Programmaverantwoording en Jaarrekening 2012

2012

Jaarstukken

Programmaverantwoording en Jaarrekening 2012

2


Inhoud

I.

Inleiding....................................................................................................................................... 5

IIA. Programmaverantwoording ........................................................................................................... 7 1.

Bestuur en Burger ............................................................................................................... 9

2.

Veiligheid........................................................................................................................... 19

3.

Openbare Ruimte .............................................................................................................. 29

4.

Economische zaken, Recreatie en Toerisme..................................................................... 41

5.

Zorg, Welzijn en Onderwijs ................................................................................................ 55

6.

Werk en Inkomen .............................................................................................................. 69

7.

Natuur en Milieu ................................................................................................................ 79

8.

Ruimtelijke Ontwikkeling .................................................................................................... 89 Saldi Programmaplan en Algemene baten en lasten ........................................................ 105

IIB. Verantwoording van de paragrafen ........................................................................................... 109 §1. Lokale heffingen .............................................................................................................. 111 §2. Weerstandsvermogen...................................................................................................... 113 §3. Onderhoud Kapitaalgoederen .......................................................................................... 119 §4. Financiering..................................................................................................................... 125 §5. Bedrijfsvoering................................................................................................................. 129 §6. Verbonden Partijen .......................................................................................................... 133 §7. Grondbeleid..................................................................................................................... 135 III. Jaarrekening .............................................................................................................................. 139 1.

Balans per 31 december 2012 ......................................................................................... 140

2.

Programmarekening ........................................................................................................ 143

3.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.......................................................... 144

4.

Toelichting op de balans .................................................................................................. 146

5.

Toelichting op de programmarekening ............................................................................. 159

6.

Exploitatie resultaat voor en na bestemming .................................................................... 160

7.

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien........................................................................ 163

8.

Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................... 163

9.

Sisa-bijlage...................................................................................................................... 165

10. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................... 173 11. Overzicht investeringskredieten ....................................................................................... 175 IV. Burgerjaarverslag ...................................................................................................................... 181

3


4


I. Inleiding De programmaverantwoording en de jaarrekening vormen samen de verantwoording over het gevoerde beleid in de gemeente. Op 14 mei 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de jaarstukken 2012 vastgesteld. In de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over de geleverde prestaties en de baten & lasten die daarmee verband houden. De programmaverantwoording is een spiegelbeeld van de programmabegroting; in de begroting ging het om het voornemen, in de jaarstukken om wat werkelijk is gerealiseerd. In 2012 is er veel in Wijdemeren gebeurd. Zonder volledig te zijn kunnen ondermeer worden genoemd de deelname aan de Omgevingsdienst Flevoland / Gooi en Vechtstreek, de start van het onderzoek naar samenwerking van de Gooische gemeenten, de discussie over de verkeersafhandeling in de dorpen, het vaststellen van het grondbeleid, de ontwikkelingen van de grondexploitaties en de overgang naar een nieuw raadsinformatiesysteem. In financieel opzicht kon het jaar 2012 vóór bestemming worden afgesloten met een positief resultaat van ruim € 964.000. De grote afwijking ten opzichte van de begroting wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door vrijval en stortingen in voorzieningen van kapitaalgoederen en grondexploitaties. Op pagina 161 lichten wij de grootste afwijkingen toe. In het begeleidende raadsvoorstel doen wij u voorstellen om een deel van de winst te bestemmen of te reserveren voor uitgaven in 2013 of latere jaren. De jaarrekening 2012 sluit hierdoor uiteindelijk na bestemming met een negatief resultaat van € 2,07 miljoen. Ook het Burgerjaarverslag maakt deel uit van de jaarstukken. Het verslag richt zich op de inbreng van burgers bij plan- en beleidsvorming, de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en de behandeling van klachten. Daaruit blijkt onder andere dat de kwaliteit van de digitale dienstverlening in 2012 sterk is verbeterd door de ontwikkeling van een volledig nieuwe website. De jaarstukken 2012 liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ook zijn de jaarstukken gratis te downloaden via www.wijdemeren.nl.

Het college van burgemeester en wethouders Mei 2013

5


6


IIA. Programmaverantwoording

7


8


1. Bestuur en Burger Beschrijving programma Het bestuur van een gemeente is er voor de burger. Op basis van de Grondwet en de Gemeentewet heeft de gemeente autonome bevoegdheden. Daarnaast verricht zij veel taken in medebewind. Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de hieruit voortvloeiende taken zoeken wij op onderdelen de samenwerking met o.a. het Plassenschap en de Gewestelijke samenwerkingsverbanden. De beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn:  Het coalitieakkoord Het college wil actief communiceren met de burger door middel van tijdige, heldere en feitelijke berichtgeving. Door middel van burgerparticipatie wil men inwoners ruimschoots en bijtijds gelegenheid geven inbreng te leveren.  De communicatienota De centrale communicatiedoelstelling is “de gemeente Wijdemeren stelt de mens in haar communicatie centraal, communiceert tijdig op een open, actieve en respectvolle wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die communicatie op haar doelgroepen kan hebben. De gemeente Wijdemeren betrekt inwoners vanaf de vroegst mogelijke fase bij (nieuw) beleid en plannen, teneinde daarvoor draagvlak te verwerven. De gemeente kan beleidsvoornemens aanpassen als resultaat van de communicatie met betrokken doelgroepen”. In de nota zijn beleidsvoornemens voor de komende periode vastgelegd.  Het programma Burger Centraal Het college wil dat de dienstverlening van de gemeente goed en efficiënt is. De digitale dienstverlening draagt hieraan bij. Het programma Burger Centraal is daartoe leidend. Bij de uitvoering daarvan zal telkens een afweging worden gemaakt van nut, noodzaak en kosten. Burgerzaken De werkzaamheden van burgerzaken vloeien voort uit de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), de Paspoortwet, de Kieswet, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wegenverkeerswet, Legeswet en –verordening. De taken van burgerzaken zijn naast de GBA en de Burgerlijke Stand het in behandeling nemen van aanvragen en uitgifte reisdocumenten, rijbewijzen, gehandicaptenparkeerkaarten en organiseren van verkiezingen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Burger Centraal/Dienstverlening Wat willen we bereiken? We willen de dienstverlening naar burgers, bedrijven en instellingen optimaliseren. Dit willen we bereiken door een snel en navolgbaar antwoord te geven op zijn/haar vraag via een zelf te kiezen kanaal (telefoon, balie, post, internet).

9

Wat hebben we bereikt? Door wijziging van de organisatie, gebruikte instrumenten en verbeterde doorvraagmethodiek bij de klantcontacten is de eerste stap gezet om de dienstverlening te verbeteren. Duidelijk is dat dit een groeipad is en dat in de komende jaren door de ingezette ontwikkelingen de burgers, bedrijven en instellingen sneller en transparanter van antwoord worden voorzien.


Wat gaan we doen?  Invoeren van een Klant Contact Centrum (KCC), gekoppeld aan de introductie van zaakgericht werken;  Burgerzaken, meldpunt openbare werken en de receptie worden samengebracht in het KCC;  Werken op afspraak;  Digitalisering van documentstromen.

Wat hebben we gedaan? Het KCC is vanaf maart 2012 van start gegaan. Balie (Receptie & Burgerzaken), postregistratie (analoog en digitaal), telefonie en receptie worden nu vanuit één cluster verzorgd. Twee pilots zijn gedraaid bij Belastingen en RO/PVT om zaakgericht werken (digitale documentstromen) in te voeren.

Burger Centraal/Website Wat willen we bereiken? We willen de website toegankelijker maken en de digitale dienstverlening verder uitbouwen.

Wat gaan we doen?  We gaan over naar een nieuwe versie van ons Content Management Systeem (iXperion);  We denken na over een nieuwe vormgeving;  We implementeren een voorleesfunctie;  We verbeteren de zoekfunctie;  We werken door aan digitale dienstverlening door steeds meer producten digitaal toegankelijk te maken.

Wat hebben we bereikt? De nieuwe gemeentelijke website is veel toegankelijker dan de oude website. Daarbij is extra nadruk gelegd om informatie beschikbaar te stellen over recreatie en toerisme. De nieuwe website beschikt over nieuwe functionaliteiten. Wat hebben we gedaan? Na een strategisch onderzoek is een passende vormgeving bepaald die onze ambities goed weergeeft. Op basis van Smart iXperion is een nieuwe website gebouwd met een aparte site voor recreatie en toerisme. Nieuwe functionaliteiten zoals een voorleesfunctie en digitaal afspraken maken zijn beschikbaar gesteld.

Burger Centraal/BGT Wat willen we bereiken? Eind 2014 moet Nederland in kaart zijn gebracht in een nieuwe moderne grafische kaart, de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie). De gemeente is mede bronhouder van deze BGT en moet haar grondgebied tezamen met mede bronhouders (o.a. provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat) op gestandaardiseerde wijze in kaart brengen. Wat gaan we doen?  Opwaarderen van de huidige grafische kaart GBKN (Grootschalige BasisKaart Nederland);  BAG(Basis Administratie Gebouwen)kaart opnemen in de GBKN;  Start maken met de transitie van GBKN naar BGT;  In regionaal verband onderzoeken hoe de BGT beheerd gaat worden.

10

Wat hebben we bereikt? Er is inzicht gekomen in welke investeringen nodig zijn om de BGT voor Wijdemeren te realiseren, rekening houdend met de bestaande slagkracht van de organisatie.

Wat hebben we gedaan? Er is een dieptescan uitgevoerd naar de bestaande situatie met betrekking tot beschikbare geografische informatie. Er is opdracht verstrekt om de BAG in de GBKN op te nemen, dit proces loopt.


Communicatie en participatie Wat willen we bereiken? We willen dat inwoners op tijd weten wat er speelt en ze de mogelijkheid bieden om daarbij betrokken te zijn. Daarvoor moet er sprake zijn van een transparant beleid waarbij duidelijk is hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Wij willen burgers goed informeren zodat ze optimaal kunnen participeren. Naast eerlijk en open communiceren, willen wij openstaan voor de mening van inwoners. Zij moeten kunnen meepraten over (nieuw) beleid en plannen.

Wat hebben we bereikt? Iedere inwoner van Wijdemeren is in staat om via een aantal gemeentelijke communicatiekanalen (Twitter, gemeentegids, website en gemeentepagina Wijdemeren Informeren, e-mailservice, speciale uitgaven) informatie te vinden over de belangrijkste beleidsonderwerpen. Daarnaast informeren we de plaatselijke media door middel van persberichten en persgesprekken over relevante onderwerpen.

Wat gaan we doen?  Inspraak- en participatiemogelijkheden bieden aan de hand van de participatieladder die in de communicatienota is opgenomen;  Actief communiceren over de verschillende manieren waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op plannen;  Actief communiceren van plannen/beleidsvoornemens van de gemeente en de besluiten van het college door middel van persberichten, de gemeentelijke informatiepagina ‘Wijdemeren Wijdemeren’ en www.wijdemeren.nl;  Uitleg en toelichting geven over gemeentelijk beleid via de gemeentelijke communicatiekanalen en beantwoorden van vragen van inwoners, bedrijven en media.

Wat hebben we gedaan? Plannen en beleidsvoornemens en de belangrijkste besluiten van het college van B en W zijn door middel van persberichten, Wijdemeren Informeren en berichten op www.wijdemeren.nl actief gecommuniceerd. In het coalitieakkoord 2010 stellen de coalitiepartners dat zij initiatieven zullen nemen om burgerparticipatie te bevorderen. Hiertoe hebben wij in 2012 een Participatienota opgesteld waarin vijf concrete voorstellen (o.a. het oprichten van een Wijdemeers burgerpanel ) worden gedaan om tot een eenduidiger en planmatiger aanpak van participatie te komen. In november 2012 stelde de gemeenteraad middelen beschikbaar voor uitvoering van de Participatienota. Dit zal in 2013 worden opgepakt. Daarnaast vonden er diverse informatieen inspraakbijeenkomsten plaats (o.a. over nieuw subsidiebeleid, bomenbeleid, Bouwplan Oppad/Kindertrefpunt). Ook werd er gewerkt aan de gemeentegids 2013 en een dienstverleningskrant 2013.

Efficiënt en effectief communiceren Wat willen we bereiken? Wij willen efficiënt en effectief communiceren met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Per communicatievraagstuk bekijken we welk middel het meest geschikt is. Ook vinden we het belangrijk te weten hoe onze doelgroepen onze communicatiemiddelen gebruiken en waarderen. Daarnaast bezien we de mogelijkheden van social media.

11

Wat hebben we bereikt? Plannen en beleidsvoornemens en de belangrijkste besluiten van het college van B en W zijn door middel van persberichten, Wijdemeren Informeren en berichten op www.wijdemeren.nl actief gecommuniceerd. In 2012 hebben we een succesvolle start gemaakt met Twitter als officieel communicatiekanaal. Inmiddels volgen circa 560 mensen dit account.


Wat gaan we doen?  Onderzoek verrichten naar het gebruik en de waardering van de verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen;



In 2012 maken we de tweewekelijkse emailservice vraaggerichter.

Wat hebben we gedaan?  In november 2012 stelde de gemeenteraad middelen beschikbaar voor uitvoering van de Participatienota (o.a. oprichten van een burgerpanel). Door middel van dit panel zal de gemeente in 2013 onderzoek verrichten naar het gebruik en de waardering van de verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen.  De vormgeving van de tweewekelijkse emailservice is – tegelijk met de lancering van de nieuwe website – verbeterd. Ook de mogelijkheden voor het aanen afmelden is nu toegankelijker. In 2013 volgt een meer vraaggerichter aanbod, zodat abonnees aan kunnen geven in welke thema’s zij speciaal geïnteresseerd zijn.

Reisdocumenten Wat willen we bereiken? Identiteitsfraude tegengaan. Een persoon per paspoort invoeren. Medio 2012 zal iedere burger die wil gaan reizen een eigen reisdocument moeten bezitten. Wat gaan we doen? Voorstel tot aanschaf paspoortreader, zodat alle reisdocumenten uit binnen- en buitenland op echtheid gecontroleerd kunnen worden. Waar nodig aanpassing werkprocessen. Intensieve samenwerking met beveiligingsadviescommissie.

Publiceren van de nieuwe regel zodat de burgers op tijd op de hoogte zijn en de drukte gespreid kan worden.

Wat hebben we bereikt? Alle ingeleverde documenten worden nu gecontroleerd. We hebben zonder extra inhuur van personeel de vele burgers die aan de balie kwamen voor een nieuw reisdocument, geholpen. Wat hebben we gedaan? De paspoortreader is aangeschaft en in gebruik genomen. De documenten van burgers die aan de balie komen worden gescand en gekeurd. De werkzaamheden van de beveiligingsadviescommissie hebben we geëvalueerd en er zijn aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. We hebben de burgers tijdig aangeschreven; er is informatie op de website en in de weekbladen geplaatst en we zijn op de maandagmiddag eerder open gegaan om de drukte op te vangen.

GBA Wat willen we bereiken? Voorbereiden op de Modernisering van de GBA. Vanaf 2012 tot 2015 is het noodzakelijk burgerzakenmodules aan te schaffen om met de “Moderne GBA” te kunnen werken.

12

Wat hebben we bereikt? Burgerzaken heeft zich bij de leverancier aangemeld als kwartiermaker mGBA. Dit houdt in dat wij gaan meehelpen de nieuwe modules burgerzaken te ontwikkelen


Wat gaan we doen? Onderzoeken op welke wijze en voor zo min mogelijk kosten de burgerzakenmodules aangeschaft kunnen worden E.e.a. met ondersteuning vanuit de VNG, KING en programma mGBA.

Wat hebben we gedaan? De gemeente Wijdemeren heeft besloten om bij de huidige leverancier PinkRoccade te blijven.

Burgerlijke stand Wat willen we bereiken? Digitalisering van de Burgerlijke stand. Wat gaan we doen? Aanschaf van modules voor de burgerlijke stand t.b.v. de processen digitale aangiften geboorten, huwelijk en overlijden. Naast het papieren archief, willen we de aktes ook digitaal opslaan.

Wat hebben we bereikt? Dit is landelijk nog niet opgepakt, wij blijven de ontwikkelingen volgen Wat hebben we gedaan? De modules worden door de leverancier gebouwd en wij gaan daaraan als kwartiermaker mee-ontwikkelen

Verkiezingen Wat willen we bereiken? Een goed georganiseerde verkiezing. Wat gaan we doen? We gaan extra voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor de stembureauvoorzitters om met name de telling goed te laten verlopen.

Wat hebben we bereikt? De Tweede Kamer verkiezingen in de gemeente Wijdemeren zijn goed verlopen Wat hebben we gedaan? Extra voorlichtingsbijeenkomsten zijn er gehouden voor de voorzitters i.v.m. de verantwoordelijkheid rondom de gang van zaken op het stembureau.

Rijbewijzen Wat willen we bereiken? Aanpassing van het tarief van rijbewijzen, zoals wordt voorgeschreven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vaste basisprijs van een rijbewijs wordt door het ministerie vastgesteld (€ 36,06). Gemeenten mogen dit verhogen met de kosten die eventuele extra services met zich meebrengen. Het ministerie overlegt nog wat deze extra services kunnen zijn. Wat gaan we doen? Vaststellen van de prijs van een rijbewijs in 2012 en de begroting daarop aanpassen (minder inkomsten door lager tarief rijbewijzen).

13

Wat hebben we bereikt? De Rijksoverheid heeft nog steeds geen besluit genomen.

Wat hebben we gedaan? De besluitvorming van de Rijksoverheid wordt afgewacht.


Rechtsbescherming, bezwaarschriften Wat gaan wij doen? Om juridisering te verminderen maken wij gebruik van mediation, premediation en buurtbemiddeling als middelen om conflicten tussen burgers en onze gemeente of tussen burgers onderling op te lossen. Bezwaarschriften komen pas op de hoorzitting als de mogelijkheid tot premediation is benut.

Wat hebben we gedaan? De organisatie kijkt standaard bij ieder bezwaarschrift of door middel van bijv. premediation het in het bezwaar liggende geschil op een andere wijze kan worden opgelost. Het Memorandum is hierop aangepast. Van de 82 ingediende bezwaren zijn 33 ingetrokken, waarvan 29 door het inzetten van premediation.

Rechtsbescherming, klachten Wat willen we bereiken? Dat burgers die het niet eens zijn met een handeling/gedraging van ons, tevreden zijn over de wijze waarop wij de klacht hebben afgehandeld. Maximaal 5% van de klachten kunnen wij niet bevredigend voor de klager oplossen en sturen wij door naar de gemeentelijke ombudscommissie.

Wat hebben we bereikt? Van de 12 ingediende klachten zijn 11 klachten naar tevredenheid opgelost. 1 Klacht hebben we aan de ombudscommissie overgedragen.

Wat gaan wij doen? Wij handelen zo veel mogelijk klachten via het informele traject af, volgens het principe ‘burger centraal’ en zetten waar mogelijk ook premediation in.

Wat hebben we gedaan? We hebben 11 van de 12 klachten via de informele weg afgehandeld. Een bemiddelingsgesprek (premediation) is afgelopen jaar niet na een klacht maar wel ter voorkoming van een klacht ingezet.

Juridische kwaliteit Wat willen we bereiken? Onze producten, zoals de verordeningen, besluiten en overeenkomsten, voldoen aan geldende regelgeving. Onze taken en werkzaamheden zijn vóór invoering van nieuwe regelgeving hieraan aangepast. Wat gaan we doen? Om aan alle regelgeving te (blijven) voldoen, blijven wij op de hoogte van alle ontwikkelingen rond regelgeving en van de invoering van nieuwe regelgeving, zodat wij tijdig kunnen bijsturen. Wij voeren controles uit naar de juridische kwaliteit van de producten en wij zorgen voor advisering en (bij)scholing van de medewerkers.

14

Wat hebben we bereikt? Wij hebben onze producten afgelopen jaar niet aan nieuwe wetgeving hoeven aanpassen.

Wat hebben we gedaan? Door cursussen Wabo, Awb, contractenrecht en regelmatig jurisprudentieoverleg, zijn wij op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen rond regelgeving; Wij hebben continue advies gegeven aan de organisatie en aan het bestuur op zeer uiteenlopende rechtsgebieden. Wij hebben alle aan ons voorgelegde producten gecheckt op juridische houdbaarheid en kwaliteit.


Prestatieindicatoren Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

1. Bestuur en Burger M.E. Smit / G. Zagt Staf / Dienstverlening Te bereiken in 2012

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Indicator 2 Doelstelling 2 Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3 Doelstelling 3 Indicator 1

Doelstelling 4 Indicator 1

Bereikt in 2012

Toelichting

Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven Uiterlijk in 2010 dient 65% van de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn. Percentage digitale 80% producten (formulieren) t.o.v. het totaal aantal producten dat aan de burger wordt aangeboden Plaats op de meetlat van n.v.t. Landelijke monitor heeft metingen de gemeentelijke ranglijst beëindigd Tevreden burger 10-15 min 5

Gemiddelde wachttijd burgerzaken per balie overdag /avond Percentage centraal 90% Door de conversie naar het nieuwe geregistreerde brieven en postregistratiesysteem (Decos) e-mails dat binnen de konden in 2012 geen valide vastgestelde rappeltermijn metingen plaatsvinden. is afgedaan Percentage telefoontjes 95% 95% dat wordt opgenomen 100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage 95% 99% bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn van 18 weken is afgehandeld 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage klachten dat 95% 100% binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

Kengetallen Aantal inwoners Aantal klantcontacten BZ Aantal verstrekte reisdocumenten Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal bezwaarschriften Aantal klachten

2009 23.349 15.000 5.644 3.305 371 20

2010 23.391 13.000 4.740 2.182 103 13

2011 23.312 14.000 5.152 2.502 92 8

*Wordt vanaf 1 maart geregistreerd

15

2012 23.297 12.500* 5285 1878 82 12


Wat heeft het gekost? Programma 1

Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

3.643.541 -510.405 3.133.136

3.596.284 -499.300 3.096.984

3.539.560 -487.561 3.052.000

56.724 -11.739 44.985

3.133.136

3.096.984

3.052.000

44.985

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Uitbestedingen / Materiële lasten De lasten op product 4.017.01 Rechtsbescherming zijn bijna € 15.000 hoger dan de raming als gevolg van hogere kosten van het BING-onderzoek en juridische adviezen in het kader van Revindicatie. Op product 4.040.01 Communicatie is sprake van € 15.000 onderschrijding als gevolg van niet ingezette middelen voor het Burgerpanel en dorpsavonden. Het budget voor het Burgerpanel wordt middels winstbestemming naar 2013 overgebracht. Op product 4.200.02 Reisdocumenten is sprake van een enorme toename van het aantal aanvragen voor paspoorten (666 stuks). Dit is het gevolg van de invoering van het 1 persoon per paspoortbeginsel. Tegenover meer paspoortaanvragen staat een afname van het aantal ID-kaarten. Zowel de lasten als de baten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan de raming in de begroting. Kapitaallasten De kapitaallasten op product 4.200.01 Gemeentelijke Basis Administratie zijn ruim € 21.000 lager dan de raming omdat er sprake is van een vertraging van de modernisering van de GBA waardoor investeringen (aanschaf nieuwe software) pas later zullen plaatsvinden. Baten Op product 4.200.07 Rijbewijzen is sprake van ruim € 32.000 lagere opbrengsten. In de begroting was, conform het beeld van de afgelopen jaren, rekening gehouden met een opbrengst van 2.500 rijbewijzen. In werkelijkheid zijn slechts 1.878 rijbewijzen afgegeven.

16


Lasten apparaat Programma/Product Begroot

Werkelijk

Uitbestedingen/ overige materiële lasten Begroot

Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Bestuur en Burger 401001

Raad & Raadscommissies

401003

Rekenkamer

401501

376.894

347.853

58.500

63.618

22.955

22.604

640

College

979.200

963.446

401701

Rechtsbescherming

149.880

181.173

401702

Juridische kwaliteitszorg

201.520

188.649

402001

Bestuurlijke samenwerking

1.063

866

185.596

404001

Communicatie

300.418

302.034

404003

Representatie

404004

Ondernemingsraad

63.399

420001

Gemeentelijke Basis Administr

420002

Reisdocumenten

420003

Verkiezingen

420004

Burgelijke Stand

420005

Naturalisatie

420007

Rijbewijzen

Totaal programma

17

8.646

444.040

420.043

630

23.595

23.234

30.510

26.808

1.009.710

990.254

147.835

162.445

297.715

343.617

201.520

188.649

185.592

186.659

186.458

58.205

42.922

358.623

344.956

10.821

9.913

14.487

13.575

62.414

7.902

3.010

71.301

65.425

339.127

345.351

16.142

17.833

137.714

140.241

108.040

99.853

17.015

26.068

30.000

20.655

129.199

131.435

4.000

1.593

-43.000

9.039

9.205

2.200

7.084

125.591

127.896

48.000

34.987

2.853.014

2.849.236

708.391

676.942

3.666

22.568

34.880

8.572

3.662

1.148

13.382

-28.000

-34.952

349.837

329.380

-243.200

-250.812

2.554

-10.717

47.015

46.723

-44.780

90.199

88.248

-3.100

-7.458

8.139

8.831

-182.000

-149.559

-8.409

13.324

-499.300

-487.561

3.096.984

3.052.000

0

0


18


2. Veiligheid Beschrijving programma De gemeente Wijdemeren hecht veel belang aan de veiligheid van zijn inwoners, bedrijven en bezoekers. Het programma Veiligheid ziet toe op de veiligheid in de gemeente. Veel taken zijn opgedragen aan het bestuursorgaan burgemeester. Belangrijke aspecten zijn de handhaving van de openbare orde (en het gezag over de politie voor deze taak), het voorkomen en bestrijden van branden en ongevallen en de voorbereiding op mogelijke rampen en crises. Maar het betreft ook de vergunningverlening in het kader van evenementen, Drank- en Horeca en andere bijzondere wetgeving. De beleids- en wettelijke kaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn:  Het coalitieakkoord Het college wil de gemeente veilig houden en zo mogelijk verbeteren. Veiligheidsvraagstukken zullen we waar mogelijk in samenwerking met de regio oplossen. Bij het organiseren van evenementen in de gemeente zal de verantwoordelijkheid voor een adequaat veiligheidsniveau bij de organisatoren worden gelegd.  Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening, Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverordening, Wet op de kansspelen, Kansspelverordening, Drank en Horecawet, Horecanota, Evenementenbeleid,  Wet op de veiligheidsregio’s, Brandbeveiligingsverordening, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  Politiewet, Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, Regionaal Politiebeleidsplan,Drugsbeleid, met als bestuurlijk kader het regionaal coffeeshopbeleid. Het programma Veiligheid heeft relaties met de programma’s: 3. Openbare Ruimte in het kader van overlast in openbare ruimte 4. Economische Zaken in het kader van horeca, evenementen en standplaatsen 5. Zorg en Welzijn in het kader van jeugdoverlast, alcohol- en drugs 7. Natuur en Milieu in het kader van vergunningverlening evenementen 8. Ruimtelijke Ontwikkeling in het kader van de toepassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) op enkele onderdelen van de APV

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Regierol veiligheid Wat willen we bereiken? Een voortrekkersrol c.q. regisseursrol vervullen op het gebied van openbare orde en veiligheid (wetsvoorstel regierol gemeenten).

Wat gaan we doen? Ontwikkelen van een meerjarenbeleidsvisie en uitvoeringsprogramma (betreft uitwerking wetsvoorstel).

19

Wat hebben we bereikt? Het wetsvoorstel regierol gemeenten is verwerkt in de nieuwe Politiewet (per 1/1/’13). Op regionaal niveau zijn wij betrokken geweest bij de uitwerking van deze wet op het niveau van onze nieuwe politieregio Midden-Nederland. Wat hebben we gedaan? Op 12 juli 2012 is het Meerjarenveiligheidsbeleid 2012 – 2014 vastgesteld. Vooruitlopend op deze vaststelling is de Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland vastgesteld. In deze strategie zijn 4 prioriteiten benoemd die binnen de 41 gemeenten in Midden-Nederland worden aangepakt.


Samenwerking veiligheid Wat willen we bereiken? Een actieve rol in de regionale samenwerking.

Wat gaan we doen? Regionale samenwerking versterken onder andere op het gebied van: - Veiligheidshuis; - Regionaal Informatie en Expertise Centrum ; - Hennepconvenant; - Tijdelijk huisverbod; - Nazorg ex-gedetineerden; - Woninginbraken.

Wat hebben we bereikt? Op regionaal niveau zijn wij betrokken geweest bij de uitwerking van de nieuwe Politiewet op het niveau van onze nieuwe politieregio MiddenNederland. Wat hebben we gedaan? Het Veiligheidshuis is geborgd binnen de regionale samenwerking. Ook het onderwerp nazorg ex-gedetineerden krijgt de aandacht die het verdiend, namelijk goede regionale afstemming en inbedding van de werkzaamheden. In maart 2012 is het algemeen privacy en samenwerkingsconvenant casusoverleggen en het specifiek privacyconvenant gegevensuitwisseling persoonsgerichte aanpak meerjarige veelplegers ondertekend. Op regionaal niveau zijn we per augustus gaan werken met een digitaal systeem Huisverbodonline. Deze werkwijze is nu voor elke gemeente gelijk. In oktober is in de regio Midden-Nederland de week tegen de woninginbraak geweest. Tevens is de actie ‘Stille Nacht’ tijdens de feestdagen uitgezet. Bij beide acties hebben wij preventieve informatie beschikbaar gesteld.

Communicatie Wat willen we bereiken? Burgernet (voorheen SMS-Alert) wordt ingezet als communicatiemiddel. Gebruik maken van nieuwe media

Wat gaan we doen? Aansluiten bij de regionale implementatie van het instrument. De gemeente is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers, het relatiebeheer en de communicatie met burgers. Onderzoeken welke mogelijkheden er binnen het draaiboek IJS en draaiboek Jaarwisseling zijn t.a.v. het gebruik van nieuwe media.

Wat hebben we bereikt? Er zijn 484 SMS-Alert-deelnemers overgestapt naar Burgernet. Daarnaast hebben 260 nieuwe deelnemers zich aangemeld voor Burgernet. Hoewel dit een mooi resultaat is, moedigen wij inwoners nog steeds aan zich op te geven voor Burgernet. Wat hebben we gedaan? Meerdere malen zijn onze inwoners benaderd om deel te nemen aan Burgernet. Dit is met name verlopen via Wijdemeren Informeren.

Wij hebben tijdens de ijsperiode via Twitter gecommuniceerd dat nadere informatie over het ijs en ijsactiviteiten te vinden is bij de diverse ijsclubs.

Repressieve aanpak – regiorol jeugd Wat willen we bereiken? De regierol t.a.v. jeugd en jongeren effectiever

20

Wat hebben we bereikt? De jongerenwerker is zichtbaarder geworden in


invullen. Wat gaan we doen? Gebruik maken van de landelijk methode Beke (jaarlijkse update van politie i.h.k.v. jeugdgroepen); Per 6 weken overleg met de partners op het gebied van jeugd en jongeren met de onderwerpen: - Vindplaatsen; - Meldingen en signalering jeugd.

de kernen, waardoor de gemeente toegankelijker is geworden voor jongeren. Wat hebben we gedaan? 6 wekelijks overleg met de politie, jongerenwerker en de gemeente over meldingen, situaties in de openbare ruimte waarbij aantrekking van jongeren aan de orde is. De JOP aan de Kwakel is voorzien (op verzoek van de jongeren) van een groter betegeld voetbalveld.

Vergunningen, Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten Algemene Plaatselijke Verordening Wat willen we bereiken? Een actuele Algemene Plaatselijke Verordening

Wat hebben we bereikt? Door gebruik te maken van het model wijzigingsverordening is de APV actueel.

Actuele aanwijzingsbesluiten conform APV

Aanwijzingsbesluiten zijn actueel. Er zijn twee nieuwe aanwijzingsbesluiten genomen in 2012.

Wat gaan we doen? Eén maal per twee jaar dient de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV) te worden geactualiseerd. Vaker is mogelijk als ontwikkelingen in beleid en regelgeving dit vragen.

Wat hebben we gedaan? De APV is niet aangepast omdat dit niet noodzakelijk is geweest.

Eén maal per twee jaar dienen dergelijke uitvoeringsbesluiten te worden geactualiseerd.

Ervaren knelpunten en toekomstige ontwikkelingen zijn verzameld, welke in 2013 worden meegenomen in een volledige herziening van de APV.

Vergunningverlening Wat willen we bereiken? Eén vergunningenloket.

Wat hebben we bereikt? Er is één vergunningloket.

Digitale aanvragen ontvangen en digitale afhandeling

Wanneer de aanvrager dit wenst worden vergunningen digitaal verzonden.

Wat gaan we doen? De uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening i.h.k.v. APV en Bijzondere Wetten zetten we organisatorisch weg binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Wat hebben we gedaan? Alle taken zijn weggezet bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Landelijke aanvraagformulieren en lokale aanvraagformulieren beschikbaar maken voor digitale indiening en afhandeling (middels DigiD).

De kennisgeving incidentele festiviteiten zijn volledig digitaal, zowel de indiening als de afhandeling vinden via de mail plaats.

21


Evenementenbeleid Wat willen we bereiken? Een actueel beleid omtrent evenementen. Wat gaan we doen? Ontwikkelen van een evenementenbeleid dat aansluit bij het coalitieakkoord en aansluit bij de ontwikkeling op regionaal en landelijk niveau.

Wat hebben we bereikt? De basis is gereed, welke in 2013 verder wordt uitgewerkt. Wat hebben we gedaan? We hebben aansluiting gezocht bij regionale activiteiten omtrent het regionaal evenementenbeleid.

Horeca Wat willen we bereiken? Een actueel beleid voor horeca. Wat gaan we doen? Opstellen nota handhaving en toezicht openbare orde en veiligheid (openbare ruimte) inclusief de inzet van Bijzondere opsporingsambtenaren.

Wat hebben we bereikt? De basis is gereed, welke in 2013 verder wordt uitgewerkt. Wat hebben we gedaan? Er is een goede samenwerking op regionaal niveau waarbij de verdere uitwerking is gepland in 2013 i.c.m. de implementatie van de nieuwe Drank- en Horecawet.

Toezicht en handhaving Uitwerking handhaving en toezicht openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking. Wat gaan we doen? Opstellen nota handhaving en toezicht openbare orde en veiligheid (openbare ruimte) inclusief de inzet van Bijzondere opsporingsambtenaren.

Wat hebben we bereikt? De bestuurlijke strafbeschikking is (nog) niet geïmplementeerd. Wat hebben we gedaan? Begin februari 2013 wordt het uitvoeringsprogramma 2013-2014 aan het college voorgelegd ter vaststelling. In het programma is een vooruitblik opgenomen over de inzet van een bijzonder opsporingsambtenaar voor het houden van toezicht in de openbare ruimte.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Rampenbestrijding Wat willen we bereiken? Een getrainde en geoefende rampenbestrijdingsorganisatie. Wat gaan we doen? Organisatiebrede opleiding en oefening.

22

Wat hebben we bereikt? Een rampenbestrijdingsorganisatie die haar taken kent en in staat is bevolkingszorg gedurende een ramp te organiseren. Wat hebben we gedaan? Er zijn voor de gehele organisatie realistische oefeningen gehouden aan de hand van rampsituaties.


Regionaal Crisisplan Wat willen we bereiken? Een actueel regionaal crisisplan Wat gaan we doen? In samenwerking met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek komen tot een actueel regionaal crisisplan dat door het Veiligheidsbestuur kan worden vastgesteld in 2012.

Wat hebben we bereikt? Het rampenplan is vervangen door het regionaal crisisplan. Wat hebben we gedaan? De implementatie van de gemeentelijke Bevolkingszorg zoals is beschreven in het Regionaal Crisisplan is in 2012 gestart.

Brandweerzorg ‘Been bij trekken’ Wat willen we bereiken? In samenwerking met de Brandweer Gooi en Vechtstreek komen tot een vermindering van de overschrijding in aanrijtijden.

Wat hebben we bereikt? Een goede basis voor het in 2013 op te stellen dekkingsplan.

De kazerne Loosdrecht op hetzelfde niveau brengen als de kazernes Kortenhoef en Nederhorst den Berg.

Gelet op de ontwikkelingen (w.o. het nieuwe dekkingsplan) is de kazerne Loosdrecht nog niet op hetzelfde niveau als de andere kazernes.

Wat gaan we doen? Besluitvorming om te komen tot aanrijtijden binnen de norm.

Wat hebben we gedaan? Het veiligheidsbestuur heeft de projecten ‘Brandweer overmorgen’ en ‘Brandweerzorg op maat’ uitgerold. In november is hierover een informatiebijeenkomst geweest voor de raden in de regio. Er zijn voorbereidingen getroffen om in de eerste 3 maanden van 2013 tot besluitvorming te komen, zodat het dekkingsplan voor de regio gereed is.

In de samenwerking met de Brandweer Gooi & Vechtstreek zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de brandweerkazernes (“Been bijtrekken”). Inmiddels voldoen de kazernes in Nederhorst den Berg en ’s-Graveland aan het gewenste niveau. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht van ver- of nieuwbouw van de kazerne Loosdrecht. In 2012 zal daadwerkelijk uitvoering van het project plaatsvinden. Gelet op de ervaringscijfers van de twee gerealiseerde kazernes is een bijraming van het in het investeringsplan 2011 opgenomen krediet voor locatie Loosdrecht niet uitgesloten.

Het Veiligheidsbestuur heeft besloten, gelet op de ontwikkelingen, Wijdemeren (en Muiden) uitstel te geven van de afspraak ‘Been bijtrekken’. Een schetsplan en kostenraming voor de verbouw/uitbreiding van de kazerne Loosdrecht is gereed.

23

Voor verbetering van het te water laten van de brandweerboot te Nederhorst den Berg heeft de raad een krediet ad € 22.500 beschikbaar gesteld. Daarvan is inmiddels een mini-tractor aangeschaft. Op dit moment loopt een procedure voor het plaatsen van een drijvende aanlegsteiger.


24


Prestatieindicatoren

Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

2. Veiligheid M.E. Smit Staf Te bereiken in 2012

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2

Bereikt in 2012

Toelichting

Vergroten algemene veiligheid Scheppen van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren. Kadernota integrale veiligheid 1 1 Aantal oefeningen rampenbestrijdingsorganisatie

10

9

Het proces CRAS(Centrale Registratie Afhandeling Schade) is niet beoefend

Kengetallen Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (*) Evenementenvergunningen Standplaatsvergunningen

2009 129 176 48

2010 150 153 36(**)

2011 110 125 1

(*) Inclusief melding incidentele festiviteiten (**) Jaarlijkse standplaatsvergunningen zijn per 2011 omgezet naar onbepaalde tijd. Dit kengetal geeft alleen nieuwe vergunningen aan.

25

2012 126 108 13




Rekening 2011 2.422.332 -45.447 2.376.885 2.376.885

Begroting 2012 2.503.657 -82.775 2.420.882 -14.200 2.406.682

Rekening 2012

2.437.168 -70.720 2.366.449 -14.200 2.352.249

Afwijking

66.489 -12.055 54.434 54.434

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Uitbestedingen / Materiële lasten Binnen het product 4.060.05 Brandweer heeft de exploitatie van de kazernes ruim € 33.000 minder gekost dan waarmee rekening gehouden in de begroting. In 2012 zijn alleen strikt noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De budgetten voor 2013 zijn reeds bij het opstellen van de begroting 2013 aangepast. Kapitaallasten De kapitaallasten van de kazernes Nederhorst den Berg en ’s-Graveland zijn € 14.000 lager dan geraamd. De kapitaallast van de restant kredieten van beide kazernes is in de begroting opgenomen voor de ver- nieuwbouw van de kazerne Loosdrecht. In de rekening is deze last vrijgevallen. Baten In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen van € 17.519 voor onderhoud aan het dak van de kazerne in Nederhorst den Berg. Omdat deze werkzaamheden in 2012 niet zijn uitgevoerd (zie ook hiervoor - onder uitbestedingen/materiële lasten -, heeft de onttrekking ten laste van de voorziening niet plaatsgevonden en is derhalve sprake van “verminderde baten”.

26



Werkelijk


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Veiligheid 405001

APV, bijz. wetten en evenement

203.646

246.573

13.319

14.300

405002

Integrale Veiligh./crimi.prev.

65.401

100.389

16.806

16.806

405003

Handh/toezicht openbare ruimte

81.460

8.548

12.500

9.731

405004

Ondersteuning burgemeester

18.610

14.187

406005

Brandweer

57.425

36.820

1.724.027

1.690.819

166.762

152.741

-39.294

-21.776

407001

Rampenbestrijding

87.580

91.634

52.994

51.503

3.127

3.118

-21.660

-22.929

514.122

498.151

1.819.646

1.783.158

169.889

155.859

-82.775

-70.720

Totaal programma

27

-18.821

-3.000

-25.051

-964

-14.200

-14.200

-14.200

-14.200

198.144

235.822

82.207

117.195

90.960

17.315

18.610

14.187

1.894.720

1.844.405

122.041

123.326

2.406.682

2.352.249


28


3. Openbare Ruimte Beschrijving programma Dit programma omvat de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en gebouwen. Meer concreet betreft het onder andere de zorg voor riolering, wegen, bruggen, openbare verlichting, groenonderhoud en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Een belangrijk beleidsuitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen heel, schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen ten gevolge van slecht of onvoldoende onderhoud. De begrippen “heel”, “schoon” en “veilig” zijn echter relatief en worden voor een belangrijk deel bepaald door de financiële bandbreedte van de gemeente. Sober en doelmatig is daarom het uitgangspunt, waarbij een optimale afstemming wordt gezocht tussen enerzijds de wensen van de burger en anderzijds de financiële grenzen van de gemeente. Initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen om samen met de gemeente op te trekken in het inrichten en beheren van de openbare ruimte en gebouwen worden gestimuleerd, met als doel gezamenlijk de leefbaarheid in onze gemeente waar mogelijk op te waarderen. Ook vanuit de gemeente worden dergelijke initiatieven ontplooid. Randvoorwaardelijk voor het goed beheren van dit programma betreft een voor de verschillende onderdelen goed beheersysteem, inclusief een vertaling naar beheerplannen en beleidsnota’s. Per onderdeel is daarmee zichtbaar welk kwaliteitsniveau gehanteerd en daarmee verwacht mag worden. Ook maakt dit keuzes inzichtelijk, inclusief de bijbehorende consequenties. Op een aantal onderdelen is een beheersysteem aanwezig, echter op een aantal onderdelen nog niet. Daar waar het beheer nog niet in beeld is gebracht of is verouderd, wordt dit de aankomende periode alsnog in beeld gebracht. Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in de Gemeentewet (zorgplicht), Wegenwet, Wegenverkeerswet, Wet milieubeheer, Boswet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Afvalstoffenwet, Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION) en de Waterwet. Uit de Waterwet vloeit voort de verplichting tot het opstellen van een verbreed GRP en de gemeentelijke zorgplicht voor afvloeiend hemelwater en stedelijk grondwater. Daarnaast schrijft de wet een goede samenwerking en afstemming met de watersysteem beheerder (AGV) voor. Betrokken partijen Naast de gemeente zijn ook andere instanties verantwoordelijk voor de openbare ruimte en gebouwen binnen de gemeentegrenzen. De betrokken partijen zijn o.a. Rijk, Provincie, Plassenschap Loosdrecht e.o., Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), Natuurmonumenten, Nutsbedrijven en hulpverleningsdiensten. Met deze partijen wordt, vanuit een integrale benadering en verantwoordelijkheid, naar steviger samenwerking gezocht om samen op te trekken in efficiënte en eenduidige inrichting en beheer van de openbare ruimte en gebouwen. Eind 2012 dient duidelijkheid te zijn wie verantwoordelijk is voor het beleid en beheer van waterwegen en plassen. Er is een duidelijk verband met een aantal programma’s uit deze programmabegroting. De uitvoering van dit programma kan nadrukkelijk van invloed zijn op de inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Wegen Wat willen we bereiken? Door de inhaalslag van de afgelopen jaren is het wegenareaal nu in relatief goede conditie (streefniveau R (min)). Wij willen de komende jaren dit niveau R (min) op peil houden.

