Programmaverantwoording en programmarekening Programmarekening

2010

Programmaverantwoording en programmarekening 2010

Programmarekening 1

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0

2


Inhoudsopgave I

Inleiding……………………………………………………………………………………………….5

II A

Programmaverantw oording

1. Bestuur en Burger...........................................................................................................9 2. Veiligheid ................................................................................................................... 21 3. Openbare Ruimte ......................................................................................................... 29 4. Economische zaken, Recreatie en Toerisme .................................................................. 43 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs............................................................................................ 53 6. Werk en Inkomen.......................................................................................................... 69 7. Natuur en Milieu ........................................................................................................... 77 8. Ruimtelijke Ontwikkeling................................................................................................ 85 Algemene baten en lasten, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................. 101 II B

Verantw oording over de paragrafen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lokale heffingen ...................................................................................................... 107 Weerstandsvermogen ................................................................................................. 111 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................... 117 Financiering................................................................................................................ 123 Bedrijfsvoering............................................................................................................ 129 Verbonden partijen ..................................................................................................... 135 Grondbeleid................................................................................................................ 139

III

Jaarrekening

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Balans per 31 december 2010 ..................................................................................... 146 Programmarekening ................................................................................................... 148 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling....................................................... 149 Toelichting op de balans.............................................................................................. 151 Toelichting op de programmarekening.......................................................................... 167 Exploitatieresultaat voor en na bestemming.................................................................. 168 Overzicht aanwending bedrag onvoorzien .................................................................... 176 Overzicht van incidentele baten en lasten..................................................................... 176 Overzicht investeringskredieten………………………………………………………………… 177 Sisa-bijlage ................................................................................................................ 187 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant…………………………………………190

IV

Burgerjaarverslag .................................................................................................... 193

3


4


Hoofdstuk I

Inleiding Inleiding

sing. Hierdoor hoeven gemeenten, provincies en regio`s met een gemeenschappelijke regeling minder informatie te verstrekken aan het Rijk over de besteding van specifieke uitkeringen. Ook is de controle van deze informatie sterk verminderd.

Deze rekening volgt, conform de eisen uit het Besluit Begroting en Verantwoording, de opzet en inrichting van de programmabegroting. Na een algemene inleiding met in hoofdlijnen de financiële positie, volgt een verantwoor- De maatregel heeft belangrijke gevolgen voor de te rapding per programma. Vervolgens volgt de verantwoording porteren verantwoordingsinformatie en de accountantsover de paragrafen. controle over de jaarrekening.  de verantwoording over de specifieke uitkeringen Na de programmaverantwoording en de verantwoording wordt vervroegd over de paragrafen volgt de jaarrekening. Hierin is opgenomen de balans, de programmarekening en de diverse  de verantwoording vindt plaats in één document en op één tijdstip toelichtingen daarop. er is voor 2010 bij de verantwoording het stelsel van baten en lasten gehanteerd U vindt daarbij tevens een overzicht van de lopende inIn de jaarrekening 2010 worden de gegevens verzameld vesteringen. U kunt daarin lezen wat de stand is binnen in een bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkede door u daarvoor beschikbaar gestelde kredieten. ringen (12 uitkeringen). Deze Sisa-bijlage is opgenomen De controleverklaring is integraal overgenomen bij onder- na het onderdeel jaarrekening. deel 10 van de jaarrekening. Op deze manier willen wij u één document aanbieden, waarin alle verantwoordingsin- Burgerjaarverslag formatie is opgenomen. Het burgerjaarverslag 2010 is opgenomen onder hoofdstuk 4. Rechtmatigheid Ten behoeve van de rechtmatigheidcontrole bij de jaarrekening 2010 wordt de gemeente geacht het normenkader, zijnde een volledig overzicht van de relevante weten regelgeving, aan de accountant te verstrekken. Het normenkader is door de raad op 15 december 2010 vastgesteld.

Toelichting op het resultaat

De jaarrekening 2010 sluit met een batig saldo van € 3.566.413. Dit is het nog te bestemmen resultaat. Het resultaat wordt in belangrijke mate beïnvloed door het vrijvallen van de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan. SISA Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is het prin- valt de voorziening Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) cipe van single information single audit (sisa) van toepas- met een stand per 31 december van € 2.686.393 vrij wegens het ontbreken van een adequaat en actueel onder-

5

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 houdsplan. Bij de resultaatbestemming zal worden voor- gen een rentepercentage van 1,75% gesteld om deze gelden in een reserve Gemeentelijk Rio- De volgende argumenten waren hierbij van belang: leringsPlan te storten. 1. Indien de kasgeldlimiet bij herhaling wordt overschreden is de gemeente wettelijk verplicht om daar wat aan te De algemene uitkering is € 190.730 hoger. De hogere doen; baten betreffen : 2. Indien de renterisiconorm wordt overschreden is de a. Het verschil over 2010 ad € 128.321 betreft de gevol- gemeente wettelijk verplicht daar wat aan te doen; gen van de decembercirculaire 2010. De liquiditeitsplanning over de periode 2011 tot en met b. Het verschil over 2008 ad € 35.050 betreft de gevol- 2014 geeft aan dat het aantrekken van vaste geldleningen van de decembercirculaire 2010. gen noodzakelijk is. Het verschil over 2009 ad € 27.359 betreft de gevolgen De kredietfaciliteit die de Bank Nederlandse Gemeenten van de decembercirculaire 2010 aan de gemeente maximaal ter beschikking stelt is per 1 januari 2011 verhoogd naar € 3,8 miljoen. Voorts zijn de afschrijvingen als gevolg van uitgestelde investeringen € 304.000 lager. In de paragraaf weerstandsvermogen is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen over het jaar 2010. Tevens zijn in deze paragraaf alle risico`s beLiquiditeitspositie Op 4 januari 2011 heeft het college besloten om in te schreven. stemmen met het aantrekken van twee vaste geldleningen bij de BNG. Het gaat om de volgende leningen : In de paragraaf financiering vindt u de berekening van de ka sgeldlimiet en de risiconorm, alsmede informatie over a. vaste geldlening (lineair) per 1 januari 2011 ad € 5 de financieringspositie en de solvabiliteit. miljoen met een looptijd van 6 jaar (elk jaar aflossing) tegen een rentepercentage van 2,55 % vaste geldlening (fixe) per 1 januari 2011 ad € 4 miljoen met een looptijd van 2 jaar (aflossing einde looptijd) te-

6


Hoofdstuk II A

Programmaverantwoording

7


8


Programma 1

Bestuur en Burger Beschrijving programma Het bestuur van een gemeente is er voor de burger. Op basis van de Grondwet en de Gemeentewet heeft de gemeente autonome bevoegdheden. Daarnaast verricht zij veel taken in medebewind.

Aard progr amma Bestuur  Grondwet en gemeentewet geven het kader waarbi nnen de gemeentelijke bestuursorganen functioneren;  Raad, college en burgemeester zijn autonoom in de wijze waarop zij hun bestuurstaken invullen;  Bestuursstijl, wijze van communiceren en ni veau van dienstverlening refl ecteren de ambities van het gemeentebestuur op dit terrein. Burgerzaken  De gemeente is gebonden aan uitvoering in medebewind. De uitvoering is opgedragen aan het c ollege  De bel angrijkste wetten en besluiten op dit terrein zijn het Burgerlijk Wetboek (t.a.v. burgerlijke stand), de Ki eswet, het Pas poortuitvoeringsbesluit de Pas poortwet, het Reglement rijbewijzen, de Rijkswet op het N ederlanderschap en de Wet gemeentelijke basisadministrati e persoonsgegevens.  De balie Burgerzaken is het gezicht van de gemeente als dienstverlener

is “de gemeente Wijdemeren stelt de mens in haar communicatie centraal, communiceert tijdig op een open, actieve en respectvolle wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die communicatie op haar doelgroepen kan hebben”. In de nota zijn wensen en speerpunten voor de komende periode vastgelegd.

Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de hieruit voortvloeiende taken zoeken wij op onderdelen de samenwerking met o.a. het Plassenschap en de Gewestelijke samenwerkingsverbanden. Burgerzaken De werkzaamheden van burgerzaken De beleidskaders voor de werkzaamhevloeien voort uit de Wet Gemeentelijke den binnen dit programma zijn: Basisadministratie persoongegevens - Het collegeprogramma (GBA), de Paspoortwet, de Kieswet, BurHet college wil uiterlijk in 2010 65% van gerlijk Wetboek, Nationaliteitswetgeving, de dienstverlening digitaal, bij nieuwe Wegenverkeerswet, Legeswet en – regelgeving zo eenvoudig mogelijke verordening. regels, zo veel mogelijk afhandelen via De taken van burgerzaken zijn naast de één loket en gedurende de gehele be- GBA en de Burgerlijke Stand het in bestuursperiode aandacht voor juridische handeling nemen van aanvragen en uitgifkwaliteitszorg. te reisdocumenten, rijbewijzen, gehandi- De communicatienota 2008-2010 captenparkeerkaarten en organiseren van De centrale communicatiedoelstelling verkiezingen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Communicatie Wat willen we bereiken? - Goed geïnformeerde inwoners. - Transparantie van beleid. Burgers hebben het recht om te weten hoe beleidskeuzes tot stand komen. Maximale mogelijkheid tot inspraak en participatie.

Communicatie Wat hebben we bereikt? Iedere inwoner van Wijdemeren is in staat om via een aantal gemeentelijke communicatiekanalen (gemeentegids, website en gemeentepagina Wijdemeren Informeren) informatie te vinden over de belangrijkste beleidsonderwerpen. Daarnaast informeren we de plaatselijke media over relevante onderwerpen.

Wat gaan we doen? - Actief communiceren van besluiten van het college van B&W en van plannen en beleidsvoornemens van

Wat hebben we gedaan? Besluitenlijsten van college versturen wij naar media. De gemeentegids, de gemeentepagina en de website vullen wij

9

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 Begroting 2010

-

Betrokken producten uit de productenrealisati

-

Raad en r aadsc ommissies Rekenkamer, Acc ountant College Rechtsbescherming Juridische kwaliteitszorg Bestuurlijke samenwerki ng

de gemeente door middel van persberichten, artikelen op de gemeentepagina en de website etc. Actief en passief uitleg en toelichting geven over de gemeente en het gemeentelijk beleid door middel van informatie in gemeentegids, gemeentepagina, website, folders, nieuwsbrieven, etc. en beantwoording van vragen van media en bewoners. Advisering over en faciliteren van inspraak- en participatiemogelijkheden. Bestuur en medewerkers adviseren over participatieniveau en in te zetten inspraak- en participatietrajecten bij majeur beleid en plannen. Ondersteunen bij het organiseren van inspraak- en klankbordbijeenkomsten.

De burger centraal Wat hebben we bereikt? Het programma Burger Centraal is goed van start gegaan. Er zijn aansprekende resultaten bereikt. Naast de geplande activiteiten (hieronder beschreven) zijn ook bereikt: verbetering aanvraag leerlingenvervoer, verbeterde procedure flitsvergunning lichte bouwaanvragen en deelname aan het onderzoek “Bewijs van Goede Dienst” (0-meting dienstverlening aan bedrijven en instellingen).

Wat gaan wij doen? In het jaar 2010 gaan wij de volgende zaken uit het programma “Burger centraal” in uitvoering nemen: - Medewerkers gaan wij trainen om zich meer bewust te zijn van onze manier van organiseren en van alternatieve mogelijkheden.

Wat hebben we gedaan? - Er zijn verschillende trainingen en (lunch)bijeenkomsten georganiseerd, met als doel de medewerkers bewust te maken van de nieuwe manier van dienstverlening, waarbij de Burger echt centraal staat. Ook wordt inmiddels gewerkt aan een aangepaste organisatiestructuur die er optimaal op is ingericht de dienstverlening kanaalonafhankelijk via één Klant Contact Centrum (KCC) “zaaksgewijs” te laten verlopen. - Is, in afwachting van aanschaf Document Management Systeem (DMS), uitgesteld tot 2011. - We hebben hard gewerkt aan de digitale dienstverlening. Via het E-loket zijn de eerste digitale transacties mogelijk. Daarnaast is een groot aantal digitale transacties mogelijk via het OLO-loket (omgevingsvergunning) en het loket Zorg, Werk en Inkomen. In totaal zijn er nu tegen de 100 digitale

Representatie Ondernemingsraad Gemeentelij ke Basisadmi n. Reisdocumenten

Burgerlijke stand Naturalisatie Rijbewijzen

-

10

met relevante informatie. Wij gaven persberichten uit en beantwoordden vragen van media. We hielden een aantal informatiebijeenkomsten o.a. over (her) inrichting van straten en wegen, nieuwbouwplannen Ter Sype en de gemeentelijke structuurvisie.

De burger centraal Wat willen wij bereiken? Diensten en producten eenvoudiger en sneller leveren dan nu het geval is.

Communic atie

Verki ezingen

Jaarrekening 2010

Invoering van de digitale handtekening ter verbetering van de digitale documentenstromen. De gemeentelijke website breiden wij uit met minimaal tien digitale transacties: - GBA-uittreksel aanvragen - binnengemeentelijke verhuizing - verklaring omtrent het gedrag - indienen bezwaarschrift - meldingen over woon- en

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Begroting 2010

Jaarrekening 2010

leefomgeving - gehandicaptenparkeerkaart - leerlingenvervoer - bouwen milieuvergunning - in- en uitritten - evenementenvergunning

Het papieren bouwarchief gaan we scannen en de digitale documenten ontsluiten via de applicatie Squit-XO. We gaan de procedure voor aangifte van vermissing van reisdocumenten versnellen door aangifte mogelijk te maken bij de balie van Burgerzaken.

-

-

We gaan de kwaliteit van de dienstverlening en fraudebestrijding verbeteren door een eenduidige persoonsregistratie en verplicht gebruik hiervan door alle overheden. De modernisering van de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) ronden wij in 2010 af.

-

-

We ronden in 2010 het project Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) af.

-

-

We ronden het project Omgevingsvergunning (WABO) af, waardoor de burger straks één aanvraag kan doen die wij als gemeente met een bundeling van vergunningen kunnen afdoen.

-

-

Regelgeving van provincies, water-

-

-

-

Programma 1

transacties via de website mogelijk. Al onze verordeningen zijn in een landelijke omgeving geplaatst. Deze zijn nu landelijk te raadplegen. In januari zijn we voor het eerst sinds lange tijd weer gestegen op de landelijke monitor voor gemeentelijke websites van plaats 380 naar 303. We mogen verwachten dat we hiermee de stijgende lijn te pakken hebben. In de loop van dit jaar gaan we (iets vertraagd) over naar een nieuwe versie van ons Content Management Systeem (iXperion). Na de migratie is de kwaliteit van onze website verder verbeterd en voldoen we aan de webrichtlijnen. Een conceptplan is gemaakt voor het verder doorontwikkelen van de website in 2011. Scannen bouwarchief is uitgesteld tot 2012 i.v.m. nog niet volledig digitaal werkproces bouwaanvragen. Het bleek niet mogelijk om de aangiften voor vermissing van reisdocumenten bij burgerzaken te doen. Hiervoor ontbreekt de nodige toestemming van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Verschillende door de minister aangewezen gemeenten doen een proef met een vereenvoudigde procedure. Wellicht wordt dit in de toekomst landelijk geregeld, afhankelijk van de uitkomst van de proef. Per 1 januari 2010 is de Verordening basisregistratrie persoonsgegevens Wijdemeren van kracht. Hierdoor is het verplicht gebruik van persoonsgegevens uit de GBA en de BRS een feit. De medewerkers van de gemeente zijn hierover geïnformeerd. Ook zijn de medewerkers geautoriseerd voor inzage in de GBA/BRS. Informatie over de verordening is geplaatst op intranet. Medewerkers spreken wij aan op verkeerd gebruik van de persoonsgegevens. Na een audit is Wijdemeren op 20 december 2010 aangesloten op de landelijke voorziening. In 2011 vindt nog de nodige nazorg plaats de Omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 ingevoerd. Alle medewerkers zijn voorbereid en getraind. Ook alle desbetreffende teksten op de website zijn hierop aangepast In november hebben wij het project

11


Jaarrekening 2010

schappen en gemeenten en ook gemeenschappelijke regelingen gaan we gedecentraliseerd ontsluiten via het Internet.

-

-

12

Met het project Openbare Bekendmakingen maken wij de openbare bekendmakingen van alle overheden vindbaar via het internet. We gaan over tot invoering van DigiD.

-

-

CVDR (Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving) succesvol afgesloten. Al onze verordeningen staan nu in de landelijke database.Ter vergroting van de beschikbaarheid van informatie voor burgers, hebben de medewerkers van Juridische Zaken en Communicatie alle verordeningen van onze gemeente voorzien van metagegevens en deze naar een voorgeschreven model pasklaar gemaakt. In februari volgt een module voor de ontsluiting via onze eigen website. Het overgaan naar de nieuwe versie (iXperion) heeft vertraging opgelopen. Voor dit project zijn we afhankelijk van deze nieuwe omgeving. DigiD is ingevoerd en ook electronisch betalen waarmee de eerste reeks producten en diensten volledig digitaal zijn te verkrijgen.

Dienstv erlening Burgerzaken Wat willen we bereiken? In 2010 willen wij naast onze dienstverlening aan de balie diensten gaan verlenen via de website van de gemeente Wijdemeren. Wij willen met eenvoudiger procedures gaan werken voor wat betreft huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Dienstv erlening Burgerzaken Wat hebben we bereikt? In 2010 zijn we gestart met de eerste twee digitale transacties van Burgerzaken nl. een afschrift burgerlijke stand en een uittreksel GBA. De procedures voor huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn zodanig veranderd dat de burger minder documenten hoeft te overleggen als de gegevens uit de GBA te herleiden zijn.

Wat gaan we doen? - Burgerzaken gaat uitvoering geven aan onderdelen van het Uitvoeringsprogramma “Burger Centraal”. - Vanaf 2010 gaan wij een afsprakensysteem realiseren, zodat burgers op afspraak langs kunnen komen op tijden die hen het beste uitkomt. Wij willen het mogelijk maken afspraken te maken via de website, maar wij willen ook de mogelijkheid openlaten om telefonisch afspraken te maken. - Omdat onze samenleving vergrijst gaan wij onderzoeken of er behoefte is aan service aan huis. Wij denken dan aan aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en reisdocumenten, eventueel in combinatie met andere producten van de afdeling Maatschappelijke en Sociale Zaken.

Wat hebben we gedaan? - Burgerzaken doet mee in de uitvoering van het Programma Burger Centraal.

-

-

Om te zorgen dat de burger op de hoogte is van de veranderde eenvou-

-

Er is een offerte aangevraagd en ontvangen bij Q-matic om een afsprakensysteem aan te schaffen dat organisatiebreed ingezet kan worden. Voor de financiële dekking zoeken wij op dit moment een oplossing in de vorm van een subsidie-aanvraag.

-

Wij onderzochten de service aan huis voor wat betreft de reisdocumenten en de GPK. De paspoortwet laat het helaas niet toe om thuis reisdocumenten aan te vragen.De aanvraagprocedure voor verlenging van een GPK hebben wij vereenvoudigd. Bij een verlenging van een 5-jarige GPK is geen keuring meer nodig. De GPK is klaar terwijl men wacht. Het werken met vereenvoudigde procedures voor huwelijk en geregistreerd


Jaarrekening 2010

diger procedures voor wat betreft huwelijk en geregistreerd partnerschap, zullen wij dit publiceren op de website van de gemeente Wijdemeren, in de plaatselijke krant en in onze trouwfolder. De inkomsten uit de opbrengsten van de afschriften burgerlijke stand en GBA zullen hierdoor echter wel aanzienlijk dalen.

Programma 1

partnerschap is in een groot deel van Nederland, en ook in Wijdemeren een feit. De informatie op de website en in de trouwfolder is hierop aangepast.

Verkiezingen Wat willen we bereiken? De gemeenteraadsverkiezing staat op het programma voor 3 maart 2010. Ook dit keer stemmen we weer met het rode potlood. Burgerzaken gaat zich er wederom voor inspannen om de verkiezing vlekkeloos te laten verlopen.

Verkiezingen Wat hebben we bereikt? De gemeenteraadverkiezingen op 3 maart 2010 zijn goed verlopen. Door de val van het Kabinet waren er op 9 juni 2010 Tweede Kamerverkiezingen. Ook deze zijn goed verlopen.

Wat gaan we doen? De verkiezingen voor het Europees Parlement zullen wij evalueren. Aan de hand van de verbeterpunten gaan wij de werkwijzen aanpassen om een zo goed mogelijk lopende verkiezingsdag te kunnen organiseren.

Wat hebben we gedaan? Aan de hand van de evaluatie van de vorige verkiezing zijn de eventuele verbeterpunten meegenomen in de organisatie.De werkgroep verkiezingen is regelmatig bij elkaar geweest om een en ander goed te coördineren.

Reisdocumenten Wat willen we bereiken? Wij willen actief meewerken aan fraudebestrijding. Met de Politie Gooi en Vechtstreek willen wij de afspraken die er zijn gemaakt in het kader van meervoudige vermissingen van reisdocumenten aanscherpen. Ook willen wij de procedure voor enkelvoudige vermissingen voor de burger eenvoudiger maken, zonder de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen.

Reisdocumenten Wat hebben we bereikt? Fraudebestrijding staat regelmatig op de agenda van het Regio-overleg met de politie en de hoofden burgerzaken. Er is een goede procedure opgesteld rondom de aanvraag van een reisdocument na vermissing. Daarvoor is een eenduidige afspraak gemaakt met de regiopolitie. Om identiteitsfraude te voorkomen zullen we teruggevonden reisdocumenten niet meer teruggegeven aan de burger.

Wat gaan we doen? - In september 2009 is de opname van de vingerafdruk in het paspoort ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk bij de afdeling Burgerzaken. Aan de hand van de cijfers schatten wij in dat het invoeren van de vingerafdruk zo’n 400 werkuren extra gaat kosten. - In het kader van fraudebestrijding zullen wij de samenwerking met de regiopolitie intensiveren. Wij willen samen met de politie de mogelijkheden onderzoeken om de aangifte van enkelvoudige vermissing van een reisdocument bij de gemeente te laten plaatsvinden. Dit is klantvriendelijker en efficiënter voor de politie en voor ons. - Er komt een landelijk reisdocumenten-

Wat hebben we gedaan? - De invoering van de vingerafdruk levert geen noemenswaardige problemen op, mede doordat het afgeven van de paspoorten bij de receptiebalie is gelegd. Bij meerdere aanvragen tegelijk loopt de wachttijd wel op. -

De politie is aanwezig bij de regiovergadering. Deze houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van fraudebestrijding.

-

Wij hebben onderzocht of het mogelijk

13


Programma 1

-

-

14

systeem, genaamd Orra. Dit maakt plaatsonafhankelijk aanvragen van reisdocumenten mogelijk. Wij verwachten een toename van aanvragen van reisdocumenten, onder andere uit Hilversum-Zuid en de wijk Kerkelanden en wij willen hier goed op voorbereid zijn.Burgerzaken houdt de ontwikkelingen in de gaten en wij zullen zo adequaat mogelijk op deze ontwikkelingen inspringen. In 2010 wordt de gratis identiteitskaart voor 14-jarigen afgeschaft. Om dit te compenseren verlagen wij het tarief van een Nederlandse Identiteitskaart voor kinderen onder de 14 jaar, namelijk tot het tarief van een bijschrijving. Medio 2012 zal het één persoon per paspoortbeginsel ingevoerd worden. Dit houdt in dat iedereen die wil gaan reizen een eigen document moet hebben, ongeacht de leeftijd. Om te voorkomen dat er in 2012 een enorme drukte ontstaat gaan wij een goede voorlichting geven over de mogelijkheden om vanaf januari 2010 voor kinderen onder de 14 jaar een goedkoop identiteitsbewijs aan te schaffen.

Jaarrekening 2010

-

-

is om enkelvoudige vermissingen van een reisdocument bij Burgerzaken te doen. Toestemming is hiervoor nodig van het Ministerie. Uit overleg met het Ministerie is gebleken dat dit op dit moment nog niet mogelijk is. We wachten op de ontwikkeling van landelijk beleid. Het is nog niet bekend wanneer dit landelijke systeem in werking gaat. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De gratis identiteitskaart is in 2010 afgeschaft. Kinderen tot 14 jaar ontvangen deze kaart voor een gereduceerd tarief. Burgerzaken schrijft belanghebbenden tijdig aan. Er vindt duidelijke communicatie plaats naar de burger over het verdwijnen van de mogelijkheid tot bijschrijving van kinderen op het paspoort. We bieden alternatieven maar laten de keus aan de burger.

Rechtsbescherming en j uridische kw aliteit Wat willen we bereiken? Wij zorgen ervoor dat wij onze taken en werkzaamheden vóór invoering van nieuwe regelgeving aan deze regelgeving hebben aangepast. Wij zorgen ervoor, dat wij in het kader van de nieuw ingevoerde wet Dwangsom en beroep, bij niet tijdig beslissen, de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn hebben afgehandeld. Het doel is om 100% binnen de wettelijke termijnen af te handelen (Wet Dwangsom en Beroep). Tenslotte willen wij de al in 2009 ingezette actie om juridisering van problemen te verminderen, verder doorzetten en uitbreiden. Dit is een landelijke trend bij gemeenten, en ook bij ons.

Rechtsbescherming en j uridische kw alteit Wat hebben we bereikt? Vóór invoering van de WABO waren onze taken op de nieuwe wet toegerust.

Wat gaan we doen? Om aan alle regelgeving te (blijven) voldoen, zorgen wij er voor op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rond regelgeving en van de invoering van nieuwe regelgeving, zodat wij tijdig kunnen bijsturen.

Wat hebben we gedaan? - door cursussen Wabo, WRO, contracte ren met de overheid en regelmatig juris prudentieoverleg, zijn wij op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelin gen rond regelgeving; - wij hebben een juridische kwaliteitscon trole uitgevoerd op vier producten: be schikkingen, verordeningen, overeen

In het kader van de al eerder ingevoerde wet Dwangsom en beroep hebben we ervoor gezorgd dat 91% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn is afgehandeld. Klachten zijn voor 93% tijdig afgehandeld (valt buiten de wet Dwangsom en beroep). De organisatie kijkt standaard bij ieder bezwaarschrift of door middel van bijv. premediation het in het bezwaar liggende geschil op een andere wijze kan worden opgelost

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Begroting 2010 Wij gaan mediation als instrument tegen verdere juridisering inzetten en mediationvaardigheden gebruiken voorafgaand aan de klachten- en bezwaarschriftenprocedure.

Jaarrekening 2010

-

komsten en schadeclaims, van alle afdelingen. een tweede groep medewerkers heeft een 2-daagse training premediation gevolgd. De bezwaarschriftencommis sie heeft het ‘Memorandum’ ver nieuwd, waardoor premediation een vast onderdeel is geworden in de be zwaarschriftprocedure.

15

16

 

18

1.135 143

Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal bezwaarschriften



Aantal klachten

4.450

Aantal verstrekte reisdocumenten



 

23.435 15.500

18

1.855 157

4.331

23.571 17.200

2006

29

3.059 125

4.811

23.432 21.500

2007

Percentage klachten dat binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

1.

2005

Percentage bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld

1.

3.

Aantal inwoners Aantal klantcontacten burgerzaken Aantal klantcontacten REO

100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen



Kengetallen

Percentage centraal geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan Percentage telefoontjes dat wordt opgenomen

2.

25

3.300 165

4.421

23.425 20.000 1.927

2008

100%

100%

95%

90%

10-15 min.

20

3.305 372

5.644

23.349 15.000

2009

100%

80%

94,9%

88,0%

10-15 min.

387

Stand NJnota 2010 31%

Ondanks extra werkzamheden mbt vingerafdruk toch geen toename wachttijd. Jan-okt 2011

Toelichting

13

23.391 13.000 (wordt pas vanaf 2008 bijgehouden) 4.740 (paspoorten en dentiteitsbewijzen, geen bijschrijvingen) 2.182 103

2010

93%

91%

94,7%

88,7%

10-15 m in

295

Bereikt in 2010

Prestatieindicatoren

1.

Plaats op de m eetlat van de gemeentelijke ranglijst Gemiddelde wachttijd burgerzaken per balie overdag /avond

2.

Te bereiken in 2010 65%

Programma 1

Tevreden burger

Percentage digitale producten (formulieren) t.o.v. het totaal aantal producten dat aan de burger wordt aangeboden

Uiterlijk in 2010 dient 65% van 1. de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn.

Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven

Indicator

Doelstelling

1. Bestuur en Burger M.E. Smit / G. Zagt Staf / MSZ

M aatschappelijk effect

Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling



17


Wat heeft het gekost?

Programma 1

Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

Afwijking

Lasten

3.882.034

3.824.832

3.874.230

49.399

Baten

-463.968

-480.160

-505.953

-25.793

3.418.066

3.344.672

3.368.278

23.606

Saldo na bestemming

Raad & Raadscommissies In 2010 zijn minder uren gerealiseerd doordat er minder behoefte was aan ambtelijke ondersteuning bij de raadscommissies. De overschrijding van bijna € 5.000 op de post Accountantskosten is het gevolg van extra kosten van de jaarrekening 2009. De overschrijding ad € 1.115 op de post Vergoeding fracties is ontstaan omdat in het laatste kwartaal van 2010 door fracties meer gedeclareerd is dan waarmee rekening is gehouden. Bij de najaarsrapportage 2010 was het bedrag namelijk afgeraamd met € 3.000. De overschrijding van het budget "opleiden raadsleden en griffier" is veroorzaakt door de niet geraamde kosten van de verkeerswerkgroep.

de ombudsman (€ 1.400) doordat er in 2010 geen klachten zijn geweest waarvoor een beroep op de ombudsman is gedaan. Voorts vindt er een onderschrijding van de kosten griffierechten en proceskosten plaats doordat er minder rechtzaken zijn geweest in 2010 dan begroot.

Communicatie Onderschrijding van de uren voor communicatie wordt veroorzaakt door het vertrek per 31 mei 2010 van de medewerkster communicatie en voorlichting en het niet invullen van de vacature communicatiemedewerker. Onderschrijding wordt grotendeels verklaard door minder uitgaven op het budget "uitvoering communicatienota " van € 5.000. Er zijn minder folders en huisstijlproducten vervaardigd. Daarnaast waren er in 2010 minder relatieCollege De post Verzekeringen wordt met ruim € 3.000 overgeschenken. Voorts heeft er een onderschrijding van schreden omdat aan de arbeidsongeschiktheidsverzeke- rond € 1.700 plaats gevonden doordat in 2010 geen ring door meer wethouders wordt deelgenomen dan voor- dorpsavonden of thema-avonden hebben plaatsgevonzien. den. Rechtsbescherming Overschrijding op de lasten apparaat doordat de 0,2 fte (4 uur per week) invulling van de vacante uren niet was begroot en deze uren wel zijn ingevuld en gerealiseerd op dit product. Anderzijds is er een verschuiving opgetreden doordat er 175 uren minder zijn gemaakt voor de OR en deze uren zijn met name ingezet op dit product. Verder zijn er per saldo meer direct productieve uren gemaakt. Ondanks een verlaging van het budget bij de Voorjaarsnota en de Najaarsnota met rond € 30.000 treedt er in 2010 toch nog een onderschrijding op bij de (externe) advieskosten met rond € 8.000 doordat er zowel minder advies is gevraagd als minder juridische bijstand nodig is geweest bij rechtzaken. Verder zijn er geen kosten voor

18

Representatie Er is sprake van een onderschrijding met rond € 2.900 doordat het college voor eigen rekening heeft meegedaan aan de Gondelvaart in 2010. Gemeentelijke Basis Administratie GBA-V online is nieuw. Er zijn in 2010 nog geen kosten gemaakt. Tegen de verwachting is zijn er toch meer leges, t.w. € 11.270 ontvangen voor uittreksels GBA. Verkiezingen De lasten apparaat zijn hoger doordat er twee verkiezingen zijn gehouden in plaats van één.

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Burgerlij ke Stand Hoewel er minder huwelijken zijn gesloten, zijn er door de verhoogde tarieven meer leges huwelijken ontvangen, t.w. € 16.712. Naturalisatie De leges Naturalisatie van het rijk zijn verhoogd. Aangezien hierdoor de gemeentelijke leges ook zijn verhoogd, worden de hogere lasten opgevangen door hogere baten.

Rij bew ij zen Er zijn 32 meer spoedprocedures geweest in 2010. Dit brengt hogere kosten (Afdracht rijbewijzen) met zich mee. Er zijn ondanks de hogere baten van de spoedprocedures ook 400 rijbewijzen minder afgegeven. Hierdoor zijn de leges baten lager uit gevallen.

Programma 1

Programma 1, Bestuur en Burger per product Programma/Product

Lasten apparaat Begroot

Uitbestedinge n

Ov .mat.lasten

Kapitaallasten

Werkelij k Begroot Werkelij k Begroot Werke- Begr. lij k

Werk.

Baten

Muta ties Saldo reserv es Begroot Werkelij k Begr. Werk. Begroot Werkelij k

Bestuur en Burger 401001

Raad & Raadscommissies

401003 Rekenkamer 401501 College 401701 Rechtsbescherming Juridische kwaliteits401702 zorg Bestuurlijke samen402001 werking 404001 Communicatie

363.216

304.526

21.500

49.907

55.718

23.600

25.948

22.273

3.620

15.717

1.103.647 1.110.720

23.785

28.347

71.500

57.961

221.515

281.116

127.359

149.280

3.072

952

202.379

200.944

372.165

324.251

33.200

34.460

404003 Representatie

13.495

5.716

23.300

20.449

-875

10.839 10.993

69.676

72.164

3.621

2.296

Gemeentelijke Basis 420001 Administr

483.071

515.292

15.100

10.718

420002 Reisdocumenten

136.279

145.369

90.420

82.383

2.081

25.700

40.050

39.579

118.934

126.867

4.000

553

-32.250

9.911

10.572

2.200

4.649

120.520

128.559

40.500

420004 Burgelijke Stand 420005 Naturalisatie 420007 Rijbewijzen Totaal programma

3.152.945 3.217.641

8.700

294.186

13.392

304.514

385.317

25.120

37.990

1.127.432 1.139.067

404004 Ondernemingsraad

420003 Verkiezingen

436.723

11.671

621

293.015

339.077

127.359

149.280

205.451

201.896

418.860

364.428

34.139

31.442

73.297

74.461

-28.000

-39.270

481.842

487.361

-204.760

-206.751

21.939

21.000

42.131

65.280

-48.823

99.384

91.988

-3.050

-6.045

9.061

9.177

46.145

-212.100

-204.188

-51.080

-29.485

355.191 340.461

22.510 11.614 -480.160

-505.953

0

0

3.344.672 3.368.278

19


20


Programma 2

Veiligheid Aard progr amma

Beschrijving programma

Openbare orde en veiligheid  De gemeente handelt voornamelijk in medebewind, waarbij enige vrijheid i n de uitvoering is gelaten. De APV biedt beperkt ruimte voor kaderstelling in autonomie.  De bel angrijkste wetten en besluiten zijn de Gemeentewet, de Politiewet 1993, de Wet op de kansspel en en de Drank- en H orecawet.  Te noemen zijn nog de Wet op de openluc htrecreatie, de Zondagswet en Wi nkeltijdenwet.  In de APV zijn naast plaatselijke regelingen ook een aantal medebewinds taken geregeld. Brandweer en r ampenbestrijding  Dit programma kent een bijzondere bevoegdheids ver deling. De burgemees ter is het bevoegd gezag ten aanzien van het r epressief optreden bij brand, rampen en c alamiteiten. De voorber eiding is ec hter opgedragen aan het c ollege. De raad ten sl otte bepaalt door zijn budgetfuncti e het ambitieni veau  De gemeente handelt hier bij voornamelijk in medebewind, waarbij enige vrijhei d in de uitvoering is gelaten.  Tevens is er ruimte voor aanvullend bel eid om de brandweerzorg op een hoger ni veau vor m te geven  De bel angrijkste wetten en besluiten zijn de Brandweerwet 1985, de Wet r ampen en zware ongevallen en de Wet genees kundige hul pverleni ng bij rampen.

De gemeente Wijdemeren hecht veel belang aan de veiligheid van zijn inwoners, bedrijven en bezoekers. Het programma Veiligheid ziet toe op de veiligheid in de gemeente. Veel taken zijn opgedragen aan het bestuursorgaan burgemeester. Belangrijke aspecten zijn de handhaving van de openbare orde (en het gezag over de politie voor deze taak), het voorkomen en bestrijden van branden en ongevallen en de voorbereiding op mogelijke rampen en grote ongevallen. Dit programma heeft relaties met de programma’s: · 3 Openbare Ruimte overlast in openbare ruimte

· 4 Economische Zaken horeca, standplaatsen · 5 Zorg en Welzijn jeugdoverlast, alcohol- en drugs · 7 Natuur en Milieu vergunningverlening evenementen · 8 Ruimtelijke Ontwikkeling Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is van toepassing op enkele onderdelen van de APV Het wetsvoorstel Veiligheidsregio is bij de brandweerzorg apart benoemd, mede gelet op het feit dat dit voorstel sterk van invloed is op twee deelgebieden van dit programma, namelijk de brandweer en de crisisbeheersing c.q. rampenbestrijding.


Jaarrekening 2010

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken? - Als gemeente het voortouw te nemen als regisseur van het veiligheidsbeleid. Wij willen ons profileren als actief regisseur van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren.

Wat hebben we bereikt? Er zijn (nog) geen initiatieven ontwikkeld op dit gebied.

Wat gaan we doen? - Jaarlijks zullen wij het veiligheidsbeleid evalueren en als dit nodig is het beleid aanpassen. - Door de politie is een pilot gehouden met buurtpanels binnen onze gemeente (de kernen Loosdrecht en Nederhorst den Berg). De eerste resultaten zijn positief. Mede ter uitvoering van het collegeprogramma,

Wat hebben we gedaan? - In 2010 is prioriteit gegeven aan de bouw van de brandweerkzernes en de begeleiding van het bouwproces. De beperkte ambtelijke capaciteit, mede door zwangerschaps- en ouderschapsverlof, is hierop ingezet.

21


Programma 2

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

pakken wij dit initiatief in 2010 weer op met de gemeente als regisseur.

