RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015
Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605 Sidoarjo – 61218
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja ( Renja ) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing – masing Seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
Sidoarjo, 19 Maret 2014
Penyusun
i
DAFTAR ISI Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Halaman
Kata Pengantar ..............................................................................................................................
i
Daftar Isi ........................................................................................................................................
ii
Daftar Tabel ...................................................................................................................................
iii
Bab. I
Bab II
Bab III
Bab IV
Pendahuluan 1.1
Latar Belakang .......................................................................................................
1
1.2
Landasan Hukum ...................................................................................................
3
1.3
Maksud dan Tujuan ...............................................................................................
4
1.4
Sistematika Penulisan ...........................................................................................
6
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ......
4
2.2
Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................................
10
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................................
12
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................................
15
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......................................
23
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................................................
28
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .........................................................................
33
3.3
Program dan Kegiatan ..........................................................................................
33
Penutup ..........................................................................................................................
42
Lampiran
:
Renja 2015 (Hasil Musrenbang)
ii
DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.1.1
:
Realisasi Program/Kegiatan …………………………………………………………
7
Tabel 2.1.2
:
Capaian kinerja sasaran 1……………………………………………………………
10
Tabel 2.1.3
:
Capaian kinerja sasaran 2……………………………………………………………
Tabel 2.1.4
:
Capaian kinerja sasaran 3……………………………………………………………
Tabel 2.1.5
:
Capaian kinerja sasaran 4……………………………………………………………
Tabel 2.1.6
:
Capaian kinerja sasaran 5……………………………………………………………
Tabel 2.1.7
:
Capaian kinerja sasaran 6……………………………………………………………
Tabel 2.1.8
:
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
10 10 11 11 12
Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Tahun Berjalan) .............................................
13
Tabel 2.2
:
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo..
19
Tabel 2.4
:
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kab. Sidoarjo ..............
24
Tabel 2.5
:
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kab. Sidoarjo .....................................................................................................
Tabel 3.3
:
34
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 .............................................................................................
iii
41
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”. Bahkan telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1(satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 serta pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD. Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20102015 dari urusan perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 1 -
Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo menjabarkan visi dan misi serta arah pengembangan perpustakaan dan kearsipan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Renja-SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hubungan Antar Dokumen ; Penyusunan
RKPD
ditujukan
sebagai upaya untuk
mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2013 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat propinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Sidoarjo sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten. RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 – 2015 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 dan RKPD Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo adalah menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementra (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, karena dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 2 -
Pemerintah Daerah. Dalam keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada.
1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor : 32). 2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851). 3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 2286). 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 3 -
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Perda Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025 ; 14. Perda Kabupaten Sidoarjo No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015 ; 15. Perda Kabupaten Sidoarjo No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ; 16. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Sidoarjo ;
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan SKPD yang operasional untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja SKPD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sidoarjo, RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( PPAS ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dalam rangka penyusunan rencana sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015.
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 4 -
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2015. Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 juga memberikan arah sekaligus pedoman bagi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan visi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo yaitu “Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip” dengan Misi sebagai berikut : 1. Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya baca dan tertib arsip 3. Memelihara dan melestarikan hasil karya cipta budaya . 4. Meningkatkan Kualitas SDM di bidang perpustakaan dan kearsipan 5. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 - 2015 mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang – Undang 32 Tahun 2004. Disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah: 1. Memberikan gambaran kemampuan SKPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi. 2. Sebagai acuan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2015 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 5 -
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 6 -
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO TAHUN LALU
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Untuk tahun anggaran 2013 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 10 program dan 37 kegiatan dengan jumlah anggaran setelah Perubahan Anggaran Kegiatan/PAK adalah sebesar Rp. 6.484.505.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.3.257.243.009,- atau 50,23% dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1.1 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN
2013 No
Program
Kegiatan
1
2
1
Pelayanan
1.
Penyediaan jasa surat-menyurat
Administrasi
2.
Penyediaan jasa komunikasi,
Anggaran
Realisasi
4
5
3
Perkantoran
% Capaian Program 6
2.295.000
2.295.000
100
142.000.000
136.131.166
95,87
7.600.000
5.805.300
76,39
58.380.000
56.130.000
96,15
26.000.000
24.229.700
93,19
8.745.900
8.662.200
99,04
4.716.000
4.514.000
95,72
sumber daya air dan Listrik 3.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8.
Penyediaan bahan logistik kantor
36.000.000
34.000.000
94,44
9.
Penyediaan makanan dan
10.000.000
3.650.000
36,50
minuman
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 7 -
10.
Rapat-rapat koordinasi dan
140.383.000
136.013.000
96,89
42.671.000
39.301.000
92,10
279.613.000
263.490.800
94,23
konsultasi keluar daerah 2
Peningkatan
1.
Sarana dan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Prasarana Aparatur 2.
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.
Pengadaan meubeleur
171.044.000
166.120.000
97,12
4.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
151.050.000
147.796.800
97,85
41.108.000
30.519.753
74,24
5.000.000
4.621.000
92,42
35.000.000
30.558.000
87,31
6.600.000
6.600.000
100
kantor 5.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program
1.
Peningkatan
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Disiplin Aparatur 4
Program
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000
10.000.000
100
2.
Sosialisasi peraturan perundang-
44.750.000
41.726.500
93,24
4.700.000
4.151.800
88,34
353.588.000
339.440.820
96,00
135.650.000
123.711.750
91,20
245.035.000
241.066.000
98,38
310.075.000
308.525.000
99,50
110.000.000
109.480.000
99,53
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5
Program
undangan 1.
Penyusunan laporan capaian
Peningkatan
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
pengembangan
SKPD
sistem pelaporan, capaian, kinerja dan keuangan 6
Program
1.
Pemasyarakatan minat dan
Pengembangan
kebiasaan membaca untuk
budaya baca dan
mendorong terwujudnya
pembinaan
masyarakat pembelajar
perpustakaan
2.
Pengembangan minat dan budaya baca
3.
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
4.
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
5.
Publikasi dan sosialisasi minat dan
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 8 -
budaya baca 6.
Penyediaan bahan pustaka
409.650.000
407.323.200
99,43
perpustakaan umum daerah
7
Program Perbaikan
7.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
84.525.000
79.530.000
94,09
1.
Pembangunan Database informasi
61.200.000
60.200.000
98,37
3.247.975.000
144.915.000
4,46
114.800.500
112.640.120
98,12
41.707.500
41.477.500
99,45
14.526.500
11.446.500
78,80
128.116.600
121.171.100
94,58
Sistem Administrasi
kearsipan
Kearsipan 8
Program
1.
Penyelamatan dan
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
pelestarian dokumen/arsip
2.
daerah
9
Program
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah
1.
Pemeliharaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 10
Program
1.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
2.
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta
Realisasi anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo selama tahun anggaran 2013, relatif baik dan berhasil, meskipun tingkat realisasi daya serap anggaran sebesar 50,23%, hal ini disebabkan tidak bisa diserapnya anggaran PAK sebesar Rp 3.100.000.000,- pada Tribulan IV karena tidak mempunyai cukup waktu untuk lelang.