29

Wat hebben we bereikt? Wij hebben een evenwichtig onderhouden wegennet. Op basis van het opgestelde beheerplan wegen vindt planmatig onderhoud plaats, wanneer het minimum (R-) niveau wordt overschreden. In mei 2012 is de lange termijn kapitaalbehoefte voor het wegbeheer vastgesteld.


Wat gaan we doen?  De komende jaren gaan wij meer doen aan onderhoud van woonstraten. In Kortenhoef zijn veel straten in dezelfde periode aangelegd die daarmee allemaal nagenoeg tegelijk aan het einde van hun levensduur komen;  In het investeringsplan is een bedrag opgenomen voor de aanleg van een eenvoudig voetpad parallel aan de Torenweg. Hiermee kan een zeer onveilige situatie worden opgelost.

Wat hebben we gedaan? De reconstructie Munniksveen is in nauw overleg met een klankbordgroep ontwikkeld en is aanbesteed. In december heeft de raad het krediet voor de uitvoering vrijgegeven. Uitvoering volgt in 2013. In december heeft de raad ingestemd met de aanleg van het voetpad Torenweg. Uitvoering volgt in 2013. We hebben een flink stuk Nieuw Loosdrechtsedijk van een nieuwe deklaag voorzien. De fietspaden worden begin 2013 nog betegeld. Bij de Frans Halslaan is een drempel gemaakt. Het kruispunt Randweg/Lange Wetering is gereconstrueerd en veiliger gemaakt. In Kortenhoef zijn 5 speelpleintjes herbestraat. We hebben een stukje Stichtse End herbestraat, waarbij tevens een asbestsanering (in de fundering) heeft plaatsgevonden.

Verkeer Wat willen we bereiken? Het beleidsplan verkeer is door de raad aangenomen. De hierin opgenomen projecten hebben als doel verkeersverbeterende maatregelen te realiseren.

Wat hebben we bereikt? Projecten uit het beleidsplan verkeer (BPV) zijn samen met de projecten uit het plan verkeersonveilige situaties (VOS) opgenomen in het verkeersrealisatieplan (VRP). Uitvoering van deze laatste is opgestart.

Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? De in het beleidsplan opgenomen projecten Projecten uit het verkeersbeleidsplan hebben nog worden in de tijd uitgezet en opgepakt. Eventuele de nodige bestuurlijke aandacht gevraagd. Per verkeersverbeterende maatregelen worden januari 2013 worden concreet de onderstaande concreet uitgewerkt en aan de raad voorgelegd projecten voorbereid en uitgevoerd: met de daarbij behorende consequenties.  Proef 30 km-zone vaartwegen (BPV), Inmiddels worden voorbereid:  Instellen 60 km maatregelen Herenweg  30 km zone vaartwegen Ankeveen (BPV),  verkeersveiligheid  Aanpassing fietspaden Molenmeent tussen  wegencategoriseringsplan Rading – Frans Halslaan (BPV/VOS)  Inrichting De Kwakel met éénrichtingsverkeer als “fietspad-auto’s te gast” (VOS),  Herinrichting Klapbrug (VOS)  Instellen 30-km zones overige kernen, fase 1 = 2013 (BPV, 2013 - 2014) In de wijk Venenburg zijn in goed overleg met de bewoners een aantal verkeersverbeterende maatregelen uitgevoerd.

30


Openbare verlichting Wat willen we bereiken? De openbare verlichting gaat steeds verder achteruit. Wij willen inzicht hebben in de staat van onze openbare verlichting en voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Waar nodig willen wij onacceptabele, gevaarlijke situaties oplossen. In de Horn- en Kuijerpolder blijkt de situatie slechter te zijn dan eerder gedacht. Wij willen de hieruit voortvloeiende risico’s (bijvoorbeeld omwaaien van masten) oplossen. Wij willen dat Wijdemeren ‘WION-proof’ wordt. Wat gaan we doen?  Wij gaan de bestaande situatie goed in beeld brengen, onder andere door het nog onbekende deel van de lichtmasten en onze eigen kabelnetten te inventariseren;  Vanuit de inventarisatie gaan wij waar nodig gevaarlijke situaties direct oplossen of voorstellen daartoe voorbereiden;  In het investeringsplan is in 2012 € 100.000 opgenomen voor een inhaalslag in het vervangen van lichtmasten in de Horn- en Kuijerpolder;  In het kader van de WION gaan wij een verbinding naar het kadaster realiseren.

Wat hebben we bereikt? We hebben inzicht gekregen in de kwaliteit van openbare verlichting. Planmatig onderhoud op basis van objectieve gegevens is nu mogelijk.

Wat hebben we gedaan?  Lichtmasten in eigendom van onze gemeente zijn geïnspecteerd. Een analyse van de gegevens is gemaakt.  De voorbereiding voor het vervangen van verlichting in Horn –en Kuijerpolder is gestart.  De ligging van de kabels van openbare verlichting worden gedigitaliseerd. Hiermee zullen we uiteindelijk voldoen aan de WION.

Herinrichtinggebieden Wat willen we bereiken? Bij actuele herinrichtingvraagstukken willen wij met alle betrokkenen gezamenlijk optrekken met als doel tot een breed gedragen planvorming te komen.

Wat hebben we bereikt? In 2012 zijn geen herinrichtingsgebieden in uitvoering geweest.

Wat gaan we doen? Overmeer Zuid is bestaand gebied dat voor herinrichting in aanmerking komt. Wij gaan een klankbordgroep opzetten, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn om tot goede en breed gedragen planvorming te komen.

Wat hebben we gedaan? Geen ontwikkelingen vanwege andere prioriteiten.

Beheer en onderhoud openbaar groen, straatreiniging en straatmeubilair Wat willen we bereiken? Financiële keuzes die zijn gemaakt hebben effect op het beheer en onderhoud en daarmee kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is van grote invloed op de beleving door- en waardering van de gebruikers en belanghebbenden. Wij willen de aantrekkelijke woon en werkomgeving van Wijdemeren zo goed mogelijk behouden, waarbij het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd binnen de financiële

31

Wat hebben we bereikt? Binnen de beschikbare financiële middelen wordt zo optimaal mogelijk invulling gegeven aan de inrichting en het onderhoud. Daarbij zijn initiatieven ontplooid om de inrichting en het beheer waar mogelijk een extra impuls te geven. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat door een andere manier van samenwerking met de Tomingroep een kwaliteitslag is gemaakt in het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.


mogelijkheden. Wij willen de te verwachten beeldkwaliteit helder communiceren met de gebruikers en belanghebbenden, zodat zij weten wat zij mogen verwachten. Wij willen ook kwaliteitskeuzes inzichtelijk maken, inclusief de daarbij behorende financiële consequenties. Op basis van het Boombeleidsplan en de hierin te maken keuzes wordt het beheer nader uitgewerkt. Wij willen voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren. De bomen mogen geen gevaar opleveren.

Wat gaan we doen?  Wij gaan de te beheren onderdelen van het openbaar groen inventariseren en opnemen in een groen-beheerplan, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen. Aan de hand daarvan blijven wij communiceren met de gebruikers en belanghebbenden omtrent wat zij mogen verwachten aan beeldkwaliteit;  Wij gaan een plan ontwikkelen, waarbij in de loop der tijd onderhoudsintensieve gebiedsdelen worden omgevormd tot onderhoudsarme gebiedsdelen;  Aan de hand van dezelfde inventarisatie en beeldvertaling gaan wij kwaliteitskeuzes inzichtelijk maken, inclusief de daarbij behorende financiële consequenties;  Wij gaan regionaal en lokaal met belanghebbenden de mogelijkheden voor samenwerking onderzoeken en initiatieven ontplooien om met elkaar, binnen de financiële grenzen, een kwalitatief zo goed mogelijk beheer en onderhoud van de openbare ruimte te realiseren;

In september heeft de raad het bomenbeleidsplan en de daarop aangepaste bomenverordening vastgesteld. Deregulering van de kapvergunning maakt hier onderdeel vanuit. Daarbij is een keuze gemaakt voor minimaal onderhoud binnen de grenzen van onze zorgplicht, waarbij sober en veilig de uitgangspunten zijn. Wat hebben we gedaan?  Het beheer en onderhoud van het openbaar groen is vooral budgetgestuurd, waardoor géén groen-beheerplan is opgesteld. Wel wordt met regelmaat gecommuniceerd over wat de bewoners kunnen verwachten in frequentie van het onderhoud.  Dit doen wij op kleine schaal. De raad heeft hiervoor in 2012 € 30.000 beschikbaar gesteld, waarvoor 1729 m2 plantsoen is gerenoveerd.  Zie hierboven.

 Overleg over regionale samenwerking verloopt stroef. In 2013 gaat Wijdemeren weer een poging doen om dit initiatief een nieuw leven in te blazen. Momenteel wordt in samenwerking met een plaatselijke ondernemer een plan uitgewerkt om ook de rotondes ”ter adoptie” aan te bieden.

 Wij gaan beleid ontwikkelen én initiatieven oppakken om de kwaliteitsbeleving in de openbare ruimte een extra impuls te geven, door waar mogelijk in samenwerking met de gebruikers van de openbare ruimte het beheer en onderhoud ervan uit te voeren;

 Samen met stichting Land en Boschzigt hebben we een groot deel van ons banken bestand geschilderd. Er zijn in 2012 17 initiatieven gestart, waarbij burgers zelf stukken openbare ruimte onderhouden. Na een evaluatie blijkt dit zeer succesvol en worden deze initiatieven ook voor 2013 voortgezet en verder uitgebouwd.

 Op basis van het VTA (Virtual Tree Assessment) geven wij uitvoering aan de noodzakelijke beheermaatregelen m.b.t. de ruim 11.000 gemeentelijke bomen;  Het Bomenbeleidsplan werken wij op

 De achterstand in onderhoud en beheer in ons bomenbestand, naar aanleiding van VTA 2010, wordt momenteel weggewerkt.

32

 Zie hierboven.


onderdelen verder uit en vullen dit in;  Wij gaan het bulkwerk in onderhoud van het openbaar groen aanbesteden en uitbesteden aan een marktpartij.

 Delen van het bulk-onderhoud zijn uitbesteed aan een externe marktpartij.

Gladheidbestrijding Wat willen we bereiken? Het uitgangspunt is dat adequaat wordt ingespeeld op weersverwachtingen in relatie met veiligheid gedurende de winterperiode. Veiligheid voor onze weggebruikers speelt hierin de belangrijkste rol, waarbij wij rekening houden met beleid, wet en regelgeving.

Wat hebben we bereikt? De weersverwachtingen worden zeer nauwlettend in de gaten gehouden in relatie tot de gladheid op onze wegen. Wanneer nodig wordt hierop adequaat ingespeeld door de gladheid te bestrijden volgens het vastgestelde gladheidsbestrijdingsplan.

Wat gaan we doen? De gladheidbestrijding wordt voor het winterseizoen 2011-2012 uitgevoerd door Tomin/SBS. Dit conform het door ons opgestelde gladheidbestrijdingsplan 2012. Wij gaan in 2012 onderzoeken wat de regionale samenwerkingsmogelijkheden zijn op het gebied van zoutinkoop en –opslag en de structurele uitvoering gladheidbestrijding en wat hiervan de mogelijke voordelen zijn. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in nieuw te ontwikkelen beleid m.b.t. het uitvoeren van deze wettelijke taak.

Wat hebben we gedaan? Het winterseizoen 2011-2012 is geëvalueerd. Leerpunten zijn meegenomen in de gehouden Europese aanbesteding gladheidbestrijding 2012-2013. In regionaal verband is de inkoop strooizout aanbesteed en gegund. Centrale opslag in de regio is onderzocht, hier is vooralsnog geen voordeel in te behalen. Centrale opslag vindt plaats bij de leverancier.

Serviceverlening Wat willen we bereiken? Wij willen adequaat inspelen op vragen, klachten en meldingen van burgers en andere gebruikers van de openbare ruimte. Wat gaan we doen? We gaan een nieuwe werkwijze ontwikkelen, waarbij de nog beschikbare personele capaciteit in de buitendienst, adequaat wordt ingezet op serviceverlening en het inspelen op en oplossen van meldingen en klachten.

Wat hebben we bereikt? Er wordt adequaat ingespeeld op meldingen in de openbare ruimte. Het aantal meldingen in het groenonderhoud is met 27% gedaald van 469 in 2011 naar 344 in 2012. Wat hebben we gedaan? Er is voor een andere manier van samenwerken met Tomin gekozen, waarbij in kleine ploegen worden gewerkt aan het beheer en onderhoud. Op deze wijze wordt sneller en beter gereageerd op meldingen in de openbare ruimte.

Begraafplaatsen Wat willen we bereiken? De service en dienstverlening m.b.t. het beleidsveld lijkbezorging voldoet aan wet en regelgeving en vind plaats in overeenstemming met de beschikbaar gestelde middelen. De “Quick Scan gemeentelijke begraafplaatsen Wijdemeren” en de “Arbo beoordeling begraafplaatsen” geven aan welke initiatieven genomen moeten worden om het beleidsveld lijkbezorging op een verantwoorde en respectvolle wijze invulling te kunnen geven.

33

Wat hebben we bereikt? Door het uitbesteden van het grafdelven voldoen wij aan de Arbo eisen. De aannemer is een hiertoe gespecialiseerd bedrijf.


Wat gaan we doen?  Wij gaan het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen, conform een integraal bestek, uitbesteden aan een nog nader te kiezen marktpartij;  Wij blijven uitvoering geven aan een verantwoorde en respectvolle wijze van lijkbezorging, binnen de beschikbare financiële mogelijkheden.

Wat hebben we gedaan? Het uitvoeren van het dagelijks onderhoud is niet uitbesteed maar wordt gedaan door de eigen dienst in samenwerking met de Tomin/SBS. Er wordt gewerkt aan een “strategiedocument uitvaartverzorging”, waarin de mogelijkheden worden uitgewerkt om anno 2013 e.v. op een respectvolle en verantwoorde wijze uitvoering te kunnen geven aan dit beleidsveld. In december heeft de raad de nieuwe begraafplaatsverordening 2013 vastgesteld.

Riool, duikers en kolken Wat willen we bereiken? Wij willen een rioolstelsel dat adequaat is ingericht en adequaat wordt beheerd. Dit zodanig dat er zo min mogelijk storingen in optreden.

Wat hebben we bereikt? We hebben meer inzicht en kennis van ons rioolstelsel. Het helpt ons storingen en slecht functioneren te voorkomen.

Wij willen daarnaast een aantal maatregelen doorvoeren, ter verbetering van onze waterhuishouding. Het betreft hier onze zorgplicht m.b.t. hemelwater, grondwater en afvalwater. Hierbij volgen wij de gemaakte keuzes van het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP).

De samenwerking met Waternet verloopt goed. Er wordt rekening gehouden met ieders belang. De rol van het waterschap verandert gedeeltelijk van toezichthouder naar partnerschap.

Ook willen wij voldoen aan de eisen die Waternet ons oplegt m.b.t. onze gezamenlijke waterhuishouding. Wat gaan we doen?  Het inspecteren en reinigen van het vrijvervalriool, de duikers en de kolken gebeurt op reguliere basis. Kleine gebreken worden verholpen, rekening houdend met het jaarlijks op te stellen onderhoudsprogramma;  Voor de kern Loosdrecht maken we een plan van aanpak om het aantal hemelwateruitlaten te vergroten;  In de kern Nieuw-Loosdrecht gaan we voort met het project “Loos Terecht”. Op basis van een inventarisatie en rapportage m.b.t. mogelijke foutieve aansluitingen volgt een plan van aanpak. We willen alle betrokken eigenaren stimuleren en waar nodig ondersteunen met het saneren van de foutieve aansluitingen. Voor enkele straten zetten we een afkoppelproject op, om ook het hemelwater van de particuliere percelen op het gemeentelijk hemelwaterrioolstelsel te kunnen

34

Wat hebben we gedaan?  De reiniging en inspectie wordt uitgevoerd volgens een periodiek onderhoudschema.



Binnen het project “Loos Terecht” zijn foutieve rioolhuisaansluitingen op het riool in kaart gebracht. De medewerking van de burger is noodzakelijk omdat er geen verplichting tot uitvoering is opgelegd. Medewerking is op basis van vrijwilligheid, waarbij de burgers worden gestimuleerd de foutieve aansluiting te corrigeren. Ongeveer 60% van alle foutieve vuilwater rioolaansluitingen is nu hersteld.


laten lozen;  Om te voldoen aan de basisinspanning zijn we in Kortenhoef volop bezig om zoveel mogelijk verhard oppervlak af te koppelen van het gemengde rioolstelsel;  Voor de kernen Ankeveen en Nederhorst den Berg gaan wij het rioolstelsel hydraulisch berekenen, om een goed beeld te krijgen van het functioneren van het rioolstelsel. Hierin verwerken we ook de ontwikkeling van de Arnout Voetlaan en de effecten op het rioolstelsel. We voeren vervolgens de noodzakelijke acties uit.



Er is een uitvoeringsplan gemaakt om zoveel mogelijk verhard oppervlak in Kortenhoef af te koppelen. De uitvoering start in 2013.

Gemalen Wat willen we bereiken? Wij willen een goed werkend gemalensysteem vanuit onze verantwoordelijkheid m.b.t. onze waterhuishouding. We hebben hiertoe een beheersysteem ontwikkeld, waarbij wij het onderhoudsniveau van het gemalensysteem verder willen optimaliseren.

Wat hebben we bereikt? We hebben een goed overzicht van storingen. Ze zijn logisch verzameld in ons beheersysteem. Op basis van objectieve gegevens zijn wij gestart met het maken van een meerjarig onderhoudsplan.

Wat gaan we doen?  Het onderhoudscontract voor de gemalen is nu voor een periode van vijf jaar aanbesteed aan een externe partij;  We gaan het onderhoudsniveau van de gemalen verder optimaliseren. We toetsen ons beheersysteem aan de praktijk en passen dit waar nodig aan;  In de kernen Loosdrecht en Kortenhoef starten we met het aanpassen, vervangen en/of renoveren van de hoofdgemalen.

Wat hebben we gedaan?

 Het groot onderhoud aan 12 hoofdrioolgemalen in Loosdrecht is in uitvoering.

Standaard ontwerp, handboek inrichting openbare ruimte (HIOR) Wat willen we bereiken? Wij willen tot een goede standaard komen voor het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte. Dit geeft richting en houvast bij ontwerpplannen en inzicht in de (financiële) consequenties. Wij willen daarbij wel de mogelijkheid behouden, gemotiveerd af te kunnen wijken van het handboek. Concreet willen wij gezamenlijk tot een breed gedragen ontwerp van de openbare ruimte in het nieuwe woongebied Overmeer Sportpark komen. Wat gaan we doen? Vaststellen van het in ontwikkeling zijnde Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) en periodiek, jaarlijks controleren op actualiteit, juistheid en compleetheid. Het HIOR is ons vertrekpunt bij (her)inrichtingsvraagstukken.

35

Wat hebben we bereikt? Het handboek is een goede standaard en wordt gebruikt bij het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte.

Wat hebben we gedaan? Het handboek is vastgesteld en op de website geplaatst. De actualiteit ervan wordt periodiek bewaakt.


Gemeentelijke gebouwen Wat willen we bereiken? Wij willen gebouwen ter beschikking stellen waar zonder storing, onderbreking of stilstand van het gebruiksproces, veilig, gezond, milieubewust en prettig kan worden gewerkt, gesport, gewoond of anderszins kan worden gebruikt. Bij de gebouwen willen we een evenwicht bereiken tussen technische- en esthetische kwaliteit binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen. Wat gaan we doen?  Aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan 2011 geven wij uitvoering aan het planmatig en grootonderhoud van de gebouwen. De regie is daarbij in handen van de gemeente, terwijl de uitvoering wordt uitbesteed;  Calamiteiten, storing en klachten van bouwkundige of installatietechnische aard die het gebruik van het gebouw onmogelijk maakt of nadelig beïnvloed, lossen wij direct op;  Wij gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden en consequenties om het dagelijks gebouwen installatiebeheer in een “regieconstructie” buiten de eigen organisatie te plaatsen.

36

Wat hebben we bereikt? Over het algemeen kunnen onze gemeentelijke gebouwen zonder hinder en veilig worden gebruikt. In juli 2012 is het Meerjaren Onderhoudsplan gebouwen (MOP) door de raad vastgesteld.

Wat hebben we gedaan? Op basis van het MOP wordt uitvoering gegeven aan het planmatig en groot onderhoud. Daarbij wordt telkens kritisch gekeken naar mogelijkheden voor temporisering.

Er wordt adequaat gereageerd op storingen en meldingen met betrekking tot het beheer en gebruik van onze gemeentelijke gebouwen en installaties. Op basis van het in 2012 gehouden onderzoek is geconcludeerd dat al veel werk in regie wordt uitbesteed. Een optimale balans lijkt bereikt. Het waterleidingwerk in sporthal de Blijk is aangepast en voldoet aan de eisen voor de drinkwaterveiligheid.





Doelstelling 2 Indicator 1 Doelstelling 3 Indicator 1




3. Openbare Ruimte G.H. Abrahamse Beheer Openbare Ruimte Te Bereikt in bereiken 2012 in 2012

Toelichting

Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren Uitwerking winkelgebied Nootweg Overige kernen: geen invulling.

1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau X gereed Al gereed in 2011

Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte Onderhoud wegen op R-min niveau Percentage verhardingen 6 5,5% Beoordeling op veiligheid dat niet voldoet aan minimaal R-min niveau 10% Beoordeling op kwaliteit (streefwaarde) Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties Aantal “black spots” 0 0 In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties Aantal m² verouderde In 1729 m2 Onderwerp is budgetgestuurd. plantsoenen die jaarlijks afwachting Raad heeft 30.000 beschikbaar worden gerenoveerd van gesteld voor groenrenovaties. beheerplan Goed onderhoudsniveau van de gazons Maximum aantal keren In X Onderwerp is budgetgestuurd. Niveau dat gewenste niveau (A) afwachting A wordt over het algemeen niet niet wordt gehaald. van gehaald, gemiddeld is sprake van beheerplan niveau C-D. Realiseren openbare verlichting die in redelijke tot goede staat is en passend bij de omgeving Maximum 2 X Indicator moeilijk te bepalen. Voor uitvalpercentage 2013 is nieuwe indicator opgesteld: openbare verlichting op “aantal meldingen defecten OV” bepaald moment. Voorkomen van overlast van verstopte riolen Percentage verstopte 96 X Indicator moeilijk te bepalen. Voor rioleringen in de 2013 is nieuwe indicator opgesteld: openbare ruimte dat “aantal meldingen defecten riolering” binnen 24 uur is opgelost

Kengetallen Elementenverhardingen in m2 Asfaltverhardingen in m2 Aantal verkeersongevallen gewonden/ziekenhuis Aantal verkeersongevallen met doden Oppervlak gazons in m2 Oppervlak overig openbaar groen in ha Aantal meldingen over groen

37

2010 552.000 467.000 14 0 178.024 52 426

2011 552.000 467.000 1 2 178.024 52 469

2012 552.000 467.000 Volgt medio ‘13 Volgt medio ‘13 178.024 52 344




Rekening 2011 10.410.475 -6.030.402 4.380.073 -746.795 3.633.278

Begroting 2012 10.387.570 -6.426.259 3.961.310 -282.615 3.678.695

Rekening 2012

9.631.042 -6.070.966 3.560.077 118.177 3.678.253

Afwijking

756.527 -355.294 401.234 -400.792 442

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Lasten apparaat In 2012 is sprake geweest van organisatorische verschuivingen. Hierdoor is sprake van een gewijzigde verdeling van de apparaatslasten over programma’s en bijbehorende producten. Dat verklaart de verschillen tussen begroot en werkelijk bij een aantal programma’s. Uitbestedingen / Materiële lasten Binnen het product 4.500.01 Rationeel wegbeheer is ten opzichte van de begroting sprake van € 320.000 hogere lasten dan begroot. Deze hogere lasten resulteren in een lagere storting in de reserve (zie mutaties reserves). De hogere lasten worden ondermeer veroorzaakt door: - Werk Nieuw Loosdrechtsedijk - Renovatie 5 speelpleintjes Kortenhoef - Verharding Randweg/Nieuwe Overmeerseweg a.g.v. vorstschade - Hogere lasten reconstructie Stichts End bij Arnoud Voetlaan vanwege asbest in ondergrond. Op product 4.500.06 Gladheidbestrijding is € 38.000 meer uitgegeven dan geraamd. De extra kosten zijn voornamelijk het gevolg van het uitbesteden van werkzaamheden. Ook zijn in 2012 meer ritten uitgevoerd om de gladheid te bestrijden. Op product 4.520.01 Borden & Verkeersregelinstallaties is sprake van onderuitputting van € 52.000 (33% van het budget). In 2012 kon het onderhoud (mede als gevolg van beperkte capaciteit) tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Binnen het product 4.580.01 Gemeentelijk rioleringsplan is sprake van een aanzienlijke onderschrijding van het budget met ruim € 737.000. Deze lagere uitgaven worden grotendeels gecompenseerd door een hogere storting in de reserve Gemeentelijk rioleringsplan. De lagere uitgaven zijn voornamenlijk veroorzaakt door: - terughoudend inhuren personeel van derden; - uitvoering van de renovatie van hoofdgemalen deels doorgeschoven naar 2013; - de actualisering van het beheer vrijverval (restant raming vg. jaren € 487.000) wordt in een periode van 5 jaar aangewend. In 2012 is hiervan slechts € 17.500 besteed. Restantbedrag wordt bij de voorjaarsrapportage voor 2013 gebudgetteerd. Binnen het product 4.590.01 Lijkbezorging is € 26.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dit is het gevolg van o.a. inhuur van personeel van derden ten behoeve van het opstellen van een strategisch document uitvaartverzorging. Tegenover de extra kosten staan ook extra baten van € 52.000.

38


Lasten apparaat Programma/Product


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Werkelijk

Begroot

65.398

8.311

2.000

615

255.430

336.977

677.378

997.161

542.451

587.072

335.221

24.637

29.849

33.694

4.347

4.310

45.971

48.979

11.500

11.845

111.028

50.549

336.472

330.425

450005 Straatreiniging

81.427

77.638

90.575

93.522

450006 Gladheidsbestrijding

39.440

25.735

63.400

101.399

-3.868

450007 Werken voor derden

6.381

4.548

5.000

825

-5.000

12.761

22.358

120.826

90.935

53.709

52.197

84.774

77.058

156.633

104.543

7.010

6.930

452002 Verkeersbeleid

95.708

128.871

4.548

3.525

454001 Afwatering

24.193

32.528

66.300

33.751

287.755

537.468

567.360

509.619

2.623.617

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Openbare Ruimte 441002

Kadaverdestructie / bestrijding botulisme

450001 Rationeel wegbeheer 450002

Overig beheer van wegen

450003 Straatmeubilair 450004 Openbare verlichting

451001 Bruggen 452001

Borden / verkeersregelinstallaties

456001 Openbaar groen 457001

Vuilafvoer- en verwerking

457003 Afvalstoffenheffing

10.604

13.945

10.538

-16.000

-55.854

533.817

192.619

8.926

1.993.076

2.057.974

369.417

62.641

530

-1.472

58.001

59.353

-5.000

-2.601

453.104

388.911

172.002

171.161

-4.698

98.972

122.436

-4.063

6.381

1.310

-500

-7.594

-4.832

-4.832

182.464

160.658

-50.000

-6.900

197.917

174.037

100.256

132.396

104.438

72.280

688.915

958.857

6.000 -1.304

67.398

-3.200

-625

-163.000

-86.300

2.643.577

-404.742

-426.583

2.218.875

2.216.994

-2.730.132

-2.742.443

-2.690.218

-2.701.500

-487.008

-237

2.100.642

2.170.582

37.114

38.986

2.800

1.957

854.062

641.945

1.395.950

658.258

458002 Werken voor derden

27.649

5.523

9.000

3.365

-11.000

-6.335

25.649

2.552

458003 Rioolheffing

45.302

41.369

2.800

2.305

-2.473.867

-2.479.513

-2.425.765

-2.435.840

106.199

229.970

120.562

146.778

18.469

-286.472

-338.947

-1.586

-21.958

-42.828

54.524

2.515.811

2.333.451

6.286.571

5.768.098

1.585.187

1.529.493 -6.426.259

-6.070.966

-282.615

118.177

3.678.695

3.678.253

458001

Gemeentelijk rioleringsplan

459001 Lijkbezorging

Totaal programma

39

934.651

825.067

38.682

-597.013

45.549


40


4. Economische zaken, Recreatie en Toerisme Beschrijving programma Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van (sociaal-) economische activiteit, zoals recreatie, toerisme, handel en industrie. De revitalisering van bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van het economische beleid. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar de sector recreatie en toerisme. In dit programma is tevens het gemeentelijk Waterbeleid ondergebracht, zoals de omgang met de KRW voor oppervlakte- en grondwater en het gemeentelijk alternatief voor het Verdiepingenplan, het zogenaamde plan Wijdemeren 2011. Hier ligt een relatie met de programma’s 3, 7 en 8. Het beleid is vastgelegd in de nota’s: - Plannen van Aanpak Permanente Bewoning I en II (2005) - Geef Economie de Ruimte (2006) - Visie Recreatie & Toerisme (2010) - Horecanota (2006) - Detailhandelstructuurvisie (2007) - De Kern van Wijdemeren (2011) Dit programma wordt sterk beïnvloed door regelgeving van hogere overheden, zoals o.a. het Nationaal en Provinciaal Waterplan, de Europese Kader Richtlijn Water, de Europese Zwemwaterrichtlijn, de Groene Uitweg, de EHS en de groene Ruggengraat. Daarnaast zijn er raakvlakken met de regelgeving van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de Keur van het Hoogheemraadschap AGV en Natura 2000. Op het gebied van waterbeleid vindt regulier overleg plaats met Natuurmonumenten, Waternet, lokale ondernemers, Politie Gooi & Vechtstreek en het Gewest Gooi & Vechtstreek in de Advies & Beheerscommissie Wijde Blik en Spiegel- & Blijkpolderplas. Voorts heeft er op beleidsniveau overleg en afstemming plaats over o.a. het stroomgebied Rijn-West, de Kader Richtlijn Water, plan Wijdemeren 2011 en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast is er drie maal per jaar afstemming met buurgemeenten in de VNHG en met waterdeskundigen binnen de VNG. Twee maal per jaar is er overleg met de relatiebeheerder van Waternet om de onderlinge communicatie te stroomlijnen. Met de provincie en betrokken gemeenten wordt regelmatig besproken hoe het gebiedsbeheersplan voor grondwater vorm kan krijgen. Binnen het Gewest Gooi & Vechtstreek vindt regionale afstemming en beleidsontwikkeling plaats op de terreinen Recreatie & Toerisme en Economische Zaken.

41


Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Wat willen we bereiken? Het RBT is in 2012 volledig in bedrijf. Doelstelling van het RBT is het realiseren van een adequate informatievoorziening met betrekking tot (zakelijk) toerisme in de regio Gooi & Vecht. Het RBT zal in 2012 moeten bewijzen dat de gewestelijke aanpak van toeristische informatievoorziening een meerwaarde heeft voor de gemeente Wijdemeren. Wat gaan we doen? De informatievoorziening van de drie agentschappen binnen Wijdemeren zal gecomplementeerd worden. Om het toeristisch aanbod binnen Wijdmeren te vergroten, zal er medewerking worden verleend aan het samenstellen van toeristische arrangementen en innovatieve productontwikkeling.

Wat hebben we bereikt? Het RBT heeft een toeristische website voor de gemeente Wijdemeren gemaakt. Deze site is bereikbaar via www.gooivecht.nl, www.wijdemeren.nl, www.vvvloosdrecht.nl en www.vvvkortenhoef.nl. Tevens heeft het RBT diverse folders, kaarten en routes uitgebracht van de regio. Wat hebben we gedaan? In 2012 is ook het derde VVV-agentschap (bij Natuurmonumenten) geopend. Met de opening van dit agentschap zijn er in Wijdemeren ook VVV-cadeaubonnen te koop. Zowel het RBT als de gemeente Wijdemeren ondersteunt ondernemers bij het samenstellen en promoten van arrangementen en productontwikkelingen. Het initiatief hiertoe ligt echter bij de ondernemers.

3e Uitvoeringsmodule Noordelijke Vechtplassen Wat willen we bereiken? De 3e Uitvoeringsmodule Noordelijke Vechtplassen is in 2010 afgesloten. Er moeten nog twee projecten afgerond worden, een wandelpad in Kortenhoef en het opknappen van Strandje de Zuwe. Wat gaan we doen? Op het moment dat er duidelijkheid is over de modulegelden, zullen de plannen voor het aanleggen van een wandelpad bij de gemeentewerf in Kortenhoef uitgevoerd worden. Voor het opknappen van Strandje de Zuwe wordt niet gewacht op het vrijgeven van de modulegelden. Van het reeds beschikbare budget wordt de herinrichting van het Strandje in gang gezet.

42

Wat hebben we bereikt? Het plan voor het strandje De Zuwe is gereed en naar verwachting kunnen we in februari 2013 starten met de aanleg. Het wandelpad Kortenhoef is nog in voorbereiding bij de Dienst Landelijk Gebied. Wat hebben we gedaan? Voor het wandelpad is onderhandeld met de diverse grondeigenaren. Op dit moment lopen nog de onderhandelingen met een pachter van de grond. Het plan voor het strandje is uitgewerkt en uitvoeringsgereed. Diverse vergunningsprocedures lopen. Met de provincie loopt het overleg over de overdracht van de grond. Het wachten is op de beschikking over de aangevraagde subsidie. Naar verwachting kan in februari de uitvoering starten. Er zijn voorwaarden opgesteld voor het exploiteren van een drijvende kiosk met toiletvoorzieningen. Procedure hiertoe loopt.


De Ster van Loosdrecht Wat willen we bereiken? De Ster is een prachtig open gebied met veel grasland en kleinschalige landbouw. Het is de bedoeling dat de natuurwaarden – zoals schoon water en de aanwezigheid van bepaalde planten diersoorten – toenemen. Het gebied moet leefbaar blijven, beleefbaar worden en economisch gezond zijn voor ondernemers in het gebied. Wat gaan we doen? Onlangs is in april 2013 een gebiedsvoorstel vastgesteld door de provincie Noord-Holland. Dat gebiedsvoorstel is opgesteld door grondeigenaren en ondernemers uit het gebied en deskundigen uit betrokken (overheids)organisaties. De voorstellen uit het gebiedsvoorstel zullen indien uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar, worden meegenomen bij de digitalisering van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord Oost.

Wat hebben we bereikt? De zaken die in een bestemmingsplan kunnen worden geregeld, hebben we verwerkt. Waterkwaliteit valt daar niet onder. Er is een voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak ter visie gelegd, waarin onder ander het Stergebied is opgenomen.

Wat hebben we gedaan? Het bestemmingsplan Loosdrecht, landelijk gebied noordoost is in 2012 in procedure gebracht. In dit bestemmingsplan is het Stergebied opgenomen.

Nationaal Regenboog Evenement Wat willen we bereiken? In 2011 is de eerste editie van het Nationaal Regenboog Evenement gehouden. Wanneer dit evenement in 2012 een vervolg krijgt, moet er ook een etappe op de Loosdrechtse Plassen gevaren worden. Wat gaan we doen? We starten een lobby om de slotetappe van de tweede editie van het Nationaal Regenboog Evenement naar Wijdemeren te halen. Dit zal gebeuren in samenwerking met de KWVL, die in 2012 haar 100 jarig bestaan viert.

Wat hebben we bereikt? Het is niet gelukt een etappe van het Regenboog Evenement naar Loosdrecht te krijgen. Om deze reden is besloten in 2012 geen deel te nemen aan het evenement. Wat hebben we gedaan? Zowel via de organisatie, als via de Regenboogklasse (de zeilers) is druk uitgeoefend om een etappe naar Loosdrecht te halen. We hebben onze deelname aan het evenement hier dan ook aan verbonden.

Visiestuk ‘De kern van Wijdemeren’ Wat willen we bereiken? In 2011 is een visiestuk opgesteld met concrete toeristische projecten. Het is de intentie om in deze collegeperiode een aanvang te maken met de realisatie van deze projecten.

Wat hebben we bereikt? In februari 2012 is het visiestuk door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is er een planning gemaakt, en is een start gemaakt met een aantal projecten.

Wat gaan we doen? Er zullen mogelijkheden gezocht worden om die financiële middelen te vergaren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van alle projecten. Daarnaast zal gezocht worden naar voeding voor het “Recreatiefonds” en zal er een start gemaakt worden met de realisatie van een aantal projecten.

Wat hebben we gedaan? Met de structuurvisie is de verordening Reserve Recreatie & Toerisme vastgesteld. Daarnaast is er een start gemaakt met een aantal projecten, waaronder enkele vaarverbindingen, het vermarkten van de cultuurhistorische aspecten en het uitbereiden en promoten van wandelfiets- en vaarroutes.

Jaar van de buitenplaatsen

43


Wat willen we bereiken? Aangezien 2012 het jaar is van de buitenplaatsen, willen we onze buitenplaatsen zowel bij inwoners van Wijdemeren als daarbuiten extra onder de aandacht brengen. Wat gaan we doen? We zullen initiatieven voor het promoten van onze buitenplaatsen ondersteunen. Mogelijk kan in 2012 de aanzet worden gegeven voor het realiseren van een of meerdere nieuwe buitenplaatsen.

Wat hebben we bereikt? De buitenplaatsen zijn het afgelopen jaar extra onder de aandacht gebracht.

Wat hebben we gedaan? De gemeente heeft meegewerkt aan een buitenplaatsenspecial van de Gooi- en Eemlander. Tevens is medewerking verleend aan een wandeling door de tuinen van meerdere buitenplaatsen. In de structuurvisie zijn drie locaties opgenomen voor mogelijke buitenplaatsen (Terra Nova, Vlinderburg en Petersburg)

Loosdrechtse Plassen Wat willen we bereiken? We blijven met de toeristische en recreatieve ondernemers in gesprek. Met name een brandstofverkooppunt aan de Loosdrechtse Plassen en de baggerproblematiek zijn daarbij aandachtspunten.

Wat hebben we bereikt? Een brandstofafleverpunt bij West End aan de Veendijk is gerealiseerd.

Wat gaan we doen? We vinden het belangrijk dat er weer een brandstofverkooppunt komt voor de Loosdrechtse Plassen. Initiatieven daartoe vanuit de markt zullen wij verwelkomen en bij concrete voorstellen voor zover mogelijk medewerking verlenen. Eenzelfde medewerking kan verwacht worden door ondernemers die in willen zetten op dagrecreatie en het openstellen van nieuwe vaarverbindingen.

Wat hebben we gedaan? Project is gerealiseerd.

Economische Zaken Herontwikkeling Meenthof Wat willen we bereiken? We blijven met particuliere initiatiefnemers in gesprek over de mogelijkheden om de Meenthof te revitaliseren. Wat gaan we doen? Op het moment dat vanuit particulier initiatief de herontwikkeling van winkelcentrum de Meenthof mogelijk wordt, zullen wij hiervoor zover mogelijk medewerking aan verlenen.

BIZ Nootweg

44

Wat hebben we bereikt? In 2012 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de initiatiefnemers van de herontwikkeling van de Meenthof. Wat hebben we gedaan? In overleg met de initiatiefnemers trachten we te komen tot een acceptabel, overwogen en gedragen plan. De initiatiefnemers hebben in december met een presentatie de commissie Ruimte en Economie op de hoogte gebracht van de herontwikkelingsplannen.


Wat willen we bereiken? Sinds 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone van kracht. Deze wet maakt het mogelijk een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten, waarin alle ondernemers mee betalen aan activiteiten (investeringen) waaraan ze zelf behoefte hebben. Hierbij kan vooral gedacht worden aan groen, veiligheid en de kwaliteit van inrichting en uitstraling. In 2011 is er een BIZ opgericht voor de Nootweg. Als de BIZ aan de Nootweg succesvol is, willen we in de toekomst mogelijk ook voor diverse bedrijventerreinen een BIZ oprichten. Wat gaan we doen? We zullen in 2012 de BIZ aan de Nootweg goed begeleiden en analyseren. Verbeterpunten en suggesties zullen worden gedocumenteerd om voor de oprichting van een mogelijk volgende BIZ als hulpmiddel te dienen.

Wat hebben we bereikt? In 2012 is de BIZ-Nootweg formeel van start gegaan. Er hebben twee heffingen plaatsgevonden, één voor 2011 (met terugwerkende kracht) en één voor 2012.

Wat hebben we gedaan? Het eerste jaar van de BIZ-Nootweg is met het bestuur van de BIZ geëvalueerd. We blijven met het bestuur in gesprek om de ontwikkelingen te volgen.

Subsidies Wat willen we bereiken? De haalbaarheid van gemeentelijke en particuliere initiatieven vergroten door externe financiering te vinden.

Wat gaan we doen? Waar mogelijk subsidies aanvragen om gemeentelijke en particuliere initiatieven te ondersteunen. Hierbij zullen we een vervolg geven aan de in 2011 uitgevoerde generieke subsidiescan.

Wat hebben we bereikt? In 2012 hebben we voor verschillende gemeentelijke projecten financiering weten te verkrijgen uit o.a. het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, de Brede Doel Uitkering en overige provinciale bijdragen. Wat hebben we gedaan? Met behulp van de uitgevoerde subsidiescan zijn er diverse subsidies aangevraagd. Ook zijn er nog een aantal aanvragen in voorbereiding. Het is nog niet gelukt om m.b.v. externe subsidies particuliere initiatieven mogelijk te maken. De initiatiefnemer moet in veel gevallen zelf de subsidie aanvragen, dit kan de gemeente niet voor hen doen. Uiteraard kunnen wij hier wel in adviseren.