22

Vergunningen, Algemene Plaatselijke Verordening en Bij zondere wetten Wat willen we bereiken? - Een veilige samenleving waarbij de inwoners en bezoekers er op kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke organisatie haar taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de APV en bijzondere wetten goed en adequaat uitvoert.

Vergunningen, Algemene Plaatselijke Verordening en Bij zondere wetten Wat hebben we bereikt? - Een actuele Algemene Plaatselijke Verordening; - Een actuele Speelautomatenverordening.

Wat gaan we doen? - De algemene bepalingen van de APV zullen wij nu aanvullen met beleidsregels zodat zij praktisch uitvoerbaar zijn. - Door herzieningen van de landelijke wetgeving zullen wij het lokale beleid actualiseren. - Om adequaat te kunnen handelen zorgen wij er voor op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent de wetgeving en de invoering van nieuwe wetgeving.

Wat hebben we gedaan? - Op diverse onderdelen zijn de aanwijzigingsbesluiten uitgewerkt, zoals aanwijzing alcoholverbodsgebied.

Toezicht en handhav ing Wat willen we bereiken? - Een veilige samenleving waarbij de inwoners en bezoekers er op kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke organisatie toezicht houdt en daar waar nodig handhavend optreedt.

Toezicht en handhav ing Wat hebben we bereikt? - Er zijn nog geen lokale initiatieven ontwikkeld.

Wat gaan we doen? - Voor het (eventueel) aanstellen van een BOA dienen er diverse keuzes worden gemaakt, zoals welk instrument past bij onze gemeente en over welke overlast c.q. overtredingen spreken we dan. Dit onderdeel zullen wij in 2010 gaan uitwerken. - Aanpassing van de APV.

Wat hebben we gedaan? - Op regionaal niveau is de keuze gemaakt voor het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking. Wij ondersteunen dit.

Crisisbeheersing en rampenbestrij ding Wat willen we bereiken? - Een veilige samenleving waar zowel inwoners en bezoekers van onze gemeente kunnen rekenen op deskundige hulpverleningsorganisaties die proactief en adequaat reageren bij rampen en calamiteiten.

Crisisbeheersing en rampenbestrij ding Wat hebben we bereikt? - Op regionaal niveau is het risicoprofiel vastgesteld.

Wat gaan we doen? - Risicoanalyse van potentiële gevaren;

Wat hebben we gedaan? - We hebben voorbereidingen getroffen voor het verankeren van de gemeen-

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Begroting 2010 -

Jaarrekening 2010

Het mogelijk maken van gecoördineerd optreden van verschillende hulpverleningsdiensten, gemeentelijke diensten of andere gemeenten binnen de regio bij het voorkomen en bestrijden van rampen.

telijke bevolkingszorg in de gemeenschappelijke regeling die in 2011 wordt vastgesteld.

Brandweerzorg Wat willen we bereiken? - Voldoen aan de afspraken conform de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. - Er voor zorgen dat onze inwoners er bij calamiteiten op kunnen vertrouwen dat de brandweer snel ter plaatse is.

Brandweerzorg Wat hebben we bereikt? - Wet Veiligheidsregio’s is geïmplementeerd.

Wat gaan we doen? - In 2010 zullen we de brandweerkazernes van Nederhorst den Berg en ’sGraveland aanpassen aan de huidige vereisten, die noodzakelijk zijn voor een goede brandweerzorg. - Om een juiste inbedding van het brandweerbeleid binnen de gemeentelijke organisatie te realiseren sluiten we op lokaal niveau een mantelovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af.

Wat hebben we gedaan? - Eind 2010 zijn de kazernes in gebruik genomen. De verdere nazorg hieromtrent volgt in 2011.

-

-

Discussie over uitruktijden en bezetting in Loosdrecht.

We hebben voorbereidingen getroffen voor: - een herziening van de gemeenschappelijke regeling. Vaststelling in 2011. - een concept dienstverleningsovereenkomst Brandweer – Gemeente Wijdemeren. Vaststelling in 2011.

23


Programma 2

24

(1)

Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (1) Evenementenvergunningen Standplaats vergunningen

Inclusief melding incidentele festiviteiten (jaar 2010 - 90)







: : :

2008 106 113 37

2009 129 176 48

2010 150 153 36

Stand NJ-nota 2010 0 0 2

Te bereiken in 2010 1 1 2

2

0 0

Bereikt in 2010

Toelichting


Kengetallen

Scheppen van een 1. Opstellen integraal veiligheidsplan 2010-2014 veilig klimaat om in 2. Evaluatie veiligheidsplan te wonen, te werken 3. Aantal integrale oefeningen rampenplan en te recreëren

Vergroten algemene veiligheid

Indicator

Doelstelling

2. Veiligheid M.E. Smit Staf

Maatschappelijk effect



25


Programma 2

Programma 2


Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

Afwijking

Lasten

2.211.572

2.435.978

2.321.363

-114.615

Baten

-114.066

-53.840

-42.424

11.416

2.097.507

2.382.138

2.278.939

-103.199

Saldo na bestemming

APV, bij zondere wetten en evenementen Ten aanzien van de Lasten apparaat kan worden vermeld dat er door Wijkbeheer meer ondersteuning is geleverd bij evenementen dan verwacht.

Brandweer In afwachting van de nieuwbouw is terughoudend met onderhoud omgegaan voor wat betreft de kazerne Loosdrecht. Voor de kazernes Nederhorst den Berg en 's-Graveland zijn de onderhoudsposten ook onderschreden wegens nieuwbouw van de kazernes in deze plaatIntegrale Veiligheid/criminaliteitspreventie Onderschrijding van de uren is veroorzaakt in verband sen. met zwangerschapsverlof van een medewerkster. De nog te ontvangen leges Kuyer/Beukenhof van voorafgaande jaren is gecorrigeerd. Hierdoor is de post Leges gebruiksvergunningen met € 5.366 achtergebleven bij de Ondersteuning burgemeester In 2010 zijn er meer uren aan ondersteuning besteed dan raming. begroot in verband met de benoeming van de burgemeester per 16 maart 2010 .

26


Programma 2, Veiligheid per product Programma/Product


Werkelij k

Uitbestedinge n Begroot

Ov .mat.lasten

Werkelij k Begroot Werkelij k

Kapitaallasten Begr.

Baten

Muta ties Saldo reserv es Werk. Begroot Werkelij k Begr. Werk. Begroot Werkelij k

Veiligheid APV, bijz. wetten en evenement Integrale Veiligh./ 405002 crimi.prev. 405001

Handh/toezicht openbare ruimte Ondersteuning 405004 burgemeester 405003

406005

Brandweer vanaf 11-2009

407001 Rampenbestrijding Totaal programma

232.675

264.251

49.556

34.148

28.296

12.683

11.398

62.271

28.009

22.625

136.279

76.051

486.213

472.029

14.661 15.234

10.500

10.521

1.643.198 1.643.198 53.633

53.633

1.707.331 1.707.352

7.549

7.552

4.053

2.239

28.520

-23.120

-2.720

8.530 171.337 94.235

12.988 10.771

3.327

-23.440

-1.045

4.000

3.420

-28.000

-21.940

67.770 44.326 174.664 97.656

-53.840

-42.424

224.215

256.046

57.105

41.700

40.129

24.398

11.398

62.271

1.871.064 1.772.587 178.227 0

121.936

0 2.382.138 2.278.939

27


28


Programma 3

Openbare Ruimte Beschrijving programma Aard progr amma Verkeer sbeleid  De gemeente handelt op dit terrein grotendeels in autonomie  De gemeente is daarbij gebonden aan nadere kaders die de wetgever stelt in de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit gemeentelijke par keerbelastingen. Beheer op enbare ruimte en wegbeheer  De taken binnen dit programma vloeien voornamelijk voort uit de eigendom van de openbare rui mte, wegen en watergangen;  Daarnaast worden de gemeente eis en gesteld i n Gemeentewet, Wegenwet en Wegenverkeers wet;  De gemeente draagt z org voor een voldoende, veilig onderhouds niveau;  En is vrij in het bepalen van het gewenste onderhouds niveau. Rekening wordt gehouden met wettelij ke aansprakelijkheid bij in gebreke blijven. Reiniging en r iolering  De bel angrijkste wetten en besluiten zijn de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging opper vlaktewater.  Uitvoering in medebewi nd. Afval ver wijdering is uitbesteed aan de Gemeensc happelijke Afvalstoffen Diens t.  Riolering dient te voldoen aan de eisen van Waternet (voorheen D WR)  Er wor dt gestreefd naar kostendekkende tarieven: rioolrechten en afvalstoffenheffi ng.

Het programma bevat de aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente Wijdemeren in de ruimste zin, incl. de zorg voor verkeer en vervoer, de zorg voor de afvalverwijdering, zorg voor de riolering en de zorg voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarmee draagt dit programma in belangrijke mate bij aan de ‘leefbaarheid’ in de gemeente Wijdemeren.

Het beleid/de visie voor dit programma ligt vast in een aantal reeds vastgestelde beheerplannen en/of beleidsnota’s. Voor een groot aantal onderdelen dient dit nog te worden uitgewerkt en vastgesteld. Reeds vastgesteld zijn: - Beheerplan wegen 2003 / 2007 verlengd tot en met 2010; - Gladheidsbestrijdingsplan (jaarlijks); - Bruggenbeheerplan 2004; - Gemeentelijk rioleringsplan 2006; Belangrijk beleidsuitgangspunt is dat de - Document “Visie Riolering 2008 2014”; openbare ruimte heel, schoon en veilig - Beheerplan duikers en moet zijn. De gebruiker van deze ruimte beschoeiingen 2008; mag bij normaal gebruik geen schade of - Beheerplan “Onkruidbestrijding op verletsel oplopen ten gevolge van slecht of hardingen” 2009; onvoldoende onderhoud. Het inzamelen - Beleidsplan Openbare verlichting 2009; van huis- en bedrijfsafval is zodanig gere- - Aansluitverordening Riolering . geld dat dit geen negatieve invloed heeft op de volksgezondheid en (nog vast te Beheerplannen c.q. beleidsnota’s die nog stellen) kwaliteit van de openbare ruimte. moeten worden vastgesteld, c.q. moeten Het kwaliteitsniveau (beeldkwaliteit) van worden geactualiseerd zijn: het onderhoud is slechts op enkele delen - Bomenbeleidsplan (2011); door de raad vastgesteld. Voor vele as- Groenbeleidsplan; pecten geldt dat het niveau vooral wordt - Wegencategoriseringsplan (2009, vastbepaald op grond van de beschikbare stelling uitgesteld vanwege raadsinitiamiddelen (capaciteit en geld). Zo heeft de tief verkeersoverlast); raad besloten bijv. het wegonderhoud op - Beeldkwaliteitcatalogus openbare ruimhet zogenaamde R-min niveau te onderte (2010-2011); houden (veilig en doelmatig te gebruiken, - Verbreed GRP 2011; doch minder qua aanzien/comfort). Van- Wegenbeheerplan 2011; wege de financiële beperkingen is het on- - Opstellen / actualiseren Kabels- en leiderhoudsniveau sober en doelmatig. Omdingenverordening i.v.m. de WION). dat dit echter een moeilijk definieerbaar De wettelijke basis voor dit programma is begrip is, is het - mede gezien de financië- vastgelegd in de Gemeentewet le positie van de gemeente - noodzakelijk (zorgplicht), Wegenwet, Wegenverkeersvoor de komende jaren te werken aan een wet, Wet milieubeheer, Wet verontreinibeeldkwaliteitcatalogus. Hierin wordt per ging oppervlaktewateren, Boswet, Natuurte beheren element weergegeven welk beschermingswet, Flora- en Faunawet en streefbeeld gerealiseerd moet worden. De Afvalstoffenwet, Wet infrastructuur onderbenodigde c.q. beschikbaar te stellen mid- grondse netwerken (WION) en de Wet delen (capaciteit en geld) kunnen dan Gemeentelijke watertaken. Uit deze wet worden bepaald aan de hand van het door vloeit voort de verplichting tot het opstelde raad te kiezen niveau. len van een verbreed GRP en de gemeentelijke zorgplicht voor afvloeiend hemelwa-

29


Programma 3

ter en stedelijk grondwater. Daarnaast schrijft de wet een goede samenwerking en afstemming met de watersysteem beheerder (AGV) voor. In overleg met Waternet (uitvoerende dienst van AGV) willen wij in 2010 bezien hoe de uitwerking hiervan gestalte moet krijgen. Naast de gemeente zijn ook andere instanties verantwoordelijk voor de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. Het beleid en beheer van de waterwegen valt merendeels onder verantwoording van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet). Andere betrokken partijen (kunnen) zijn: Rijk, Provincie, Natuurmonumenten, Nutsbedrijven etc. Wel fungeert de gemeente binnen haar grondgebied als spil voor de openbare ruimte en dient dus (vanuit een integrale benadering en verantwoordelijkheid) betrokken te zijn bij datgene wat er speelt. Het is daarbij ook van belang om te weten wat er in de naastgelegen gemeenten en in het gewest gebeurt. Hiermee vindt afstemming plaats bij grootschalige werkzaamheden of bijv. de afwikkeling van het verkeer binnen de regio. Andere belangrijke partijen voor overleg zijn de nooddiensten, in het bij-

zonder politie en brandweer, vanwege de verkeers- en sociale veiligheid en de bereikbaarheid. Dit programma heeft ook veel raakvlakken met andere programma’s. Te denken valt aan: Programma 2: veiligheid: verkeer, hangplekken, vandalisme, sociale veiligheid etc.; Programma 4: economische zaken, recreatie en toerisme: diverse voorzieningen als aanlegsteigers, recreatieterreinen etc.; Programma 5: zorg, welzijn en onderwijs: speelplaatsen, straatspeeldagen etc.; Programma 7: natuur en milieu:groenvoorzieningen, riolering, straatreiniging, inzameling afval etc.; Programma 8: ruimtelijke ontwikkeling: afstemming nieuw op bestaand en inrichting openbare ruimte. De uitvoering van deze programma’s kan nadrukkelijk van invloed zijn op de inrichting en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

30

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Wegen, straatreiniging, gladheidsbestrij ding en straatmeubilair Wat willen we bereiken? De beschikbaar gestelde middelen worden efficiënt en effectief ingezet om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden, waarbij beleid, weten regelgeving richtinggevend zijn in de te leveren service- en dienstverlening.

Wegen, straatreiniging, gladheidsbestrij ding en straatmeubilair Wat hebben we bereikt? 2010 kenmerkt zich als een jaar waarin veel verandering heeft plaatsgevonden vanwege het vertrek en ziekte van een aantal medewerkers Wijkbeheer (10 fte). Er vindt een verschuiving plaats van uitvoering in eigen beheer naar uitbesteding aan derden. De door het verloop in de fomatie van wijkbeheer vrijgekomen extra middelen zijn, na aftrek van een overeengekomen bezuiniging comform eerder genomen besluitvorming, aangewend om in samenwerking met externe capaciteit de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. De bijbehorende bezuiniging komt tot uitdrukking in de kwaliteit van de openbare ruimte. De service- en dienstverlening staat onder druk.

Wegen Wat gaan we doen? Regulier onderhoud door Wijkbeheer:

Wegen Wat hebben we gedaan? Wijkbeheer:


klein onderhoud van bestratingen en overige verhardingen.

Grootschalig onderhoud c.q. projecten: - uitvoering onderhoudsbestek verhardingen 2009 bestaande in hoofdzaak uit: reconstructie Larixlaan en Moerbeilaan incl. riolering, reparaties rotondes Oud Loosdrechtsedijk, inrichting ‘s- Gravelandsevaartweg tot 60 km/u. en vervangen deklaag (deels), reconstructie Torenweg (doorloop uit 2009); - voorbereiden en deels uitvoeren onderhoudsbestek verhardingen 2010; -

Jaarrekening 2010 In samenwerking met externe capaciteit is inspanning geleverd (o.b.v. klachten en meldingen en constatering uit eigen formatie) om de verharding op het niveau R- te behouden.

-

Bestek is geheel uitgevoerd en afgerond.

-

Bestek is aanbesteed; opdracht is verleend. Uitvoering volgt in 2011 en 2012. Werk is gereed en afgerond.

uitvoering reconstructie Herenweg en Breukeleveense Meentje te Breukeleveen inclusief plaatselijke rioolreparaties (doorloop uit 2009); uitvoeren herinrichting Tjalk tussen Vrijheid en Spanker;

-

-

uitvoeren groot onderhoud fietspad Lambrechtskade;

-

-

voorbereiden en uitvoeren onderhoud Koninginneweg en Cannenburgerweg; ontwikkelen visie en voorbereiden herinrichting Dammerweg / Randweg en uitvoering van de herinrichting wat betreft het centrumgedeelte (doorloop 2009); planontwikkeling herinrichting Nootweg, incl. eventuele rioleringswerken (afhankelijk bouwplan Super de Boer).

-

-

-

-

Onzekerheid bestaat nog over het moment van voorbereiding en uitvoering van de volgende projecten: - reconstructie Rading tot begraafplaats (afhankelijk plan Ter Sype); - reconstructie (inclusief bomen) van de Eikenlaan te Loosdrecht, tussen Lindelaan en Nootweg (afhankelijk van uitkomst onderzoek naar de capaciteit van de riolering); - bouwen woonrijp maken Ter Sype; - herinrichting deel van De Regenboog te Loosdrecht (afhankelijk van riolering); - voorbereiding / uitvoering van diverse woningbouwplannen; - voorbereiden herinrichting Uiterdijksehof e.o.;

-

-

-

Werk is gereed behalve de bomen; vanwege de vroeg ingevallen winter kunnen die pas begin 2011 worden geplant. Werk is minstens vertraagd; bij niet doorgaan provinciale subsidie gaat het werk niet door. Cannenburgerweg is gerepareerd; rest is doorgeschoven. Visie is goedgekeurd; voorbereiding is gestart.

Plan is gereed; voorbereiding uitvoering is gestart.

N.b.: Het percentage wegen dat niet aan het niveau R(-) voldoet neemt gestaag af. Maar achterstanden dreigen in het onderhoud van elementenverhardingen. Grontmij werkt aan een onderzoek kapitaalbehoefte Rationeel Wegbeheer.

31


Programma 3

bouwen woonrijp maken "Sportvelden Overmeer”. Gladheidbestrij ding Wat gaan we doen? - Uitvoeren van de gladheidbestrijding volgens het gladheidbestrijdingsplan 2010. Formatieve ontwikkelingen zijn aanleiding de huidige wijze van gladheidbestrijding in heroverweging te nemen. Momenteel worden verschillende mogelijkheden onderzocht en doorgerekend om medio 2010 een weloverwogen keus te kunnen maken.

Jaarrekening 2010

-

Straatreiniging en straatmeubilair Wat gaan we doen? - Ontwikkelen van een beeldkwaliteitcatalogus conform de CROW methodiek. Dit verschaft helderheid over welke middelen noodzakelijk zijn deze elementen in de openbare ruimte te beheren en onderhouden. -

-

32

Onderhoud en schoonmaken straatmeubilair (banken, prullenbakken, paaltjes etc.). Verwijderen zwerfvuil en legen prullenbakken. Onkruidbestrijding en vegen van de verhardingen, incl. het verwijderen van blad in de herfst (ondersteuning eigen dienst).

Gladheidbestrij ding Wat hebben we gedaan? - Initiatieven zijn genomen om de gladheid-bestrijding aan te besteden. In relatie met de omvang en inhoud van het programma van eisen is de aanbesteding van deze bulkwerkzaamheid” nog niet afgerond. Tijdelijk is personeel van de TOMIN ingehuurd om met materieel van de gemeente de gladheid te bestrijden.

Straatreiniging en straatmeubilair Wat hebben we gedaan? - De aanschaf van een beheersysteem is gestopt vanwege het niet beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen. Een beeldkwaliteitscatalogus kan daardoor nog niet worden ontwikkeld. - Door het verloop in de formatie van Wijkbeheer zijn, comform eerdere besluitvorming, gelden voor uitbesteding vrijgekomen. Deze middelen zijn aangewend om in samenwerking met externe capacitieit invulling te geven in het beheer en onderhoud van de diverse te beheren elementen in de openbare ruimte.

Verkeer (beleid, veiligheid en voorzieningen) Wat willen wij bereiken? De gemeente dient te beschikken over een veilig wegennet dat voldoet aan de uitgangspunten van ‘duurzaam veilig’. De gemeente streeft derhalve naar veiligheid in het verkeer in Wijdemeren. Met name het terugdringen van het aantal ongevallen met letsel heeft prioriteit. De gemeente moet door de burger als verkeersveilig worden ervaren.

Verkeer (beleid, veiligheid en voorzieningen) Wat hebben we bereikt? Het kruispunt Meerhoekweg/Randweg is verkeersveiliger gemaakt. De oversteek naar Venenburg is nu veiliger. De ’s-Gravelandsevaartweg is heringericht tot 60 km/uur weg.

Beleid Wat gaan wij doen? - In het eerste kwartaal wordt naar verwachting het wegencategoriseringsplan door de raad vastgesteld. Dit plan vormt vervolgens de basis voor de te nemen verkeersmaatregelen. Het plan heeft in 2007 voor inspraak ter visie gelegen. De vaststelling is uitgesteld in verband met het raadsinitiatief verkeersoverlast.

Beleid Wat hebben we gedaan? - Het vaststellen van het wegencategoriseringsplan is uitgesteld. Enerzijds vanwege langdurige ziekte van de betrokken medewerker, doch vooral ook vanwege het feit dat de raad besloot eerst een Plan van Aanpak Verkeer op te willen stellen.


Jaarrekening 2010

In maart 2010 houden we weer ver keerstellingen in de gemeente.

-

De verkeerstellingen zijn dit jaar uitgesteld. In 2010 was er geen aaneengesloten periode zonder van invloed zijnde wegwerkzaamheden. Het moment waarop de tellingen plaats vinden moet nog nader worden bepaald. Bij de Herenweg, Breukeleveense Meentje en de Tjalk zijn maatregelen uitgevoerd.

- Bij groot onderhoud aan wegen trachten we de verkeersveiligheid te vergroten. In 2010 is dit o.a. bij de Dammerweg, Herenweg / Breukeleveense Meentje en de Tjalk (zie onder wegen) aan de orde.

-

Borden Wat gaan wij doen? - Inventarisatie van bestaande bebording, maken van een koppeling met de nog van kracht zijnde verkeersbesluiten (voor zover te achterhalen), verwijderen van overbodige borden en vervangen van borden die niet aan de eisen voldoen; dit betreft een inhaalslag welke mogelijk over meerdere jaren moet worden gespreid. - Op basis van de inventarisatie bepalen van de benodigde onderhoudsbudgetten.

Borden Wat hebben we gedaan? - Vanwege de financiële positie zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beheersysteem. Omdat ook de eigen capaciteit hiertoe geen ruimte biedt is dit onderdeel daarom uitgesteld.

Verkeersregelinstallaties (vri’s) Wat gaan wij doen? - Opstellen meerjaren onderhoudscontract voor alle vri’s (doorloop 2009).

Verkeersregelinstallaties (vri’s) Wat hebben we gedaan? - Contracten lopen door in 2010. Nieuw contract in behandeling.

Openbare v erlichting Wat willen wij bereiken? De openbare verlichting ondersteunt de verkeers- en sociale veiligheid en verkeert in een redelijk tot goede staat. Het energieverbruik van de openbare verlichting is zo beperkt mogelijk.

Openbare v erlichting Wat hebben we bereikt? Door vervanging van oude masten is een deel van de achterstand ingelopen. Nieuwe masten zijn energie zuiniger dan de oude. Waar wij masten en/ of armaturen vernieuwen houden wij rekening met het Openbare verlichting beleidsplan.

Wat gaan wij doen? - Remplace van de openbare verlichting (volgens schema vervangen van de lampen). - Binnen de beschikbare middelen uitvoeren van aanbevelingen en onderhoud op basis van ov-beleidsplan. - Inventarisatie ov en opstellen beheerplan. - Op basis van het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting stellen wij vervangingsplannen op voor de komende jaren. - Inventariseren van alle gegevens van

Wat hebben we gedaan? - De openbare verlichting in Ankeveen is geïnventariseerd. - Er is opdracht gegeven voor vervanging van een aantal oude masten langs het Noordereinde. - Door de vele verhardingsbestekken is de uitvoering van de overige plannen voor openbare verlichting vertraagd.

33


Programma 3

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

onze eigen verlichtingskabels en kabels VRI’s, digitaal vastleggen en conform de eisen gesteld binnen de WION, digitaal aan het kadaster beschikbaar stellen.

34

Bruggen Wat willen wij bereiken? De bruggen zien er verzorgd uit, voldoen aan de eisen voor de toegestane verkeersklassen en leiden niet tot risico’s van schade.

Bruggen Wat hebben we bereikt? Het uiterlijk van de bruggen voldoet aan de verwachtingen.

Wat gaan wij doen? Regulier onderhoud van bruggen is op niveau en wordt elk jaar bijgehouden. Grote vervangingsinvesteringen zijn komende jaren niet nodig. Bestaande bruggen voldoen de komende jaren nog aan de normen en eisen. Wel wordt er dit jaar opnieuw berekend wat de kosten voor de komende jaren zijn voor groot onderhoud aan bruggen. Deze werken zijn tot nu toe nog niet in beeld gebracht en zitten dus ook niet in het reguliere onderhoud (conform het bruggenbeheerplan 2004).

Wat hebben we gedaan? De volgende onderhoudsmaatregelen hebben plaatsgevonden: Reguliere onderhoudsmaatregelen om het gewenste niveau van beheer te behouden; Maatregelen omvatten bijwerken van alle slijtlagen in de gemeente, vervangen houten dekdelen daar waar nodig en betonreparaties daar waar nodig. Verder is er gekeken of groot onderhoud noodzakelijk is voor de komende 3 jaar.

Openbaar groen Wat willen wij bereiken? De beschikbaar gestelde middelen worden efficiënt en effectief ingezet om het openbare groen schoon, heel en (sociaal) veilig te houden, waarbij beleid, weten regelgeving en vast te stellen beeldkwaliteit richtinggevend zijn in de te leveren service- en dienstverlening. Het openbaar groen is gevarieerd van aard, heeft een redelijk verzorgd aanzien, behoudt zijn kwaliteit door beheer en leidt niet tot sociaal onveilige situaties. Het bomenbestand blijft kwalitatief en kwantitatief in stand en levert geen gevaar op.

Openbaar groen Wat hebben we bereikt? Het spanningsveld tussen de beschikbare middelen en het niet meer kunnen voldoen aan het verwachtingspatroon m.b.t. de kwaliteit en kwantiteit leidt tot een toename van klachten en meldingen. Bij de ruim 11.000 gemeentelijke bomen is een VTA inspectie uitgevoerd.

Wat gaan wij doen? - Het (groen)beheersysteem zal worden voorzien van de benodigde specifieke onderhouden financiële gegevens. Het uitvoeren van het (vast te stellen) boombeleid en de verdere uitwerking van het groenbeleidsplan, het ontwikkelen van een beeldkwaliteitcatalogus en het herschikken van taken door formatieve ontwikkelingen bij wijkbeheer zullen richtinggevend zijn in de te leveren kwaliteit en kwantiteit en benodigde middelen m.b.t. het openbaar groen.

Wat hebben we gedaan? - De aanbesteding om tot aanschaf van een beheersysteem over te kunnen gaan is gestopt vanwege het niet beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen. Een beeldkwaliteitscatalogus kan daardoor nog niet worden ontwikkeld. De snelheid in het verloop in de formatie, het spanningsveld tussen de beschikbaar gestelde middelen en het niet meer kunnen voldoen aan het “verwachtingspatroon” m.b.t. de kwaliteit en kwantiteit leiden tot een toe-


Jaarrekening 2010 -

-

name van klachten en meldingen. Vanwege het vertrek en ziekte van een aantal medewerkers wijkbeheer heeft er een verschuiving plaatsgevonden van uitvoering in eigen beheer naar uitvoering door derden. Daarbij is gestreefd naar het zo veel mogelijk realiseren van dezelfde werkwijze in iedere kern. De maatregelen die genomen moeten worden vanuit de VTA inspectie om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten dienen als onderlegger om het bomenbeleidsplan verder vorm te geven.

Riolering/afwatering Wat willen we bereiken? De riolering zorgt voor goede en doelmatige afvoer van vuil- en regenwater en water op straat komt slechts in uitzonderlijke situaties voor. De gemeente beschikt over een goed en actueel (verbreed) GRP en de riolering voldoet aan de hieraan te stellen eisen volgens wetgeving en de WVO-vergunning van Waternet.

Riolering/afwatering Wat hebben we bereikt? Het opstellen van het VGRP loopt in overleg met waterschap en provincie. De gemeente voldoet nog niet aan de eisen volgens wetgeving en de WvOvergunning. Uit de recentste berekeningen komt ondermeer naar voren dat het afkoppelen van ruim 4 hectare in Kortenhoef een duurzamere oplossing is dan het plaatsen van een Bergbezinkbassin op de Parklaan. Hiervoor zal het college verzocht worden om aan het DB van het waterschap te vragen op deze wijze te mogen voldoen aan de basisinspanning. Gezien het feit dat het complementeren van beheergegevens veel meer tijd kost dan in eerste instantie ingeschat was, lopen berekeningen en het schrijven van meet- en calamiteitenplan gemalen vertraging op.

Wat gaan we doen? Regulier onderhoud door Wijkbeheer: - Reiniging van regenwaterkolken: dit vindt 1x per jaar plaats, nl. na de bladslag.

Wat hebben we gedaan?

- Reinigen/herstellen van verstopte riolen (huisaansluitingen): uitvoering op basis van meldingen en afhankelijk van de oorzaak.

-

-

-

Uitvoeren slootwerk en schoonmaken

-

Door het verloop in de fomatie van wijkbeheer zijn extra middelen, comform eerdere besluitvorming, vrijgekomen. Deze middelen zijn aangewend om in samenwerking met externe capacitieit invulling te geven in het beheer en onderhoud van de diverse te beheren elementen in de openbare ruimte. Gezien de inkrimping bij wijkbeheer is het reinigen van de kolken en het herstellen van verstopte riolen ook opgepakt door de binnendienst. Kolken worden digitaal ingemeten en vastgelegd. Aan de hand hiervan worden in de komende periode de diverse problemen opgelost. Slootwerk is uitgevoerd.

35


Programma 3

Jaarrekening 2010

duikers volgens de keurverplichting. Grootschalig onderhoud c.q. projecten: - Uitvoering inspectie en reinigingsprogramma te Nederhorst den Berg als onderdeel van inhaalslag. - Uitvoering grootschalige rioleringswerken ("doorloop" 2009) te Nederhorst den Berg incl. herstraat werkzaamheden Horn- en Kuyerpolder. - Uitvoering geven aan vervangingsplan minigemalen.

-

-

-

-

-

-

36

Uitgevoerd

-

Rioolwerk is gereed. Herstraatwerk april 2011 tot en met september/ oktober 2011.

-

Aandacht ligt op dit moment op de Europese aanbesteding van het onderhoudscontract gemalen. De vervanging van de minigemalen gaan onderdeel uitmaken van het onderhoudscontract. Vertraagd, daar het verzamelen van de benodigde informatie voor de hydraulische berekeningen veel meer tijd kost dan ingeschat.

Uitvoering geven aan maatregelpakket riolering kern Nieuw-Loosdrecht en Kortenhoef (nader vast te stellen aan de hand van beoordeling inspectiebeelden). Voorbereiden mogelijk afkoppelproject Kortenhoef (afhankelijk van nog uit te voeren herberekeningen en overleg met Waternet). Herberekenen rioolstelsel Nederhorst den Berg (BRP). Voorbereiden mogelijke aanpassingen riool kern Nieuw-Loosdrecht, afhankelijk van herberekeningen eind 2009 en afstemming met Waternet. Uitvoeren verplaatsen rioolgemaal Arnoud Voetlaan en begeleiden aanleg riool.

-

Uitvoeren onderhoud aan beschoeiingen en duikers op basis van (camera) inspecties.

-

Is afhankelijk van wel/niet doorgaan van het bestemmingsplan en het wel/ niet doorgang vinden van de nieuwbouw. Duikers worden in de 1 e helft van 2011 gereinigd en gedigitaliseerd. Reinigen duikers zal opgenomen worden in het nieuwe Reinigings- en Inspectiebestek.

-

Gestart. Uitloop naar medio 2011.

-

Loopt conform planning.

-

Vertraagd. Allereerst dient hydraulische berekening uitgevoerd te zijn en de te treffen maatregelen bepaald zijn. Volgt op aanbesteding onderhoudscontract gemalen (medio 2011). Communicatieplan om burgers nog meer bewuster te laten maken van riool en waterkwaliteit in voorbereiding.

Beleidsnota's, beheerplannen, verordeningen, onderzoek e.d.: - Opstellen van een Verbreed GRP 2010-2015. - Digitalisering rioolstelsel bijbehorende gegevens (voor zover bekend uit inspecties). - Uitvoering van meetplan riolering, zoals gesteld in vergunningsvoorwaarden Waternet. -

-

Afronding calamiteitenplan rioolgemalen. Afronding “Plan van aanpak diffuse bronnen”.

-

Loopt, doch vertraagd. Nog keuze aan bestuur voor te leggen.

-

Zal op z’n vroegst eind 2011 opgestart gaan worden. Loopt, doch vertraagd.

-

-

-


Programma 3

Jaarrekening 2010

-

Onderzoek sanering foutieve aansluitingen op riolering.

-

-

Afronden visie zorgplicht gemalen.

-

-

Opstellen onderhoudscontract gemalen.

-

Onderzoek loopt, april 2011 gereed. Zeer hoog percentage foutieve aansluitingen. Daadwerkelijke sanering zal veel tijd en aandacht vergen de komende jaren. Aanpak uit te werken in plan. Onderdeel onderhoudscontract gemalen. Voorselectie (Europees) heeft plaatsgevonden. Opstellen PvE in voorbereiding. Aanbesteding medio 2011.

Begraafplaatsen Wat willen we bereiken? De gemeentelijke begraafplaatsen zien er verzorgd uit, de lijkbezorging is respectvol naar de nabestaanden en leidt niet tot klachten. De service en dienstverlening is in overeenstemming met de behoefte van onze klant en voldoet aan weten regelgeving.

Begraafplaatsen Wat hebben we bereikt? De begraafplaatsen zien er nog steeds op een behoorlijk onderhouden wijze uit vanwege de prioriteit in budgettering die hieraan is gegeven. Er zijn geen klachten omtrent de lijkbezorging binnen gekomen. In tegendeel, wij ontvangen af en toe positieve reacties omtrent de inzet van de betrokken medewerkers. Ook hier noopt het verloop in de formatie van wijkbeheer echter tot maatregelen, welke op termijn effect hebben op de dienstverlening en/of het onderhoudsniveau. Uiteraard blijven we voldoen aan de wettelijke eisen.

Wat gaan we doen? De “Quick Scan gemeentelijke begraafplaatsen Wijdemeren” en de “Arbo beoordeling begraafplaatsen” geven aan welke initiatieven genomen kunnen en moeten worden om aan weten regelgeving te (blijven) voldoen. De financiële consequenties hiervan brengen we in beeld. Vervolgens kunnen we weloverwogen keuzes maken en kijken in hoeverre dit nog past binnen de formatie cluster wijkbeheer, ambitieniveau organisatie en efficiënte exploitatie begraafplaatsen.

Wat hebben we gedaan? Onderzocht is de mogelijkheid een aantal taken uit te besteden dan wel in samenwerking met andere partijen uit te voeren. Vanwege andere prioriteiten en andere inzichten omtrent het inschakelen van of samenwerken met derden heeft dit in 2010 nog geen vervolg gekregen.

Vuilafv oer en –verwerking Wat willen we bereiken? Afvalstoffenverwijdering tegen zo laag mogelijke kosten, o.a. door verbetering van de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vermindering van de hoeveelheid restafval.

Vuilafv oer en –verwerking Wat hebben we bereikt? De GAD voldoet met een scheidingspercentage van 54,6% aan de landelijke doelstelling voor gescheiden inzameling (53%). T.o.v. 2009 is het recyclingspercentage gestegen met 0,6%. De hoeveelheid restafval is t.o.v. 2009 afgenomen met 5%. De start van de inzameling van Kunststof Verpakkingen (KV) m.i.v. 1/1/2010 draagt in belangrijke mate bij aan de resultaten. In 2010 is door gescheiden inzameling en hergebruik 41,4 kton aan C02 uitstoot vermeden.

37


Programma 3

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Wat gaan we doen? - Het rijksbeleid streeft naar een vermindering van de milieubelasting door o.a. hergebruik en nuttige toepassingen van afvalstoffen. Met ingang van 2010 dienen gemeenten over een aparte inzamelvoorziening voor kunststofverpakkingen te beschikken. In de tweede helft van 2009 wordt bepaald op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Een keuze zal moeten worden gemaakt tussen “bronscheiding bij de huishoudens” of “nascheiding bij de afvalstoffenverwerker”. In 2010 zal de gekozen methode in het voorjaar operationeel zijn. - Voor de rest worden de normale inzamelingsactiviteiten uitgevoerd

Wat hebben we gedaan? In 2011 en 2012 wordt een definitieve keuze gemaakt ten aanzien van de inzamelstructuur voor KV. De uitkomst van de evaluatie van het Raamakkoord Verpakkingen is bepalend voor de inrichting hiervan. In 2010 is de gezamenlijke aanbesteding van groenstromen van de regiogemeenten en de GAD voorbereid.

Prestatieindicatoren 38

1.

1.

Realiseren openbare verlichting die in redelijke tot goede staat is en passend bij de omgev ing

Voorkomen van overlast v an verstopte riolen

nnb 1 178.024 52 188

2008 550.300 466.700 578.000

0

6

32 1 178.024 52 238

96

Nog niet bekend.

Nader bezien

0

6

Stand NJnota 2010 0

96

2

4x

0

4

Bereikt in 2010 0

Paar grote s toringen gewees t in Loosdrecht die veel invloed hebben gehad.

Door verloop in de formatie kunnen dez e werkzaamheden niet meer in eigen beheer worden uitgevoerd.

Door gereed komen van Noordereinde, Herenweg, Torenweg, Larixlaan, Moerbeilaan is veel verbeterd.