Secara umum, capaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo selama tahun anggaran 2013, relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari kegiatan dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya dibawah 100%. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 9 -
Tabel 2.1.2 Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan yang diselesaikan tepat waktu 2012 Indikator Sasaran (1)
2013
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
(2)
(3)
(4)=(3/2x100)
(5)
(6)
(7)=(6/5x100)
1
Presentase Laporan Yang diselesaikan tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Presentase kegiatan yang diselesaikan tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Persentase penyerapan anggaran per tribulan
100%
90,87%
90,87
100%
89,79%
89,79%
Tabel 2.1.3 Sasaran 2 : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai/ memenuhi syarat 2012 Indikator Sasaran (1) 1
Persentase sarana dan prasarana yang memadai/ memenuhi syarat
2013
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
(2)
(3)
(4)=(3/2x100)
(5)
(6)
(7)=(6/5x100)
85%
85%
100%
87%
87%
100%
Tabel 2.1.4 Sasaran 3 : Meningkatnya disiplin etos kerja dan kualitas SDM SKPD 2012 Indikator Sasaran (1)
2013
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
(2)
(3)
(4)=(3/2x100)
(5)
(6)
(7)=(6/5x100)
1
Prosentase kehadiran pegawai untuk mengikuti apel pagi dan sore serta pada senam pagi
80%
80%
100%
80%
80%
100%
2
Prosentase Pegawai yang mengisi buku kendali keluar kantor pada jam kerja
90%
90%
100%
90%
90%
100%
3
Prosentase Pegawai yang memakai kelengkapan atribut PNS sesuai peraturan yang berlaku
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 10 -
Tabel 2.1.5 Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan 2012 Indikator Sasaran (1)
2013
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
(2)
(3)
(4)=(3/2x100)
(5)
(6)
(7)=(6/5x100)
1
Pengunjung perpustakaan
37.000
55.637
150,37
39.000
59.621
152,87
2
Peminjam bahan pustaka
21.000
16.954
80,73
22.000
27.981
127,19
3
Koleksi yang dipinjam
30.500
40.858
133,96
30.750
46.952
152,69
4
Penambahan Anggota Perpustakaan
1.400
1.682
120,14
1.525
2.923
191,67
5
Penambahan koleksi perpustakaan
5.000
8.181
163,62
6.000
4.039
67,32
6
Jumlah Koleksi perpustakaan
43.500
51.982
119,50
54.137
70.032
129,36
Tabel 2.1.6 Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perpustakaan 2012 Indikator Sasaran (1) 1
Perpustakaan yang dibina
2
Penambahan jumlah Perpustakaan
3
Kategori Perpustakaan binaan (Baik)
4
Jumlah Pengelola Perpustakaan yang dilatih
2013
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
(2)
(3)
(4)=(3/2x100)
(5)
(6)
(7)=(6/5x100)
126 perpus.
126 perpus.
100%
126 perpus.
130 perpus
103%
5 perpus.
-
0,00
10 perpus.
10 perpus.
100%
35
37
105,71
40
47
117,5
60 Orang
60 Orang
100%
120 Orang
120 Orang
100%
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 11 -
Tabel 2.1.7 Sasaran 6 : Meningkatnya kesadaran akan pentingnya arsip di setiap lembaga/ instansi 2012 Indikator Sasaran (1)
2013
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
(2)
(3)
(4)=(3/2x100)
(5)
(6)
(7)=(6/5x100)
1
Pendataan dokumen/arsip in aktif
5 lembaga
5 lembaga
100
9 lembaga
13 lembaga
144,44
2
Penataan dokumen /arsip in aktif.
7.500 berkas
12.270 berkas
163,6
7.750 berkas
12.570 berkas
162,19
3
Ketersediaan Sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip
45%
45%
100
46%
46%
100%
4
Kategori Pengelolaan Arsip di SKPD (Baik)
25
30
120
30
35
116,67
5
Jumlah Pengelola Arsip yang Dilatih
50 Orang
50 Orang
100
120 Orang
120 Orang
100%
Berikut tabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2015 adalah :
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 12 -
Tabel 2.1.8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip s/d Tahun 2014 (Tahun berjalan) Kabupaten Sidoarjo Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Kelancaran dalam pelayanan administrasi perkantoran dengan baik serta tepat waktu.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pengadaan benda pos, materai
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
dan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.26 1.26.01.01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas roda 4 perizinan kendaraan dinas/ operasional dan roda 2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Honorariuum jasa pengelolaan 1.26 1.26.01.01 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan administrasi keuangan dan barang SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.26 1.26.01.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
dan Barang cetakan dan penggandaaan serta penjilidan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.26 1.26.01.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.26 1.26.01.01 01 016 Penyediaan bahan logistik kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 1
Target Renja SKPD tahun 2013
Target program dan kegiatan Realisasi Capaian Realisasi Renja Program dan (Renja SKPD Tingkat SKPD tahun 2014) Kegiatan s/d tahun Realisasi (%) tahun 2013 berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Urusan Wajib 26
Urusan Perpustakaan dan Arsip
BELANJA LANGSUNG 1.26 1.26.01.01 01
Program Pelayanan Perkantoran
Administrasi
1.26 1.26.01.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat
1.26 1.26.01.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Biaya telepon, listrik, air daya air dan listrik Langganan internet
1.26 1.26.01.01 01 011 Penyediaan barang penggandaan
cetakan
Alat tulis kantor
Logistik kantor berupa BBM kendaraan dinas
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 13 -
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1.26 1.26.01.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan minuman rapat dan tamu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.26 1.26.01.01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Biaya perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.26 1.26.01.01 02
Prosentase sarana prasarana yang memadai/ memenuhi syarat
88%
85%
86%
86%
100%
87%
87%
100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Target Renja SKPD tahun 2013
Target program dan kegiatan Realisasi Capaian Realisasi Renja Program dan (Renja SKPD Tingkat SKPD Kegiatan s/d tahun tahun 2014) Realisasi (%) tahun 2013 berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.26 1.26.01.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Kendaraan dinas/ operasional
0
1 kendaraan
0
0
0
0
0
0
1.26 1.26.01.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan gedung kantor
7 macam
5 macam
6 macam
6 macam
100%
4 macam
4 macam
100%
1.26 1.26.01.01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor
8 macam
11 macam
15 macam
15 macam
100%
2 macam
2 macam
100%
1.26 1.26.01.01 02 010 Pengadaan Meubelair
Meubelair kantor
8 macam
1 macam
11 macam
11 macam
100%
0
0
0
1.26 1.26.01.01 02 022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Gedung Kantor
4 kegiatan
5 kegiatan
6 kegiatan
6 kegiatan
100%
3 kegiatan
3 kegiatan
100%
1.26 1.26.01.01 02 024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
7 kendaraan
4 kendaraan
7 kendaraan
7 kendaraan
100%
7 kendaraan
7 kendaraan
100%
1.26 1.26.01.01 02 026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
3 macam
1 paket
1 paket
1 paket
100%
2 macam
2 macam
100%
1.26 1.26.01.01 02 028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor
100%
5 paket
6 Paket
6 Paket
100%
9 Paket
9 Paket
100%
1.26 1.26.01.01 03
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
43 potong
40 orang
40 orang
40 orang
100%
43 potong
43 potong
100%
43 potong
0
0
0
0
0
0
0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Berkala
Perlengkapan
Kedisiplinan Aparatur berpakaian dinas
1.26 1.26.01.01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Pakaian Dinas Kelengkapannya
1.26 1.26.01.01 03
Pengadaan pakaian batik tradisional
Pakaian batik tradisional
1.26 1.26.01.01 03
Pengadaan pakaian olahraga
Pakaian olahraga
1.26 1.26.01.01 05
Program Peningkatan Kapasitas
Meningkatnya
jumlah
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
dalam dan
sumber
43 stel
0
0
0
0
0
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Page - 14 -
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Sumber Daya Aparatur
Target Renja SKPD tahun 2013
Target program dan kegiatan Realisasi Capaian Realisasi Renja Program dan (Renja SKPD Tingkat SKPD Kegiatan s/d tahun tahun 2014) Realisasi (%) tahun 2013 berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
aparatur yang berkualitas