Lichtmastreclame Wat willen we bereiken? Vergroten van de reclamemogelijkheden voor lokale ondernemers en het verhogen van de inkomsten uit de buitenreclame. Wat gaan we doen? Lichtmastreclame invoeren in daarvoor aangewezen gebieden binnen de gemeente Wijdemeren.

Bedrijfscontacten

45

Wat hebben we bereikt? Lichtmastreclame is ingevoerd.

Wat hebben we gedaan? Op 19 juni 2012 is een contract gesloten tussen de gemeente Wijdemeren en het Nationaal Publiciteits Bureau, voor de exploitatie van maximaal 50 lichtmastreclames.


Wat willen we bereiken? De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers een vast aanspreekpunt hebben. Daartoe is de rol van bedrijfscontactfunctionaris in het leven geroepen die eerste aanspreekpunt is en zo het “ondernemersloket” vormt. Wat gaan we doen? De bedrijfscontactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, helpt de ondernemers op weg binnen de gemeente en biedt begeleiding bij contacten met andere overheden als dat gewenst is. Het verwerven en afrekenen van subsidies is een belangrijk onderdeel van de functie en is ook voor de ondernemers van groot belang. De bedrijfscontactfunctionaris neemt deel aan de bijeenkomsten van de bedrijvenverenigingen en is zichtbaar en bereikbaar voor de bedrijven in onze gemeente door actief contacten te leggen en te onderhouden. Om de ondernemers zo goed mogelijk te kunnen adviseren onderhouden wij nauw contact met de Kamer van Koophandel en andere belangenorganisaties zoals de HISWA.

Wat hebben we bereikt? Ook in 2012 is de bedrijfscontactfunctionaris werkzaam geweest.

Wat hebben we gedaan? De bedrijfscontactfunctionaris heeft de bijeenkomsten van de OKL en het OCW bijgewoond. Ook is hij recentelijk aangesloten bij de maandelijkse bijeenkomsten van het Platform Recreatie & Toerisme en de driemaandelijkse bijeenkomsten van de Verenigde Bedrijven Boomhoek. Daarnaast zijn er individuele bedrijfsbezoeken afgelegd en is hij aangesloten bij de bedrijfsbezoeken van het college van B&W.

Bedrijven en bedrijventerreinen Wat willen we bereiken? We willen de kwaliteit van onze bedrijventerreinen tenminste handhaven en liefst verhogen, bijvoorbeeld door – voor zover mogelijk – met de ondernemers te investeren in de infrastructuur. Wat gaan we doen? Als de ondernemers de financiering voor 1 november 2011 rond krijgen, kan rondweg de Slenk in 2012 gerealiseerd worden.

Wat hebben we bereikt? Er hebben in 2012 geen grote ingrepen plaatsgevonden in de infrastructuur op bedrijventerreinen.

Voor bedrijventerrein Nieuw-Walden bekijken wij of wij de beheergroep nieuw leven in kunnen blazen.

Hier zijn we in 2012 niet aan toegekomen.

Voor alle bedrijventerreinen geldt dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om openbare ruimten te upgraden, mits dit in samenwerking met de bedrijven kan.

Om de Boomgaard een impuls te geven, is deze in het najaar van 2012 meegenomen in de gewestelijke handhavingsestafette.

Wij vinden het belangrijk, indien mogelijk, medewerking te verlenen aan ontwikkelen uitbreidingsplannen van ondernemers.

In 2012 is er aan diverse ondernemers medewerking verleend aan uitbereidings- en ontwikkelingsplannen.

46

Wat hebben we gedaan? De ondernemers hebben de financiering voor rondweg de Slenk niet rond gekregen. Op dit moment wordt de toegekende subsidie vanuit de provincie afgerond.


Koopstromenonderzoek en Detailhandelsvisie Wat willen we bereiken? Eind 2011 zal er in diverse gemeenten van het Gewest Gooi- en Vechtstreek een Koopstromenonderzoek uitgevoerd worden. Wijdemeren neemt vanwege timing en kosten geen deel aan dit onderzoek. Tevens zal er in Gewestelijk verband een nieuwe detailhandelsvisie opgesteld worden, hieraan zal Wijdemeren wel deelnemen. Wat gaan we doen? Waar mogelijk zullen we inspelen op de algemene resultaten van het koopstromenonderzoek. Daarnaast zullen we de aanbevelingen van de detailhandelsvisie zoveel mogelijk implementeren.

Wat hebben we bereikt? Zowel het koopstromenonderzoek als de detailhandelsvisie zijn afgerond. De detailhandelsvisie zal begin 2013 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat hebben we gedaan? De gemeente Wijdemeren heeft een actieve rol gehad in het opstellen van de detailhandelsvisie.

Waterbeleid Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik Wat willen we bereiken? Recreatieve functie van de plassen en strandjes blijft op het huidige peil.

Wat hebben we bereikt? De recreatieve functie blijft op het peil van 2012.

In 2013, als het huidige beheercontract afloopt, blijven de openbare zwemmogelijkheden bestaan.

Zowel gemeente als Natuurmonumenten is er een voorstander van om de oeverrecreatie in stand te houden. Dit wordt in 2013 schriftelijk vastgelegd. Wat hebben we gedaan? Ook in 2013 zal de adviescommissie 2-maal bijeenkomen.

Wat gaan we doen? Wijdemeren voert de regie over het beheer van de plassen via de adviescommissie die 2-3 maal per jaar bij elkaar komt o.l.v. de gemeente. Het zwemwater wordt periodiek bemonsterd en gekeurd door de provincie. Indien het water ongeschikt is om in te zwemmen, treedt de gemeente op. Onderhandeling openen met Gewest en Natuurmonumenten over het aflopende beheercontract.

De kwaliteit van het zwemwater blijft door de provincie gecontroleerd worden. Er is onderzoek gedaan naar eventuele verplaatsing van de speeltuin naar het gebied achter sporthal De Blijk en de aanleg van een hardloopbaan etc. in dit gebied. Op basis van dit onderzoek zijn beide plannen afgewezen.

Ontwikkeling vaarroutes Wat willen we bereiken? We willen de watersportsector een impuls geven door duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid van een nieuwe vaarverbindingen of het herstel van oude verbindingen. Wat gaan we doen? Binnen de ILG commissie steunen we een onderzoeksprogramma, waaruit de technische en financiële haalbaarheid van nieuwe- of herstelde vaarverbindingen moet blijken. Wijdemeren onderhoudt het contact met de omwonenden.

47

Wat hebben we bereikt? Er is duidelijkheid over de onmogelijkheid van een aquaduct tussen Wijde Blik en Hilversums Kanaal. De 1e fase van het haalbaarheidsonderzoek Vaart in de Vaart is afgerond. Wat hebben we gedaan? Er is een onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheid en financiële aspecten van een eventueel aquaduct. Hieruit is gebleken dat dit financieel absoluut niet haalbaar is. Uit het haalbaarheidsonderzoek 1e fase Vaart in de Vaart is gebleken dat het openstellen van de


vaart slechts haalbaar is in een sterk afgeslankte vorm. Daarbij dient nu in een 2e fase onderzoek eerst de vraag te worden beantwoord wat er mogelijk is binnen de kaders van Natura 2000 en de Flora-en Faunawetgeving. De provincie dient nu een besluit over al dan niet een 2e fase onderzoek te nemen. Het 1e fase onderzoek is uitgebreid besproken met een gemeentelijke klankbordgroep van omwonenden. Toekomst Plassenschap Wat willen we bereiken? De bestaande voorzieningen in het Loosdrechtse Plassengebied moeten in goede staat gehouden worden en nieuwe voorzieningen moeten kunnen worden gerealiseerd.

Wat gaan we doen? In gezamenlijk overleg ons beraden over de toekomst van het Plassenschap.

Wat hebben we bereikt? De gemeente draagt voor ruim 31% bij aan de begroting van het Plassenschap. Dat bedrag is dit jaar niet verruimd. De provincie Utrecht evalueert, mede namens Noord-Holland, en samen met de gemeenten de gemeenschappelijke regelingen met de recreatieschappen. Wat hebben we gedaan? Er wordt een businessmodel uitgewerkt voor een toekomststrategie. Dit model wordt in 2013 gepresenteerd.

Efficiëntere waterketen Wat willen we bereiken? Binnen het AGV-gebied komen tot een forse besparing op de uitgaven van de waterketen, als uitvoering van het Bestuursakkoord Water en de Waterwet. Wat gaan we doen? Binnen het Bestuurlijk Overleg Water (BOWA) actief participeren. Werkafspraken maken met Ronde Venen en Stichtse Vecht. Proactieve opstelling naar Gewest en Waternet.

Wat hebben we bereikt? Op 14 februari 2013 wordt een overeenkomst tussen waterschap en alle gemeenten in haar gebied getekend: de mantelovereenkomst BOWA. De samenwerking heeft nu al geleid tot enkele tonnen ‘minder-meer’ besparing. Wat hebben we gedaan? Wijdemeren, Ronde Venen en Stichtse Vecht vormen samen een ‘gebiedseenheid’ binnen BOWA. Wijdemeren levert de ambtelijke expertise aan het Leidend Team.

Koppeling WABO-Waterwet Wat willen we bereiken? De implementatie van de Waterwet via de Watervergunning in OLO(Omgevingsloket Online) regelen. Wat gaan we doen? Zodra Rijkswaterstaat de digitale link gelegd heeft, passen we die toe.

Wat hebben we bereikt? In de praktijk wordt de watervergunning via het waterschap (Waternet) aangevraagd. Wat hebben we gedaan? Rijkswaterstaat heeft de link nog niet gelegd.

Knelpunten Loosdrechtse Plassen Wat willen we bereiken? We willen dat de provincie voor december 2012 een watersysteembeheerder aanwijst, die ook

48

Wat hebben we bereikt? Het Rijk heeft de provincies 3 jaar uitstel gegeven voor deze aanwijzing.


het bakbeheer gaat doen. De waterkwaliteit van de Plassen verbeteren, in lijn met de KRW, zonder daarbij de watersportsector te schaden.

Wat gaan we doen? Druk uitoefenen op de gedeputeerde om verplichtingen uit de Waterwet na te komen, eventueel via een onafhankelijke derde.

De waterkwaliteit verbetert mede door reparaties aan het rioolstelsel in Loosdrecht, door een afname van zure regen en door minder inlaat van Vechtwater. Onderzoek door Ekwadraat heeft in juli aangetoond dat de energetische waarde van baggerslib nihil is. Wat hebben we gedaan? Juristen van gemeente, provincie, waterschap en plassenschap concluderen gezamenlijk dat de Waterwet ruimte laat aan interpretatieverschillen.

Wijdemeren 2011, het gemeentelijk alternatief voor het Verdiepingenplan, uitvoeren i.s.m. provincie, Schap en AGV als voorbereiding op de aanstelling van een watersysteembeheerder.

Het plan Wijdemeren 2011 is extern doorgerekend op kosten, deelonderwerpen en planning. Dit zal in april 2013 bestuurlijk besproken worden.

Samen met de private sector zoeken naar mogelijkheden om biomassa op rendabele wijze te vergisten en daarmee bij te dragen aan een CO2 reductie.

Het onderzoek naar vergistbaarheid van wateronkruiden is in het 4e kwartaal gegund aan Ekwadraat. De subsidie van de provincie hiervoor kwam met vertraging.

We zien bagger en slib als een grondstof voor de opwekking van energie.

Belangenbehartiging Wat willen we bereiken? We willen dat de Wijdemeerse waterbelangen binnen de ruimtelijke ordening behartigd worden. Wat gaan we doen? De gemeente neemt ambtelijk deel aan een aantal gremia, o.a. de stuurgroep VNG-Water, de adviesgroep VNHG-Water en de klankbordgroep voor KRW en watergebiedsplannen. Daarnaast is de watercoördinator tevens contactfunctionaris voor Waternet.

49

Wat hebben we bereikt? De gevolgen van de Waterwet, de BRO en klimaatsveranderingen op de ruimtelijke ordening van de gemeente worden op de voet gevolgd. Wat hebben we gedaan? In 2012 heeft Wijdemeren aan diverse bijeenkomsten op regionaal en landelijk gebied deel genomen.


50



4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme G.H. Abrahamse/ G. Zagt/J.C. van Waveren Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2012

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3


Bereikt in 2012

Toelichting

Faciliteren van een goed verblijfs- en investeringsklimaat Lokale economie, recreatie en toerisme actief stimuleren Aantal nieuwe bedrijfscontacten Aantal bestaande bedrijfscontacten Aanwijzen gedeelte OudLoosdrechtsedijk als horecaconcentratiegebied op grond van de Wet Milieubeheer

10

10

240

240

Nee

Nee

Vanuit de ondernemers zijn geen signalen ontvangen waaruit is gebleken dat er behoefte was aan meer geluidsruimte in OudLoosdrecht.

Aantrekkelijke gemeente voor recreanten Oprichten BIZ Nootweg

Layar-applicatie via Itrovater In werking Ja De BIZ is in 2011 opgericht, in 2012 treding BIZ hebben de eerste betalingen plaatsgevonden.

Kengetallen Aantal bedrijven in Wijdemeren Aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs KvK Aantal bedrijven in Wijdemern vlgs BZK

(1) (2)

2009 2.089 2.783(2)

2010 2.150(1) 3.195(2)

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister Bron: Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland (www.kennisvanmijnregio.nl)

51

2011 2.156(1) 3.230

2012 n.n.b. n.n.b. 2.165




Rekening 2011 898.075 -38.471 859.604 -55.707 803.897

Begroting 2012 910.990 -60.284 850.706 -19.142 831.564

Rekening 2012

898.243 -78.147 820.096 39.870 859.967

Afwijking

12.747 17.863 30.609 -59.012 -28.402

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Uitbestedingen / Materiële lasten Op product 4.730.04 Openbare recreatievoorzieningen was € 7.000 geraamd voor de aanleg van 2 Jeu de Boulesbanen bij de muziektent in Nederhorst den Berg ten laste van de reserve Open Bejaardenwerk. De aanleg vindt in 2013 plaats. Op product 4.730.05 Waterbeleid zijn in het kader van knelpunten Loosdrechtse Plassen minder activiteiten uitgevoerd omdat het Waterschap midden in de uitvoering van KRW-activiteiten (Kader Richtlijn Water) zit. Hierdoor is van het geraamde bedrag van € 50.000 in 2012 € 21.450 uitgegeven. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de algemene reserve en bijdragen van Waternet en de Provincie NH. Kapitaallasten De werkelijke kapitaallasten binnen het product 4.700.01 Economisch beleid blijven achter bij de raming als gevolg van een lager investeringstempo voor de bedrijventerreinen. Baten Bij de baten is op product 4.730.05 Waterbeleid sprake van een niet geraamde bijdrage van € 20.000 van de Provincie NH in het kader van de knelpunten Loosdrechtse Plassen. Hierdoor hoeft er minder uit de algemene reserve te worden onttrokken. Mutaties reserves Het budget voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen ad € 50.000 wordt gedekt door een bijdrage uit de algemene reserve. Zoals toegelicht onder het kopje uitbestedingen/materiële lasten is in 2012 minder uitgegeven. Daarnaast is van de Provincie NH een niet geraamde bijdrage van € 20.000 ontvangen (zie hiervoor onder Baten). In 2012 hoeft daardoor slechts € 1.450 uit de algemene reserve te worden onttrokken.

52


Lasten apparaat

Uitbestedingen/ overige materiële lasten

Begroot

Begroot

Programma/Product Werkelijk

Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Baten

Werkelijk

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Economische zaken, Recreatie en Toerisme 470001 Economisch beleid

95.708

66.601

470002 Bedrijventerreinen

4.254

10.505

60.600

59.361

26.437

18.308

-48.900

-49.570

-12.142

-8.680

121.704

86.020

4.254

10.505

135.915

177.969

367.251

344.238

86.740

109.767

473001

Recreatie- en toerismebeleid

52.002

98.331

29.779

29.548

4.134

89

473002

Plassenschap Loosdrecht e.o.

22.651

975

344.600

343.263

1.119

1.119

-1.119

-1.119

473004

Openbare recreatievoorzieningen

70.937

94.727

21.629

11.144

6.256

6.169

-5.081

-2.273

-7.000

473005 Waterbeleid

115.701

131.470

55.184

26.634

-5.184

-25.184

-50.000

-1.450

115.701

131.470

Totaal programma

361.253

402.608

511.792

469.950

-60.284

-78.147

-19.142

39.870

831.564

859.967

53

37.946

25.685

50.000

50.000


54


5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van wettelijke taken. De wettelijke basis van deze activiteiten zijn gelegen in: - de Wet op het Primair Onderwijs, - Wet op het voortgezet onderwijs, - regeling OCW aanvullende bekostiging maatschappelijke stages - Wet op de expertisecentra, - Wet op het onderwijstoezicht, - Leerplichtwet 1969, - Wet publieke zorg, - Wet op de jeugdzorg (in brede zin: regionaal en lokaal jeugdbeleid, preventief en curatief), - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, - Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (wet Oké), - Wet maatschappelijke ondersteuning en - Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. - Het attractiebesluit speeltoestellen is bepalend voor het onderhoud van speeltoestellen. - Daarnaast speelt het gemeentelijk- en landelijk beleid ten aanzien van sport, cultuur en jeugd een belangrijke rol, waaronder de ‘verklaring deelname Impuls brede scholen sport en cultuur’; de combinatiefuncties’ genoemd. De uitgaven in dit programma worden vooral beïnvloed door de terreinen kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen, onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De pakketmaatregelen AWBZ hebben de doelgroep van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgebreid. Vanuit de AWBZ komt ook de functie begeleiding naar de gemeente, die voor een belangrijk deel jeugdigen betreft die ten gevolge van handicap of ziekte extra begeleiding nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving. De gemeenten krijgen ook de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in brede zin. Dit betekent dat de jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering, gefaseerd met ingang van 2014, een gemeentelijke verantwoording wordt. Participatie is de hoofddoelstelling van dit programma. Wij willen de participatie van onze inwoners waarborgen en waar mogelijk bevorderen. Hierbij zal gekeken worden naar het leggen van verbindingen met het programma Werk en Inkomen om de participatiemogelijkheden op elkaar af te stemmen en te bevorderen. Wij streven ernaar om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarnaast zetten wij ons actief in voor onze jongeren, zodat zij het (voortgezet)onderwijs daadwerkelijk kunnen verlaten met een starkwalificatie/diploma. Ook willen wij de leefbaarheid in onze kernen behouden en waar mogelijk vergroten. Te onderscheiden zijn: het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op de terreinen van onderwijs, sport, bibliotheekwerk, kunst en cultuur, jeugd, ouderen, gehandicapten en gezondheidzorg. Tussen de verschillende beleidsterreinen is ook veel onderlinge samenhang en we proberen deze ook te versterken. Er zijn meerdere (regionale)samenwerkingsverbanden. Op de terreinen van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ), Gezondheidszorg, Jeugdzorg en Onderwijs vindt voor de uitvoering van de wettelijke taken de beleidsvoorbereiding via deze samenwerkingsverbanden en overlegstructuren plaats. We zoeken hierbij de regio dus expliciet op en kiezen ervoor om op deze beleidsterreinen gemeenschappelijk op te trekken. We kiezen voor proactieve dienstverlening. Belanghebbenden worden in een vroegtijdig stadium bij beleidsvoorbereiding betrokken. Waar mogelijk wordt maatschappelijke participatie vergroot. We gaan uit van een duidelijke keuze om (meer) zorg te dragen voor (kwetsbare) groepen binnen onze gemeentelijke samenleving zoals gehandicapten, ouderen, jeugdigen en financieel kwetsbaren. In 2010 zijn voorbereidingen getroffen voor het realiseren van ons loket Zorg, Werk en Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin. Tot 1 januari 2011 werden de aanvragen voor huishoudelijke zorg en

55


voorzieningen door de gemeente Hilversum uitgevoerd. Nu geven wij hier zelfstandig uitvoering aan vanuit het gemeentehuis. Ook het Loket Centrum voor Jeugd en Gezin is vanaf 16 mei 2011 formeel operationeel vanuit het Gemeentehuis. De eerste ervaringen zijn zowel voor de burgers als voor de organisatie zeer positief. Om de dienstverlening naar onze burgers te optimaliseren, te verbeteren, te vereenvoudigen, en te versnellen vindt, op eenvoudige wijze, digitalisering van onze dienstverlening plaats. Het digitale loket Zorg, Werk en Inkomen is op het onderdeel Zorg (aanvragen huishoudelijke zorg en voorzieningen) in gebruik. Het indienen van aanvragen kan digitaal plaatsvinden.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken? We willen mensen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig deel te kunnen nemen aan de samenleving waarbij de burger (indien nodig) ondersteund wordt bij het maken van de keuzes die daarvoor nodig zijn op basis van eigen kracht en behoeften van deze burger. Wat gaan we doen? Goede lokale maatschappelijke ondersteuning bieden afgestemd op de vraag, de behoefte en mogelijkheden van de burgers. We gaan zorgdragen voor een basis zorginfrastructuur waar burgers gefaciliteerd worden in hun (zelf activerende) ondersteuning. Daar waar eigen regie en kracht niet aanwezig zijn wordt met respect voor de persoon een adequate invulling (maatwerk) van ondersteuning gezocht. We blijven zorgen voor een vangnet voor de meest kwetsbare burgers. Ons lokale loket Zorg, Werk en Inkomen werkt verder aan objectieve, klantvriendelijke en doelmatige inzet van passende zorg waar nodig. Een nieuwe WMO-verordening wordt gepresenteerd. Ons digitale loket Zorg, Werk en Inkomen onder de aandacht brengen van onze inwoners, monitoren en rapporteren.

Wat hebben we bereikt? In het Wmo loket hebben wij onze inwoners ondersteund door hulp en voorzieningen te verstrekken binnen de daarvoor gestelde kaders. In het najaar van 2012 is de Visie op het sociale domein vastgesteld waarin onze doelstellingen voor de uitvoering van deze Wet voor de komende jaren zijn verwoord. Wat hebben we gedaan? Naast de dagelijkse uitvoering in het Wmo loket hebben wij overleg gevoerd met onze samenwerkingspartners, zoals Versa welzijn en verschillende zorginstellingen om zicht te krijgen op de geboden ondersteuning. Wij zijn eind 2012 gestart met het direct na toekenning van de voorziening monitoren van de tevredenheid over de verstrekte voorzieningen. Voor de uitvoering van de zorg is in 2012 een aanbesteding uitgevoerd die per 1 januari 2013 leidt tot 17 zorgaanbieders. Wij hebben met cliëntorganisaties, vertegenwoordigd in de Wmo raden, en de vakbond overlegd over de randvoorwaarden in de nieuwe zorgcontracten. In 2012 is de Zorgnota en nieuwe verordening Wmo en de daarbij horende beleidsregels voorbereid in overleg met de Wmo raden. Het beleid en de regels worden in februari 2013 naar verwachting vastgesteld.

Subsidies Wat willen we bereiken? We willen de leefbaarheid van onze kernen in stand houden door burgers in staat te stellen te participeren en in groepsverband actief te zijn en te bewegen.

56

Wat hebben we bereikt?` Het welzijnsplan 2013-2016 is vastgesteld door de gemeenteraad.


Wat gaan we doen? We gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien.

Wat hebben we gedaan? In 2012 is nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Hierbij hebben wij een ander traject dan gebruikelijk gevolgd. De gemeenteraad heeft eerst kaders vastgesteld en op basis van deze kaders is de uitvoering vormgegeven. Daarvoor is overleg gevoerd met verenigingen. Nieuw is dat de subsidies verstrekt worden voor 4 jaar, met uitzondering van de zorggerelateerde (Wmo) subsidies.

Bibliotheek Wat willen we bereiken? Het realiseren van kwalitatief goed bibliotheekwerk, verspreid over meerdere kernen. Dat het bezoek en gebruik van de bibliotheek toeneemt. Dit moet binnen de (SMART) doelstellingen en financiële kaders die daarvoor zijn vastgesteld.

Wat gaan we doen? Eind 2012 evalueren wij de (SMART) doelstellingen zoals eind 2010 vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat hebben we bereikt? In 2011 is een leescafé en een leercentrum gerealiseerd. Daarnaast worden de collecties zowel fysiek als digitaal aangeboden. Er wordt tevens vraagbemiddeling aangeboden. Voor het onderwijs zijn voor de vroeg- en voorschoolse educatie en voor het basisonderwijs themacollecties samengesteld en aangeboden. De activiteiten van de bibliotheek bestaan uit filmavonden, aanbieden van lezingen, voorstellingen, informatiebijeenkomsten, inloopmomenten, opzetten van de speel-otheek, deelname aan jaarmarkten en andere Wijdemeerse evenementen zoals palingroken. In 2011 is de bibliotheek-aanhuis-dienst gerealiseerd. In Nederhorst den Berg is in maart 2012 een servicepunt gerealiseerd. Wat hebben we gedaan? De raad is akkoord gegaan met de evaluatie en in 2012 heeft de bibliotheek alle opgelegde doelstellingen gehaald. In 2013 vindt structureel overleg plaats met de bibliotheek over de voortgang van de bibliotheek.

Collectief Wmo vervoer Wat willen we bereiken? Door te participeren in het regionaal overleg, een goede procesgang bewerkstelligen. Dat onze inwoners - die niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen in staat worden gesteld om binnen de regio Gooi en Vechtstreek van deur tot deur te reizen naar het adres van hun keuze. Randvoorwaarde daarbij is dat de wachttijd om te reizen en de reisduur zo kort als mogelijk is.

57

Wat hebben we bereikt? We hebben in 2012 een nieuwe Wmo taxi uitvoerder in deze Regio die - naar de mening van de inwoners - een goede prestatie heeft geleverd in 2012. In de halfjaarlijkse evaluatie die aan de raad is aangeboden is dit te lezen.


Wat gaan we doen? We nemen met ingang van 2012 de trekkersrol regionaal collectief Wmo vervoer over van de gemeente Huizen. Vanaf 2012 hebben wij een contract met een vervoerder voor het uitvoeren van het gesloten taxi vervoer (WMO/vervoer). Alle inwoners die voor dit vervoer in aanmerking komen ontvangen een nieuwe pas en worden (opnieuw) geïnformeerd over het gebruik van dit taxi vervoer. We gaan met de regiogemeenten aandacht besteden aan voldoende publiciteit en een correcte overgang naar de nieuwe vervoerder.

Wat hebben we gedaan? We hebben gezamenlijk met de regio gemeenten contractbeheer uitgevoerd, waarbij klachten en onvolkomenheden, direct met acties zijn opgevolgd. We hebben aan bijna 1.000 pashouders nieuwe passen verstrekt en deur tot deur vervoer geleverd. Alle pashouders zijn persoonlijk geïnformeerd over het nieuwe vervoer.

Realisatie Wijksteunpunt Wat willen we bereiken? We willen dat inwoners van Nederhorst den Berg de mogelijkheid hebben om in hun eigen woonkern informatie en advies te ontvangen over allerlei regelingen, recreatieve activiteiten kunnen ontplooien en de bibliotheek kunnen bezoeken.

Wat gaan we doen? De oplevering, inrichting en het beheer van wijksteunpunt de Spot realiseren. De opening van het wijksteunpunt vindt plaats in 2012.

Wat hebben we bereikt? In februari 2012 is het wijksteunpunt opgeleverd en in maart geopend voor gebruik. De oude gebruikers zijn vanuit de tijdelijke/andere huisvesting verhuisd naar het nieuwe gebouw. Nieuwe activiteiten in het wijkcentrum zijn begonnen. Wat hebben we gedaan? Samen met de bouwer hebben we het gebouw gecontroleerd voordat het werd opgeleverd. Er zijn gesprekken gevoerd met de nieuwe beheerstichting over de randvoorwaarden voor huur en beheer. Er is gesproken met de provincie Noord-Holland over de afronding van de subsidie voor het wijksteunpunt. de financiële zaken rondom het gebouw zijn afgewikkeld. De afsluiting van het krediet door de gemeenteraad volgt in 2013.

Realisatie Combinatiefunctie Wat willen we bereiken? Eind 2010 heeft de raad ingestemd met de uitvoering van de combinatiefunctie. We geven zo een impuls en kunnen verbindingen leggen tussen sport, cultuur en onderwijs. Hiermee willen wij zowel binnen de schooluren als daarbuiten de basisschooljeugd van Wijdemeren meer laten bewegen en laten kennismaken met verschillende sporten. Ook willen we hen laten proeven aan onze lokale cultuurschatten en culturele activiteiten. Voor de oudere jongeren willen we dat ze maatschappelijke stage kunnen lopen in Wijdemeren. Tevens willen we de oudere jongeren stimuleren om activiteiten voor jongeren

58

Wat hebben we bereikt? In 2012 is verder uitvoering gegeven aan het besluit om combinatiefunctionarissen in onze gemeente in te zetten. We geven zo een impuls en kunnen verbindingen leggen tussen sport, cultuur en onderwijs. Het aantal combinatiefunctionarissen is uitgebreid van 3 naar 4. Dit komt omdat het project motorische remedial teaching van start is gegaan. Daarnaast heeft een buurtscan plaatsgevonden en zijn cultuurroutes uitgezet met inzet van maatschappelijke stagiaires. Veel kinderen/jongeren maken gebruik van sportactiviteiten die aangeboden worden en de deelname aan de maatschappelijke stages is erg


op te zetten en deze uit te voeren.

Wat gaan we doen? De eerste combinatiefunctionaris is in augustus 2011 gestart. In 2012 gaan wij minimaal 3 combinatiefunctionarissen inzetten. We onderzoeken hoe we de scholen in Wijdemeren kunnen ondersteunen om het gymnastiekonderwijs te versterken. Wij gaan maatschappelijke stages realiseren in Wijdemeren onder begeleiding van vrijwilligers. De jongeren gaan we uitdagen om activiteiten voor andere jongeren op te zetten en deze uit te voeren.

groot. In 2012 hebben 101 leerlingen een stage gelopen in Wijdemeren. Enkele oud stagiaires hebben zich in 2012 aangemeld als vrijwilliger voor het verrichten van activiteiten bij evenementen. Wat hebben we gedaan? In december 2012 heeft het college besloten de intentieverklaring uitbreiding combinatiefunctionarissen te ondertekenen. De gemeente geeft hiermee aan de combinatiefunctie te laten groeien met inzet van landelijke subsidie. In 2013 werken wij dit verder uit. De uitbreiding richt zich met name op bewegen voor ouderen.

Invoering Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE) Wat willen we bereiken? De wet OKE is in 2011 in werking getreden. We willen bereiken dat alle instellingen die kinderen opvangen voldoen aan de kwaliteitseisen van de wet OKE. Dat het aantal kinderen met een taalachterstand vermindert. Een goed aanbod in Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) in onze gemeente aanwezig is. Ook willen we de Kinderopvang locaties goed inspecteren en handhavend optreden als dit nodig is. Wat gaan we doen? Invulling geven aan de wet OKE. In 2011 is gestart met het vormgeven van beleid rondom Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE). Verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2012. Ook gaan we een bijdrage leveren aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van peuterspeelzalen en kinderdagopvang. We gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en, kinderopvanginstellingen samenbrengen om de doorgaande leerlijn te stimuleren en (taal)achterstanden vroegtijdig te signaleren. Uitvoering geven aan het handhavingsbeleid kinderopvang.

Wat hebben we bereikt? De pedagogisch medewerkers hebben eind 2012 de (basis)opleidingen met betrekking tot de Voorschoolse Educatie (VVE) afgerond. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de kwaliteitseisen van de wet OKE. Er zijn doelgroepkinderen ingestroomd bij de VVE instellingen.

Alle kinderopvanglocaties zijn gëinspecteerd en er is handhavend opgetreden indien nodig. Wat hebben we gedaan? Er is structureel overleg geweest met een afvaardiging van de organisaties die betrokken zijn bij de voor- en vroegschoolse educatie. Er zijn knelpunten besproken die betrekking hebben op de toeleiding van doelgroepkinderen. In 2013 gaan wij kijken hoe wij dit kunnen oplossen. In het kader van het project achterblijvende gemeenten kinderopvang heeft de Inspectie van het Onderwijs onze gemeente getoetst op de uitvoering van de wettelijke taken ten aanzien van de toezicht- en handhaving kinderopvang uitvoeren. In 2012 is hierop veel inzet gepleegd om aan alle eisen te kunnen voldoen. In december 2012 heeft de Inspectie van onderwijs vastgesteld dat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang. De gemeente heeft daardoor de status A gekregen; de gemeente leeft haar wettelijke taken met betrekking tot kinderopvang na.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Wat willen we bereiken? We willen het CJG, dat in mei 2011 geopend is in

59

Wat hebben we bereikt? In 2012 is gestart met de voorbereiding op de


ons gemeentehuis, verder ontwikkelen door in te spelen op de signalen en behoeften van onze inwoners en de regionale Visie Jeugd vertalen naar de Wijdemeerse situatie. Ook willen we meer bekendheid geven aan ons lokale CJG. We willen een begin maken met de voorbereidingen van de reeds aangekondigde transitie Jeugdzorg en deze laten integreren in het CJG. Dit willen wij doen in samenwerking met de gewestgemeenten en daar waar nodig met instellingen.

decentralisatie (overheveling van taken) begeleiding AWBZ jeugd in 2014 en de jeugdzorg in 2015. Op regionaal niveau is een transitieteam gestart. Onze inzet hierbij is 8 uur per week. De vertaalslag naar ons plaatselijk beleid vindt hierna plaats.

Wat gaan we doen? We gaan ons nog beraden hoe we de middelen DU-CJG (voorheen BDU-CJG) hiervoor kunnen inzetten.

Wat hebben we gedaan? We hebben een pilot uitgewerkt die begin 2013 ter besluitvorming als voorstel voorgelegd wordt aan het college waarna verdere uitwerking plaatsvindt.

Bij deze decentralisatie hebben wij te maken met kinderen GGZ, chronische zieken en gehandicapten. Vanaf 2015 komen alle vormen van jeugdzorg vrijwillig en gedwongen kader naar de gemeente. Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe gemeentelijke functie willen we de deskundigheid van bureau Jeugdzorg inzetten. Wij willen graag op lokaal niveau meer kennis en ervaring opdoen rondom afstemming en plaatselijk jeugdbeleid en jeugdzorg.

Gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken? Een op deze tijd gericht gemeentelijk gezondheidsbeleid waarbij aandacht is voor het bevorderen van een gezonde levensstijl en het inspelen op de eigen kracht van mensen. Wat gaan we doen? We gaan het gemeentelijke gezondheidsbeleid herzien en een nieuwe nota presenteren die ook aansluit op onze gemeentelijke WMO-visie.

Wat hebben we bereikt? In 2011 hebben we de visie op het sociale domein 2012-2015 vastgesteld. Hierin is richting gegeven aan de wettelijke verplichting vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wat hebben we gedaan? Voor de periode 2013-2016 is een zorgnota uitwerkt. De zorgnota geeft een kader voor beleid waarin het gemeentebestuur aan het college vragen formuleert die zij kan uitvoeren en waarop jaarlijks wordt teruggerapporteerd aan het gemeentebestuur om de voortgang te volgen. Deze nota zal in het voorjaar aan het College worden voorgelegd.

Openbare speelruimte Wat willen we bereiken? Bij de behandeling van de begroting 2011-2014 heeft de raad tot een structurele besparing van € 30.000 op de openbare speelruimten besloten. In 2012 willen wij de effecten verwerken in een herziene nota. Wat gaan we doen? De nota Openbare Speelruimte 2007-2011

60

Wat hebben we bereikt? Het verwerken van de effecten van de bezuiniging in een herziening nota openbare speelruimte heeft niet plaatsgevonden.

Wat hebben we gedaan? Helaas hebben wij door de vele werkzaamheden


herzien. Hierbij in kaart brengen het aantal openbare speelplaatsen, de kwaliteit hiervan en de mogelijkheden van goed beheer binnen de vastgestelde financiële grenzen.

binnen het cluster ZWI de aanpassing van deze nota moeten verplaatsen naar najaar 2013. De inspecties aan speeltoestellen zijn uitgevoerd. Daar waar toestellen niet voldeden aan de veiligheidseisen zijn deze hersteld of verwijderd. Per locatie openbare speelruimte houden wij minimaal 3 speeltoestellen aan.

Accommodatiebeleid Wat willen we bereiken? Harmonisering van de huurtarieven.

Wat hebben we bereikt? Door vaststelling van het accommodatiebeleid zijn de huurtarieven, met uitzondering van de buitensport, geharmoniseerd.

Wat gaan we doen? Op 16 september 2010 heeft de gemeenteraad besloten de nota accommodatiebeleid voorlopig vast te stellen. Doel van het beleid is de huurtarieven voor de verschillende accommodaties in de gemeente zoveel mogelijk te harmoniseren. Begin 2011 is het raadsbesluit opgepakt en is gestart met de uitvoering van het beleid. Namens de gemeente heeft bureau BMC met alle huurders in het eerste kwartaal van 2011 overleg gevoerd over de nieuwe huurprijs. In juli en augustus is wederom met een aantal huurders overleg gevoerd. In november 2011 zal het beleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien de raad instemt, gaan we met alle huurders nieuwe contracten afsluiten.

Wat hebben we gedaan? In 2012 is uitvoering gegeven aan het accommodatiebeleid dat in december 2011 is vastgesteld. Met de meeste partijen zijn nieuwe huurovereenkomsten afgesloten en de huurverhogingen zijn doorgevoerd als hier sprake van was. Met enkele partijen vindt nog overleg plaats. Zij kunnen zich niet vinden in het beleid. Dit zal in 2013 zeker nog onze aandacht vragen alsook het losgekoppelde buitensport accommodatiebeleid.

Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? We willen inzicht in de huisvestingssituaties van de in Wijdemeren gevestigde scholen, en een gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting voor de korte- en lange termijn. Wij willen i.v.m. de herontwikkeling van het kindertrefpunt, zorgdragen voor een alternatieve voorziening voor lichamelijke oefening van basisschoolleerlingen binnen een straal van 7,5 kilometer hemelsbreed van het kindertrefpunt. Wij willen de bouwkundige kwaliteit van de scholen voor het basisonderwijs in een conditie brengen en houden die veilig, gezond, milieubewust is en het leerproces bevordert voor zowel leerling als personeel. Een actief toezicht op de verdeelsleutel tussen “dagelijks onderhoud” (rekening school) en “groot onderhoud” (rekening gemeente). Hiermee wordt voorkomen dat uitgesteld of slecht uitgevoerd dagelijks onderhoud sneller deformeert tot

61

Wat hebben we bereikt? De kinderen van het Trefpunt gymmen inmiddels in sportzaal Eikenrode. Het vervoer hiernaar toe wordt door de gemeente bekostigd. In 2011 heeft overleg plaatsgevonden met de afdeling beheer openbare ruimte om de taken m.b.t. onderwijshuisvesting over te hevelen. In 2012 bleek dit niet een gewenste situatie en is afgesproken om de taken in 2013 weer onder te brengen bij het cluster beleid Zorg, werk en Inkomen.


grootonderhoud. Wat gaan we doen? We gaan een Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs opstellen. We gaan aangeven hoe de gemeente in samenwerking met de schoolbesturen de onderwijshuisvesting in de toekomst ziet. De huisvestingsbehoefte is hierbij gebaseerd op de leerlingenprognose zoals in 2011 is vastgesteld. Mede gelet op de teruglopende leerlingaantallen gaan we een toekomstvisie ontwikkelen voor duurzaam basisonderwijs in onze gemeente. Voor de korte termijn zal het gebruik van schoollokalen voor sociaal-maatschappelijke doeleinden centraal staan. Naast onderwijs wordt dus ook naar sport, cultuur, opvang en andere voorzieningen gekeken.

Wat hebben we gedaan? In 2012 is in overleg met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan geeft de kaders aan voor de huisvesting onderwijs. In 2013 vindt uitvoering van het integraal huisvestingsplan plaats.

Aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan toetsen wij de aanvragen van de schoolbesturen voor een financiële bijdrage op noodzaak en gewenstheid. De ingediende offertes worden beoordeeld op technische inhoud en marktconforme prijzen.  Wij gaan in vaste frequentie periodiek in overleg met de schoolbesturen om een optimaal gebouwbeheer te bewerkstelligen;  Onderzoek doen naar de vorm waarin het toezicht op de verdeelsleutel tussen dagelijksen groot onderhoud en de juiste besteding van de ter beschikking gestelde financiële middelen optimaal functioneert. Dierenwelzijn Wat willen we bereiken? Wij willen aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wat gaan we doen? We gaan onderzoeken of opvang in Crailo mogelijk blijft. Zonodig gaan wij op zoek naar andere opvangmogelijkheden.

Wat hebben we bereikt? Onze werkwijze is in 2012 onveranderd. Wat hebben we gedaan? We zijn regionaal in overleg getreden met de dierenopvang Crailo en hebben gesprekken gevoerd over mogelijke alternatieven om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? De uitvoering van het leerlingenvervoer eenduidiger maken.

62

Wat hebben we bereikt? Medio 2012 is een nieuwe verordening Leerlingenvervoer met uitvoeringsregels vastgesteld. Het doel hiervan is dat de uitvoering op een eenduidige manier kan plaatsvinden.


Mogelijk kunnen hierdoor minder kinderen aanspraak maken op het leerlingenvervoer en de eigen bijdragen wordt verhoogd. Er vindt thans op landelijk niveau een discussie plaats over het leerlingenvervoer. Hierdoor kan in 2013 aanpassing van de nieuwe verordening noodzakelijk zijn.