Realisatie in 2011

Toelichtin g

2010 (toename o.a. vanwege Venenburg) 467.000 (in het kader van energiemanagement wordt dit in 2010 beter in beeld gebracht) Nog geen gegevens bek end 0 op gemeentelijk e wegen (betreffen cijfers politie) Door ontbreken middelen voor beheers ysteem niet nader bekend. Door ontbreken middelen voor beheers ysteem niet nader bekend. 426 (inclus ief bomen)

1 (= ca. 40 lichtmasten)

4

Nader bezien

2009 552.000 467.000 nnb

Perc entage verstopte rioleringen in de openbare ruimte dat binnen 24 uur is opgelost

Maximum uitvalpercentage openbare verlichting op bepaald moment.

Maximum aantal keren dat gewenste niveau (A) niet wordt gehaald.

14 0 178.024 52 213

1.

Goed onderhoudsniv eau van de gazons.

Aantal m² v erouderde plantsoenen die jaarlijks worden gerenov eerd

Aantal verkeers ongevallen gewonden/ziek enhuis Aantal verkeers ongevallen met doden Oppervlak te gazons in m2 Oppervlak te overig openbaar groen in ha Aantal meldingen over groen

1.

In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties.

Aantal “black spots”

    

1.

Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige s ituaties

Perc entage verhardingen dat niet v oldoet aan minimaal R-min niveau (streefwaarde)

2007 548.000 462.000 578.000

2.

Onderhoud wegen op R-min niveau

Te bereiken in 2010 0

In dicator

Uitwerking winkelgebied Nootweg Overige kernen: geen invulling.

Elementenverhardingen in m2 Asfaltverhardingen in m2 Energie verbruik Openbare Verlichting in Kwh

1.

1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau

3. Openbare ruimte G.H. Abrahamse Openbare werken

  

Kengetallen

Aantrekkelijk heid v an kernen fac iliteren Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte

Programma Portefeuillehouder Veran twoordelijke afdeling Maatschapp elijk Doelstelling effect


39


Programma 3

Programma 3


Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

Afwijking

Lasten

11.361.166

11.871.016

11.936.951

65.936

Baten

-6.193.768

-7.488.584

-6.854.267

634.317

Mutaties reserves

-1.187.772

-197.724

-1.144.398

-946.673

3.979.626

4.184.707

3.938.287

-246.420

Saldo na bestemming

Kadav erdestructie/ bestrij ding botulisme In 2010 zijn minder bestrijdingsmiddelen aangekocht. Rationeel wegbeheer Toelichting van het totaal nadeel begoot/verschil: -meer uren onderhoudsbestek € 114.000 -minder onderhoud deklagen door vroege inval winter en minder stortkosten -/€ 26.000 -hogere kapitaallasten a.g.v. extra afschrijving: € 1.360.000  reconstructie Noordereinde  reconstructie Herenweg/B.Meentje  project 2e Heul De hogere kapitaallasten worden gedekt door onttrekking uit de reserves Kwaliteit woonomgeving, Reconstructie Oud-Loosdrechtsedijk en Winkelgebied Nootweg. Deze handelwijze, het onttrekken van een reserve via de exploitatie in plaats van via een activum, is een verplichte gedragslijn van het BBV. -hogere baten:  provinciale subsidie bushaltes -/€ 280.000  bijdrage GRP aan kapitaallasten -/€ 57.000  diversen (o.a. Nutsbedrijven) -/€ 7.000 -hogere bijdrage reserves i.v.m. extra afschrijvingen -/€ 960.000

Straatmeubilair Door het verloop in de formatie worden meer werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd. Openbare v erlichting Er is een onderschrijding op de uren voor openbare verlichting opgetreden doordat het onderhoudsbestek op het product Rationeel Wegbeheer meer tijd kostte. Straatreiniging Door het verloop in de formatie worden meer werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd. Door verandering van de veegsystematiek zijn er lagere stortko sten Gladheidsbestrijding De gladheidbestrijding winterseizoen 2010 heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Door de (vroege) zware winter kon niet worden voorkomen dat de ramingen zijn overschreden.

Bruggen Een aantal geplande uitbestede onderhoudswerkzaamheden aan bruggen wordt doorgeschoven naar 2011. Het restant wordt gestort in de voorziening onderhoud bruggen. Het groot onderhoud bruggen 2009 is nog niet afgerond. Totaal nadeel begroot/werkelijk € 144.000 Het restant van het beschikbaar gestelde bedrag zal bij de Voorjaarsnota 2011 worden opgevoerd alsmede de hierbij behorende dekking uit de Reserve Kwaliteit woonomgeving. Ov erig beheer van wegen Het aantal klachten en meldingen op dit product is toege- De overschrijding van de bijdrage voor het pontje Nederhorst den Berg-Nigtevecht wordt veroorzaakt door pachtnomen. ko sten en de op de pacht betrekking hebbende notarisakte, waarmee geen rekening was gehouden. Bij de Baten is sprake van een nog te ontvangen schade aan de Witte Brug van € 9.000. Omdat het groot onderhoud bruggen 2009 nog niet ge-

40

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 heel is afgerond is een lagere bijdrage uit de Reserve Kwaliteit Woonomgeving in 2010 opgenomen. Bij de Voorjaarsnota 2011 wordt de aanvullende onttrekking geraamd.

Rioolrechten De lagere opbrengst wordt met name veroorzaakt door een vermindering van de aanslag 2008 van het park Mijnden voor een bedrag van € 47.000. Het park heeft een rioolaansluiting op het stelsel van Loenen.

Afw atering Door het verloop in de formatie worden meer werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd. Er vindt in 2011 een inspectie plaats van alle duikers. Hierna kan worden bezien hoeveel en welke duikers vervangen moeten worden. In 2010 is het budget ad € 20.700 niet aangewend.

Lijkbezorging Door het verloop in de formatie worden meer werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd. De overschrijding op uitbesteed onderhoud van ruim € 30.000 wordt deels opgevangen door een onderschrijding op het product Openbaar groen. De onderschrijding ad € 5.000 op de post Ruimen graven dient in combinatie gezien te worden met de post MachiOpenbaar groen Het voornemen bestond om over te gaan tot uitbesteding naal grafdelven. van de gladheidsbestrijding. Een groot deel van de bud- De overschrijding op de post onderhoud gebouwen(en getten voor onderhoud van het openbaar groen zouden erven) van ruim € 2.700 wordt veroorzaakt door meer voor dit doel worden ingezet. De betreffende uitbesteding onderhoud in verband met houtrot. is niet doorgegaan en de budgetten voor uitbesteding en De hogere opbrengst begrafenisrechten van ruim overige materiële lasten zijn in totaliteit met € 65.000 on- € 34.000 wordt veroorzaakt door verlenging van grafrechderschreden. Op de baten is ten opzichte van de raming ten. een voordeel behaald van € 5.000. Een deel van het totale voordeel van € 70.000 is ingezet op andere producten. Per saldo resteert een voordeel van € 62.000. Gemeentelijk rioleringsplan De projecten Actualiseren beheer vrijverval en foutaansluitingen zijn nog niet afgerond. De restanten van de beschikbaar gestelde budgetten zullen bij de Voorjaarsnota 2011 weer worden opgevoerd alsmede de daarbij behorende dekking. Door lagere uitgaven op dit product kon een lagere onttrekking van bijna € 76.000 uit de voorziening GRP worden opgenomen.

41


Programma 3, Openbare Ruimte per product Programma/Product

Lasten apparaat Begroot Werkelij k


Werkelij k

Ov .mat.lasten Begroot

Werkelij k

Kapitaallasten Begr.

Werk.

Baten Begroot

Muta ties reserv es

Werkelij k

Begr.

Werk.

Saldo Begroot

Werkelij k

Openbare Ruimte 441002

Kadaverdestr./ be-

450001

Rationeel wegbeheer

Overig beheer van wegen Straatmeubi450003 lair Openbare 450004 verlichting 450002

9.783 393.837

8.658

2.000

745

507.930 1.249.759 1.236.767 52.910

39.972

49.509

32.055

26.491

78.091

48.118

199.000

141.375

162.637

68.725

58.774

119.568

24.917

10.865

6.390

451001 Bruggen

22.736

22.377

177.999

Borden/ 452001 verkeersregelinstall

67.290

70.453

53.698

61.438 45.379

452002 Verkeersbeleid

47.574

44.615

13.000

13.000

2.935

1.740

454001 Afwatering

43.631

27.463

64.700

43.759

1.200

115

7.418

3.965

934.649

603.711

408.626

398.202 117.773

62.768

4.119

4.153

Gladheidsbe450006 strijding Werken voor 450007 derden

Openbaar 456001 groen (w.o. kapverg) Vuilafvoer- en 457001 verwerking Afvalstoffen457003 heffing Gemeentelijk 458001 rioleringsplan Werken voor 458002 derden

2.973 39.149 637.875

30.131

2.800

710.396 1.768.864 17.859

458003 Rioolheffing

47.177

40.069

2.800

459001 Lijkbezorging

229.725

145.823

38.979

2.854.38 8

2.647.20 3

6.406.39 6

42

16.103

13.905

11.567

7.245

159.670 98.266 162.174 67.737 32.610

23.170

26.607 37.500

43.846

4.864

9.485

5.140

24.259

8.142 106.294 41.827 105.011 30.501

10.280

-13.509

-360.110 -103.467 -1.063.147 2.208.213 2.353.193 -1.121

57.898

73.853

-189

43.622

33.547

-5.309

371.333

388.911

242.710

253.544

-1.425

94.849

188.596

-5.943

-8.294

25.364

10.713

196.199

192.099

171.961

169.428

63.508

59.355

116.949

75.302

7.301

7.958

-1.706

73.210 1.047.205

-18.950 -93.882

-79.664

-923

-4.000

-9.908

1.461.167 1.058.927

-318.737

-336.141

2.246.633 2.244.069

-2.866.858 -2.859.708

-2.824.909 -2.828.051

884.326 -1.532.782

-560.907

-9.160

-9.460

11.499

2.014.897 2.014.897 24.966

-2.415.765 -2.360.555

68.243 29.023 824.44 8

9.403

-1.425

-9.000

1.526

5.455.54 4

-2.000

57.031

1.526 907.872 93.735

-16.000

56.519

529 2.331.056 2.348.341 231.341 231.341

23.846

Totaal programma

6.420

631.174 1.991.782

18.930

450005 Straatreiniging

20.000

11.783

19.898

-2.365.788 -2.318.960

26.984

17.698

21.365

-291.699

-321.266

-375

-1.586

23.351

-60.436

834.22 6

1.785.78 3

2.999.97 9

-7.488.58 4

-6.854.26 7

-197.72 4

-1.144.39 8

4.184.70 7

3.938.28 7


Programma 4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Beschrijving programma Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van (sociaal) economische activiteit, zoals recreatie, toerisme, handel en industrie. De revitalisering van bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van het economische beleid. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar de sector recreatie en toerisme.

Aard progr amma  De gemeente is autonoom in de mate waarin en de wijze waarop zij aan haar ec onomisch beleid invulling geeft.  Met de Kampeer nota richten wij ons op het verruimen van de mogelijkheden voor en ver beteren van de kwaliteit en diversiteit van het kamper en in Wijdemeren.



Het zoeken naar oplossingen voor de baggerproblemati ek in de Loosdrec hts e Plass en en het adequaat omgaan met Europese Richtlijnen die hierop van toepassing zijn zal binnen het economische en recreatieve beleid veel aandacht moeten krijgen.

plan, de Europese Kader Richtlijn Water, de Europese Zwemwaterrichtlijn, de Groene Uitweg, de EHS en de groene Ruggengraat. Daarnaast zijn er raakvlakken met de regelgeving van het Plassen schap Loosdrecht e.o. en de Keur van het Hoogheemraadschap AGV.

Op het gebied van waterbeleid vindt regulier overleg plaats met NatuurmonumenIn dit programma is tevens het gemeente- ten, Waternet, lokale ondernemers, Politie Gooi en Vechtstreek en het Gewest Gooi lijk Waterbeleid ondergebracht, zoals de en Vechtstreek in de Advies en Beheersomgang met de Kader Richtlijn Water commissie Wijde Blik en Spiegel- en Blijk(KRW) voor oppervlakte- en grondwater polderplas. Voorts heeft er op beleidsnien het gemeentelijk Waterplan. Hier ligt een relatie met de programma’s 3, 7 en 8. veau overleg en afstemming plaats over o.a. het stroomgebied Rijn-West, de Kader Richtlijn Water, het Eilandenplan en Het beleid is vastgelegd in de nota’s: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daar- Kamperen in Wijdemeren (2005; naast is er drie maal per jaar afstemming nieuw beleid vast te stellen in 2009) - Plannen van Aanpak Permanente Be- met buurgemeenten in de VNHG en met waterdeskundigen binnen de VNG. Twee woning I en II (2005) maal per jaar is er overleg met de relatie- Geef Economie de Ruimte (2006) beheerder van Waternet om de onderlinge - Visie Recreatie & Toerisme (2009) communicatie te stroomlijnen. Met de pro- Horecanota (2006) vincie en Gooise gemeenten wordt regel- Detailhandelstructuurvisie (2007) - Startnotitie Alternatieve Maatregelen matig besproken hoe het gebiedsbeheerplan voor grondwater vorm kan krijgen. voor Verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen (2006). Binnen het gewest Gooi en Vechtstreek Dit programma wordt sterk beïnvloed door vindt regionale afstemming en beleidsontregelgeving van hogere overheden, zoals wikkeling plaats op de terreinen Recreatie en Toerisme en Economische Zaken. o.a. het Nationaal en Provinciaal Water-


Jaarrekening 2010

Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? - Eind 2008 is ervoor gekozen de subsidierelatie met de VVV Hollands Midden te beëindigen met ingang van 1 januari 2010. Hierdoor moet

Recreatie en toerisme Wat hebben we bereikt? - Overeenstemming is bereikt met RBT om de toeristische informatievoorziening te verzorgen Het jaar 2010 was pilotjaar.

43


Programma 4

-

-

-

Betrokken producten uit de productenrealisatie Economisc h beleid Bedrijventerreinen Detailhandel Recreatie- en toerismebeleid Plassensc hap Loos drecht e.o. Openbar e Recreatievoorzieni nRecreatieterreinen Waterbelei d

44

voor de toeristische informatievoorziening een nieuwe regeling getroffen worden. Verder staat in het kader van de 3 e Uitvoeringsmodule een aantal projecten op stapel, met name voor wandelpaden en kanovoorzieningen. Wij blijven met de toeristische en recreatieve ondernemers in gesprek en met name een brandstofverkooppunt aan de Loosdrechtse Plassen en de bagger-problematiek zijn daarbij aandachtspunten. De gemeente wil graag aantrekkelijk blijven voor verblijfsrecreanten.

Wat gaan we doen? - De gemeente Wijdemeren neemt actief deel aan de oprichting van het bureau door deelname aan de gewestelijke projectgroep en mogelijk het voeren van een pilot. - Over een brandstofpunt zijn regelmatig contacten met initiatiefnemers en de HISWA-vereniging. De gemeente vindt het belangrijk dat er weer een brandstofverkooppunt komt en is bereid bij concrete voorstellen voor zover mogelijk medewerking te verlenen. - Kwalitatief goed aanzicht van de recreatieterreinen is belangrijk voor de verblijfsrecreatie. In de loop van 2009 wordt een kader uitgezet voor recreatieterreinen dat als uitgangspunt gaat dienen voor ontwikkelingen op dit soort terreinen, zodat in 2010 op eenduidige wijze de inrichting van de recreatieterreinen gestimuleerd kan worden. - Met betrekking tot de projecten in de 3 e Uitvoeringsmodule wordt nauw samengewerkt met Natuurmonumenten, Waternet en DLG (Dienst Landelijk Gebied). Voor de wandelpaden en kanovoorzieningen ondersteunt de gemeente bij de uitvoering vooral in de informatie-verstrekking en begeleiding van de procedures binnen de gemeente. De verwachting is dat de paden en voorzieningen in de loop van 2010 gereed komen. - De planvorming voor een strandje aan De Zuwe ronden wij in 2009

Jaarrekening 2010

-

-

-

Nog niet alle projecten zij afgerond. Veel werkzaamheden zijn uitgevoerd m.b.t. voorbereiding. De kano- en faunavoorzieningen zijn gerealiseerd. Baggerproblematiek heeft veel tijd gekost m.b.t. onderhandelingen en aandragen van alternatieven en het doen van proeven. Begin 2011 oplossing. Brandstofverkooppunt niet gerealiseerd in 2010, komt begin 2011. Layar-applicatie ontwikkeld, participatie in Samen Sterk, folderrekken geplaatst voor infomatievoorziening, aansluiting gezocht met UtrechtsHollands Plassenberaad.

Wat hebben we gedaan? - Pilot gedaan met succes.

-

In 2010 nog niet concreet, initiatief ligt bij de markt.

-

Nog geen recreatieterreinenbeleid vastgesteld, wordt meegenomen met de structuurvisie en de herziening van bestemmingsplannen.

-

De voorzieningen komen in de loop van 2011 gereed.

-

Realisatie onzeker wegens externe subsidies.


Jaarrekening 2010

grotendeels af. Als eind 2009 besloten wordt dat een strandje kan worden aangelegd, moet dat gerealiseerd worden in 2010. Hiervoor zoeken wij naar een externe partner om de uitvoering te begeleiden. Bedrij fscontacten Wat willen we bereiken? De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers een vast aanspreekpunt hebben. Daartoe is de rol van bedrijfscontactfunctionaris in het leven geroepen.

Bedrij fscontacten Wat hebben we bereikt? Contact met bedrijven, zowel telefonisch als op bijeenkomsten.

Wat gaan we doen? - De bedrijfscontactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, helpt de ondernemers op weg binnen de gemeente en biedt begeleiding bij contacten met andere overheden als dat gewenst is. - Het verwerven van subsidies is een belangrijk onderdeel van de functie en is zowel voor de gemeente als ook voor de ondernemers van groot belang.

Wat hebben we gedaan? - Dit was in 2010 een doorlopende activiteit.

-

-

-

-

Verder neemt de bedrijfscontactfunctionaris deel aan de bijeenkomsten van de bedrijvenverenigingen en zorgt hij dat hij zichtbaar en bereikbaar is voor de bedrijven in onze gemeente door actief contacten te leggen en onderhouden. Om de ondernemers zo goed mogelijk te kunnen adviseren onderhoudt hij nauw contact met de Kamer van Koophandel en andere belangenorganisaties zoals de HISWA. In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn wordt een digitaal dienstenloket ingesteld. Dit loket is een internationale voorziening en voorziet in dienstverlening aan bedrijven en andere overheden in heel Europa. Via het loket kunnen vragen gesteld worden die binnen een vaste termijn beantwoord moeten worden. Hiervoor stellen wij eind 2009 een projectplan op en gaan vervolgens tot uitvoering over.

Economisch beleid Wat willen we bereiken? - We willen de kwaliteit van onze bedrijventerreinen tenminste handhaven en liefst nog verhogen.

-

ISV III 2010-2014 uitvoeringsprogramma ingediend en goedgekeurd. Subsidie gevraagd en toegezegd gekregen voor: DC OL (ruim € 470.000), 3 woningen Kwakel (€ 85.000), Sportvelden Overmeer Zuid (ruim €40.000) Bijgewoond werden o.a. de bedrijfsbezoeken zoals georganiseerd door OCW en OKL en hun ledenvergaderingen. Bij bedrijfsbezoeken van het college sluit de functionaris ook zoveel mogeljik aan.

-

Dit was in 2010 een doorlopende activiteit.

-

In 2010 dienstenloket ingesteld; er zijn geen (aan)vragen ontvangen.

Economisch beleid Wat hebben we bereikt? - Revitalisering van de Nootweg (Loosdrecht) is gaande. De kwaliteit

45


Programma 4

-

-

In gewestelijk verband vindt afrondende besluitvorming plaats over een fonds voor het behoud van bedrijventerreinen transformatiefonds). Verder staat revitalisering van de Nootweg op de rol.

Wat gaan we doen? - Sinds 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone van kracht. Deze wet maakt het mogelijk in een pilot een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten, waarin alle ondernemers mee betalen aan die activiteiten waar ze zelf behoefte aan hebben. Hierbij kan vooral gedacht worden aan groen, veiligheid en bereikbaarheid. In 2010 onderzoeken wij of in Wijdemeren zo’n BIZ opgericht kan worden. - Verder is subsidie aangevraagd voor de revitalisering van de Nootweg, de planvorming zal in 2010 plaatsvinden. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met de uitbreiding van een supermarkt die in de loop van 2010 gereed zal komen en ook de aanpak van de riolering en de inrichting van dit winkelgebied zijn van belang. - De kwaliteit en het aanzicht van de bedrijventerreinen Rading en de Slenk zijn bijzondere aandachtspunten. Hiervoor wordt in 2010 een plan van aanpak opgesteld (“Rotte kiezen -plan”). - Voor het terrein aan de Kwakel in Kortenhoef wordt de nieuw vestiging van een bedrijf op het gemeentelijke bedrijfsperceel bevorderd. - Het gewestelijke transformatiefonds zal na besluitvorming worden opgericht in 2010. Voor de Meenthof zou de gemeente graag zien dat een particulier initiatief wordt genomen om een impuls te geven. Hiertoe worden in 2010 gesprekken gepland. Permanente bew oning Wat willen we bereiken? - De gemeente streeft ernaar permanente bewoning in recreatieverblij-

46

Jaarrekening 2010

-

van de bedrijventerreinen heeft geen bijzondere aandacht gehad in 2010, met uitzondering van een onderzoek dat wij hebben verricht naar de mogelijkheden van de aanpak van een leegstaand pand. Het Transformatiefonds is opgericht.

Wat hebben we gedaan? - Het onderzoek is niet gedaan wegens noodzakelijke herschikking van de prioriteiten binnen de beschikbare capaciteit.

-

Planvorming gedaan, subsidie meegenomen met ISV III.

-

Offerte gevraagd aan extern bureau voor plan van aanpak t.b.v. de Rading. Nog geen aanzet voor plan De Slenk.

-

Wegens capaciteitsgebrek nog geen verkoop/ontwikkeling bedrijventerrein Kwakel, wordt in 2011 opgepakt.

-

Het Transformatiefonds is opgericht.

Gesprekken gevoerd, initiatieven ontplooid, in 2011 gaan wij beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

Permanente bew oning Wat hebben we bereikt?

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Begroting 2010 ven verder tegen te gaan. Wat gaan we doen? - Ter voorkoming en terugdringing van permanente bewoning worden regelmatig controles op recreatieterreinen uitgevoerd en wordt bij een vermoeden van permanente bewoning verder onderzoek gedaan. Ook vindt regelmatig administratieve controle plaats, bijvoorbeeld door opvragen van hypotheekgegevens bij de Belastingdienst. - Met parkeigenaren wordt afgestemd hoe permanente bewoning tegengegaan kan worden en op onze website en bij Burgerzaken is informatie beschikbaar over het beleid omtrent permanente bewoning in recreatieverblijven.

Jaarrekening 2010 -


Wat hebben we gedaan? - Dit was in 2010 een doorlopende activiteit.

-


Waterbeleid Wat willen we bereiken? - Een goed functionerend watersysteem is essentieel voor de leefomgeving, waarin het aangenaam wonen, werken en recreëren is. Of het nu gaat over thema’s als veiligheid, volksgezondheid, wateroverlast, stedelijke ontwikkeling, de ruimtelijke kwaliteit, recreatie, natuurontwikkeling of verkeer; in alle gevallen is er een directe of indirecte relatie met de waterhuishouding. Dit vraagt om waterbeleid dat gericht is op het realiseren van een goed beheersbaar en aantrekkelijk watersysteem.

Waterbeleid Wat hebben we bereikt? - De (bestuurlijke) verhouding met het waterschap is verbeterd, doordat er meer kennis van en over elkaar is.

Wat gaan we doen? - In januari 2010 wordt de Waterwet ingevoerd. Deze wet brengt een andere relatie met het Hoogheemraadschap AGV met zich mee. Waar de verhouding tussen gemeente en waterschap tot dusver vooral gekarakteriseerd werd door een zekere hiërarchie (waterschap als vergunningverlener en handhaver bij riolering en opper-vlaktewater) wordt de verhouding straks gelijkwaardig. Gemeente en waterschap moeten afspraken voor riolering en waterkwaliteit in onderlinge akkoorden vastleggen. Dit wordt in 2010 de basis voor een gemeentelijk waterplan, dat in nauwe samenwerking met Waternet gerealiseerd gaat worden. - De Wet Gemeentelijke Watertaken formuleert twee belangrijke zorgplich-

Wat hebben we gedaan? - In overleg met het waterschap is geconcludeerd dat de wateropgaven en de onderlinge knelpunten dermate beheersbaar zijn dat een duur en star gemeentelijk waterplan voorlopig niet nodig geacht wordt.

-

Het Wabo-loket is online en het Water-loket gaat in de 2 e helft 2011

47


Programma 4

-

-

-

48

ten voor de gemeente, namelijk de zorg voor grondwateroverlast en de zorg voor de afvoer van hemelwater. Daarnaast moet de gemeente een meldpunt voor klachten, het waterloket, inrichten. Wijdemeren combineert dit loket met het ‘WABO-loket’. In december 2009 wordt de besluitvorming over de KRW (Kaderrichtlijn Water) afgerond en in de vorm van een Stroomgebiedbeheerplan aan de Europese Commissie in Brussel gerapporteerd. Tevens zal de provincie Noord-Holland dan haar Provinciaal Waterplan 2010-2015 vaststellen. Vanaf 2010 zal voor het oppervlaktewater in de gemeente de watersysteembenadering gelden. Voor de Loosdrechtse Plassen betekent dit dat AGV, in haar nieuwe functie van vaarweg-beheerder, eerstverantwoordelijke wordt voor het bagger-, Cabomba- en slibprobleem. Als eigenaar van bodem en legakkers zal de gemeente moeten bijdragen aan de bestrijding van Cabomba en bagger. Daarnaast zal Wijdemeren AGV blijven stimuleren om het fosfaatgehalte van het water door middel van kleinere projecten terug te dringen. Te denken valt aan een experiment in samenwerking met VROM om de bodem te bezanden, het verondiepen van oevers rond eilanden om plantengroei en riet te stimuleren en het aanleggen van eilanden om de strijklengte te reduceren. Het Nationale Bestuursakkoord Water (NBWactueel), het Bestuursakkoord Waterketen (BWK2007) en het Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland vragen van gemeenten om samen te werken met de andere overheden aan het op orde brengen van het totale watersysteem en daarbij te anticiperen op de klimaatsverandering. Wijdemeren geeft hieraan vorm door deel te nemen aan diverse ambtelijke en bestuurlijke platforms en door afspraken te maken over het tot stand komen van een gemeentelijk waterplan.

Jaarrekening 2010 online. De beide zorgplichten worden nader uitgewerkt in het VGRP, waarmee in oktober 2010 begonnen is.

-

De provincie Noord-Holland (gedeputeerde Milieu) heeft in april 2010 aangegeven het waterschap tot 2014 niet aan te zullen wijzen als vaarwegbeheerder op de Loosdrechtse Plassen.

- In het voorjaar van 2010 heeft VROM een experiment met onderzuigen en bezanden laten uitvoeren op de Vierde Plas. De monitoring is in handen van Deltares.

-

Het NBWact wordt in 2010 niet geëvalueerd. Uit de Benchmark 2010 blijkt dat het Bestuurs-a kkoord Waterketen nagenoeg volledig is uitgevoerd. Voor de rijksoverheid is dit een reden om beide akkoorden in 2011 (maart?) te integreren tot één nieuw Waterakkoord.


Programma 4

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

49

50

Doelstelling

2

1

Aantal bedrijven in Wijdemeren Aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs KvK Groeicijfer van ondernemingen die zich richten op recreatie

Realis eren strandje De Zuwe

1. Aantal nieuwe bedrijfscontacten 2. Aantal bestaande bedrijfscontacten 3. Aanwijzen gedeelte OudLoosdrechtsedijk als horecac oncentratiegebied op grond van de Wet Milieubeheer 1. Go or no-go besluit

:3.600 :2.430 :-

3.806 2.537 224

2007

270 -

240 -

2006

8

2.737 -

2008

Stand NJ-nota 2010

Indicator Te bereiken in 2010 10

4. Ec onomische Zaken, recreatie en toerisme G.H. Abrahams e REO

Bron: LISA Werkgelegenheidsregis ter 2009 Bron: Kamer v an Koophandel Gooi- Ee m- en Flev oland (www .kennisv anmijnregio.nl)

  

Aantrekk elijke gemeente voor recreanten Kengetallen

Faciliteren van een Lokale ec onomie, goed verblijfs- en recreatie en investeringsklimaat toeris me ac tief stimuleren



2.089(1) 2.783(2) 291

2009

Nog geen besluit

280 -

Bereikt in 2010 10

n.n.b. 3.195(2) n.n.b.

2010

O.a. afhankelijk van subs idie.

Toelichting





Programma 4 Programma 4

Rekening 2009 Begroting 2010

Lasten

Rekening 2010

Afwijking

824.135

888.209

747.210

-141.000

-3.412

-9.565

-11.290

-1.725

Mutaties reserves

-30.537

-17.064

-8.295

8.769

Saldo na bestemming

790.186

861.581

727.625

-133.956

Baten

Economisch beleid In 2010 zijn rond 404 uren minder gerealiseerd door de afdeling REO doordat een medewerker door ziekte langdurig afwezig was. Daarnaast is een deel van de tijd welke begroot was op dit product niet op dit product gerealiseerd maar op het product Bedrijventerreinen. Plassenschap Loosdrecht e.o. De overschrijding van ca. € 3.000 op de post Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen betreft de vergoeding woonschepenverordening 2009 aan het Plassenschap.

product Openbare recreatievoorzieningen. Na correctie blijft een klein verschil over dat zit in prioritering van werkzaamheden. Openbare recreatiev oorzieningen Door het verloop in de formatie worden meer werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd. Waterbeleid Het restant van de post (Externe) adviesko sten bij het project Verdieping Loosdrechtse Plassen ad € 58.266 wordt via winstbestemming naar 2011 overgebracht.

Recreatiecomplexen en kamperen Onderschrijding met rond 200 uren is verantwoord op

Programma 4, Economische zaken, Recreatie en Toerisme per product Programma/Product


Uitbestedinge n

Ov .mat.lasten

Kapitaallasten

Be- Werke- Begroot Werke- Begr. groot lij k lij k

Baten

Werk. Begroot Werkelij k

Muta ties Saldo reserv es Begr. Werk. Begroot Werkelij k

Economische zaken, Recreatie en Toerisme 470001 Economisch beleid

117.547

60.156

470002 Bedrijventerreinen

10.902

470003 Detailhandel Recreatie- en toeris473001 mebeleid Plassenschap 473002 Loosdrecht e.o. Recreatiecomplexen 473003 en kamperen

38.945

169.323

104.985

14.484

10.902

14.484

14.867

5.286

14.867

5.286

61.053

52.016

94.737

78.415

362.429

357.646

51.835

34.360

47.231

51.583

110.255

80.865

861.581

727.625

31.866

7.929

38.876 33.095 20.148

23.551

1.819

2.849

354.500 357.646

1.865

1.865

51.835

34.360

29.507

41.170

473005 Waterbeleid

109.419

139.131

-58.266

Totaal programma

403.059

346.603

-58.266 434.185 427.587 50.965 31.285

473004

Openbare recreatievoorzieninge

8.874

7.515

10.850

6.423

-5.700

-1.865

-2.000

3.336

-5.900 -14.564 -8.295

-1.865

-3.525 -2.500

-9.565

-11.290 -17.064 -8.295

51


52


Programma 5 Aard progr amma  De bel angrijkste wetten en besluiten zijn de Wet op het primair onder wijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Leerplichtwet 1969 en de Wet educ atie en ber oepsonder wijs.  Voor het openbaar onder wijs is de gemeente het bevoegd gezag. Deze taak is overgedr agen aan de stichti ng Primair.  In medebewind worden taken op het gebied van leerlingenver voer en onderwijshuisvesting uitgevoerd. Kunst en cultuur  De gemeente handelt voornamelijk in autonomie;  Hierbij wordt vooral het s ubsidie-instrument ingezet. W elzijn en sport  De gemeente handelt in volledige autonomie  Door middel van s ubsi dies en accommodatiebeheer geeft de gemeente hier i nvulling aan  Relevante wetten en besluiten zijn de WMO, de rij ksregeling kinderopvang en buitensc hoolse opvang., de Wet op de Jeugdzorg, BAN S en de Wet basis voorziening kinderopvang Gezondheidszorg  De bel angrijkste wetten en besluiten zijn de Wet collec tieve preventie volksgez ondheid en de Wet ambulanc ever voer.  De gemeente is gehouden tot uitvoering in medebewind, waarbij de opdrac ht vanuit het rijk is dat gemeenten het j eugdbeleid afstemmen met de taken binnen de j eugdgezondheidszorg.  De uitvoering is grotendeels uitbes teed aan de Gemeenschappelij ke gez ondhei dsdienst (GGD)  De GGD draagt zorg voor de integrale jeugdgezondheidszorg  Een andere bel angrijke (nieuwe) taak van de GGD is zorg voor de gezondheid van 04 jarigen ( kraamzorg / consultatiebureaus)

Zorg, Welzijn en Onderwijs Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn onderdeel van de bredere doelstelling om de leefbaarheid van de kernen te behouden en te bevorderen en daarin te participeren. Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten ten aanzien van gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en de zorg voor voorzieningen waar burgers gebruik van kunnen maken. Te onderscheiden zijn: het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het terrein van onderwijs, sport, bibliotheekwerk, ku st en cultuur, jeugd, ouderen, gehandicapten en gezondheidzorg. Tussen de verschillende producten is er veel onderlinge samenhang. De wettelijke basis van de activiteiten is gelegen in de Wet op het Primair Onderwijs, Wet publieke zorg, Wet op de jeugdzorg (in brede zin: regionaal en lokaal jeugdbeleid, preventief en curatief), Wet kinderopvang, en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het attractiebesluit speeltoestellen is bepalend voor het onderhoud van speeltoestellen. Daarnaast speelt het landelijke beleid ten aanzien van sport, cultuur en jeugd een rol. Belangrijke ontwikkelingen die de uitgaven in dit programma zullen beïnvloeden

zijn gelegen op het terrein van de WMO en de jeugdzorg. De pakketmaatregelen AWBZ hebben de doelgroep van de WMO uitgebreid. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden. Op het terrein van gezondheid en jeugdzorg wordt via diverse samenwerkingsverbanden en overlegstructuren binnen het gewest samengewerkt. Het WMO loket wordt vanuit Hilversum uitgevoerd. De Gemeente Wijdemeren kiest voor proactieve dienstverlening. Belanghebbenden worden in een vroegtijdig stadium bij beleidsvoorbereiding betrokken. Waar mogelijk wordt maatschappelijke participatie vergroot. De gemeente levert een bijdrage aan het algemene welzijn van de inwoners. De Gemeente Wijdemeren gaat uit van een duidelijke keuze om (meer) zorg te dragen voor (kwetsbare) groepen in de samenleving zoals gehandicapten, ouderen, jeugdigen en financieel kwetsbaren. De gemeente heeft een taak in het bevorderen van de gezondheid van de inwoners. De gemeente heeft daarbij een regierol. In 2008 en 2009 zijn diverse beleidsnotities opgesteld. Het doel is om in 2010 deze notities verder uit te werken en een integraal welzijnbeleid vorm te geven.


Jaarrekening 2010

Subsidies Wat willen we bereiken? Welzijnsubsidies worden verstrekt omdat het gemeentebestuur de leefbaarheid in kernen wil behouden. Steeds meer wordt daarbij de vraag gesteld welke verenigingen hun activiteiten zonder

Subsidies Wat hebben we bereikt? In 2010 is 5% bezuinigd op alle subsidies. Afgesproken is dat in 2011 nieuw subsidiebeleid wordt opgesteld.

53


Programma 5 Betrokken producten uit de productenrealisati Openbar e bibliotheek Kunstzi nnige vor ming Beheer kunstbezit Cultuurhistorie (incl. Sypesteijn) Lokaal onderwijsbel eid Huisves ting basis onderwijs Onderwijsbegel eiding Leerlingenvervoer Aanv. voorz. basisonder wijs Leerplicht Volwasseneneducatie Sportsti mulering Sportc omplex Loos drecht Sportc omplex 's Graveland Sportc omplex N eder horst Binnensportacc ommodati es Maatschappelijke di enstverlening Vormings- en ontwikkelingswerk Ouderenbeleid Activiteiten gehandicapten Jeugd- en jongerenwer k Kinder dagopvang Peuterspeelzalen

Begroting 2010 hulp van de gemeente kunnen uitvoeren en welke verenigingen een bijdrage echt nodig hebben. Het doel van de vereniging moet passen bij gemeentelijk beleid. Wat gaan we doen? - In 2009 is gestart met het uitwerken van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie voortvloeiend uit het onderzoek subsidielandschap Wijdemeren. Dit loopt door tot in 2011. - De aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd. - Met de grotere instellingen worden meerjaren prestatieafspraken gemaakt. - Er komt een uitspraak over de activiteiten die wij als gemeente willen stimuleren en welke niet.

Bibliotheek Wat hebben we bereikt? Er zijn prestatie afspraken met de bibliotheek gemaakt. Een tussenrapportage over de vorderingen van deze prestaties zullen in de raad van december 2012 worden voorgelegd.

Wat gaan we doen? Als in 2009 een positief besluit is genomen over het realiseren van de Spot met een wijkbibliotheek staat 2010 in het teken van het realiseren van een kleine wijkbibliotheek, naar voorbeeld van de Rijver in Muiden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In het huidige coalitie akkoord is afgesproken dat er € 50.000 wordt bezuinigd op de bibliotheek in 2011 en 2012. De bibliotheek moet daarvoor doelstellingen realiseren die in de raad van 14 oktober 2010 zijn vastgesteld. Eind 2012 bekijken we in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. Is dit het geval dan vindt geen verdere bezuiniging op de bibliotheek plaats.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wat willen we bereiken? Het doel van de de uitvoering WMO is een effectieve en efficiënte besteding van de middelen, verdere ondersteuning van de mantelzorg en vrijwilligersbeleid, burgerbetrokkenheid en voorlichting, advies en communicatie.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wat hebben we bereikt? Afgelopen jaar zijn voorbereidingen uitgevoerd om per 1 januari 2011 een eigen loket te realiseren. Dit is gelukt. - Zorg aanbieders hebben alle zorgverleners, ook alfha hulpen in dienst genomen in 2010. - Afgelopen jaar is heeft het Regionaal Steunpunt Mantelzorg beter in beeld gebracht welke activiteiten zij uitvoeren. Wij blijven met hen in overleg.