1.26 1.26.01.01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pegawai yang mengikuti diklat, kursus, seminar, dll
100%
8 orang
6 orang
6 orang
100%
100%
100%
100%
1.26 1.26.01.01 05 002 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan
43 orang
29 orang
31 orang
31 orang
100%
0
0
0
1.26 1.26.01.01 06
Terciptanya perncanaan kinerja
dokumen pelaporan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.26 1.26.01.01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Pembuatan perencanaan tahunan dan laporan kinerja
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.26 1.26.01.01 15
Pembangunan kearsipan
database
347 Desa/ Kelurahan
-
-
-
-
58 SKPD
58 SKPD
100%
1.26 1.26.01.01 15 001 Pembangunan Database Informasi Kearsipan
Pembangunan kearsipan
database
0
-
58 SKPD
58 SKPD
100%
162 Desa/ Kelurahan
162 Desa/ Kelurahan
100%
1.26 1.26.01.01 15 007 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
Terpeliharanya peralatan jaringan informasi kearsipan
1 kegiatan
0
0
0
0
0
0
0
1.26 1.26.01.01 16
Terkelolanya arsip in aktif setiap lembaga/ instansi
8.250 berkas
12.270 berkas
7.750 berkas
12.270 berkas
163,6%
8.000 berkas
8.000 berkas
100%
1.26 1.26.01.01 16 001 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Sarana penyimpanan arsip in aktif
48%
45%
46%
46%
100%
47%
47%
100%
1.26 1.26.01.01 16 002 Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah
Akuisisi arsip in aktif pengolahan arsip in aktif
8.250 berkas
12.270 berkas
7.750 berkas
12.570 berkas
162,19%
8.000 berkas
8.000 berkas
100%
1.26 1.26.01.01 16 003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Terciptanya arsip media baru
10 Desa/ Kelurahan
0
0
0
0
0
0
0
1.26 1.26.01.01 17
Terkelolanya arsip in aktif setiap lembaga/ instansi
54 lembaga
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
dan
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
dan
54 lembaga
Page - 15 -
60 SKPD, 348 Desa/ Kelurahan
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
54 lembaga
-
54 lembaga
54 lembaga
100%
0
0
0
0
0
25 buku
25 buku
100%
0
18 dokumen
18 dokumen
18 dokumen
100%
0
0
0
125 orang
305 orang
120 orang
120 orang
100%
61 SKPD
61 SKPD
100%
1.26 1.26.01.01 17 003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondidi Situasi Data
Monitoring kearsipan
1.26 1.26.01.01 18
Terkelolanya arsip in aktif setiap lembaga/ instansi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1.26 1.26.01.01 18 001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Penerbitan buku sumber arsip
1.26 1.26.01.01 18 002 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Dokumentasi kearsipan Arsip
Target Renja SKPD tahun 2013
Target program dan kegiatan Realisasi Capaian Realisasi Renja Program dan (Renja SKPD Tingkat SKPD Kegiatan s/d tahun tahun 2014) Realisasi (%) tahun 2013 berjalan (2014) 9
10=(5+7+9)
60 SKPD, 348 60 SKPD, 348 Desa/ Kelurahan Desa/ Kelurahan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4) 100%
1.26 1.26.01.01 18 003 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
Pengelola arsip
1.26 1.26.01.01 15
Peningkatan jumlah pengunjung
43.000 orang
1.26 1.26.01.01 15 001 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Peningkatan jumlah pengunjung Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
43.000 orang
55.637 orang
39.000 orang
59.621 orang
152,87%
41.000 orang
41.000 orang
100%
1.26 1.26.01.01 15 002 Pengembangan Minat dan Budaya Peningkatan jumlah peminjam Baca
25.000 orang
19.749 orang
22.000 orang
27.981 orang
127,19%
23.500 orang
23.500 orang
100%
pengelola
225 orang
60 orang
120 orang
120 orang
100%
120 orang
120 orang
100%
1.26 1.26.01.01 15 004 Pelaksanaan Koordinasi Terselenggaranya koordinasi Pengembangan Perpustakaan pembina perpustakaan
275 orang
90 orang
75 orang
75 orang
100%
60 orang
60 orang
100%
1.26 1.26.01.01 15 006 Penyelenggaraan Koordinasi Perpustakaan Percontohan Pengembangan Budaya Baca
20 perpust Percontohan
-
10 perpust Percontohan
10 perpust Percontohan
100%
10 perpust Percontohan
10 perpust Percontohan
100%
1.26 1.26.01.01 15 008 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Publikasi dan sosialisasi minat Budaya Baca dan budaya baca sejak dini
800 pelajar
850 pelajar
800 pelajar
800 pelajar
100%
800 pelajar
800 pelajar
100%
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26 1.26.01.01 15 003 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pelatihan petugas pada Perpustakaan Umum, perpustakaan Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
39.000 orang
Page - 16 -
41.000 orang
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9.000 Eks.
8.181 Eks.
6.000 Eks.
4.039 Eks.
67,32%
7.500 Eks.
7.500 Eks.
100%
146 perpust.
126 perpust.
126 perpust.
126 perpust.
100%
146 perpust.
146 perpust.
100%
4 macam
1 macam
0
0
0
1 macam
1 macam
100%
1.26 1.26.01.01 15 009 Penyediaan Bahan Pustaka Penambahan Perpustakaan Umum Daerah perpustakaan 1.26 1.26.01.01 15 010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
jumlah
buku
Perpustakaan binaan
1.26 1.26.01.01 15 011 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Sarana pengolahan Pelayanan Perpustakaan pelayanan perpustakaan
dan
Target Renja SKPD tahun 2013
Target program dan kegiatan Realisasi Capaian Realisasi Renja Program dan (Renja SKPD Tingkat SKPD Kegiatan s/d tahun tahun 2014) Realisasi (%) tahun 2013 berjalan (2014)
Sidoarjo, 19 Maret 2014
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 17 -
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo. Berikut tabel 2.9 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 18 -
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Target Renstra SKPD NO
(1)
Indikator
(2)
SPM/standar nasional
IKK
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2012 (thn n-2)
Tahun 2013 (thn n-1)
Tahun 2014 (tnn n)
Tahun 2015 (thn n+1)
Tahun 2012 (thn n-2)
Tahun 2013 (thn n-1)
Tahun 2014 (tnn n)
Tahun 2015 (thn n+1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
9 SKPD
10 SKPD
11 SKPD
12 SKPD
26 SKPD
30 SKPD
11 SKPD
12 SKPD
URUSAN KEARSIPAN 1.
Jumlah Satuan Kerja yang menerapan pengelolaan arsip secara baku
-
Jumlah Satuan Kerja yang menerapan pengelolaan arsip secara baku
2.
Jumlah Arsip in Aktif yang dikelola
-
Jumlah Arsip in Aktif yang 7.500 berkas dikelola
7.750 berkas
8.000 berkas
8.250 berkas 12.270 berkas
12.570 berkas
8.000 berkas
8.250 berkas
42.590 orang
44.590 orang
46.590 orang
48.590 orang
59.621 orang
46.590 orang
48.590 orang
URUSAN PERPUSTAKAAN 1.
Pengunjung perpustakaan
-
2.
Jumlah buku perpustakaan
-
Jumlah buku perpustakaan
43.500 Eks.
49.500 Eks.
57.000 Eks.
66.000 Eks.
51.982 Eks.
70.032 Eks.
57.000 Eks.
66.000 Eks.
3.
Jumlah judul buku perpustakaan
-
Jumlah judul buku perpustakaan
20.537 judul
22.734 judul
25.151 judul
27.810 judul
21.754 judul
29.091 judul
25.151 judul
27.810 judul
4.
Jumlah peminjam
-
21.000 peminjam
22.000 peminjam
23.500 peminjam
25.000 peminjam
16.954 peminjam
27.981 peminjam
23.500 peminjam
25.000 peminjam
5.
Jumlah perpustakaan keliling
-
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
Pengunjung perpustakaan
Jumlah peminjam Jumlah perpustakaan keliling
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 19 -
42.590 orang
Catatan Analisis
(13)
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo 1. Tingkat kinerja pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Dalam rangka pelayanan kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ; a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha c. Unsur Pelaksana : Seksi, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Perpustakaan 2. Seksi Pembinaan Perpustakaan 3. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi Jumlah Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo adalah 27 orang yang termasuk tenaga ahli fungsional Pustakawan sebanyak 5 orang dan fungsional Arsiparis sebanyak 2 orang ditambah tenaga kontrak sebanyak 16 orang. Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu, pelayanan kinerja SKPD semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang membidangi ilmu perpustakaan dan kearsipan. Dengan demikian kinerja pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo ; Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi : Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : a. Rendahnya minat baca masyarakat b. Kurangnya sarana pelayanan yang berbasis digital c. Kurangnya adanya regulasi yang mendukung d. Kurangnya keperdulian stakeholder terhadap perpustakaan e. Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan desa f.
Kurangnya respon dari Aparat Desa
g. Kurangnya tenaga arsiparis h. Kurangnya sarana prasarana yang memadai i.
