujudkan SDM dan kelembagaan petani yang tangguh
Sasaran 1 :
Sasaran 2 :
Sasaran 3 :
Sasaran 4 :
Meningkatnya luas penanganan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan
Meningkatnya luas pengendalian hama penyakit tanaman dan perlindungan hutan
Meningkatnya luas penanaman, produktivitas dan produksi tanaman perkebunan
Meningkatnya jumlah SDM dan kelembagaan petani yang mendapat pembinaan, dan tersedianya data potensi 4.1 Jumlah SDM serta kelembagaan petani yang mendapat pembinaan
1.1
Luas penanaman bibit / benih tanaman kehutanan, reboisasi, pembuatan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan untuk rehabilitasi hutan dan lahan
2.1
Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan hutan
3.1
Jumlah perluasan areal tanaman perkebunan
1.2
Jumlah hutan kota yang dipelihara
2.2
Jumlah desa yang berbatasan /Kelompok berdekatan dengan kawasan hutan
3.2
Luas Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan
4.2
2.3
Luas pengendalian Hama penyakit Tanaman Perkebunan
3.3
Jumlah pengkajian dan rekomendasi teknologi produksi perkebunan
4.3
KABID RELABILITASI HUTAN DAN LAHAN
KABID PERLINDUNGAN TANAMAN DAN HUTAN
KABID PRODUKSI PERKEBUNAN
TUJUAN 4 :
TUJUAN 5 : Menyediakan Sarana Prasarana dan sistem pelaporan kinerja
Mewujudkan nilai tambah produk yang berbasis agribisnis
Sasaran 5 :
Sasaran 6 :
Sasaran 7 :
Terwujudnya mutu hasil dan nilai Meningkatnya pelayanan administrasi Meningkatnya sarana dan prasarana tambah produk yang berbasis agribisnis perkantoran aparatur
5.1
Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat produk perkebunan organik
Jumlah kelompok dan penangkar benih yang mendapat pembinaan
5.2
Jumlah kelompok tani pelaku usaha kehutanan dan perkebunan
Jumlah dan Jenis Data Potensi Produksi
5.3
Frekuensi Promosi hasil produksi kehutanan dan Perkebunan
KABID DATA SARANA PENYULUHAN
6.1
Persentase pelayanan di bidang administrasi perkantoran dan kehumasan
7.1
KABID PENGEMBANGAN USAHA
Persentase pelayanan di bidang kepegawaian
Sasaran 8 : Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.1
Persentase tersedianya dokumen pengelolaan keuangan dan penyusunan program
8.1
Jumlah Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SEKRETARIS
1.1
Jumlah Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
2.1
Jumlah Peningkatan Produksi Perkebunan
3.1
Prosentase Peningkatan Ketahanan Pangan
4.1
Prosentase Peningkatan Ketahanan Pangan
5.1
Prosentase Peningkatan Ketahanan Pangan
1.2
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan
-
3.2
Jumlah Peningkatan Produksi Perkebunan
4.2
Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Petani
5.2
Jumlah Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
-
Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
-
Jumlah sarana dan prasarana aparatur
-
Jumlah RKA – DPA yang disusun
-
Luas penanganan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan
-
Jumlah Laporan Hasil Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Luas Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
-
Jumlah produk perkebunan yang bermutu
4.3
Jumlah Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan lapangan
5.3
Jumlah Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
-
Jumlah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
-
Jumlah pejabat yang sudah mengikuti Diklat Pim/Teknis/Fungsional
-
Jumlah temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
-
Rencana tahunan yang disusun
-
Jumlah Laporan Penggunaan, Peredaran Pestisida Perkebunan
-
Jumlah luas areal komoditas perkebunan
4.4
Jumlah pelatihan kelompok tani tentang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
5.4
Jumlah Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
-
Jumlah data aset yang terupdate
-
Jumlah penyusunan rancangan tanaman Bidang Rehabilitasi Hutan
2.2
Jumlah Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan
-
Jumlah produksi komoditas perkebunan
4.5
Jumlah Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
-
Jumlah Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan Industri hasil hutan
-
Jumlah penanaman penghijauan lingkungan
-
Jumlah Petani yang dilatih dalam Pengoperasian Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
-
Jumlah sarana produksi perkebunan (Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan)
Jumlah Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
-
Jumlah Kelompok Tani yang dibina pengembangan Industri hasil hutan
-
6.1
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.1
Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
Jumlah kegiatan RHL yang dimonev.
