RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAUH TAHUN ANGGARAN 2014 Kecamatan Pauh Indikator Kinerja No
Program/Kegiatan
1 I
2
Capaian Program Tolak Ukur 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran 1. Jasa surat Pengelolaan administrasi menyurat dan persuratan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan Tolak Ukur 7
Target 8
Pagu Indikatif 9
Lokasi
Ket.
10
11
Target 4
Tolak Ukur 5
Target 6
2000 surat
Terlaksananya kegiatan administrasi dan persurata selama 1 tahun
100%
Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi dan persuratan di Kantor Camat dengan baik
100%
2.217.000
Kantor Camat Pauh
12 bulan
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
Lancarnya pelayanan administrasi Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
51.390.000
Kantor Camat dan Kantor Lurah
Pengadaan kenderaan dinas/ operasional
100%
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100%
75.387.500
Kantor Camat Pauh
2. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
3. Pengadaan kenderaan Dinas/ Operasional
Peningkatan sarana prasarana aparatur
4. Jasa perizinan
Penyediaan biaya STNK
100%
Terlaksananya kegiatan perpanjangan STNK kenderaan Camat Pauh
1 kali
Meningkatnya pelayanan perizinan di Kecamatan Pauh
75%
1.800.000
Kantor Camat Pauh
5. Penyediaan alat tulis kantor
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
tersedianya alat tulis untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
Lancarnya administrasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
31.500.500
Kantor Camat dan Kantor Lurah
1 paket
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
100%
Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
Terlaksananya kegiatan Adm dan penyampaian informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik
75%
37.020.000
Kantor Camat dan kantor Lurah
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat
100%
Lancarnya administrasi perkantoran
100%
2.000.000
Kantor Camat Pauh
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
1 Paket
Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
100%
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100%
50.325.000
Kantor Camat Pauh
9. Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya surat Kabar Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
Meningkatnya pengetahuan karyawan/ ti Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
16.000.000
Kantor Camat dan Kantor Lurah seKecamatan Pauh
10. Penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat-rapat dan tamu
100%
Lancarnya administrasi perkantoran
100%
16.000.000
Kantor Camat Pauh
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
Terciptanya peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dan melayani masyarakat
101.000.000
Kantor Camat Pauh
12. Penyediaan
Peningkatan pelayanan
12
13.569.000
Kantor Camat
Tersedianya alat
100%
Meningkatnya K-3 di
100%
100%
II
peralatan kebersihan
adminstrasi perkantoran
bulan
kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K-3
13. Peningkatan pelayanan jasa administrasi kantor
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan Adm/teknik perkantoran
4 orang
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam melayani masyarakat
4 orang
47.851.200
Tenaga pendukung adminstrasi perkantoran di Kantor Camat dan Kantor lurah se Kecamatan Pauh
Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur 1.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kantor Camat dan Kantor Lurah seKecamatan Pauh
dan Kantor Lurah seKecamatan Pauh
Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
12 bulan
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor
100%
Berfungsinya kembali perlengkapan dan peralatan kantor dalam penunjang pelaksanaan tugas
100%
22.740.000
Kantor Camat dan Kantor Lurah seKecamatan Pauh
2. Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
75%
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung Kantor Camat
75%
Meningkatnya kondisi gedung kantor camat dalam mendukung pelaksanaan tugas
75%
9.000.000
Kantor Camat Pauh
3. Pengadaan mobiler
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100%
Penyediaan meubelur
100%
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100%
4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
Peningkatan sarana dan pra sarana aparatur
12 bulan
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan / Kelurahan
100%
Terdukungnya pelaksanaan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan
100%
10.000.000
372.389.375
Kantor Camat Pauh Kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan
operasional
III
IV.
pembangunan d Kecamatan dan Kelurahan
5. Pemeliharaan rutin berkala meubeler
pemeliharaan rutin meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah
75%
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Pauh
1 Kantor Camat Kantor Lurah
Berfungsinya kembali meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Pauh yang rusak/kurang baik
6. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon
Peningkatan sarana dan pra sarana aparatur
1 paket
Tersediannya pemeliharaan rutin alat listrik, air dan telepon
100%
Terlaksananya pemeliharaan rutin listrik, air & telpon
Penyediaan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bulan
Tersedianya Laporan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
100%
Koordinasi lintas kelembagaan mendukung pelaksanaan tugas di
100%
Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung
2 orang
Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan koordinasi lintas kelembagaan
60%
100%
7.500.000
Kantor Camat dan Kantor Lurah
1.500.000
Kantor Camat Pauh
Terlaksananya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
10.000.000
Tenaga pendudung administrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah
Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang
100%
6.000.000
Dan Ramil Kapolsek
Kacamatan dan Kelurahan
V
pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
bertugas di Kecamatan Pauh dalam melaksanakan tugas
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Peningkatan kegiatan sosial, keagamaan serta adat budaya masyarakat
1 paket
Tersedianya kegiatan sosial kemasyarakatan, terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama dan budaya
100%
2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan
Peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1 paket
100%
3.Dana stimulan Kecamatan
Pemberian dana stimulan untuk pembangunan Kecamatan
100%
4. Peningkatan infrastruktur Kecamatan
Pengembangan fisik lingkungan
75%
Tersedianya dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan pemberian dana stimulan untuk menunjang pembangunan Kecamatan Pauh Terlaksananya kegiatan pengembangan fisik lingkungan di Kecamatan Pauh
5. Dana Stimulan Kelurahan
Pengembangan Kecamatan
12 bulan
Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam
8 Kelurah an
8 Kelurah an
8 Kelurah an
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan yang berpartisipasi positif terutama kegiatan sosial Meningkatnya masyarakat yang trampil mandiri dalam meningkatkan taraf ekonomi Meningkatnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Pauh dalam pembangunan
100%
325.432.000
100%
39.792.500
75%
75.000.000 Masyarakat
Meningkatnya kemampuan fisik lingkungan di Kecamatan Pauh dalam memberikan rasa aman, nyaman dan ketentraman bagi masyarakat Terlaksananya partisipasi aktif masyarakat dalam
60%
344.871.500 Lingkungan fisik Kecamatan yang masih kurang baik
8 Kelurah an
Masyarakat
Masyarakat
413.462.000 Kegiatan sosial kemasyarakata n tingkat
membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan Jumlah
membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan
Kecamatan Pauh
2.083.747.575 ,-
CAMAT PAUH
Drs.H.WARDAS TANJUNG,M.Si NIP. 19600304 199103 1 002
BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp. 2.083.747.575,- yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan Pauh merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang.
BAB IX PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Pauh Tahun 2014 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pauh Tahun 2014 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang.
Padang, 30 April 2013 CAMAT PAUH
Drs.H.WARDAS TANJUNG, M.Si NIP. 195910191981011003
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014
U N I T K E R J A
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG
SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014
BAB I. Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
1.2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD
1.3
Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD
BAB II. Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 1.1
Visi dan Misi dan SKPD
1.2
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB III. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 1.1
Belanja Tidak Langsung
1.2
Belanja Langsung
BAB IV. Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran BAB V. Program dan Kegiatan Tahun 2014 BAB VI. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran BAB VII. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 BAB VIII.Sumber Dana Yang dibutuhkan BAB IX
Penutup