Kurangnya pemahaman pengelolaan arsip pada masing-masing SKPD
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 20 -
Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi : a. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal; b. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik; d. Kurangnya Pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan. b. Upaya peningkatan budaya baca sehingga tercipta masyarakat yang kompeten dan berdaya saing tinggi serta memiliki kemampuan yang luas di bidang ilmu dan pengetahuan minim peningkatan c. Jaminan kemudahan sebagai bentuk penciptaan pelayanan prima kepada masyarakat tidak terealisasi
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Tantangan : Anggapan PNS bahwa perpustakaan dan arsip sebagai instansi pelengkap Munculnya Perusahaan swasta di bidang pengelolaan arsip di Kab. Sidoarjo Pemanfaatan internet yang tidak sesuai peruntukkannya Peluang : Dukungan pemerintah daerah dalam bidang perpustakaan dan kearsipan Kemudahan transportasi menuju lokasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Kondisi masyarakat yang metropolis mempermudah untuk diarahkan ke perpustakaan Arsip sangat membantu sebagai alat bukti dalam proses peradilan Rasio masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi cukup banyak Banyaknya masyarakat yang membuat komunitas tertentu Dengan perpustakaan dan arsip digital, masyarakat mudah mengakses informasi Adanya bantuan buku dan sarana penunjang serta Bintek pengelola perpustakaan desa mempercepat pengembangan Perpustakaan Desa
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 21 -
Kekuatan : Lokasi Strategis Sarana dan Prasarana yang mendukung Jaringan komputer intranet dan internet Respon Masyarakat terhadap keberadaan Perpustakaan cukup tinggi Komputerisasi Pelayanan perpustakaan Koleksi bervariasi Mobil Perpustakaan Keliling UJLP Krian Layanan LTPD/ LTPS Bidang Perpustakaan dan Arsip merupakan Urusan Wajib UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dukungan Kemendagri dan Gubernur dalam pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan penataan arsip Desa/Kelurahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kelemahan : Kesadaran pentingnya arsip di SKPD, BUMD/ BUMN, Swasta dan masyarakat rendah Belum adanya regulasi pengembangan perpustakaan dan arsip di daerah Fasilitas IT belum memenuhi tuntutan masyarakat
5. Isu-isu strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Terbatasnya
personil
yang
profesional
di
bidang
pengelolaan
dan
pendokumentasian arsip Kurangnya sarana dan prasarana dan pendokumentasian yang standar Kurang berperannya
perpustakaan membangun masyarakat dan bangsa yang
berkarakter, serta bisa bersaing dalam kancah peradaban global Belum optimalnya Jaringan Website yang dapat digunakan untuk memberikan Informasi secara luas seperti pembangunan Perpustakaan Elektronik, penyediaan ruang Audio Visual dan Fasilitas Penunjang Tidak tersedianya data yang akurat dalam pengambilan Kebijakan dan Perencanaan Belum tersedianya alat bantu pelayanan untuk meminimalisir kehilangan koleksi Kurangnya dukungan stake holder (Masyarakat dan Aparat Pemerintah Kel/Desa) untuk pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan Pembangunan sarana bagi komunitas baca (ruang untuk berbagi ilmu dan keterampilan tertentu) Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 22 -
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 20062025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 23 -
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.000)
Catatan Penting
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
A.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Sidoarjo
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Kab. Sidoarjo
4.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kab. Sidoarjo
5.
Penyediaan kantor
Kab. Sidoarjo
6.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jasa
alat
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran surat
tulis
Kab. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo
Output : Pengadaan benda pos, materai Outcome : Terpenuhinya benda pos, materai Output : Biaya rekening telepon, air, listrik Outcome : Terbayarnya rekening telepon, air, listrik Output : Biaya perizinan kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/ operasional Output : Honor Pengelola Keuangan Outcome : Terbayarnya jasa administrasi keuangan Output : Alat Tulis Kantor Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas Output : Barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tercetak
2.500.000
Penyediaan jasa surat menyurat
Kab. Sidoarjo
396.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Sidoarjo
9.600.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Kab. Sidoarjo
64.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kab. Sidoarjo
26.516.500
Penyediaan kantor
Kab. Sidoarjo
7.545.000
Penyediaan cetakan penggandaan
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
alat
tulis
barang dan
Page - 24 -
Kab. Sidoarjo
Output : Pengadaan benda pos, materai Outcome : Terpenuhinya benda pos, materai Output : Biaya rekening telepon, air, listrik Outcome : Terbayarnya rekening telepon, air, listrik Output : Biaya perizinan kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/ operasional Output : Honor Pengelola Keuangan Outcome : Terbayarnya jasa administrasi keuangan Output : Alat Tulis Kantor Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas Output : Barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tercetak
2.500.000
396.000.000
9.600.000
64.000.000
26.516.500
7.545.000
7.
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kab. Sidoarjo
8.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Kab. Sidoarjo
9.
Penyediaan bahan logistik kantor
Kab. Sidoarjo
10.
Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Sidoarjo
11.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Sidoarjo
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.954.000
Penyediaan instalasi penerangan kantor
komponen listrik/ bangunan
Kab. Sidoarjo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Sidoarjo
42.526.000
Penyediaan logistik kantor
Kab. Sidoarjo
8.700.000
Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Sidoarjo
203.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Sidoarjo
-
bahan
dan tergandakannya kebutuhan kantor Output : Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Outcome : Terpenuhinya penerangan ruang dan bangunan Output : Pengadaan buku-buku Peraturan Perundang-undangan Outcome : Buku-buku Peraturan Perundangundangan Output : Bahan logistik kantor Outcome : Terpenuhinya bahan logistik kantor Output : Makanan dan minuman rapat dan tamu Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor Output : Biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah Outcome : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
8.954.000
-
42.526.000
8.700.000
203.000.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Kab. Sidoarjo
2.
Pembangunan kantor
Kab. Sidoarjo
gedung
dan tergandakannya kebutuhan kantor Output : Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Outcome : Terpenuhinya penerangan ruang dan bangunan Output : Pengadaan buku-buku Peraturan Perundang-undangan Outcome : Buku-buku Peraturan Perundangundangan Output : Bahan logistik kantor Outcome : Terpenuhinya bahan logistik kantor Output : Makanan dan minuman rapat dan tamu Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor Output : Biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah Outcome : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
Output : Kendaraan dinas/ operasional Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Output : Pembangunan café
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
-
66.050.000
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Kab. Sidoarjo
Pembangunan kantor
Kab. Sidoarjo
gedung
Page - 25 -
Output : Kendaraan dinas/ operasional Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Output : Pembangunan café
-
66.050.000
3.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kab. Sidoarjo
4.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kab. Sidoarjo
5.
Pengadaan Meubelair
Kab. Sidoarjo
6.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kab. Sidoarjo
7.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab. Sidoarjo
9.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Sidoarjo
8.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Sidoarjo
C.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
D.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
wifi Outcome : Café wifi Output : Perlengkapan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Output : Peralatan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya peralatan kantor Output : meubeleur kantor Outcome : Terpenuhinya meubeleur kantor Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Keamanan dan keindahan kantor Output : Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas Output : Pemeliharaan perlengkapan kantor Outcome : Terpeliharanya perlengkapan kantor Output : Pemeliharaan peralatan kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor
151.810.000
Pengadaan perlengkapan kantor
gedung
Kab. Sidoarjo
128.850.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kab. Sidoarjo
180.690.000
Pengadaan Meubelair
Kab. Sidoarjo
266.800.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kab. Sidoarjo
24.900.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab. Sidoarjo
15.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Sidoarjo
49.500.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Sidoarjo
wifi Outcome : Café wifi Output : Perlengkapan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Output : Peralatan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya peralatan kantor Output : meubeleur kantor Outcome : Terpenuhinya meubeleur kantor Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Keamanan dan keindahan kantor Output : Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas Output : Pemeliharaan perlengkapan kantor Outcome : Terpeliharanya perlengkapan kantor Output : Pemeliharaan peralatan kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor
151.810.000
128.850.000
180.690.000
266.800.000
24.900.000
15.000.000
49.500.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Sidoarjo
Output : Pakaian dinas dan kelengkapannya Outcome : Pegawai yang berseragam
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
37.600.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Page - 26 -
Kab. Sidoarjo
Output : Pakaian dinas dan kelengkapannya Outcome : Pegawai yang berseragam
37.600.000
Aparatur
Daya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Sidoarjo
2.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kab. Sidoarjo
E.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Sidoarjo
2.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kab. Sidoarjo
F.