63


64



5. Zorg, Welzijn en Onderwijs J.H. Boermans Dienstverlening Te bereiken in 2012



Doelstelling 3 Indicator 1 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2

Bereikt in 2012

Toelichting

Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang Proactieve dienstverlening in de kernen Aantal gerealiseerde 1 1 Centrum is in maart 2012 wijksteunpunten en centra geopend. voor jeugd en gezin Verminderen bezwaarschriften WMO Aantal bezwaarschriften WMO en 4 4 gehandicapten parkeerkaarten 2 3 Urgentie 2 1 Dit bezwaar blijkt om een woningzoekenden bewoner uit Hilversum te gaan. Vergroten maatschappelijke betrokkenheid jongeren Bereikte maatschappelijke 20 120 stages Welbevinden leerlingen in het basisonderwijs Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening Percentage uitgevoerde 80% 80% aanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs Gezondheid en welbevinden van inwoners Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maatwerk leveren Subsidiebeleid herijken en ja ja afgerond opnieuw vaststellen Vaststellen n.v.t. accommodatiebeleid

Kengetallen Aantal personen met huishoudelijke hulp Aantal personen met een PGB Aantal personen met een vervoersvoorziening Aantal personen met een rolstoelvoorziening Aantal basisscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bezwarenschriften WMO en geh.park.kaarten Percentage ouderen >75 jaar die zelfstandig wonen Percentage aanrijtijd OV-taxi (15 min. voor en 15 min. Na afspraak)

65

2008 581 161

2009 544 37 nb

2010 497 38 172

2011 574 25 182

2012 606 26 166

253 12 2.303 8

286 12 2.294 13

246 12 2.293 4

345 12 2.144 1(WMO)

237 12 2.108 7

8,2%

nb

nb

nb

8,6%

15%

nb

10%

8%

< 8%




Rekening 2011 8.745.286 -2.928.682 5.816.604 -302.028 5.514.576

Begroting 2012 9.344.057 -2.750.310 6.593.747 -502.264 6.091.483

Rekening 2012

8.349.509 -2.784.208 5.565.301 70.313 5.635.614

Afwijking

994.547 33.898 1.028.446 -572.577 455.869

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Lasten apparaat In 2012 is sprake geweest van organisatorische verschuivingen. Hierdoor is sprake van een gewijzigde verdeling van de apparaatslasten over programma’s en bijbehorende producten. Dat verklaart de verschillen tussen begroot en werkelijk bij een aantal programma’s. Uitbestedingen / Materiële lasten De uitgaven voor de Wmo, product 4.380.01, zijn € 229.000 lager dan geraamd. Een belangrijk deel betreft de bekostiging van de woonvoorzieningen. Sinds de invoering van de eigen bijdrage voor voorzieningen en voorlichting hierover aan cliënten, kiezen sommige mensen ervoor om geen aanvraag in te dienen en een voorziening zelf te bekostigen. Het niet ingezette deel van het Wmo-budget wordt gestort in de reserve Wmo. Binnen het product 4.390.01 Jeugd- en jongerenwerk is budget geraamd voor de uitvoering van “Combinatiefuncties” volgens het plan 2011 - 2016. In 2012 is slechts een deel van het budget aangewend. De niet bestede middelen worden middels resultaatbestemming meegenomen naar 2013. Op het product 4.390.03 Kinderopvang is sprake van een onderschrijding van het budget van ruim € 195.000. Het grootste deel van deze onderschrijding betreft de niet bestede middelen in het kader van de Wet OKE ad € 182.000. Deze niet bestede middelen worden via de resultaatbestemming meegenomen naar 2013. Op het product 4.410.01 Volksgezondheid is sprake van een onderschrijding. Tussen de gewestbegroting en de begroting van Wijdemeren zijn verschillen opgetreden doordat de DU-CJG verlaagd is. Het WMO-deel van de Decentralisatie Uitkering CJG is bestemd voor centra Jeugd en Gezin. Dit budget is voor ca. € 68.000 niet nodig gebleken. Verder worden de invoeringskosten jeugdzorg ad. € 18.235 ingezet in 2013. Mutaties Reserves Voor de dekking van de uitgaven Wmo is in de begroting een bijdrage uit de reserve Wmo geraamd van € 45.000. In 2012 zijn de uitgaven Wmo lager geweest dan de raming. De niet ingezette gelden zijn middels een storting in de reserve Wmo gereserveerd voor latere jaren. Op product 4.390.03 Kinderopvang is sprake van een lagere bijdrage van de algemene reserve ad. € 125.000. Het betreft de dekking van de middelen die ingezet worden voor uitvoering van de wet OKE. Omdat deze middelen in 2012 niet zijn ingezet, kan ook de bijdrage uit de algemene reserve achterwege blijven. De middelen blijven gereserveerd voor 2013.

66



Werkelijk


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Zorg, Welzijn en Onderwijs 423001

BO: Lokaal onderwijsbeleid

24.459

14.078

19.086

19.091

423002

BO: huisvesting basisonderwijs

34.561

60.428

310.666

277.261

423003

BO: onderwijsbegeleiding

34.300

19.764

423004

BO: leerlingenvervoer

19.142

24.041

365.000

327.440

423006

BO: aanvullende voorzieningen

12.761

2.816

279.985

242.932

424001

Leerplicht

2.127

1.191

36.970

36.469

425001

Volwassenen-educatie

123.544

124.479

427001

Openbare bibliotheek

429001

Sportstimulering

429002

-19.086 638.434

624.155

-19.091 -16.694

-12.500

-105.831

-77.465

-13.035 -37.926

-38.975

24.459

14.078

877.831

867.686

34.300

19.764

371.642

338.446

254.820

206.772

39.097

37.661

-123.544

-124.479

0

0

-9.982

-9.982

297.354

295.552

111.617

69.225

4.254

2.491

293.100

293.061

9.982

9.982

34.030

5.415

55.911

42.345

30.677

30.465

Sportcomplex Loosdrecht

2.127

433

68.383

68.974

22.531

22.531

-30.292

-28.302

62.749

63.636

429003

Sportcomplex 's-Graveland

3.722

1.934

56.244

60.661

1.651

1.632

-3.682

-2.880

57.934

61.348

429004

Sportcomplex Nederhorst den Berg

9.571

4.477

36.367

13.747

-11.395

-11.657

34.543

6.567

429005

Binnensportaccom.

15.951

14.728

236.323

239.550

252.274

254.278

430001

Kunstzinnige vorming

68.672

62.697

68.672

62.697

430002

Beheer kunstbezit

1.300

26.130

24.091

28.788

25.390

430003

Cultuurhistorie

21.876

39.821

34.669

39.821

56.545

435001

Maatschappel. dienstverlening

51.045

15.270

145.451

141.252

199.462

188.003

435002

Vormings- en ontwikkelingswerk

5.317

650

23.537

10.905

18.354

3.155

436001

Ouderenbeleid

28.713

28.590

134.428

110.824

153.141

139.414

438001

Uitvoering voorzieningen Wmo

553.620

521.763

3.116.979

2.887.866

-2.217.436

-2.288.543

1.408.163

1.348.483

438002

Gehandicaptenparkeer kaarten

7.933

13.200

10.750

-5.700

-5.359

7.500

13.324

438003

Wmo beleid

68.378

86.202

438004

Activiteiten gehandicapten

2.936

2.109

439001

Jeugd- en jongerenwerk

70.931

192.318

236.633

439002

Kinderdagverblijven

68.954

114.608

439003

111.861

48.197

115.813

88.240

59.476

-18.069

157.316

148.810

971.910

856.859

6.091.483

5.635.614

2.659

68.378

2.967

-9.000

31.481 -10.500

-8.400 -10.000

2.109

86.419

258.632

149.926

297

288

42.537

72.449

19.708

35.490

6.709

6.668

Kinderopvang

22.332

14.620

276.572

81.320

20.429

20.150

439004

Speeltuinen/speelpl.

50.574

25.966

77.296

62.274

440001

Dorpshuis de Dobber

80.608

3.790

3.056

2.973

27.412

26.990

-51.600

-51.822

440002

Overige accommodaties

107.406

105.262

86.437

56.878

79.229

78.113

-89.157

-64.845

441001

Volksgezondheid

24.459

64.652

1.023.725

868.481

-76.274

-76.274

1.271.282

1.188.773

7.232.456

6.308.281

852.455 -2.750.310

-2.784.208

67

-45.000

227.397

86.202 2.936

Totaal programma

-9.000

-137.542

-77.105

-62.846

-130.367

-5.046

-12.057

840.318

-26.599

-502.264

-26.599

70.313


68


6. Werk en Inkomen Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van wettelijke taken. De wettelijke basis van deze activiteiten is gelegen in: - Wet werk en bijstand (WWB) (incl. bijzondere bijstand en re-integratie), - Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW), - Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ), - Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ), - Wet participatiebudget, - Wet Inburgering, - Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) - Wet sociale werkvoorziening (Wsw), - Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), - Bovenwettelijke regelingen op het gebied van minimabeleid. De bijstand fungeert als financieel vangnet van de sociale zekerheid. Als inwoners niet in staat zijn om in hun eigen inkomen te voorzien kunnen zij aanspraak maken op een tijdelijke inkomenswaarborg op grond van de WWB, de IOAW, IOAZ en de Bbz. De hoofddoelstelling van dit programma is, onze cliënten weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Dit kan ook in de vorm van onbetaalde arbeid. Eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. De uitgaven in dit programma worden vooral beïnvloed door nieuwe ontwikkelingen en bezuinigingen vanuit het Rijk. In 2012 was er veel onduidelijkheid rondom nieuwe wetgeving. Eind 2011 zijn er ingrijpende aanpassingen voorgesteld ten aanzien van de WWB, waarvan een aantal is ingevoerd, onder andere de afschaffing van de WIJ (Wet Investeren in Jongeren) per 1 januari 2012. Een aantal maatregelen, zoals de huishoudtoets, waarbij er per huishouden nog maar één uitkering werd verstrekt, werd weer teruggedraaid na de val van het kabinet Rutte-I en het daaropvolgende zogenaamde Kunduz-accoord. Ook het wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wwnv) is vervallen. De Wwnv was bedoeld om meer mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking aan het werk helpen. Er komt een nieuw voorstel dat de eerder voorgestelde Wwnv vervangt: de Participatiewet. Deze wet moet per 1 januari 2014 ingaan. De Participatiewet komt in de plaats van de WWB. Ook ‘nieuwe klanten’ die nu nog een beroep kunnen doen op Sociale werkvoorziening (Wsw) en Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong), gaan hieronder vallen. Door de invoering van deze wetswijzigingen wordt de gemeente verantwoordelijk voor een nieuwe groep klanten. De definitieve vaststelling van het budget voor de uitkeringen 2012 door het Rijk is hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Verwacht wordt, dat de komende jaren steeds meer mensen een beroep doen op schuldhulpverlening. Er kwam een nieuwe wet schuldhulpverlening per 1 juli 2012 waarbij de gemeente expliciet verantwoordelijk werd voor de schuldhulpverlening. Het doel van deze wet is de effectiviteit van de schuldhulpverlening te vergroten. De gemeente had tot nu toe geen wettelijke taak in de uitvoering van schuldhulpverlening, maar voerde deze taak uit vanuit haar algemene zorgplicht voor haar inwoners. Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening krijgt de gemeenteraad de wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Ook de Wet inburgering zal ingrijpend gewijzigd worden per 1 januari 2013. Dit houdt in grote lijnen in dat migranten en asielzoekers zelf moeten zorgen voor hun inburgering in Nederland, voor de financiering kunnen zij gebruik maken van een sociaal leenstelsel.

69


De komende jaren zal er veel aandacht zijn voor samenwerking en goede afstemming met de gemeenten uit de regio en organisaties die bij de invoering van de Participatiewet en de andere transities (Jeugdzorg en overheveling AWBZ naar WMO) zijn betrokken.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Werk en Inkomen Wat willen we bereiken Zo veel mogelijk cliënten laten deelnemen aan het arbeidsproces, betaald of onbetaald. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt stimuleren. Het instellen van de participatieladder waardoor wij inzicht krijgen in het (groei)potentieel van de cliënt. Dit biedt ons een gerichte aanpak m.b.t. sociale activering. Het maken van keuzes in de besteding van het participatiebudget, bestaande uit gelden voor reintegratie, inburgering en volwasseneducatie. Dit is mede ingegeven door de op handen zijnde bezuiniging (halvering van de re-integratiegelden t.o.v. 2010) vanuit het Rijk.

Wat gaan we doen? Een beleidsplan, over de inzet van het participatiebudget voorleggen aan de gemeenteraad. In dit plan o.a. opnemen:  het instellen en toepassen van de participatieladder;  het afbouwen van de oude I/D-banen en trajecten sociale activering en deze invullen met werk voor de gemeenschap.

Wat hebben we bereikt? Het aantal uitkeringsgerechtigden tot en met december is licht toegenomen tot 167. Het betreft veelal huishoudens die hun bedrijf of baan zijn kwijtgeraakt en aan het eind van hun werkloosheidsuitkering in de bijstand komen. Er zijn goede resultaten geboekt met de uitstroom, van de 49 Wwb-ers die zijn uitgestroomd hebben er 23 een baan gevonden, mede dankzij de inspanningen van onze jobhunter. Ook hebben 22 personen werkervaring op kunnen doen op een stageplek. Cliënten die daartoe in staat zijn worden bij aanvang van de uitkering direct doorgeleid naar een traject. Vanwege de krappe formatie hebben we helaas in 2012 minder tijd aan re-integratie kunnen besteden Wat hebben we gedaan? Het plan is opgeschoven naar 2013 omdat er in dat jaar weer aanzienlijke aanpassingen hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden in de participatiewetgeving. Voor de oude I/D-banen is een afbouwregeling afgesproken, in 2013 zijn er nog 2 mensen werkzaam in de regeling, eind 2014 zal de laatste uitstromen.

Handhaving Werk en Inkomen Wat willen we bereiken? We willen fraude voorkomen en bestrijden.

Wat gaan we doen?  Betere voorlichting, gerichte en scherpe controle bij de behandeling van de aanvragen.  Efficiënt gebruik maken van bestanden en inlichtingenbronnen zoals Structuur

70

Wat hebben we bereikt? De Sociale Recherche heeft, vaak in samenspel met onze eigen handhaver, in 8 zaken onderzoek gedaan, in 5 gevallen is de uitkering beëindigd. Onze handhaver heeft daarnaast in 58 gevallen een onderzoek ingesteld, waarbij in totaal 20 uitkeringen zijn beëindigd dan wel niet toegekend. Wat hebben we gedaan?  Met burgerzaken en ruimtelijke ordening zijn afspraken gemaakt m.b.t. handhaving op recreatieterreinen (verblijfplaats uitkeringsgerechtigden moet in overeenstemming zijn met inschrijving


 

Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) en Inlichtingenbureau (IB). Een goede afstemming bewerkstelligen met de Sociale Recherche over handhaving. Strenge controle aan de poort en wijzen op voorliggende voorzieningen.

bevolking)  

We maken gebruik van de landelijke campagnes fraudebestrijding De sociale recherche en de handhaver werken nauw samen, ook is er regionaal afstemming met andere handhavers.

Samenvoeging Wwb/WIJ Wat willen we bereiken Een zorgvuldige invoering en vervolgens uitvoering van de wijziging van de WWB en WIJ. Wat gaan we doen? Na aanpassen van de verordeningen, beleidsregels, beschikkingen, werkprocessen en automatisering, alle besluiten in overeenstemming brengen met de nieuwe wetgeving.

Wat hebben we bereikt? De WIJ is per 1 januari 2012 afgeschaft, alle jongeren vallen weer onder de Wwb, voor bestaande gevallen gold de deadline 1 juli 2012. Wat hebben we gedaan? Alle jongeren zijn gesproken, alle overige processen zijn aangepast. De afschaffing van de WIJ was onderdeel van een aantal wetswijzigingen in de WWB, waaronder de huishoudtoets, waarbij er per huishouden nog maar één uitkering zou worden verstrekt. Dit vergde veel aanpassingen in de automatisering en administratie. De huishoudtoets is halverwege 2012 weer teruggedraaid.

Invoering Wet werken naar vermogen (WWNV) Wat willen we bereiken Een zorgvuldige voorbereiding en invoering van de op handen zijnde WWNV. Wat gaan we doen? Bij de beleidsvoorbereiding van de WWNV, waar dit mogelijk is, optrekken in regionaal verband. De bestaande verordeningen: Maatregelen, Handhaving, Re-integratie, Toeslagen WWB en WIJ aanpassen aan nieuwe maatregelen en WWNV. Het beleid en de verordeningen ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Wat hebben we bereikt? Er is veel werk verzet ter voorbereiding, echter de WWNV is niet doorgegaan in verband met de val van het kabinet. Wat hebben we gedaan? Op regionaal niveau is een transitieteam ingesteld. Onze inzet hierbij is 4 uur per week. Het team houdt zich bezig met het vormgeven van Social Return binnen (regionale) aanbestedingen, het regionaal werkgeversservicepunt, en de werknemersdienstverlening. De genoemde verordeningen zullen als gevolg van wetgeving van het nieuwe kabinet in 2013 aangepast worden, waarbij regionale afstemming wordt nagestreefd.

Inburgering Wat willen we bereiken De inburgering van onze nieuwkomers op een andere wijze organiseren na vaststelling van de gewijzigde Wet inburgering die voor 1 januari 2013 op de planning staat. .

Wat gaan we doen? Begeleiden en controleren van de huidige

71

Wat hebben we bereikt? In 2012 waren er 56 inburgeraars bezig met hun traject, waarvan 12 nieuwe inburgeraars. De gewijzigde Wet Inburgering legt de verantwoordelijkheid voor inburgering na 2012 bij de inburgeraar zelf, ze kunnen via een sociaal leenstelsel een lening aanvragen bij DUO. Wat hebben we gedaan? De inburgering voor nieuwe klanten gaat via een


inburgeraars. Voorbereiden van de nieuwe wet in samenwerking met Vluchtelingenwerk (deskundigheidsbevordering en voorlichting).

nieuw scholingsinstituut dat sneller werkt, en goede duale trajecten biedt. Dit bespaart aanzienlijk op de duur van de uitkering, immers veel inburgeraars hebben de eerste jaren van hun verblijf in NL een uitkering van de gemeente.

Minimabeleid Wat willen we bereiken Het voorkomen van sociale uitsluiting en bevorderen van de gezondheid.

Wat gaan we doen?  De sportbeoefening, in verenigingsverband, door kinderen van minder draagkrachtige ouders/verzorgers stimuleren;  Het instellen van een Jeugdsportfonds;  Minimabeleid herijken en presenteren aan de gemeenteraad.

Wat hebben we bereikt? In totaal zijn er 401 aanvragen bijzondere bijstand en minima toegekend. Opvallend is de stijging van het aantal aanvragen huisraad (van 119 naar 147) Wat hebben we gedaan?  Een vernieuwd beleidsplan voor bijzondere bijstand en minimabeleid opgesteld  Inclusief categorale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten  Bekendheid gegeven aan het Jeugdsportfonds (ingesteld Wijdemeren september 2011) en het voorbereiden van een jeugdcultuurfonds

Schuldhulpverlening Wat willen we bereiken Een efficiënte- en effectieve uitvoering van de nieuwe Wet schuldhulpverlening. De vermoedelijke invoeringsdatum van deze wet is 1 januari 2012. Wat gaan we doen?  Een beleidsplan opstellen voor de periode van maximaal 4 jaar. Gericht op het hulp bieden aan klanten, waarbij niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder de schulden zijn ontstaan;  Inzichtelijk maken van het schuldhulpverleningsaanbod. Aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om ervoor in aanmerking te komen;  Ook onderzoeken we of het invoeren van risicoprofielen een mogelijkheid en/of wenselijk is;  Het realiseren van het Ping loket, voor persoonlijk financieel advies, op het gemeentehuis;  Voorlichting geven op scholen over budgetbeheersing.

72

Wat hebben we bereikt? De Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening is ingegaan op 1 juli 2012, een half jaar later dan gepland. Wat hebben we gedaan?  Beleidsplan Wijdemeren opgesteld, inclusief klantprofielen en beleidsregels.  project Klasse!kas uitgevoerd, gericht op preventie bij basisschoolleerlingen in de hoogste klassen, groep 7/8.  Het PING-loket, een adviesloket voor alle vragen en problemen op financieel gebied, is per 1 februari van start gegaan in het gemeentehuis


Sociale Werkvoorziening Wat willen we bereiken Door de invoering van de WWNV is de sociale werkvoorziening vanaf 2013 slechts toegankelijk voor mensen die beschut kunnen werken. We willen met de regiogemeenten en de sociale werkvoorziening de gevolgen van de WWNV goed in kaart brengen. Wat gaan we doen? Participeren in de regio Gooi en Vechtstreek. De gevolgen van de WWNV in samenspraak met de regiogemeenten en de sociale werkvoorziening concretiseren.

Wat hebben we bereikt? De gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn geïnventariseerd voor de WSW en de deelnemende gemeenten. In 2012 zijn nog een tiental mensen aangemeld bij de sociale werkplaats, hiervan zijn er 2 aan het werk binnen de WSW. Wat hebben we gedaan? Regionaal zijn er goede samenwerkingsvormen gecreëerd, onder tijdsdruk is een ambitieus plan voorbereid voor de WSW in het kader van de WWNV. Door de val van het kabinet en de gewijzigde wetgeving is medio 2012 het proces on hold gezet.

Loket Zorg, Werk en Inkomen Wat willen we bereiken Een betere dienstverlening. Het inzetten van het digitale loket Zorg, Werk en Inkomen Wat gaan we doen? Het digitale loket vullen met informatie en advies. Onderzoeken of digitalisering van aanvragen mogelijk is.

73

Wat hebben we bereikt? Door de release van de website wordt dit verder ontwikkeld in 2013 Wat hebben we gedaan? Het digitale loket is door ons bijgehouden.


74



6. Werk en Inkomen J.H. Boermans Dienstverlening Te bereiken in 2012


Indicator 2



Indicator 2

Indicator 3

Bereikt in 2012

Toelichting

Voorkomen armoede Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de huisraadregeling Aantal toekenningen bijzondere bijstand en minimabeleid

Minimabeleid meer onder de aandacht brengen 100 147

Aantal personen dat gebruik maakt van adviezen (budgetbeheer) van de Kredietbank

400

401

Aangevraagd door 333 personen Exclusief langdurigheidstoeslag (59)

Intensiveren van schuldhulpverlening 120 130 70 trajecten Kredietbank 60 afspraken PING

Verminderen gebruik Wwb Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage totaal aantal uitstromers(excl. instromers) Percentage uitstromers naar een baan

Bevorderen uitstroom 15% 26% 17 van de 66 toegekende aanvragen

0%

-/- 5,5%

15%

36% 15% 40%

9 huishoudens extra in de uitkering 57 van de 158 hh in de bijstand 23 van de 158 hh in de bijstand 23 van de 57 uitstromers

Kengetallen aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen) aantal toegekende aanvragen levensonderhoud aantal uitstromers(alle regelingen)

2008 117 48 55

2009 157 84 50

2010 151 75 81

2011 158 67 60

2012 167 66 57

doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken aantal huishoudens met kwijtschelding belastingen

6 230

5 200

4,5 220

3,5 203

6 235

75




Rekening 2011 4.885.314 -3.490.805 1.394.509 -12.536 1.381.973

Begroting 2012 4.832.556 -3.400.141 1.432.415 -20.791 1.411.624

Rekening 2012

4.961.068 -4.025.399 935.669 8.592 944.261

Afwijking

-128.512 625.258 496.746 -29.383 467.363

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Lasten apparaat Doordat er meer uitkeringen zijn verstrekt zijn de laste apparaat hoger uitgevallen. Uitbestedingen / Materiële lasten Er zijn meer uitkeringen verstrekt. Verder is meer uitgegeven aan schuldhulpverlening. Baten Doordat de Incidentele Aanvullende Uitkering over 2011 ad. € 221.492 in 2012 als bate is opgenomen, zijn de baten hoger dan begroot. De toekenning van dit bedrag is pas in 2013 bekend geworden. De hogere kosten van de schuldhulpverlening zijn deels bekostigd uit het werkdeel WWB. Verder is de afrekening inburgering van de jaren 2007 tot 2009 ontvangen. Er hoeft minder terugbetaald worden dan op de balans stond. Hierdoor is een bedrag ad. € 288.362 vrijgevallen. Hiervan zal in 2013 een bedrag van € 188.362 in de nieuw in te stellen Reserve inburgering worden gestort. Deze zal worden ingezet om de kosten van komende jaren op te vangen.

76



Werkelijk


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Baten

Werkelijk

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Werk en Inkomen

432001 W.W.B.

437.813

455.054

2.103.518

2.143.405

-2.113.017

-2.344.440

428.314

254.019

-83.364

-67.737

262.224

283.087

432002

Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ/BBZ

21.588

55.122

324.000

295.703

432005

Onderzoek en bijz. controles

13.825

4.657

46.500

54.104

60.325

58.761

7.444

5.631

12.500

9.264

19.944

14.896

433001 Bijzondere bijstand

120.486

115.117

251.791

221.489

342.286

329.237

433002 Schuldhulpverlening

19.035

15.594

73.500

99.418

92.535

115.012

79.214

94.921

432006 Cliëntenraad

-9.200

-15.961

-20.791

8.592

433004

Kwijtschelding belastingen

28.606

46.025

50.608

48.896

434001

Sociale werkvoorziening

12.761

5.415

931.322

989.369

-914.169

-977.718

29.914

17.066

434002 W.W.B. (werkdeel)

54.554

46.892

175.266

204.914

-198.766

-249.555

31.054

2.250

437001 Wet Inburgering

31.371

16.028

116.068

128.972

-81.625

-369.987

65.814

-224.988

Totaal programma

747.483

765.534

4.085.073

4.195.533

-3.400.141

-4.025.399

1.411.624

944.261

77

0

0

-20.791

8.592


78


7. Natuur en Milieu Beschrijving programma De natuur- en milieuwetgeving zijn de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Het ministerie van LNV heeft de ‘Oostelijke Vechtplassen’ in ontwerp aangewezen als Natura 2000-gebied; een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor dit gebied heeft zij instandhoudingsdoelen vastgesteld waarmee zij aangeeft welke planten en dieren behouden moeten worden. Sinds 2009 wordt op initiatief van de provincie Noord-Holland gewerkt aan het opstellen van een beheerplan voor dit gebied. Bij dit proces zijn diverse partijen betrokken. In februari 2008 is de commissie Mans ingesteld. De opdracht voor deze commissie was: ‘Onderzoek doen naar de houdbaarheid van de bestaande stelsels van handhaving en het toezicht op de naleving van de VROM-regelgeving op de langere termijn. Dit met inbegrip van de huidige bevoegdheidsverdeling en de aanpassingen die nodig zijn in het belang van een efficiënte en doelgerichte handhaving van de milieuregelgeving, maar uitdrukkelijk ook om de handhaving van de regelgeving op het terrein van bouwen en ruimte’. Eén van de aanbevelingen uit dit onderzoek betrof de inrichting van circa 25 regionale uitvoeringsdiensten. In een principeovereenkomst, de zogenaamde package-deal, tussen VNG, IPO en Rijk, is afgesproken dat kwaliteitscriteria de basis vormen voor een goede uitvoering van de VROM-taken. Tevens richten gemeenten en provincies regionale uitvoeringsdiensten op. Daarnaast heeft de VNG outputcriteria opgesteld die richtinggevend zijn voor de regionale uitvoeringsdiensten. In 2012 is besloten om geen eigen RUD op te richten, maar aansluiting te zoeken bij de gemeenten in Flevoland. In juni 2011 is, als uitvloeisel van het Masterplan ’t Gooi, het Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer getekend door de provincie de rijksoverheid, het waterschap, de drinkwaterbedrijven en de acht Gooise gemeenten. De belangrijkste doelstelling van dit Gebiedsgericht beheer is om grondwaterverontreinigingen (pluimen) in het Gooi te monitoren, te beheren en bij bedreiging van gevoelige functies te beheersen door het treffen van maatregelen. Hiertoe worden gezamenlijk op enkele strategische plekken in het grondwatersysteem toelaatbare concentraties vastgesteld. Gebiedsgericht beheer dient tevens de vereiste onderbouwing op te leveren die nodig is voor het verkrijgen van een uitzondering op grond van artikellid 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. Op termijn zal dit tot aanzienlijke besparingen leiden in de bodemsanering. Het plan Wijdemeren 2011 is door de provincie en het waterschap in mei 2011 “veelbelovend” genoemd. Het plan, dat door Deltares is doorgerekend, houdt o.a. het volgende in: 1) opruimen van bagger van de eerste Plas en uit bestaande zandwinningputten; 2) vullen van het baggerdepot op de Stille Plas; 3) herstel van de Schoorwal langs de Kalverstraat; 4) verkorten van de strijklengte door uitbreiding van enkele eilanden en het aanleggen van rietkragen op historische locaties; 5) gedeeltelijk bezanden van de bodem. Gelet op de hoge kosten van dit plan onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om de financiële en maatschappelijke kostendragers uit te breiden. Technisch is het mogelijk om bagger te gebruiken voor het opwekken van energie. Naar de financiële haalbaarheid is in 2012 onderzoek gedaan.

79


Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Horstermeerpolder Wat willen we bereiken? We willen dat de belangen van de bewoners in de Horstermeerpolder niet geschaad worden door plannen van de provincie om een deel van de polder te vernatten. Wat gaan we doen? We nemen ambtelijk en bestuurlijk deel aan het kernteamoverleg Horstermeerpolder.

Wat hebben we bereikt? Er is een adviesgroep benoemd, waarin o.a. prof Schultz zitting heeft. De belangen van de bewoners worden door hem behartigd. Wat hebben we gedaan? Het kernteam heeft 2 maal overlegd, over de voortgang van het nieuwe polderbesluit.

Masterplan ‘t Gooi Wat willen we bereiken? We willen door middel van een gebiedsgerichte aanpak de vervuiling van het diepere grondwater monitoren. Wat gaan we doen? Het convenant van juli 2011 voorziet in een samenwerkingsverband tussen provincie, waterleidingbedrijven, rijksoverheid en Gooise gemeenten om grondwaterverontreiniging gebiedsgericht te saneren.

Wat hebben we bereikt? De gebiedsgerichte aanpak begint vorm te krijgen. De Stuurgroep is geïnstalleerd en Arcadis inventariseert de spoedlocaties. Wat hebben we gedaan? Het samenwerkingsverband naar de verontreiniging van het diepe grondwater in het Gooi is van de grond gekomen.

Natuur Wat willen we bereiken? Behoud van de mooie natuur in onze gemeente.

Wat hebben we bereikt? De natuurkwaliteiten zijn behouden.

Wat gaan we doen?  Wij houden toezicht op naleving van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan en de Natuurbeschermingswet;  Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, zullen wij initiatieven voor varen met fluisterboten ondersteunen en ons inzetten voor het stimuleren van het extensief recreatief gebruik van natuurgebieden, bijvoorbeeld door de aanleg van fiets-, wandel- en vaarroutes;

Wat hebben we gedaan?  Ook in 2012 hebben wij regulier toezicht gehouden op de gebruiksvoorschriften van de bestemmingsplannen.



Bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan “Tussen de Dijken”, zullen wij ons inzetten voor het behoud van de Bufferzone langs de Drecht.





Er zijn geen initiatieven voor fluisterboten. Een initiatief voor QR-code routes wordt door de gemeente gesteund met een bijdrage uit de reserve Recreatie & Toerisme. In het kader van visiestuk De kern van Wijdemeren wordt verder gewerkt aan het extensief recreatief gebruik van natuurgebieden. Het bestemmingsplan Tussen de Dijken is inmiddels vastgesteld. De bestaande bufferzone is hierin gehandhaafd. Overtredingen in deze bufferzone worden actief bestuursrechtelijk gehandhaafd.

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de packagedeal door in

80

Wat hebben we bereikt? Per 1 januari 2013 is de Omgevingsdienst


gewestelijk verband aansluiting te zoeken bij een RUD binnen de (te vormen) Veiligheidsregio, die het meest tegemoet komt aan de wijze waarop in Wijdemeren momenteel de milieutaken worden uitgevoerd. Wat gaan we doen? Bijdragen aan het ambtelijk en bestuurlijk overleg dat moet leiden tot een RUD die per 1-1-2013 operationeel is. Zodra besloten is welke taken wij gaan overdragen, zullen wij tevens voor de achterblijvende taken de zelfevaluatietool invullen.

Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) operationeel. Deze dienst voert alle milieuwerkzaamheden voor de gemeente Wijdemeren uit. De gemeente blijft het bevoegd gezag. Wat hebben we gedaan? We hebben ter voorbereiding van de omgevingsdienst gedurende het afgelopen jaar deelgenomen aan diverse werkgroepen en de Klankbordgroep. Het afdelingshoofd RO blijft ook in 2013 deelnemen aan de klankbordgroep.

Milieubeheer Wat willen we bereiken? We voeren onze Wabo-taken voor de activiteiten milieu adequaat uit. Dit wil zeggen: we verlenen Wabo-vergunningen, afhandelen van de acceptatieprocedure van meldingen, controleren de bedrijven integraal op naleving van de milieuregels en handelen milieuklachten af.

Wat hebben we bereikt? In 2012 zijn er geen milieuvergunningen verleend. In totaal zijn 5 meldingen geaccepteerd. We hebben met de beperkte capaciteit die voorhanden was en met twee maal de inzet van een ingehuurde externe kracht uitvoering gegeven aan de doelstelling van naleving van milieuregels. De milieuklachten (15 x geluidsoverlast hoofdzakelijk afkomstig uit 2, horecagelegenheden) zijn afgehandeld. Daarbij is in 1 geval gebruik gemaakt van het opleggen van een last onder dwangsom. In 1 geval is het verzoek om handhaving afgewezen.

Wat gaan we doen? Circa 25 bedrijven in Wijdemeren zijn omgevingsvergunningplichtig. Wij actualiseren de vergunningen van deze bedrijven en leggen in de voorkomende gevallen maatwerkvoorschriften op aan meldingsplichtige bedrijven op. Daarnaast blijven we de bedrijven in onze gemeente controleren op naleving van de (milieu)wetgeving (handhavingsprogramma). Deze controles worden zo veel mogelijk integraal en planmatig uitgevoerd. Bij controles en klachtenbehandeling willen wij een efficiencyslag maken, door de bedrijven meer op hun verantwoordelijkheden te wijzen en een zelfcontrolerende taak te geven.

Wat hebben we gedaan? Ruim 175 inrichtingen zijn op basis van het milieuprogramma in 2012 (integraal) gecontroleerd op naleving van de voorschriften zoals onder andere opgenomen in het actualiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast zijn samen met de brandweer zeer veel controles in het kader van het brandveilig gebruik uitgevoerd in inrichtingen. Die controles vielen gelet op de integraliteit soms samen met het reguliere milieutoezicht

Bodemverontreiniging- en sanering Wat willen we bereiken? a. Verbeteren van de kwaliteit van het grondwater in de Zeeppolder in Nederhorst den Berg. De Zeeppolder ligt ten noorden van Nederhorst den Berg aan de Dammerweg waar een diepe grondwaterverontreiniging aanwezig is. b. Afhankelijk van de ontwikkelingen in 2011 wordt bekeken welke ambities voor

81

Wat hebben we bereikt? a. De verontreiniging van de Zeeppolder wordt door Arcadis meegenomen in de inventarisatie ‘Gebiedsgerichte Aanpak’.

b. Samen met NV Afvalzorg is een plan ontwikkeld, financieel te dragen door


stortplaats Groenewoud haalbaar zijn (al dan niet treffen van saneringsmaatregelen). c. De gemeente is bevoegd gezag voor het vervoer van grond binnen de gemeente, het toezicht bij de sanering van kleinschalige bodemverontreinigingen en nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen binnen bedrijfsterreinen. Deze zaken zijn afhankelijk van de ontwikkelingen door derden. d. 24 gevallen van bodemverontreiniging saneren

Wat gaan we doen? a. Een structurele oplossing vinden voor het diep verontreinigde grondwater in de Zeeppolder.

waterwoningen in het gebied. c. Dit is ‘going concern’.

d. In het kader van ISV2 is het historisch onderzoek naar 21 gevallen afgerond. Zodra de laatste drie ook afgerond zijn, zal het dossier aan de provincie gepresenteerd worden. Wat hebben we gedaan? a. Het initiatief ligt bij de provincie.

b. Afhankelijk van de ambities worden in overleg met alle betrokkenen concrete acties voor stortplaats Groenewoud geformuleerd.

b. De planvorming is in 2012 gestart. Er zijn 2 bijeenkomsten met omwonenden geweest.

c.

c. Er zijn geen nieuwe gevallen van bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen geconstateerd.

Per jaar bieden derden 3 tot 5 bodemgerelateerde zaken aan. Deze besteden wij uit.

d. We houden een meervoudige onderhandse aanbesteding om tot een beslissing over opdrachtverlening te komen.

d. Er is opdracht gegeven voor het doen van het onderzoek.

Bodemkwaliteitskaart Wat willen we bereiken? Vaststellen van een nieuwe bodemkwaliteitskaart. Wat gaan we doen? In de bodemkwaliteitskaart staat een overzicht van de te verwachten bodemkwaliteit binnen de gemeente. De kaart is opgedeeld in verschillende zones. Binnen een zone is de chemische bodemkwaliteit gelijkwaardig. Tussen de zones verschilt de bodemkwaliteit in meerdere of mindere mate. De bodemkwaliteitskaart is ontwikkeld om het hergebruik van grond binnen Wijdemeren te vergemakkelijken. In verband met de wettelijke levensduur is in het IP een bedrag opgenomen om een nieuwe gemeentelijke bodemkwaliteitskaart op te stellen.

82

Wat hebben we bereikt? We hebben de bodemkwaliteitskaart niet geactualiseerd. Wat hebben we gedaan? De actualisering van de bodemkwaliteitskaart laten wij in 2013 verrichten door de OFGV.


Externe Veiligheid Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de wetgeving op het gebied van externe veiligheid.

Wat hebben we bereikt? Tijdens de dagelijkse werkzaamheden wordt rekening gehouden met het aspect externe veiligheid.

Wat gaan we doen? Met subsidie van het Ministerie van VROM werken we in regionaal verband samen aan een verbetering van de externe veiligheid. De subsidieregeling loopt tot 2013. Daarom blijven we deelnemen aan de diverse regionale projecten op het gebied van externe veiligheid. Deze projecten zijn op dit moment nog niet bekend.

Wat hebben we gedaan? De paragrafen externe veiligheid in de bestemmingsplannen zijn aangepast aan de geldende wetgeving.

Geluid Wat willen we bereiken? Dat bewoners van nieuw te bouwen woningen niet extra worden blootgesteld aan verkeerslawaai. Wat gaan we doen? Bij omgevingsvergunningen voor de activiteit “ontheffing bestemmingsplan” beoordelen of een hogere waarde procedure noodzakelijk is en zo nodig een vergunning verlenen.

Wat hebben we bereikt? Nieuw te bouwen woningen zijn getoetst aan de regels in de Wet geluidhinder. Wat hebben we gedaan? We hebben 5 beschikkingen hogere waarde Wet geluidhinder gevoerd voor nieuw te bouwen woningen.

Luchtkwaliteit Wat willen we bereiken? Inzichtelijk maken of het wegverkeer in Wijdemeren voldoet aan de Wet luchtkwaliteit. Wat gaan we doen? We ondernemen in 2012 geen verdere actie, in afwachting van de telgegevens 2013, waarop dan nieuwe berekeningen worden gebaseerd.

Wat hebben we bereikt? De kwaliteit van de lucht in Wijdemeren is in 2012 opnieuw in beeld gebracht. Wat hebben we gedaan? We hebben op basis van de verkeerstellingen uit 2011 de luchtkwaliteit op de doorgaande wegen in de gemeente berekend. De luchtkwaliteit voldoet wederom aan de landelijke normen.

Duurzaamheid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

83

Wat hebben we bereikt? De gemeente heeft een intentieverklaring met de provincie getekend. Als uitvloeisel hiervan heeft de gemeente in gewestverband een projectvoorstel ingediend om particuliere huiseigenaren te wijzen op energiebesparende maatregelen en op beschikbare subsidie. Wat hebben we gedaan? De gemeente heeft zich in 2012 aangesloten bij ECO-xxi. Met steun van de provincie voert Wijdemeren in 2013 een zelfevaluatie uit, die de basis zal vormen voor het conceptduurzaamheidsbeleid.


Wat gaan we doen?

84

Wat hebben we gedaan? Contacten zijn gelegd met de buurgemeenten Bussum en Hilversum om in 2013 te bezien of (gemeentelijke) daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.



7. Natuur en Milieu G.H. Abrahamse/M.E. Smit Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2012



Bereikt in 2012

Toelichting

De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles 75% van de 77% 79%. gecontroleerde bedrijven voldoen bij de eerste controle aan de regelgeving Oplossen baggerprobleem Voor te stellen aan Gemeente Het Rijk heeft de hoogheemraadschap overtuigt provincie 3 jaar AGV en provincie NH provincie en uitstel gegeven hoe baggerprobleem waterschap voor het aanwijzen opgelost dient te worden ervan dat zij van een hun wettelijke vaarwegbeheerder. taak opnemen m.b.t. vaarwegbeheer. Duidelijkheid Onderzoek wijst uit over de dat de bagger van technische de Loosdrechtse mogelijkheden Plassen geen om bagger te energetische gebruiken voor waarde meer heeft. groene energie.

Kengetallen Aantal milieuklachten per jaar

2008 72

2009 44

2010 50

2011 40

2012 15

(waarvan 20 van dezelfde klagers over dezelfde bedrijven)

Aantal milieuvergunningen Aantal bedrijfscontroles

85

2 243

4 195

2 nb

1 115

0 175




Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

383.687 -5.612 378.076

194.801 -1.000 193.801

79.806 -2.722 77.084

114.995 1.722 116.717

378.076

193.801

77.084

116.717

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Lasten apparaat In 2012 is sprake geweest van organisatorische verschuivingen. Hierdoor is sprake van een gewijzigde verdeling van de apparaatslasten over programma’s en bijbehorende producten. Dat verklaart de verschillen tussen begroot en werkelijk bij een aantal programma’s.

86



Werkelijk


Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Natuur en Milieu

474001 Algemeen milieubeleid 474003

Handhaving Wet milieubeheer

474004

Bodem, Geluid en Energie

Totaal programma

87

18.518

3.500

3.500

4.000

2.574

33.627

33.561

153.134

21.117

157.134

42.210

37.127

37.061

540

540

535

535

-1.000

-2.722

-1.000

-2.722

0

0

4.040

22.554

37.627

36.135

152.134

18.395

193.801

77.084


88


8. Ruimtelijke Ontwikkeling Beschrijving programma Dit programma omvat activiteiten op het gebied van:  volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;  bouwen woningtoezicht, inclusief  handhaving bouwregelgeving;  het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom (als ware de gemeente een bedrijf) en het daarop verrichten van woningbouw en bouw van bedrijfsgebouwen. Dit programma heeft raakvlakken met programma 7 (Natuur en Milieu), 3 (Openbare Ruimte) en paragraaf 5 (Grondbeleid). Het programma wordt beïnvloed door beleid en regelgeving van hogere overheden:  Nota Ruimte;  Provinciale verordening 2009;  Wet ruimtelijke ordening;  Besluit ruimtelijke ordening;  Crisis- en herstelwet;  Woningwet;  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);  De provinciale structuurvisie 2040;  De provinciale ruimtelijke verordening 2010. Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:  Huisvestingsverordening;  Handboek Inrichting Openbare  ruimte (HIOR);  Welstandsnota;  Monumentennota;  Nota Zichtbaar Handhaving  Integraal handhavingsbeleid 2011-2014  (Regionale) Woonvisie;  Notitie woonboten;  Nota parkeernormering;  Nota Snippergroen;  Nota Grondbeleid 2011. Op regionaal niveau vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats binnen de gremia van het Gewest Gooi & Vechtstreek.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Wat willen we bereiken? Digitalisering van de afgifte van omgevingsvergunningen. Wat gaan we doen? Gestreefd zal worden om in 2012 over te schakelen op volledige digitale afgifte van de omgevingsvergunning, nadat we daar in 2011 de

89

Wat hebben we bereikt? Het digitaal afgeven van vergunningen is nog niet mogelijk. Wat hebben we gedaan? In het vierde kwartaal van 2012 zijn we gestart met het project VANDAAR. Het doel van dit project is de analoge (papieren) dienstverlening


eerste (beperkte) ervaringen mee opgedaan hebben. Vanzelfsprekend is een verdere digitalisering van de gemeentelijke documentstromen daarvoor een vereiste en is daarmee de relatie met het organisatiebrede project Burger Centraal evident.

om te zetten naar een digitale zaakgerichte dienstverlening. Dit project zal medio 2014 worden afgerond en in het kader hiervan zal het digitaal afgeven van vergunningen mogelijk worden.