-
Jumlah hutan kota yang dipelihara
-
2.3
Jumlah Laporan Hasil Uji Coba Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
-
Luas Pengembangan perbibitan dan perluasan tanaman perkebunan
-
Prosentase peningkatan kemampuan lembaga petani
-
Frekuensi Promosi hasil produksi perkebunan unggulan daerah
Jumlah Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
-
Luas Optimalisasi Lahan Perkebunan
-
Jumlah Pelatihan dan pembinaan kinerja penyuluh Kehutanan dan perkebunan
-
Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan pemasaran produksi perkebunan
-
Jumlah Kelompok tani yang dibina untuk memperoleh sertifikasi produk perkebunan organik
-
Luas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kehutanan
-
Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan Bidang Kehutanan dan perkebunan
-
Jumlah sarana Alat dan Mesin
-
Jumlah kelompok dalam rangka pengawasan sarana produksi dan benih kehutanan
-
Jumlah peserta pertemuan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai Dampak perusakan Hutan Frekuensi Patroli Pengamanan Hutan
-
Jumlah Buku Data Base Potensi Produksi
-
Frekuensi Penanganan Kasus Perusakan Hutan
-
Jumlah Pal Batas Kawasan Hutan Yang dipelihara
-
Frekuensi Pembinaan Perlindungan satwa liar dan tanaman langka non cites
2.4
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan
-
Luas Pemeliharaan Hutan Kota
-
Luas Perlindungan Jurang yang ditangani
2.5
-
Jumlah kelompok tani yang mendapat pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil poduksi perkebunan
Frekwensi Pembinaan & Penertiban Industri Hasil Hutan Frekwensi Pengawasan dan Pengendalian Penebangan dan Peredaran kayu rakyat
KABID REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
KABID PERLINDUNGAN TANAMAN DAN HUTAN
KABID PRODUKSI PERKEBUNAN
KABID DATA SARANA PENYULUHAN
1
Seksi Rehabilitasi Kawasan Hutan
1
1
1
-
Jumlah benih/bibit dan sarana lain serta mendistribusikannya untuk rehabilitasi kawasan hutan;
-
Jumlah kasus pelanggaran kehutanan yang ditangani
-
Jumlah benih/bibit serta sarana lainnya untuk pengembangan / perluasan perkebunan;
-
Jumlah blok pertanaman penghasil benih kehutanan dan perkebunan;
-
Jumlah Unit Usaha Kehutanan berpotensi yang didata
-
-
Luas penanaman rehabilitasi kawasan hutan;
-
Jumlah patroli pengamanan kawasan hutan
-
Jumlah luas pengembangan/ Peremajaan tanaman perkebunan
-
Jumlah sertifikasi/rekomendasi benih dan bibit kehutanan dan perkebunan;
-
Jumlah Kelompok/Usaha Kehutanan Yang dibina
-
Seksi Pengamanan Hutan
Seksi Pengembangan Perkebunan
Seksi Perbenihan dan Pengawasan Sarana
KABID PENGEMBANGAN USAHA 1
Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan
SEKRETARIS 1
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2
Sub. Bagian Keuangan
3
Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah validasi aset perkantoran yang didata
-
Jumlah laporan keuangan LRA
-
Jumlah dokumen perencanaan anggaran RKADPA SKPD
Jumlah pelayanan administrasi perkantoran
-
Jumlah dokumen pengelolaan keuangan
-
Jumlah penyusunan rencana kerja, Perjanjian Kerja, LPPD dan LKPD
-
Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan;
-
Jumlah patroli pengendalian illegal logging, kebakaran hutan dan perambahan
-
Jumlah Luas pemeliharaan, penyulaman tanaman perkebunan pada tahun berjalan
-
Jumlah kelompok binaan terhadap pembuatan bibit kehutanan dan perkebunan;
-
Jumlah Unit Usaha Krhutanan yang melaksanakan kemitraan
-
Jumlah pelayanan administrasi aset
-
Jumlah pengelolaan administrasi keuangan yang tertib
-
Jumlah dokumen LAKIP SKPD
-
Luas keberhasilan rehabilitasi kawasan hutan;
-
Jumlah pembinaan dan bimtek perlindungan dan pengamanan hutan
-
Jumlah luas pengembangan dan pemeliharaan tanaman semusim perkebunan
-
Jumlah dokumen pendataan, pengawasan dan pembinaan terhadap ketersediaan, distribusi, pupuk, pestisida, alat dan mesin sektor kehutanan dan perkebunan;
-
Jumlah Unit Usaha dan Pengolah Industri hasil hutan yang tertib
-