Program Sistem Kearsipan
Output : Pegawai yang mengikuti diklat, kursus, seminar dll Outcome : Peningkatan kualitas SDM kantor Output : Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan Outcome : Meningkatnya kualitas SDM kantor
15.000.000
Pendidikan Pelatihan Formal
94.400.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kab. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo
15.000.000
94.400.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Output : Pembuatan perencanaan tahunan dan laporan kinerja Outcome : Renja, RKA, LAKIP, Tapkin Output : Pembuatan pelaporan tahunan Outcome : Laporan keuangan akhir tahun
7.700.000
Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Sidoarjo
6.400.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kab. Sidoarjo
Perbaikan Administrasi
Output : Pembuatan perencanaan tahunan dan laporan kinerja Outcome : Renja, RKA, LAKIP, Tapkin Output : Pembuatan pelaporan tahunan Outcome : Laporan keuangan akhir tahun
7.700.000
6.400.000
6. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.
Pembangunan Database Informasi Kearsipan
Kab. Sidoarjo
2.
Pemeliharaan jaringan kearsipan
Kab. Sidoarjo
G.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
peralatan informasi
dan
Output : Pegawai yang mengikuti diklat, kursus, seminar dll Outcome : Peningkatan kualitas SDM kantor Output : Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan Outcome : Meningkatnya kualitas SDM kantor
Output : Terintegrasinya dokumen tektual ke dokumen elektronik Outcome : Terbangunnya database kearsipan Output : Terpeliharanya peralatan jaringan informasi kearsipan Outcome : Tersimpannya database kearsipan
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
-
Pembangunan Database Informasi Kearsipan
Kab. Sidoarjo
12.500.000
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
Kab. Sidoarjo
7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/
Page - 27 -
Output : Terintegrasinya dokumen tektual ke dokumen elektronik Outcome : Terbangunnya database kearsipan Output : Terpeliharanya peralatan jaringan informasi kearsipan Outcome : Tersimpannya database kearsipan
-
12.500.000
Arsip Daerah
1.
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Kab. Sidoarjo
2.
Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah
Kab. Sidoarjo
3.
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Kab. Sidoarjo
H.
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Output : Sarana penyimpanan arsip in aktif Outcome : Terjaminnya keamanan fisik arsip Output : Akuisisi arsip in aktif dan pengolahan arsip in aktif Outcome : Terkumpulnya data arsip in aktif dan Terkelolanya arsip in aktif Output : Terpeliharanya peralatan jaringan informasi kearsipan Outcome : Terciptanya arsip media baru
75.175.000
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Kab. Sidoarjo
153.500.000
Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah
Kab. Sidoarjo
7.350.000
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Kab. Sidoarjo
Output : Sarana penyimpanan arsip in aktif Outcome : Terjaminnya keamanan fisik arsip Output : Akuisisi arsip in aktif dan pengolahan arsip in aktif Outcome : Terkumpulnya data arsip in aktif dan Terkelolanya arsip in aktif Output : Terpeliharanya peralatan jaringan informasi kearsipan Outcome : Terciptanya arsip media baru
153.500.000
Output : Monitoring dan evaluasi di lembaga binaan Outcome : Terdeteksinya perkembangan penataan kearsipan di lembaga binaan
38.000.000
75.175.000
7.350.000
8. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondidi Situasi Data
I.
Program Kualitas Informasi
1.
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
Kab. Sidoarjo
2.
Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
Kab. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo
Output : Monitoring dan evaluasi di lembaga binaan Outcome : Terdeteksinya perkembangan penataan kearsipan di lembaga binaan
38.000.000
Peningkatan Pelayanan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondidi Situasi Data
Kab. Sidoarjo
9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Output : Tersedianya sarana layanan informasi arsip Outcome : mobil sadar arsip Output : Sosialisasi kearsipan tentang JRA Outcome : Meningkatnya pemahaman mengenai
353.950.000
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
Kab. Sidoarjo
97.475.000
Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
Kab. Sidoarjo
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 28 -
Output : Tersedianya sarana layanan informasi arsip Outcome : mobil sadar arsip Output : Sosialisasi kearsipan tentang JRA Outcome : Meningkatnya pemahaman mengenai
353.950.000
97.475.000
JRA
J.
JRA 10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Kab. Sidoarjo
2.
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Kab. Sidoarjo
3.
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Kab. Sidoarjo
4.
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca
Kab. Sidoarjo
5.
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
Kab. Sidoarjo
6.
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Kab. Sidoarjo
Output : Kegiatan yg dapat mendorong minat dan kebiasaan masyarakat untuk datang ke perpustakaan Outcome : Jumlah pengunjung perpustakaan Output : Kegiatan yang dapat mengembangkan minat baca masyarakat Outcome : Meningkatnya peminjam perpustakaan Output : Pelatihan petugas pengelola perpustakaan Outcome : Meningkatnya kualitas SDM pengelola perpustakaan Output : Terselenggaranya koordinasi pembina perpustakaan Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan Output : terbentuknya perpustakaan percontohan Outcome : Perpustakaan percontohan Output : Publikasi dan sosialisasi minat dan
565.975.000
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Kab. Sidoarjo
426.827.500
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Kab. Sidoarjo
341.637.000
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Kab. Sidoarjo
396.755.000
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
Kab. Sidoarjo
1.314.500.000
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca
Kab. Sidoarjo
135.990.000
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Kab. Sidoarjo
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 29 -
Output : Kegiatan yg dapat mendorong minat dan kebiasaan masyarakat untuk datang ke perpustakaan Outcome : Jumlah pengunjung perpustakaan Output : Kegiatan yang dapat mengembangkan minat baca masyarakat Outcome : Meningkatnya peminjam perpustakaan Output : Pelatihan petugas pengelola perpustakaan Outcome : Meningkatnya kualitas SDM pengelola perpustakaan Output : Terselenggaranya koordinasi pembina perpustakaan Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan Output : terbentuknya perpustakaan percontohan Outcome : Perpustakaan percontohan Output : Publikasi dan sosialisasi minat dan
565.975.000
426.827.500
341.637.000
396.755.000
1.314.500.000
135.990.000
7.
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
8.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab. Sidoarjo
9.