Monumenten Wat willen we bereiken? Instandhouding van de kwaliteit van de monumenten in Wijdemeren. Wat gaan we doen? In 2011 is het project “Herziening gemeentelijke monumentenlijst” afgerond. We beschikken dan over 400 rijks-, provinciale-, gemeentelijke en archeologische monumenten alsmede één beschermd dorpsgezicht. In 2012 bekijken wij de mogelijkheden voor publieksontsluiting van de beschreven monumenten. Wij blijven de monumenteneigenaren voorzien van informatie over restauraties en subsidiemogelijkheden. In het kader van de MoMo (modernisering monumentenzorg) wordt in 2012 een begin gemaakt met de verankering van cultuurhistorie in nieuwe bestemmingsplannen.

Wat hebben we bereikt? Waar mogelijk hebben we bijgedragen aan het behoud van de kwaliteit van de monumenten in onze gemeente. Wat hebben we gedaan? In juni hebben we een informatieavond gehouden voor eigenaren van rijksmonumenten over de subsidieregelingen. In maart en november hebben wij de jaarlijkse informatieoverleggen gehad met de historische kringen in onze gemeente. In de nieuwe bestemmingsplannen zijn cultuurhistorische waarden beschreven Daarnaast hebben we 16 omgevingsvergunningen voor de restauratie van 9 Rijksmonumenten en 7 Gemeentelijke monumenten verleend en toezicht gehouden op de uitvoering van restauraties.

Bouwbeleidsplan Wat willen we bereiken? Gelet op de complexiteit en de veelomvattendheid van de omgevingsvergunning is het nodig om prioriteiten binnen het taakveld bouwen woningtoezicht te stellen.

Wat hebben we bereikt? We hebben afgezien van het opstellen van een bouwbeleidsplan.

Wat gaan we doen? We stellen een Bouwbeleidsplan op, dat gezien moet worden als een beleidskader waarbinnen een visie, uitgangspunten, randvoorwaarden en prioriteiten zijn geformuleerd ten aanzien van het taakveld Bouw- en Woningtoezicht.

Wat hebben we gedaan? Vanwege de wijzigingen in de wetgeving hebben we afgezien van het opstellen van een bouwbeleidsplan. In een dergelijk plan neemt handhaving een prominente plek in. Aangezien we al beschikken over een handhavingsbeleidsplan, bleek de basis voor een bouwbeleidsplan te smal.

Structuurvisie Wat willen we bereiken? Vaststelling van de Structuurvisie eind 2011 begin 2012.

Wat hebben we bereikt? De Structuurvisie is op 1 november 2012 vastgesteld.

Wat gaan we doen? Algemene beschrijving van de gemeente en waar we tot 2020 meer accenten op willen leggen.

Wat hebben we gedaan? De Verordeningen reserve parkeergelegenheden Wijdemeren, reserve Recreatie & Toerisme

90


Bijvoorbeeld meer aandacht voor het recreatieproduct Wijdemeren. Het opnemen van wensbeelden zoals nieuwe vaarwegen. Het opnemen van nieuwe instrumenten / fondsen zoals een Parkeerfonds, een Recreatiefonds en een Woningfonds die in het uitvoeringsprogramma behorende bij de Structuurvisie zal worden opgenomen.

Wijdemeren en reserve Gebiedsontwikkeling gemeente Wijdemeren zijn eveneens vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma zal in 2013 ter hand worden genomen.

Verplaatsen speeltuin Dammerweg Wat willen we bereiken? Verplaatsing van de speeltuin(vereniging) aan de Dammerweg naar het strandje achter Sporthal de Blijk. Wat gaan we doen? De Speeltuinvereniging verplaatsen van de legakker aan de Dammerweg naar het strandje achter De Blijk. Medewerking en ondersteuning verlenen aan initiatieven om achter Sporthal De Blijk een atletiek- en een ijsbaan te realiseren.

Wat hebben we bereikt? Besloten is de speeltuin op de huidige locatie te handhaven. Wat hebben we gedaan? De mogelijkheden tot verplaatsing van de speeltuin zijn uitgebreid onderzocht. Daaruit is gebleken dat vanwege de inpassing in het natuurgebied, de veiligheid voor zwemmen van kleine kinderen en de hoge kosten van verplaatsen, de speeltuin het beste op de huidige locatie kan worden gehandhaafd. De toegang tot de speeltuin dient te worden aangepast. Er is een gebruiksovereenkomst met de speeltuin voor de grond afgesloten. De plannen van de diverse sportverenigingen zijn eveneens onderzocht op haalbaarheid. Ook hiervan is gebleken dat deze plannen niet passen in het betreffende gebied en de kosten voor aanleg dusdanig hoog zijn dat dit ook niet haalbaar moet worden geacht. Inmiddels is een eenvoudiger plan ingediend voor een hardloopbaan. Dit zal in 2013 worden bezien, mede in relatie tot het toekomstig beheer van het gebied.

Herziening bestemmingsplannen Wat willen we bereiken? Bestemmingsplannen dienen elke tien jaar te worden herzien. De raad heeft na de gemeentelijke herindeling geld beschikbaar gesteld voor een actualiseringslag. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat ruimtelijke plannen digitaal worden opgesteld volgens bij AmvB vastgestelde standaarden. In 2012 willen wij bereiken dat de navolgende bestemmingsplannen digitaal worden vastgesteld door de gemeenteraad: - Kern ’s-Graveland en Landgoederen; - Buitengebied Nederhorst den Berg; - Tussen de Dijken; - Buitengebied Kortenhoef; - Plassengebied; - Mijnden

91

Wat hebben we bereikt? In 2012 zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld: - Kern ’s-Graveland en Landgoederen; - Buitengebied Nederhorst den Berg; - Tussen de Dijken vastgesteld; - (digitaal) plan kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht. De inspraak is gevoerd maar nog niet afgerond voor de plannen: - Buitengebied Kortenhoef; - Digitaal Landelijk gebied Noordoost Loosdrecht; - Plassengebied Loosdrecht; Daarnaast is gewerkt aan de plannen:


Daarnaast zal voorbereiding plaatsvinden om te komen tot digitale vaststelling in 2013 van het bestemmingsplannen Horstermeer.

-

Mijnden; Horstermeer; Jachthaven Kortenhoef; Oppad Oud Loosdrecht

Voor het analoog vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied noordoost Loosdrecht (2008) en de kernplannen voor Ankeveen (2008), Nieuw Loosdrecht (2007) en Kortenhoef (2007), wordt een omzetting naar digitale plannen overwogen. Wat gaan we doen? De nieuwe bestemmingsplannen worden opgesteld volgens de eisen die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, inclusief de kostenverhaalaspecten uit de Grondexploitatiewet, daaraan stelt. De burger wordt bij het opstellen van de herzieningen betrokken door inloopavonden en/of een inspraakprocedure. Andere overheden, instellingen, verenigingen e.d. kunnen een reactie geven in het kader van het zogenaamde vooroverleg. De commissie Ruimte en Economie rondt de inspraak en het vooroverleg af door hierover een reactie te geven en te bepalen of het voorontwerpbestemmingsplan op onderdelen moet worden aangepast. Ook wordt in 2012 tweemaal over de stand van zaken van de actualiseringslag verslag gedaan aan de raadscommissie. Daarbij is tevens de meest recente planning opgenomen. Volgens de huidige planning zullen de bestemmingsplannen gefaseerd over 2012 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Wat gaan wij doen? Er is gewerkt volgens de vooraf afgesproken procedure. Dit heeft ingehouden dat rond het zomerreces 2012 vele avonden indieners van een zienswijze zijn gehoord door de zogenaamde hoorcommissie uit de raadcommissie Ruimte en Economie. In twee gevallen heeft de raad besloten niet over te gaan tot het volgen van de inspraakprocedure. Het ging hierbij om het digitale kernenplan en het plan Oppad Oud-Loosdrecht. Periodiek is de commissie geïnformeerd over de voortgang.

Sanering voormalige vuilstort / doorstart Groenewoud Wat willen we bereiken? Doorstart Groenewoud / Sanering voormalige vuilnisbelt Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort is onvoldoende afgedekt. Door de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ook de ecologische kwaliteit van het gebied, dat rijk is aan natuurgebieden, negatief beïnvloed. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken. Het gebied is beperkt toegankelijk. Wat gaan we doen? Een tweetal partijen heeft plannen opgevat om ter plaatse van de vuilnisbelt te gaan ontwikkelen en te saneren. Wij onderzoeken de haalbaarheid

92

Wat hebben we bereikt? We zijn in gesprek met Afvalzorg over sanering van de voormalige vuilnisbelt.

Wat hebben we gedaan? In samenwerking met Afvalzorg de haalbaarheid verder onderzoeken. Tussentijds rapporteren aan de raadscommissie en de om- en aanwonenden.


en de wenselijkheid. We blijven daarnaast zoeken naar mogelijkheden om de voormalige vuilnisbelt te saneren en te komen tot herinrichting van het gebied om ook het risico van verdere verontreiniging te beperken .

Indien herontwikkeling en sanering haalbaar lijkt, planvorming verder (laten) uitwerken. Woningbouw mogelijk maken ten behoeve van de financiering van de sanering. Daarbij heeft het plaatsen van waterwoningen de voorkeur; enerzijds vanuit de noodzaak om duurzaam te “bouwen” in het gebied, anderzijds als pilot voor de bouw van meerdere waterwoningen binnen het watergebied van Wijdemeren

Grondzaken Wat willen we bereiken? De gemeente houdt geen eigendommen vast die niet bijdragen aan de realisatie van haar beleidsdoelen. Er zijn twee categorieën gronden en water te onderscheiden die de gemeente in eigendom houdt: 1. Gronden en wateren met een publieke functie, waaronder “structureel groen”; 2. Gronden en wateren van strategisch belang voor toekomstige ontwikkelingen.

Wat hebben we bereikt? De gemeente is eind 2011 begonnen met het revindicatieproject. In dit project worden de eigendomsrechten van de gemeente op haar percelen veilig gesteld. Er zijn circa 550 dossiers in behandeling. De doorlooptijd van de dossiers is lang, vanwege de zorgvuldigheid die in acht wordt genomen en de complexiteit van de dossiers.

Eigendommen die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen worden afgestoten. Daarnaast worden ook gebouwen afgestoten die geen publieke of strategische functie (meer) hebben. Wat gaan we doen?  exploitatie van bouwlocaties (kostenverhaal);  verkoop van gronden;  verhuur van gronden en volkstuinkavels;  Mutaties pacht & erfpacht;  Mutaties visrechten.  In 2012 verkopen wij de volgende objecten: - woning Nieuw-Loosdrechtsedijk 165a; - Het perceel bestemd als bedrijfsterrein op de hoek met de Kwakel te Kortenhoef; - Voormalige Brandweerkazerne aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg.

Wat hebben we gedaan? In 2012 zijn veel verkoopprocedures in gang gezet, met name als gevolg van het revindicatieproject. Hierdoor vinden in 2013 nog leveringen plaats. Er is een grote strook water verkocht en geleverd aan de 1e plas te Loosdrecht. Het aantal verhuurde percelen is in 2012 gegroeid, ook met name door het revindicatieproject. Er is 1 verzoek om een jachtrecht ontvangen. De oude school aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 165 is verkocht. De levering vindt plaats in 2013. Hoek Kwakel – Kortenhoefsedijk: Na vaststelling van het voorbereidingskrediet is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en zijn ramingen gemaakt van de saneringskosten. Na aanvullend bodemonderzoek is geconcludeerd dat sanering met een leeflaag de beste manier van bodemsanering is. Deze manier van saneren is en wordt ook in de omgeving toegepast. Het verwijderen van groen en kappen van bomen kan zonder vergunning in de bomenverordening Wijdemeren. Er zijn compenserende maatregelen genomen voor de mogelijk

93


aanwezige vleermuizen. Het terrein is in de verkoop gebracht. In eerste instantie is ieder tot 1 maart in de gelegenheid een verzoek tot aankoop te doen op basis van de getaxeerde waarde. Nadat een koper is gevonden worden bomen en struiken verwijderd en de bodemsanering uitgevoerd. Na uitvoering van deze werkzaamheden kan het terrein worden geleverd aan de koper. De vm. brandweerkazerne te Nederhorst den Berg is tijdelijk in gebruik gegeven aan de ijsclub van Loosdrecht voor de opslag van materieel. In 2012 is door het college besloten om het gehele perceel te verkopen in de huidige staat. Verder is met de speeltuinvereniging afgesproken dat deze op de huidige locatie blijft. De selectie van een verkopende makelaar is opgestart. Met ASR zijn gesprekken gevoerd die tot afspraken hebben geleid aangaande de aanleg van de 2e Heul. In 2013 zal de aanleg daarvan aan de ASR-zijde plaatsvinden. De subsidie van de provincie voor de aanleg van de 2e Heul is vastgesteld.

Grote bouwplannen Antoniusschoolterrein Kortenhoef Wat willen we bereiken? Uitgangspunt van de ontwikkeling is de bouw van 15 appartementen, 8 rijwoningen en 6 twee onder één kapwoningen. Wat gaan we doen?  Vaststellen grondexploitatie;  Sluiten van een overeenkomst met een ontwikkelaar;  Bouwrijp maken. Voorstraat Nederhorst den Berg Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is de bouw van 5 woningen en 10 appartementen. Wat gaan we doen?  Verlenen vrijstelling en vergunning (wellicht nog in 2011).  Grondtransactie en uitvoering geven aan de overeenkomst met de ontwikkelaar. Dorpscentrum Loosdrecht Wat willen we bereiken?  Realiseren in de komende jaren van 60 appartementen, een parkeergarage, commerciële ruimtes t.b.v. een supermarkt en winkels en enkele kavels met vrijstaande

94

Wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan? De oorspronkelijke ontwikkelaar is failliet en ziet af van zijn plannen m.b.t. het terrein. Thans zijn verkennende gesprekken gevoerd met een nieuwe partij. Het ligt in de bedoeling om met deze nieuwe partij het terrein voor woondoeleinden geschikt te maken voor zover mogelijk overeenkomstig het vastgestelde stedenbouwkundig plan. Wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan? De bouwvergunning 1e fase en het bestemmingsplan Kern Nederhorst den Berg zijn onherroepelijk. Onderzocht moet worden of de door de ontwikkelaar ingediende vordering om vergoeding van vertragingschade al dan niet gegrond is. Vervolgens zal moeten worden bezien of de gesloten koopovereenkomst wordt uitgevoerd. Wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan? Het terrein van het dorpscentrum is tijdelijk ingericht. De 2e Heul aan de Dorpscentrum-zijde is in 2012


woningen. Een passantenhaven en een horecapaviljoen maken ook deel uit van het plan. Door het project krijgt Oud-Loosdrecht een hoogwaardig en duurzaam karakter waarbij het nautische aspect en de verbinding met water belangrijk zijn.  De uitstraling zal mede gedragen worden door te realiseren infrastructuur naast de te realiseren bebouwing. Wat gaan we doen?  Herziening grondexploitatie;  Overdracht grond aan ontwikkelaar (fase 1);  Hervatten bouwrijp maken fase 2;  Verkoop vrije kavels;  Inventariseren optimalisatiemogelijkheden.  Snelle (en in de doelstellingen passende) invulling van de commerciële ruimtes in het nieuwe Dorpscentrum Oud-Loosdrecht krijgt prioriteit. 

aangelegd. Dit jaar is de ontwikkeling van het nieuwe dorpscentrum in Oud Loosdrecht structureel beoordeeld op haalbaarheid en realisatiemogelijkheid. Dit heeft geleid tot een aangepaste grondexploitatie, die op basis van de verwachtingen van het herstel van de markt uitgaat van grondverkoop in 2014/15. Naast een aanpassing van de tijdslijn van het project is ook een beoordeling van het programma gemaakt. Welke (woon)producten sluiten aan op de vraag uit de markt. Hoe zijn deze in de ontwikkeling van deze locatie te passen. In deze stedenbouwkundige verkenning is als uitgangspunt genomen dat de basiskwaliteit behouden blijft en de risico's voor de gemeente beperkt worden. De resultaten van de verkenning worden aangevuld met de juridische en financiële gevolgen voor de samenwerking met de ontwikkelaar. Hierover lopen nu de gesprekken. Het bouwrijp maken van de Bornholmkavel is afgerond met de aanleg van de nutsvoorzieningen. De afronding van het bouwrijp maken van de tweede kavel (Irenekavel) is nog niet gestart i.v.m. de procedures met een belanghebbende met wie de gemeente een ruilovereenkomst heeft. De verkoop van de vrije kavels is door gebrek aan medewerking van een aanwonende nog niet doorgegaan.

Ter Sype Loosdrecht Wat willen we bereiken? Voor het gebied Ter Sype is op 13 december 2001 een exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelende partij. Op basis van deze exploitatieovereenkomst kunnen er in de eerste fase van het plan maximaal 170 woningen worden gebouwd. In totaal biedt Ter Sype ruimte voor circa 600 woningen. Wat gaan we doen?  Actualisatie cashflowoverzicht;  Monitoren ontwikkelingen met betrekking tot de baanconfiguratie vliegveld Hilversum;  Zo mogelijk deelontwikkeling van de plannen.

95

Een parkeerterrein en toegangsweg zijn aangelegd, een tijdelijk ‘strandje’ is gecreëerd en een voetpad met enkele bankjes. Het terrein is verder ingezaaid met een bloemenmengsel en een deel met gras. Aan de ondernemers is verzocht met plannen te komen voor tijdelijke invulling. Met de BELP lopen onderhandelingen over het vestigen van een (tijdelijk) winkeltje. Wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan? Voor het gebied Ter Sype is op 13 december 2001 een exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelende partij. In 2012 is een aanvullende overeenkomst gesloten waarin nadere afspraken zijn gemaakt over het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen en ambtelijke kosten. Op basis van deze exploitatieovereenkomst kunnen er in de eerste fase van het plan circa 170 woningen worden gebouwd. In totaal biedt Ter Sype ruimte voor circa 600 woningen. In overleg met de gemeente Hilversum, het vliegveld Hilversum en de provincie Noord


Overmeer-Zuid Nederhorst den Berg Wat willen we bereiken?  Het bestaande sportcomplex Overmeer Zuid in Nederhorst den Berg herontwikkelen tot een nieuw sportcomplex voor voetbal en tennis en een locatie voor de bouw van circa 150 woningen.  Van de woningen circa 35% in de betaalbare categorieën bouwen. Wat gaan we doen?  Herziening grondexploitatie;  Verplaatsen en aanleggen van het nieuwe voetbalcomplex (incl. kunstgrasveld);  Verplaatsen en aanleggen van het nieuwe tenniscomplex  Oplevering voetbalvelden en kinderdagverblijf.  Afronden planvorming. (voormalige) gemeentewerf/Dennenlaan Wat willen we bereiken? Het terrein Dennenlaan is één van de weinige locaties in Wijdemeren die door verkoop nog geld op kan brengen. De bedoeling is om het terrein voor woningbouw te bestemmen via een planologische wijziging. Wat gaan we doen?  De grond uitgeven voor woningbouw;  Aanvang bestemmingsplanprocedure. Arnout Voetlaan Ankeveen Wat willen we bereiken? Op de plek van de voormalige school en de aangrenzende percelen van een particulier is een nieuwbouwplan voor 24 koopwoningen ontwikkeld. Van deze woningen worden 12 woningen gebouwd als appartementen in de prijsklasse tot € 250.000. Wat gaan we doen?  Grondtransactie: afronding van het project (leveren grond door gemeente|) wordt verwacht in 2012. Oppad Wat willen we bereiken? In 2011 is gestart met de herontwikkeling van de

96

Holland is in 2012 veel tijd besteed aan een voorstel voor herconfiguratie van de start en landingsbanen van het vliegveld. Getracht is om voor het einde van 2012 hierover overeenstemming te bereiken. Helaas heeft de gemeenteraad van Hilversum met een motie de herconfiguratie afgewezen. Wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan? Het bestaande sportcomplex Overmeer Zuid in Nederhorst den Berg wordt herontwikkeld tot een nieuw sportcomplex voor voetbal en tennis en een locatie voor de bouw van circa 180 woningen. Van de woningen circa 35% in de betaalbare categorieën bouwen. In de periode 2011/2012 zijn de nieuwe voetbalvelden aangelegd en is gestart met de bouw van het nieuwe clubgebouw voor de voetbal en de kinderopvang.

Wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan? Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, gekozen is om de variant met de 7 rijwoningen en het kleinschalige appartementencomplex te laten ontwikkelen. De verkoop van het terrein zal begin 2013 in gang gezet worden. In verband hiermee zal een bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan? Beide aandeelhouders van het bouwbedrijf dat het project gaat realiseren zijn failliet. Aan de beide curatoren is gevraagd of de gesloten ontwikkelingsovereenkomst nog van hun zijde gaat worden nagekomen. Indien dit niet het geval is, zal moet worden bezien op welke wijze een al dan niet gewijzigd plan in ontwikkeling kan worden gebracht.

Wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan? Na het vaststellen van de grondexploitatie in de raad van 29 maart 2012 en het ter beschikking


locatie Oppad / het Trefpunt in Oud-Loosdrecht. Het is de bedoeling op deze locatie een aantal eengezinswoningen te realiseren. Woningen in de goedkopere prijsklasse voor jonge gezinnen en starters zijn een wens. Mogelijk wordt het gedeeltelijk een locatie voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Wat gaan we doen?  Bestemmingsplanprocedure;  Bouwplanontwikkeling;  Grondexploitatie (schaduwbegroting)

stellen van voorbereidingskrediet is het bestemmingsplan opgesteld. Op 25 juni 2012 is een informatieavond gehouden over het stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en de voorgenomen herinrichting openbare ruimte. Op 5 september 2012 is het ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Als gevolg van een procedurefout is het bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd tot 20 december 2012. De planning is het bestemmingsplan 21 maart 2013 aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling. Uit de onderzoeken van het bestemmingsplan is gebleken dat er sprake is van een haalbaar plan. Genoemde onderzoeken en controles op de grondexploitaties hebben meevallers en tegenvallers opgeleverd. Tegenvallers zijn een bodemverontreiniging, de bestemmingsplanprocedure en de extra inspanningen in relatie tot kritische omwonenden waaronder een WOB-verzoek. Op technische aspecten, daarbij inbegrepen de bodemverontreiniging, loopt de raming nog in de pas met de grondexploitatie. De twee andere punten zijn oorzaak van een overschrijding van de plankosten. De raad heeft ten laste van de grondexploitatie € 50.000 krediet verstrekt voor extra parkeerplaatsen aan de Drie Kampjes en het Oppad (buiten het bestemmingsplangebied). Na afronding van de participatie met omwonenden is een ontwerp tot stand gekomen wat voldoet aan de uitgangspunten bij het bestemmingsplan Oppad. Het extra budget is waarschijnlijk niet geheel nodig. Per saldo is er op dit moment geen grote afwijking te melden van het voorziene positieve eindsaldo. Begin 2013 wordt begonnen met de werving van deelnemers voor het collectief particulier opdrachtgeverschap (de 'kopers' voor de negen rijwoningen). De planning is het Trefpunt in december 2013 te slopen en vervolgens de negen rijwoningen te laten bouwen gevolgd door de verkoop van de kavel voor de villa aan de Oud-Loosdrechtsedijk.

Toezicht en Handhaving Wat willen we bereiken? Gelet op de veiligheid van gebouwen in het algemeen en de veiligheid van onze niet zelfredzame burgers in het bijzonder wordt er een kwaliteitsslag gemaakt in (preventief) toezicht op de brandveiligheid van woonzorgcentra, kinderdagverblijven etc. Deze controles hebben een hoge prioriteit. Wij blijven zorg dragen voor de

97

Wat hebben we bereikt? Ruim 200 integrale controles van de gemeente en de brandweer hebben geleid tot een adequaat niveau van en inzicht in de brandveiligheid van inrichtingen. Bijzondere aandacht is daarbij besteed aan scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bejaardenhuizen, sporthallen en andere voorzieningen voor niet zelfredzamen. De zogenoemde integrale tweemaandelijkse horecacontroles in de avonduren met brandweer


bestuursrechtelijke handhaving zoals opgenomen in de nota Zichtbare Handhaving en de evaluatie daarvan. Wij nemen daarbij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie in acht door de integraliteit in het houden van toezicht en de bestuursrechtelijke handhaving te optimaliseren. Ondanks de verschuiving van vergunningverlening naar handhaving (van vergunningvrije bouwwerken) zien wij het als een uitdaging een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle, dus ook vergunningvrije bouwwerken die gerealiseerd worden in de gemeente, waarbij het buitengebied nadrukkelijk prioriteit krijgt.

Wat gaan we doen? Samen met de brandweerorganisatie en de in onze gemeente werkzame preventisten gestructureerd samenwerken op het gebied van controles met inachtneming van de voorwaarden die zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst. Uitvoering geven aan het Integraal handhavingsbeleid 2011-2014 en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s die vastgesteld worden door het college met de daarin benoemde, periodiek wisselende, prioriteiten. Controle en toezicht vanuit de lucht aan de hand van het beschikbare budget alsook het benutten van andere digitale mogelijkheden om wijzingen in het bebouwd oppervlak te kunnen constateren.

en politie zijn in 2012 zeer succesvol verlopen. De conclusie is dat de horecaondernemers zich bewuster zijn geworden van het brandveilig gebruik van hun inrichting. Ook de advisering ten aanzien van de drank en horecavergunning heeft geleid tot het aanstellen van meer leidinggevenden in het bedrijf. De horeca is zich er van bewust geworden dat de overheid niet alleen toezicht houdt op naleving van de voorschriften maar waar nodig ook adviseert. In de bestuursrechtelijke handhaving is een grote kwaliteitsslag gemaakt door toepassing van het integraal toezicht. Zie de hiervoor genoemde conclusies. De optimalisering van het toezicht in het buitengebied en het completeren van het BAGbestand door het signaleren dat vergunningvrije bouwactiviteiten zijn gerealiseerd. Dit krijgt in 2013 nog een vervolg met de invoering van digitaal toezicht en nieuwe luchtfoto’s (aerials). Wat hebben we gedaan? Integraal toezicht bij inrichtingen met de brandweer zijn inmiddels dagelijkse praktijk. Het totaal aantal uitgevoerde controles met en van de brandweer naast het toezicht op de brandveiligheid bedraagt ruim 420. Daarbij moet gedacht worden aan controles ten behoeve van de advisering voor drank en horecavergunningen, advisering over branddoormeldinstallaties in een zorginstelling en de reguliere opleveringen van de grotere bouwwerken. De periodiek wisselende prioritering van de gestelde handhavingsdoelen moet voor 20132014 vastgesteld worden. Er is in 2012 drie maal gebruik gemaakt van de mogelijkheid vanuit de lucht gericht toezicht te houden op ontwikkelingen in het buitengebied en de vastlegging van vermeende overtredingen van wet en regelgeving. De mogelijkheden van digitaal toezicht zijn vanwege problematiek met de implementatie uitgesteld tot medio 2013.

Gebiedsontwikkeling Knorr-terrein Loosdrecht Wat willen we bereiken? In 2009 is de Knorr-fabriek aan de Rading in Loosdrecht definitief gesloten. De opstallen staan sindsdien leeg. De voortdurende leegstand van

98

Wat hebben we bereikt? De gemeenteraad heeft een voorbereidingsbesluit genomen.


de gebouwen vinden wij een onwenselijke situatie. Wij willen graag een verantwoorde invulling van het terrein. Wat gaan we doen? Samen met de verkoper en een toekomstige eigenaar onderzoeken wat de beste invulling van het Knorr-terrein is.

Wat hebben we gedaan? Wij hebben veelvuldig overlegd met Unilever en gegadigden voor een invulling van het object. Momenteel zijn wij nog met een initiatiefnemer in gesprek die een herontwikkeling voor ogen heeft met aandacht voor de historisch industriële waarden van het pand.

Duurzame instandhouding van de voor Wijdemeren belangrijke monumenten. Wat willen we bereiken? In Wijdemeren staan een aantal monumenten, met meer dan plaatselijke betekenis, zoals Kasteel Sypesteijn, Trompenburgh en bijvoorbeeld objecten uit de Hollandse Waterlinie. In sommige gevallen blijkt dat de duurzame instandhouding van deze objecten moeizaam verloopt omdat de exploitatie (financiering) van de objecten moeilijk is. Duurzame instandhouding van dit cultuurhistorisch erfgoed achten wij gewenst.

Wat gaan we doen? Samen met de eigenaren van deze objecten zoeken naar de beste manieren van exploitatie van deze objecten, zodat de duurzame instandhouding van deze parels van Wijdemeren gewaarborgd wordt.

99

Wat hebben we bereikt? We zijn in overleg met Natuurmonumenten over de instandhouding en het hergebruik van Fort Kijkuit en Hinderdam. Het behoud van het kerkje aan het Stichtse End 57 te Ankeveen is gewaarborgd. Met de nieuwe eigenaar van de opstallen van Eikenrode zijn we in overleg voor het herbestemmen van het hoofdgebouw en koetshuis/orangerie. We zijn in gesprek met de Rijksgebouwendienst over Trompenburgh om te zoeken naar een toekomstige eigendomssituatie waarbij het landgoed zo gebruikt wordt, dat dit niet aan de openbaarheid onttrokken wordt. Wat hebben we gedaan? Voor Fort Kijkuit hebben we een omgevingsvergunning in behandeling en over de toekomstmogelijkheden van Fort Hinderdam is overleg geweest. In 2013 verlenen we de omgevingsvergunning voor het kerkje, waarmee dit bouwwerk al cultureel centrum kan worden gebruikt. De procedures voor Eikenrode zullen naar verwacht in 2013 worden gevoerd.


100



8. Ruimtelijke Ontwikkeling G.H. Abrahamse/M.E. Smit/J.H. Boermans Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2012



Doelstelling 3 Indicator 1 Doelstelling 4 Indicator 1

Bereikt in 2012

Toelichting

Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw) Actuele bestemmingsplannen Herziening 4 bestemmingsplannen

1=vast te stellen door de raad



Kern ’s-Graveland en Landgoederen

1

ja



Buitengebied Nederhorst den Berg

1

ja



Tussen de Dijken

1

ja



Digitaalplan Kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht.

1

ja

Opzetten van handhavingsprogramma dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht

Realiseren van integrale handhaving Concept Vaststelling gereed medio 2013

Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid Opstellen structuurvisie Uitvoeringsvastgesteld Gemeente Wijdemeren besluiten 35% van te bouwen woningen bestemmen voor sociale woningbouw % sociale woningbouw van 35% 0% Geen sociale nieuwbouw gerealiseerde woningen opgeleverd.

Kengetallen Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

101

2008 43%

2009 50%

2010 62,5%

2011 70%

2012 82.5




Rekening 2011 7.917.755 -4.024.689 3.893.066 -113.331 3.779.735

Begroting 2012 11.223.789 -8.281.034 2.942.755 -186.925 2.755.830

Rekening 2012

8.816.493 -2.933.419 5.883.074 -150.848 5.732.226

Afwijking

2.407.296 -5.347.615 -2.940.319 -36.078 -2.976.397

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen De grote verschillen tussen de raming van lasten/baten en de rekeningcijfers van lasten/baten betreffen grotendeels de grondexploitaties op de productnummers 4.810.01 t/m 4.810.20. Lasten apparaat In 2012 is sprake geweest van organisatorische verschuivingen. Hierdoor is sprake van een gewijzigde verdeling van de apparaatslasten over programma’s en bijbehorende producten. Dat verklaart de verschillen tussen begroot en werkelijk bij een aantal programma’s. Uitbestedingen / Materiële lasten Op product 4.750.01 Bestemmingsplannen is sprake van een onderschrijding van ruim € 20.000. Het grootste deel hiervan betreft geringere inhuur van personeel van derden voor het actualiseren van bestemmingsplannen. De lagere inhuur is het gevolg van de vertraging van de bestemmingsplannen Plassengebied en Tussen de dijken. De (project)kosten worden gedekt uit de reserve Kwaliteit Woonomgeving. Binnen de “mutaties reserves” zien we in de jaarrekening een lagere onttrekking. De middelen blijven beschikbaar voor 2013. Op product 4.750.02 algemeen Ruimtelijk Ordeningsbeleid is sprake van een onderschrijding van € 30.000. Het betreft met name vertraagde inzet van middelen voor de uitwerking van de structuurvisie. Deze middelen worden gedekt door de algemene reserve en de reserve bouwgrondexploitatie. Binnen de “mutaties reserves” zien we in de jaarrekening derhalve ook een lagere onttrekking. De middelen blijven beschikbaar voor 2013. Op product 4.800.03 aanen verkoop van gronden is ten opzichte van de raming sprake van hogere lasten van € 160.000 voor inhuur van personeel. Dit bedrag is binnen de salariskostenplaats volledig gedekt door vrijval van salarislasten als gevolg van vacatures. Het betreft inzet van uren ten behoeve van het revindicatieproject en vervanging als gevolg van de langdurige ziekte van twee medewerkers. Op product 4.810.00 is sprake van een nadelig saldo vanwege een storting in de voorziening grondexploitaties. Om het risico van nadelige exploitaties te kunnen opvangen is de voorziening met een bedrag van € 3.168.000 verhoogd. Kapitaallasten De kapitaallast van product 4.790.04 Omgevingsvergunning betreft rente/afschrijving van het invoeringskrediet Wabo. Deze lasten worden volledig gedekt vanuit de algemene reserve (zie mutaties reserves).

Baten

102


Bij de voorjaarsrapportage 2012 zijn op product 4.800.03 Aan- en verkoop gronden de opbrengsten als gevolg van het revindicatieproject met € 55.000 naar boven bijgesteld. In 2012 konden deze opbrengsten voor het grootste deel nog niet worden gerealiseerd. Deze opbrengsten worden in 2013 verwacht.

Lasten apparaat

Uitbestedingen/ overige materiële lasten

Begroot

Begroot

Programma/Product Werkelijk

Werkelijk

Kapitaallasten

Begroot

Werkelijk

Baten

Begroot

Mutaties reserves

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Ruimtelijke Ontwikkeling

420006

Huisnummering / straatnaamgeving

1.603

859

1.530

296

443001 Volkshuisvesting

12.761

3.249

24.388

20.073

Uitvoering monumentenwet

119.636

53.173

25.027

17.948

222.788

374.808

180.350

159.749

177.592

203.161

98.899

68.814

4.254

2.491

472001

475001 Bestemmingsplannen 475002

Algemeen ruimtelijk ordeningsbeleid

476002

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

479002

Bouw en woningtoezicht / handhaving

897.533

870.688

16.100

54.912

479003

Kadastrale informatieverstr.

142.499

145.115

26.511

29.157

479004

Omgevingsvergunning (Wabo)

1.275.719

934.256

53.430

41.125

480001 Woningen en gebouwen

7.976

9.205

9.910

10.058

480002 Huur en pacht gronden

15.951

480003

Aan- en verkoop gronden

481000 Grondexploitaties

Totaal programma

103

1.182

1.155

-2.636

-3.389

34.513

19.932

-21.381

-10.722

124.463

61.569

-14.000

-13.738

-100.000

-81.476

289.138

439.343

-1.200

-3.299

-28.659

-575

246.632

269.330

4.254

2.606

-2.024

913.633

923.576

-500

-110

168.510

174.162

11.846

-473.870

-503.398

855.279

471.983

84.705

-75.367

-75.356

27.618

28.613

-50.990

-60.239

-35.039

-60.239

-100.500

-51.691

123.696

229.307

1.171

1.230 115

85.099

3.133

-11.846

194.076

90.368

30.120

190.630

133.354

47.795

7.094.329

4.982.805

371.173

406.693 -7.540.590 -2.209.454

-58.266

-56.951

0

3.170.889

3.205.741

2.735.167

7.560.594

5.575.566

457.454

505.761 -8.281.034 -2.933.419

-186.925

-150.848

2.755.830

5.732.226


104


Saldi Programmaplan en Algemene baten en lasten Programma

Saldo vóór bestemming

Mutaties Saldo na reserves bestemming

Lasten

Baten

Bestuur en burger

3.539.560

-487.561

3.052.000 N

0

3.052.000 N

Veiligheid

2.437.168

-70.720

2.366.449 N

-14.200

2.352.249 N

Openbare ruimte

9.631.042

-6.070.966

3.560.077 N

118.177

3.678.253 N

898.243

-78.147

820.096 N

39.870

859.967 N

Zorg, Welzijn en Onderwijs

8.349.509

-2.784.208

5.565.301 N

70.313

5.635.614 N

Werk en Inkomen

4.961.068

-4.025.399

935.669 N

8.592

944.261 N

79.806

-2.722

77.084 N

0

77.084 N


8.816.493

-2.933.419

5.883.074 N

-150.848

5.732.226 N

Saldo Programmaplan

38.712.891

-16.453.141

22.259.750 N

71.904

22.331.654 N

Algemene baten & lasten

21.396.499

-42.887.970

-21.491.471 V

Totalen Programmarekening

60.109.390

-59.341.111

768.278 N

Economische zaken, Recreatie en Toerisme

Natuur en Milieu

105

-1.804.356 -23.295.827 V -1.732.452

-964.173 V


Algemene baten en lasten Lasten apparaat

Uitbesteding / ov.materiële lst.

Kapitaallasten

Baten

Mutaties reserves

Saldo

Programma/Product Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Algemene dekkingsmiddelen

2.820

-77.041

-77.033

-74.220

-74.304

16.491

-4.861.806

-4.817.904

-4.799.144

-4.760.044

2.725

-15.264

-27.809

39.142

4.697

15.270

-85.461

-85.176

-68.127

-69.906

22.545

17.111

-280.205

-276.354

-257.660

-259.243

28.394

23.933

-394.295

-389.221

-365.901

-365.288

-14.790.604

-15.083.109

57.000

57.000

-14.733.604

-15.026.109

-20.504.676

-20.756.605

57.000

57.000

-20.259.515

-20.550.198

-719.177

-863.615

-719.177

-863.615

399.478

527.506

173.727

-2.409.521

-139.972

0

410002

Beleggingen

411001

Onroerende zaakbelastingen

40.942

41.369

21.720

411002

Roerende zaakbelastingen

50.406

29.781

4.000

411003

Hondenbelasting

17.334

411005

Toeristenbelasting

411008

Forensenbelasting

412001

Algemene Uitkering

Totaal algemene dekkingsmiddelen

159.620

127.463

25.720

19.215

2.820

2.729

2.729

Overige algemene baten en lasten

410001

Geldleningen

411006

Wet WOZ

275.428

390.077

124.050

137.429

413001

Algemene Baten en Lasten

262.280

280.443

1.068.185

1.669.777

-137.189

414001

Calculatieverschillen

111.452

0

-251.424

500501

Personeelszorg en rechtpositie

254.096

228.678

500510

Vorming en opleiding personeel

154.750

136.066

500599

AB P&O: hulpkostenplaats P&O

501001

Huisvesting gemeentehuis

333.523

306.612

429.455

501501

Automatisering en informaties.

647.800

652.483

301.896

511001

Financiën

68.932

68.662

106

11.521

10.075

-2.740.191

-1.019.549

-1.619.549

-19.424

-20.378

246.193

218.376

-2.000

-4.000

152.750

132.066

-398.943

-350.442

-398.943

-350.442

409.955

-694.381

-650.493

-68.598

-66.074

0

0

400.316

-927.882

-891.331

-21.815

-161.468

0

0

-68.932

-68.662

0

0


Lasten apparaat

Uitbesteding / ov.materiële lst.

Kapitaallasten

Baten

Mutaties reserves

Saldo

Programma/Product Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

512001

Kapitaallasten

512502

DIV

512503

Algemeen beheer/Receptie

512599

AB FZ: hulpkostenplaats FZ

522501

Sporthallen

532504

AB WIJK: tractie/gereedsch./ materialen

532505

AB WIJK: beheer gebouwen/terrein

532599

AB WIJK: hulpkostenplaats WIJK

620100

Staf

727.534

720.389

415.337

322.631

620200

Beheer Openbare Ruimte

789.169

988.848

456.934

435.311

620300

Wijkbeheer

873.784

671.902

369.446

315.262

620400


1.984.664

1.918.918

1.113.493

882.546

620500

Dienstverlening

1.914.357

1.914.689

796.562

747.726

620600

Bedrijfsvoering

1.390.598

1.390.638

215.354

240.426

699900

Dekking Binnendienst

699901

Dekking Wijkbeheer

166.601

156.006

2.492

Begroot

Werkelijk

4.192.560

4.419.467

91.360

89.612

34.361

31.524

419.755

379.327

2.604

2.600

Begroot

-4.192.560

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

-4.419.467

Begroot

Werkelijk

0

0

125.721

121.137

-321

422.359

381.606

-548.080

-502.743

-548.080

-502.743

0

0

201.619

155.477

338.609

298.328

158.964

156.199

-664.175

-610.534

122.664

124.717

89.601

244.545

1.127

-199.520

49.333

31.249

74.888

73.656

-6.898

-7.484

117.323

97.421

-318.942

-252.898

-318.942

-252.898

1.142.871

1.043.020

-2.000

1.237.838

1.422.158

-13.843

1.243.230

973.321

-40.952

-69.779

3.057.205

2.731.686

-70.476

-79.288

2.640.443

2.583.128

-1.232

1.605.953

1.629.832

-9.684.310

-9.409.824

-9.684.310

-9.409.824

-1.243.230

-973.321

-1.243.230

-973.321

-8.265

-14.265

-14.265

Totaal overige algemene baten en lasten

8.386.908

8.431.911

11.344.196

11.486.310

1.103.290

1.328.871

-19.996.112

-19.664.932

-1.124.226

-1.861.356

-285.944

-2.745.629

Totaal algemene baten en lasten

8.546.528

8.559.373

11.369.916

11.505.526

1.106.110

1.331.600

-40.500.788

-40.421.537

-1.067.226

-1.804.356

-20.545.459

-23.295.827

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen Algemene dekkingsmiddelen Baten Vlak voor de kerst 2012 is de decembercirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. De circulaire gaf informatie over de uitkeringsjaren 2010-2016. Bijstelling van de algemene uitkering is voor de uitkeringsjaren 2010-2012 in de jaarrekening 2012 verwerkt. Ten opzichte van de begroting resulteert dit in een voordeel van € 292.000.