Dorpshuis de D obber

Gezondheidsz org Indicatiestelling ouderen Uitvoering Wet voorzieningen gehandicapten Parkeer voorzieningen gehandicapten Hulp bij huishouden/mantelzorg Uitvoering WMO

54

Wat hebben we daarvoor gedaan? In vervolg op de aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in 2008 zijn de aanbevelingen van hen uitgewerkt. Daarbij is aandacht gegeven aan het juridische kader waarin subsidies worden toegekend en een sterke vereenvoudiging van het aanvraagproces. In 2011 zullen we nieuwe beleidsregels opstellen.

Bibliotheek Wat willen we bereiken? De raad wil een kwalitatief goed bibliotheekwerk in stand houden. De raad heeft daarbij de wens geuit voor het spreiden van de bibliotheeklocaties. Uitgangspunt is dat op elke plek waar nu de bibliotheek haar diensten aanbiedt een steunpunt komt, dan wel de bibliobus blijft bestaan. De raad heeft daarbij aangegeven dat de kosten van een wijkbibliotheek niet hoger mogen zijn dan de ko sten van een bus.

Speeltuinen/s peelplaatsen

Overige accommodaties

Jaarrekening 2010


Jaarrekening 2010

Wat gaan we doen? - In 2009 is de doelgroep uitgebreid door de pakketmaatregelen AWBZ. De nieuwe doelgroep, waaronder ook mensen die individuele begeleiding nodig hebben, vergt extra aandacht om ervoor te zorgen dat mensen een goed zorgaanbod blijven ontvangen. Dit is vanaf het 3 e kwartaal 2009 een doorlopende activiteit naar 2010. - Meer vraaggerichte benadering betekent meer naar de mensen toe en meer afstemming zoeken met andere partijen (zoals Versa, RIBW Regionale Instelling voor Begeleid Wonen - Vanaf 2010 mogen geen alpha hulpen zonder overeenkomst meer ingezet worden door zorgleveranciers. Deze hulpen krijgen een arbeidsovereenkomst of een contract op basis van een Persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor zijn verschillende keuzemogelijkheden. De gemeente geeft hierover voorlichting aan cliënten en hulverleners. Deze voorlichting is gestart in 2009 en vindt ook in 2010 plaats. - De gemeente heeft het Regionaal Steunpunt Mantelzorg (RSM) gevraagd ondersteuning te bieden aan zwaar belaste mantelzorgers. De gemeente wil dat het RSM beter inzichtelijk maakt welke ondersteuning zij biedt en aan wie zij ondersteuning biedt. De gemeente heeft het RSM gevraagd meer lokaal te werken en lokaal zichtbaar te zijn, samen te werken met lokale partijen die betrokken zijn bij de mantelzorger en de zorgsituatie. De gemeente Wijdemeren heeft in de regio de voortrekkersrol op zich genomen om de hulp en randvoorwaarden voor mantelzorgers aantrekkelijker te maken. Hiervoor zal zij o.a. goed in contact blijven met het RSM om de realisatie van doelen goed te volgen. - Het lokale WMO platform moet een meer zelfstandige rol krijgen, zodat zij de gemeente goed kan adviseren over de WMO en de daarbij behorende dienstverlening. Daarbij hoort een nieuw reglement, met afspraken over de taakverdeling tussen gemeente en het platform. Realisa-

Wat hebben we daarvoor gedaan? - Onder dit thema vallen met name de verstre kkingen van voorzieningen (rolstoel, scootermobiel e.d.) en de huishoudelijke zorg. Huishoudelijk zorg wordt aangeboden door vier zorgaanbieders. Op 1 januari 2011 heeft Wijdemeren haar eigen zorgloket geopend. In december 2010 is de nieuwe verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning door de raad vastgesteld. Een nieuwe website voor het Loket Zorg, Werk en inkomen is door de afdeling ingericht en voorzien van teksten. Per 1 januari 2011 is de website actief. Per 1 maart 2011 is de DigiD koppeling actief geworden.

-

Met het huidige Wmo Platform is in 2010 verder overleg over de verzelfstandiging geweest. Er is begin 2011 een PR campagne gestart voor aanvulling van de toekomstige Wmo raad. In 2011 zullen we de Wmo raad installeren.

55


Programma 5 -

-

56

Jaarrekening 2010

tie 1 e en 2 e kwartaal 2010. Bij een positief besluit over het wijksteunpunt Nederhorst den Berg loopt de realisatie door tot eind 2010. Voor al deze onderwerpen geldt dat de gemeente meer publiciteit geeft aan de mogelijkheden om hulp te vragen. Verder gaan we gebruik maken van de digitalisering. De toegang tot voorzieningen via de website wordt verbeterd. Het digitaal aanvragen van voorzieningen wordt een mogelijkheid in de tweede helft van 2010. Waar mogelijk gaan we formulieren al invullen met bekende gegevens voordat deze naar de aanvrager gaan.

Collectief vervoer Wat willen we bereiken? De gemeente wil dat het medisch vervoer zo goed mogelijk zonder klachten verloopt. De gemeente heeft een signalerende rol bij klachten over Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).

Collectief vervoer Wat hebben we bereikt? Er is geen verandering opgetreden in deze vervoerstak. Recent heeft de provincie Noord Holland besloten geen gezamenlijk contract voor de OV taxi met gemeenten meer te willen afsluiten. Het contract dat tot 1 januari 2011 liep is verlengd tot en met 2012.

Wat gaan we doen? Om een oplossing te zoeken voor de klachten over de omrijdtijden en wachttijden van de taxi gaat de gemeente met Connexxion in 2010 een pilot voor wacht en aanrijdtijden uitvoeren die waarschijnlijk het hele jaar gaat duren. Uit de evaluatie achteraf moet blijken welke maatregelen onderdeel moeten blijven van het vervoer.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het huidige contract is met één jaar verlengd om samen met regio gemeenten een nieuwe Europese aanbesteding te kunnen opstarten. Voor 1 januari 2012 moet de aanbestedingsprocedure zijn afgerond. Er is een ambtelijke werkgroep in de regio die de nieuwe aanbesteding voorbereidt samen met de WMO raden in de regio. De inspraak met de cliënten organisaties loopt.

Vrijw illigersbeleid Wat willen we bereiken? We willen dat vrijwilligers langer actief blijven en jongere vrijwilligers zich gaan inzetten voor verenigingen. Knelpunt is dat steeds minder mensen vrijwilligerswerk willen uitvoeren. In 2010 wordt onderzocht welke rol de gemeente heeft in het stimuleren van het vrijwilligerswerk.

Vrijw illigersbeleid Wat hebben we bereikt? In verband met beperkte middelen is aan dit onderwerp in 2010 geen prioriteit gegeven. Wel hebben we alle sportverenigingen, in samenwerking met Sportservice Noord-Holland, de cursus “Meer vrijwilligers in korte tijd” succesvol aangeboden.

Wat gaan we doen? Gemeenten zijn vanaf 2011 verplicht aan middelbare scholieren een maatschappelijke stage aan te bieden. Dit biedt mogelijkheden om jongeren geïnteresseerd te maken voor vrijwilligerswerk

Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van een beleidsbrief over mantelzorg en vrijwilligerswerk van de Staatsecretaris van VWS zijn basisfuncties voor het ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg geformuleerd.


Jaarrekening 2010

en bijdrage te leveren aan de samenleving. Er wordt gekeken op welke manier de stagemakelaars rol in Wijdemeren ingevuld kan worden.

Deze ondersteuning bestaat uit het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden, versterken, verbreiden en verankeren. De taken van het vrijwilligersbeleid vinden hun grondslag in de wet maatschappelijke ondersteuning.

Onderw ijs Wat willen we bereiken? De gemeente heeft een verplichting om faciliteiten tot stand te brengen om kennis en vaardigheden op te doen. Op deze manier wordt voor jongeren een goede uitgangspositie gecreëerd voor de arbeidsmarkt. We willen hiermee bereiken dat mensen op een volwaardige manier in de maatschappij kunnen functioneren en zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving. De gemeente biedt kansen, begeleiding en opvang aan kinderen en jongeren.

Onderw ijs Wat hebben we bereikt? De gemeente verstrekt subsidie aan scholen voor projecten op vlak van schoolbegeleiding. Ook scholen, die kinderen met taalachterstanden extra begeleiden, worden financieel ondersteund door de gemeente.

Wat gaan we doen? De gemeentelijke taak bestaat voornamelijk uit het faciliteren van de basisscholen. In de uitvoering houden we ons bezig met de onderwijshuisvesting, schoolbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk, achterstandenbeleid etc.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor wat betreft het leerlingenvervoer is samen met enkele regiogemeenten een tevredenheidonderzoek onder ouders/ verzorgers gehouden. De resultaten hiervan zijn met de vervoerder besproken. Verbeterpunten hebben zij direct opgepakt. De volledige resultaten zal het college in het eerste kwartaal van 2011 bespreken. Aan het eind van 2010 maken aanzienlijk meer leerlingen gebruik van het vervoer dan aan het eind van 2009. We praten dan over een toename van 18 leerlingen. Per januari 2011 maken 108 leerlingen gebruik van taxivervoer. Dit valt te verklaren door een toenemend aantal leerlingen dat specifieke zorg op speciaal onderwijs nodig heeft en voor taxivervoer in aanmerking komt. Omdat het huidige vervoerscontract per 1 augustus 2011 afloopt moet een nieuwe Europese aanbesteding worden gehouden. In de 2 e helft van 2010 is door het college besloten dit samen met 7 regiogemeenten op te pakken.

Leerplicht Wat willen we bereiken? Doelstelling is het voorkomen van voortijdige schooluitval en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Leerplichtige leerlingen moeten als leerling van een school zijn ingeschreven en deze daadwerkelijk bezoeken. Daarnaast dienen niet-leerplichtigen in de leeftijd 18-23 jaar die zonder diplo-

Leerplicht Wat hebben we bereikt? Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de cijfers over het schooljaar 2009-2010 zijn. Er is slechts een regionaal overzicht. Aan het RBL is verzocht ook een overzicht op gemeenteniveau te geven waarin wij de diverse soorten verzuim, vrijstellingen en dreigend schooluitval kunnen zien.

57


Programma Programma 5 5

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

ma de school dreigen te verlaten te worden geregistreerd. De controle hierop wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplichtzaken. Het Bureau Leerplichtzaken doet er alles aan om jongeren de arbeidsmarkt te laten betreden met een zo hoog mogelijke startkwalificatie.

58

Wat gaan we doen? De uitvoering vindt plaats bij het regionaal leerlingenbureau Hilversum.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Zoals gezegd betreft het hier een taak die door het RBL wordt uitgevoerd. De samenwerkende gemeenten faciliteren het RBL.

Huisv esting Basisonderwij s Wat willen we bereiken? De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Er dient een samenhangend aanbod te zijn van een kwalitatief verantwoorde en veilige huisvesting van de basisscholen. Een optimale afstemming tussen huisvestingsbehoefte, beschikbare huisvestingscapaciteit en beschikbare middelen wordt bewerkstelligd. De planning van het onderhoud aan de scholen is gebaseerd op meerjaren onderhoudsplannen.

Huisv esting Basisonderwij s Wat hebben we bereikt? Ten behoeve van het verbeteren van het binnenmilieu bij 7 scholen is in samenwerking met de schoolbesturen bij het Rijk een subsidie aangevraagd, Deze subsidie is verstrekt tot een bedrag van € 106.000 In de periode van januari tot september worden de activiteiten uitgevoerd.

Wat gaan we doen? - Vanaf 2009 worden zoveel mogelijk aanvragen binnen de termijnen gesteld in de verordening afgehandeld. - Ook wordt met ingang van het lopende huisvestingsprogramma 2010 door middel van een checklist jaarlijks per school bij de bouwkundige inspectie bekeken of voldoende en goed regulier onderhoud is gepleegd door het schoolbestuur en wordt er een protocol opgesteld hoe te handelen als blijkt dat niet voldoende regulier onderhoud is uitgevoerd door de schoolbesturen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor het uitvoeringsjaar 2011 zijn 3 aanvragen Ingediend voor onderhoud buiten het meerjarenonderhoudsplan om en 1 aanvraag voor een remedial teachingruimte. De gemeenteraad heeft voor de 3 onderhoudsaanvragen in december 2010 het krediet verstrekt. De aanvraag voor de RT-ruimte is aangehouden voor nader advies. Daarnaast heeft de gemeenteraad voor 5 onderhoudsacitivteiten die in het meerjarenonderhoudsplan staan in december het krediet vastgesteld. Het Ministerie heeft de subsidie voor bevordering van een beter binnenklimaat in het basisonderwijs vastgesteld. De uiterste uitvoeringsdatum is verlengd van 31 december 2010 naar 1 september 2011. Door weten regelgeving is de berekening van de oppervlakte van schoolgebouwen herzien. Dit betekent dat voor alle schoolgebouwen opnieuw wordt berekend of de oppervlakte voldoet aan de weten regelgeving. Eerste voorlopige berekeningen geven aan dat een aantal schoolgebouwen niet voldoet aan de benodigde ruimte en waarschijnlijk te weinig ruimte heeft. De gemeente is (financieel)


Jaarrekening 2010 verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende ruimte.

Onderzoek Brede school In het najaar van 2009 zal een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een brede school in de gemeente worden uitgevoerd.

Onderzoek Brede school De aanbevelingen uit het onderzoek naar de mogelijkheden van een brede school in de gemeente zijn in oktober 2010 aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad heeft de kaders voor het brede schoolbeleid voor de komende jaren vastgesteld.

Sport Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is doelmatig beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties, zoals sporthallen en multifunctionele accommodaties. Intensiever gebruik van de accommodaties wordt gestimuleerd. Via subsidiering worden jongeren gestimuleerd deel te nemen aan sportactiviteiten. Waar mogelijk wordt mede in het kader van lokaal gezondheidsbeleid beweging bevorderd.

Sport Wat hebben we bereikt? De nota accommodatiebeleid is voorlopig vastgesteld op 16 september 2010. Met de voetbalverenigingen zal begin 2011 worden overlegd over mogelijke verzelfstandiging van het onderhoud.

Wat gaan we doen? Uiterlijk in 2010 zal de nota sportstimulering worden vastgesteld. De aandachtspunten in de sportnota worden uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Met SV Loosdrecht is een betalingsregeling afgesproken voor de ontstane huurachterstand. Verder is een nieuwe huurovereenkomst getekend. Met de Stichting exploitatie sportaccommodatie SV ‘s-Graveland vindt overleg plaats over de BTW constructie en nieuwe overeenkomsten voor de huur en recht van opstal. Hierbij is ook EFK als adviseur betrokken.

VV Nederhorst Het voetbalcomplex maakt deel uit van de herontwikkeling sportvelden Overmeer-Zuid. In eerste instantie zal verplaatsing en de omvang van het sportcomplex aan de orde komen. Sportdag Wat willen we bereiken/Wat gaan we doen? De sportdag voor kinderen van de scholen voor primair onderwijs wordt jaarlijks door de gemeente ondersteund. In 2010 willen we weer een sportdag in Loosdrecht ondersteunen.

Sportdag Wat hebben we bereikt? /Wat hebben we daarvoor gedaan? De sportdag voor kinderen van de scholen voor primair onderwijs is vanaf 2010 extra financieel door de Gemeente ondersteund.

59


Programma 5

60

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Kunst en cultuur Wat willen we bereiken? De gemeente wil een goed klimaat scheppen waarin kunst en cultuur gedijen en staat voor het behoud van bijzonder cultuurhistorisch erfgoed. Er wordt gezocht om met andere partijen de uitingen van kunst en cultuur met elkaar te verbinden.

Kunst en cultuur Wat hebben we bereikt? De taken die verbonden zijn aan de cultuurnota zijn gekoppeld aan de combinatiefunctie. In 2011 vindt de uitvoering hiervan plaats.

Wat gaan we doen? Eind 2009 wordt de cultuurnota vastgesteld. In afwachting van de beschikbare middelen wordt in 2010 uitvoering gegeven aan de cultuurnota.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De actieprogramma’s uit de cultuurnota zijn: ‘Wijdemeren toon je schatten’, cultuur en natuur, cultuur en jeugd en krachtenbundeling. Vanwege prioriteitsstelling is in 2010 geen uitvoering aan het cultuurbeleid gegeven. In 2011 wordt hier uitvoering aan gegeven.

Jeugdbeleid Wat willen we bereiken? Dat op regionaal niveau een visie wordt ontwikkeld op de centra voor Jeugd en Gezin en de regionale en lokale invulling daarvan. Opvoedingsondersteuning en afstemming in de zorgnetwerken wordt verder ter hand genomen. De gemeente stimuleert periodiek netwerkoverleg 0-6 jarigen tussen de peuterspeelzalen, basisscholen en zonodig aanpalende instellingent om de doorgaande ontwikkelingslijn te stimuleren en achterstanden vroegtijdig te signaleren. Wij willen een samenhangend aanbod van jeugdactiviteiten en voorzieningen realiseren. Daarnaast willen wij tijdig in kunnen spelen op het landelijk en provinciaal beleid. De gemeente zet in op het aanbieden van activiteiten aan jongeren, het voorkomen van achterstanden bij jongeren en het bestrijden van overlast.

Jeugdbeleid Wat hebben we bereikt? In het kader van de wet OKE heeft de gemeente een overleg opgestart met de peuterspeelzalen en kinderopvang. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is vormgegeven door middel van een website en een fysiek loket.

Wat gaan we doen? - De aanbevelingen uit de jeugdnota worden in 2010 verder uitgevoerd. - In 2010 gaan we onderzoeken welke activiteiten voor jongeren in de verschillende kernen mogelijk zijn. Hierbij is bijzondere aandacht voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. - In 2010 worden de resultaten van de activiteiten van Versa in de Fuik geëvalueerd. - Verder wordt er gekeken welke activiteitenruimtes geschikt zijn voor het

Wat hebben we daarvoor gedaan? In juli 2010 is het college op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen op het gebied van jeugd. Zo heeft er onder andere een Jongerenbus in Wijdemeren gereden, zijn de jeugdactiviteiten in Kortenhoef hervat en heeft er een uitbreiding van het ambulant jongerenwerk in 2010 plaatsgevonden. Tevens zijn de resultaten van het onderzoek ‘wensen en behoeften van jongeren in de leeftijd 10 t/ m18 jaar aan vrijetijdsactiviteiten’ bekend gemaakt. De verdere ontwikkeling en


-

-

jeugdwerk in Nederhorst den Berg en Loosdrecht. Voor de 18+ jeugd wordt gekeken op welke manier er door middel van eenvoudige oplossingen in de buitenruimte plekken kunnen worden gecreëerd voor deze groep. Met het jeugdwerk en de politie vindt overleg en afstemming plaats ter bestrijding van overlast. Waar nodig worden daarbij jongeren en omwonenden betrokken.

Jaarrekening 2010 uitvoering van activiteiten die passen binnen het jeugdbeleid vindt in 2011 plaats. In 2010 heeft er structureel overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, politie en het jeugdwerk.

Openbare speelruimte Wat willen we bereiken? De gemeente wil kinderen de mogelijkheden tot spelen en ontmoeten bieden. Dit moet op een niveau blijven waarbij de veiligheid gewaarborgd is volgens het attractiebesluit.

Openbare speelruimte Wat hebben we bereikt? In 2010 is de voetbalkooi aan het Oppad gerealiseerd.

Wat gaan we doen? De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, onderhoud en instandhouding van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Bij nieuwe (her-)ontwikkelingen van woongebieden wordt bij de inrichting van de openbare ruimte gekeken naar de mogelijkheden voor spelen. Het door de raad vastgestelde speelbeleid is richtinggevend voor de te nemen maatregelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De reguliere inspecties op de speeltoestellen hebben plaatsgevonden. Waar nodig zijn de speeltoestellen gerepareerd of vervangen. De realisatie van het speelveld aan het Oppad heeft aanzienlijk meer tijd gekost dan is begroot.

Peuterspeelzalen Wat willen we bereiken? De gemeente wil een kwalitatief goed peuterspeelzalenwerk in stand houden.

Peuterspeelzalen Wat hebben we bereikt? De VVE gelden (vooren vroegschoolse educatie) zijn deels ingezet voor de opleidingen van peuterspeelzaalleidsters. Tevens is er een projectgroep opgestart om de inzet van de VVE gelden voor de komende jaren te bepalen en de doorgaande lijn naar het basisonderwijs.

Wat gaan we doen? - Om bereiken goed speelzalenwerk in stand te houden subsidieert de gemeente peuterspeelzalen. - In 2010 wordt de harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderdagopvang ingevoerd. De gevolgen daarvan zijn nog niet te overzien. Er komt een voorstel voor de inzet van de VVE gelden (vooren vroegschoolse educatie). Volksgezondheid Wat willen we bereiken? Naast de verplichting die voortvloeit uit de nieuwe Wet publieke zorg rekenen wij het tot onze plicht om het welzijn en de

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2010 zijn we van start gegaan met het het opleiden van de leidsters om kinderen met taalachterstanden te begeleiden. Voor invoering van de wet OKE vindt een kwaliteitsslag plaats bij peuterspeelzalen. Op basis van de wet wordt het peuterspeelzalenbeleid aangepast. In 2011 wordt hier uitvoering aan gegeven.

Volksgezondheid Wat hebben we bereikt?

61


Programma 5

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

gezondheid aan alle inwoners van de gemeente Wijdemeren te bevorderen. Niet alleen vanuit het veld gezondheidszorg, maar ook maatregelen en gedrag vanuit o.a. veiligheid, Wet maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en sport kunnen van invloed zijn op de gezondheid. Een integrale benadering streven wij dan ook na. Wat gaan we doen? - Vastlegging van de werkwijze van zorgadviesteams voor signalering, toeleiden en zorgcoördinatie in de Centra voor Jeugd en Gezin vindt plaats middels een convenant. De implementatie van de werkwijze start in 2010. - Verder vindt onderzoek plaats waar een Centrum voor jeugd en Gezin kan komen in Wijdemeren. Centraal staat hierbij: opvoedingsondersteuning en het bieden van informatie en advies aan ouders en jongeren. - We zetten ook in op een virtueel Centrum Jeugd en gezin.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De GGD actualiseert iedere vier jaar, in samenwerking met de negen gemeenten in Gooi en Vechtstreek, de nota Regionaal Gezondheidsbeleid Jeugd. In de nota zijn thema’s benoemd waaraan de GGD en de regiogemeenten de komende jaren (naast de wettelijk vastgestelde taken) extra aandacht besteden. De regionale nota is in december 2010 vastgesteld en Biedt een kapstok voor de lokale nota gezondheidsbeleid. Vanwege prioriteitsstelling wordt in 2012 uitvoering gegeven aan het lokale gezondheidsbeleid. Centrum v oor Jeugd en Gezin In 2010 heeft de gemeente samen met haar kernpartners gewerkt aan een realisatieplan voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in Wijdemeren. Het plan is in november 2010 vastgesteld. De uitwerking van dit Plan vindt in 2011 plaats. Daarnaast is begin 2011 het digitale Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd. Ouders met hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht op deze site. De opening van het Centrum voor Jeugd en Gezin vindt plaats in mei 2011.

Verw ijsindex Wat willen we bereiken/Wat gaan we doen? De invoering van de verwijsindex is een wettelijke verplichting. De implementatie hiervan vindt plaats in samenspraak met de provincie Noord-Holland in 20092010 en convenanten worden hiervoor opgesteld. Regionale/plaatselijke nota Gezondheidszorg Verder vindt uitvoering plaats van de speerpunten uit de regionale Gezondheidsnota 2006 – 2010 en onze plaatselijke nota Gezondheidszorg 2007 - 2011. De projecten "preventie genotmiddelengebruik" en "overgewicht en bewegen"

62

Verw ijsindex Wat hebben we bereikt? /Wat hebben we daarvoor gedaan? De implementatie van de verwijsindex heeft plaatsgevonden. Monitoring en bijsturing vindt plaats in 2011.


Jaarrekening 2010

zullen worden voortgezet. Opstellen regionale nota Gezondheidszorg. De regionale nota Gezondheidszorg loopt eind 2010 af. Dit betekent dat op regionaal niveau, actualisering van deze nota plaatsvindt. Wet Ontw ikkelingskansen door Kw aliteit en Educatie (OKE) Wat willen we bereiken? De Wet OKE is een wettelijke verplichting per 1 augustus 2010. Kleinere gemeentes hebben de tijd om tot 1 augustus 2011 de wijzigingen door te voeren. De wet OKE wijzigt drie wetten: de Wet Kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht en de wet op het Primair Onderwijs. Door invoering van de wet moet de toegankelijkheid van het peuterspeelzaalwerk en het bereik van de VVE programma’s worden vergroot. De wet OKE is grotendeels gericht op een harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Hiervoor nemen gemeenten o.a. de volgende verplichte maatregelen: gelijktrekken van de minimale kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen met kinderdagverblijven voor wat betreft de kwaliteit van personeel, beroepskrachtkind-ratio (BKR) en de handhaving hierop. De veranderingen binnen het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zorgen ervoor dat er opnieuw wordt gekeken naar de subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Voor- en Vroegschoolse Educatie Wat hebben we bereikt? Het VVE beleid is onderdeel van de Wet OKE. Vanaf 1 augustus 2011 is de gemeente verplicht VVE te hebbben geregeld. De gemeente heeft vanuit haar wettelijke regierol de verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te bieden aan alle jonge kinderen met een taalachterstand. Voor de periode 2006-2010 heeft de gemeente gelden ontvangen van het rijk om zorg te dragen voor toegankelijke voorschoolse voorzieningen. In overleg met de peuterspeelzalen en kinderopvang is gekomen tot een geschikt VVE aanbod. Eind december 2010 zijn de middelen hiervoor ingezet.Voor de periode 2011-2014 ontvangt de gemeente wederom een specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid. Om voldoende kwalitatief dekkend aanbod te realiseren wordt hier in 2011 verder uitvoering aan gegeven. Daarnaast worden de taken vanuit de Wet OKE uitgewerkt in 2011.

Wet Kinderopvang Wat hebben we bereikt? Per 1 januari 2010 is de wet kinderopvang gewijzigd. In september 2010 is het gemeentelijk kinderopvang register afgesloten en vervangen door het landelijk register kinderopvang. Naast de kinderopvangcentra en de gastouderbureaus staan hier nu ook gastouders in. Door deze wijziging is de gemeente meer tijd en geld kwijt aan handhaving Accommodaties Op 16 september 2010 heeft de gemeenteraad besloten de nota accommodatiebeleid voorlopig vast te stellen en met de huurders in overleg te treden over de uitvoering. In de eerste helft van 2011 zal het accommodatiebeleid worden uitgevoerd; door BMC voor wat betreft de harmonisering van de huurtarieven en door Grontmij voor wat betreft de verzelfstandiging van het onderhoud. Voor de zomervakantie 2011 zullen de resultaten van de overleggen

63


Programma 5

Begroting 2010

Jaarrekening 2010 met de huurders aan de raad worden voorgelegd. De Dobber Met Pejolam en de verenigingen DSO en Bmol/Amicitia is een huurovereenkomst gesloten voor een periode van 5 jaar. In deze periode komen betrokkenen met voorstellen voor een alternatieve locatie voor een podiumfunctie. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een podiumfunctie bij de Fuik. Wij ksteunpunt de Spot in Nederhorst den Berg De voorbereiding van de bouw loopt vrijwel volgens planning. Actueel is het overleg met gebruikers over de vorm van een nieuw bestuur en de taken die het nieuwe bestuur moet krijgen. Dit proces is nog niet afgerond. In het laatste halfjaar is de discussie over de locatie van de Spot Blijklaan of Voorstraat aan de orde gekomen. Op 3 maart 2011 zal de raad hierover een besluit nemen.

64

Kwalitatieve goede onderwijshuis vesting cf. de verordening Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maat werk leveren

: : : : : : : : :

2006 134 258 12 2.298

2007 457 76 142 265 12 2.320 10 8,2% 15%

2008 581 161 253 12 2.303 8 n.n.b. n.n.b.

2010 497 39 132 286 12 2.293

Hangt s amen m et c ombinatiefuncties

Webs ite en fysiek loket in 2011 operationeel

Toelichting

12 2.294 13 n.b. n.b. (15 min. vòòr en 15 min. na afspraak )

2009 544 37 120

ja

ja

ja

75%

2. Vasts tellen accommodatiebeleid

50%

0

7

-

60%

0

1 2

0

Bereikt in 2010

1. Subs idiebeleid herijk en en opnieuw vaststellen

1. Percentage uitgevoerde aanvragen huis vestings voorzieningen onderwijs

nb

Vergroten maatschappelijk e 1. Bereikte maatschappelijke stages betrokkenheid jongeren

Aantal personen met huishoudelijke hulp Aantal personen met een PGB (31-12) Aantal personen met een vervoers voorziening Aantal personen met een rolstoelvoorziening Aantal bas isscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bez warensc hriften WM O en geh.park.kaart en Perc entage ouderen >75 jaar die zelfstandig wonen Perc entage aanrijtijd OV-taxi

Kengetallen

Welbevinden leerlingen in het basis onderwijs Gezondheid en welbevinden van inwoners

6 2

1. Aantal bez waarschriften WMO en gehandicapten parkeerk aarten

Verminderen bezwaarschriften WMO

Te Stand NJbereiken nota 2010 in 2010 1 en 1 0

1. Aantal gerealis eerde wijksteunpunten en c entra voor jeugd en gezin

Indicator

Proac tieve dienst verlening in de kernen

5. Zorg, welz ijn en onderwijs J.H. Boermans MSZ


Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang

Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling Maatschappelijk Doelstelling effect


65


Programma 5 Programma 5

Wat heeft het gekost? Rekening 2009 Begroting 2010

Rekening 2010

Afwijking

Lasten

8.679.966

8.643.014

8.720.075

77.061

Baten

-2.800.646

-3.021.191

-2.909.984

111.207

-398.942

-196.744

-710.901

-514.157

5.480.378

5.425.080

5.099.190

-325.890

Mutaties reserves Saldo na bestemming

Leerlingenv ervoer Doordat in het nieuwe schooljaar meer kinderen gebruik hebben gemaakt van het leerlingenvervoer is deze post overschreden.

Oppad Loosdrecht die in één keer uit de bestemmingsreserve wordt gehaald. Het restant budget van dit product wordt meegenomen naar 2011 t.b.v. uitvoering combinatiefuncties(zie RV 166/100729 dd. 14 okt.2010

BO: aanv ullende voorzieningen Het budget ad. € 83.315 t.b.v. de combinatiefuncties wordt meegenomen naar 2011.

Kinderdagopv ang Het product kinderdagopvang heeft in 2010 meer tijd geko st (rond 200 uren) vanwege invoering inspectie gastouders en wijziging van de Wet Kinder Opvang. In 2010 is hierdoor minder tijd besteed aan openbare speelruimte (zie onderschrijding op product 4.390.04 Speeltuinen).

Beheer kunstbezit De onderhoudsko sten zijn hoger uitgevallendoor schade aan twee beeldjes in Nederhorst den Berg en in Loosdrecht.

Peuterspeelzalen De middelen voor de uitvoering van de wet OKE zijn aan de algemene uitkering toegevoegd. Hier is echter nog Maatschappelijke dienstverlening De onderschrijding van rond 1.400 uur wordt veroorzaakt geen beleid voorgemaakt. Bij de bestemming van het door vier factoren. Ten eerste zijn er rond 300 uren indi- resultaat wordt voorgesteld om deze middelen mee te rect productief op functioneel leidinggeven geschreven nemen naar 2011. en minder uren productief op dit product. Ten tweede zijn door de voormalig senior medewerker welzijn uren beSpeeltuinen/speelplaatsen groot voor 2010 welke niet zijn gerealiseerd (450 uur) Aan dit product zijn door de afdeling MSZ rond 280 urena.g.v. zijn uit dienst treding. Ten derde heeft er een verminder besteed doordat de producten Kinderopvang en schuiving plaatsgevonden naar het product gezondheids- Peuterspeelzalen meer tijd hebben gekost.Daarnaast zijn zorg (400 uren). Tot slot waren er 210 uren restant vaca- door de afdeling OW-wijkbeheer rond 430 uren minder tureruimte begroot welke op een andere wijze zijn ingebesteed door het verloop in de formatie waardoor meer vuld (onder andere op indirect productief op de activiteit werkzaamheden door marktpartijen zijn uitgevoerd. functioneel leidinggeven). Dorpshuis De Dobber In verband met de onderhandelingen over de verhuur van Vormings- en ontw ikkelingswerk In 2010 is het budget toegevoegd aan de algemene uitde Dobber, zijn op dit product meer uren geschreven. kering t.b.v. Maatschappelijke stages niet ingezet. Het budget wordt meegenomen naar 2011 t.b.v. de uitvoering Ov erige accommodaties combinatiefuncties(RV 166/100729 dd. 14 okt.2010) Werkzaamheden accommodatiebeleid zijn nog niet uitgevoerd, het budget wordt meegenomen naar 2011. Indicatiestellingen ouderen Het afgelopen jaar is Hilversum begonnen met het zelf Volksgezondheid indiceren. Nu we de WMO weer in eigen huis doen, heb- Betreft verschuiving van uren tussen producten. In 2010 ben we deze werkwijze overgenomen. De lasten voor de zijn 737 uren meer besteed aan het product volksgezondindicering zijn hierdoor sterk afgenomen, wat een bespa- heid en zijn minder uren besteed aan de producten maatring van ca. € 13.000 heeft opgeleverd. schappelijke dienstverlening en volkshuisvesting. Aan dit product is meer tijd besteed voor zaken als het Centrum voor Jeugd en Gezin, backoffice en front office WMO en Jeugd- en j ongerenw erk De kapitaallasten (afschrijving) betreffen de voetbalkooi de invoering van het protocol kindermishandeling en hui-

66

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 selijk geweld. Daarnaast is een hogere bijdrage geleverd aan de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid zoals het project "preventie alcoholmisbruik jeugd".

67


Programma 5, Zorg, Welzijn en Onderwijs per product Programma/Product

Lasten apparaat

Uitbestedinge n

Begroot Werkelij k Begroot Zorg, Welzij n en Onderwij s BO: Lokaal 423001 onderwijsbeleid BO: huisves423002 ting basisonderwijs BO: onderwijs423003 begeleiding BO: leerlingen423004 vervoer BO: aanvullen423006 de voorzieningen 424001 Leerplicht Volwassenen425001 educatie Openbare 427001 bibliotheek Sportstimule429001 ring Sportcomplex 429002 Loosdrecht Sportcomplex 429003 's-Graveland Sportcomplex 429004 Nederhorst d. B. Binnensportac429005 comodaties

Ov .mat.lasten

Werkelij k Begroot

55.503

35.946

22.000

60.458

54.553

231.502

3.964

38.500

Kapitaallasten

Werkelij k Begr.

30.264 111.249 676.398 696.927

17.840

22.730

12.389

15.753

7.440

7.440

3.271

2.009

36.970

36.970

275.000

310.180

255.420

172.105

167.683

167.683

343.100

343.100 11.878 11.878

34.689

18.924

37.006

35.685 32.605 34.237

991

952

54.997

60.854 35.031 23.752

16.651

7.313

47.250

51.289

8.782

7.334

37.879

35.280

4.956

14.167

256.169

244.705

634

78.435

68.881

430002

Beheer kunstbezit

2.478

3.066

20.204

24.859

430003 Cultuurhistorie

22.796

24.739

88.937

88.937

156.597

19.242

8.872

139.818

139.818

4.956

1.057

34.940

19.471

8.080

19.822

29.919

145.542

144.252

3.964

740

61.000

48.008

52.529

57.513

93.500

94.514 1.941.938 2.337.080

9.911

7.189

176.540

11.917

6.394

Indicatiestelling Wmo Hulp bij huis436003 houden/ Mantelzorg Voorzieningen 438001 gehandicapten Gehandicap438002 tenparkeerkaar ten Activiteiten 438004 gehandicapten Jeugd- en 439001 jongerenwerk Kinderdagop439002 vang Peuterspeelza439003 len Speeltuinen/ 439004 speelplaatsen Dorpshuis de 440001 Dobber Overige ac440002 commodaties Volksgezond441001 heid Totaal programma

68

-27.405

-123.019

-15.033

-81.332

Werk.

-78.676

8.872

160.632

-10.004

1.743

1.059

10.623

328

57.652

91

91

7.252

7.578

267.809

187.858

40.241

38.978

60.717

55.280

62.152

56.860

36.661

31.441

261.124

258.872

85.937

70.604

22.682

17.668

111.733

113.676

308.571

175.883

-30.302

-30.278

-3.492

-3.615

-10.000

-11.173

-10.500

-8.750

-10.000

803

38.867

-560

-12.000

-10.000

153.365

164.172

64.964

48.748

19.822

41.972

13.620

24.282

31.082

121.697

-57.252

58.105

19.447

98.233

86.359

18.831

6.026

11.955

10.546 28.825 31.643

-50.000

-50.000

121.610

117.352

30.000

46.721

45.524 81.781 90.954

-65.378

-57.606

22.300

101.705

910.283

12.588

13.411

-393.311

-398.896

-10.514

-10.630

-74.874 -104.866 1.056.451 1.175.798

-6.141

4.200

877.391

322.905

88.847

-5.600

59.504 22.193 24.094

282.840

104.301

-12.854

82.688

18.890

353.778

870.000 1.020.831

126.610

42.464

356.975

-2.107.514 -2.076.032 -55.327 -517.941

8.121

769.020

-11.878

-10.500

8.214

764.006

-11.878

7.952

14.094

38.805

0

1.089

7.200

55.503

0

-10.257

3.284

Begroot Werkelij k

-167.683

80.666

14.407

-7.440

Saldo

-167.683

69.378

859.111

Begr.