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan
Kab. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo
budaya baca sejak dini Outcome : Pelajar mengenal fungsi dan manfaat perpustakaan Output : Meningkatnya Koleksi perpustakaan Outcome : Koleksi perpustakaan Output : Monev dan pelaporan Outcome : Terdeteksinya kondisi perpustakaan binaan Output : Sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan Outcome : Meningkatnya sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan
budaya baca sejak dini Outcome : Pelajar mengenal fungsi dan manfaat perpustakaan 1.216.950.000
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
32.750.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab. Sidoarjo
197.850.000
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan
Kab. Sidoarjo
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 30 -
Kab. Sidoarjo
Output : Koleksi perpustakaan Outcome : Peminjam Output : Monev dan pelaporan Outcome : Terdeteksinya kondisi perpustakaan binaan Output : Sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan Outcome : Meningkatnya sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan
1.216.950.000
32.750.000
197.850.000
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Seksi Pelayanan Perpustakaan Melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi serta pemasyarakatan perpustakaan. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo menyelenggarakan Gelar Baca Anak Sidoarjo dan Lomba Peningkatan Minat Baca dalam rangka peringatan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca merupakan kegiatan yang dapat dipakai sebagai pendorong peningkatan kebiasaan baca dan pengenalan keberadaan perpustakaan daerah kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan budaya baca sejak usia dini dan menghidupkan kembali cerita rakyat Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Lomba Mendongeng tingkat SD/MI dan Lomba Design Batik untuk umum. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Program Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang tiap tahun dilaksanakan lomba dongeng/cerita pada bulan September s/d Oktober dan tingkat Provinsi Jawa Timur pada Bulan Juni serta sejalan dengan program pemerintah daerah yaitu memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar membudayakan kegiatan gemar membaca sejak dini dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi, penelitian, pendidikan dan rekreasi. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Lomba Pidato Bahasa Inggris tingkat SMP/MTs, Lomba Cerdas Implementasi Baca, dan Lomba hasil baca buku. Pelatihan Teknologi Informasi khususnya komputer dan Bahasa Inggris diselenggarakan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R Suprapto No. 5 Sidoarjo. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan : a. Memfasilitasi masyarakat yang ingin mengembangkan bakat dan potensi serta keahlian khususnya kecakapan penguasaan Teknologi Informasi dan bahasa inggris. b. Mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok belajar mandiri serta mendukung inovasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan usia dan jenjang pendidikan. c. Mengenalkan keberadaan perpustakaan umum daerah sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, sumber informasi, pendidikan dan rekreasi. Disamping mengadakan pelatihan komputer dan bahasa inggris, perpustakaan juga mengadakan pelatihan jurnalistik dan workshop cara membaca cepat. Adapun layanan perpustakaan yang sudah dilaksanakan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo baik di ruang baca umum maupun ruang baca anak antara lain : Layanan Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka Layanan Pembuatan kartu anggota Layanan Penelusuran bahan pustaka Layanan Mendongeng bagi anak-anak usia PAUD. Pelayanan terbitan berkala (Koran, Tabloid, Majalah, Buletin) Pelayanan Referensi Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 31 -
Pelayanan Anak-Anak (Ruang Baca Anak), koleksinya buku khusus anak, panggung dan alat pemutaran CD/ DVD Pelayanan Foto Copy Wi-fi gratis Layanan LTPD/S (Layanan Terpadu Perpustakaan Desa/ Sekolah) yaitu pelayanan antar instansi dimana Kantor Perpustakaan dan Arsip mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi seperti lembaga pendidikan , Taman Bacaan Masyarakat, Desa/Kelurahan dan lainlain. Setelah ada kerja sama, Kantor Perpustakaan dan Arsip memberi Pinjaman buku dalam jumlah tertentu. Setelah masa pinjamnya sudah habis instansi yang pinjam buku tersebut mengembalikan buku-buku yang telah mereka pinjam kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan informasi di era globalisasi ini, pada umumnya masyarakat perkotaan dan pedesaan makin haus akan informasi yang akurat, tepat dan cepat, baik cetak maupun elektronik. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo terus melakukan perbaikan dalam segi IT dengan melakukan pengadaan aplikasi perpustakaan yang didalamnya terdapat berbagai macam judul e-book. Dalam perkembangannya terus melakukan perbaikan software perpustakaan yang sudah ada. Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, masyarakat pedesaan agak lamban dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan karena ketersediaan informasi khususnya media cetak sebagian besar berada di perkotaan. Untuk mengatasi kesenjangan informasi ini, pemerintah daerah berusaha memberikan layanan informasi tertulis maupun terekam kepada masyarakat pedesaan melalui Layanan Perpustakaan Keliling (mobile library). Layanan jenis ini perlu dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas karena masyarakat desa yang tempat tinggalnya jauh dari perpustakaan daerah dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan keliling untuk pengembangan pribadi pemustaka dalam pendidikan nonformal. Untuk peningkatan layanan wi-fi dan banyaknya pengguna wi-fi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo, maka akan dibuatkan Café wifi tempatnya makin luas dan aksesnya makin mudah.
Seksi Pembinaan Perpustakaan Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan Pengelola Perpustakaan Desa, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi Perpustakaan Desa, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah. Selain melakukan monev, sebagai tindak lanjut juga diadakan Bimbingan Teknis (Bintek) formal bagi pengelola perpustakaan Desa, Khusus dan Sekolah. Jika Bintek formal tersebut tidak mencakup seluruh Desa/ Kelurahan, dan sekolah dapat melalui Bintek Pengelola Perpustakaan secara non formal, yaitu pembinaan yang
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 32 -
dilaksanakan setiap saat dengan tanpa menjadwal. Jadi dapat mengajukan permohonan bahwa membutuhkan pembinaan dalam pengelolaan perpustakaan. Pada Seksi Pembinaan Perpustakaan juga melakukan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan yaitu berupa Rapat Koordinasi antar Pembina Perpustakaan Kecamatan dengan Pembina Perpustakaan Kabupaten, baik Perpustakaan Desa/ Kelurahan, Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perpustakaan Khusus. Rapat Koordinasi ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk menjalin silahturahmi antar Pembina Perpustakaan dan menyatukan persepsi serta sinkronisasi program dan pengembangan pengelolaan perpustakaan. Kegiatan lain yang dilakukan Seksi Pembinaan Perpustakaan adalah Pengadaan buku/ bahan bacaan dan bahan pustaka lain (CD/DVD/VCD). Dengan adanya kegiatan ini semakin bervariasinya koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Penambahan koleksi ini juga diperuntukkan untuk menambah koleksi yang ada di UJLP Krian serta Mobil Perpustakaan Keliling. Perawatan/ perbaikan buku/ bahan bacaan yang mengalami rusak. Juga mengadakan Lomba Perpustakaan Desa/ Sekolah Program percontohan Perpustakaan Desa, merupakan upaya pengembangan perpustakaan desa. Dalam PP no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan yaitu perpustakaan desa merupakan urusan wajib yang mana disetiap desa harus ada perpustakaan dan pengelolanya. Untuk itu melalui program percontohan Perpustakaan Desa ini diharapkan mampu membangkitkan minat para penyelenggara perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan di desa masingmasing. Sebagai langkah awal pada tahun 2013 dimulai dengan penyediaan perpustakaan di 10 desa diataranya yaitu : Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo, Desa Candi Kec. Candi, Desa Siwalanpanji Kec. Buduran, Desa Gemurung Kec. Gedangan, Desa Wage Kec. Taman, Desa Kebaron Kec. Tulangan, Desa Kedungsumur Kec. Krembung, Desa Permisan dan Desa Kedung Pandan Kec. Jabon, dan Desa Glagah Arum Kec. Porong. Paket yang diberikan dalam percontohan Perpustakaan Desa Yaitu berupa : 1 Unit komputer dengan software aplikasi perpustakaan, buku bacaan, rak buku, meja kerja, meja baca, karpet, kipas angin dan alat tulis kantor (ATK). Untuk Tahun 2014 perpustakaan percontohan di 10 desa diataranya yaitu : Desa Tropodo Kec. Waru, Desa Jedong Cangkring Kec. Prambon, Desa Plaosan Kec. Wonoayu, Desa Keboharan Kec. Krian, Desa Banjar Panji Kec. Tanggulangin, Desa Mlirip Rowo Kec. Tarik, Desa Betro Kec. Sedati, Desa Mojoruntut Kec. Krembung, Desa Bogem Pinggir Kec. Balong Bendo dan Desa Anggaswangi Kec. Sukodono. Paket yang diberikan dalam percontohan Perpustakaan Desa Yaitu berupa : 1 Unit komputer dengan software aplikasi perpustakaan, buku bacaan, langganan terbitan berkala (Koran, majalah, tabloid) selama 9 bulan, rak buku, meja kerja, meja baca, karpet, kipas angin dan alat tulis kantor (ATK). Harapan dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan diberikannya bantuan sarana dan prasarana tersebut agar menggugah bagi masyarakat dan aparat Desa/ Kelurahan untuk lebih cinta membaca, bahwa perpustakaan merupakan sumber berbagai ilmu, dan dengan membaca kita bisa bikin apa saja dan bisa jelajah dunia. Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 33 -
Seksi Kearsipan dan Dokumentasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip berupa lemari CD, lemari peta dan rak arsip digunakan sebagai sarana penyimpanan arsip sehingga terjaminnya keamanan fisik arsip. Setelah adanya pembangunan database informasi kearsipan yang menghasilkan output terintegrasinya dokumen tekstual ke dokumen elektronik sehingga outcomenya bisa terbangunnya database kearsipan di SKPD dan Desa/ Kelurahan Kabupaten Sidoarjo, di tahun 2015 kami megadakan kegiatan pemeliharaan peralatan jaringan informasi arsip, agar software yang ada dapat dijalankan secara optimal. Pemeliharaan dan pelestarian arsip, kegiatan ini dilaksanakan guna memelihara, menyelamatkan dan melestarikan arsip melalui pemberian bahan untuk membasmi serangga dan hewan perusak arsip. Bahan-bahan yang digunakan antara lain kapur barus dan zat pembasmi hama. Pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan dengan sasaran Kelurahan/Desa di Kecamatan dan SKPD. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kearsipan ini fokus pada pengadministrasian dan cara penyimpanan arsip serta pemeliharaannya. Juga mengadakan kegiatan lomba penataan arsip Desa/Kelurahan, pemenang lomba dikirim untuk diikutkan lomba ke Propinsi Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip, pengadaan mobil sadar arsip berfungsi sebagai sarana untuk Desa/Kelurahan yang memiliki arsip yang bisa diselamatkan dengan melakukan scan data/arsip Desa tanpa harus di bawa ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo. Pelatihan petugas arsip sehingga terlatihnya petugas pengelola kearsipan di seluruh Desa/ Kelurahan se-Kab. Sidoarjo melalui Sosialisasi tentang JRA (Jadwal Retensi Arsip).