107


Overige algemene baten en lasten Uitbestedingen / Materiële lasten Binnen het product 4.130.01 Algemene Baten & Lasten is een storting van € 600.000 in de voorziening MOP Onderwijshuisvesting verwerkt. Het bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve (zie ook mutaties reserves). De storting in de voorziening en de onttrekking uit de algemene reserve waren niet in de begroting verwerkt. Het betreft nog de uitvoering van het besluit dat is genomen bij de instelling van de voorziening MOP-onderwijshuisvesting (raad september 2011). Baten Binnen het product 4.130.01 Algemene Baten & Lasten is sprake van onderstaande, niet geraamde, bijzondere baten: -

-

Vrijval saldo van het project “Rondweg De Slenk Vrijval voorziening dubieuze debiteuren Vrijval voorziening openbare verlichting; bij winstbestemming stellen wij voor dit bedrag in een nieuwe reserve te storten Vrijval voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen; bij winstbestemming stellen wij voor dit bedrag in een nieuwe reserve te storten Vrijval voorziening grondexploitaties; bij winstbestemming stellen wij voor dit bedrag in een nieuwe reserve te storten

€ € €

137.792 19.791 216.661

€

1.197.771

€

1.052.000

Mutaties reserves Binnen het product 4.130.01 Algemene Baten & Lasten is een bijdrage van € 600.000 uit de algemene reserve verwerkt tbv. een storting in de voorziening MOP Onderwijshuisvesting (zie ook uitbestedingen/materiële lasten)

108


IIB. Verantwoording van de paragrafen

109


110


§1. Lokale heffingen Beschrijving paragraaf In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belastingen en rechten die de Gemeente Wijdemeren oplegt aan burgers, ondernemingen, organisaties en toeristen. De ontwikkelingen in het gemeentelijk belastinggebied worden toegelicht. Afzonderlijke aandacht wordt geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid. Beleidskader Gemeentelijke heffingen kunnen worden onderscheiden in ongebonden heffingen en heffingen die gebonden zijn aan bepaalde leveringen en diensten van de gemeente. Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingmiddelen van de gemeente. Dit zijn onroerende-zaakbelastingen (OZB), roerende-ruimtebelastingen (RRB), hondenbelasting, toeristenbelasting en de forensenbelasting. Kenmerkend voor de gebonden heffingen is, dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten van de leveringen en diensten. In onze gemeente gaat het om afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en lijkbezorgingsrechten. Tarievenbeleid De ongebonden heffingen zijn voor 2012 in het algemeen met 2% verhoogd om de gevolgen van de inflatie op te vangen. Bij de OZB is daar een extra verhoging van 4% aan toegevoegd. Bij de gebonden heffingen streven we naar volledige kostendekking. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tariefstijgingen in de afgelopen jaren en de tarieven in 2012. Heffing

Tariefstijging in % ten opzichte van het voorgaande jaar

Tarief 2012

2009

2010

2011

2012

OZB / RRB woningen

3,6

9,0

15,6

6,0

0,1027%

Toeristenbelasting

1,8

1,0

1,0

2,0

1,08

Forensenbelasting

n.v.t.

n.v.t.

1,0

2,0

243,00

Hondenbelasting

1,5

1,5

1,9

2,0

56,88

Afvalstoffenheffing

4,0

- 3,8

-3,0

-10,0

252,36

Rioolheffing

6,1

2,1

-0,4

4,4

204,34

Lijkbezorgingsrechten

1,5

1,5

2,0

2,0

divers

Leges

1,5

1,5

1,0

2,0

divers

Waarvan inflatiecorrectie

1,8

1,0

1,0

2,0

Ontwikkeling in gemeentelijke belastingen Het is niet te verwachting dat er op korte termijn ingrijpende wijzigingen in het gemeentelijke belastingstelsel worden doorgevoerd.

111


Opbrengsten Opbrengst 2011

Opbrengst 2012

OZB

4.759.000

4.817.900

RRB

44.000

27.800

Toeristenbelasting

284.000

276.300

Forensenbelasting

434.000

389.200

85.000

85.100

Afvalstoffenheffing

2.502.000

2.267.500

Rioolheffing

2.341.000

2.479.500

272.000

326.200

Leges

1.123.000

1.008.800

Totaal

11.844.000

11.678.300

Hondenbelasting

Lijkbezorgingrechten

In 2012 zijn de opbrengsten OZB ten opzichte van 2011 met 4% verhoogd. In bovenstaande tabel zijn in de OZB-opbrengsten van 2011 ook baten uit voorgaande jaren verwerkt. Kwijtschelding van belastingen Kwijtschelding wordt verleend voor de hondenbelasting en de afvalstoffenheffing. In theorie is het ook mogelijk om kwijtschelding te krijgen voor de OZB. Het kwijtscheldingsbeleid is niet gewijzigd. Wijdemeren hanteert de maximale kwijtscheldingsnorm, wat betekent dat 100% van de bijstandsnorm tot de kosten van bestaan worden gerekend. In 2012 zijn 283 kwijtscheldingsverzoeken behandeld. Hiervan zijn er 226 toegewezen. In totaal is voor € 49.000 aan kwijtschelding verleend.

112


§2. Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit Beschrijving paragraaf De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is. Dit is van belang wanneer er zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en de risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s – deze doen zich regelmatig voor en zijn te kwantificeren - worden afgedekt via verzekeringen of gevormde voorzieningen. Het gaat bij het weerstandsvermogen om die risico’s die niet via verzekeringen of gevormde voorzieningen kunnen worden ondervangen. Het minimaal aan te houden weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de gemeente, de te onderkennen financiële risico’s en het reserve- en voorzieningenbeleid. In deze paragraaf zijn respectievelijk opgenomen: • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit • een inventarisatie van de risico’s • het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan al die elementen waarmee eventuele tegenvallers bekostigd kunnen worden. Hieronder worden voornamelijk begrepen; de algemene reserve, delen van de bestemde reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien de gemeente dit zou willen. De weerstandscapaciteit bestaat dus uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn af te dekken. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de incidentele- en structurele weerstandscapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van de post onvoorzien, de vrij aanwendbare reserves en de eventuele stille reserves. Structurele weerstandscapaciteit Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De structurele weerstandscapaciteit kan in noodgevallen worden ingezet teneinde aan meerjarige verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld de rente- en aflossingsverplichtingen van aan te trekken leningen worden voldaan. In beginsel betreft de structurele weerstandscapaciteit de optelsom van de eventuele begrotingsruimte (‘lucht’ in de begroting) en de onbenutte belastingcapaciteit. Voor het kunnen beoordelen van het weerstandsvermogen is het noodzakelijk de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en de achtergronden van de risico’s. Hierna wordt, in navolging van de voorschriften, achtereenvolgens ingegaan op de aanwezige weerstandscapaciteit, de aanwezige risico’s en het bestaande beleid aangaande deze twee zaken.

113


Reserves en voorzieningen Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit worden de vrij aanwendbare reserves (die beschikbaar zijn voor het opvangen van tegenvallers) in aanmerking genomen. De vrij aanwendbare reserves bestaan uit de algemene reserve, onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit. Stille reserves: Met betrekking tot eventuele stille reserves is het relatief gecompliceerd hiervoor bedragen te kunnen presenteren. De gemeentelijke eigendommen en/of gronden kunnen bij verkoop een aanzienlijk bedrag opbrengen. Indien hier geen of een lagere boekwaarde tegenover staat, is er in feite sprake van een zogenaamde stille reserve. Op dit moment wordt er geen rekening gehouden met stille reserves. Onbenutte belastingcapaciteit: De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren indien zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële-Verhoudingwet (de zogenaamde artikel 12-norm). De tarieven voor reiniging en riolering (excl. verfijninguitkering alg. uitkering) zijn in de gemeente conform de voorschriften 100% kostendekkend. Hierbij is tevens rekening gehouden met het BTWcompensatiefonds.

Risico’s Het Besluit Begroting en Verantwoording(BBV) schrijft voor dat de paragraaf Weerstandsvermogen o.a. een inventarisatie van de risico’s dient te bevatten en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Hieronder volgt de inventarisatie van de belangrijkste risico’s in de begroting 2012 waar geen beheersmaatregelen voor getroffen waren. A. Algemene uitkering Door de economische crisis blijft de hoogte van de algemene uitkering onzeker. Hoewel uit de decembercirculaire 2012 bleek dat de voorspellingen positiever uitkomen dan gedacht, blijft de hoogte nog altijd fluctueren. Omvang: € 50.000 - € 200.000 Kans:gemiddeld Structureel B.

Niet voldoen aan voorwaarden subsidie voor bouwen op terrein Sypesteyn en niet kunnen nakomen van de overeenkomst door Sypesteyn Voor de aankoop van gronden en gebouwen is een POP subsidie ontvangen. Aan deze subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Als niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden, kan de overeenkomst door Sypesteyn niet worden nagekomen. De subsidie zal dan terugbetaald dienen te worden. In 2012 is gebleken dat aan de voorwaarden wel voldaan is, zodat dit risico zich niet meer voordoet. Omvang:nihil Kans:n.v.t. Incidenteel C. Onvoldoende in kaart gebracht van beheer, onderhoud en ligging van riolering en gemalen Zoals in de begroting 2013 al is vermeld is het rioolstelstel in de laatste jaren veel beter in kaart gebracht. Hierdoor weten we beter hoe het functioneert en kunnen we risico’s verkleinen. Voor de normale onderhoudskosten is een onderhoudsvoorziening beschikbaar. Met calamiteiten is geen rekening gehouden. Omvang:€ 1.000.000 Kans:gemiddeld Incidenteel

114


D. Te lang wachten met onderhoud asfaltverhardingen Jaarlijks voeren wij asfaltonderhoud uit. Bij onvoldoende onderhoud kan dit bij een winter met veel vorst/dooi cycli tot een schade lijden van maximaal ca. 1000 m. weg, deklaag vervangen. Het risico wordt nu op € 100.000 geschat. Daarnaast is een risico ontstaan als gevolg van de gerechtelijke uitspraak omtrent de dood van 2 motorrijders in Stichtse Vecht. Hiervoor volgt binnenkort een separate notitie. Omvang: € 100.000 Kans: gemiddeld Incidenteel E. Bouwgrondexploitaties(Dorpscentrum Oud Loosdrecht) In de overeenkomst is ook opgenomen dat bij het niet verkopen van de woningen, partijen gaan overleggen om tot een haalbare planvorming te komen. Dit heeft zich in 2012 voorgedaan. Eerste verkenningen laten zien dat de grondwaarde uit de overeenkomst niet gehaald wordt. De getallen lopen uiteen van € 0,5 miljoen extra voorziening (bij handhaven huidige overeenkomst met bijbehorend risico, zie hierboven) tot € 4,0 miljoen(bij afscheid nemen van ontwikkelaar en een nieuwe aanbesteding). In het tweede geval vervalt het eerste risico over de commerciële ruimten. Omvang: zie raadsvoorstel 23 mei 2013 Kans: groot Incidenteel F. Oninbare vorderingen Het is onontkoombaar dat er vorderingen oninbaar verklaard moeten worden. Hiervoor is een voorziening dubieuze debiteuren ingesteld. De omvang van de voorziening dubieuze debiteuren is in 2012 voldoende om de risico’s op te vangen. Er vindt daarom in 2012 geen extra storting plaats. Omvang: nihil Kans: groot Incidenteel G. Budgetten Bijstand Wijdemeren ontvangt voor de WWB een budget wat gebaseerd is op het aantal uitkeringen van 2 jaar eerder. Het budget is echter niet voldoende om de uitgaven te bekostigen. Elk jaar hebben we een tekort. Hiervoor hebben we over 2009, 2010 en 2011 een Incidentele Aanvullende Uitkering toegekend gekregen. Het is echter van te voren niet te zeggen of we voldoen aan de criteria. De WWB blijft een z.g. open einde regeling, waardoor hogere kosten niet altijd kunnen worden voorzien. We merken wel een stijging van het aantal aanvragen door de stijgende werkloosheid en aanhoudende recessie. De Incidentele Aanvullende Uitkering van 2011, ad € 221.492, is in 2012 verwerkt. In de begroting 2012 hadden we rekening gehouden met een nadeel op het Wwb budget van € 236.500. Dit nadeel is in deze jaarrekening € 220.000. Het tekort in de jaarrekening 2012 waarvoor een Incidentele Aanvullende Uitkering aangevraagd kan worden, bedraagt slechts € 10.700. Omvang: € 10.700 Kans: gemiddeld Incidenteel H. Budget Wmo Ook hier geldt, evenals in de WWB, dat het een open einde regeling is. Eventuele hogere kosten zijn niet altijd te voorzien. In 2012 waren de kosten lager dan begroot. Het overschot wordt gestort in de reserve Wmo. Deze reserve zal nodig zijn om eventuele tekorten op te vangen bij het invoeren van de AWBZ begeleiding en Jeugdzorg. Omvang: nihil Kans: De lasten waren verwerkt in de begroting Incidenteel I. Grondexploitatie Kerklaan De grondexploitatie Kerklaan heeft een boekwaarde van € 1,1 miljoen. Het risico bestaat dat als de ontwikkeling te lang duurt, de opgebouwde boekwaarde niet meer geheel wordt goedgemaakt door de

115


opbrengsten. Daarom wordt 25% van de totale boekwaarde als risico opgenomen. Dit is ook vermeld in de begroting 2013. Omvang:€ 275.000 Kans:gemiddeld Incidenteel J. Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat direct garant voor bedrag van € 2.264.766 aan openstaande geldleningen. De overige garantstellingen betreffen een achtervang overeenkomst voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Waarborgsom Eigen Woningen(hypotheek garantie). Dat betekent dat de gemeente pas aangesproken wordt als deze fondsen niet voldoende middelen meer hebben. Van de garantstelling waar de gemeente direct garant voor staat betreft € 1.559.000 een garantstelling aan een woningbouwcorporatie. In de risicoberekening laten we deze buiten beschouwing. De overige garantstellingen betreffen een 4-tal organisaties. We gaan hieruit van een risico van 10%. Omvang: 265.000 Kans: klein Incidenteel Overige risico’s De overige risico’s bestaan uit 32 kleine tot gemiddelde risico’s In de nota Risicomanagement zijn de kansen en financiële gevolgen ingedeeld in klassen. Deze staan in onderstaand overzicht vermeld. ₁) Kans klassen

₂) Financiële gevolgen

klasse

referentiebeeld

klasse

financieel gevolg

1

zeer klein

1

X < € 20.000

2

klein

2

€ 20.000 < X < € 50.000

3

gemiddeld

3

€ 50.000 < X < € 200.000

4

groot

4

€ 200.000 < X < € 400.000

5

zeer groot

5

X > € 400.000

In het samenvattingoverzicht van de risico’s op de volgende pagina hebben alle risico’s met behulp van de kans en gevolg klassen een risico score gekregen. Deze risico scores zijn weergegeven in de risicokaart:

116


Samenvatting risico's Omschrijving risico

Omvang maximum in €

Kans optreden risico

Financiële gevolgen

Risico Struct./I score ncident.

₁)

₂)

200.000 nihil

3

3

9 0

S

1.000.000

3

5

15

I

D Te lang wachten met onderhoud

100.000

3

3

9

I

asfaltverhardingen E Bouwgrondexploitaties(Dorpscentrum Oud Loosdrecht) F Oninbare vorderingen

reeds voorzien nihil

0

I

0

I

3

I

0

I

A Algemene uitkering B Niet voldoen aan voorwaarden subsidie

voor bouwen op terrein Sypesteyn en niet kunnen nakomen van de overeenkomst door Sypesteyn C Onvoldoende in kaart gebracht van

beheer, onderhoud en ligging van riolering en gemalen

G Budgetten Bijstand

10.700

H Budget Wmo I Grondexploitatie Kerklaan J Gegarandeerde geldleningen

3

1

nihil

Overige risico’s Totaal belangrijkste risico’s

275.000

3

4

12

I

265.000

2

3

6

I

3.118.000 4.975.000

De risicoscores uit bovenstaande tabel zijn in onderstaande matrix verwerkt. De letters corresponderen met bovenstaande tabel. De scores in het rode en oranje gedeelte zijn risico’s die aandacht behoeven. Risicokaart Gevolg: 5

C

Gevolg: 4

I

Gevolg: 3

J

A,D

Gevolg: 2

Gevolg: 1

G Kans: 1

117

Kans:2

Kans: 3

Kans: 4

Kans: 5


Weerstandscapaciteit: In de begroting 2012 bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit € 3.294.250. In de begroting 2013 is becijferd dat € 4.206.000 nodig is. Bij het samenstellen van deze jaarrekening zijn de risico’s becijferd op € 4.975.000. De benodigde weerstandscapaciteit is € 3.731.125(75% van € 4.975.000). De algemene reserve bedraagt per 31 december 2012 € 6.587.704. Na verwerking van de gevolgen van de jaarrekening zal de algemene reserve € 4.520.306 bedragen. Ratio weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s, en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Bij een zekerheidspercentage van 75% is het weerstandsvermogen:

Weerstandsvermogen =

Weerstandscapaciteit ------------------------------- = Benodigde weerstandscap.

4,5 ---- = 1,2 3,7

Het is van belang te weten of er sprake is van toereikend weerstandsvermogen. Om het weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande normering van het NAR: Ratio weerstandsvermogen (x) Betekenis Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Er is geen norm bekend waaraan het weerstandsvermogen moet voldoen. Bij een ratio van 1,0 is het de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. Daarom moet minimaal voldaan worden aan een ratio van 1,0. Deze norm wordt na deze jaarrekening niet meer gehaald. In de voorjaarsnota zullen hiervoor maatregelen worden voorgesteld. De provincie heeft wel een norm gesteld aan de hoogte van de algemene reserve n.l. 10% van de algemene uitkering. Voor Wijdemeren is dat een bedrag van € 1.502.600. Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen van Wijdemeren voldoende is om de onderkende risico’s op te vangen. Jaarlijks zal het weerstandsvermogen getoetst worden om te zien of de gewenste ratio nog steeds wordt bereikt.

118


§3. Onderhoud Kapitaalgoederen Beschrijving paragraaf De gemeente draagt wettelijke verantwoordelijkheid over het beheer van de openbare ruimte. Deze ruimte bestaat in Wijdemeren echter uit veel water en natuurgebieden, waarvoor de verantwoordelijkheid bij andere (overheid-)organisaties ligt. De openbare ruimte vertegenwoordigt een grote kapitaalswaarde. Efficiënt en effectief beheer en onderhoud is van groot belang ter voorkoming van kapitaalvernietiging.

Globaal beleidskader Het beleid van Wijdemeren voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende reeds vastgestelde beheerplannen, beleidsnota’s en/of verordeningen: - Beheerplan wegen 2011 - 2016; - Gladheidsbestrijdingsplan (jaarlijks); - Bruggenbeheerplan 2008; - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2017; - Document “Visie Riolering 2008-2014”; - Beheerplan duikers en beschoeiingen 2008; - Beheerplan “Onkruidbestrijding op verhardingen” 2009-2011; - Beleidsplan Openbare verlichting 2009; - Aansluitverordening Riolering 2010; Beheerplannen, beleidsnota’s en/of verordeningen die in 2012 moesten worden vastgesteld of geactualiseerd, zijn: -

-

Bomenbeleidsplan 2012-2035; is in september 2012 door de raad vastgesteld. Bomenverordening 2012; is in september 2012 door de raad vastgesteld. Groenbeleidsplan (2013-2014); is niet opgesteld, is budgetgestuurd. Wegencategoriseringsplan (2011); is in september 2012 door de raad vastgesteld. Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) 2011; is in mei 2012 ter kennisname voorgelegd aan de commissie R&E Beeldkwaliteitcatalogus openbare ruimte (2012); is niet opgesteld, is budgetgestuurd. Beheerplan wegen 2012-2017 (jaarlijks conform CROW147); gebeurt conform het DoelmatigheidsonderzoekRationeel Wegbeheer 2008, waarin is vastgelegd dat jaarlijks een uitvoeringsplan wordt gemaakt. Kabels- en leidingenverordening (2010); is in december 2011 door de raad vastgesteld. Beheerplan “Onkruidbestrijding op verhardingen” 2012-2016; is niet opnieuw opgesteld, geen noodzaak, bestrijding vindt plaats op basis van bestaande beheerplan. Beheerverordening begraafplaatsen 2013; is in december 2012 door de raad vastgesteld. Wegsleepverordening 2004; geactualiseerd en in september 2012 door de raad vastgesteld.

Verhardingen Het wegbeheersysteem is ondergebracht bij Grontmij. Op grond van de jaarlijkse inspecties (om en om noord en zuid) zijn de onderhoudsmaatregelen en kosten voor de korte (1-5 jaar) en middellange (6-10 jaar) termijn bepaald. Op basis van de beschikbare middelen is vervolgens het onderhoud 2012 uitgevoerd. Daarnaast zijn ook eigen waarnemingen en meldingen van burgers over de staat van onderhoud, meegenomen in de uitvoering van het onderhoud. Renovaties van grote wegvakken worden integraal benaderd, waarbij waar nodig en mogelijk ook renovaties van bijvoorbeeld riolering, openbaar groen en/of openbare verlichting worden meegenomen. Voorbeeld hiervan is de reconstructie Munniksveen.

119


4.500.01 Rationeel Wegbeheer Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2011 167.416 1.248.709 560.672 1.976.798 108.747 -1.868.051 -35.393 -1.903.443

Begroting 2012 255.430 677.378 542.451 1.475.259 16.000 -1.459.259 -533.817 -1.993.076

Rekening 2012 336.977 997.161 587.072 1.921.210 55.854 -1.865.356 -192.619 -2.057.974

4.500.02 Overig beheer van wegen Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2011 394.299 34.511 4.557 433.367 0 -433.367 0 -433.367

Begroting 2012 335.221 29.849 4.347 369.417 0 -369.417 0 -369.417

Rekening 2012 24.637 33.694 4.310 62.641 0 -62.641 0 -62.641

Bewegwijzering Het onderhoud van de externe bewegwijzering is ondergebracht bij de ANWB. Jaarlijks verstrekt de ANWB aan de gemeente een overzicht van de uit te voeren onderhoudswerken in dat jaar en voor de komende 4 jaren. De budgetten in de meerjarenbegroting worden hierop gebaseerd. Voor de interne bewegwijzering (gemeentelijke of culturele objecten) zorgt het cluster Serviceverlening voor het onderhoud. Daarnaast zijn binnen de Gemeente Wijdemeren nog enkele toeristische informatiezuilen voor de bewegwijzering aanwezig. Het beheer hiervan verloopt via het gewest. Verkeersregelinstallaties Voor alle installaties zijn meerjaren onderhoudscontracten afgesloten. Vanwege de geringe aantallen en bedragen hebben wij hier geen beheerplan voor gemaakt. 4.520.01 Borden/verkeersregelinstallaties Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2011 67.233 89.657 7.380 164.270 137 -164.132 0 -164.132

Begroting 2012 84.774 156.633 7.010 248.417 500 -247.917 50.000 -197.917

Rekening 2012 77.058 104.543 6.930 188.531 7.594 -180.937 6.900 -174.037

Openbare verlichting Het regulier onderhoud is uitgevoerd conform het beleidsplan openbare verlichting 2009. Alle openbare verlichting ten zuiden van de Hilversums-kanaal wordt geleased, inclusief onderhoud. De openbare

120


verlichting ten noorden van de Hilversums-kanaal is in eigendom van ons en wordt in opdracht van ons onderhouden door derden. In 2012 zijn geen vervangingsplannen uitgevoerd. Bij grootschalige renovaties c.q. onderhoudsplannen wordt integraal gekeken of de OV ook vervangen moet worden. 4.500.04 Openbare verlichting Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2011 63.320 328.789 9.077 401.186 12.275 -388.911 0 -388.911

Begroting 2012 111.028 336.472 10.604 458.104 5.000 -453.104 0 -453.104

Rekening 2012 50.549 330.425 10.538 391.512 2.601 -388.911 0 -388.911

Bruggen Het regulier onderhoud is uitgevoerd conform het bruggenbeheersplan 2008. De bruggen worden jaarlijks geïnspecteerd op schades en onderhoud. De bruggen verkeren in een behoorlijke tot goede staat. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. 4.510.01 Bruggen Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2011 18.707 132.774 54.226 205.707 5.121 -200.586 4.832 -195.754

Begroting 2012 12.761 120.826 53.709 187.296 0 -187.296 4.832 -182.464

Rekening 2012 22.358 90.935 52.197 165.490 0 -165.490 4.832 -160.658

Openbaar groen Het beheer van het openbaar groen is budget gestuurd in plaats van kwaliteit gestuurd. Om deze reden is géén groen-beheerplan opgesteld en wordt niet gewerkt met een beeldkwaliteitscatalogus. Het bomenbeleidsplan is vastgesteld. Daarbij is een keuze gemaakt voor minimaal onderhoud binnen onze zorgplicht, waarbij sober en veilig de uitgangspunten zijn. De jaarlijkse VTA-inspecties vormen hiervoor de basis.

4.560.01 Openbaar Groen Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves saldo na bestemming

121

Rekening 2011 332.451 514.230 2.572 849.254 30.368 -818.885 53.614 -765.271

Begroting 2012 287.755 567.360 0 855.115 3.200 -851.915 163.000 -688.915

Rekening 2012 537.468 509.619 -1.304 1.045.783 625 -1.045.158 86.300 -958.857


Riolering Verbeteringen in ons totale rioolstelsel en daarmee in onze waterhuishouding, vinden mede plaats op basis van het vGRP 2012-2017. Het reinigen en inspecteren van het gehele vrijvervalriool, duikers en kolken gebeurt op reguliere basis. De hieruit verkregen gegevens verwerken we in het rioolbeheersysteem, waardoor we goed inzicht houden in de technische staat van het rioolstelsel. Van Kortenhoef is een BRP (Basis Rioleringsplan) opgesteld, van Loosdrecht is deze in de maak. Van Ankeveen en Nederhorst den Berg volgen de BRP’s in 2013. Het regulier onderhoud aan onze rioolgemalen is uitbesteed. In 2012 is gestart met de renovatie van het eerste deel (35%) van alle hoofd-rioolgemalen. In 2013 en 2014 volgt de rest. 4.580.01 Gemeentelijk Rioleringsplan Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2011 716.583 1.118.523 868.010 2.703.116 56.318 -2.646.798 631.901 -2.014.897

Begroting 2012 854.062 1.395.950 934.651 3.184.663 487.008 -2.697.655 597.013 -2.100.642

Rekening 2012 641.945 658.258 825.067 2.125.270 17.751 -2.107.519 -63.063 -2.170.582

Gemeentelijke begraafplaatsen De gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in een behoorlijke staat. De uitvoering van het regulier onderhoud vindt plaats in eigen beheer. 4.590.01 Lijkbezorging Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2011 129.740 118.442 20.301 268.484 285.697 17.213 1.586 18.799

Begroting 2012 106.199 120.562 18.469 245.230 286.472 41.242 1.586 42.828

Rekening 2012 229.970 146.778 38.682 415.430 338.947 -76.482 21.958 -54.524

Gebouwen In 2012 is het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (MOP) vastgesteld. Dit onderhoudsplan geeft inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de gebouwen en de daarmee gepaard gaande financiële inspanning voor de komende jaren. Het groot onderhoud wordt uitgevoerd conform dit plan. De bouwkundige toets op de toekenning van financiële bijdragen voor het groot onderhoud aan de scholen heeft ook nu weer plaats gevonden. Vanaf 2012 vindt strikter toezicht plaats op de voorbereiding, uitvoering en nazorg van groot onderhoud aan scholen.

122


Onderhoud gebouwen

Onderhoudskosten PSZ Onderh.kosten Ov.Accommodaties Onderhoudskosten Aula Onderhoud monumenten Onderhoud geb./erven recr.vz. Onderh.kosten div.gebouwen Onderhoudskosten gemeentehuis Onderhoudskosten De Blijk Onderhoudskosten Eikenrode Onderhoudskosten De Fuik Onderhoudskosten gemeentewerf Totaal Storting vanuit Voorz. Groot. Ond. Gem. Gebouwen

123

Grootboeknr.

439003032 440002025 459001023 472001023 473004023 480001023 501001028 522501031 522501131 522501231 532505021

Gemiddeld Uitgaven

5.562 36.406 12.756 4.776 2.185 2.756 57.845 19.819 11.878 17.255 12.658 183.896

Werkelijke uitgaven

Werk. Stort./ Ontrekk.

2.274 27.041 5.165 15.498 2.871 809 78.520 49.407 3.571 37.784 20.092 243.033

3.288 9.365 7.591 -10.722 -686 1.947 -20.675 -29.588 8.307 -20.529 -7.434 -59.137 59.137


124


§4. Financiering Beschrijving paragraaf Treasury Treasury is een bedrijfsproces dat erop is gericht de financiering- en het kasstroommanagement (cashflow) te optimaliseren en te waarborgen dat de gemeente tegemoet kan komen aan haar verplichtingen aan schuldeisers. De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering die in de begroting en de jaarrekening wordt opgenomen. In de begroting behandelt de paragraaf de plannen van het treasurybeleid. In de jaarrekening gaat de paragraaf in op de resultaten van het treasurybeleid. Kasgeldlimiet Kasgeldlimiet

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

2012

2012

2012

2012

1. Toegestane kasgeldlimiet Begrotingstotaal 1 januari (=grondslag)

€ 42.257.024

€ 42.257.024

€ 42.257.024

€ 42.257.024

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

€ 3.591.847

€ 3.591.847

€ 3.591.847

€ 3.591.847

€ 1.777.564

€ 1.026.025

€

€ 1.456.679

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag Kasgeldlimiet in een bedrag 2. Omvang vlottende korte schuld Schulden in rekening-courant

908.407

Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

€ 2.666.667

€ 2.333.333

€ 1.000.000

€ 1.000.000

Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

€

€

€

€

Totaal vlottende schuld

€ 4.444.230

€ 3.359.358

€ 1.908.407

€ 2.456.679

Tegoeden in rekening courant

€

69.081

€

808.898

€ 1.095.710

€ 1.179.419

Contante in kas

€

2.596

€

2.543

€

5.541

€

8.755

Overige uitstaande gelden korter dan l jaar

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal vlottende middelen

€

71.677

€

811.441

-

-

-

-

3. Vlottende middelen

€ 1.101.251

€ 1.188.175

4. Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld

€ 4.372.553

€ 2.547.917

€

807.156

€ 1.268.504

Toegestane kasgeldlimiet

€ 3.591.847

€ 3.591.847

€ 3.591.847

€ 3.591.847

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

€

€ 1.043.930

€ 2.784.691

€ 2.323.343

780.706-

Juist voor korte financiering (tijdelijke liquiditeitstekorten voor lopende uitgaven opvangen) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in de korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren, en daarmee wordt dan het risico beperkt. De kasgeldlimiet wordt bepaald op basis van een door het Rijk vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Jaarlijks wordt de gemiddelde korte financiering getoetst aan de kasgeldlimiet. De

125


provincie houdt hierop toezicht. Intern wordt dit per kwartaal getoetst om de liquiditeitspositie goed in de gaten te houden. Voor 2012 is de kasgeldlimiet vastgesteld op € 3.591.847. Dit is 8,5% van het begrotingstotaal (€ 42.257.024).Hieruit kan worden afgeleid dat de korte financiering (netto-vlottende schuld) van de gemeente in 2012 het bedrag van € 3,592 miljoen niet mocht overschrijden. In 2012 zijn geen vaste geldleningen aangetrokken om overschrijding van de kasgeldlimiet op te heffen en/of te voorkomen. Renterisico Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten verandert door wijzigingen in het rentepercentage voor zowel de korte als voor de lange financiering. Het is de bedoeling grote fluctuaties in de rentelasten, die mogelijk consequenties hebben voor de financiële positie, te vermijden. De Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van renterisico’s: de kasgeldlimiet voor korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange financiering. Op de volgende pagina’s worden beide aspecten toegelicht. Renterisiconorm Lange financiering vormt een integraal onderdeel van het lange termijn investeringsbeleid. Het toezicht op de renterisico’s is van tevoren goed beheersbaar. Dit kan worden bereikt door informatie over rente en leningen actueel en transparant te krijgen. Verder is het van groot belang om een spreiding van looptijden in de leningenportefeuille te realiseren. Het renterisico uit hoofde van renteherzieningen en herfinanciering van leningen wordt dan in voldoende mate beperkt. Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 1.Renteherziening Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld 2. Mutatie vaste schuld Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken schuld 3. Betaalde aflossingen 4. Herfinanciering(laagste van 2 en 3) 5. Renterisico op vaste schuld (1+4) 6. Renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) Percentage Renterisiconorm 7. Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld (1+4) Ruimte

126

2012

-

2.109 0 0 42.257 20% 8.451 8.451 0 8.451


Door het rijk is een renterisiconorm van 20% vastgesteld. Dat wil zeggen dat er 20% renterisico mag worden gelopen over de vaste schuld. Het renterisico van € 0 geeft voor de gemeente Wijdemeren een ruimte van € 8.451 toetsing aan de renterisiconorm m.a.w. er mag maximaal een bedrag van € 8.451.000 door middel van lang geld geherfinancierd worden.(aflossen en opnieuw lenen) Kasbeheer Om de kosten van het geldstromenbeheer te beperken dient het liquiditeitsgebruik beperkt te worden door de geldstromen op elkaar af te stemmen. Hierbij dient er op te worden toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. Met de BNG is daarvoor een raamovereenkomst gesloten. Volgens deze raamovereenkomst wordt tot een bedrag van € 3,4 miljoen krediet in rekening-courant verstrekt. Debiteurenrisicobeheer Alleen in de gevallen waarin de invordering niet (meer) mogelijk bleek te zijn, is tot afboeking wegens oninbaarheid overgegaan. Onder de voorzieningen is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren van € 175.266 (stand 31 december 2012). In 2012 is € 19.791 als oninbaar afgeboekt. In 2012 was geen storting in de voorziening nodig, omdat de hoogte van de voorziening voldoende is om de risico’s van de dubieuze debiteuren op te vangen. Intern liquiditeitenrisicobeheer De interne liquiditeitenrisico´s worden gebaseerd op een meerjarige liquiditeitenplanning. Financieringspositie: Begroting 2012 Te financieren boekwaarde activa

Rekening 2012

58.472

57.693

19.248

21.427

Financieringsmiddelen: Stand Reserves Resultaat 2011 voor bestemming Stand Voorzieningen

-377 2.545

5.121

Stand Vreemd vermogen lang

31.789

29.789

Totale financieringsmiddelen

53.582

55.959

Financieringstekort 1-1-2012

4.890

1.734

Het totaal van de aangegane onderhandse geldleningen per 1 januari 2012 van bijna € 30 miljoen is verdeeld over 8 leningen. De meeste geldleningen (7) zijn afgesloten bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). De andere lening is van de Waterschapsbank. In 2012 zijn geen geldleningen opgenomen zoals vermeld bij de Kasgeldlimiet. Solvabiliteit Onder solvabiliteit verstaan we in gemeenteland: het aandeel van het eigen vermogen in het balanstotaal. De solvabiliteit geeft een goed beeld van de mate waarin een gemeente zijn bezittingen financiert met eigen of vreemd vermogen. De solvabiliteit per 1-1-2012 is: Eigen vermogen Boekwaarde activa

= =

21.427 57.693 * 100% = 37%

Onze bezittingen worden derhalve voor 63% met vreemd vermogen gefinancierd.

127


Mutaties in leningenportefeuille; bedragen x € 1.000,-

Bedrag

Stand per 1 januari 2012 Nieuwe leningen/waarborgsommen

29.789 -

Reguliere en vervroegde aflossingen

2.109

Stand per 31 december 2012

Renteresultaat 2012; bedragen x € 1.000

27.680

2012

2011

2012

2011

Debet

Debet

Credit

Credit

968

1.046

12

24

Rentebaten langlopende leningen

89

93

Rentebaten kort geld (deposito’s)

4

30

Rentelasten langlopende leningen Rentelasten kort geld

De uitgaven rentelasten kort geld bestaan uit rente rekening-courant BNG en rente kasgeld. De rentebaten kort geld bestaan uit rente rekening courant BNG en rente kasgeld.

128


§5. Bedrijfsvoering 5.1 Personeel en organisatie Personeel en formatie Op 31 december 2012 bestond de ambtelijke organisatie uit 146 personen en 129 fte. 54 procent daarvan werkt parttime. De gemiddelde leeftijd is 49 jaar. De grootste groep is de groep medewerkers van 60 jaar oud, maar ook de groep 61-jarigen is relatief groot. De formatie bestaat voor 51 procent uit mannen en voor 49 procent uit vrouwen.

Leeftijdsopbouw 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

Realisatie bezuiniging op het ambtelijk apparaat Op 23 april 2010 bereikten de huidige coalitiepartijen DorpsBelangen, VVD en D66 een akkoord over het gemeentelijk beleid 2010-2014. In dit akkoord is een krimp van het personeelsbestand bij de gemeente van ongeveer 10% afgesproken. Dit zijn ongeveer 14 formatieplaatsen. Naast deze vermindering was tijdens de vorige collegeperiode in de huidige meerjarenbegroting 2010-2013 vanaf 2011 een besparing op ambtelijke kosten geraamd van 2,5 formatieplaatsen. Vervolgens is bij de opstelling van de begroting 2011-2013 nog een besparing ingeboekt van 1,5 formatieplaatsen. Het totaal aantal te besparen formatieplaatsen komt opgeteld in 2014 uit op 18. De taakstelling is gefaseerd en oplopend ingevoerd. E.e.a. is te zien in tabel 1. Tabel 1: taakstellende bezuinigingen per jaar, uitgedrukt in fte’s en in geld.

2011 2012 2013 2014

Taak per jaar 3,8 4,2 4,8 5,2

Bedrag per jaar 228.000 254.000 288.000 312.000

Cumulatief FTE 3,8 8,0 12,8 18,0

Cumulatief € 228.000 482.000 766.000 1.080.000

In 2012 is er voor een totaal van 4,4 fte aan bezuinigingen doorgevoerd. Daarmee is ruim voldaan aan de taakstelling die er was voor dat jaar. Totaal is daarmee sinds 2011 10,6 fte bezuinigd, waarvan 6,2 fte in 2011 en 4,4 fte in 2012. Wat resteert is een nog te bezuinigen totaal van 7,4 fte.

129


Formatiebudgetten In 2012 kwam een totaalbedrag van de loonsom vrij van € 522.854. Dit bedrag ontstond doordat vacatures open stonden. Hiernaast was er een bedrag van € 508.143 beschikbaar voor het inhuren van externe deskundigheid. Tezamen met enkele andere budgetten t.b.v. inhuur was totaal een bedrag beschikbaar van € 1.236.208. In de loop van 2011 en 2012 werd een aantal functies in de ambtelijke organisatie vacant door vertrek of pensionering van medewerkers. Enkele noodzakelijke functies zijn intern opgevuld, andere zijn niet ingevuld. Hierdoor was het mogelijk om de taakstellingen te realiseren. Het inhuurbudget voor vervanging in verband met ziekteverzuim bedroeg in 2012 € 42.775. Dit bedrag is ook werkelijk ingezet in 2012. Salarisbudget door onderuitputting, afname fte’s, ziektegelden, vervanging ziekte Beschikbaar uitbestedingsbudget Totaal Beschikbaar

728.065 508.143 1.236.208

Invulling statische vacature Invulling Stelpost afname lasten ambtelijk apparaat Inhuur externe deskundigen Inhuur opvang vacatures Totaal besteed

125.000 108.000 464.930 481.112 1.179.042

Resultaat(valt vrij)

57.166

Ziekteverzuim Over 2012 is een verzuimpercentage van 5,8 procent geregistreerd. Dat is een daling ten opzichte van 2011. Toen was het verzuimpercentage 7,9 procent (in 2010 bedroeg het 7,2 procent). Het ziekteverzuimbeleid is erop gericht om de regie zelf in handen te nemen. Dit betekent dat de aandacht is gericht op preventie. Goede arbeidsomstandigheden, lagere arbeidsrisico's en een hoge medewerkertevredenheid zijn belangrijke factoren om verzuim te voorkomen. Toch is niet voorkomen dat het verzuimpercentage nadelig en in hoge mate werd beïnvloed door enkele langdurig zieken. Deze gevallen (en ook de middellange ziektegevallen), zijn periodiek onderwerp van aandacht in het Sociaal Medisch Overleg. In dat overleg bespreekt de leidinggevende met een medewerker van de afdeling P&O, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker de re-integratietrajecten. In 2012 is er extra aandacht voor verzuim geweest door te voorzien in extra scholing op het gebied van verzuimpreventie. 5.2 Planning en control Aan efficiency van de planning en controlcyclus is structureel gewerkt. Bestuurlijk traject De planning en controlcyclus bleef ongewijzigd. De begroting 2012 werd in november aan de gemeenteraad aangeboden. In het voorjaar verscheen de gecombineerde kadernota/voorjaarsnota. Daarin werd op de eerste plaats gerapporteerd over ontwikkelingen voor het huidige begrotingsjaar. Daarnaast werden de kaders kenbaar gemaakt welke richting gaven bij het opstellen van de begroting voor het begrotingsjaar 2013. Vervolgens verscheen de najaarsnota. Deze gaf eveneens inzicht in de ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting. De

130


verantwoording over het afgelopen jaar vond plaats in de programmajaarrekening. Centraal in de jaarrekening staan drie vragen: wat wilden we doen, wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het gekost. Ambtelijk traject De ambtelijke planning en controlcyclus sloot naadloos aan op het bestuurlijke traject. De managementinformatie die ambtelijk rouleert had een enigszins andere aard. Deze is meer gericht op operationele activiteiten. Onder meer werd periodiek aan het managementteam gerapporteerd over de stand van de budgetten en kredieten, verplichtingenadministratie, afhandeltermijnen van brieven, telefonische bereikbaarheid, ziekteverzuim en dergelijke. Een deel van deze informatie werd aan het managementteam aangeboden in de vorm van de afdelingsmanagementsrapportages. Deze gaven naast de genoemde prestatie-indicatoren inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het afdelingsplan. Accountant/Interne controle Jaarlijks voert de accountant in opdracht van de gemeenteraad de controle op de jaarrekening uit om de rechtmatigheid daarvan vast te stellen. Vooruitlopend op de controle van de jaarrekening voerde de accountant de zogenaamde interim-controle uit. Deze controle is vooral gericht op onderwerpen die van belang zijn voor een goede en betrouwbare jaarverslaggeving mede rekening houdend met de actuele ontwikkelingen. Het gaat hierbij vooral om bevindingen en actiepunten op het terrein van interne beheersing, rechtmatigheid en de uitvoering van het eigen, door de raad vastgestelde controleplan. De interimcontrole leverde geen bijzondere bevindingen op. 5.3 Huisvesting, Automatisering, Informatisering, Archief en Inkoop Huisvesting In 2012 is het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee is een adequate basis gelegd voor het toekomstig grootschalige onderhoud aan het gemeentehuis. Automatisering Het PC-netwerk is in 2012 op stabiel wijze operationeel gehouden. De gemeentewerf is volledig geïntegreerd met het PC-netwerk en telefonie op het gemeentehuis. De apparatuur voor de toegang tot en de afscherming van het internet is vervangen waardoor we nu in staat zijn om in te spelen op de kansen die internet te bieden heeft (web 2.0 functionaliteiten). De server, waarop kernapplicaties draaien, is de laatste 4 jaar geleased van IBM en is nu per 1 augustus 2012 voor een restbedrag aangekocht. Vanuit bezuinigingsoverwegingen is de vervanging van de telefooncentrale op het gemeentehuis uitgesteld en doorgeschoven naar 2013. Informatisering De authentieke basisregistraties BAG en GBA worden centraal beheerd vanuit het cluster ITP. Voor de distributie van deze basisgegevens is in 2012 in samenwerking met PinkRoccade Local Goverment een pilot uitgevoerd om naar een integraal mid-office systeem te migreren. Dit systeem (Makelaar Suite) verzorgt de binnengemeentelijke distributie van basisgegevens waardoor het principe van eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik wordt voortgezet in Wijdemeren. Naast efficiencywinst wordt een hogere kwaliteit van gegevensbeheer bereikt wat weer leidt tot een verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Archief Begin 2012 is het nieuwe Document Management Systeem (DMS) Decos 5.1 in gebruik genomen. Met de ingebruikname van dit nieuwe DMS is ook het klant(zaak)gericht werken geïntroduceerd. Zaakgericht werken is geen ICT-project maar een organisatieverandering. Medewerkers gaan volledig digitaal werken waardoor transparantie van de processen bereikt wordt en tijdens de procesgang digitale archivering plaats vindt. In 2013 & 2014 wordt het zaakgericht werken fasegewijs in de gehele organisatie ingevoerd, begeleid vanuit het project VANDAAR (Van Analoog Naar Digitaal Administreren Archiveren en Registreren).