-7.440

10.678

6.442

436002

Werkelij k

-22.000

-10.000

13.876

Kunstzinnige vorming

436001 Ouderenbeleid

Begroot

Muta ties reserv es

18.890

430001

Maatschappel. 435001 dienstverlening Vormings- en 435002 ontwikkelingswerk

Werk.

Baten

-5.046

-25.599

-5.046

-26.599

13.517

14.346

8.214

8.121

200.516

163.754

40.785

64.048

152.613

99.005

156.338

105.806

9.612

-1.784

189.136

169.625

551.860

593.612

739.102 1.415.865 1.267.124 5.465.661 5.715.471 902.377 998.378 -3.021.191 -2.909.984 -196.744 -710.901 5.425.080 5.099.190


Programma 6

Werk en Inkomen Beschrijving programma De activiteiten in dit programma zijn erop gericht de arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid van de klanten van Sociale Zaken te vergroten. Daarnaast bieden we financiële ondersteuning aan burgers van Wijdemeren die een inkomen op bijstandsniveau hebben om te stimuleren dat ze mee blijven doen in het maatschappelijk verkeer. De uitvoering van dit programma is gelegen in een aantal wettelijke kaders zoals de Wet werk en bijstand, Ioaw, Ioaz en de Wet inburgering. Het aantal klanten is gestegen en deze trend zal zeer

waarschijnlijk doorlopen in 2010. Sociale Zaken Wijdemeren werkt met diverse organisaties samen. De re-integratie wordt mede uitgevoerd door de Tomingroep. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door de stadsbank en regionaal is er een bureau voor sociale recherche. Verder zijn er nauwe contacten met het Werkbedrijf VERSA en de gemeente Hilversum. Ook vindt er regionaal afstemming en beleidsontwikkeling plaats met de gemeentes uit de Gooi en Vechtstreek.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Aard progr amma W erk en inkomen  De bel angrijkste wet is de Wet Wer k en Bijstand  De uitvoering is ster k gebonden aan regulering door de rijksoverheid.  Ten aanzi en van de bijzondere bijstand resteert bel eids vrijheid.

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Werk en scholing Wat willen we bereiken? Mensen met een uitkering aan het werk helpen. We gaan investeren in activering en (bij)scholing, zodat cliënten goed toegerust zijn op het moment dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Nu de regionale aanbesteding voor de inburgering is afgerond, kan er stevig worden ingezet op de inburgering én op de duale trajecten (leren en werken tegelijk) van een groot aantal nieuw- en oudkomers.

Werk en scholing Wat hebben we bereikt? Er zijn 81 huishoudens uit de uitkering gestroomd, hiervan kwamen 24 personen aan het werk. Hiermee stonden we landelijk op de TWEEDE plaats van de 220 kleine gemeentes qua uitstroom in de eerste helft 2010 (-8%). Ook voor de inburgering is veel werk verzet, er zijn 34 trajecten inburgering gestart, waarvan 14 trajecten duaal(leren en werken). Er zijn 7 oudkomers gestart met een traject.

Wat gaan we doen? - Voltijd of desnoods deeltijd arbeid bevorderen door trajecten op maat. aan te bieden. - Extra uren jobhunting inkopen. - Meer scholing, zo mogelijk in de vorm van werkleertrajecten Inburgeraars doorleiden naar taaltrajecten en zoveel mogelijk inzetten op duale (leren en werken tegelijk) trajecten. Voor hen die dit niet (meer) kunnen maatschappelijk zinvol werk te laten doen met behoud van uitkering, gestimuleerd door een werkpremie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is veel tijd gestoken in trajecten op maat. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van mensen zelf en hen hierdoor te activeren blijkt dat er goede resultaten bereikt kunnen worden. De nieuwe jobhunter, die goed aansluit bij deze filosofie, hij heeft in 2010 42 kandidaten in traject genomen. Zestien hiervan zijn op stage geplaatst, en elf hebben een baan gevonden. In totaal zijn er 58 nieuwe trajecten gestart in 2010. De raad heeft de nieuwe verordening en beleidsregels re-integratie in 2010 vast-

69


Programma 6

Betrokken producten uit de productenrealisat ie W.W.B inkomens deel

gesteld, waardoor er nu meer mogelijkheden zijn om cliënten een bonus te geven bij vrijwilligers- of betaald werk. Wet Investering Jongeren Wat willen we bereiken? Ook zal in 2010 de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) geïmplementeerd worden, waarbij jongeren onder de 27 een werk- of leeraanbod of een combinatie hiervan krijgen.

Wet Investering Jongeren Wat hebben we bereikt? Door de crisis was er een grotere instroom van jongeren dan voorgaande jaren. Daarnaast zijn er veel jonge statushouders in Wijdemeren komen wonen. - 19 jongeren zijn ingestroomd, - van hen zijn er 5 uit door middel van betaald werk, - de overige die nog een uitkering heb ben zijn bijna allemaal op een leer- of werkstagetraject geplaatst, - een 6-tal jongeren moet eerst inbur geren.

Wat gaan we doen? Implementeren van de Wet WIJ.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De Raad heeft de 5 verordeningen vastgesteld ten behoeve van de nieuwe Wet Investeren in Jongeren. We werken samen met het Jongeren Leerwerkloket in Hilversum voor de eerste intake, als blijkt dat ze niet direct inzetbaar zijn voert onze eigen jobhunter de trajecten uit.

Voorlichting en ondersteuning Wat willen we bereiken? De gemeente benadert inwoners actief door op regelingen zoals Huisraadfonds en Kindertoelage, de mogelijkheid tot (verwijzing naar) schuldhulpverlening, en de collectieve aanvullende verzekering die de eigen bijdrage bij Thuishulp vergoedt tot een bepaald maximum te wijzen. Het spreekuur in de drie kernen zal in 2010 worden opgestart. Ook willen we meer begeleiding gaan geven bij het aanvragen van diverse voorzieningen zoals alleenstaande ouderkorting, aanvullende alleenstaande ouderkorting, combinatiekorting, arbeidskorting, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag, lokale belastingen, vergoedingen bij ziektekostenverzekeraars, sociale verzekeringsbank. We willen het aantal aanvragen van minimaregelingen minstens handhaven op het niveau van 2008, en waar mogelijk vergroten.

Voorlichting en ondersteuning Wat hebben we bereikt? Minder dan we aanvankelijk wilden, door de grote toestroom van uitkeringsgerechtigden (75) en door de hoge uitstroom (81) was er te weinig tijd om andere bewoners actief te benaderen. Ook de spreekuren kunnen niet (meer) doorgaan omdat onze formatie met bijna 1 fte is afgenomen. Wel kunnen cliënten die bijvoorbeeld moeite hebben met invullen van formulieren gewezen worden op de vrijwilligers van Humanitas voor hulp bij de thuisadministratie, of de vrijwilligers van de ANBO.

Wat gaan we doen? Blijvend informatie verstrekken aan de inwoners van Wijdemeren (folders, posters, publicaties, huisbezoeken)

Wat hebben we daarvoor gedaan? Minder dan beoogd, ook door minder personeel op de afdeling communicatie. Spreekuur kan helaas niet doorgaan

Inkomens voorz. IOAW/IOAZ Onderzoek, bijzondere controCliëntenraad Bijzondere bijstand Schuldhul pverleni ng

Jaarrekening 2010

Vangnetregeling huursubsi dies Kwijtschelding belastingen Sociale werkvoorziening W.W.B. werkdeel Inburgering Nieuwkomers

70


Jaarrekening 2010

Spreekuur starten voor minima in de drie kernen. Cliënten meer begeleiding geven bij het aanvragen van diverse voorzieningen Handhav ing Wat willen we bereiken? Het oneigenlijk gebruik of misbruik van uitkeringen willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Handhav ing Wat hebben we bereikt? 13 uitkeringen levensonderhoud voorkomen of eerder beëindigd. Ook handhaving van de inburgering behoort tot onze taken, soms moest er veel tijd geïnvesteerd worden om inburgeraars goedschiks dan wel kwaadschiks (door middel van maatregel) te activeren.

Wat gaan we doen? Tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van inkomensvoorzieningen bij alle bijstandsgerechtigden door goede voorlichting (preventie), signaleren en opsporen van fraude.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Meteen bij aanvang van de uitkering goede voorlichting geven en wijzen op de gevolgen van niet nakomen van de regels. Hiervoor maken wij gebruik van o.a. bestandsvergelijking, diverse electronische inlichtingenbronnen zoals Suwinet en Belastingsignalen, maar ook door ouderwets speurwerk en door goede samenwerking met de sociale recherche.

Tij dige financiële dienstverlening Wat willen we bereiken? In Wijdemeren is de termijn om het recht op uitkering vast te stellen al teruggebracht tot vijf weken, in 2010 willen we deze verder verkorten tot vier weken.

Tij dige financiële dienstverlening Wat hebben we bereikt? Ondanks de hausse aan nieuwe aanvragen en beëindigingen is het ons gelukt de tijd te verkorten tot 4,5 week .

Wat gaan we doen? De doorlooptijd voor de aanvraag van een uitkering levensonderhoud terugbrengen tot vier weken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De intake is teruggehaald naar Wijdemeren en de aanvraagformulieren sterk vereenvoudigd (teruggebracht van 57 naar 18 vragen)

71


Programma 6

72

1

2005 151 49 48 8 231

Percentage uitstromers naar een baan

aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen) aantal toegekende aanvragen levensonderhoud aantal uitstromers(alle regelingen) doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken 1 aantal huishoudens met kwijtschelding belastingen

Dit onderdeel valt onder de afdeling Belastingen

    

3.

2.

2006 136 31 46 8 215

Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage totaal aantal uitstromers(excl.instromers)

2007 124 48 60 7 232

12%

21%

-10 %

10%

16%

10%

48

180

450

70

58

2008 117 48 55 6 230

16%

4%

28%

81

357

109

2009 157 84 50 5 200

2010 151 75 81 4,5 220

Verwachting was grotere instroom dan uitstroom door crisis, toch positief geeindigd

Inclusief spreekuur

Stand NJ- Bereikt in T oelichting nota 2010 2010

Te bereiken in 2010 150


Kengetallen

Bevorderen uitstroom 1.

Verminderen gebruik Wwb

Aantal personen dat gebruik maak t van adviezen (budgetbeheer) van de Stadsbank

1.

2.

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de huisraadregeling Aantal toekenningen bijzondere bijstand en minimabeleid

Minimabeleid meer onder de aandacht brengen en actief opsporen van nietgebruikers Intensiveren van schuldhulpverlening

Voorkomen armoede

Indicator

1.

Doelstelling

6. Werk en Ink omen J.H. Boermans Maatschappelijke en sociale zaken


Prog ramma Portefeuillehouder Veran twoordelijke afdeling


73


Programma 6

Programma 6



Rekening 2010

Afwijking

Lasten

4.714.763

4.912.215

4.893.908

-18.308

Baten

-3.230.021

-3.570.640

-3.723.433

-152.793

-39.377

-23.327

-23.327

1.445.365

1.318.248

1.147.148


WWB/WIJ(inkomendeel) De kosten voor de WWB en WIJ zijn lager dan ingeschat. Dit komt doordat het aantal uitkeringen tegen de verwachtingen in niet is gestegen. In de baten zit een bedrag van € 344.000 verwerkt zowel in de begroting (zie najaarsrapportage) als in de rekening voor een incidentele uitkering van het ministerie SZW, omdat onze uitgaven in 2009 meer dan 10% hoger waren dan het toegekend budget. Deze uitkering kon pas in juli 2010 aangevraagd worden over het jaar 2009. Inkomensvoorziening IOAW/IOAZ/BBZ In 2010 zijn rond 200 uren meer gerealiseerd dan begroot door de invoering van de wet BUIG. De lasten zijn hoger doordat er veel aanvragen en toekenningen in kader van het Besluit bijstand zelfstandigen zijn geweest. Dit wordt deels opgevangen door een hogere bate voor dat deel van de regeling die niet onder de wet Buig valt, maar die voor 75% declarabel is. Bij zondere bijstand Rond 600 uren zijn er minder gerealiseerd in 2010 doordat enerzijds efficiënter is gewerkt en anderzijds er geen eindejaarsuitkering vanuit de Tang-Spekmangelden meer verstre kt mocht worden. Deze Tang-Spekmanmiddelen worden in 2011 besteed aan het minimabeleid.

74

-171.101

WWB (w erkdeel) In 2010 zijn 242 uren meer gerealiseerd door een toename van het aantal clienten voor reintegratietrajecten. De baten bestaan voor het begrote bedrag uit een onderdeel van het participatiebudget en voor een deel uit middelen van voorgaande jaren. Elk jaar mag maximaal 25% van het totale toegekende participatiebudget meegenomen worden naar een volgend jaar als het niet is uitgegeven. Uit het participatiebudget mogen niet alleen lasten van dit product ondergebracht worden, maar ook de kosten voor schuldhulpverlening, kinderopvang uit de bijzondere bijstand, uren ten behoeve van reintegratie en inburgering. Wet inburgering In 2010 zijn rond 850 uren meer uren besteed aan inburgering door een toename van het aantal inburgeraars en doordat uren voor handhaving geschreven zijn op dit product in plaats van op het product "Onderzoek en bijzondere controles" (zie onderschrijding uren op product 4.320.05).


Programma 6, Werk en Inkomen per product Programma/Product


Uitbestedinge n

Ov .mat.lasten

Kapitaallasten Werkelij k Be- Wer gr. k.

Werke- Begroot Werkelij k lij k

Begroot

394.960

391.068

3.450

1.784.500 1.770.809

48.565

73.583

20.000

25.711

Onderzoek en bijz.controles

73.838

10.044

35.535

49.282

432006 Cliëntenraad

5.947

4.017

5.500

10.649

190.295

137.968

247.564

188.374

Baten Begroot

Muta ties reserSaldo v es Werkelij k Begr. Werk. Begroot Werkelij k

Werk en Inkomen

432001 W.W.B. Inkomensvoorz. 432002 IOAW/IOAZ/ BBZ 432005

433001

Bijzondere bijstand

433002

Schuldhulpverlening

22.796

8.669

433004

Kwijtschelding belastingen

38.455

24.951

434001

Sociale werkvoorziening

5.947

6.766

434002

W.W.B. (werkdeel)

52.034

81.089

39.149

131.096

437001 Wet Inburgering

Totaal programma

871.985

68.863

315.000

50.136

405.381

-93.237

-3.000

80.622

-8.863 46.000

965.112

-2.019.858 -2.061.398

869.251 1.143.096 1.157.379

-2.946 -23.327 -23.327 -18.549

47.253

969.075

32.689

-148.904

163.052

100.479

290.328

355.771

109.373

59.325

11.447

14.666

411.532

300.070

82.796

70.742

84.455

72.203

-942.112

-950.692

28.947

25.149

333.715

274.894

-338.715

-371.026

47.034

-15.043

164.855

169.918

-164.855

-169.918

89.285

163.785

2.897.134 2.867.277

0

0

-3.570.640 -3.723.433 -23.327 -23.327 1.318.248 1.147.148

75


76


Programma 7

Natuur en Milieu Beschrijving programma De wetgeving ten aanzien van het beleidsveld natuur en milieu is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Voorbeelden hiervan zijn de vereenvoudiging van het vergunningenstelsel voor inrichtingen, waardoor circa 95% van de inrichtingen in Wijdemeren meldingsplichtig is geworden. Daarnaast is de bodemwetgeving vereenvoudigd, waardoor ook bodemsaneringen meldingsplichtig zijn geworden en grondverzet kan plaatsvinden op basis van bodemkwaliteitskaarten. Tenslotte is de Natuurbeschermingswet op de Vogel- en habitatrichtlijngebieden van toepassing geworden.

VNG kwaliteitscriteria, die na vaststelling aangeven waaraan vergunningverlening, toezicht en handhaving uiterlijk per 1 januari 2011 moeten voldoen. Rijk, IPO en VNG hebben ook met elkaar afgesproken dat er per 1 januari 2010 per regio afspraken moeten zijn gemaakt over de juridische vorm en werkgebied van een regionale uitvoeringsdienst. Dat betekent dat wij in 2010 moesten samenwerken met de gewestgemeenten om te komen tot een gemeenschappelijke regeling, waarbij een dergelijke dienst als openbaar lichaam of in een andere vorm wordt ingesteld. In het basispakket van een dergelijke dienst worden alleen In 2010 trad de Wet algemene bepalingen milieugerelateerde taken opgenomen: het omgevingsrecht (Wabo) in werking. Deze milieutoezicht op activiteiten met een bonieuwe wet heeft gevolgen voor de gevenlokale dimensie of complexe activiteimeentelijke werkprocessen waaronder ten en het voorbereiden van het milieumilieu. Ook zal de Wet bodembescherdeel van de omgevingsvergunningen voor ming opgenomen worden in de Wet mili- IPPC- en BRZO-bedrijven. Hoe deze oreubeheer. In 2009 heeft het kabinet beganisatie er in de Gooi en Vechtstreek dus paald dat er 25 omgevingsdiensten voor uit gaat zien en welke taken zij gaat uitde uitvoering van diverse VROM taken voeren is op dit moment nog niet aan te moeten worden opgericht. In 2009 ontwik- geven. kelden het ministerie van VROM, IPO en

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? Aard progr amma Milieu  De gemeente is gebonden aan de uitvoering in medebewind van het rijks belei d op het gebied van milieu  De bel angrijkste wetten en besluiten zijn, naast een groot aantal uitvoeringsbesluiten, de Wet gel uidhinder, de Wet milieubeheer en de wet bodembesc her ming.

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Natura-2000 Wat willen we bereiken? - Bijdragen aan een evenwichtig beheerplan voor het Natura 2000gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ dat rekening houdt met de belangen van burgers, bedrijven en de natuur.

Natura-2000 Wat hebben we bereikt? Een concept beheerplan is gereed. De provincie heeft besloten om belanghebbenden gedurende 3 maanden te consulteren over het plan. Na verwerking van de opmerkingen wordt het beheerplan in procedure gebracht.

Wat gaan we doen? - Een groot deel van het grondgebied van de gemeente Wijdemeren is

Wat hebben we daarvoor gedaan? Deelgenomen aan de projectgroep voor het beheerplan Oostelijke Vechtplassen.

77


Programma 7

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

aangewezen als Vogel- en habitatrichtlijngebied. Begin 2010 zal voor dit gebied een beheerplan gereed zijn en door de provincie voor inspraak ter visie worden gelegd.

Betrokken producten uit de productenrealisati Afwatering Natuurbescherming Algemeen milieubeleid Vergunningen en mel dingen Handhaving Wet milieubeheer Bodem, Gel uid, Energie, GIM

78

Horstermeerpolder Wat willen we bereiken? - Bijdragen aan een nadere invulling van de herinrichting van de Horstermeerpolder conform het besluit van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Horstermeerpolder Wat hebben we bereikt? - Conflict tussen AGV en bewoners is beheersbaar geworden. - AGV gaat de bestaande situatie beschrijven en vastleggen door een conserverend peilbesluit te nemen.

Wat gaan we doen? - In 2008 heeft de adviescommissie Horstermeerpolder Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geadviseerd over de herinrichting van de Horstermeerpolder met 250 ha. nieuwe natuur en waterberging. In 2009 heeft GS dit plan vastgesteld. In 2010 wordt dit plan verder uitgewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? - Deelgenomen aan werkgroep- en stuurgroepbijeenkomsten. - Actief bemiddeld in conflict tussen bewoners en AGV.

Natuurbescherming Wat willen we bereiken? - Behoud van de mooie natuur in onze gemeente.

Natuurbescherming Wat hebben we bereikt? Eén van de speerpunten van de handhaving is het toezien op strijdige activeiten in het buitengebied. Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij treden handhavend op tegen iIllegale activiteiten in het buitengebied.

Wat gaan we doen? - Intensiveren van het toezicht op naleving van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan en de Natuurbeschermingswet. Milieubeheer Wat willen we bereiken? - We willen adequaat uitvoering geven van de Wet milieubeheer, dat wil zeggen het verlenen van vergunningen en accepteren van meldingen aan bedrijven, het regelmatig (integraal) controleren van bedrijven op naleving van de milieuregels en het afhandelen van milieuklachten.

Milieubeheer Wat hebben we bereikt? Dit was in 2010 een doorlopende activiteit.

Wat gaan we doen? - Circa 40 bedrijven in Wijdemeren zijn nog milieu- of omgevingsvergunningplichtig. Een aantal van deze vergunningen moet aan de nieuwe wetgeving worden aangepast. - Opleggen van maatwerkvoorschriften aan een aantal meldingsplichtige inrichtingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben 2 milieuvergunningen in 2010 afgegeven. Hiervan heeft één vergunning veel capaciteit gevergd. Aan één inrichting zijn maatwerkvoorschriften opgelegd.


Jaarrekening 2010

-

Bedrijven in onze gemeente controleren op naleving van de (milieu) wetgeving.

Het aantal controles is om softwaretechnische redenen niet te geven.

-

Afhandelen van milieuklachten.

50 milieuklachten.

-

Opstellen van een milieuprogramma en integraal handhavingsprogramma.

Een milieuprogramma wordt niet opgesteld. Er is een integraal handhavingsbeleid opgesteld en een integraal handhavingsprogramma voor 2011/2012 is in voorbereiding.

Bodeminformatie Wat willen we bereiken? - In 2010 verbeteren wij de service voor het verstrekken van bodeminformatie naar burgers en bedrijven.

Bodeminformatie Wat hebben we bereikt? We hebben een contract met Landmark afgesloten voor het (schriftelijk) verstre kken van bodeminformatie.

Wat gaan we doen? - Ter verstrekking van de bodeminformatie wordt een internetmodule aangeschaft, zodat burgers en bedrijven 24 uur per dag bodeminformatie kunnen raadplegen. - Afstemmen van de bodeminformatie tussen de databases van de provincie en de gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan? - We hebben besloten om kosten technische redenen geen internet module aan te schaffen. Daarvoor in de plaats hebben we een contract met Landmark afgesloten. - Softwareleveranciers hebben van de provincie opdracht gekregen om de datauitwisseling tussen gemeente en provincie te regelen. Datauitvoering stuit op zeer grote technische problemen.

Bodembescherming Wat willen we bereiken? - Toezicht houden op het vervoer van grond binnen de gemeente, het toezicht bij de sanering van kleinschalige bodemverontreinigingen en nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen binnen bedrijfsterreinen.

Bodembescherming Wat hebben we bereikt? Twee kleine gevallen van bodemverontreiniging in het kader van bouwen en een bodemverontreiniging ten gevolge van vandalisme zijn gesaneerd.

Wat gaan we doen? - Afhandelen van 3 tot 5 bodemgerelateerde zaken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Begeleiding van de saneringen

Groenew oud Wat willen we bereiken? - In 2009 is het nader onderzoek naar stortplaats Groenewoud afgerond. Het streven is om in 2010 duidelijkheid te hebben over de consequenties van de sanering.

Groenew oud Wat hebben we bereikt? De provincie heeft naar aanleiding van de complexiteit van het vraagstuk zelf bezwaar aangetekend tegen de gedeeltelijke aanwijzing van de belt als Natura 2000-gebied.

Wat gaan we doen? - In 2010 begeleiden wij de verdere invulling van het saneringsplan en de planontwikkeling van ’t Groene Woud.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De provincie wacht op definitieve aanwijzing van de Oostelijke Vechtplassen als Natura 2000-gebied door het Rijk. Afhankelijk daarvan worden vervolgacties bepaald.

79


Jaarrekening 2010

Grondwatersanering Wat willen we bereiken? - Afstemming van het beleid van masterplan grondwatersanering ’t Gooi (MpGs ’t Gooi) op de kaderrichtlijn water (KRW).

Grondwatersanering Wat hebben we bereikt? Er is overeenstemming tussen de regiogemeenten en de provincie over het ondertekenen van het Masterplan grondwatersanering ’t Gooi. In 2011 zal het convenant worden ondertekend.

Wat gaan we doen? - Deelname aan de stuurgroep MpGs ’t Gooi.

Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben intensief en kritisch meegedacht over de formulering van het convenant. Wordt meegenomen met het Masterplan ‘t Gooi.

Programma 7

-

80

Opzetten van het monitoringsprogramma ten behoeve van de KRW.

Energiebesparing gemeentelij ke gebouw en Wat willen we bereiken? - Energetisch verbeteren van vijf gemeentelijke gebouwen waarvoor in 2009 maatwerkadviezen zijn opgesteld.

Energiebesparing gemeentelij ke gebouw en Wat hebben we bereikt? De verbetermaatregelen zijn uitgevoerd of in uitvoering.

Wat gaan we doen? - Het gemeentehuis wordt verbeterd van energielabel klasse E naar D. - Uitvoering van Good Housekeeping maatregelen en maatregelen, die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen bij de gemeentelijke sporthallen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Maatregelen zijn uitgevoerd, m.u.v. de CO2 aansturing ventilatiesysteem voor de raadzaal. Goodhousekeeping blijft een aandachtspunt voor de beheerders van de sporthallen.

Duurzaamheid Wat willen we bereiken? - De gemeente streeft in 2010 naar 75% duurzame inkoop van goederen. - Bevorderen van duurzaam bouwen.

Duurzaamheid Wat hebben we bereikt? Bij aanschaf van goederen en diensten streven wij naar 75% duurzaamheid (wettelijke plicht). Geen uitvoering aan gegeven i.v.m. ontbreken capaciteit.

Wat gaan we doen? - In samenwerking met de regio Gooi - en Vechtstreek geeft de gemeente bij de inkoop van goederen en diensten invulling aan de duurzaamheidcriteria. - Opstellen van een actieplan ter bevordering van duurzaam bouwen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Hierbij maken wij gebruik van de adviezen van het expertisecentrum PIANOo.

Externe v eiligheid Wat willen we bereiken? - Implementatie en uitvoering van de wetgeving op het gebied van externe veiligheid.

Externe v eiligheid Wat hebben we bereikt? Bij het reguliere werk houden wij rekening met de regelgeving op het gebied van externe veiligheid.

Wat gaan we doen? - Verzorgen van voorlichting over externe veiligheid in de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voorlichting heeft nog niet plaatsgevonden. Wordt in regionaalverband opgepakt.

Geen uitvoering aan gegeven i.v.m. ontbreken van capaciteit.

  

Kengetallen 2006 70 10 295

Via een uitbreidingsmodule Squit digitale bodeminformatie verschaffen

Verstrekken digitale bodeminformatie

2005 55 13 310

1. Voor te stellen aan hoogheemraadschap AGV en provincie NH hoe baggerprobleem opgelost dient te worden

Oplossen baggerprobleem

Aantal milieuklachten per jaar : Aantal milieuvergunningen : Aantal bedrijfscontroles :

1. 75% van de gecontroleerde bedrijven voldoen bij de eerste controle aan de regelgeving

Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles

7. Natuur en Milieu G.A. Abrahamse REO

2007 65 7 195

75%

NJ-nota 2010

Bereikt in 2010

Niet aan te geven in verband met registratieproblemen in Squit XO.

Toelichting

2009 44 4 195

2010 50 2 niet aan te geven

Externe GS zal PS Deltares heeft het effect van advisering over voorstellen een serie maatregelen – mix van de inmiddels bekend als maatregelen schadeclaim ‘Wijdemeren 2011’-op de die de van ruim 2 waterkwaliteit doorgerek end. waterkwaliteit ton op Dit resultaat is positief verbeteren. Wijdemeren ontvangen door de in te provincie, Schap en AGV. trekken. Alternatief (Schriftelijke) voorbereiding bodeminformatie wordt verstrekt via Landmark. Hiervan is geen overzicht te geven 2008 72 2 243

Digitale info verschaffen

Plan van Aanpak met bestuurlijk convenant

75%

Te bereiken in 2010

Indicator


De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid

Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling Maatschappelijk Doelstelling effect


81


Programma 7

Wat heeft het gekost? Programma 7


Rekening 2010

Afwijking

Lasten

662.151

814.181

719.817

-94.364

Baten

-17.534

-3.950

-3.655

295

644.617

810.231

716.162

-94.069


Lasten apparaat Op het programma Natuur en Milieu zijn 1.400 uren minder verantwoord dan geraamd. De voornaamste oorzaken betreffen de invoering van de Wabo en het applicatiebeheer van het softwareprogramma Squit dat de ver

82

gunningverlening Wabo ondersteunt. De uren zijn verantwoord in Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling en in de Algemene Baten en Lasten.


Programma 7, Natuur en Milieu per product Programma/Product


Uitbestedinge n

Ov .mat.lasten

Kapitaallasten

Werkelij k Begroot Werkelij k Begroot Werke- Begr. lij k

Baten

Muta ties Saldo reserv es Werk. Begroot Werkelij k Begr. Werk. Begroot Werkelij k

Natuur en Milieu 455001 Natuurbescherming Algemeen milieube474001 leid Vergunningen wet 474002 milieubeheer Handhaving Wet 474003 milieubeheer Bodem, Geluid en 474004 Energie Totaal programma

27.979

5.239

1.150

8

56.494

23.153

175.428

146.849

432.658

422.222

1.000

444

111.005

113.229

900

898

803.564

710.691

3.050

1.351

567 7.000

7.000

606

7.169

7.169

-1.180

567

606

-885

-2.770

-2.770

-3.950

-3.655

0

0

29.129

5.247

57.060

23.759

181.248

153.133

433.658

422.666

109.135

111.357

810.231

716.162

83


84


Programma 8

Uitvoering monumentenwet

Ruimtelijke Ontwikkeling

 Enkele relevante wetten en besluiten het Besl uit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 BRRM, de Monumentenwet, en de Wet op het s pecifiek cultuurbeleid.

Beschrijving programma

Aard progr amma

Bouwen en W onen  De bel angrijkste wetten en besluiten zijn de Woningwet en het Bouwbesl uit.  Uitvoering vindt plaats in medebewind. Aangezien de woningwet een limitati eve opsomming geeft van weigeringsgronden is de vergunningverlening gebonden en is de beleidsr uimte hi erin zeer beperkt.  De bel eidsruimte wor dt gevonden i n het verwante pr ogramma ruimtelijke ontwikkeling.  Het programma bouwen en wonen ziet op de uitvoering en handhaving. Dez e taken zijn, anders dan de pl anvorming die aan de raad is, door de wetgever aan het college opgedragen.  Wel kan de raad haar ambities for muleren ten aanzien van het door het college te realiseren handhavingni veau Ruimtelijke Ont wikkeling  De bel angrijkste wetten en besluiten op dit terrein zijn de Wet en het besluit op de Ruimtelij ke Ordening, de Wet op de stads- en dorps vernieuwing, de Woni ngwet en de Wet voor keursrecht gemeenten. Woningbouw en bou wgrondexploitatie  De gemeente handelt in autonomie  Het gaat om de ontwi kkeling van gronden en wateren die i n eigendom zijn van de gemeente.  De mogelijkheden voor ontwi kkeling worden ingeper kt door het planologisch kader,

Dit programma omvat activiteiten op het gebied van: - volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; - bouwen woningtoezicht, inclusief handhaving bouwregelgeving; - het exploiteren van wateren en (bouw) gronden in gemeentelijk eigendom (als ware de gemeente een bedrijf) en het daarop verrichten van woningbouw en bouw van bedrijfsgebouwen. Dit programma heeft raakvlakken met programma 7 (Natuur en Milieu), 3 (Openbare Ruimte) en paragraaf 5 (Grondbeleid). Het programma wordt beïnvloed door beleid en regelgeving van hogere overheden: - Nota Ruimte; - Streekplan Noord-Holland Zuid; - Provinciale verordening 2009; - Wet ruimtelijke ordening; - Woningwet; - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); - De nieuwe, in 2010 vast te stellen provinciale structuurvisie; - De nieuwe, in 2010 vast te stellen provinciale ruimtelijke verordening.

- Welstandsnota; - Monumentennota; - Nota Zichtbaar Handhaven; - (Regionale) Woonvisie; - Notitie woonboten; - Nota Snippergroen. Op regionaal niveau vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats binnen de gremia van het Gewest Gooi en Vechtstreek. Rijk, IPO en VNG hebben met elkaar afgesproken dat er per 1 januari 2010 per regio afspraken moeten zijn gemaakt over de juridische vorm en werkgebied van een regionale uitvoeringsdienst. In het basispakket van een dergelijke dienst worden in eerste instantie alleen milieugerelateerde taken opgenomen. In 2010 zal bekend zijn of in gewestverband meer dan alleen milieugerelateerde taken in het basispakket worden opgenomen. Vast staat nu dat in de package deal “Mans / eindbeeld” en bevoegdheidsverdeling Wabo is afgesproken dat het verlenen van overige gemeentelijke vergunningen en het toezicht en de handhaving ten aanzien van bouwen, wonen en ruimtelijke ordening geen onderdeel van het basistakenpakket vormen.

Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:


Jaarrekening 2010

Wabo Wat willen we bereiken? - Met de invoering van de Wabo streeft het kabinet naar vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Op het moment van invoering wordt een nieuwe vergunningsfiguur ingevoerd: de omgevingsvergunning. Op dat moment worden 25 vergunningstelsels

Wabo Wat hebben we bereikt? Op 1 november 2010 is de Wabo in werking getreden. Sedertdien geven wij Omgevingsvergunningen af. Van een vermindering van adminstratieve lasten voor burgers is in de praktijk helaas nog niet veel gebleken. Het (digitale) aanvraagformulier is ingewikkeld en de toets voor vergunningvrij bou-

85


Programma 8

samengevoegd, Er is dan nog maar één (digitaal) indieningformulier dat de aanvrager helpt bij het indienen van zijn verzoek. Burgers en bedrijven hoeven nog maar bij één loket van één bevoegd gezag één vergunning aan te vragen voor hun activiteiten en projecten in de fysieke leefomgeving.

wen evenzeer. Ook bedrijven (behoudens de erkende grotere buro’s), hebben moeite met de gewijzigde manier van aanvragen. Als een bedrijf al digitaal tot het indienen van een aanvraag komt is het voor hen een voordeel dat tekeningen niet meer analoog aangeleverd behoeven te worden, maar op kosten van de gemeente worden geplot om tot fysieke dossiervorming te kunnen overgaan.

Wat gaan we doen? - Werken aan: - één vergunningenloket - bundelen van procedures bezwaar/ beroep - geen afzonderlijke beroepsgang voor milieuprocedures - naleving van wetgeving verbeteren door een duidelijk digitaal formulier - voorlichting over vergunningverlening - Goede samenwerking binnen de gemeente tussen de verschillende vergunningverlenende en handhavende afdelingen en tevens goede afstemming met de verschillende overheden die betrokken zijn bij het verlenen van de omgevingsvergunning.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is één fysiek vergunningenloket. Daarnaast is er een digitaal vergunningenloket, het OLO. Voorlichting vindt vooral plaats in het geval van de mogelijkheden voor omgevingsvergunningvrije activiteiten. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft daarbij altijd bij degene die de werkzaamheden uitvoert.

Bestemmingsplannen Wat willen we bereiken? - n 2010 willen wij bereiken dat de navolgende bestemmingsplannen digitaal worden vastgesteld door de gemeenteraad: Arnout Voetlaan te Ankeveen; Buitengebied Nederhorst den Berg; Kern ’s Graveland en Landgoederen; West End, Veendijk 20 te Loosdrecht;

Bestemmingsplannen Wat hebben we bereikt? Bestemmingsplannen: onherroepelijk geworden: - Dorpscentrum Oud Loosdrecht - Landelijk Gebied noordoost Loosdrecht

Betrokken producten uit de productenrealisatie Uitvoering monumentenwet Bestemmingsplannen Algemeen rui mtelij k or deni ngsbeleid Investeringsbudget stedelijke ver nieuwing Woonruimteverdeling Bouwvergunningen en meldingen Bouw en woningtoezicht en Kadastrale i nfor mati everstrekking Woni ngen en gebouwen Huur en pacht gronden

Jaarrekening 2010

Aan- en verkoop gronden Huisnummering/straatnaamg.

Net voor en gedurende de eerste weken na de inwerkingtreding van de Wabo is er een standbyteam opgericht om in het geval van twijfel snel tot het “doorhakken van een knoop”te kunnen komen. Opvallend is dat het standbyteam slechts in een beperkt aantal gevallen in actie heeft moeten komen. Met de provincie NoordHolland is een Dienstverleningsovereenkomst gesloten. Met de Brandweer wordt in 2011 een dergelijke DVO bekrachtigd.

Venenburg Ter Sype Zuidsingel fas e 7 Kerkl aan Fortis Voorstraat Oudegaard

Kern Nederhorst den Berg; Tussen de Dijken; Buitengebied Ankeveen.

Dorpscentr um Oud Loos drecht Groenewoud Arnoud Voetl aan Moestuin Overmeer Zuid

86

-

Voorbereiding om te komen tot vaststelling van de volgende bestemmingsplannen in 2011 en 2012: Plassengebied; Mijnden;

in behandeling Raad van State: - Jachthaven Manten: vastgesteld door de raad: -

Arnoud Voetlaan te Ankeveen;

ontwerp ter visie gelegen /nog niet vastgesteld: - West End te Loosdrecht. - Kern Nederhorst den Berg inspraak afgerond: - De Negen Linden te Loosdrecht.

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Begroting 2010 Buitengebied Kortenhoef; Horstermeer.

Jaarrekening 2010 inspraak gevoerd/nog niet afgerond: - Kern ’s Graveland en landgoederen; - Buitengebied Nederhorst den Berg; - Buitengebied Ankeveen - Tussen de Dijken; Opstellen conceptvoorontwerp: - Overmeer zuid sportvelden; - Buitengebied Kortenhoef - Plassengebied Loosdrecht

Wat gaan we doen? - Nieuwe bestemmingsplannen opstellen volgens de eisen die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, inclusief de kostenverhaalsaspecten uit de Grondexploitatiewet, daaraan stelt. - De burger betrekken bij het opstellen van de herzieningen door inloopavonden en/of een inspraakprocedure. - Andere overheden, instellingen, verenigingen e.d. in de gelegenheid stellen om een reactie te geven in het kader van het zogenaamde vooroverleg. De commissie Ruimte en Economie rondt de inspraak en het vooroverleg af door hierover een reactie te geven en te bepalen of het voorontwerpbestemmingsplan op onderdelen moet worden aangepast. - In 2010 tweemaal over de stand van zaken van de actualiseringsslag verslag doen aan de commissie Ruimte en Economie. - In het 3 de en 4 de kwartaal 2010 bestemmingsplannen ter vaststelling aan de raad aanbieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? - Alle plannen zijn opgesteld volgens de eisen die er thans aan worden gesteld. Er zijn in 2010 geen ruimtelijke ontwikkelingen geweest waarbij een verplichte grondexploitatie noodzakelijk was. - Voor elke herziening wordt inspraak gehouden en een inloopavond belegd.