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat, yaitu sebagai berikut: Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4) Prosentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 %
BESARAN/ VOLUME (5)
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.24.01.1)
1
Penyediaan jasa surat menyurat (1.24.01.01.01)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
2,500,000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (1.24.01.01.02)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
396.000.000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (1.24.01.01.06)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
9.600.000
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan (1.24.01.01.07)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
64.000.000
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
CATATAN (6)
769,341,500
Page - 34 -
5
Penyediaan alat tulis kantor (1.24.01.01.10)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
26.516.500
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (1.24.01.01.11)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
7.545.000
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (1.24.01.01.12)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
8.954.000
8
Penyediaan bahan logistik kantor (1.24.01.01.16)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
42.526.000
9
Penyediaan makanan dan minuman (1.24.01.01.17)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
8.700.000
10
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (1.24.01.01.18)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
203.000.000
2
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.24.01.02)
1
Pembangunan gedung kantor (1.24.01.02.03)
2
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo (1.24.01.02.07)
151.810.000
3
Pengadaan peralatan gedung kantor (1.24.01.02.09)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
128.850.000
4
Pengadaan mebeleur (1.24.01.02.10)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
180.690.000
5
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo (1.24.01.02.22)
266.800.000
6
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (1.24.01.02.24)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
24.900.000
7
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo gedung kantor (1.24.01.02.26)
15.000.000
8
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (1.24.01.02.28)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
49.500.000
3
Program Peningkatan disiplin aparatur (1.24.01.03)
1 4
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (1.24.01.03.02)
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
883,600,000
Ex. Kawedanan Krian 66.050.000
Kedisiplinan aparatur dalam berpakaian dinas Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (1.24.01.05)
37.600.000 37.600.000
Meningkatnya SDM yang mengikuti pendidikan
109,400,000
1
Pendidikan dan pelatihan formal (1.24.01.05.01)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
15.000.000
2
Sosialisasi peraturan perundangundangan (1.24.01.05.02)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
94.400.000
5
1
2
1
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.24.01.06) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (1.24.01.06.01)
Terciptanya dokumen perencanaan & pelaporan kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
7,700,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo tahun (1.24.01.06.04) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (1.24.01.1.01.21) Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar (1.24.01.1.01.21.01)
14,100,000
6,400,000
Jumlah pengunjung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
7,757,292,500
565.975.000
2
Pengembangan minat dan budaya baca Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo (1.24.01.1.01.21.02)
426.827.500
3
Supervisi, pembinaan dan stimulasi Kantor Perpustakaan dan Arsip pada perpustakaan umum, Kab. Sidoarjo perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat (1.24.01.1.01.21.03)
341.637.000
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 35 -
Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan (1.24.01.1.01.21.04) Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca (1.24.01.1.01.21.06)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
6
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca (1.24.01.1.01.21.08)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
135.990.000
7
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah (1.24.01.1.01.21.09)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1.216.950.000
8
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (1.24.01.1.01.21.10)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
32.750.000
9
Pengadaan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan (1.24.01.1.01.26.15.11)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
187.850.000
4
5
1 1 2
1.314.500.000
Desa/ Kelurahan Kab. Sidoarjo 396.755.000
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan (1.24.01.1.24.15)
Terbangunnya database kearsipan
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan (1.24.01.1.24.15.07)
12,500,000 12,500,000
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah (1.24.01.1.24.16)
Terpeliharanya arsip dokumen daerah
236,025,000
1
Kantor Perpustakaan dan Arsip Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (1.24.01.1.24.16.01) Kab. Sidoarjo
75.175.000
2
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah (1.24.01.1.24.16.02)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
153.500.000
3
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
7.350.000
3
1 4
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan (1.24.01.1.24.17)
Monitoring kearsipan
SKPD dan Desa/ Kelurahan Kab. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data (1.24.01.1.24.17.03) Sidoarjo Program peningkatan kualitas pelayanan informasi (1.24.01.1.24.18)
38,000,000
38,000,000 Pengelola arsip
451,425,000
1
Penyediaan sarana layanan informasi arsip (1.24.01.1.24.18.02)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
353.950.000
2
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di Kantor Perpustakaan dan Arsip lingkungan instansi pemerintah/swasta Kab. Sidoarjo (1.24.01.1.24.18.03)
97.475.000 TOTAL
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
7,181,226,000
Page - 36 -
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo telah menentukan arah kebijakan yang akan di ambil. Kebijakan tersebut mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kebijakan-kebijakan ini merupakan prioritas untuk melaksanakan program kerja. Kebijakan di maksud adalah : a. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat b. Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan c. Melaksanakan sosialisasi/ pemasyarakat berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan d. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan arsip e. Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi, konservasi, restorasi f.
Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian, hibah/ sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak.
g. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi h. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna i.
Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi.