131


De archiefverordening is naar de huidige tijd geschreven en wordt begin 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Het document “Besluit informatiebeheer” is herschreven en wordt begin 2013 vastgesteld door het college. Inkoop Het afgelopen jaar is ten aanzien van de regionale inkoopsamenwerking geconstateerd dat het binnen de gemeenten ontbreekt aan een ambassadeursfunctie op managementniveau. Dat heeft er toe geleid dat besluiten over het al dan niet gezamenlijk oppakken van inkooptrajecten moeizaam verliep. Eind 2012 is daarom besloten een nieuwe stuurgroep op te richten die sturing geeft aan het interne proces van de totstandkoming van de regionale inkoopkalender. Regionaal zijn de volgende trajecten afgerond: WMO-trapliften, kopieerapparatuur, wegenzout, inhuur tijdelijke personeel en aanschaf voertuigen. Daarnaast heeft de inkoopcoördinator de organisatie ondersteund bij lokale inkoopvraagstukken, zoals de uitbesteding van de gladheidbestrijding, haalbaarheidsonderzoek naar de vergisting van biomassa, reinigen van kolken en uitwerken businesscase regionaal servicecentrum.

132


§6. Verbonden Partijen Verbonden partij

Vorm

Doel

Gewest Gooi en Vechtstreek (1)

Gemeenschapp elijke Regeling, openbaar lichaam

Uitvoering regionale taken en behartiging deelnemende gemeenten op alle gebieden, bijv. WMO, inkoop en milieu

Centrale Post Ambulancevervo er (2) Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (3)

Bevordering samenhang regionale ambulancediensten Gemeenschapp Brandweer, elijke Regeling, Geneeskundige hulp bij openbaar rampen en ongevallen, lichaam crisisbeheersing en meldkamer

Werkvoorziening s-schap Tomingroep (4)

Gemeenschapp Bieden elijke Regeling, werkgelegenheid buiten openbaar reguliere bedrijfsleven lichaam

Plassenschap Loosdrecht e.o. (5)

Gemeenschapp elijke Regeling, openbaar lichaam

Belangenbehartiging openluchtrecreatie, bescherming natuur en landschap en nautisch beheer openbaar water

Educatie Gooi en Vechtstreek (6)

Gemeenschapp elijke Regeling, gemeenschapp elijk orgaan/ centrumconstructie Gemeenschapp elijke Regeling, openbaar lichaam

Uitvoering Wet educatie Blaricum, Hilversum, beroepsonderwijs Naarden, Laren , Bussum, Muiden, Weesp, Wijdemeren, Huizen

Leerplicht Gooi en Vechtstreek (7)

Stichting Primair (8)

Uitvoering wettelijke verplichting (Leerplichtwet)

Gemeenschapp Uitvoering wettelijke elijke Regeling, verplichting (art. 48 Stichting WPO)

Partijen

Bestuurlijk belang & Besluitvorming Hilversum, Huizen, Laren, AB: (aantal leden per gemeente Weesp, Naarden, verschillend, hangt af van aantal Bussum, Muiden, inwoners) burgemeester en 2 Blaricum, Wijdemeren raadsleden van Wijdemeren DB: (voorzitter gewest + 5 leden van AB) burgemeester van Wijdemeren heeft zitting in DB Portefeuillehouders Via Gewest Gooi en Vechtstreek gezondheidszorg

Risico’s

Burgemeesters en regiocommandanten van de gemeenten binnen het Gewest

AB: burgemeester van elke gemeente Besluitvorming: elk lid 1 stem DB: burgemeester (taak DB is beperkt, alle bevoegdheden liggen bij AB) AB: portefeuillehouder Sociale Zaken

Financieel: nihil Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

Blaricum, Hilversum, Bussum, Laren, Eemnes, Muiden, Naarden, Huizen, Weesp, Wijdemeren Bussum, Naarden, Weesp, Muiden, Wijdemeren, Loenen

AB: portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling zal Wijdemeren zelf wettelijke plicht moeten uitvoeren Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren Financieel: evt. uit overeenkomst voortvloeiende risico’s bij wegvallen stichting loopt het opstellen van bestemmingsplannen en verlenen van vergunningen/ handhaving gevaar financieel risico ivm achtergestelde lening Financieel: zeer beperkt, zeer kredietwaardig

11 deelnemende gemeenten in werkvoorzieningsschap en dat is enig aandeelhouder in BV Wijdemeren, Stichtse Vecht, provincie Utrecht, provincie Noord-Holland

AB (vd Gemeenschappelijke Regeling): portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Geven van welstandsadvies

Wijdemeren, Blaricum, Muiden

leden Welstandcie worden benoemd door raad van de deelnemende gemeenten

Stichting Grootschalige Basiskaart N-H (10)

Verhogen kwaliteit grafische kaart en verwerken mutaties gemeenten

gemeenten van NoordHolland, Kadaster, Nutsbedrijven

Burgemeester heeft beslissingsmandaat.

Leveren drinkwater

aandelen in handen van gemeenten en provincies gemeenten, provincies, hoogheemraadschappen, rijk

stemrecht in AvA door college, per geval mandaat/volmacht stemrecht in AvA door college, evt. gemandateerd per geval

Waterleidingbedri N.V. jf Vitens N.V. (11) Bank N.V. Nederlandse Gemeenten (12)

133

Voorziening financieringsmiddelen in de uitvoering publieke taak

Financieel: nihil

Operationeel: door verandering wetgeving kan budgettering veranderen Plassenraad: voor Wijdemeren 6 Financieel: uittreden vertegenwoordigers aan te wijzen van leden leidt tot door de raad uit zijn midden en de hogere lasten voor wethouders: de burgemeester, 1 resterende wethouder, 4 raadsleden deelnemers DB: burgemeester en 1 wethouder Bestuurlijk: Besluitvorming DB: elk lid 1 stem burgemeester heeft zitting in AB en DB Huizen is “stuurgemeente” en regelt Operationeel: bij alles namens aangesloten opheffen regeling kan gemeenten. Wijdemeren niet aan wettelijke verplichting voldoen

Stichting Stichting Welstandszorg NH (9) Stichting

Financieel: nihil Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB


Verbonden partij Omgevingsdienst Flevoland en G&V (12)

134

Vorm

Doel

Gemeenschapp Uitvoering elijke Regeling (vergunningverlening en handhaving milieutaken)

Partijen Provincies Flevoland en Noord. Gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren

Bestuurlijk belang & Besluitvorming AB (vd Gemeenschappelijke Regeling): portefeuillehouder milieu van Wijdemeren

Risico’s Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren


§7. Grondbeleid Beschrijving paragraaf De paragraaf Grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Tevens wordt in deze paragraaf de financiële positie van de grondexploitaties uiteengezet. Kern van deze paragraaf is het – als ware de gemeente een bedrijf – door de gemeente exploiteren van de in gemeentelijk eigendom zijnde (bouw)gronden, waarbij de gemeente voornamelijk als regisseur optreedt. Deze paragraaf heeft een sterke relatie met programma 5 en programma 8. De gemeente zet namelijk het grondbeleid in ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw in de gemeente en om daar waar mogelijk bij te dragen aan een goede ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Beleidskader De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de doelstellingen die worden nagestreefd. Tevens wordt in deze paragraaf zoveel mogelijk de financiële positie van de (grond)exploitaties uiteengezet. Doelstellingen grondbeleid Het gemeentelijk grondbeleid is geen doel op zich, maar dient primair om andere beleidsdoelen te realiseren. Via strategisch grondbeleid kan worden gestuurd op gewenste ontwikkelingen en kan regie worden behouden op nieuwe ontwikkelingen en zaken die niet door de markt worden opgepakt. Met de opbrengsten die gerealiseerd worden bij een gebiedsontwikkeling kan ander gemeentelijk (grond)beleid worden gefinancierd. Doelstelling is dus de door de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te ondersteunen door het optimaliseren van de opbrengsten uit gronduitgiften, zodat voor de uitvoering van deze plannen een zo gering mogelijk beslag wordt gelegd op gemeentelijke financiële middelen. Structuurvisie In de structuurvisie wordt primair bepaald waar grondbeleid zal worden ingezet om gewenste ontwikkelingen te initiëren. Deze structuurvisie voor de gemeente Wijdemeren is in 2012 vastgesteld. De Structuurvisie is van belang in verband met (eventueel) publiekrechtelijk kostenverhaal. Het primaire streven bij het kostenverhaal is de privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomst tussen gemeente en private partij(en). Echter, in het geval dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de gemeente terugvallen op het publiekrechtelijke kostenverhaal door middel van het exploitatieplan. Woonvisie De doelstellingen c.q. uitgangspunten van de woonvisie zijn eveneens leidend voor het te voeren grondbeleid en ook bij het actualiseren van de bestemmingsplannen worden keuzes mede bepaald door het te voeren grondbeleid. Uitgangspunten grondbeleid De volgende uitgangspunten vormen de basis voor het strategisch grondbeleid: 1. De huidige (lopende) projecten en de structuurvisie dienen als input voor het grondbeleid; 2. Daar waar marktontwikkelingen aansluiten bij het gemeentelijke beleid is geen gemeentelijke interventie in de vorm van actief grondbeleid nodig; 3. Het grondbeleid ondersteunt het ruimtelijk en volkshuisvestingsbeleid en daarmee de maatregelen die ruimtelijk, functioneel en financieel met elkaar samenhangen; 4. Het grondbeleid wordt uitgevoerd via minimaal een zelfvoorzienende grondexploitatie (tenminste kostendekkend). Evenwel wordt gestreefd naar winstmaximalisatie, mits dit niet strijdig is met de hiervoor genoemde uitgangspunten en de (ruimtelijke) kwaliteit van een plan. Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt een keuze gemaakt voor een passief of een actief grondbeleid. Een en ander binnen de gestelde randvoorwaarden uit de Nota Grondbeleid vastgesteld op 29 maart 2012.

135


Ontwikkelingen grondexploitatie Voor grote gemeentelijke bouwprojecten formuleren wij kaderstellende planologische uitgangspunten. De verdere uitwerking van plannen leggen wij zoveel mogelijk bij een projectontwikkelaar. Projectontwikkelaars worden indien mogelijk in concurrentie met elkaar gezet. Wij bouwen voort op de in 2012 voor alle complexen vastgestelde exploitatie/begroting. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Winstneming grondexploitatie De winst van een (deel)complex wordt verantwoord bij de afwikkeling van het complex (realisatieprincipe), waarbij als uitgangspunt wordt gekozen dat nagenoeg alle kosten en opbrengsten gerealiseerd zijn. Nog te maken kosten en opbrengsten worden in dat geval in een restcomplex opgenomen. Risico’s De risico’s die direct verband houden met de grondexploitatie worden zichtbaar gemaakt en verwerkt in de exploitatieopzetten. De toepassing van dit voorzichtigheidsprincipe leidt ertoe dat verwachte financiële tegenvallers direct in de grondexploitatie worden afgedekt. Een belangrijk uitgangspunt is de zelfvoorzienendheid van de grondexploitatie, waarbij wordt gestreefd naar een tenminste kostendekkende exploitatie. Voor (deel)complexen waar uit de exploitatieopzetten blijkt dat een verlies wordt verwacht, wordt direct bij het onderkennen van dit verlies ten laste van de algemene reserve een verliesvoorziening gevormd, voor zover deze complexen in exploitatie zijn genomen. In exploitatie genomen gronden Algemeen geldt dat de uitgaven voor complexen waarvoor (nog) geen overeenkomst is gesloten met een ontwikkelende/afnemende partij en/of waardoor geen of slechts beperkt inzicht is in de potentiële opbrengsten worden beperkt tot plankosten, rentekosten en kosten die voortvloeien uit reeds aangegane contractuele verplichtingen. Deze beleidslijn zal worden vertaald bij de herziening van de grondexploitaties in 2013. Deze maatregel wordt gehanteerd om de toenemende boekwaarden van de complexen en de liquiditeitsbehoefte te beperken. Dorpscentrum Oud Loosdrecht De geactualiseerde grondexploitatie Dorpscentrum Loosdrecht, vastgesteld op 23 mei 2013, sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2016) van circa € 5.397.500 waarvoor een voorziening is getroffen. De huidige economische situatie blijft een onzekere factor wat zich heeft vertaald in vertraagde afzet van de woningen. Hierdoor heeft de verkoop van een deel van de grond aan de ontwikkelaar niet plaatsgevonden in 2012. Dit is een bijstelling ten opzichte van de eerdere inschatting. Om deze reden is in 2012 de ontwikkeling van het nieuwe dorpscentrum in Oud Loosdrecht structureel beoordeeld op haalbaarheid en realisatiemogelijkheid. In een nieuwe stedenbouwkundige verkenning is als uitgangspunt genomen dat de basiskwaliteit behouden blijft en de risico's voor de gemeente beperkt worden. De resultaten van de verkenning worden aangevuld met de juridische en financiële gevolgen voor de samenwerking met de ontwikkelaar. Hierover lopen gesprekken. Boekwaarde per 31-12-2012

Dorpscentrum Oud Loosdrecht

€ 8.238.826

Overmeer Zuid De onderhandelingen met de beoogd ontwikkelaar hebben door de gewijzigde woningmarkt nog niet tot overeenstemming geleid. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2013 een nieuw voorstel kan worden gepresenteerd waarin de risico’s voor het bouwen woonrijp maken zijn gedekt. Boekwaarde per 31-12-2012

136

Overmeer Zuid

€ 4.810.541


Niet in exploitatie genomen gronden Ter Sype Uitgangspunt van de grondexploitatie was om medio 2012 de gronden in eigendom van de gemeente over te dragen aan de ontwikkelaar. De opbrengsten zijn gebaseerd op een bestaande overeenkomst waarin een indexeringspercentage is opgenomen. Door vertraging in de besluitvorming bij de gemeente Hilversum is een eventuele overdracht van grond vertraagd. Wel is in 2012 is een aanvullende exploitatieovereenkomst gesloten waarin nadere afspraken zijn gemaakt over het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen en ambtelijke kosten. Boekwaarde per 31-12-2012

Ter Sype

€ 517.705

Kerklaan De oorspronkelijke ontwikkelaar is failliet. In 2012 zijn verkennende gesprekken gevoerd met een nieuwe partij. Het ligt in de bedoeling om met deze nieuwe partij het terrein voor woondoeleinden geschikt te maken voorzover mogelijk overeenkomstig het vastgestelde stedenbouwkundig plan. Gezien de boekwaarde is het beheersen van de kosten een belangrijk aspect. Boekwaarde per 31-12-2012

Kerklaan

€ 1.117.164

Arnoud Voetlaan Beide aandeelhouders van het bouwbedrijf dat het project gaat realiseren zijn failliet. Aan de beide curatoren is gevraagd of de gesloten ontwikkelingsovereenkomst nog van hun zijde gaat worden nagekomen. Indien dit niet het geval zal moet worden bezien op welke wijze een al dan niet gewijzigd plan in ontwikkeling kan worden gebracht. Afronding van het project heeft daarom niet plaatsgevonden in 2012. Dit is een bijstelling ten opzichte van de eerdere inschatting. Boekwaarde per 31-12-2012

Arnoud Voetlaan

€ 211.297

Gemeentewerf Loosdrecht Het stedenbouwkundig plan is in 2012 vastgesteld. De verkoop van het terrein zal begin 2013 in gang gezet worden. In verband hiermee zal een bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Boekwaarde per 31-12-2012

Gemeentewerf Loosdrecht

€ 61.586

Oppad De geactualiseerde grondexploitatie Oppad, vastgesteld op 23 mei 2013, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2015) van circa € 212.000. Diverse onderzoeken en controles op de grondexploitaties hebben meevallers en tegenvallers opgeleverd. Per saldo is er op dit moment geen grote afwijking te melden van het voorziene positieve eindsaldo. Begin 2013 wordt begonnen met de werving van deelnemers voor het collectief particulier opdrachtgeverschap (de 'kopers' voor de negen rijwoningen). Boekwaarde per 31-12-2012

Oppad

€ 103.145

Kwakel / Kortenhoefsedijk Na vaststelling van het voorbereidingskrediet in 2012 zijn diverse onderzoeken verricht. Op

basis hiervan is een keuze gemaakt over de wijze van te nemen maatregelen. Het terrein is in de verkoop gebracht. In eerste instantie is ieder tot 1 maart in de gelegenheid een verzoek tot aankoop te doen op basis van de getaxeerde waarde. Boekwaarde per 31-12-2012

137

Kwakel / Kortenhoefsedijk

€ 20.588


138


III. Jaarrekening

139


1. Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december (bedragen x € 1.000,-) ACTIVA

Ultimo 2012

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen u/g - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi Overlopende activa - Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal generaal

140

Ultimo 2011

0 40.691

42.663

33.786

35.169

6.905

7.494 1.900

2.020

96

96

1.159

1.181

645

743

42.591

44.683

9.262

9.308

2.031

1.835

7.231

7.473

2.883

3.783

1.925

2.186

958

1.597

13 8 5

25 2 23

1.093 1.093

814 814

13.251 55.842

13.930 58.613

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000,-) PASSIVA

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves -Negatief resultaat nog te dekken door Algemene Reserve Voorzieningen -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Obligatieleningen - Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - Overige schulden Overlopende passiva - Nog te betalen bedragen - Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen - Overige vooruitontvangen bedragen

141

20.281 6.588 12.729 964

21.050 7.262 14.165 -377

1.303 358 945

1.223 510 713

27.680

29.789

27.653

29.761

27

28

49.264

52.062

5.259

3.975

1.000 2.053 2.206

1.697 2.278 1.319

2.576

777

1.057

261 281

709 810

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

6.578 55.842

6.551 58.613

Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

70.471 0

70.787 0


142


2. Programmarekening Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-401.650

3.475.068

3.073.418

-499.300

3.596.284

3.096.984

-487.561

3.539.560

3.052.000

-34.735

2.481.156

2.446.421

-82.775

2.503.657

2.420.882

-70.720

2.437.168

2.366.449

-5.568.274

9.215.031

3.646.757

-6.426.259

10.387.570

3.961.310

-6.070.966

9.631.042

3.560.077

-59.745

855.008

795.263

-60.284

910.990

850.706

-78.147

898.243

820.096

Zorg, welzijn en onderwijs

-2.826.838

8.359.507

5.532.669

-2.750.310

9.344.057

6.593.747

-2.784.208

8.349.509

5.565.301

Werk en inkomen

-3.240.824

4.789.253

1.548.429

-3.400.141

4.832.556

1.432.415

-4.025.399

4.961.068

935.669

-1.000

161.374

160.374

-1.000

194.801

193.801

-2.722

79.806

77.084

-8.177.675

11.085.942

2.908.267

-8.281.034

11.223.789

2.942.755

-2.933.419

8.816.493

5.883.074

-20.310.741

40.422.339

20.111.599

-21.501.103

42.993.704

21.492.601

-16.453.141

38.712.891

22.259.750

562.668

-5.250.032

-5.637.031

584.818

-5.052.213

-5.596.463

146.678

-5.449.785

-14.496.545

-14.496.545

-14.790.604

-14.790.604

-15.083.109

-81.900

-81.900

-64.920

-64.920

-77.033

2.729

-74.304

Programma’s Bestuur en Burger Veiligheid Openbare ruimte Econ.zaken, recr. & toerisme

Natuur en milieu Ruimtelijke ontwikkeling Subtotaal programma’s

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend

-5.812.700

-15.083.109

Saldo Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

-19.529.894

19.173.756

-356.138

-20.008.233

20.433.536

425.303

-22.131.365

21.247.092

884.273

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-39.921.039

19.736.424

-20.184.615

-40.500.788

21.018.354

-19.482.433

-42.887.970

21.396.499

-21.491.471

74.000

74.000

4.200

4.200

60.232.764

984

64.016.258

2.014.368

-59.341.111

60.109.390

768.279

-14.200

-14.200

Onvoorzien Resultaat voor bestemming

-60.231.780

-62.001.891

Toevoeging/onttrekking aan reserves Veiligheid Openbare ruimte Econ.zaken, recreatie en toerisme Zorg, welzijn en onderwijs

-14.200 -548.432

457.535

-14.200

-90.897

-740.150

457.535

-282.615

-59.430

177.607

118.177

-12.142

-12.142

-69.142

50.000

-19.142

-10.130

50.000

39.870

-164.109

-164.109

-502.264

-502.264

70.313

70.313

-20.791

-20.791

8.592

8.592

-186.925

-139.002

-11.846

-150.848

Werk en inkomen Ruimtelijke ontwikkeling

-100.000

-100.000

-186.925

Algemene baten/lasten

-111.877

-111.877

-1.074.426

7.200

-1.067.226

-1.811.556

7.200

-1.804.356

Subtotaal mutaties reserves

-936.559

457.535

-479.024

-2.607.898

514.735

-2.093.163

-1.955.412

222.961

-1.732.452

-61.168.339

60.690.299

-478.041

-64.609.789

64.530.993

-78.796

61.296.523

60.332.351

964.173

Resultaat na bestemming

143


3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en is in euro’s. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Immateriële vaste activa Dit onderdeel is niet van toepassing. In erfpacht uitgegeven gronden Dit onderdeel is niet van toepassing. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze investeringen worden geactiveerd op basis van de bruto-methode, dat wil zeggen dat er geen bijdragen uit reserves in mindering zijn gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijvingsmetodiek is lineair. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen

n.v.t.

Bedrijfsgebouwen

40

Grond-weg-en waterbouwkundige werken

40, 30,25,20

Vervoermiddelen

15,10

Machines, apparaten en installaties

10

Overige materiële vaste activa

7,5,3

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze investeringen worden geactiveerd op basis van de nettomethode, dat wil zeggen dat er wel bijdragen uit reserves in mindering kunnen worden gebracht. Indien er voldoende reserve aanwezig is, worden deze investeringen in één jaar afgeschreven

144


conform de besluitvorming in de raad. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Voorraden De voorraad “onderhanden werken”(grondexploitaties) is gewaardeerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten vermeerderd met de bijgeboekte rente en verminderd met de gerealiseerde opbrengst verkopen en eventueel ontvangen subsidies. Vanaf 2013 wordt geen rente meer toegevoegd aan de grondexploitaties, omdat het risico groot is dat deze kosten niet als opbrengst gerealiseerd kan worden. De winst van een (deel)complex (grondexploitaties) wordt in principe verantwoord bij de afwikkeling van het deelcomplex (realisatieprincipe), waarbij als uitgangspunt wordt gekozen dat nagenoeg alle kosten en opbrengsten gerealiseerd zijn. In overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen van resultaatbepaling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd inzake de winstneming: 50% van de gronduitgifte en minimaal 90% van de kosten moeten feitelijk zijn gerealiseerd; Het saldo van de resterende grondexploitatie moet dusdanig positief zijn dat de resterende kosten inclusief 10% onvoorzien afgedekt kunnen worden; Verliezen worden genomen zodra deze zich voordoen. Bij eventuele geprognosticeerde verliezen wordt een voorziening gevormd. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

145


4. Toelichting op de balans Vaste Activa Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2012

31-12-2011

Totaal

0

0

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2012

31-12-2011

Materiële vaste activa De materiële activa bestaan uit de volgende onderdelen: In erfpacht uitgegeven gronden

0

Overige investeringen met een economisch nut

33.785.890

35.168.608

6.904.741

7.494.138

40.690.631

42.662.746

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2012

31-12-2011

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Totaal

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld

Gronden en terreinen

482.367

420.689

Bedrijfsgebouwen

20.946.610

22.009.901

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

11.364.685

11.721.858

0

153.848

975.565

862.311

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Totaal

16.663

0

33.785.890

35.168.608

Dit overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer Boekwaarde 31-12-2011

Gronden en terreinen

Van investeringen met maatschap pelijk nut 420.689 85.870

Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen

22.009.901

Machines, apparaten en installaties

862.311

Overige materiële vaste activa

Totaal N.B.

146

192.374

11.721.858

Investeringen

Desinves terin gen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaar dering en

Boekwaar-de 31-12-2012

31.070

20.522

34.740

482.367

254.664

882.293

628.036

20.946.610

315.803

547.384

125.592

11.364.685

153.848

153.848

0 975.565

634.655

521.400

0

22.488

13.109

18.934

35.168.608

300.732

1.249.300

2.144.382

16.663 788.368

De afschrijving van € 153.848 betreft de totale afschrijving van verkochte vervoersmiddelen. De afschrijving op gronden en terreinen betreft hoofdzakelijk afschrijving op Kunstgrassportvelden.

0

33.785.890


De overige investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2012 Gronden en terreinen

31-12-2011 0

Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken

0

192.374

6.904.741

7.193.406

Overige materiële vaste activa/Machines, apparaten, install. Totaal

85.870

0

22.488

6.904.741

7.494.138

Dit overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met maatschappelijk nut weer Boekwaarde 31-12-2011

Gronden en terreinen* Bedrijfsgebouwen* Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa/ Machines, apparaten, install.* Totaal

Naar investeringen met economisch nut

Investerin Desinvesgen teringen

Afschrijvingen

Bijdragen Afwaar- Boekwaarde van deringen 31-12-2012 derden

85.870

85.870

0

192.374

192.374

0

7.193.406

143.184

22.488

22.488

7.494.138

300.732

431.849

6.904.741

0 143.184

0

431.849

0

0

6.904.741

* Deze investeringen zijn vanaf 1 jan.2012 opgenomen bij investeringen met economisch nut

Financiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2011

Investeringen Desinves- Afschrijteringen vingen/aflossingen

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2012

Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen

1.181.351

22.137

1.159.214

95.668

95.668

- overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

743.051

98.095

644.956

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

147

2.020.070

0

0

120.233

0

1.899.837


Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categoriën:

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2012

31-12-2011

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen

2.031.485

1.835.357

7.230.969

7.472.884

9.262.454

9.308.241


Verwervings -prijs per m2

517.704 211.297 1.117.165 61.587 103.145 0 20.588 2.031.485

14,49 85,40 212,59 14,32 34,47 11,76

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen Totaal

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekwaarde 31-12-2011 Ter Sype Arnoud Voetlaan Kerklaan Gemeentewerf Loosdrecht Oppad Godelindehof De Kwakel Totaal

463.965 204.892 1.083.301 54.119 26.279 2.801 1.835.357

Investeringen

Desinves -teringen

53.740 6.405 33.863 7.468 76.866 88 20.588 199.016

Naar gronden in exploitatie

Voorziening verlieslatend complex

2.889 2.889

0

0

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden weergegeven: Balanswaarde

Investeringen

Opbrengsten

Dorpscentrum “Oud Loosdrecht” Overmeer Zuid Af:Voorziening GREXEN

31-12-2011 7.903.295 3.271.987 3.702.398

406.072 1.661.316

70.542 122.762

Totaal

* 11.175.282

2.067.388

193.304

Storting in voorzien.

Boekwaarde 3112-2012

0

Balans-waarde

8.238.825 4.810.541

31-12-2012 8.238.825 4.810.541 5.818.398

13.049.367

7.230.969

Met ingang van 2013 wordt geen rente meer toegerekend aan de grondexploitaties. Als de toerekening in stand zou zijn gebleven, was de voorziening voor verlieslatende complexen € 1,5 miljoen hoger geweest. Daarmee zou het resultaat 2012 “na bestemming” en het “eigen vermogen” € 1,5 miljoen lager zijn geweest.

148


Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van exploitatieprognoses De (grond)exploitaties van de gebieden waar zich ontwikkelingen voordoen, worden jaarlijks herzien/geactualiseerd. Waardering Op grond van het BBV wordt grond gewaardeerd tegen (historische) verkrijgingsprijs en bijkomende kosten. Op grond wordt niet afgeschreven. Als er sprake is van een (duurzaam) lagere marktwaarde wordt de grond afgewaardeerd. De bouwgronden van de gemeente worden in de balans gepresenteerd onder de vlottende activa. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen in exploitatie genomen gronden (onderhanden werk) en niet in exploitatie genomen gronden (grond– en hulpstoffen). Uitgangspunt voor dit onderscheid is of er sprake is van een vervaardigingsproces. Voorziene verliezen Conform het voorzichtigheidsbeginsel dienen voorziene verliezen genomen te worden zodra deze bekend zijn. Voor een grondexploitatietraject met een verwachte negatieve exploitatie wordt dus direct een voorziening getroffen. Deze voorziening wordt als een waardecorrectie in mindering gebracht op de boekwaarde van het betreffende grondcomplex.

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde Voorziening Balanswaarde Balanswaarde 31-12-2012 oninbaarheid 31-12-2012 31-12-2011 Vorderingen op openbare 1.925.026 0 1.925.026 2.185.680 lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Totaal

149

1.182.994

224.628

958.366

1.597.081

3.108.020

225.628

2.883.391

3.782.761


Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Boekwaarde per 31-12-2012 Kassaldi Banksaldi Totaal

Boekwaarde per 31-12-2011

8.413 4.250 12.663

1.540 22.624 24.164

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Boekwaarde per 31-12-2012 Vooruitbetaalde bedragen Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen Nog te ontvangen bedragen Totaal

0

Boekwaarde per 31-12-2011 58.150 0

1.092.574 1.092.574

755.748 813.898

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Boekwaarde per 31-12-2012 Algemene reserve 6.587.704 Bestemmingsreserves 12.729.462 Resultaat na bestemming (negatief) 964.173 Totaal 20.281.339

Boekwaarde per 31-12-2011 7.261.594 14.165.485 -377.461 21.049.618

Eigen Vermogen

150


Toelichting Reserves en voorzieningen Reserves Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Subtotaal Bestemmingsreserves Automatisering Algemeen Open Bejaardenwerk Volkshuisvesting, kwaliteit woonomgeving Revitalisering bedrijventerrein Rading Bouwgrondexploitatie Reconstructie Oud Loosdrechtsedijk Winkelgebied Nootweg Monumenten Exploitatie Zuidsingel Gemeentewerken NDB BTW Compensatiefonds Begraafplaatsen Brede school Definitieve huisvesting WMO Brandweer Programma handhaving (bijz. bijstand) Reserve Activit./voorz. Jeugd en jongeren Reserve Jeugdsportfonds Recreatie en toerisme Verwijsindex risicokinderen Reserve VGRP Reserve Rationeel Wegbeheer Egalisatiereserve algemene uitkering Recreatieplan de Blijk Server Egalisatiefonds Afschrijving activa Subtotaal Totaal reserves

151


7.261.594 7.261.594

Toevoegingen

416.436 416.436

54.383 181.353

Verminderingen

712.864 712.864

Bestemming resultaat vorig boekjaar

VermindeBoekwaarde ringen ter 31-12-2012 dekking van afschrijvingen

377.461 377.461

6.587.704 6.587.704

8.150 0

46.234 181.353

642.313

1.206.243

183.530 12.116

0 575

183.530 11.541

32.500 400.198 1.602 112.169 46.936 405.578 274.263 5.055 645.830 305.728 14.200

0 25.918 0 0 46.936 405.578 81.372 0 645.830 0 14.200

32.500 374.280 1.602 112.169 0 0 192.891 5.055 0 533.125 0

0

18.691

9.000 0 0 0 0 0

6.000 18.735 150.000 27.000 1.950.041 2.582.752

0 0 0 233.419 2.113.291 2.826.156

557.000 21.006 15.000 4.502.715 12.729.462 19.317.166

1.772.274

76.282

227.397

18.691 15.000 6.500 100.000 27.000 1.904.492 2.405.145 500.000 21.006 7.800 4.712.134 14.165.485 21.427.078

12.235 50.000 45.549 177.607 57.000 7.200 24.000 677.269 1.093.704

377.461

0


Hieronder geven wij per reserve de bestemming aan: Bestemmingsreserves: Automatisering De bestemmingsreserve Automatisering dient als dekking van toekomstige uitgaven met betrekking tot automatiseringsinvesteringen. Algemeen Open Bejaardenwerk De bestemmingsreserve Algemeen Open Bejaardenwerk dient als ondersteuning van het algemeen open bejaardenwerk. Volkshuisvesting , kwaliteit woonomgeving De bestemmingsreserve Volkshuisvesting, kwaliteit woonomgeving is ten behoeve van toekomstige projecten in het kader van de woonomgeving. Revitalisering bedrijventerrein Rading De bestemmingsreserve Revitalisering bedrijventerrein Rading dient als gemeentelijke bijdrage aan de revitalisering van het bedrijventerrein Rading. Bouwgrondexploitatie De bestemmingsreserve Bouwgrondexploitatie is in 2012 ingezet ten behoeve van de 2e structuurvisie. Reconstructie Oud Loosdrechtsedijk De bestemmingsreserve Reconstructie Oud Loosdrechtsedijk dient voor het realiseren van de reconstructie Oud Loosdrechtsedijk bij het dorpscentrum. Winkelgebied Nootweg De bestemmingsreserve Winkelgebied Nootweg dient voor de uitbreiding en opwaardering van het winkelgebied Nootweg. Monumenten De bestemmingsreserve Monumenten dient voor het aanwijzen van de monumenten. Exploitatie Zuidsingel De bestemmingsreserve Exploitatie Zuidsingel dient als een buffer voor het na-ijlen van verplichtingen. Gemeentewerken NDB De bestemmingsreserve Gemeentewerken Nederhorst den Berg dient voor vervanging materieel wijkbeheer. BTW Compensatiefonds De bestemmingsreserve BTW Compensatiefonds diende voor het dekken van tekorten als gevolg van de introductie van het BTW Compensatiefonds. Het saldo van deze reserve is gestort in de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen conform raadsvoorstel dd. 12 juli 2012. Begraafplaatsen De bestemmingsreserve Begraafplaatsen dient ter financiering van toekomstige aanpassingen van de begraafplaatsen. Brede school De bestemmingsreserve Brede school is bedoeld voor onderzoek met betrekking tot de Brede School. Definitieve huisvesting De bestemmingsreserve definitieve huisvesting dient ter financiering van uitgaven die mogelijke aanpassingen c.q. verbeteringen van het gemeentehuis aan de Rading met zich meebrengen.

152


WMO De bestemmingsreserve WMO dient ter financiering van uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Brandweer De bestemmingsreserve brandweer dient om evt. voor rekening van de gemeente komende uitgaven in het kader van de brandweerzorg te dekken. Programma handhaving (bijzondere bijstand) De bestemmingsreserve programma handhaving is bedoeld voor het bekostigen van het programma handhaving met betrekking tot de bijzondere bijstand. Activiteiten/voorz. Jeugd en jongeren De bestemmingsreserve Activiteiten/voorz. Jeugd en jongeren is bedoeld voor activiteiten voortvloeiende uit het jeugden jongerenbeleid. Jeugdsportfonds De bestemmingsreserve Jeugdsportfonds is bedoeld voor jeugd uit gezinnen met een laag inkomen om hen deel te kunnen laten nemen aan sport. Recreatie en toerisme De bestemmingsreserve Recreatie en toerisme dient ter financiering van uitgaven op het gebied van recreatie en toerisme. Verwijsindex risicokinderen De bestemmingsreserve verwijsindex risicokinderen is bedoeld voor de invoering verwijsindex risicokinderen. Reserve VGRP De bestemmingsreserve VGRP dient als dekking van toekomstige investeringen ten behoeve van de riolering. Rationeel Wegbeheer De bestemmingsreserve Rationeel wegbeheer dient voor de bekostiging van toekomstig groot onderhoud gemeentelijke verhardingen. Egalisatiereserve algemene uitkering De bestemmingsreserve Egalisatiereserve algemene uitkering is ingesteld om verschillen tussen begroting en gevolgen van de circulaires algemene uitkering op te vangen. Recreatieplan de Blijk De bestemmingsreserve Recreatieplan de Blijk betreft een afspraak met het Gewest ten behoeve van groot onderhoud aan de vijver bij sporthal De Blijk te Nederhorst den Berg. Server Egalisatiefonds De bestemmingsreserve Server Egalisatiefonds dient als dekking van toekomstige uitgaven met betrekking tot de server en die niet kunnen worden toegerekend aan andere automatiseringsinvesteringen. Afschrijving activa De bestemmingsreserve Afschrijving activa wordt gevormd door onttrekking uit andere bestemmingsreserves waarbij sprake is van investeringen met een economisch nut, waarvan de afschrijvingen gedekt worden door die reserves.

153


Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Omschrijving Boekwaarde Toevoegingen Vrijval 31-12-2011 Voorzieningen Groot onderhoud gemeentegebouwen Onderhds fonds bruggen Afvalstoffenheffing Voorzien. MOP Onderwijshuisv. Speeltoestellen Onderhoudsfonds Openb. Verlichting Voorziening bestemmingsplannen Overdracht pensioenen Balanspost voorzieningen Dubieuze debiteuren Voorziening GREXEN Totaal voorzieningen( staat Reserves en voorzieningen)

237.359 95.020 474.941 84.492 149.642 145.999 35.616 1.223.068 195.057 3.702.398 5.120.524

Aanwending


1.049.361 88.949 296.973 780.000 52.000 70.662 25.000

1.286.720 40.393 474.942 241.942 22.417 216.661

2.362.944 3.168.000

2.283.075 19.791 1.052.000

0 143.575 296.972 622.550 179.225 0 25.000 35.616 1.302.938 175.266 5.818.398

5.530.944

3.354.866

7.296.602

Op de balans is de voorziening GREXEN conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in mindering gebracht op de voorraden, terwijl de voorziening Dubieuze Debiteuren in mindering is gebracht op de vorderingen (Debiteuren). Hieronder geven wij per voorziening de bestemming aan: Voorzieningen: Groot onderhoud gemeentegebouwen De voorziening Groot onderhoud gemeentegebouwen dient als dekking van (groot) onderhoud van de gemeentegebouwen. Onderhoudsfonds bruggen De voorziening Onderhoudsfonds bruggen is bedoeld voor de bekostiging van toekomstig groot onderhoud van bruggen. Afvalstoffenheffing De voorziening Afvalstoffenheffing is bedoeld voor tariefsverlaging met betrekking tot de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Voorziening MOP Onderwijshuisvesting De voorziening MOP Onderwijshuisvesting dient ter bekostiging van de uitgaven van het meerjarenonderhoudsplan in het kader van de onderwijshuisvesting. Speeltoestellen De voorziening Speeltoestellen is bedoeld voor de bekostiging van toekomstige uitgaven inzake speeltoestellen. Onderhoudsfonds openbare verlichting De voorziening Onderhoudsfonds openbare verlichting is bedoeld voor de bekostiging van toekomstig groot onderhoud van openbare verlichting.

154


Voorziening bestemmingsplannen De voorziening bestemmingsplannen is bedoeld om de lasten van de wettelijke herziening van de bestemmingsplannen te egaliseren. Overdracht pensioenen In 2008 is € 35.616 ten laste van de exploitatie (algemene baten en lasten) in deze voorziening gestort. Dubieuze debiteuren De voorziening Dubieuze debiteuren is bedoeld voor het afboeken van vorderingen in verband met oninbaarheid. Voorziening GREXEN De voorziening GREXEN dient ter dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat van de grondexploitaties.

155


Vaste Schulden met een looptijd langer dan 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Boekwaarde per 31-12-2012 Obligatieleningen Onderhandse leningen

Boekwaarde per 31-12-2011

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

27.652.547

29.761.351

27.652.547

29.761.351

27.450

27.450

27.679.998

29.788.801

- binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Verplichtingen uit hoofde van financial lease-overeenkomsten Totaal

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2011: Saldo VermeerAflossingen 31-12-2011 deringen Obligatieleningen Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten Totaal

29.761.351

2.108.804

27.450

29.788.801

Saldo 31-12-2012 27.652.547 27.450

0

2.108.804

27.679.998

Rente lasten 2012 vaste schulden > 1 jaar: € 967.937.

Vlottende Passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Boekwaarde per 31-12-2012 Schulden < 1 jaar Overlopende passiva Totaal

156

5.257.793 1.319.484 6.577.277

Boekwaarde per 31-12-2011 3.974.781 2.575.618 6.550.399


Netto-vlottende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde per 31-12-2012 Kasgeldleningen 1.000.000 Bank- en girosaldi 2.051.927 Overige schulden 2.205.866 Totaal 5.257.793

Boekwaarde per 31-12-2011 0 1.696.893 2.277.888 3.974.781

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruitontvangen bedragen

Boekwaarde per 31-12-2012 208.937

Boekwaarde per 31-12-2011 809.442

261.287

708.955

777.260 1.319.484

1.057.221 2.575.618

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen Nog te betalen bedragen Totaal

In het bedrag nog te betalen bedragen 2012 zijn o.a de volgende posten opgenomen : De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Boekwaarde Toevoegingen Vrijgevallen Boekwaarde per per 31-12-2011 bedragen 31-12-2012 Vooruitontvangen Wet Inburgering Vooruitontvangen WWB werkdeel Vooruitontvangen onderwijsachterstandenbeleid Vooruitontvangen BDU-CJG Vooruitontvangen Regeling binnenmilieu Primair Onderwijs Totaal

157

371.870 149.225 19.091

288.363 50.122 19.091

128.274

38.182 128.274

40.495 708.955

83.507 99.103

0 40.495

19.091

466.759

261.287


Toelichting gegarandeerde geldleningen Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Aard/omschrijving Oorspronke- Percentage Boekwaarde Boekwaarde lijk bedrag borgstelling 31-12-2011 31-12-2012 4.116.000 100% 2.480.706 2.264.766 gegarandeerde geldleningen 74.816.000 50% 68.306.000 68.206.000 gegarandeerde geldleningen Totaal 78.932.000 70.786.706 70.470.766

158


5.