Structuurvisie Wat willen we bereiken? - Eind 2010 de structuurvisie ter vasstelling aan de raad aanbieden.

Structuurvisie Wat hebben we bereikt? Er is in 2010 hard gewerkt aan het schrijven van de concept-Structuurvisie. Door capaciteitsproblemen als gevolg van langdurige ziekte is het niet gelukt om de raad de Structuurvisie in 2010 ter vaststelling aan te bieden.

Wat gaan we doen? - De structuurvisie opstellen in nauw overleg met de burgers, belanghebbenden en de raadscommissie Ruimte en Economie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Er zijn avonden gehouden in de drie kernen voor de burgers. Voorts is een avond gehouden voor de ondernemens etc. Het opstellen van het concept is nagenoeg afgerond.

-

De gemaakte afspraken worden bij elke herziening nagekomen.

-

Op 18 mei 2010 via apart commis sievoorstel en eveneens in de vooren najaarsnota.

-

In het 3 de kwartaal is alleen het be stemmingsplan Arnoud Voetlaan vastgesteld.

87


Programma 8 -

In de drie kernen inloop-/ infoavonden houden De commissie Ruimte en Economie op twee momenten consulteren.

Bouw - en w oningtoezicht, inclusief handhav ing bouw regelgeving Wat willen we bereiken? - Bij inwerkingtreding van de Wabo in 2010 zal dit jaar met name in het teken staan van het werken met de nieuwe omgevingsvergunning en het één-vergunningenloket. Een goede interne samenwerking en tevens een goede afstemming met de verschillende overheden die betrokken zijn bij de verlening van omgevingsvergunningen is daarvoor essentieel. Dit zal zich met name focussen bij vergunningaanvragen voor meerdere activiteiten (vb. bouw bedrijfspand + kappen boom + realiseren uitrit, etc.).

Bouw - en w oningtoezicht, inclusief handhav ing bouw regelgeving Wat hebben we bereikt? - De medewerkers zijn geïnformeerd over de komst van de Wabo en de consequenties die dat heeft voor de wijze waarop zij hun werkzaamheden moeten verrichten. Velen hebben in de laatste helft van 2010 cursussen gevolgd die door het voormalig ministerie van VROM zijn georganseerd. Ook is er een in company-training voor juridisch medewerkers geweest. Momenteel worden omgevingsvergunningen op een gestandaardiseerde wijze verleend op basis van een sjabloon. Dit heeft niet alleen geleid tot een tekstuele kwaliteitsverbetering van de vergunningen, maar ook van een efficiëncyslag bij de betrokken afdelingen door het bespreken van de werkprocessen en procedures. Vooruitlopend op de dienstverleningsovereenkomst zijn de contacten met de brandweer in het kader van hun adviserende rol bijzonder goed te noemen.

Wat gaan we doen? - De balie van REO zal het één vergunningenloket worden (inclusief Waterloket). Hier zal informatie over alle activiteiten van de omgevingsvergunning verstrekt gaan worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? - De balie van de afdeling REO is hèt Vergunningenloket voor de gemeente Wijdemeren, inclusief Waterloket. Verdere uitbouw vindt op termijn plaats bij de ontwikkeling naar een Klant Contact Centrum. Alle aanvragen worden ingevoerd in SquitXO, de beoordeling van de aanvragen ingebracht in een zogenoemd “intakegesprek” dan wel “intake plus gesprek” en de aanvragen ondergebracht bij de behandelaars. - Door een goede termijnbewaking en samenwerking met andere partijen in het vergunningverleningsproces, zijn alle vergunningen in 2010 binnen de daarvoor bestemde termijn afgerond/ verleend. Het handhavingsbeleid is in concept gereed en aan een integraal programma wordt in de eerste helft 2011 de laatste hand gelegd.

-

-

Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning inboeken in Squit XO (automatiseringssysteem / workflow-systeem) en een eerste ‘screening‘ van de aanvraag uitvoeren. De aangevraagde vergunningen, in goede samenwerking met de andere clusters en externe partijen, z.s.m. afhandelen.

Toezicht en handhaving vinden vanaf 2010 plaats op basis van een integraal programma.

88

Jaarrekening 2010

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Begroting 2010 Grondzaken Wat willen we bereiken? - De gemeente houdt geen eigendommen vast die niet bijdragen aan de realisatie van haar beleidsdoelen. Er zijn twee categorieën gronden en water te onderscheiden die de gemeente in eigendom houdt: 1. Gronden en wateren met een publieke functie, waaronder “structureel groen”. 2. Gronden en wateren van strategisch belang voor toekomstige ontwikkelingen.

Jaarrekening 2010 Grondzaken Wat hebben we bereikt? Dit was in 2010 een doorlopende activiteit.

Eigendommen die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen worden afgestoten. Daarnaast worden ook gebouwen afgestoten die geen publieke of strategische functie (meer) hebben. Wat gaan we doen? - In 2010 verkopen wij de volgende objecten, na vaststelling van een daartoe ontwikkeld stedenbouwkundig kader: - woning Nieuw Loosdrechtsedijk 165a - Het perceel bestemd als bedrijfs terrein op de hoek met de Kwakel te Kortenhoef.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Als gevolg van beperkte ambtelijke capaciteit zijn niet alle voorgenomen verkopen gerealiseerd. Wel verkocht is het wachthuisje te ’s Graveland en aangekocht het VVV pand OLD 198.

-

Exploitatie van bouwlocaties

-

Verhuur volkstuinkavels en uitgifte visrechten Actualisatie van de nota snippergroen. Deze nota zal onderdeel uitmaken van één integrale nota grondprijsbeleid Wijdemeren.

Herziening grondexploitaties DC OL, Ter Sype. Vaststelling grex Overmeer Zuid. Risico’s inzichtelijk gemaakt, budgetbewakingsysteem opgezet. Dit was in 2010 een doorlopende activiteit. In november in B&W geweest en in december in de raad behandeld.

-

Grote bouw plannen Antoniusschoolterrein Kortenhoef Wat willen we bereiken? - In 2010 zal het bouwplan verder worden ontwikkeld en kan de aan vraag Omgevingsvergunning worden ingediend. Uitgangpunt is de bouw van minimaal 13 woningen en 18 ap partementen.

Grote bouw plannen Antoniusschoolterrein Kortenhoef Wat hebben we bereikt? De inspraak met omwonenden is afgerond. De stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandscriteria zijn vastgesteld. Op basis hiervan is het overleg met de beoogde ontwikkelaar opnieuw gestart.

Wat gaan we doen? - Uitwerken van het bouwplan tot een definitief bouwplan. - Het bouwplan presenteren aan de buurt. - Parallel daaraan zal het bestem-

Wat hebben we daarvoor gedaan?— Bijeenkomsten gehouden met de bewoners die hebben deelgenomen aan de tekensessies.

89


Programma 8

Begroting 2010 mingsplantraject lopen. Hiervoor zal een inspraakprocedure worden gevolgd. Voorstraat Nederhorst den Berg Wat willen we bereiken? - In 2010 kan de aanvraag om ontheffing en bouwvergunning verder in procedure worden gebracht, zodat eind 2010 de benodigde vergunning kan worden verleend. - Uitgangspunt is de bouw van 5 woningen en 10 appartementen.

Jaarrekening 2010

Voorstraat Nederhorst den Berg Wat hebben we bereikt? - Er is een artikel 19 lid 2 ROprocedure gevoerd; besluitvorming heeft in 2010 evenwel nog niet plaatsgevonden.

Wat gaan we doen? - Uitwerken van het bouwplan tot een definitief bouwplan. - Het bouwplan presenteren aan de buurt. - Parallel daaraan zal het bestemmingsplantraject lopen. Hiervoor zal een inspraakprocedure worden gevolgd. Dorpscentrum Loosdrecht Wat willen we bereiken? - Realiseren in de komende jaren van 60 appartementen, een parkeergarage, commerciële ruimtes t.b.v. een supermarkt en winkels en enkele kavels met vrijstaande woningen. - Een passantenhaven en een horecapaviljoen maken ook deel uit van het plan. Door het project krijgt Oud Loosdrecht een hoogwaardig en duurzaam karakter waarbij het nautische aspect en de verbinding met water belangrijk zijn. - De uitstraling zal mede gedragen worden door te realiseren infrastructuur naast de te realiseren bebouwing.

Wat hebben we daarvoor gedaan? - De artikel 19 lid 2 RO-procedure is in augustus gestart; tot 30 september 2010 konden bedenkingen worden ingebracht tegen de vrijstelling.

Wat gaan we doen? - Eind 2009 / begin 2010 starten met het in 3 fasen bouwrijp maken van het plangebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan? - Fase 1 is bouwrijp gemaakt, fase 2 bouwrijp is gestart.

Dorpscentrum Loosdrecht Wat hebben we bereikt? - Fase 1 is bouwrijp, fase 2 is gestart, overeenkomsten t.b.v. verwerving gronden van derden gesloten, Voorlopig Ontwerp is goedgekeurd. Samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar is getekend. Het bestemmingsplan definitief. Start verkoop fase 1 najaar 2010.

Met de verkoop van de appartementen wordt in 2010 een start gemaakt. Als 70% verkocht is kan met de bouw begonnen worden. Mogelijk loopt het project vertraging op door procedures die nog lopen, zoals bezwaren tegen vergunningen en bedenkingen tegen het bestemmingsplan bij Gedeputeerde Staten. Ter Sype Loosdrecht Wat willen we bereiken?

90

De verkoop van de woningen is 27 november gestart. Het bestemmingsplan is onherroepelijk door het intrekken van het beroep.

Ter Sype Loosdrecht Wat hebben we bereikt?


Voor het gebied Ter Sype is op 13 december 2001 een exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelende partij. Op basis van deze exploitatieovereenkomst kunnen er in de eerste fase van het plan maximaal 170 woningen worden gebouwd. In totaal biedt Ter Sype ruimte voor circa 600 woningen.

Jaarrekening 2010 -

In 2010 heeft geen besluitvorming plaatsgevonden over Ter Sype.

Wat gaan we doen? - Om de bouw van Ter Sype mogelijk te maken dient de configuratie van de start en landingsbanen van het vliegveld Hilversum te worden gewijzigd. Om te kunnen bepalen welke mogelijkheden hier voor zijn is in 2009 een onderzoek verricht door de NLR. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt met alle betrokken partijen de best passende oplossing voorgesteld. - Voor het plan wordt een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld. Overmeer-Zuid Nederhorst den Berg Wat willen we bereiken? - Het bestaande sportcomplex Overmeer Zuid in Nederhorst den Berg herontwikkelen tot een nieuw sportcomplex voor voetbal en tennis en een locatie voor de bouw van circa 150 woningen. - Van de woningen circa 35% in de betaalbare categorieën bouwen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? - Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen om te komen tot een gewijzigde baanconfiguratie, die het mogelijk moet maken dat de geluidscontouren rondom het vliegveld zodanig worden aangepast, dat het woningbouwplan kan worden uitgevoerd. Ook heeft onderzoek naar de mogelijkheden voor verkeersafwikkeling de nodige aandacht gekregen. Tenslotte is er met de ontwikkelaar gewerkt aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Overmeer-Zuid Nederhorst den Berg Wat hebben we bereikt? - De gemeenteraad heeft in december 2010 ingestemd met de geactualiseerde grondexploitatie en de bijbehorende stedenbouwkundige uitgangspunten. Met de familie P. is overeenstemming bereikt over de aankoop van hun gronden in het plangebied. Er is een ontwerp gemaakt voor de nieuw aan te leggen voetbalvelden. De eerste ontwerpen voor de nieuw te bouwen voetbalkantine, kleedkamer annex BSO zijn gereed. In het kader van de privatisering van de voetbalvereniging wordt een beheersstichting opgericht.

Wat gaan we doen? - Bekijken of het kinderdagverblijf een permanente plek in dit gebied kan worden geboden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? - Er is veelvuldig overlegd met grondei genaren, rechthebbenden en omwo nenden om tot overeenstemming te komen. Met de ontwikkelaar is een Intentieovereenkomst gesloten en verder onderhandeld over de definitieve overeenkomst. Er is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over de woningtypologieën en de bijbehorende grondprijzen.

-

-

Vaststellen van het woningbouwprogramma op basis van de samenwerkingsovereenkomst en het stedenbouwkundig plan. Dit woningbouwprogramma moet dermate flexibel zijn dat op de vraag uit de markt kan worden ingespeeld. Uitgaande van de planning voor het project in de 2 e helft van 2010 starten met de aanleg van de nieuwe voetbalvelden en clubaccommodatie. Ten

91


Programma 8

Begroting 2010 behoeve van de sportverenigingen is een programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen dient als basis voor de nieuw te realiseren sportvoorzieningen. Arnout Voetlaan Ankeveen Wat willen we bereiken? - Op de plek van de voormalige chool en de aangrenzende percelen van een particulier is een nieuwbouwplan voor 24 koopwoningen ontwikkeld. Van deze woningen worden 12 woningen gebouwd als appartementen in de prijsklasse tot € 250.000.

Wat gaan we doen? - Met de ontwikkelaar is overeenstemming bereikt over de verkoopprijs en randvoorwaarden voor de te ontwikkelen locatie. De ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaar is op 23 juni 2009 ondertekend. De ruimtelijke onderbouwing is gereed en het bestemmingsplan is in procedure gebracht. De verwachting is dat de bouw van de 24 woningen (12 appartementen en 12 eengezinswoningen) eind 2010 kan starten. De bewoners van de Arnoud Voetlaan zijn intensief betrokken bij de ontwikkelingen. In 2009 is uitvoerig met de bewoners gesproken over verkeersaanpassingen, parkeeroplossingen en de bouwontsluiting. De afspraken die hierover worden gemaakt worden in de plannen opgenomen. Nootweg Loosdrecht Een particuliere ontwikkelaar heeft voor de bestaande supermarkt en naastliggend terrein een bouwplan ontwikkelt. Het plan houdt in dat de bestaande supermarkt (Super de Boer) wordt vernieuwd en uitgebreid tot een full-service kwaliteitssupermarkt. Tevens worden er 16 appartementen met 17 bijbehorende parkeerplaatsen-, 3 dagwinkels en een openbaar parkeerterrein gerealiseerd. De bouwstroom is in 2009 gestart en zal tot in 2010 doorgaan. Rading 166 Loosdrecht Op deze plaats is door een particulier een woningbouwplan voor 15 koopwoningen ontwikkeld. Voor deze ontwikkeling was een klein gedeelte gemeente-

92

Jaarrekening 2010

Arnout Voetlaan Ankeveen Wat hebben we bereikt? - Het bestemmingsplan “Arnoud Voetlaan” is op 16 september 2010 vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft ter inzage gelegen. Er is gesproken met de bewoners van de Arnout Voetlaan over verkeersaanpassingen, parkeeroplossingen en de bouwontsluiting. Er is door omwonenden beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het vastgestelde plan en voorlopige voorziening gevraagd. Wat hebben we daarvoor gedaan? - Met de omwonenden is veelvuldig overleg gevoerd over de uiteindelijke vormgeving van de plannen.

Nootweg Loosdrecht De nieuwe supermarkt is inmiddels gerealiseerd evenals een deel van de woningen. Wegens de economische crisis wordt er thans gewerkt aan het laatste deel van het plan: de resterende woningen en 3 commerciële ruimtes. Naar verwachting wordt een en ander in 2011 afgerond.

Rading 166 Loosdrecht De rechtbank Amsterdam heeft de afgegeven bouwvergunning op 20 december 2010 in stand gelaten. In verband met het ingestelde beroep, is door de ontwikke-


Jaarrekening 2010

grond noodzakelijk. Ca. 35% van deze woningen wordt in de betaalbare categorie gebouwd. Gedurende het jaar 2010 zal naar verwachting de bouwstroom plaatsvinden.

laar niet in 2010 met de bouw begonnen.

Volkshuisvestingsbeleid Wat willen we bereiken? - Meer dynamiek op de woningmarkt. Dit kan o.a. door middel van een nieuw woonruimteverdeelsysteem en een puntenclassificatie van woningen. - Inzicht verkrijgen in het aantal zorgwoningen bij instellingen. - Uitvoering geven aan het beleid t.a.v. wonen (sociale woningbouw) en invoering geven aan de nieuwe huisvestingswet. - De leefbaarheid in onze kernen bevorderen.

Volkshuisvestingsbeleid

Wat gaan we doen? Bevorderen dynamiek In 2009 zijn met de gewestgemeenten en de woningcorporaties overleggen gestart om te komen tot een nieuw woonruimte-verdeelsysteem en een puntenclassificatie van woningen. Beide onderwerpen komen ook aan de orde in 2010. Ook vraagt levensloopbestendig bouwen onze aandacht en de afstemming tussen Wonen, welzijn en zorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Op regionaal niveau vindt nadere uitwerking plaats van een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De invoeringsko sten voor Wijdemeren bedragen 6.500,--. Levensloopbestendig bouwen: Hier is geen nadere invulling aangegeven wegens andere prioriteiten waaronder realisatie Wmo-loket

Huisvestingswet Thans ziet het er naar uit, dat vaststelling van de nieuwe huisvestingswet, voor 2010 plaatsvindt. De implementatie hiervan vindt dan plaats in 2010. De consequenties van deze wet zijn op dit moment onvoldoende bekend. Wel is duidelijk dat de gemeente om de vier jaar een huisvestingsverordening dient vast te stellen. Woningbouwprojecten Hierbij streven wij naar 35% betaalbare koop- of huurwoningen als gemiddelde van alle bouwplannen.

Woningbouwprojecten Dit was in 2010 een doorlopende activiteit.

Prestatieafspraken In 2009 zijn gesprekken met de plaatselijke woningcorporaties opgestart met als doel om in 2010 prestatieafspraken te maken.

Prestatieafspraken Prestatieovereenkomst: Een concept is opgesteld en dient besproken te worden met de woningcorporaties. Hier is geen uitvoering aangegeven wegens andere prioriteiten waaronder het Wmo-loket

93


Programma 8

Begroting 2010 Onderzoek Woonvoorzieningen In 2009 heeft een onderzoek plaatsgevonden, dat zich richtte op de vraag naar woonvoorzieningen voor ouderen met fysieke beperkingen en dementie in ’t Gooi. Dit om als gemeente goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van vraag en aanbod. Uit dit onderzoek blijkt dat tot 2025 de vergrijzing in Wijdemeren toeneemt met 17%. De intentie is om in 2010 samen met de instellingen te bezien hoe wij hiermee omgaan.

94

Jaarrekening 2010

Kengetallen



Herziening 6 bes temmingsplannen  Buitengebied Ankeveen  Arnoud Voetlaan te Ankeveen  Kern ’s-Graveland en Landgoederen  Kern Nederhorst den Berg  Buitengebied Nederhorst den Berg  Tussen de Dijken  West End Niet in begroting genoemd:  De Negen Linden  Overmeer-Zuid  Buitengebied Kortenhoef  Plassengebied Loosdercht Opzetten van handhavings programma dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht

Verkrijging goede Actuele balans tussen bes temmingspl wonen, natuur en annen water(rood, groen, blauw)

% sociale woningbouw van gerealiseerde woningen

35% van te bouwen woningen bes temmen voor sociale woningbouw

Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

Opstellen structuurvisie Gemeente Wijdemeren

Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid

Alleen Arnoud Voetlaan is vastgesteld. West End wordt dit jaar nog vastgesteld. Voor overige plannen is inspraak gevoerd en/of afgerond.

Stand NJ-nota 2010

2005 0%

2006 12,5%

2007 31,5%

Als gevolg van de invoering van de Wabo en het daarbij behorende e Besluit Omgevingsrecht, zal in de 2 helft van 2010 besluitvorming plaatsvinden over het Integraal Handhavingsprogramma Wijdemeren. Vast te In juni 2010 is de structuurvisie op stellen drie verschillende avonden in de Structuurvisi diverse dorpen toegelicht en heeft de e bevolking haar inbreng op de structuurvisie kunnen leveren. Op 13 oktober 2010 wordt nog een bijeenkomst voor ondernemers, instanties en organisaties georganiseerd.

Vastgesteld handhaving sprogramm a.

1 1 1 1

1 1 1

Te bereiken in 2010

Inspraak afgerond Concept voorontwerp opgesteld Concept voorontwerp opgesteld   

2008 43%

2009 50%

2010 62,5%

Er zijn avonden gehouden in de kernen voor de burgers. Voorts is een avond gehouden voor de ondernemers etc. Het opstellen van het concept is nagenoeg afgerond.

Ontwerp ter visie gelegd, nog niet vastgesteld Inspraak gevoerd, nog niet vastgesteld Inspraak gevoerd, nog niet vastgesteld Ontwerp ter visie gelegd, nog niet vastgesteld

Inspraak gevoerd, nog niet afgerond Vastgesteld Inspraak gevoerd/nog niet afgerond

   

  

Bereikt in 2010


Realiseren van integrale handhaving

8. Ruimtelijke Ontwikkeling G.H. Abrahamse REO Indicator

Progr amma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling Maatschappelijk Doelstelling effect


95


Wat heeft het gekost? Programma 8

Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

Afwijking

Lasten

7.347.174

5.044.421

4.673.684

-370.737

Baten

-4.149.691

-2.658.598

-2.530.996

127.602

Mutaties reserves

-1.025.854

-179.253

-150.675

28.578

2.171.629

2.206.569

1.992.013

-214.557

Saldo na bestemming

Uitv oering monumentenwet De kapitaallasten zijn met bijna € 43.000 overschreden mede als gevolg van de extra afschrijving op het activum Opstellen Monumentennota 2005 tot een totaalbedrag van bijna € 43.000. Daarentegen wordt bij het onderdeel Mutatie Reserves een bedrag van bijna € 43.000 uit de Reserve Monumenten onttrokken. Deze handelwijze, het onttrekken of storten in een reserve via de exploitatie in plaats via een activum, is door onze accountant o.g.v. het BBV een verplichte gedragslijn geworden. Vanaf de begroting 2010 wordt met deze nieuwe handelwijze rekening gehouden. De secretarieleges zijn ca. € 2.000 hoger als gevolg van meer aanvragen monumentenvergunningen.

Alg. ruimtelijk ordeningsbeleid De onderschrijding met 983 uren wordt veroorzaakt doordat in 2010 twee medewerkers belast met Ruimtelijke Ordenings werkzaamheden langdurig afwezig waren wegens ziekte. Het restant van de post 2e Structuurvisie ad € 49.363 zal worden overgeboekt naar 2011. Dit geldt ook voor de bij deze post opgenomen dekking via de Reserves Bouwgrondexploitatie en Kwaliteit woonomgeving. (zie onderdeel Mutatie reserves)

Bouwvergunningen De onderschrijding met 2.289 uren wordt veroorzaakt door ziekte van twee vergunningverleners en de vacature senior medewerker. De Bouwleges zijn ca. € 120.000 lager met name als gevolg van het achterblijven van de projecten Arnoud Bestemmingsplannen Forse onderschrijding met 1.530 uren Voetlaan en Dorpscentrum. Ook het verdoordat in 2010 twee medewerkers belast gunningvrij bouwen vanaf 01-10-2010 is met bestemmingsplannen langdurig afwe- nadelig voor het heffen van leges. zig waren wegens ziekte.

96

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Bouw en w oningtoezicht/handhaving De post Beleid en helicoptervluchten is met ca. € 4.000 onderschreden omdat in 2010 slechts 2 x is gevlogen (geraamd waren 6 vluchten). Eén en ander is het gevolg vacatures. Er is sprake van een meeropbrengst van bijna € 17.000 bij de overige inkomsten. Dit betreft de inning van opgelegde dwangsommen. Woningen en gebouw en De overschrijding op de post Onderhoud gebouwen en erven van € 16.347 wordt veroorzaakt door het vernieuwen van de

vloer in de ambtswoning + bijkomende werkzaamheden. In verband hiermede wordt bij de baten een zelfde bedrag onttrokken uit de Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Programma 8

Aan- en v erkoop gronden De post Verkoop gronden blijft bijna € 104.500 achter bij de raming als gevolg van het nog niet overdragen/verkoop van Rading 166 (raming € 100.000).

97


Programma 8, Ruimtelijke Ontwikkeling per product Programma/Product

Lasten apparaat

Uitbestedinge n

Ov .mat.lasten

Kapitaallasten

Begroot Werkelij k Begroot Werke- Begroot Werkelij k lij k

Begr.

Werk.

Baten Begroot

Muta ties reserv es

Werkelij k

Begr.

Werk.

Saldo Begroot Werkelij k

Ruimtelij ke Ontwikkeling

420006

Huisnummering/ straatnaamgeving

22.241

20.619

443001

Volkshuisvesting

70.369

30.237

13.838

Uitvoering 472001monumentenwet

119.628

93.459

Bestemmingsplannen

475001

Alg. ruimtelijk ordeningsbel. Investerings476002budget Sted. Vern. Bouwvergun479001 ningen Bouw en wo479002ningtoezicht/ handh. Kadastrale 479003informatieverstr. Woningen en 480001 gebouwen Huur en pacht 480002 gronden Aan- en ver480003 koop gronden 475002

480005FORT IS 480056Oudegaard

1.530

136

12.224

6.220

1.873

2.000

2.760

32.394

29.058

344.413

205.630 100.000

78.189

42.200

48.956

-4.000

249.960

162.707

30.307

6.753

6.753

-1.700

8.524

8.035

942.751

763.634

740.166

715.002

132.810

90.200

78.080

1.500

1.500

10.080

15.100

10.084

141.668

14.093

14.383

11.398

24.633

17.720

32.895

36.176

16.810

86.644

126.948

991 10.902

1.250 43.923

-6.500

-8.486 -11.068 -100.000 -3.002

Dorpscentrum oud-Loosdrecht

-79.253

-29.890

265.960

166.875

8.524

8.577

-509

-381

146.394

155.670

-81.745

-98.092

43.648

76.135

22

-57.671

-59.335

-21.495

-42.503

9.458

-131.500

-26.765

-38.066

109.642

846

991

846

1.480

10.902

1.480

0

0

0

0

6.790

26.000

31.766

481005Kerklaan

37.662

8.303

481007Groenewoud

12.885

952

481008A. Voetlaan

14.371

9.851

1.982

106

38.455

29.836

98

243.519

735.050

3.277

Totaal programma

382.613

771.879

14.867

Godelindehof LSD

-78.189

-16.836

481002T er Sype

481018

118.118

-71

60.151

Gemeentewerf Loosdrecht

148.772

350.843

70.000

481017

-42.596

372.251

64.702

481016Overmeer Zuid

44.090

-492.371

45.591

481015Moestuin

90.427

-612.000 16.683 16.719

96.275 116.699

Stelpost uren 481000grondexploitatie 481001

20.755

-244

542 40.000

23.771

6.128

961.000

19.913

984.993 228.344 224.595 -1.304.935 -1.334.441

11.577

29.428 14.799

-70.294

-49.842

0

0

35.320 38.181

-92.896

-62.330

0

1.859

0

952

0

0

0

106

4.417 23.000

19.834

-122

5.996

-17.302 6.209

671 65.000 184.390

105.000 5.000

40.723

-43.368

-35.772

-2.653

16.591 75.325

-225.047

-330.273

0

0

1.343

1.656

-6.343

-1.656

0

0

66

104

-66

-104

0

0

2.942.786 2.428.736 430.038 513.908 1.235.213 1.192.287 436.383 538.753 -2.658.598 -2.530.996 -179.253 -150.675 2.206.569 1.992.013


99


100


Algemene baten en lasten, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserv es

Saldo na bestemming

Lasten

Bestuur en burger

3.874.230

505.953

3.368.278 N

3.368.278 N

Veiligheid

2.321.363

42.424

2.278.939 N

2.278.939 N

11.936.951

6.854.267

5.082.685 N

1.144.398

3.938.287 N

747.210

11.290

735.920 N

8.295

727.625 N

Zorg, welzijn en onderwijs

8.720.075

2.909.984

5.810.091 N

710.901

5.099.190 N

Werk en inkomen

4.893.908

3.723.433

1.170.475 N

23.327

1.147.148 N

719.817

3.655

716.162 N

Ruimtelijke ontwikkeling

4.673.684

2.530.996

2.142.688 N

150.675

1.992.013 N

Saldo Programmaplan

37.887.238

16.582.002

21.305.237 N

2.037.595

19.267.641 N

139.711

19.893.966

-19.754.254 V

Overige algemene baten en lasten

21.601.542

24.496.930

-2.895.388 V

184.412

-3.079.801 V

Totalen Programmarekening

59.628.492

60.972.897

-1.344.406 V

2.222.008

-3.566.413 V

Openbare ruimte Economische zaken, recr./toerisme

Natuur en milieu

Algemene dekkingsmiddelen

Baten

Saldo v óór bestemming

Programma

716.162 N

-19.754.254 V

Toelichting op Algemene Baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen De algemene baten en lasten zijn opgebouwd uit een groot aantal producten. Deze producten zijn samen te vatten in algemene dekkingsmiddelen (belastingen en algemene uitkering) en overige algemene baten en lasten. Deze tweede groep is verder onder te verdelen in: Producten rubriek 4: inhuur van tijdelijk personeel, geldleningen, beleggingen en algemene baten en lasten; Producten rubriek 5: administratieve kostenplaatsen als hulpmiddel om kosten te bewaken en te verdelen; Producten rubriek 6: afdelingsko stenplaatsen waar salaris- en loonkosten worden verantwoord. Deze lasten

zijn door middel van urenverdeling in de jaarrekening aan verschillende producten toegerekend. Onderstaand is bij verschillende producten een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Algemene Dekkingsmiddelen - Belastingen Onroerende zaakbelastingen Het voordelig saldo van de OZB is 0,7% van de totale opbrengst en is het gevolg van diverse factoren (leegstand, minder verlagingen als gevolg van bezwaren etc.)

101

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 valt de voorziening Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Roerende ruimtebelastingen De meeropbrengst RZB-eigenaar betreft met name nako- met een stand per 31 december van € 2.686.393 vrij wehieren 2008/2009. gens het ontbreken van een adequaat en actueel onderhoudsplan. Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld om deze gelden in een Reserve Gemeentelijk Toeristenbelasting Bij het opstellen van de najaarsrapportage 2010 is per RioleringsPlan te storten. abuis een bedrag van ruim € 47.000 als opbrengst Landtoeristenbelasting berekend voor 2010. Het bedrag heeft Producten rubriek 5 echter betrekking op 2009 waarmee in de jaarrekening Administratieve kostenplaatsen 2009 rekening was gehouden als "Nog te ontvangen". Deze opbrengst dient derhalve in 2010 van de balans te Personeelszorg en rechtpositie worden afgeboekt. Het gevolg is ten opzichte van de be- Op de post Voorziening in vacatures is sprake van een groting een nadeel. onderschrijding van bijna € 17.000 omdat in 2010 beperkt Het nadeel op Watertoeristenbelasting van ruim € 4.000 extern is geworven. betreft lagere opbrengsten uit voorgaande jaren. De post Lokale invulling Cafetaria-model wordt overschreden door het zgn. Fietsenplan. Wet WOZ De kosten van uitbesteding blijven met ruim € 7.400 Vorming en opleiding personeel binnen het budget a.g.v. het zoveel mogelijk in eigen huis De onderschrijding op het centraal opleidingsbudget van uitvoeren van werkzaamheden. in totaal rond € 7.500 wordt veroorzaakt wegens het niet doorgaan van de seniorentraining in verband met organisatieontwikkelingen en het schrappen van de functie beAlgemene Uitkering Het voordelige verschil van € 190.730 t.o.v. de raming leidsmedewerker P&O. betreft de decembercirculaire 2010 voor de uitkeringsjaren 2008 t/m 2010. Sporthallen De post Schade en Vandalisme bij sporthal De Blijk laat een overschrijding zien van ca. € 9.500. Dit betreft herstel Ov erige algemene baten en lasten Uitputting onvoorzien: schade aan de bliksemafleiding wegens diefstal koper In de loop van het jaar zijn de onderstaande posten ten welke in deze installatie is verwerkt. De post Onderhoud laste van onvoorzien gebracht: gebouwen en erven vertoont een overschrijding van ruim Raming primair € 106.000 € 3.900 welke wordt veroorzaakt door onverwachte uitga- onderzoeks brandweerkazerne Loosdrecht € 3.750 ven ten behoeve van de legionellabestrijding. - representatiekosten installatie burgemeester en afscheid wethouders € 5.500 - herstel fietsenstalling Jozefschool € 16.480 - herinrichting berm Venenburg € 8.000 - aanvullende subsidie Sypesteyn € 41.750 - aanpassing ambtswoning burgemeester € 1.513 - aankoop borden Giro d'Italia € 2.345 - ko sten raadsconferentie € 8.000 Restant raming € 18.662 De negatieve stelpost salarisstijgingen is ingevuld door een overschot van € 203.000 op de salarisko sten. De overige uitgaven betreffen in oude boekjaren onterecht opgevoerde vorderingen die in 2010 zijn gecorrigeerd. De overige inkomsten bestaan uit een aantal incidentele inkomsten, die niet voorzien waren. De belangrijkste zijn: Restitutie omzetbelasting sportaccommodaties over de jaren 2003 t/m 2006: € 67.993, Omzet bonus Gewest 2008 en 2009:€ 7.065, Vergoeding provincie t.b.v. meerko sten toiletruimte: € 2.597, Uren gewest voor externe veiligheid 2009: € 2.087, Retour bijdrage Stichting Sloep t.b.v. evenementenborden 2006: € 1.600, Uitkering begrafeniskosten van Dela: € 1.134, Afrekening Cannock Chase dossier Sociale Zaken: € 1.523. De vergoeding schades betreffen de schadevergoedingen 2008 en 2009 inzake de Rehobotheschool. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording

102

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Programma/Product



Ov .mat.lasten

Kapitaallasten

Werke- Begroot Werkelij k Begr. lij k

Werk.

Baten Begroot

Werkelij k

Muta ties reserv es Begr. Werk.

Saldo Begroot

Werkelij k

Algemene dekkingsmidde len 410002 Beleggingen

2.918

Onroerende zaakbe411001 last.

43.312

34.783 18.159 16.140

411002 Roerende zaakbelast.

41.726

27.065

411003 Hondenbelasting

17.840

11.207

411005 T oeristenbelasting

21.309

16.176

411008 Forensenbelasting

33.103

29.814

4.041

3.488

6.208

-1.250 11.408

-3.918

412001 Algemene Uitkering Totaal alg. dekkingsmiddelen

-121.567

-121.557

-118.649

-118.069

-4.064.022 -4.099.268

-4.002.551

-4.048.346

-32.820

-35.932

12.947

-2.659

-86.790

-86.319

-68.950

-75.112

-315.304

-266.360

-293.995

-251.434

-290.000

-289.568

-245.489

-263.672

-14.804.231 -14.994.961 157.290

119.044 18.159 14.890

15.449

2.290

2.918

3.488 -19.714.734 -19.893.966

-14.804.231 -14.994.961 0

-19.520.918 -19.754.254

Ov erige alg. baten en lasten 404005 T ijdelijk personeel

9.955

410001 Geldleningen 358.685

397.200 67.000 59.551

Algemene Baten en 413001 Lasten

308.139

309.666

414001 Calculatieverschillen Saldo rekening baten 415001 en lasten Personeelszorg en 500501 rechtpositie Vorming en opleiding 500510 personeel AB P&O: hulpkosten500599 plaats P&O Huisvest. gemeente501001 huis Automatisering en 501501 informaties.

35.968

37.551

-173.433

155.004

-1.258.083

461.653

494.302

-565.294

-2.316.019

27.805

0

-778.601

0

776.473

0

-31.227

262.404

233.759

-13.954

206.021

199.086

-468.425

-432.846

-468.425

-432.846

-2.780.690 -700.000 -806.406

53.230 46.395 4.985

227.086

205.277

206.021

208.056

13.924

13.314

180.043

192.002 633.577 604.515

-840.896

-844.104

-93.598 -66.074

0

0

64.652 66.398

483.140

483.284 308.578 278.960

-832.560

-799.570

-23.810 -29.073

0

0

2.000

2.518

512001 Kapitaallasten

60.493

63.606

4.374.198 5.951.041

512502 DIV 512503 Algemeen beheer

131.000

115.607

124.017

4.500

514

124.26 8

-883

60.993

65.241

-65.241

-60.993

-65.241

-4.374.198 -5.951.041

86.136

84.504

19.775

317.235

291.246

2.774

257.386

-1.500 -60.993

2.831

252.895 163.272 175.454

-556.920

-502.850

-536.265

-552.366

56.000 47.901

66.094

58.463

84.406

77.902

-2.195

-2.424

32.447 10.792

36.761

41.383

84.434

86.824

-12.731 -327.845

0

0

105.911

84.504

451.009

418.346

-556.920

-502.850

0

0

186.934

168.091

-651

140.911

138.348

-306.438

-327.845

-306.438

113.567

115.646

-21.871 -14.265

114.413

1.300

1.233

1.130.418 1.163.159

2.110

3.984

-15.108

-15.108

1.117.420

1.152.035

1.404.449 1.373.042

4.280

3.505

-5.372

-13.104

1.403.357

1.363.443

661300 Afd. kostenplaats FZ 1.260.050 1.234.155

7.430

4.938

1.267.480

1.239.093

1.767.918 1.767.651

13.790

17.022

-238

1.781.708

1.784.436

2.897.622 2.706.232

43.820

16.149

-2.483

2.939.509

2.719.898

663300 Afd. kostenplaats OW 2.719.469 2.611.464

10.540

12.616

2.655.009

2.545.447

Afd. kostenplaats 660003 ST AF Afd. kostenplaats 661200 FINA

Afd. kostenplaats 662100 MSZ Afd. kostenplaats 663200 REO

Dekk. 669999 afd.kostenplaats Totaal ov . alg. baten en lasten Totaal alg. baten en laste n

112.267

-31.836

113.66 1

120.873

AB FPO: hulpkostenplaats FPO

660001 Afd. kostenplaats Dir.

-916.495

776.473

511002 Financieel beheer

AB FZ: hulpkosten512599 plaats FZ 522501 Sporthallen AB BD: tractie/ 532504 gereedsch./mate AB BD: beheer ge532505 bouwen/terrein AB BD: hulpkosten532599 plaats BD

0

-916.495 -1.258.083

411006 Wet WOZ

511099

9.955

-1.933

-3.633

-75.000 -75.000

-11.278.050 -10.919.996

-11.278.050 -10.919.996

12.079.1 24 11.806.4 97

537.15 7 471.48 4

7.044.67 6

8.083.76 0 1.310.74 0 1.239.80 2

-21.069.7 28

-24.496.9 30

-914.27 8 -184.41 2

-1.012.30 9

-3.079.80 1

12.236.4 14 11.925.5 40

555.31 6 486.37 3

7.060.12 5

8.086.05 0 1.313.65 8 1.243.28 9

-40.784.4 62

-44.390.8 96

-914.27 8 -184.41 2

-20.533.2 26

-22.834.0 55

103


104


Hoofdstuk II B

Verantwoording van de paragrafen

105


106


Paragraaf 1

Lokale heffingen Beschrijving paragraaf

Aard paragraaf De gemeentewet, de Financiële v erhoudingenwet en het Besluit Begroting en verantwoording gev en het kader waarbinnen de gemeentelijke belastingheffing vorm moet krijgen; Het besluit begroting en v erantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in:

 De geraamde inkomsten;  Het beleid inzake lokale heffingen;

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belastingen en rechten die de Gemeente Wijdemeren oplegt aan burgers, ondernemingen, organisaties en toeristen. De ontwikkelingen in het ge-

meentelijk belastinggebied worden geschetst en de voorstellen voor aanpassing van belastingen en rechten worden toegelicht. Ook wordt aandacht geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid.