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dalam rangka mencapai Misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Mewujudkan Perpustakaan sebagai tempat yang menyediakan sumber bahan pustaka yang lengkap 2. Mewujudkan perpustakaan sebagai wahana sumber ilmu pengetahuan dan sarana belajar agar SDM Sidoarjo mampu menghadapi tantangan masa depan 3. Meningkatkan minat baca masyarakat sejak dini dengan menyediakan layanan jasa perpustakaan yang berkualitas 4. Membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal penyimpanan dan perawatan dokumen-dokumen yang mempunyai nilai penting bersejarah melalui penyimpanan arsip yang sistematis sehingga terwujud budaya tertib arsip dan dokumentasi
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 37 -
Dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Pengembangan sarana prasarana perpustakaan 2. Peningkatan layanan jasa perpustakaan berbasis teknologi informasi 3. Penguatan Kelembagaan sampai ke Desa/Kelurahan 4. Membantu masyarakat Sidoarjo untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar mampu bersaing di era global sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri 5. Menciptakan suatu budaya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar dokumen yang mempunyai nilai penting bersejarah dapat disimpan secara aman 6. Arsip-arsip yang mempunyai nilai sejarah dapat dilestarikan sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui 7. Bimbingan Teknis tentang perpustakaan untuk pengelola perpustakaan 8. Monitoring dan evaluasi pada perpustakaan Desa/ Kelurahan, Sekolah dan Khusus 9. Memudahkan untuk pencarian arsip yang disimpan 10. Dokumen-dokumen yang mempunyai nilai penting bersejarah dapat disimpan secara sistematis, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan
3.3
Program dan Kegiatan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan : BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 38 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan pengembangan sistem Laporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengadaan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 39 -
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 40 -
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Sidoarjo Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana +1)
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
1.24 1.24.01.1
Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 %
1.24.01.1.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya benda pos, materai
1.24.01.1.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.24.01.1.06
Volume
Target Capaian Kerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
100%
1,814,041,500 769,341,500
APBD Kab
Target Capaian Kerja N+1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
100%
1,645,249,500 866,149,500
Prioritas TD (Top Down) Prioritas TD (Top Down)
100%
2,500,000
100%
483,400,000
1 Tahun
100%
2,500,000
APBD Kab
Terbayarnya rekening telepon, air, listrik
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
396,000,000
APBD Kab
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya perijinan kendaraan dinas/operasional
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
7 kendaraan
100%
9,600,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
100%
10,720,000
Terbayarnya jasa administrasi keuangan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
64,000,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
100%
66,000,000
1.24.01.1.10
Penyediaan alat tulis kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
26,516,500
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
100%
27,368,500
1.24.01.1.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercetak dan tergandakannya kebutuhan kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
7,545,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
100%
8,099,000
1.24.01.1.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penerangan ruang dan bangunan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
8,954,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
100%
9,562,000
1.24.01.1.16
Penyediaan bahan logistik kantor
Terpenuhinya bahan logistik kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
42,526,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
100%
43,000,000
1.24.01.1.17
Penyediaan makanan dan minuman
terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
8,700,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
100%
9,500,000
1.24.01.1.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas & peningkatan kualitas SDM kantor, pengelola perpustakaan/ arsip
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
203,000,000
1.24.01.2
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.24.01.1.07
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
93%
Page - 41 -
883,600,000
Prioritas TD (Top Down)
APBD Kab
206,000,000
95%
613,850,000
1.24.01.2.03
Pembangunan gedung kantor
Cafe wifi
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Paket
1 Paket
66,050,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
1 Paket
1.24.01.2.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
9 macam
1.24.01.2.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1.24.01.2.10
Pengadaan mebeleur
Meubelair kantor
1.24.01.2.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.24.01.2.24 1.24.01.2.26
100%
151,810,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
9 macam
73,000,000
9 macam
100%
128,850,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
9 macam
99,950,000
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
8 macam
100%
180,690,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
8 macam
133,950,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
6 kegiatan
100%
266,800,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
6 kegiatan
221,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
7 kendaraan
1 Tahun
24,900,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
1 Tahun
25,400,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan peralatan kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
1 Tahun
15,000,000
APBD Kab
1 Tahun
16,000,000
7 kegiatan
1 Tahun
49,500,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down) Prioritas TD (Top Down)
1 Tahun
44,550,000
1.24.01.03
Program Peningkatan disiplin aparatur
Kedisiplinan aparatur dalam berpakaian dinas
100%
37,600,000
APBD Kab
100%
38,300,000
1.24.01.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pakaian dinas & kelengkapannya
47 orang
37,600,000
APBD Kab
47 orang
38,300,000
7 orang
109,400,000
APBD Kab
1.24.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya kualitas SDM kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
1 Tahun
15,000,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
1 Tahun
15,000,000
1.24.01.05.02
Sosialisasi peraturan perundangundangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan kualitas SDM kantor
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Kegiatan
47 orang
94,400,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
47 orang
97,100,000
100%
14,100,000
APBD Kab
100%
14,850,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Laporan keuangan akhir tahun
Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan
1.24.01.2.28
1.24.01.05
1.24.01.06
1.24.01.06. 1.24.01.06.04 1.26 1.24.01.1.26.15
1.24.01.1.26.15.01
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
47 potong
Meningkatnya SDM yang mengikuti pendidikan
Terciptanya dokumen perencanaan & pelaporan kinerja Pembuatan perencanaan tahunan & laporan kinerja
112,100,000
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
7,700,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
100%
7,950,000
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
100%
6,400,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
100%
6,900,000
2,720,129,500 2,720,129,500
APBD Kab APBD Kab
565,975,000
APBD Kab
Pengunjung Perpustakaan
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Prioritas TD (Top Down)
0
43.000 pengunjung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
Page - 42 -
pengunjung : 43.000 org
45.000 pengunjung Prioritas TD (Top Down)
pengunjung : 45.000 org
2,739,915,000 2,739,915,000
532,075,000
1.24.01.1.26.15.02
Pengembangan minat dan budaya baca
Meningkatnya ketrampilan & kompetensi masyarakat
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
4 Kegiatan
426,827,500
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
4 Kegiatan
455,950,000
1.24.01.1.26.15.03
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Meningkatnya kualitas Pengelola Perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
3 Kegiatan
Bintek 150 Orang; Bintek IT 75 org; Seminar 75 org
341,637,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
Bintek 150 Orang; Bintek IT 75 org;Seminar 75 org
342,250,000
Perpustakaan Percontohan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
20 Paket
20 Perpustakaan Percontohan
1,314,500,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
20 Perpustakaan Percontohan
1,338,500,000
1.24.01.1.26.15.06
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
3 kegiatan
Rakor : 75 orang, Sosialisasi : 200 0rang, Lomba: 20 perpustakaan
396,755,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
Rakor : 75 orang, Sosialisasi : 200 0rang, Lomba: 20 perpustakaan
397,780,000
1.24.01.1.26.15.08
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Sinkronisasi program dan pengembangan pengelolaan perpustakaan, Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Desa/ Kelurahan Meningkatnya pengembangan budaya baca
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Kegiatan
800 pelajar, 80 guru
135,990,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
800 pelajar, 80 guru
140,490,000
1.24.01.1.26.15.09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Meningkatnya jumlah koleksi Perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
9.000 Eks.
1,216,950,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
11.000 Eks
1.24.01.1.26.15.10
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terdeteksinya kondisi perpustakaan binaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
146 perpustakaan
32,750,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
156 perpustakaan
1.24.01.1.26.15.11
Pengadaan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan
Meningkatnya sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
4 Kegiatan
4 macam
197,850,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
4 macam
202,850,000
1.24 1.24.01.1.24.15
Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Terbangunnya database kearsipan
100%
737,950,000 12,500,000
APBD Kab APBD Kab
100%
399,970,000 12,500,000
1.24.01.1.24.15.07
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
Tersimpannya database kearsipan
12,500,000
APBD Kab
1.24.01.1.24.16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Terpeliharanya arsip dokumen daerah
236,025,000
APBD Kab
1.24.01.1.24.16.01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Terjaminnya keamanan fisik arsip
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
5 macam
75,175,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
5 macam
75,195,000
1.24.01.1.24.16.02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Terkumpulnya data arsip in aktif dan terkelolanya arsip-arsip in aktif
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
2 Kegiatan
153,500,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
2 Kegiatan
161,600,000
1.24.01.1.24.16.03
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Terciptanya arsip media baru
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Tahun
10 Desa/Kelurahan
7,350,000
APBD Kab
Prioritas TD (Top Down)
10 Desa/Kelurahan
1.24.01.1.26.15.04
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1 Kegiatan
1 kegiatan 8.250 berkas
Page - 43 -
Prioritas TD (Top Down)
1 kegiatan 8.500 berkas
1,230,550,000
38,600,000
12,500,000 244,795,000
8,000,000
1.24.01.1.24.17
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Monitoring kearsipan
1.24.01.1.24.17.03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1.24.01.1.24.18
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Terdeteksinya perkembangan penataan kearsipan di SKPD dan Desa/ Kelurahan Terlatihnya petugas pengelola arsip
1.24.01.1.24.18.02
Penyediaan sarana layanan informasi arsip Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Mobil sadar arsip
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo
1.24.01.1.24.18.03
Meningkatnya pemahaman mengenai JRA (Jadwal Retensi Arsip)
54 Lembaga
38,000,000
APBD Kab
348 Desa/ Kelurahan, 60 SKPD 120 orang
38,000,000
APBD Kab
451,425,000
APBD Kab
1 Kegiatan
1 macam
353,950,000
APBD Kab
1 Kegiatan
125 orang
97,475,000
APBD Kab
1 Tahun
Jumlah
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page - 44 -
7,181,226,000
Prioritas TD (Top Down)
Prioritas TD (Top Down) Prioritas TD (Top Down)
61 Lembaga
39,500,000
348 Desa/ Kelurahan, 61 SKPD 120 orang
39,500,000
1 macam 125 orang
103,175,000 0 103,175,000
6,724,264,500
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo 2010 – 2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Demikian rencana kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015.
Sidoarjo,
Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
19
Maret
2014
Page 45