RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017
No.
1
SASARAN
KODE
2
3
SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
GEDEBAGE
CIMINCRANG
CISARANTEN KIDUL
RANCABOLANG
RANCANUMPANG
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5
17.095.056.222
TOTAL BL DAN BTL
KECAMATAN GEDEBAGE
-
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.095.056.222
4.630.322.936
BELANJA LANGSUNG
12.464.733.286
2.873.473.286
2.120.540.000
3.059.740.000
2.292.640.000
2.118.340.000
1.964.734.286
1.082.774.286
220.540.000
228.140.000
228.140.000
205.140.000
306.800.000
212.400.000
17.900.000
25.500.000
25.500.000
25.500.000
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH , PEMERINTAHAN UMUM , ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 1.20 PERANGKAT , PERANGKAT DAERAH , KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. 20. 1. 20. 36. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. 20. 1. 20. 36. 01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Line Telepon, Air dan Listrik
1. 20. 1. 20. 36. 01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
25.000.000
15.000.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
1. 20. 1. 20. 36. 01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jasa kebersihan kantor
293.034.286
183.634.286
30.600.000
30.600.000
30.600.000
17.600.000
1. 20. 1. 20. 36. 01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jasa perbaikan peralatan kerja
34.000.000
20.000.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
1. 20. 1. 20. 36. 01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Alat tulis kantor
120.000.000
60.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1. 20. 1. 20. 36. 01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan
70.000.000
20.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.000.000
Belanja Sewa Gedung /Kantor / Tempat
Belanja Sewa Gedung Kantor
1. 20. 1. 20. 36. 01.12
Penyediaan komponen instalasi Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan kantor bangunan kantor
1. 20. 1. 20. 36. 01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedeianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. 20. 1. 20. 36. 01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Peralatan rumah tangga
1. 20. 1. 20. 36. 01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1. 20. 1. 20. 36. 01.17
Penyediaan makanan dan minuman
1. 20. 1. 20. 36. 01.18
1. 20. 1. 20. 36. 01.19
65.000.000
25.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
270.000.000
150.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
46.900.000
15.940.000
7.740.000
7.740.000
7.740.000
7.740.000
0 50.000.000
50.000.000
Makanan dan minuman
124.800.000
50.000.000
18.700.000
18.700.000
18.700.000
18.700.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
210.000.000
150.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran / Tekhnis Perkantoran
Operasional Jasa Internet Dan Aplikasi E-Kel + E-Kec
123.000.000
24.600.000
24.600.000
24.600.000
24.600.000
24.600.000
27.000.000
27.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
Publikasi Ke Media
Petugas IT Pely Publik/BCC Kec (PNS= 1jt x 12 bln x 1 org=12.000.000 jt, Non PNS = 1 x 12 bln x 1.250.000 = 15.000.000 Tenaga Pendukung IT Kec & Kel
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja
1. 20. 1. 20. 36. 01.20
Penyedia Jasa Keamanan Kantor
1. 20. 1. 20. 36. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. 20. 1. 20. 36. 02. 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1. 20. 1. 20. 36. 02. 10
Pengadaan Mebeulair
kel = 1 org x 1.250.000x4 kel x12bln = 60.000.000
60.000.000
Operator BIRMS Kec = 2 org x 800.000 x 12 =
19.200.000
19.200.000
120.000.000
60.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
459.499.000
279.499.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
25.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
kec = 4 org x 1.250.000 x 12 bln = 60.000.000 kel = 1 org x 1.250.000 x 4 kel x 12 bln
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya mebeulair dan perlengkapannya
0
85.000.000
Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. 20. 1. 20. 36. 02. 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpemeliharanya gedung kantor
1. 20. 1. 20. 36. 02. 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1. 20. 1. 20. 36. 02. 29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
Terpeliharanya Kualitas Mebeulair
1. 20. 1. 20. 36. 02. 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Kec dan Kel
1. 20. 1. 20. 36. 02
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
1. 20. 1. 20. 36. 02.03
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KELURAHAN
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor
1. 20. 1. 20. 36. 02.52
Kegiatan Dekorasi Gedung Kantor
Terlaksananya Hasil Dekorasi Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
1. 20. 1. 20. 36. 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. 20. 1. 20. 36. 03. 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. 20. 1. 20. 36. 03. 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1. 20. 1. 20. 36. 05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1. 20. 1. 20. 36. 05. 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1. 20. 1. 20. 36. 05. 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1. 20. 1. 20. 36. 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
374.499.000
254.499.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
208.000.000
208.000.000
0
0
0
0