Beleidskader Gemeentelijke heffingen kunnen worden onderscheiden in ongebonden heffingen en heffingen die gebonden zijn aan bepaalde leveringen en diensten van de gemeente.

belasting. In 2010 is een nieuwe ongebonden belasting ingevoerd; forensenbelasting.

Kenmerkend voor de gebonden heffingen is, dat de geraamde opbrengsten niet hoOngebonden heffingen behoren tot de ger mogen zijn dan de geraamde lasten algemene dekkingmiddelen van de gevan de leveringen en diensten. In onze meente. Dit zijn onroerende-zaakbelas gemeente gaat het om afvalstoffen tingen (OZB), roerende-ruimtebelastingen heffing, rioolheffing, leges en lijkbezor(RRB), hondenbelasting en toeristen gingsrechten.

 Een ov erzicht v an de heffingen;

 De lokale lastendruk;  Het kwijtscheldingsbeleid.

Tarievenbeleid De ongebonden heffingen zijn voor 2010 in het algemeen met 1,0% verhoogd om de gevolgen van de inflatie op te vangen. Bij de OZB is daar een extra verhoging van 8,0% aan toegevoegd. De hondenbelasting is extra verhoogd met 15,7%.

Bij de gebonden heffingen streven we naar volledige kostendekking. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tariefstijgingen in de afgelopen jaren en de tarieven in 2010.

107

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 Heffing

Tariefstij ging in % ten opzichte van het voorgaande j aar

Paragraaf 1

2007

2008

2009

2010

Tarief 2010 in €

OZB / RRB woningen Toeristenbelasting

1,5

4,3

3,6

9,0

0,0841%

11,7

1,5

1,8

1,0

1,05

Forensenbelasting

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

236,50

Hondenbelasting

1,5

1,5

1,8

15,7

55,20

Afvalstoffenheffing

4,0

- 3,8

-7,1

5,3

290,04

Rioolheffing Lijkbezorgingsrechten Leges

6,1

2,1

1,7

3,0

196,64

1,5

1,5

-6,9

1,0

divers

1,5

1,5

1,8

1,0

divers

1,5

1,5

1,8

1,0

Waarv an inflatiecorrectie

Ontwikkeling in gemeentelijke belastingen Het gemeentelijk belastinggebied Het is niet te verwachten dat er binnen enkele jaren ingrijpende wijzigingen in het gemeentelijk belastingstelsel worden doorgevoerd.

Binnen de gemeente Wijdemeren is de eigen omvang van het belastinggebied wel uitgebreid; Het aantal heffingen is met ingang van 2010 uitgebreid met twee belastingen: de forensenbelasting en een rioolheffing van grootverbruikers.

Opbrengsten De opbrengsten van de verschillende heffin- gaande jaren zijn opgenomen. Het is dus gen in de tabel zijn ook voor die bedragen in niet de zuivere opbrengst van het belastingde jaarrekening opgenomen. Dat betekent jaar 2010. dat daarin ook verrekeningen over voorOpbrengst 2009

Opbrengst 2010

OZB

3.729.000

4.064.000

RRB

19.000

36.000

Afvalstoffenheffing

2.387.000

2.600.000

Rioolheffing

2.215.000

2.360.500

Toeristenbelasting

578.000

266.000

Forensenbelasting

n.v.t.

289.500

77.000

86.000

275.000

309.000

Leges

1.123.000

1.032.500

Totaal

10.403.000

11.043.500

Hondenbelasting Lijkbezorgingsrechten

108


Kwijtschelding van belastingen Kwijtschelding wordt verleend voor de hondenbelasting en de afvalstoffenheffing. Het kwijtscheldingsbeleid is niet gewijzigd. In 2010 is gestart met de geautomatiseerde toetsing via het Inlichtingenbureau. Bovendien werken wij sinds 2010 samen met Waternet. Burgers hoeven hierdoor niet meer bij beide instanties kwijtschelding aan te vragen. De gemeente Wijdemeren ontvangt voor het uitvoeren van deze werkzaamheden een kleine vergoeding per kwijtscheldingsaanvraag van Waternet. In 2010 ging dit om een bedrag van € 685.

Wijdemeren hanteert de maximale kwijtscheldingsnorm, wat betekent dat 100% van de bijstandsnorm tot de kosten van bestaan worden gerekend. In 2010 zijn 246 kwijtscheldingsverzoeken behandeld. Hiervan zijn er 220 (gedeeltelijk) toege wezen en 26 verzoeken zijn afgewezen. In totaal is voor € 49.526 aan kwijtschelding verleend.

109


110


Paragraaf 2

Weerstandsvermogen Beschrijving paragraaf

Aard paragraaf Het besluit begroting en verantwoording schrijft v oor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in:

 de middelen en mogelijkheden waarov er zij beschikt om niet begrote kosten te dekken.

 in de risico’s die niet middels voorzieningen zijn af gedekt.

 De stand van reserv es en v oorzieningen.

In deze paragraaf willen wij u verder inzicht geven in de financiële positie van onze gemeente. Een indicator om de financiële positie te bepalen is het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen om financiële risico’s op te vangen teneinde taken te kunnen voortzetten. Het gaat daarbij dus om een beoordeling van de

aanwezige financiële risico’s in het licht van de ruimte in begroting en vermogen om deze te kunnen opvangen. Dit weerstandsvermogen wordt bepaald door een relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s, die de gemeente loopt, waarvoor geen voorzieningen getroffen zijn.

Weerstandscapaciteit

lers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De structurele weerstandscapaciteit kan in noodgevallen worden ingezet teneinde aan meerjarige verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld de rente- en aflossingsverplichtingen van aan te trekken leningen worden voldaan. In beginsel betreft de structurele weerstandscapaciteit de optelsom van de eventuele begrotingsruimte (‘lucht’ in de begroting) en de onbenutte belastingcapaciteit.

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan al die elementen waarmee eventuele tegenvallers bekostigd kunnen worden. Hieronder worden voornamelijk begrepen; de algemene reserve, delen van de bestemde reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien de gemeente dit zou willen. De weerstandscapaciteit bestaat dus uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn af te dekken. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de incidentele- en structurele weerstandscapaciteit.

Voor het kunnen beoordelen van het weerstandsvermogen is het noodzakelijk de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en de achtergronden van de risico’s. HierIncidentele weerstandscapaciteit na wordt, in navolging van de voorschrifDe incidentele weerstandscapaciteit is het ten, achtereenvolgens ingegaan op de aanwezige weerstandscapaciteit, de aanvermogen dat ingezet kan worden om wezige risico’s en het bestaande beleid eenmalige tegenvallers op te vangen. In aangaande deze twee zaken. beginsel betreft dit de optelsom van de post onvoorzien, de vrij aanwendbare reReserves en Voorzieningen: serves en de eventuele stille reserves. Per 31 december 2010 bedraagt het totaal Structurele weerstandscapaciteit € 25.639.503. Op de volgende pagina is een beknopt overzicht opgenomen van Met de structurele weerstandscapaciteit reserves en voorzieningen: worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenval-

111


Paragraaf 2 Omschrijving

Stand 1-1-2010

Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat voor bestemming 2009

Bespaarde rente

Stand 31-1-2010

6.610.348

304.076

6.671.233

12.478.871

574.028

12.665.386

2.461.608

113.234

Resultaat 2010 Voorzieningen Totaal

3.566.413 *) 5.798.806 27.349.634

266.745 1.258.083

2.736.471 25.639.503

*) Dit is het res ultaat v an de baten en lasten over 2010

Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit worden de vrij aanwendbare reserves (die beschikbaar zijn voor het opvangen van tegenvallers) in aanmerking genomen. De algemene reserve en de reserves waarvan de rente structureel ten gunste van de exploitatie komt, zijn niet vrij aanwendbaar en blijven buiten beschouwing voor de bepaling van de weerstandscapaciteit. Immers aanwending van deze reserves leidt tot een budgettair probleem door de structurele vermindering van de rentebaten op de exploitatie. Deze situatie doet zich voor bij Wijdemeren. Ook de voorzieningen worden buiten beschouwing gelaten omdat hieruit toekomstige specifieke verplichtingen dienen te worden bekostigd.

Stille reserves: Met betrekking tot eventuele stille reserves is het relatief gecompliceerd hiervoor bedragen te kunnen presenteren. De gemeentelijke eigendommen en/of gronden kunnen bij verkoop een aanzienlijk bedrag opbrengen. Indien hier geen of een lagere boekwaarde tegenover staat, is er in feite sprake van een zogenaamde stille reserve. Op dit moment wordt er geen rekening gehouden met stille reserves.

112

Onbenutte belastingcapaciteit: De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren indien zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële-Verhoudingwet (de zogenaamde artikel 12norm). De tarieven voor reiniging en riolering (excl. verfijninguitkering alg. uitkering) zijn in de gemeente conform de voorschriften 100% kostendekkend. Hierbij is tevens rekening gehouden met het BTW-compensatiefonds.


Risico’s Risico’s In de raad van 15 december is de nota risicomanagement vastgesteld. Hierbij zijn alle risico’s geïnventariseerd. In deze jaarrekening beperken wij ons nu tot het rapporteren over de risico’s die in de begroting 2010 waren opgenomen. Bodemv erontreiniging De volgende risico’s kan de gemeente lopen: Nog niet bekende locaties en mogelijke claims vanwege bodemverontreiniging die ondanks een indicatief bodemonderzoek worden aangetroffen en waarvan de koper niet de veroorzaker is. Het risico heeft zich in 2010 niet voorgedaan. Groenew oud (v oormalige v uilnisbelt) Op basis van de resultaten uit het bodemonderzoek en de daarop gebaseerde risicobeoordelingen, wordt de situatie bestempeld als een ‘ernstig’ en ‘spoedeisend' geval van bodemverontreiniging. De afdeklaag is (te) dun en er is sprake van verontreinigd grondwater direct in en onder de voormalige stortplaats. Ook is er een ecologisch risico door de verontreiniging van slib in de slootbodem in 3 slootgedeeltes op de stortplaats, de verontreiniging in de deklaag en de aanwezigheid van het Natura2000-gebied binnen een straal van 100 meter. Het geval wordt ‘ernstig’ genoemd omdat er concentraties zijn gemeten boven de maximaal toegestane hoeveelheden. Het geval wordt als ‘spoedeisend’ gekwalificeerd, omdat binnen 4 jaar vervolgacties zijn gewenst om de risico’s te beheersen Sanering van de huidige situatie, ofwel het wegnemen van de risico’s, dient te worden uitgevoerd. Dit betekent primair het aanbrengen van een goede deklaag, de monitoring en/of beheersing van de grondwaterverontreiniging en het in kaart brengen van de effecten op de natuurwaarden. Het is te verwachten dat de gemeente, al dan niet samen met andere overheden en/ of grondeigenaren, op enig moment verantwoordelijk wordt gehouden voor de sanering van de voormalige vuilstort. Zodra hierover meer duidelijkheid is ontstaan, zullen wij u hierover nader informeren. Op dat moment zullen wij u voorstellen hiervoor een financiële voorziening te treffen.

Garantstellingen gemeente De gemeente staat garant voor een 30-tal leningen(zie bijlage 10 van de productrekening). Tevens is er sprake van een achtervangfunctie bij (indirecte) garanties via de WSW en NHG In 2010 is er geen beroep gedaan op de garantstelling van de gemeente. Voorstraat 35 Het pand Voorstraat 35 te Nederhorst den Berg is in 2004 aan een ontwikkelaar verkocht. Omdat het bouwplan op initiatief van de gemeente geen doorgang heeft gevonden is in 2008 een allonge (aanvullende overeenkomst) gesloten, waarbij de koopprijs is verlaagd. In de overeenkomst is vastgesteld dat wanneer de op het terrein aanwezige rioleringen problemen geven voor het nieuwe bouwplan, de riolering voor rekening van de gemeente dient te worden verlegd. De ko sten van de eventuele verlegging zijn nog onbekend. Ook is in de overeenkomst vastgelegd dat het huidige pand door de gemeente zal worden gesloopt. In de overeenkomst staat een fatale datum, t.w. 31 december 2010. Als de ontwikkelaar dan niet beschikt over een onherroepelijke bouwvergunning, dan kan van die zijde de koop worden ontbonden met een afkoopbedrag door de gemeente van ca. € 100.000. De bouwvergunning was per 31 december 2010 niet onherroepelijk, maar de ontwikkelaar heeft (nog) geen gebruik gemaakt van zijn recht om de koopovereenkomst op te zeggen. Wet werk en Bijstand Indien het tekort voor een gemeente hoger is dan 10% van het toegekende budget kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een aanvullende uitkering aanvragen. Hoewel de kans op een aanvullende uitkering klein werd geacht bleek dat wij toch over 2009 in aanmerking kwamen voor een aanvullende uitkering van € 344.000. Dit bedrag is in 2010 verantwoord onder de baten Wwb. FLO Regionaal Ambulance Verv oer (Gew est) In 2008 is de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) door de gezamenlijke publieke am-

113


Paragraaf 2

bulancediensten voor de rechter gedaagd i.v.m. het niet vergoeden van de kosten voor het Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO). De publieke dienst is door de rechter in het gelijk gesteld. De NZA is veroordeeld tot het vergoeden van de eerste 60% van de FLO kosten. De NZA beraadt zich momenteel nog over de resterende 40%. In geval de NZA hier negatief over beschikt, zullen de publieke diensten opnieuw een rechtsgang overwegen. Indien de vordering wordt afgewezen zullen de ko sten worden overgenomen door de gemeenten. In mei 2009 heeft de NZA bij het College van beroep opnieuw bakzeil moeten halen. De NZA heeft hierop besloten vrijwel alle werkelijk gemaakte kosten welk voortvloeien uit het overgangsrecht voor het afschaffen van het FLO middels nacalculatie te vergoeden. (Bouw )grondexploitaties Voor twee (bouw)grondexploitaties wordt een financieel risico gelopen, Dorpscentrum en Ter Sype. Door de economische crisis zouden de verkopen in het Dorpscentrum tegen kunnen vallen en ten aanzien van Ter Sype is het e.e.a. afhankelijk van het feit of en wanneer in dit plan gebouwd kan worden.

114

Oninbare vorderingen (Debiteuren) Het is onontkoombaar dat vorderingen oninbaar verklaard dienen te worden. Hiertoe is weliswaar een voorziening Dubieuze Debiteuren gecreëerd, doch ondanks deze voorziening is er hier sprake van een risico omdat in het voorkomende geval weer tot aanvulling van de voorziening dient te worden overgegaan. In 2010 is € 50.000 in de voorziening gestort en moest een bedrag van € 48.661 als oninbaar afgeboekt. Ratio weerstandsvermogen In de raad van december 2010 is de nota Risicomanagement vastgesteld. In deze nota is op dat moment een ratio berekend van: Weerstandscapaciteit Weerstands vermogen= —————————- = 1,4 Risico’s

De raad heeft vastgesteld dat de ratio minimaal een waarde van 1,0 dient te hebben. In de jaarrekening 2011 zal het college aangeven of met de uitvoering van beleid binnen de gestelde bandbreedte van 1,0 van het weerstandsvermogen is gebleven.


115


116


Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 3

Beschrijving paragraaf De gemeente draagt wettelijke verantwoordelijkheid over het beheer van de openbare ruimte. Deze ruimte bestaat in Wijdemeren echter uit veel water en natuurgebieden, waarvoor de verantwoordelijkheid bij andere (overheids-)organisaties

ligt. De openbare ruimte vertegenwoordigt een grote kapitaalswaarde. Efficiënt en effectief beheer en onderhoud zijn van groot belang ter voorkoming van kapitaalvernietiging.

betreft echter vooral de voortgang van proHet opstellen van enkele beleidsplannen is jecten. Eveneens in het kader van de bezuinigingstaakstelling zijn er geen middeuitgesteld dan wel doorgeschoven. Dit len beschikbaar gesteld voor het uitwerken geldt voor o.a. boombeleidsplan (wordt 2011), het groenbeleidsplan (nog nader te van de diverse beheerplannen (IBOR) en bepalen, doch niet voor 2014, het wegen- het opstellen van een beeldkwaliteitscatalogus. Dit schuift door naar 2011/2012 (zal categoriseringsplan (wordt 2011), VGRP nog besluitvorming over moeten plaatsvin(wordt 2012, is in voorbereiding) en het Beheersysteem/beeldkwaliteitscatalogus den). Bij de vaststelling van de begroting 2011 is ook op het reguliere onderhoudsopenbare ruimte (wordt 2012). budget voor Wijkbeheer fors bezuinigd, Daarnaast is 1 medewerker vanaf 4 december met zwangerschapsverlof gegaan. hetgeen van invloed op is op het onderHiervoor is extra capaciteit ingehuurd. Dit houdsniveau.

Algemeen

Aard paragraaf Het besluit begroting en v erantwoording schrijft v oor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in het onderhoud van

 Wegen;  Riolering;  Water;  Groen;  Gebouwen Van bov engenoemde kapitaalgoederen wordt aangegev en welk beleidskader: welk beheers– of onderhoudsplan, gehanteerd wordt, het na te strev en kwaliteitsniveau alsmede de f inanciële conseque nties hierv an.

Openbaar groen Mede gelet op het advies van de rekenkamercommissie heeft in 2010 een aanbesteding plaatsgevonden voor het aanschaffen van een beheersteem voorzien van alle te beheren gegevens. Vanwege het niet beschikbaar stellen van budget hiertoe kon geen opdracht worden gegeven. Bij de ruim 11.000 gemeentelijke bomen is een (digitale) VTA (Virtual Tree Assessement) inspectie uitgevoerd die in 4.560.01 Openbaar Groen

beeld heeft gebracht welke beheermaatregelen uitgevoerd dienen te worden om te kunnen voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren. Keuzes en een noodzakelijke pas op de plaats m.b.t. het ambitiniveau in relatie met de beschikbaar gestelde middelen hebben invloed op de behandeling en afhandeling van zowel huidig als nieuw te ontwikkelen beleid.

Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

Lasten apparaat

863.621

934.649

603.711

Uitbestedingen

237.738

408.626

398.202

Overige materiële lasten

110.042

117.773

62.768

Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo v oor bestemming

82.521 1.293.923 6.510 -1.287.413

4.119 1.465.167 4.000 -1.461.167

4.153 1.068.834 9.908 -1.058.927

Mutaties Reserves Saldo na bestemming

78.097 -1.209.315

0 -1.461.167

0 -1.058.927

117


Paragraaf 3

Wegen Op basis van de inspecties en de hieruit opgemaakte beoordeling is een onderhoudsbestek opgesteld voor 2011 en 2012. Dit betreft een “eenheden bestek” waarmee snel prijzen per soortwerk en per m2 vastliggen. Hierdoor kan komende jaren eenvoudiger worden omgegaan met

4.500.01

grootschalig onderhoud op diverse plekken. Door Wijkbeheer zijn de kleinere schadeplekken o.a. t.g.v. de winter hersteld of laten herstellen. In 2010 is Grontmij gestart met een herberekening van de kapitaalbehoefte voor verantwoord wegbeheer voor de komende jaren.

Rekening

Begroting

Rekening

Rationeel Wegbeheer Lasten apparaat Uitbestedingen Overige materiële lasten Kapitaallasten

2009 466.130 471.887 617.760 1.749.639

2010 393.837 1.249.759 52.910 631.174

2010 507.930 1.236.767 39.972 1.991.782

Totaal lasten Totaal baten

3.305.416 9.202

2.327.680 16.000

3.776.450 360.110

Saldo v oor bestemming Mutaties Reserves

-3.296.214 1.104.152

-2.311.680 103.467

-3.416.340 1.063.147

Saldo na bestemming

-2.192.061

-2.208.213

-2.353.193

4.500.02 Ov erig beheer van wegen Lasten apparaat Uitbestedingen Overige materiële lasten Kapitaallasten

Rekening

Begroting

Rekening

2009 1.328 11.501 11.742 6.299

2010 18.930 20.000 16.103 4.864

2010 49.509 6.420 13.905 5.140

Totaal lasten

30.869

59.898

74.974

Totaal baten Saldo v oor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

430 -30.440 0 -30.440

2.000 -57.898 0 -57.898

1.121 -73.853 0 -73.853

Gemeentelijke begraafplaatsen Hierover zijn geen bijzonderheden te mel- genomen maatregelen ter verdere verbeden. Ook hier geldt dat de bezuinigingstering zijn tijdelijk opgeschort. taakstelling effect heeft op de wijze van beheer van de begraafplaatsen. Alle voor-

118


4.590.01

Rekening

Lijkbezorging Lasten apparaat Uitbestedingen Overige materiële lasten Kapitaallasten

Begroting

Rekening

2009 215.108 41.754 44.551 19.922

2010 229.725 38.979 29.023 17.698

2010 145.823 68.243 26.984 21.365

Totaal lasten

321.335

315.425

262.416

Totaal baten

316.408

291.699

321.266

-4.927 690 -4.237

-23.726 375 -23.351

58.850 1.586 60.436

Saldo v oor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Gebouwen Het onderhoud aan de gebouwen is grotendeels uitgevoerd aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan.Een begin is gemaakt met de opzet van een nieuw en geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan inclusief vervangingsinvesteringen. De implementatie van het gebouwmanagementsysteem heeft verder vorm gekregen waardoor de werkprocessen zijn verbe-

terd. In 2010 zijn een aantal energiebesparende maatregelen in uitvoering genomen. De bouwkundige toets op de toekenning van de financiele bijdrage voor het groot onderhoud aan de scholen heeft in 2010 de nodige aandacht gekregen.

Onderhoud gebouw en Product

Grootb.nr.

Basis 2006

Sportcomplex 's-Graveland Sportcomplex Nederhorst Peuterspeelzalen Dorpshuis de Dobber Overige accommodaties Lijkbezorging Uitvoering monumentenwet Openb recreatie voorzieningen Woningen en gebouwen Sporthal De Blijk Sporthal Eikenrode Sporthal De Fuik Gemeentewerf

42900353 42900451 43900351 44000151 44000252 45900124 47200151 47300451 48000151 52250154 52250155 52250156 53250522

5.570 7.530 3.453 8.755 25.931 6.000 8.668 1.920 11.255 11867 10550 19550 23789 144.838

Storting in Voorz. Groot. Ond. Gem. Gebouw en Totaal

Begroot Werkelijk 2010 2010 3.050 6.620 4.397 8.461 23.592 8.979 7.000 1.800 9.150 8465 7525 6250 15000 110.289

0 2.030 2.889 3.022 -2.760 11.703 4.513 1.595 25.497 13.064 5.456 10.544 9.617 87.171 57.667

144.838

110.289 144.838

119


Paragraaf 3

Bruggen Het regulier onderhoud aan de bruggen is houds- c.q. vervangingsplan voor de lange conform het bruggenbeheerplan uit 2004 termijn is een start gemaakt. uitgevoerd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Met het groot onder-

4.510.01

Rekening

Begroting

Rekening

Bruggen

2009

2010

2010

Lasten apparaat Uitbestedingen Overige materiële lasten Kapitaallasten

48.165 106.961 20.679 69.127

22.736 177.999 41.827 56.519

22.377 106.294 105.011 57.031

Totaal lasten Totaal baten

244.932 18.012

299.081 9.000

290.713 18.950

Saldo v oor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

-226.920 4.832 -222.087

-290.081 93.882 -196.199

-271.763 79.664 -192.099

Openbare verlichting Bij de reconstructie van het Noordereinde is de openbare verlichting vervangen. Voorts is de inventarisatie van de openbare verlichting in Ankeveen voltooid. Het verder inventariseren van de openbare

4.500.04 Openbare v erlichting

Rekening 2009

Begroting 2010

Rekening 2010

Lasten apparaat

83.001

78.091

48.118

Uitbestedingen

118.184

199.000

159.670

Overige materiële lasten

159.453

98.266

162.174

12.483

9.485

24.259

373.121 13.161 -359.960

384.842 13.509 -371.333

394.220 5.309 -388.911

0

0

0

-359.960

-371.333

-388.911

Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo v oor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

120

verlichting is in gang gezet. Een en ander conform het ov-beleidsplan. Vanwege beschikbare capaciteit is in de uitvoering van de planning zoals genoemd in het ovbeleidsplan enige vertraging ontstaan.


Bewegwijzering en Verkeersregelinstallaties Bewegwijzering

Verkeersregelinstallaties

Op basis van de opgave verzorgd door de ANWB heeft onderhoud plaatsgevonden aan de bewegwijzering. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.

Geen bijzonderheden te melden.

4.520.01

Rekening

Borden/v erkeersregelinstallaties Lasten apparaat Uitbestedingen Overige materiële lasten Kapitaallasten

Begroting

Rekening

2009 71.753 31.106 31.549 5.658

2010 67.290 53.698 45.379 7.301

2010 70.453 61.438 30.501 7.958

Totaal lasten

140.066

173.667

170.351

Totaal baten Saldo v oor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

1.261 -138.805 0 -138.805

1.706 -171.961 0 -171.961

923 -169.428 0 -169.428

Riolering Het reinigings- en inspectieprogramma loopt op schema. Bij reconstructies wordt alvast het eventueel vervangen c.q. repareren van riolering meegenomen. De berekeningen van de stelsels van Loosdrecht en Kortenhoef zijn in uitvoering. Vanwege ontbreken van diverse gegevens is hierin vertraging ontstaan. Vanwege de herinrichting van het winkelgebied Nootweg en de wateroverlast op straat in Nieuw Loosdrecht ligt hierop de prioriteit. Het onderhoudscontract voor de gemalen 4.580.01 Gemeentelijk Rioleringsplan Lasten apparaat Uitbestedingen Overige materiële lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo v oor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

is nagenoeg gereed voor aanbesteding. De procedure hiertoe verwachten we in het 3 e kwartaal 2011 af te ronden. Het meest urgente deel van de vervanging mini-gemalen wordt hierin meegenomen. Het resterende deel van het vervangingsplan schuift door naar 2012. Het opstellen van het (verbreed)GRP loopt in goede samenwerking met Waternet en de provincie.

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2010

2010

509.724 555.490 419.252 888.669

637.875 1.768.864 93.735 1.047.205

710.396 907.872 73.210 884.326

2.373.134 481.493

3.547.679 1.532.782

2.575.804 560.907

-1.891.641 0 -1.891.641

-2.014.897 0 -2.014.897

-2.014.897 0 -2.014.897

121


122


Paragraaf 4

Financiering Beschrijving paragraaf Aard paragraaf  De gemeentewet en het Besluit Begroting en v erantwoording gev en het kader waarbinnen de gemeentelijke treasuryfunctie v orm moet krijgen;  Het besluit begroting en v erantwoording schrijft v oor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in het beheer van de aan de treasuryfunctie v erbonden risico’s

Treasury

Renterisico

Treasury is een bedrijfsproces dat erop is gericht de financiering- en het kasstroommanagement (cashflow) te optimaliseren en te waarborgen dat de gemeente tegemoet kan komen aan haar verplichtingen aan schuldeisers. De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering die in de begroting en de jaarrekening wordt opgenomen. In de begroting behandelt de paragraaf de plannen van het treasurybeleid. In de jaarrekening gaat de paragraaf in op de resultaten van het treasurybeleid.

Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten verandert door wijzigingen in het rentepercentage voor zowel de korte als voor de lange financiering. Het is de bedoeling grote fluctuaties in de rentelasten, die mogelijk consequenties hebben voor de financiële positie, te vermijden. De Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van renterisico’s: de kasgeldlimiet voor korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange financiering. Op de volgende pagina’s worden beide aspecten toegelicht.

123


Paragraaf 4 Kasgeldlimiet Omschrijving (bedragen in €)

1e kw 2010

1. Toegestane kasgeldlimiet Begrotingstotaal 1 januari (=grondslag) Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag Kasgeldlimiet in een bedrag

39.451.183 8,5% 3.353.351

2. Omvang vlottende korte schuld Schulden in rekening-courant Opgenomen gelden korter dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld Totaal vlottende schuld 3. Vlottende middelen Tegoeden in rekening courant

3e kw 2010

4e kw 2010

39.451.183 8,5% 3.353.351

39.451.183 8,5% 3.353.351

39.451.183 8,5% 3.353.351

1.936.128 3.666.667

912.719 4.833.333

2.066.554 4.666.667

2.824.810 5.833.333

0

0

0

0

5.602.795

5.746.053

6.733.221

8.658.143

809.579

1.049.946

1.182.485

1.253.617

267 0

1.315 0

2.499 0

2.747 0

809.845

1.051.262

1.184.984

1.256.364

4.792.949 3.353.351

4.694.791 3.353.351

5.548.237 3.353.351

7.401.779 3.353.351

-1.439.599

-1.341.440

-2.194.887

-4.048.429

Contante in kas Overige uitstaande gelden korter dan l jaar Totaal vlottende middelen 4. Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

Kasgeldlimiet Juist voor korte financiering (tijdelijke liquiditeitstekorten voor lopende uitgaven opvangen) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in de korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren, en daarmee wordt dan het risico beperkt. De kasgeldlimiet wordt bepaald op basis van een door het Rijk vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet wordt in samenhang met de liquiditeitsprognose regelmatig getoetst. De provincie houdt hierop toezicht. Voor 2010 is de kasgeldlimiet vastgesteld op € 3.353.351 (8,5% van het begrotingstotaal € 39.451.183). In 2010 werd de kasgeldlimiet meerdere malen overschreden. Om de overschrijding van de kasgeldlimiet op te heffen heeft het college van burgemeester en wethou-

124

2e kw 2010

ders op 4 januari 2011 besloten om twee vaste geldleningen bij de BNG aan te trekken. Het gaat om de volgende leningen: -vaste geldlening (lineair) per 1 januari 2011 ad € 5.000.000 met een looptijd van 6 jaar. (elk jaar aflossing) -vaste geldlening (fixe) per 1 januari 2011 ad € 4.000.000 met een looptijd van 2 jaar. (aflossing einde looptijd) De benodigde geldleningen zijn gebaseerd op het overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven van 2011 tot en met 2014 (de liquiditeitsplanning). Voor de grondexploitaties is de liquiditeitsplanning doorgetrokken tot 2017.


Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 1.Renteherziening Renteherziening op vaste schuld o/g

2010

2011

2012

2013

-

-

-

0

Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld

-

-

-

0 0

2. Mutatie vaste schuld Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen

-

9.000

-

-

Netto nieuw aangetrokken schuld

-

-

-

-

1.273

7.274

2.109

6.110

4. Herfinanciering(laagste van 2 en 3)

0

7.274

0

0

5. Renterisico op vaste schuld (1+4)

0

7.274

0

0

39.451 20% 7.890

44.625 20% 8.925

40.780 20% 8.156

38.422 20% 7.684

7.890 0 7.890

8.925 7.274 1.651

8.156 0 8.156

7.684 0 7.684

3. Betaalde aflossingen

6. Renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) Percentage Renterisiconorm 7. Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld (1+4) Ruimte

Renterisiconorm Lange financiering vormt een integraal onderdeel van het lange termijn investeringsbeleid. Het toezicht op de renrenterisico’s is van tevoren goed beheersbaar. Dit kan worden bereikt door informatie over rente en leningen actueel en transparant te krijgen. Verder is het van groot belang om een spreiding van looptijden in de leningenportefeuille te realiseren. Het renterisico uit hoofde van renteherzie-

ningen en herfinanciering van leningen wordt dan in voldoende mate beperkt. Door het rijk is een renterisiconorm van 20% van het begrotingstotaal vastgesteld. Dat wil zeggen dat in 2010 een bedrag van maximaal € 7.890.000 d.m.v. lang geld geherfinancierd(aflossen en opnieuw lenen) mocht worden. In 2010 zijn geen nieuwe leningen aangegaan.

125


Paragraaf 4 Liquiditeitsplanning

Debiteurenrisicobeheer

De interne liquiditeitenrisico´s worden gebaseerd op een korte liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar). Gestreefd wordt de interne liquiditeitenrisico´s beter in beeld te brengen, waarbij een meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd van maximaal 4 jaar eveneens gehanteerd zal worden. In 2010 is een liquiditeitsplanning opgesteld voor de periode 2011-2014. Deze liquiditeitsplanning zal per kwartaal worden bijgesteld.

Alleen in de gevallen waarin de invordering niet (meer) mogelijk bleek te zijn, is tot afboeking wegens oninbaarheid overgegaan. Onder de voorzieningen is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren van € 188.056 (stand 31 december 2010). In 2010 is € 48.661 als oninbaar afgeboekt. Om de voorziening op peil te houden is in 2010 € 50.000 ten laste van de exploitatie gestort in de voorziening. Het openstaande saldo aan belastingdebiteuren bedraagt € 515.438. Gesteld dat 10% oninbaar zou zijn, gaf dat als consequentie dat in dat geval € 51.544 als oninbaar zou moeten worden afgeboekt. De voorziening ad. € 188.056 wordt daarom als voldoende geacht om de risico`s van oninbaarheid op te vangen.

Kasbeheer De kosten van het liquiditeitsgebruik worden zoveel mogelijk beperkt door de geldstromen op elkaar af te stemmen. Hierbij dient er op te worden toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. Met de BNG is daarvoor een financieringsovereenkomst gesloten. Volgens deze overeenkomst wordt tot een bedrag van € 3,8 miljoen krediet in rekening-courant verstre kt.

Financieringspositie: Begroting 1-1-2010 Te financieren boekwaarde activa

Rekening 1-1-2010

59.092.953

52.505.914

15.129.211

19.089.219 2.461.608

Financieringsmiddelen: Stand reserves Resultaat 2009 voor bestemming Totaal Eigen Vermogen Stand voorzieningen

21.550.827 4.794.595

5.798.805

Stand vreemd vermogen lang Totaal Vreemd Vermogen

17.336.724

23.336.724 29.135.529

Totale financieringsmiddelen Financieringstekort 1-1-2010

37.260.529 21.832.423

50.686.357 1.819.557

126

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Eigen vermogen 21.551 ————————= ———= 41% Onder solvabiliteit verstaan we in gemeenteland: het aanVreemd vermogen 52.506 deel van het eigen vermogen in het balanstotaal. De solvabiliteit geeft een goed beeld van de mate waarin een gemeente zijn bezittingen financiert met eigen of vreemd Onze bezittingen worden derhalve voor 59% met vreemd vermogen. vermogen gefinancierd. De solvabiliteit per 1-1-2010 is:

Solvabiliteit

Mutaties in leningenportefeuille

Bedrag in €

Stand per 1 januari 2010

23.336.724

Nieuwe leningen/waarborgsommen Reguliere en vervroegde aflossingen

1.273.474

Stand per 31 december 2010

Renteresultaat 2010 (bedragen x € 1.000)

22.063.250

2010 Credit

2009 Credit

Rentebaten langlopende geldleningen

86

90

Rentebaten kort geld (deposito's)

29

17

Rentelasten langlopende leningen Rentelasten kort geld

De rentelasten kort geld bestaan uit rente rekeningcourant BNG en rente kasgeld. De rentebaten kort geld bestaan uit rente rekening courant BNG.

2010 Debet

2009 Debet

913

1.181

65

58

De hogere rentelasten van de langlopende geldleningen in 2010 worden veroorzaakt door de eenmalige nog te betalen rente over de diverse geldleningen ad. € 294.000 in de administratie op te voeren.

127


128


Paragraaf 5

Bedrijfsvoering Aard paragraaf  De gemeentewet en het Besluit Begroting en verantwoording gev en het kader wa arb in nen de gemeentelijke bedrijfsvoering v orm moet krijgen;  Van belang is voorts de v erplichting een lokale rekenkamer(functie) in te richten.  Het college is verantwoordelijk v oor de bedrijfsvoering.

Beschrijving paragraaf Deze paragraaf omvat de visie op de ge- Tevens komen in het kort de Planning en meentelijke bedrijfsvoering. Ingegaan Control en Rechtmatigheid aan de orde. wordt op de onderdelen Management en Organisatie, Huisvesting, Automatisering, Informatisering en Inkoop.