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran
-
Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
-
Jumlah dokumen perencanaan anggaran RKA/DPA SKPD
-
Frekuensi Promosi hasil Usaha Kehutanan
-
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib
-
Jumlah dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
2
Seksi Pengelolaan Hutan Rakyat
2
-
Jumlah benih/ bibit dan sarana lain untuk pengembangan tanaman hutan rakyat dan penghijauan lainnya;
-
-
Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan sistem pemeliharaan tanaman hutan rakyat dan kebun rakyat;
-
-
Seksi Pemantapan Kawasan Hutan
2
Rehabilitasi dan Intensifikasi Perkebunan
2
Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
2
Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan
Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tertib
-
Jumlah kelompok yang dibina terkait dengan rehabilitasi dan intensifikasi perkebunan
-
Jumlah lembaga kelompok petani / Subak Abian dan Keberadaan organisasi kemasyarakatan bidang kehutanan dan perkebunan;
-
Jumlah Unit Usaha Perkebunan berpotensi yang didata
-
Jumlah kajian teknis penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan
-
Jumlah hasil analisa penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten;
-
Jumlah demplot / demfarm yang dibuat dalam upaya penyuluhan kepada petani;
-
Jumlah Unit Usaha dan Pengolah Hasil Perkebunan yang dibina meningkatan mutu dan pemasaran hasil
Jumlah Kelompok tani yang mendapat pembinaan berkaitan dengan hutan rakyat dan kebun rakyat;
-
Jumlah laporan pembangunan kehutanan yang disusun
-
Jumlah kelompok tani yang diawasai pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten;
-
Jumlah Unit Usaha dan Pengolah hasil Perkebunan yang melaksanakan kemitraan
Luas lahan kritis di luar kawasan hutan;
-
Jumlah desa yang berbatasan dengan kawasan hutan
-
Jumlah Kelompok tani yang diajukan lomba secara individu / lembaga bidang kehutanan dan perkebunan;
-
Frekuensi Promosi hasil Usaha Perkebunan
-
Jumlah Kelompok Usaha tanamab Perkebunan yang Sertifikasi Organik
3
Seksi Perijinan dan Pengawasan Usaha
3
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
3
Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
3
Seksi Pengembangan Teknologi Produksi
3
Seksi Data, Pemetaan dan Pengendalian Lahan
-
Luas pemeliharaan kawasan konservasi Sumber Daya alam seperti keberadaan hutan wisata;
-
Luas pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan
-
-
Jumlah buku data statistik yang meliputi data kehutanan dan perkebunan
-
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan pembinaan peraturan perijinan usaha Kehutanan dan Perkebunan
-
Jumlah pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis;
-
Jumlah kelompok tani perkebunan yang mendapat pelatihan pengendalian hama dan penyakit
-
Jumlah dokumen hasil pengamatan dan penelitian terhadap potensi pengembangan teknologi perkebunan; Frekuensi koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian pengembangan teknologi produksi perkebunan;
-
Jumlah produk sistem informasi kehutanan dan perkebunan;
-
Jumlah Unit Usaha Kehutanan dan Perkebunan yang memiliki ijin sesuai dengan peraturan yang berlaku
-
Jumlah pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam;
-
Luas serangan hama dan penyakit tanaman
-
Jumlah dokumen hasil uji coba teknologi produksi perkebunan;
-
Jumlah peta potensi kehutanan dan perkebunan, peta kontur, peta lahan kritis, peta kawasan kehutanan dan perkebunan
-
Jumlah dokumen rekomendasi/ kelayakan perijinan usaha bidang kehutanan dan perkebunan
-
Luas penanaman gerakan Penghijauan, Hari Menanam Pohon dan sejenisnya di dalam daerah kabupaten;
-
Jumlah laporan luas serangan dan luas pengendalian hama dan penyakit
-
Jumlah rekomendasi terhadap kelayakan penerapan teknologi produksi perkebunan;
-
Jumlah data pembentukan kawasan konservasi dan kawasan perkebunan berskala ekonomi;
-
Jumlah dokumen peredaran hasil hutan dan kebun yang tertib