Toelichting op de programmarekening Overzicht baten en lasten

Programma

Lasten

Baten

Saldo vóór bestemming

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

Bestuur en burger

3.539.560

-487.561

3.052.000 N

-

3.052.000 N

Veiligheid

2.437.168

-70.720

2.366.449 N

-14.200

2.352.249 N

Openbare ruimte

9.631.042

-6.070.966

3.560.077 N

118.177

3.678.253 N

898.243

-78.147

820.096 N

39.870

859.967 N

Zorg, welzijn en onderwijs

8.349.509

-2.784.208

5.565.301 N

70.313

5.635.614 N

Werk en inkomen

4.961.068

-4.025.399

935.669 N

8.592

944.261 N

79.806

-2.722

77.084 N

-

77.084 N

Ruimtelijke ontwikkeling

8.816.493

-2.933.419

5.883.074 N

-150.848

5.732.226 N

Saldo Programmaplan

38.712.891

-16.453.141

22.259.750 N

71.904

22.331.654 N

149.407

-20.756.605

-20.607.198 V

57.000

-20.550.198 V

21.247.092

-22.131.365

-884.273 N

-1.861.356

-2.745.629 V

60.109.390

-59.341.111

768.278 N

-1.732.452

-964.173 V

Economische zaken, recr./toerisme

Natuur en milieu

Algemene dekkingsmiddelen Overige algemene baten en lasten Totalen Programmarekening

159


6. Exploitatie resultaat voor en na bestemming In de BBV(Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) is als eis gesteld dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het gerealiseerde resultaat vόόr en na bestemming. Hiermee wordt bedoeld inzicht te geven de samenstelling van het resultaat. De bestemming van het resultaat wordt expliciet in het besluit tot vaststelling van de jaarrekening opgenomen.

Exploitatieresultaat exclusief mutaties reserves m.b.t. exploitatie Onttrekking reserves m.b.t. exploitatie Toevoeging reserves m.b.t. exploitatie Exploitatieresultaat na bestemming

Afname eigen vermogen Onttrekking reserves Toevoeging reserves Exploitatieresultaat na bestemming

160

768.278 2.385.720 653.269 964.173

768.278 1.955.412 222.961 964.173


Analyse verschil saldo gewijzigde begroting 2012 en Rekening 2012 Bedrag x € 1.000 Geprognosticeerd saldo na laatste begrotingswijziging december 2012

79

V

Saldo jaarrekening 2012

964

V

Voordelig verschil jaarrekening t.o.v. begroting

885

V

Onderstaand zijn de grootste verschillen opgenomen die het voordeel van € 885.000 ten opzichte van het geprognosticeerd saldo verklaren. Bij de programma’s zijn de afwijkingen gedetailleerder gespecificeerd: Bedrag x € 1.000 Algemene uitkering Vlak voor de kerst 2012 is de decembercirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. De circulaire gaf informatie over de uitkeringsjaren 2010-2016. Bijstelling van de uitkeringsjaren 2010-2012 is in de jaarrekening 2012 verwerkt. Middels de winstbestemming adviseren wij u om dit bedrag in de egalisatiereserve algemene uitkering te storten om de verwachte nadelen in 2013 en volgende jaren te kunnen opvangen.

292

V

Salarissen / Lasten voormalig personeel / Inhuur personeel Op het totaal van salarissen en inhuur personeel (exclusief grondexploitaties) is gerekend over de gehele begroting sprake van € 150.000 lagere kosten dan waarmee rekening gehouden in de begroting.

150

V

Rente In de begroting 2012 was rekening gehouden met een tweetal nieuwe langlopende geldleningen: Lening 1, begroot € 6.000.000 voor 3,25%; werkelijk € 6.000.000 voor 1,78% Lening 2, begroot € 2.000.000 voor 3,25%; in 2012 niet gerealiseerd

188

V

Buitengewone baten Bij de najaarsrapportage zijn de baten geraamd op een bedrag van € 137.189. Met name als gevolg van de financiële afronding van het project “Rondweg De Slenk” en een aantal kleine mutaties ontstaat ten opzichte van de raming een voordeel.

117

V

Middelen Wet Oké De wet regelt de basiskwaliteit van peuterspeelzaalwerk een aantal zaken rond voor- en vroegschoolse educatie. Het doel van de wet is de kansen voor kinderen met taalachterstanden te vergroten. OKE staat voor Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie. De beschikbare middelen zijn jaaroverstijgend. Niet gebruikte gelden worden middels winstbestemming meegenomen naar 2013.

182

V

Naast het rentevoordeel op deze langlopende leningen is in 2012 ook sprake geweest op een rentevoordeel op financiering met kort geld als gevolg van de historisch lage rente.

161


Volksgezondheid Tussen de gewestbegroting en de begroting van Wijdemeren zijn verschillen opgetreden doordat de DU-CJG verlaagd is. Het WMO-deel van de DU-CJG is bestemd voor centra CJG. Dit budget is niet geheel nodig gebleken. Verder worden de invoeringskosten jeugdzorg ingezet in 2013.

155

V

Budgetten bijstand Begin februari 2013 is bekend geworden dat over het jaar 2011 een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) ad € 221.492 van het Rijk wordt ontvangen voor kosten in het kader van de Wwb. Voor het uitkeringsjaar 2012 is in de jaarrekening rekening gehouden met een IAU van € 10.700.

232

V

Inburgering voorgaande jaren De specifieke uitkering inburgering 2007 – 2009 is afgerekend. Er moet ca. € 83.000 worden terugbetaald. Op de balans stond hiervoor een bedrag van € 372.000. Hierdoor valt er € 288.000 vrij.

288

V

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen In juli 2012 heeft de raad het meerjaren onderhoudsplan voor gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Om er voor te zorgen dat de lasten in de meerjarenbegrotingen niet te hoog zouden worden, is besloten om de voorziening eenmalig te verhogen met een bedrag van een bedrag van € 1.019.549. Vanaf 2013 kon hierdoor worden volstaan met een jaarlijkse storting van € 170.000 ten laste van de exploitatie.

1.198

V

217

V

2.116

N

18

N

885

V

Nu de uitvoering van het onderhoud achterblijft bij de planning, ontstaat tijdelijk een te hoog saldo in de voorziening. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording is hierdoor niet langer sprake van een “voorziening” maar van een “reserve”. Het gevolg is dat in de jaarrekening 2012 de voorziening ad. € 1.197.771 vrijvalt in het saldo vóór bestemming en bij winstbestemming in een nieuw te vormen reserve zal worden gestort. Onderhoudsfonds Openbare verlichting De voorziening openbare verlichting bedraagt eind 2012 € 216.661. Een actueel onderhoudsplan is momenteel niet voorhanden. Het Besluit Begroting en Verantwoording vereist een dergelijk actueel plan. Hierdoor is niet langer sprake van een “voorziening” maar van een “reserve”. Het gevolg is dat in de jaarrekening 2012 de voorziening vrijvalt in het saldo vóór bestemming en bij winstbestemming in een nieuw te vormen reserve zal worden gestort. Voorzieningen GREXEN Op 23 mei 2013 zijn de herziene grondexploitatieberekeningen vastgesteld. Op basis van deze berekeningen dient in de jaarrekening 2012 een aanvullende storting in de voorziening grondexploitaties te worden verwerkt. Saldo overige mutaties

162


7. Overzicht aanwending bedrag onvoorzien Vastgestelde begroting 2012 onvoorziene uitgaven eenmalig

Begrotingswijziging

74.000

9

-8.300

Voetpad Torenweg Nederhorst den Berg

34

-6.500

Verhoging budget juridische advieskosten

36

-55.000

Tewaterlating brandweerboot Nederhorst den Berg

Stand onvoorzien 31-12-2012

4.200

8. Overzicht incidentele baten en lasten Baten Brandweer Gooi en Vechtstreek, restitutie 2011

21.776

WWB, Incidentele aanvullende Uitkering 2011

221.492

WWB, Incidentele aanvullende Uitkering 2012

10.700

Bijdrage provincie NH in baggerproblematiek LSD-plassen Totaal incidentele baten

20.000 273.968

Lasten Onderzoek 9 gemeenten naar Regionaal Service Centre

7.685

Onderzoek BING

55.684

Tewaterlaatplaats brandweerboot

22.500

Naheffing BTW 2007-2012

29.571

Overname gebouw Kleine Kapitein

54.177

Ruimtelijke ordening, planschadevergoeding

40.000

Totaal incidentele lasten

163

209.617


164


9. Sisa-bijlage

165


De Num pa mer rte me nt

BZ K

C7C

Specifieke uitkering

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Juridische grondslag

I N D I C A T O R E N

Ontvanger Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfor matie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Toelichting afwijking

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t.

1 2 3 4 5 6 7 8

Aard controle R

Aard controle Aard controle n.v.t. R Indicatornummer: C7C Indicatornummer: Indicatornum Indicatornummer: C7C / 04 / 01 C7C / 02 mer: C7C / 03 2004-49757 € 335.530 €0 2007-74068 € 874.297 €0 2009-23120 € 1.538.554 €0 2010-8702 €0 €0 2010-9014 € 335.530 €0 2010-65446 € 29.410 €0 2011-30403 € 1.538.554 €0 2011-42846 € 25.918 €0 Eindverantwoording Activiteiten stedelijke Activiteiten Activiteiten stedelijke vernieuwing (in Ja/Nee vernieuwing (in stedelijke aantallen) aantallen) vernieuwing (in aantallen) Toelichting afwijking Afspraak Realisatie Alleen in te vullen na afloop project Aard controle n.v.t.

1 2 3 4 5 6 7 8 BZ K

C8B

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS) Provinciale beschikking en/of verordening

Alleen in te Alleen in te vullen na afloop project vullen na afloop project Aard controle D1 Aard controle Aard controle n.v.t. D1 Indicatornummer: Indicatornum Indicatornummer: C7C / 08 C7C / 06 mer: C7C / 07

Indicatornummer: C7C / 05 Ja Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Hieronder per regel Besteding (jaar T) ten één laste van provinciale beschikkingnummer middelen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfor matie

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t.

166

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.


OC W

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Indicatornummer: C8B Indicatornummer: Indicatornum Indicatornummer: C8B / 04 / 01 C8B / 02 mer: C8B / 03 1 2009-49826 € 335.530 Nee 2 2009-6889 € 335.530 Nee Correctie in de besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen in verband met een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2011 opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2011 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten Aard controle R Indicatornummer: D5 / 01 €0 Brinnummer

OC W

D9

Onderwijsachtersta ndenbeleid 20112014 (OAB)

Gemeenten

I& M

E27 B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D5 / 02 Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D5 / 03 Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorgane n van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzal en (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: D9 / Indicatornummer: D9 Indicatornum 01 / 02 mer: D9 / 03 €0 €0 €0 Hieronder per regel Besteding (jaar T) ten Overige één laste van provinciale bestedingen beschikkingsnummer middelen (jaar T) en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfor matie

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04 € 19.091 Toelichting afwijking

Eindverantwoordin g Ja/Nee

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t.

1 2 3 4

167

Aard controle R

Aard controle R Indicatornummer: Indicatornummer: Indicatornum E27B / 01 E27B / 02 mer: E27B / 03 2011-44380 € 5.074 €0 2012-31312 €0 €0 2012-31317 €0 €0 2012-70297 €0 €0

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 04

Indicatornummer: E27B / 05 Ja Nee Nee Nee


SZ W

G1C -1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

Het totaal aantal Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar geïndiceerde inwoners T), uitgedrukt in arbeidsjaren; per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een exclusief deel openbaar lichaam dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T); exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01 SZ W

G1C -2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

SZ W

G2

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfor matie voor die gemeente invullen

Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02 0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbe stand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel inclusief deel openbaar openbaar lichaam lichaam Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle Aard controle R Aard controle R R Indicatornummer: Indicatornummer: Indicatornumm Indicatornummer: Indicatornummer: G1C-2 / 01 G1C-2 / 02 er: G1C-2 / 03 G1C-2 / 04 G1C-2 / 05 1 1696 (Wijdemeren) 45,00 2,20 37,90 2,33 I Gebundelde Besteding (jaar T) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) uitkering op grond algemene bijstand van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01 € 2.137.189 € 18.538

168

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 02


I. 2 Wet Besteding (jaar T) inkomensvoorzieni IOAW ng oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW

(exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.3 Wet inkomensvoorzieni ng oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 03 € 190.231 € 228 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) IOAZ IOAZ


(exclusief Rijk)


I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: G2 / 06 05 € 34.342 €0 Besteding (jaar T) Bbz Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten

169

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 07 € 25.612 € 2.272 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)



verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 09 SZ W

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderho ud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R

Aard controle Aard controle R Aard controle R R Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: G3 Indicatornum Indicatornummer: Indicatornummer: 01 / 02 mer: G3 / 03 G3 / 04 G3 / 05 € 6.641 € 18.507 € 80 € 7.135 € 19.121 Baten (jaar T) Bob Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Rijk)

SZ W

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07 €0 €0 Besteding (jaar T) Waarvan besteding participatiebudget (jaar T) van educatie bij roc's

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08

Baten (jaar T) Waarvan baten (niet-Rijk) (jaar T) van participatiebud educatie bij roc’s get

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R

Aard controle Aard controle R R Indicatornummer: G5 / Indicatornummer: G5 Indicatornum Indicatornummer: 01 / 02 mer: G5 / 03 G5 / 04 € 455.658 € 124.479 € 800 €0

170

Aard controle R

Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05


Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

V W S

H10 _201 0

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

171

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06 20 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg , maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07 0 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszor g, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan jeugdgezondh eidszorg, maatschappeli jke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: Indicatornummer: Indicatornum H10_2010 / 01 H10_2010 / 02 mer: H10_2010 / 03 € 300.528 € 276.230 € 423.971

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidsz org, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle D1

Indicatornummer: H10_2010 / 04

Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 565.826

Ja


172


10. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren te Loosdrecht Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2012, zoals opgenomen in hoofdstuk III 1 tot en met 9 van de jaarstukken 2012 van de gemeente Wijdemeren gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van de programmaverantwoording, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het opgestelde controleprotocol dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de

173


gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves, Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Wij demeren een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat de programmaverantwoording, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Utrecht, 14 mei 2013 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: K. Bruggeman RA

174


11. Overzicht investeringskredieten Krediet

Omschrijving

Programma 1: Bestuur en Burger 7420001 Modernisering GBA/Cipers 2010

Programma 2: Veiligheid 7406021 Nieuwbouw brandweerkazerne ’sGraveland Voorbereidingskrediet Krediet bouw 7406022

7406051

Verbouw brandweerkazerne Nederhorst den Berg Voorbereidingskrediet Krediet verbouw Ver-/Nieuwbouw kazerne LSD Voorbereidingskrediet

Totaal Kazernes Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Winkelgebied Nootweg Investering Prov.bijdrage Bijdrage reserves 7450033

7450036

175

Reconstructie Noordereinde 2007 Krediet Provinciale bijdrage Bijdrage reserves Bijdrage GRP Project 2e Heul Krediet Overige inkomsten ISV subsidie Provinciale bijdrage Reserve reconstructie OLD

Krediet

100.000

70.000 1.554.500 1.624.500

70.000 852.500 922.500

Werkelijk per 31/12/2012 5.175

1.326.540 1.326.540

1.048.356 1.048.356

Restant

94.825

3.021

30.000

26.979

3.021

2.577.000

2.401.875

175.125

700.000

467.442 -24.917 0 442.525

232.558 24.917 -700.000 -442.525

1.358.990

2010

2013

Het programma modernisering GBA wordt vanuit het rijk ontwikkeld en tussen 2012 en 2013 uitgevoerd. Uiterlijk in 2016 moeten we aangesloten zijn bij BPR. Het krdiet is bestemd voor 12 modules

2005

2013

De kazerne is in gebruik genomen. Het restant krediet wordt voorlopig aangehouden tbv. de (ver)bouw van de kazerne Loosdrecht.

2005

2013

2012

2014

De kazerne is in gebruik genomen. Het restant krediet wordt voorlopig aangehouden tbv. de (ver)bouw van de kazerne Loosdrecht. De overschrijding van het krediet wordt opgevangen binnen het totaal van de kazernes. In maart 2012 is een voorbereidingskrediet vastgesteld. Inmiddels is een risico-analyse planschade uitgevoerd, is een ruimtelijke onderbouwing tbv. de provincie opgesteld en zijn de legeskosten aan de provincie betaald. Het programma van eisen is opgesteld en het schetsplan is gereed. Het voorstel naar de raad laat zich wachten op het dekkingsplan van de Regionale brandweer.

2004

2012

Krediet is in 2004 vastgesteld en is in 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd. Dekking investering uit reserve winkelgebied Nootweg. Wordt 2013 of 2014 ivm nog te maken riool in Eikenlaan.

2007

2012

Krediet kan worden afgesloten. Claim BAM is afgehandeld.

2008

2013

De afronding van het project is gekoppeld aan de realisatie van het Dorpscentrum. Afronding wordt niet eerder dan in 2013 verwacht. De subsidieafrekening met de provincie is afgerond. De ISV-subsidie voor de 2e Heul komt te vervallen. De aanwending van de reserve heeft in het verleden via de begroting/jaarrekening plaatsgevonden. Als krediet is thans nog beschikbaar: € 118.057 + € 81.082 minus € 100.000 minus € 12.671 = € 86.468. Dit bedrag wordt nog aangevuld met € 150.000 bijdrage ASR.

-125.856

26.979

2.300.000 -463.477 -1.431.370 -405.153 0

Afronding Toelichting

297.960

30.000

-700.000 0

Start

2.336.788 -36.788 -373.735 -89.742 -81.391 -1.349.979 -348.455 -56.698 1.533.207 -1.533.207

-100.000 -560.171 -460.171

1.240.933 -81.082 0 -547.500 -186.284

118.057 81.082 -100.000 -12.671 -273.887

238.648

426.067

-187.419


Krediet

Omschrijving

7450037

Bijdrage fietsverbinding Ankeveen

7450039

Voorb.kred.visie Overm.09 Krediet Reserve kwaliteit woonomgeving

7450040

7450043 7450044 7450045 7454004 7454005 7454006

Rec.Herenweg/Breukeleveense Meentje 09 Krediet Provinciale bijdrage Reserve Kwaliteitwoonomg. Herinrichting Nootwegriolering Straatwerk H&K-polder 2011 Aanleg voetpad Torenweg NdB 12 Vervanging duikers 2009 Vervanging beschoeiing 2009 Vervanging beschoeiing 2010

Krediet

30.000

Werkelijk per 31-12-2012 0

Restant

Start

30.000

20.000 -20.000

0 0

20.000 -20.000

0

0

0


2007

2013

In de zomer van 2012 is van de provincie het bericht ontvangen dat binnenkort een factuur voor de bijdrage zal worden toegezonden. Tot op heden is de nota nog niet ontvangen. Loopt door in 2013. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2013 wordt opgestart.

2009

2012

2009

2012

Afgerond en kan worden afgesloten.

1.000.000 0

1.098.116 -459.811

-98.116 459.811

-1.000.000 0 300.000

-29.718 608.587 4.350

-970.282 -608.587 295.650

2011

2012

300.000

291.933

8.067

2011

2012

Krediet is begin 2011 door de raad gevoteerd. Afgerond. Afgerond, krediet wordt afgesloten.

30.000

2012

2013

Wordt in 2013 uitgevoerd.

30.000 20.000 20.420

2.200 20.420

17.800 0

2009 2009

2012 2012

Afgerond. Afgerond.

22.580

7.500

15.080

2010

2012

Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012. Raadsvoorstel in november 2012. Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012. Raadsvoorstel in november 2012. Ontwikkelingen omtrent het revindicatieproject worden afgewacht.

7454007

Vervanging beschoeiing 2011

34.000

0

34.000

2011

2012

7454008

Beschoeiing Herenweg Ankeveen Beschoeiing 2012 Totaal Saneringsplan ongerioleerde percelen 2006 Krediet Overige inkomsten Investeringsbijdragen

100.000

12.823

87.177

2012

2013

34.000 190.580

40.077 60.400

-6.077 130.180

2012

2012

2006

2014

Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel aangelegd en in werking. Verwacht wordt dat de financiële afronding van het krediet pas in 2014 kan plaatsvinden.

Betreft ondermeer de aanleg van een bergbezinkbak in Overmeer Zuid en een bergbezinkleiding in de Horn- en Kuyerpolder. Vanwege zettingproblematiek 2e helft 2010 tijdelijk herstraten en in 2011 definitief straatwerk op plaatsen waar gerioleerd is. Financiële afwikkeling zal duren tot in 2013. Afgerond. Kleine overschrijding omdat er geen rekening gehouden was met asbestcement leiding die vervangen moest worden. Project kan worden afgesloten. Kleine overschrijding door onvoorziene werkzaamheden.

7454009 7458018

7458023

Project Bergbezinkbasin en rioolaanpassing Nederhorst den berg

7458026

Renovatie riool Hallincklaan

7459001

Beheer Begraafplaatsen 2012

176

3.348.000 -722.850 -550.000 2.075.150 3.617.228

3.377.621 -687.906 -549.693 2.140.022 3.553.285

-29.621 -34.944 -307 -64.872 63.943

2008

2013

100.000

104.761

-4.761

2011

2012

19.183

20.372

-1.189

2012

2012

-19.183 0

0 20.372

-19.183 -20.372


Krediet

Werkelijk per 31-12-2012 Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7470003 Investering bedrijventerreinen Krediet 532.551 451.315 Bijdrage derden -850 Reserve -46.889 -46.889 Provinciale bijdrage 0 -56.392 485.662 347.184

7473004

Omschrijving

Strandje aan de Zuwe Krediet Provinciale bijdrage Bijdrage uit verkoop Reserve

7473009

Baggerproject 1e Plas/Schoorlwal

7473018

Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010

Krediet

250.345 -85.000 -80.000 -11.345 74.000 25.000

50.000

Programma 5: Zorg, Welzijn en Onderwijs 7423161 Milieuverb.maatr.scholen 33.230 2011 7429022 Kleedaccommodatie SV ’s-Graveland Krediet 419.000 Bijdragen derden -17.000 Bijdragen in investeringen -30.500 Reserve Kwaliteit -367.500 Woonomgeving 4.000 7436001 Wijksteunpunt De Spot Krediet 961.725 Bijdragen derden -100.000 ISV Subsidie -80.000 Bijdrage provincie -440.000 Reserve Wmo -297.000 44.725 Programma 7: Natuur en Milieu 7474001 Bodemkwaliteitskaart/plan 50.000 2012

Programma 8: Ruimtelijke Ontwikkeling 7475002 Software+beeldschermen 15.000 NWRO 10

177

Restant

Start


2002

nnb

81.236 850 0 56.392 138.478

Dit krediet wordt gebruikt voor investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat blijft bestaan. Initiatieven komen vooral uit de beheergroepen op de bedrijventerreinen. De afschrijvingen worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten. Vanwege het niet doorgaan van de provinciale subsidie is € 80.000 van de verkoopopbrengst Rading 166 aan dit krediet toegevoegd. Een aangepast voorstel over het strandje staat op de raadsagenda van maart 2013. Gemeenschappelijk project met Plassenschap en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e plas). Het bestuurlijk overleg tussen provincie, plassenschap, waterschap en gemeente is vertraagd. In het Bestuurlijk Overleg van april 2013 zal duidelijk worden wat de bijdragen zullen zijn van provincie en waterschap. Het krediet is bestemd voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen (baggeren en cabomba). Besteding wordt medebepaald door het bestuurlijk overleg van april 2013 (zie ook krediet 7473009).

2001

2013

-4.860 2.495 0

242.990 -85.000 -80.000 -6.485 71.505 25.000

2006

2013

40.715

9.285

2010

2013

19.544

13.686

2011

2012

2008

2012

2009

2012

De uitvoering van de (ver) bouw van de Spot is volgens planning verlopen. De subsidieafrekening is naar de Provincie verzonden. Financiële afwikkeling vindt in 2012 plaats.

7.355

402.501

Project is beeindigd. Het krediet kan worden afgesloten. Krediet kan worden afgesloten

-30.500 0

16.499 -17.000 0 -367.500

372.001

-368.001

909.123 -100.000 -80.711 -447.325 0 281.087

52.602 0 711 7.325 -297.000 -236.362

0

50.000

2012

2013

Krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 2012-2015. Momenteel wordt onderzocht of uitvoering in eigen beheer of door de RUD zal plaatsvinden.

5.392

9.608

2010

2013

In afwachting van ontwikkelingen op automatiseringsgebied worden investeringen gedeeltelijk doorgeschoven naar 2013.


Krediet

Omschrijving

7476004

ISV-2 09/31839 De Zeeppolder Krediet ISV-subsidie

7476006

ISV-2 10/8702 Aanvullend bodemonderzoek Krediet ISV-subsidie

7476007

ISV-3 10/65446 De Kwakel 34-38

7479001

Invoering WABO Krediet Ov. investeringsbijdragen Algemene reserve

7481009

Project De Slenk Krediet Bijdrage in eigendom van derden Verkoop van gronden HIRB subsidie Provinciale bijdrage

Algemene baten en lasten 7501011 Onderhoud / verbouw Rading 1 (2007) 7501503 Digitaal bouwarchief 2e fase 7501506 Vervanging ICT netwerk 2012 7501529 Software gemeentelijke vastgoedadministratie 08 7501531 Software vergunning en handhaving (Squit) 7501533 Opwaardering functionaliteiten PCnetwerk 09 7501534 Investeringen Informatisering 2009

178

Krediet

Werkelijk per 31-12-2012

26.650 -26.650 0

26.650 -26.650 0

Restant

Start


2009

2012

Betreft historisch bodemonderzoek naar grondwaterverontreiniging van voormalige wasserijen in de kop van Nederhorst den Berg. Gereedmelding bij de provincie heeft in 2011 plaatsgevonden.

2010

2014

2011

2015

2009

2013

2008

2012

In de raad van 28 april 2010 is een krediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderzoeken in Wijdemeren. Aanen uitbesteding is vanwege het vertrek van de medewerker bodemzaken vertraagd. Uitvoering vindt momenteel plaats. Afronding werk in het voorjaar van 2013. Financiële afronding in 2014. Betreft ISV subsidie. Bedrag wordt aan de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken ter beschikking gesteld voor sanering van de grond. Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Omdat er voor gekozen is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technische ontwikkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. Intussen zijn aangeschaft een plotter en een vouwmachine. Momenteel vinden investeringen plaats voor het op maat maken van software en formulieren, digitale handhaving e.d. Voor het verbeteren van de werkprocessen, de verdere ontwikkelingen op het gebied van integraal toezicht en handhaving en het aanscherpen van vaardigheden wordt daarnaast nog de de bestuursacademie ingeschakeld voor advisering en voor het opzetten maatwerk incompany bijblijftrainingen en verdiepingscursussen. De rondweg wordt vooralsnog niet gerealiseerd. De ondernemersvereniging van de Slenk heeft tot oktober 2011 de gelegenheid gehad om een plan (met financiering) te komen. Daar is geen gebruik van gemaakt. De rondweg wordt niet aangelegd. Het krediet wordt afgesloten.

2007

2012

0 0 0

85.000 -85.000 0

29.410 -29.410 0

55.590 -55.590 0

0

0

0

80.500 -22.000 -58.500 0

42.194 -22.000 0 20.194

38.306 0 -58.500 -20.194

127.800 200.000

199.850 24.000

-72.050 176.000

-250.000 -100.000 -43.486 -65.686

-3.044 -220.806 0

-250.000 -96.956 177.320 -65.686

962.800

932.004

30.796

70.000 80.000

0 57.018

70.000 22.982

22.000

19.743

2.257

2008

2012

85.073

84.438

635

2008

2012

60.000

59.926

74

2009

2012

Afronding vindt plaats in 2013. Investering is afgerond. Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn in 2012 afgerond. Het krediet wordt bij de jaarrekening afgesloten. Krediet kan worden afgesloten

100.000

99.411

589

2009

2012

Krediet kan worden afgesloten

Het krediet kan worden afgesloten.

Investering wordt uitgesteld tot 2013


Krediet

Omschrijving

7501535

Digitalisering bouwarchief 2010

7501537

Programma Burger Centraal 2011 Krediet Reserve definitieve huisvesting

7501538 7512503 7512504 7522507 7532517 7532519 7532520

7532504

179

Programma Burger Centraal 2012 Vervanging telefooncentrale 2012 Vervanging applicatie postregistratie 2010 Dakbedekking De Fuik 2011 Vervanging materieel buitendienst 2009 Vervanging materieel buitendienst 2010 Vervanging materieel buitendienst 2011 Vervanging materieel buitendienst 2012

Krediet

62.500

Werkelijk per 31-12-2012 0

Restant

62.500

Start


2010

2011

2011

2013

Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009. Het krediet zal worden betrokken bij de uitvoering van het programma Burger Centraal. Op dit moment nog even "in de wacht". Investering loopt nog.

300.000

277.861

22.139

-200.000 100.000 50.000

0 277.861 45.892

-200.000 -177.861 4.108

2012

2013

Investering loopt nog.

120.000

2012

2013

Investering uitgesteld tot 2013

120.000 130.000

129.636

364

2010

2012

Krediet kan worden afgesloten

15.000

0

15.000

2010

2012

96.700

97.739

-1.039

2009

2012

80.000

84.950

-4.950

2010

2012

40.000

44.969

-4.969

2011

2012

40.000

31.749

8.251

2012

2012

Afronding in 2013, wordt ruim binnen het budget gebleven. Krediet is afgerond. Kleine overschrijding door onvoorziene omstandigeheden Krediet is afgerond. Overschrijding door BPM Krediet loopt nog. Loopt door in 2012. Overschrijding door BPM Krediet loopt nog.


180


IV. Burgerjaarverslag

181


182


Burgerjaarverslag Dit hoofdstuk beschrijft de drie wettelijk voorgeschreven elementen van een burgerjaarverslag: de inbreng van burgers, de kwaliteit van dienstverlening en tot slot de behandeling van klachten en bezwaarschriften in 2012.

1. De inbreng van burgers Inwoners van Wijdemeren hebben verschillende mogelijkheden om inbreng te leveren bij plan- en beleidsvorming van de gemeente. Wettelijk geregeld zijn onder andere het inspreekrecht bij commissievergaderingen, het burgerinitiatief, het inbrengen van zienswijzen en het maken van bezwaar. Daarnaast organiseert de gemeente regelmatig informatieen inspraakavonden en hebben inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan klankbordgroepen.

Beheer Openbare Ruimte

183



Herinrichting Munniksveen, Kortenhoef De herinrichting van een aantal straten in Kortenhoef is in 2012 in goede samenwerking met de bewoners voorbereid. In deze herinrichting is gelijk een forse verbetering in onze waterhuishouding opgenomen, door het apart aanleggen van een hemelwaterriool. Hierdoor komt schoon hemelwater straks zo min mogelijk terecht bij vuil rioolwater dat naar de waterzuivering gaat. De uitvoering start naar verwachting in maart 2013. Zodra de uitvoering goed loopt willen wij bewoners gaan stimuleren en helpen om hun eigen regenwaterafvoeren op eigen terrein ook op orde te gaan maken en af te koppelen.



Herinrichting Overmeerseweg, Nederhorst den Berg Samen met de bewoners is een nieuwe inrichting voorbereid en in 2013 uitgevoerd.



Herinrichting kruispunt Randweg/Lange Wetering, Nederhorst den Berg Dit kruispunt is heringericht en veiliger gemaakt.



Herstraten Nieuw-Loosdrechtsedijk, Loosdrecht Een belangrijk deel van de Nieuw-Loosdrechtsedijk is van een nieuwe asfaltdeklaag voorzien. In het eerste kwartaal van 2013 wordt het fietspad hertegeld, waardoor de aansluiting van het fietspad met het wegdek wordt hersteld.



Herinrichting plantsoenen De raad heeft een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor het renoveren van een aantal plantsoenen. Inmiddels is hiervan 1730 m² groenvoorziening gerenoveerd en levert een verbetering op in de kwaliteit van onze openbare ruimte.



Samen werken aan onze openbare ruimte Vanuit de forse bezuinigingsmaatregelen in het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte, is gezocht naar verschillende initiatieven om deze toch een extra impuls te geven. In 2012 zijn 17 burgerinitiatieven opgezet, waarbij inwoners in goed overleg met de gemeente een deel van de openbare ruimte zelf onderhouden. Bij de evaluatie in het najaar met de betrokken inwoners bleek deze samenwerking zeer succesvol. In 2013 wordt het project voortgezet en zo mogelijk verder uitgebouwd. Op verschillende plekken wordt ook goed samengewerkt met een aantal, veelal lokale, bedrijven en instellingen die eveneens een behoorlijk steentje bijdragen aan het onderhoud van onze openbare ruimte. Hierbij gaat het over onderwerpen van uiteenlopende aard: van gladheidbestrijding in de winter tot het inrichten en verzorgen van openbare plantenbakken in de zomer. De gemeente stelt de betrokkenheid van deze actieve burgers, bedrijven en instellingen zeer op prijs. Groot compliment!



Bomenbeleidsplan


Het bomenbeleidsplan en de daarop aangepaste bomenverordening zijn vastgesteld. De deregulering van de kapvergunning maakt daar onderdeel van uit. Een kapvergunning is niet meer nodig, tenzij het een beschermwaardige boom betreft of onderdeel uitmaakt van onze groenstructuur, zoals vastgelegd in “de groene kaart”. 

Verkeersveiligheid Er is veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid in onze gemeente. Na de vaststelling van het verkeersbeleidsplan en wegencategoriseringsplan, is een rapportage opgesteld met de potentieel verkeersonveilige situaties. Op basis van deze documenten is vervolgens een verkeersrealisatieplan gemaakt, waarbij voor 2013 de uitvoering van een zestal concrete verbeterprojecten staat ingepland.



Gladheidbestrijding In de winterperiode houdt de gladheidscoördinator van de gemeente de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten, in relatie tot de gladheid op onze wegen. Wanneer nodig wordt de gladheidbestrijding uitgevoerd volgens het daarvoor vastgestelde plan, waarin vooral de hoofdroutes zijn opgenomen. Bij extremere situaties zoals ijzel of langdurig aanhoudende vorstperiodes, wordt bekeken of aanvullende gladheidbestrijding uitgevoerd kan worden buiten het plan om. De verkeersveiligheid speelt in deze afweging een belangrijke rol. De gladheidscoördinator van de gemeente is dit winterseizoen voor het eerst actief op Twitter. Via het gemeentelijke Twitter-kanaal bericht hij alle volgers of het glad is op de weg en of de gemeente gestrooid heeft.

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Inspraak bij bestemmingsplannen Inspraak is verleend op de volgende bestemmingsplannen: -



Inspraak aanvragen omgevingsvergunning Inspraak is verleend bij de volgende aanvragen omgevingsvergunningen: -



Buitengebied Kortenhoef; Digitaal plan landelijk gebied noord-oost Loosdrecht; Plassengebied Loosdrecht 2013; Digitaal plan voor de kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht.

Stichtse Kade 47 a; Stichtse Kade 47 c; Herenweg 101 a; Gemaal Vreelandseweg; Middenweg 41; Nieuw-Loosdrechtsedijk 84.

Inspraak bij bouwplannen en projecten - Herontwikkeling Oppad / het Trefpunt, Oud-Loosdrecht De gemeente wil de locatie Oppad / het Trefpunt in Oud-Loosdrecht herontwikkelen. Het is de bedoeling op deze locatie een aantal woningen te realiseren. In 2011 heeft een klankbordgroep met omwonenden, geïnteresseerden en overige belanghebbenden gefunctioneerd. De gemeenteraad heeft een afwijkend plan gekozen en hiervoor de grondexploitatie vastgesteld. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft, bij besluit van 7 juni 2012, besloten aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en aanleg van extra parkeerplaatsen aan het Oppad en de Drie Kampjes. Voor het inrichten van de openbare ruimte is een participatieproces georganiseerd. Er zijn tussen september en december drie avonden gehouden met als resultaat een voor omwonenden aanvaardbaar ontwerp. Op maandag 25 juni 2012 is een inspraakavond gehouden waarin het beoogde bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan en ontwerp van de openbare ruimte zijn toegelicht. Hiervan is een verslag gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan heeft

184


tot 20 december 2012 ter visie gelegen. Gedurende de termijn zijn in totaal 8 zienswijzen ontvangen op het bestemmingsplan. - Vaart in de Vaart De provincie NH is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar het bevaarbaar maken van de verbinding Hilversums Kanaal, via de 's-Gravelandse Vaart naar de Vecht bij Fort Uitermeer. Naast de klankbordgroep van de provincie is ook door de gemeente in 2011 een klankbordgroep ingesteld van 10 omwonenden van de ’s-Gravelandse Vaart. In 2012 is de klankbordgroep twee keer bij elkaar geweest. Op basis van het onderzoek heeft de klankbordgroep uiteindelijk negatief geadviseerd over het haalbaarheidsonderzoek 1e fase, waarbij zij vermeldt dat enkele leden van de klankbordgroep van mening waren dat een beperkte gebruiksmogelijkheid voor kleine bootjes wel mogelijk zou moeten zijn. Dit advies is meegenomen in de bepaling van het standpunt van de gemeente Wijdemeren. De gemeente heeft aan de provincie op 28 september bericht dat de gemeente het belang van de vaarverbinding onderschrijft. Omdat het draagvlak voor deze verbinding en de in het rapport genoemde volledige maatregelen niet groot is, acht de gemeente het advies van de ILG-commissie om te kijken naar een beperkt scenario ook meer zinvol. - Groenewoud In Kortenhoef ligt de voormalige stortplaats Groenewoud. Afvalzorg heeft een plan ontwikkeld om de oude stortplaats veilig te saneren, te herinrichten als nieuw agrarisch/recreatiegebied én nieuwe natuur te realiseren. Om het totaalplan financieel haalbaar te maken, worden in het gebied waterwoningen gerealiseerd. Het projectplan is in mei 2012 unaniem positief ontvangen door de Raadscommissie Ruimte en Economie van de gemeente Wijdemeren. Op 26 juni is een informatiebijeenkomst gehouden voor alle omwonenden en geïnteresseerden. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen tijdens deze bijeenkomst is het projectplan verder uitgewerkt. Drie externe, ervaren en gespecialiseerde bedrijven hebben onder meer de saneringsmaatregelen, het landschapsplan en de verkeersontsluitingen verder uitgewerkt. De uitwerking van het plan is aan alle betrokkenen gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst op 30 oktober en aan de gemeente Wijdemeren op 7 november. De gemeente heeft nog een aantal vragen en aandachtspunten meegegeven die op dit moment verder worden uitwerkt om te komen tot een concept Masterplan. Bij de uitwerking van het plan werkt Afvalzorg nauw samen met de gemeente Wijdemeren, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Natuurmonumenten. Afvalzorg wil graag van de bewoners van Kortenhoef als ‘ervarings- en omgevingsdeskundigen’ horen wat de aandachtspunten zijn en waar behoefte aan is. Belanghebbenden zijn daarom uitgenodigd om mee te praten in een klankbordgroep. Daarnaast zal Afvalzorg een enquête houden onder belanghebbenden. Naar verwachting wordt het concept Masterplan in april 2013 aan de gemeente aangeboden. Na vaststelling zal het ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen vervolgens hun inspraakreactie op het plan geven.

Burgerzaken, Sociale Zaken en Welzijn

185



Wijksteunpunt Nederhorst den Berg In maart 2012 is de renovatie en nieuwbouw van het wijksteunpunt in Nederhorst den Berg afgerond. Voor de realisatie heeft de provincie subsidie verleend. Voor het beheer van het wijksteunpunt is de stichting Sociaal Cultureel Centrum Nederhorst den Berg opgericht, bestaande uit vrijwilligers.



Subsidiebeleid In 2012 is nieuw subsidiebeleid vastgesteld. De gemeenteraad heeft eerst kaders vastgesteld en op basis van deze kaders is de uitvoering vormgegeven. Nieuw is dat de subsidies verstrekt worden voor 4 jaar, met uitzondering van de zorggerelateerde (Wmo) subsidies.


2.

De kwaliteit van dienstverlening

Er is constant aandacht voor de verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Dit komt tot uitdrukking en tot uitvoering in het ‘programma Burger Centraal’ dat de raad in december 2009 heeft vastgesteld.

186



Klantcontactcentrum: veel vragen direct beantwoord Sinds maart 2012 zorgt een team van zeven medewerkers in een zogenaamd klantcontactcentrum voor het beantwoorden en afhandelen van alle vragen en verzoeken van burgers, bedrijven en instellingen. Zowel bij de receptie als aan de telefoon en per e-mail. De gemeente streeft ernaar om in 2014 80% van alle vragen direct te kunnen behandelen.



Compleet nieuwe website De gemeente Wijdemeren heeft in 2012 een compleet vernieuwde website gerealiseerd. Het verbeteren van de digitale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen stond voorop bij de ontwikkeling van het vernieuwde www.wijdemeren.nl.



400 digitale aanvragen Er staan een aantal producten op de website die digitaal aangevraagd kunnen worden. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de producten verhuizingen doorgeven en uittreksels aanvragen. In 2012 zijn er ruim 400 aanvragen via het e-loket binnengekomen.



Nieuw: werken op afspraak In 2012 is een klantbegeleidingssysteem aangeschaft dat het mogelijk maakt om een afspraak te maken voor het aanvragen van bijvoorbeeld een nieuw paspoort of rijbewijs. Maar het is ook nog mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen.



Benchmark: dienstverlening gewaardeerd met een 7 In 2012 heeft de gemeente Wijdemeren meegedaan aan de benchmark Publiekszaken. Hierdoor is duidelijk waar Wijdemeren staat met haar dienstverlening. De burger waardeert de dienstverlening met een 7.


3.

De behandeling van klachten 

Behandelde klachten door de klachtencoördinator In 2012 heeft de klachtencoördinator 13 klachten in behandeling genomen. De klachten zijn voor 100% binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld. In twee gevallen is de termijn met instemming van de klager opgeschort. In één geval volstond interne klachtbehandeling niet en is een klacht ingediend bij de externe gemeentelijke ombudscommissie.



De behandeling van bezwaren door de bezwaarschriftencommissie Net als in 2011 zijn ook in 2012 minder bezwaarschriften ingediend dan in voorgaande jaren. Dit houdt verband met de vermindering van de verleende vergunningen en andere activiteiten (projecten). Meer gegevens zijn te vinden in het jaarverslag bezwaarschriften 2012, dat in april 2013 uitkomt.

Jaar

2012

2011

2010

2009

Totaal aantal behandelde bezwaarschriften

86

92

104

428

(Kennelijk) niet ontvankelijk

11

4

13

175

Ongegrond

35 33 7

51 32 5

43 360 12

193 53 7

Ingetrokken Gegrond

187


188

Programmaverantwoording en Jaarrekening 2012

Recommend Documents