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 1.Pakaian PDH Kaki 2. Pakaian Hitam Putih
80.000.000
80.000.000
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 1.Pakaian Batik Tradisional 2.Pakaian Pangsi dan Kebaya 3. Pakaian Olah raga
128.000.000
128.000.000
140.000.000
140.000.000
0
0
0
0
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000
10.000.000
Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur
130.000.000
130.000.000
80.000.000
80.000.000
0
0
0
0
0
Meningkatnya Kualitas Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan
1. 20. 1. 20. 36. 06. 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Renstra, Renja, Lakip dan Tapkin
50.000.000
50.000.000
1. 20. 1. 20. 36. 06. 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianya Lapaoran Keuangan semesteran
10.000.000
10.000.000
1. 20. 1. 20. 36. 06. 03
Penyusunan pelaporan pronogsis realisasi anggaran
Tersedianya Lapaoran pronogsis realisasi anggaran
0
1. 20. 1. 20. 36. 06. 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya Lapaoran Keuangan, RKA, RKAP, DPA dan DPPA
20.000.000
20.000.000
1. 20. 1. 20. 33. 22
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.200.000.000
0
1.100.000.000
1.800.000.000
1.200.000.000
1.100.000.000
1. 20. 1. 20. 36. 22. 01
Fasilitasi Lingkup RW
Terselenggaranya Kegiatan Lingkup RW
4.000.000.000
0
800.000.000
1.500.000.000
900.000.000
800.000.000
1. 20. 1. 20. 36. 22. 02
Fasilitasi Lingkup PKK
Terselenggaranya Kegiatan Lingkup PKK
400.000.000
0
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1. 20. 1. 20. 36. 22. 03
Fasilitasi Lingkup Karang Taruna
Terselenggaranya Kegiatan Lingkup Karang Taruna
400.000.000
0
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1. 20. 1. 20. 36. 22. 04
Fasilitasi Lingkup LPM
Terselenggaranya Kegiatan Lingkup LPM
400.000.000
0
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1. 20. 1. 20. 36. 23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
0
0
0
0
1. 20. 1. 20. 36. 23. 01
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1. 20. 1. 20. 36. 23. 12
Pengembangan dan Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Sistem Informasi Sistem Informasi SKPD
1. 20. 1. 20. 36. 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1. 20. 1. 20. 36. 30. 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Kasi Ekonomi Kec DAN kel
Tersedianya Sistem Informasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
Telaksananya kegiatan bidang perekonomian di lingkungan kecamatan dan Kelurahan
0
0
4.462.500.000
1.083.200.000
755.000.000
986.600.000
819.500.000
768.200.000
60.825.000
30.825.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
40.000.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
1. 20. 1. 20. 36. 30. 02
1. 20. 1. 20. 36. 30. 03
Telaksananya kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas bidang pedidikan dan Kehidupan Kemasyarakatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkungan kecamatan dan Kelurahan
662.475.000
242.375.000
82.900.000
159.700.000
91.000.000
86.500.000
Kegiatan Kasi KEMAS Kec dan Kel
250.575.000
210.575.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
- Honor PKK Kelurahan
71.700.000
17.700.000
17.700.000
15.000.000
21.300.000
- Honor Karang taruna
24.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
- Honor LPM
24.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
- Honor PKK Kecamatan
31.800.000
31.800.000
- PMT Posyandu
122.400.000
19.200.000
60.000.000
24.000.000
19.200.000
- Honor Posyandu
138.000.000
24.000.000
60.000.000
30.000.000
24.000.000
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Telaksananya kegiatan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup di lingkungan kecamatan dan Kelurahan
1.915.000.000
375.000.000
385.000.000
385.000.000
385.000.000
385.000.000
KEGIATAN Kasi Lingkungan Hidup
190.000.000
150.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
- Honor Kebersihan
900.000.000
225.000.000
225.000.000
225.000.000
225.000.000
- Honor Gorong Gorong
600.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
- Honor Pemeliharaan Taman
150.000.000
150.000.000
75.000.000
75.000.000
280.000.000
230.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Honor Kebersihan Kecamatan
1. 20. 1. 20. 36. 30. 04
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Telaksananya kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban di lingkungan kecamatan dan Kelurahan
50.000.000
Kegiatan Kasi Trantip - Fasilitasi Oprs SATGASUS PKL
50.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
30.000.000
30.000.000
1.388.000.000
130.000.000
259.300.000
414.100.000
315.700.000
268.900.000
Kegiatan Kasi Pemerintahan Umum
114.000.000
80.000.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
- Honor RW dan RT
624.000.000
0
100.800.000
255.600.000
157.200.000
110.400.000
- Honor Jaga Lembur
600.000.000
0
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
50.000.000
50.000.000
- Honor Petugas Ketertiban - Honor Banpolantas
1. 20. 1. 20. 36.30.05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
- Tim PIPPK
Telaksananya kegiatan bidang pemerintahan di lingkungan kecamatan dan Kelurahan
1. 20. 1. 20. 36. 30. 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Kegiatan Kasi Pelayanan Kec dan Kel
Telaksananya kegiatan bidang pelayanan di lingkungan kecamatan dan Kelurahan
156.200.000
75.000.000
20.300.000
20.300.000
20.300.000
20.300.000
60.000.000
5.300.000
5.300.000
5.300.000
5.300.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
E- Kelurahan E- Kecamatan
15.000.000