Management en organisatie Formatie en bezetting Op 31 december 2010 bestaat de organisatie uit een totaal van 151 personen. De formatie bedraagt 135 fte. Deze formatie is niet volledig ingevuld, er is sprake van een onderbezetting van 6,13 fte. De bezettingsgraad bedraagt 93 procent. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bedraagt 47,7 jaar. De grootste groep medewerkers (36 procent) heeft een leeftijd tussen de 46 en 55 jaar. Vergeleken met het landelijk gemiddelde wijkt Wijdemeren niet veel af wat leeftijdsopbouw betreft. Er werken in Wijdemeren meer mannen dan vrouwen. Het mannelijk deel beslaat 54 procent, 46 procent is vrouwelijk. Ook deze verhouding wijkt nauwelijks af van het landelijke gemiddelde. Inhuur externen Het inhuurbudget voor vervanging van medewerkers, bv bij ziekte, bedroeg in 2010 € 41.935. Het bedrag wat werkelijk ingezet is in 2010 was € 31.980. Het restant ad. € 9.955 valt vrij. Verder kwam in 2010 een bedrag van de loonsom vrij van € 349.555 door vacatures. Hieruit is de post statische vacature € 163.875 ingevuld en is voor € 120.166 ingehuurd. Een bedrag van € 65.514 valt vrij. Bij de najaarsnota was dit begroot op € 64.278. Hiernaast is deskundigheid ingehuurd en zijn werkzaamheden uitbesteed voor een bedrag van € 444.182. Hiervoor was € 433.215 begroot.

MISSIE Medewerkers van Wijdemeren werken, loyaal aan de bestuurlijke visie, extern gericht, integer, deskundig, enthousiast, aan de uitvoering van gemeentetaken, door een klantgerichte benadering van burgers , bedri jv en en instellingen.

Onderuitputting salarisbudget Beschikbaar uitbestedingsbudget Totaal Beschikbaar

349.555 433.215 782.770

Kosten voor opvang vacatures en ziekte Invulling statische vacature Inhuur externe deskundigen Vrijval najaarsnota 2010

120.166 163.875 444.182 64.278 792.501

Resultaat(nadeel t.o.v. NJ-nota 2010) -/-

9.731

129


Paragraaf 5

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimbeleid is erop gericht om de regie zelf in handen te nemen. Dit betekent dat de aandacht is gericht op preventie. Goede arbeidsomstandigheden, lager arbeidsrisico's en een hoge medewerkertevredenheid zijn belangrijke factoren om verzuim te voorkomen. Ook in 2010 was niet te voorkomen dat het verzuimpercentage gemeentebreed nadelig werd beïnvloed door enkele langdurig zieken. Deze, en ook de middellange ziektegevallen, zijn periodiek onderwerp van aandacht in het Sociaal Medisch Overleg. In dat overleg bespreekt de leidinggevende (casemanager) samen met een medewerker van de afdeling P&O, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker ondermeer de re-integratietrajecten. In 2010 is (exclusief zwangerschappen) een percentage gerealiseerd van 7,2 procent. Dit percentage is 1,8 procent hoger dan gemiddeld het geval is bij Nederlandse gemeenten. Ten opzichte van 2009 is dit een stijging met 0,3 procentpunt. Een fulltime personeelslid die een heel jaar ziek is drukt het totale percentage met 0,7 procentpunt. Leeftij dsbew ust personeelsbeleid In 2010 heeft het integraal oppakken van leeftijdsbewust personeelsbeleid beperkt aandacht gekregen. De beleidskracht van de afdeling Personeel en Organisatie is in 2010 laag geweest vanwege de langdurige afwezigheid van twee medewerkers. Hierdoor is aan andere zaken noodzakelijkwerwijze prioriteit gegeven. Inmiddels is één medewerker weer terug, maar de beleidsmedewerker P&O waarover de organisatie beschikte is wegbezuinigd. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de organisatiebrede taakstellingen op personeelsgebied. Het blijft dus moeilijk om tijd vrij te maken voor Leeftijdsbewust personeelsbeleid. In 2011 wordt getracht om een strategische personeelsplanning op te stellen. Hiertoe zal informatie beschikbaar komen op basis waarvan wellicht concrete aandachtspunten naar voren komen. Om eventueel leeftijdbewust beleid te formuleren en te implementeren zal echter wel extern personeel ingezet moeten worden. Integriteitsbeleid In 2008 heeft de Rekenkamercommissie haar onderzoek naar het integriteitsbeleid afgerond. Sindsdien heeft de uitvoering van actiepunten uit de Nota Integriteitsbeleid ertoe geleid dat Integriteit structureel is geborgd binnen de organisatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn de functiescheidingen welke zijn doorgevoerd, het verstrekken van richtlijnen en het afleggen van de ambtseed voor al de nieuwe medewerkers. Daarnaast is op 27 januari 2010 nog een bijeenkomst over integriteitsbeleid voor de gemeenteraad georganiseerd. Er zijn in 2010 (evenals in 2009) geen schendingen van integriteit gerapporteerd.

130


Huisvesting, Automatisering, Informatisering , Inkoop Huisv esting Het nog leegstaande deel van het voormalig lab is geschikt gemaakt voor de huisvesting van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), in combinatie met de al gehuisveste Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ). Ook is het WMO-loket per 1 januari 2011 in huis operationeel. Het voormalig lab is hiermee nagenoeg volledig in gebruik genomen. Naar aanleiding van een energieprestatieonderzoek van het gemeentehuis zijn bewegingsmelders geïnstalleerd die de verlichting in het gebouw automatisch bedienen. Automatisering Er zijn nieuwe, eigentijdse PC-functionaliteiten beschikbaar gesteld en het PC-netwerk wordt goed op orde gehouden. Het PC-netwerk blijft hierdoor up-to-date en stabiel, ten gunste van een goede en snelle dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Ook zijn de mogelijkheden en consequenties in kaart gebracht voor het aanpassen van de verbinding naar de gemeentewerf, die vanwege de nieuwe functionaliteiten op de werf niet meer voldoet. Deze verbinding wordt vanaf 2012 mogelijk ook ingezet voor het in eigen beheer nemen van de wettelijk verplichte uitwijkvoorziening. Het onderzoek hiernaar vindt plaats in de eerste helft van 2011. Informatisering Informatisering is de centrale spil in de uitvoering van het in december 2009 vastgestelde “programma Burger Centraal”. In programma 1 van deze programmarekening staat hierover al het nodige geschreven. Een belangrijk onderdeel betreft de realisatie van de authentieke registratie adressen en gebouwen (BAG). Na een audit in oktober is Wijdemeren op 20 december aangesloten op de landelijke voorziening. In 2011 vinden nog de nodige, verplichte nazorgwerkzaamheden plaats. Daarnaast is een zogeheten front-, mid-, backoffice architectuur ontworpen, op basis waarvan een implementatieplan gemaakt wordt met als doel stapsgewijs de dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen “zaaksgewijs” en “kanaalonafhankelijk” via een Klant Contact Centrum (KCC) in te richten. Archief De digitalisering van het bouwarchief, ter ondersteuning van digitale Wabo werkprocessen, is vooralsnog vooruitgeschoven naar 2011 / 2012. De reden hiervan is dat Wijdemeren er in eerste instantie voor kiest aanvragen van burgers en bedrijven wél digitaal mogelijk te maken, echter de werkprocessen daarachter vooralsnog analoog te laten verlopen. Als dit laatste in 2011/2012 ook digitaal ingericht wordt, dan wordt ook het digitaliseren van de bouwarchieven weer actueel. Voor wat betreft de vervanging van het postregistratiesysteem door een Document Management Systeem (DMS), is een projectteam opgestart en is een bestek in concept opgesteld. Dit is een belangrijk onderdeel in de realisatie van de midoffice, dat de zaaksgewijze en kanaalonafhankelijke dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen optimaal ondersteunt, in combinatie met de digitalisering van werkprocessen. Ook is een nieuwe “Verordening naamgeving en nummering (adressen)” opgesteld en door de raad vastgesteld. Deze vervangt de oude verordening uit 2004. Inkoop Op basis van de behaalde resultaten in voorgaande drie jaren is in juni 2010 regionaal een definitieve samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In deze samenwerking doen de zeven organisaties mee die ook in de tijdelijke situatie meededen. Op dit moment wordt inhoud geven aan de uitvoering van de samenwerking en worden plannen ontwikkeld om de samenwerking verder uit te breiden in de diepte (nieuwe onderwerpen / taakvelden) en in de breedte (andere organisaties). Eind 2010 is opdracht verstre kt voor het uitvoeren van een inkoopscan, als voorbeeld voor ook de andere regio-

131


Paragraaf 5

vervolg Huisvesting, Automatisering, Informatisering , Inkoop nale deelnemers, waaruit moet blijken waar nog meer lokaal óf regionaal inkoopvoordeel te behalen valt. Lokaal is de inkoopcoördinator van Wijdemeren gestaag voortgegaan met de professionalisering van de lokale inkoopfunctie. Belangrijke aspecten daarbij zijn duurzaamheid, rechtmatigheid en het tegen marktconforme prijzen inkopen van de juiste kwaliteit. Inmiddels is het contractbeheersysteem ingericht en wordt uitgerold in de organisatie. Ook is een digitaal inkoophandboek vastgesteld, waarin standaard tools, procedures en documenten zijn opgenomen, zodat het inkoopproces efficiënter kan verlopen. Eind 2010 is ook een project gestart met als doel het aantal inkoopfacturen aanzienlijk te verminderen.

Planning en control Planning en control In 2010 zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren de voorjaarsnota en de kaderstelling voor de begroting 2011-2014 niet tegelijk behandeld. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de komst van een nieuwe burgemeester werd besloten om de kadernota later te behandelen. Na de kadernota is gewerkt aan de productie van de concept begroting 2011-2014 en het bijbehorende dekkingsplan. Hoewel de aanvankelijke planningen zijn 'uitgerekt' was het eindresultaat tijdig klaar. De begroting werd volgens planning op 11 november 2010 in de gemeentraad behandeld. Er werden in 2010 belangrijke besluiten genomen om te komen tot een financieel gezonde gemeente. Dit heeft geleid tot het opheffen van preventief toezicht door de provincie vanaf de begroting 2011. Budgetbewaking Budgetbewaking is van groot belang om tijdig bij te kunnen sturen als de werkelijke uitgaven dreigen af te wijken van de begroting. Hiertoe werd in 2009 een verplichtingenadministratie ingevoerd. In 2010 bleek dat het gebruik van verplichtingen door budgethouders verbeterd kon worden. Daarom is in 2010 veelvuldig aan het managementteam gerapporteerd over de stand van zaken. Daarbij is extra aandacht besteed aan scholing van medewerkers. Inmiddels neemt het gebruik toe. Aanvullend is in 2010 gestart met het registreren van facturen. Mede aan de hand hiervan is het proces van inkomende facturen geoptimaliseerd.

132


Rechtmatigheid Jaarlijks wordt het normenkader door de raad vastgesteld. Het normenkader 2010 is vastgesteld in de raad van 15 december 2010. In het normenkader is vastgelegd welke weten regelgeving, inclusief de eigen gemeentelijke regelgeving, moet worden nageleefd. Daarbij gaat het om verordeningen en raadsbesluiten die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen. De meeste wijzigingen in het normenkader 2010 ten opzichte van het normenkader 2009 betreffen geactualiseerde verordeningen zoals de diverse belastingverordeningen (bijv. de legesverordening 2010). De belangrijkste wijzigingen in de externe wetgeving betreffen: 1. De wet WABO De wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten). De belangrijkste interne regelgeving die in 2010 is toegevoegd aan het normenkader 2010 en die financiële bepalingen van een aanmerkelijk belang bevatten, betreffen:

1. Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2010; 2. Verordening tarieven binnensportaccomodaties 2011 (raad juli 2010, treedt per 1 januari 2011 in werking); 3. Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen Wijdemeren; Maatregelenverordening WWB, IOAW en IOAZ Wijdemeren (raad 25 november). In de raad van december 2010 is ook nog de verordening maatschappelijke voorzieningen Wijdemeren vastgesteld. Deze verordening treedt pas in werking met ingang van 1 januari 2011 en zal worden opgenomen in het concept normenkader 2011. Op basis van het normenkader en de aanbevelingen in de managementletter 2009 van de accountant, zijn in het plan rechtmatigheid de uit te voeren interne controles voor 2010 opgenomen. Uitvoering plan rechtmatigheidcontrole 2010 Het plan rechtmatigheidcontrole 2010 is op 1 juni 2010 door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Het plan is op 26 augustus 2010 ter kennisname gebracht aan de commissie Bestuur & Middelen. In dit plan zijn vijftien interne controles opgenomen en drie in 2010 te ondernemen acties. Door de consulenten van het team financieel beleid zijn alle interne controles uitgevoerd in 2010. De meest risicovolle processen en de belangrijkste verordeningen zijn getoetst. De controles hebben geen onrechtmatigheden aan het licht gebracht.

133


134


Paragraaf 6

Verbonden partijen Beschrijving paragraaf

Aard paragraaf Het besluit begroting en verantwoording schrijft v oor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in de partijen waarmee zij v erbonden is in bestuurlijke dan wel f inanciële zin. Hierbij dient de gemeente aan te gev en hoe deze v erbonden partijen bijdragen aan de realisatie v an beleidsdoelstellingen.

Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in de partijen waarmee zij verbonden is in bestuurlijke dan wel

financiële zin. Deze paragraaf omvat een lijst van verbonden partijen. Per partij is aangegeven hoe deze bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen.

Beleidskader Bij het navolgend overzicht van verbonden partijen is uitgegaan van de begripsomschrijvingen van artikel 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003.

of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden geen verbonden partij is, ook niet als de gemeente deelneemt aan het bestuur.

Onder verbonden partij wordt verstaan: “een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke Ook derde partijen waarbij de gemeente organisatie waarin (…) de gemeente uitsluitend een financieel belang heeft (zowel) een bestuurlijk als een financieel behoren niet tot de verbonden partijen. belang heeft”. Lijst verbonden partijen Financieel belang wordt als volgt gedefini- Wijdemeren heeft bestuurlijke en financiëeerd: “een aan de verbonden partij ter be- le belangen in 12 verbonden partijen. Deschikking gesteld bedrag dat niet verhaal- ze zijn in de navolgende lijst beschreven: baar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.” Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: “zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”. Deze definities houden in dat participaties in NV’s, BV’s, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder de verbonden partijen vallen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft en bovendien financiële risico’s loopt. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld een stichting

135


Verbonden partij

Vorm

Gewest Gooi en Vechtstreek Gemeenschappelijke (1) Regeling, openbaar lichaam

Doel

Partij en

Uitvoering regionale Hilversum, Huizen, Laren, taken en behartiging Weesp, Naarden, Bussum, deelnemende gemeen- Muiden, Blaricum, Wijdemeten op alle gebieden, ren bijv. WMO, inkoop en milieu

Bestuurlij k belang & Besluitv orming Risico’s AB: (aantal leden per gemeente verschil-Financieel: geen lend, hangt af van aantal inwoners) burgemeester en 2 raadsleden van Wijdemeren

DB: (voorzitter gewest + 5 leden van AB) Bestuurlijk: burgeburgemeester van Wijdemeren heeft meester heeft zitting zitting in DB in AB en DB Centrale Post Ambulanceverv oer (2)

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (3)

Gemeenschappelijke Regeling, openbaar lichaam

Bevordering samenPortefeuillehouders gezond- Via Gewest Gooi en Vechtstreek hang regionale ambu- heidszorg lancediensten

Financieel: geen

Brandweer, Genees- Burgemeesters en regiocom- AB: burgemeester van elke gemeente kundige hulp bij rampenmandanten van de gemeenen ongevallen, crisisbe- ten binnen het Gewest heersing en meldkamer Besluitvorming: elk lid 1 stem

Financieel: geen

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

DB: burgemeester (taak DB is beperkt, alle bevoegdheden liggen bij AB) Werkvoorzienings-schap Tomingroep (4)


Bieden werkgelegenheid buiten reguliere bedrijfsleven

11 deelnemende gemeenten AB: portefeuillehouder Sociale Zaken in werkvoorzieningsschap en dat is enig aandeelhouder in BV

Plassenschap Loosdrecht e.o. (5)


Belangenbehartiging Wijdemeren, Breukelen, openluchtrecreatie, Loenen, provincie Utrecht, bescherming natuur en provincie Noord-Holland landschap en nautisch beheer openbaar water

Operationeel: door verandering wetgeving kan budgettering veranderen

Plassenraad: voor Wijdemeren 6 vertegenwoordigers aan te wijzen door de raad uit zijn midden en de wethouders: de burgemeester, 1 wethouder, 4 raadsleden

Financieel: uittreden van leden leidt tot hogere lasten voor resterende deelnemers

DB: burgemeester en 1 wethouder

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

Besluitvorming DB: elk lid 1 stem Educatie Gooi en VechtstreekGemeenschappelijke Uitvoering Wet educatieBlaricum, Hilversum, Naar(6) Regeling, gemeenschap- beroepsonderwijs den, Laren , Bussum, Muipelijk orgaan/ centrumden, Weesp, Wijdemeren, constructie Huizen

Huizen is “stuurgemeente” en regelt Operationeel: bij alles namens aangesloten gemeenten. opheffen regeling kan Wijdemeren niet aan wettelijke verplichting voldoen

Leerplicht Gooi en Vechtstreek (7)


Uitvoering wettelijke verplichting (Leerplichtwet)

AB: portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Stichting Primair (8)

Gemeenschappelijke Regeling, Stichting

Uitvoering wettelijke verplichting (art. 48 WPO)

Blaricum, Hilversum, Bussum, Laren, Eemnes, Muiden, Naarden, Huizen, Weesp, Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling zal Wijdemeren zelf wettelijke plicht moeten uitvoeren Bussum, Naarden, Weesp, AB (vd Gemeenschappelijke Regeling): Operationeel: bij Muiden, Wijdemeren, Loenenportefeuillehouder onderwijs van Wijde- opheffen regeling meren moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren

Stichting Welstandszorg N-H Stichting (9)

Geven van welstands- Wijdemeren, Blaricum, advies Muiden

Stichting Grootschalige Basiskaart N-H (10)

Stichting

Verhogen kwaliteit grafische kaart en verwerken mutaties gemeenten

gemeenten van NoordBurgemeester heeft beslissingsmandaat.bij wegvallen stichting Holland, Kadaster, Nutsbeloopt het opstellen drijven van bestemmingsplannen en verlenen van vergunningen/ handhaving gevaar

Waterleidingbedrij f Vitens N.V. (11)

N.V.

Leveren drinkwater

aandelen in handen van gemeenten en provincies

Bank Nederlandse Gemeen- N.V. ten (12)

leden Welstandcie worden benoemd Financieel: evt. uit door raad van de deelnemende gemeen-overeenkomst voortten vloeiende risico’s

stemrecht in AvA door college, per geval financieel risico ivm mandaat/volmacht achtergestelde lening

Voorziening financie- gemeenten, provincies, stemrecht in AvA door college, evt. ringsmiddelen in de hoogheemraadschappen, rijk gemandateerd per geval uitvoering publieke taak

Financieel: zeer beperkt, zeer kredietwaardig

NB Bij alle verbonden partijen loopt de gemeente een finan cieel r isico in g eval van faillissem ent of als financiële problem en van de partij kunnen worden verhaald op d e gem eente.

136


Paragraaf 6

Beëindigde of gewijzigde participaties Er zijn in 2010 geen participaties beëindigd of gewijzigd.

Nieuwe participaties Er zijn in 2010 geen nieuwe participaties aangegaan.

Risico’s Omdat de gemeente bij verbonden partijen een financieel belang heeft, wordt per definitie enig risico gelopen. De gemeente heeft immers middelen ter beschikking gesteld aan de verbonden partij, die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij. Daarnaast kunnen financiële problemen bij de verbonden partijen worden verhaald op de gemeente. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt in een risicoparagraaf nader ingegaan op het beleid inzake risico’s afgezet tegen stand van de reserves en voorzieningen.

137


138


Paragraaf 7

Grondbeleid Beschrijving paragraaf Grond is schaars. Daarom moet goed worden afgewogen wat de gemeente met de grond wil en hoe gewenst gebruik kan worden bewerkstelligd. Grond – en dan vooral eigendomsrecht – levert om verschillende redenen ook emotie op. Het is zaak voor de gemeente om deze emotie los te laten als de gemeente zich op de grondmarkt beweegt. Daarom behandelt deze paragraaf het – als ware de gemeen-

te een bedrijf – exploiteren van de in gemeentelijk eigendom zijnde (bouw) gronden, waarbij de gemeente voornamelijk als regisseur optreedt. Deze paragraaf heeft een sterke relatie met het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, met dien verstande, dat in dat programma is verwoord wat we met het grondbeleid willen bereiken.

Aard paragraaf besluit begroting en v erantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf

 de v isie neerlegt op het grondbeleid;

 Een prognose geeft v an de resultaten v an de grondexploitatie;

 De geraamde winstneming onderbouwt;

 Beleidsuitgangspunten omtrent de reserv es voor grondzaken f ormuleert. Het gaat in het grondbeleid om de ontwikkeling v an gronden en wateren die in eigendom zijn v an de gemeente

 De

mogelijkheden voor ontwikkeling worden ingeperkt door het planologisch kader, zie het programma ruimtelijke ontwikkeling .

Exploitaties en projecten in 2010 het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) het grondbeleid een verplichte paragraaf in de begroting en het jaarverslag. Deze paragraaf dient overzicht te geven van de lopende, af te ronden en toekomstige projecten, de wijze waarop zij worden uitgevoerd, de financiële consequenties van de projecten en de prioritering. Onder grondbeleid verstaan we het strate- Ook moet het controle-instrumentarium gisch gebruik van instrumenten om zake- voor de raad daarin worden aangegeven, lijke rechten op grond en ruimte te veran- alsmede regels voor eventuele tussentijdderen. Dit met het doel om ruimtelijke be- se winstneming op exploitaties en financiële sturing en verantwoording. leidsdoelen en sectorale gebruiksdoelen te realiseren. In praktijk gaat het dan om ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Daar2. Doelstelling grondbeleid onder verstaan we in dit verband projecGemeenten interveniëren op de grondten waarmee de bestemming van grond markt om het feitelijke ruimtegebruik beter en ruimte verandert. De realisering van de te laten aansluiten op het maatschappelijk bestemming gebeurt bij voorkeur plan- en gewenste ruimtegebruik. Dat geldt niet projectmatig. Vaak is sprake van samen- alleen in kwantitatief maar ook in kwalitawerking met een projectontwikkelaar. Er is tief opzicht (woningen, woonomgeving, altijd veel ambtelijke en bestuurlijke inzet, ruimtelijke kwaliteit landelijk gebied). Het tijd en middelen mee gemoeid. Voor het grondbeleid biedt in dit kader ondersteugebruik van middelen en inzicht in het re- ning aan de eventueel gewenste gemeensultaat is een regelmatig te actualiseren telijke regiefunctie. grondexploitatieraming nodig. Tevens richt het grondbeleid zich op de Om de kaderstellende en controlerende verdeling van kosten en baten die onttaak van de raad op het gebied van grond- staan door overheidsinterventies, zoals beleid vorm te geven, is in het kader van bestemmingswijzigingen en investeringen.

1. Inleiding

Het grondbeleid van de gemeente Wijdemeren is een afgeleide van het ruimtelijk beleid, zowel ten aanzien van volkshuisvesting, economische ontwikkeling en openbare ruimte, als voor water, infrastructuur, recreatie en natuur.

139


Paragraaf 7 Een economische afweging en slagvaardige besluitvorming worden bevorderd wanneer de baten van een investering terecht komen bij de partij die de kosten van die investering draagt. Het zijn deze doelstellingen waaraan de overheid de legitimatie ontleent om in te grijpen in de grondmarkt. In de nota ‘Op grond van nieuw beleid’ geeft het Rijk aan dat het grondbeleid een middel is om ruimtelijk en sectoraal beleid te verwezenlijken. Uit deze dienende visie op het grondbeleid volgen drie doelstellingen: 1. Het bevorderen van een maatschappelijk gewenst ruimte gebruik; Het grondbeleid is dienstbaar aan de ruimtelijke orde ning. De nota Grondbeleid is een instrument voor het verwezenlijken van andere beleidsdoelen en dient de ruimtebehoefte van de gewenste functies (wonen, bedrijven, infrastructuur, recreatie, etc.) te faciliteren. 2. Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik; Het grondbeleid ondersteunt het ruimtelijk en volkshuisvestingsbeleid en daarmee de maatregelen die ruimtelijk, functioneel en financieel met elkaar samenhangen. Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. 3. Op een financieel zo gunstig mogelijke wijze realiseren van publieke doelen; Het grondbeleid wordt uitgevoerd via minimaal een zelfvoorzienende grondexploitatie (tenminste kostendekkend)eventueel middels verevening; Zoveel mogelijk winst naar de gemeenschap overhevelen; Gestreefd wordt naar winstmaximalisatie en rechtvaardige verdeling kosten en opbrengsten.

3. Exploitaties De (grond)exploitaties van de gebieden waar zich ontwikkelingen voordoen, worden jaarlijks herzien / geactualiseerd.

3.1 Parameters Inzicht in de toekomstige kosten en opbrengsten is afhankelijk van verschillende uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de rekenmethodiek ten aanzien van de grondexploitatie. Het betreft hier parameters met betrekking tot renteontwikkeling, kostenstijging en opbrengststijging en disconteringsvoet. Op basis hiervan wordt getracht een realistisch beeld te krijgen van zowel de Netto Contante Waarde en Eindwaarde van een grondexploitatie. Met betrekking tot de parameters zijn de volgende percentages gehanteerd: 1.

Rentewinst en -verlies

4,52%

2.

Kostenstijging

2,50%

3.

Opbrengstenstijging

1,50%

140

3.2 Waardering Op grond van het BBV wordt grond gewaardeerd tegen (historische) verkrijgingprijs en bijkomende kosten. Op grond wordt niet afgeschreven. Als er sprake is van een (duurzaam) lagere marktwaarde wordt de grond afgewaardeerd. De bouwgronden van de gemeente worden in de balans gepresenteerd onder de vlottende activa. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen in exploitatie genomen gronden (onderhanden werk) en niet in exploitatie genomen gronden (gronden hulpstoffen). Uitgangspunt voor dit onderscheid is of er sprake is van een vervaardigingsproces.

3.3 Voorziene verliezen Conform het voorzichtigheidsbeginsel dienen voorziene verliezen genomen te worden zodra deze bekend zijn. Voor een grondexploitatieproject met een verwachte negatieve exploitatie wordt dus direct een voorziening getroffen.

4. In exploitatie genomen gronden Bij bouwgronden in exploitatie is het vervaardigingsproces benoembaar. Hier is spra ke van het bouwen/of woonrijp maken van grond. De kosten die rechtstreeks voortvloeien uit deze vervaardiging worden geactiveerd, c.q. op het actief bijgeschreven. Op deze wijze ontstaat een vervaardigingsprijs / -waarde (actief = verkrijgingprijs van de grond plus additionele kosten). In de vervaardigingswaarde is ook een redelijk deel van de indirecte ko sten en de rentekosten opgenomen.

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Complex: Type exploitatie:

Dorpscentrum

Overmeer Zuid

grondexploitatie

grondexploitatie

Boekw aarde per 31-12-2010: Verplichtingen per 1-1-2011: Geplande einddatum: Geraamd saldo Op einddatum: Getroffen maatregel(en):

€ 6.940.586

€ 2.206.084

€ 37.327

€ 11.807

31-12-2013

31-12-2016

€ 296.206-

€ 1.472.580-

Voorziening € 298.916 i.v.m. risi- Voorziening getroffen ter hoogte coprofiel van € 1.472.580 Budgetbew aking

4.1 Dorpscentrum Het project Dorpscentrum kenmerkt zich door een gevoerd actief grondbeleid. Voordeel hiervan is de hoge mate van zeggenschap die de gemeente heeft over de invulling van de gebiedsontwikkeling. Nadeel is dat een hoge mate van zeggenschap ook een hoger risicoprofiel met zich meebrengt. De gemeente voert de grondexploitatie en levert de grond bouwrijp op. De gemeenteraad heeft op 28 april 2011 de herziene grondexploitatie vastgesteld. Het saldo op eindwaarde per 31-12-2013 wordt geraamd op € 296.206 negatief. De bestaande voorziening ad. € 298.916 wordt vooralsnog voldoende geacht.

Budgetbew aking

ming bereikt over de afname van de gronden. De grondexploitatie Overmeer Zuid is op 15 december 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Het saldo op eindwaarde per 31-12-2016 wordt geraamd op € 1.472.580 negatief. Voor het afdekken van dit tekort op eindwaarde is een voorziening getroffen ter hoogte van € 1.472.580.

5. Niet in exploitatie genomen gronden

Bij de niet in exploitatie genomen bouwgronden is nog geen sprake van een vervaardigingsproces. Er zijn eerste ideeën over mogelijke ontwikkelingen, maar de zekerheid van het doorgaan van een plan is nog afhankelijk van diverse variabelen, zoals medewerking andere partijen, toestemming van de Provincie, etc. Deze gronden 4.2 Overmeer Zuid worden voorzichtigheidshalve tegen verkrijgingsprijs, zijnDit project kenmerkt zich door een actief grondbeleid. de de aanschaffingskosten plus bijkomende Door het voeren van deze grondpolitiek heeft de gemeente optimale zeggenschap waardoor de gebiedsont- (verwervings)ko sten gewaardeerd. De planontwikkelingsko sten en rente worden eveneens beschouwd als bijkowikkeling bijdraagt aan de optimalisatie van de thans mende (verwervings)ko sten. Dit onder de restrictie dat aanwezige voetbal- en tennisvelden. Daarnaast wordt (conform de Regionale Woonvisie) 34% van de te hierdoor de waardering niet hoger wordt dan de marktrealiseren woningen in het sociale segment gerealiseerd. waarde. Afwaardering moet plaatsvinden als de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs. Met de ontwikkelende partij is inmiddels overeenstem

Complex

Boekwaarde (Per 31-122010)

Type exploitatie

1.

Ter Sype

€ 420.262 Grondexploitatie

2.

Kerklaan

€ 1.018.022 Cashflowoverzicht

3.

Dennenlaan

€ 43.094 Cashflowoverzicht

4.

A. Voetlaan

€ 191.196 Schaduwbegroting

5.

Godelindehof

€ 2.706 Haalbaarheidsfase

Geplande einddatum

Gerealiseerd in 2010

31-12-2012 Projectbegeleiding 30-6-2013 Stedenbouwkundige kaders vastgesteld 31-12-2011 Projectplan vastsgesteld 31-12-2011 Levering grond 2011 onbekend

Geen actie

141


Paragraaf 7 5.1 Ter Sype

Besluitvorming ten aanzien van de herconfiguratie van de sie overeenkomst zijn er voor de gemeente weinig sturingsmogelijkheden meer. Belangrijk aandachtspunt is starten landingsbanen vond in 2010 niet plaats. daarom de overdracht van het openbaar gebied aan de In verband met de geringe grondpositie van de gemeente gemeente. en het streven naar het mijden van risico’s wordt, voor dit Een cashflowoverzicht is door de raad behandeld in de project, uitgegaan van een faciliterende rol van de gemeente. Medio 2012 zal sprake zijn van de overdracht vergadering van 18 februari 2010. Door de gemeentevan ruwe (bouw)grond aan de ontwikkelaar. Hierbij is rekening gehouden met de exploitatieovereenkomst van raad is krediet verleend voor de reeds gemaakte kosten. Op 1 juli 2010 is door de gemeenteraad een voorberei2001 en aanvullende afspraken uit 2004. Conform het voorzichtigheidsbeginsel dienen voorziene verliezen ge- dingskrediet ten bedrage van € 27.500 beschikbaar genomen te worden zodra deze bekend zijn. Bij het project steld. Het streven is om in 2011 de grond in concessie Ter Sype is bij besluit van 18 februari 2010 de boekwaar- over te dragen aan een ontwikkelende partij. de afgeboekt met € 546.117.. In 2010 is de voortgang van het project continu gemonitoord en zijn de kosten 5.4 Arnoud Voetlaan beheerst. Met de ontwikkelende partij is op 23 juni 2009 een realisatieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het gebied Arnoud Voetlaan 11 en 13 en de aangrenzen5.2 Kerklaan Omwille van opbrengstmaximalisering is voor het project de particuliere percelen. In september 2009 heeft de welKerklaan in het verleden de keuze gemaakt om een groot standscommissie ingestemd met de plannen en is de bestemmingsplanprocedure voor het gebied opgestart. Er deel van de risico’s bij de gemeente te houden. Aangezijn inspraakreacties ingediend die thans worden behanzien het te ontwikkelen gebied volledig eigendom is van de gemeente, lag in dit kader het voeren van een actieve deld. Met de ontwikkelaar is overeengekomen, dat deze grondpolitiek voor de hand. De gemeente voert de grond- de kosten voor de aanleg van riolering, wegen, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen voor zijn rekening exploitatie en levert de grond bouwrijp op. neemt. De kosten van het verplaatsen en het vergroten van het rioolgemaal, alsmede de aanpassing aan de ArnIn 2010 heeft het accent gelegen op de verdere uitweroud Voetlaan vanaf de kruising van het Stichts End tot king van het bouwplan en het sluiten van een overeenArnoud Voetlaan 9 zijn voor rekening van de gemeente. komst met de ontwikkelaar. Hiertoe is op 15 december De bouw van de 24 woningen (12 appartementen en 12 2010 het stedenbouwkundig kader vastgesteld. Een cashflowoverzicht is door de raad behandeld in de verga- eengezinswoningen) zal in 2011 starten. Op dat moment zal eveneens de overdracht van de grond plaatsvinden. dering van 18 februari 2010. Het streven is om deze in 2011 om te zetten in een reguliere grondexploitatie.

5.5 Godelindehof 5.3 Dennenlaan De gemeentewerf Loosdrecht is een terrein dat na het gereedkomen van de nieuwe werf aan De Kwakel in Kortenhoef een andere functie kan krijgen. Gedacht wordt aan woningbouw. Alhoewel de gemeente beschikt over een volledige grondpositie, ligt de voorkeur bij risicomijdend gedrag. Voor dit project ligt qua grondpolitiek dan ook het concessiemodel voor de hand (vorm van publiek private samenwerking). Het concessiemodel is met name geschikt voor dergelijk kleinere woningbouwlocaties. Bij het concessiemodel voert de marktpartij vaak een private grondexploitatie en is de invloed van de gemeente beperkt tot een formele rol, voornamelijk bij de planvorming. Hierdoor loopt de gemeente ook weinig risico’s. De ontwikkeling van het openbaar gebied komt vaak ook voor rekening van marktpartijen. Na het sluiten van de conces

142

Voor dit gebied heeft Wonen Wijdemeren een invulling neergelegd. Daarbij is mede betrokken de bestaande bibliotheek en een perceel gemeentegrond. In afwachting van de uitkomsten van de discussie omtrent de (subsidie aan de) bibliotheek werden de werkzaamheden op een laag pitje gezet.

6. Bijzondere complexen Naast de (niet) in exploitatie genomen gronden is sprake van zogenaamde “bijzondere complexen”. Bijzondere complexen betreft projecten die een langere looptijd hebben dan een “gewone grondtransactie”. Tevens is bij deze exploitaties spra ke van grondpositie (grondtransactie) van de gemeente gecombineerd met een faciliterende rol van de gemeente bij de planvorming. De lasten zijn verwerkt in de jaarrekeningen (niet geactiveerd).

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Complex

Jaarrekeningen t/m 2010 € 89.544

Oppervlakte (m²) 1.401

Prijs per m²

1.

Voorstraat NdB

2.

Kwakel 34,36,38

€ 3.735

864

€ 4,32

3.

Nieuw Loosdrechtsedijk 165a

€ 3.818

640

€ 5,97

4.

Bedrijfslocatie Kortenhoefsedijk

1.750

€ 53,68

€ 93.933

€ 63.91

6.1 Voorstraat Nederhorst den Berg

6.4 Kwakel - Kortenhoefsedijk bedrijfslocatie

De gemeente en ontwikkelaars hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van dit perceel. Het oppervlak van het perceel bedraagt 1.401 m². In 2010 is de bouwvergunning tweede fase ingediend. Er moet nog besloten worden in het kader van artikel 19 lid 2 ROprocedure.

Op de hoek van De Kwakel – Kortenhoefsedijk ligt een perceel grond van de gemeente bestemd als bedrijventerrein. Het oppervlak van het perceel bedraagt 1.750 m². De bedoeling is om dit terrein te herontwikkelen. Het perceel grond is in het verleden gekocht voor een bedrag van € 93.933 en kent geen boekwaarde. Vanwege capaciteitsgebrek heeft dit dossier in 2010 geen opvolging gehad. In 2011 wordt dit dossier verder opgepakt

6.2 Kwakel 34, 36, 38

De Kwakel 34, 36 en 38 betreft drie woningen gelegen op een perceel met een totale oppervlakte van 864 m². In 7. Winstneming grondexploitatie 2010 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor De winst van een (deel)complex wordt in principe verantverkoop van de woningen. De transactie zal plaatsvinden woord bij de afwikkeling van het deelcomplex in 2011. (realisatieprincipe), waarbij als uitgangspunt wordt gekozen dat nagenoeg alle kosten en opbrengsten gerealiseerd zijn. In overeenstemming met algemeen aanvaarde 6.3 Nieuw Loosdrechtsedijk 165a Aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 165 bevindt zich een per- grondslagen van resultaatbepaling worden de volgende ceel inclusief opstal (voormalige school) dat in eigendom uitgangspunten gehanteerd inzake de winstneming: 50% van de gronduitgifte en minimaal 90% van de kosten is van de gemeente. Het oppervlak van het perceel bedraagt 640 m². Doel is om deze locatie te herontwikkelen. moeten feitelijk zijn gerealiseerd; De huidige opstal wordt hiertoe gesloopt. Op dit moment Het saldo van de resterende grondexploitatie moet duswordt het pand nog verhuurd aan particulieren en is dus danig positief zijn zodanig dat de resterende kosten inclubewoond. Vanwege capaciteitsgebrek heeft dit dossier in sief 10% onvoorzien afgedekt kunnen worden; In 2010 was van winstneming geen sprake omdat niet 2010 geen opvolging gehad. In 2011 wordt dit dossier aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. verder opgepakt

143


144


Hoofdstuk III

Jaarrekening

145


1 . D e balans Balans per 31 december (bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA

Ultimo 2010

Ultimo 2009

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen

0

0

43.581

41.411

0 35.583

0 33.603

7.998

7.808 1.970

2.062

96

96

1.202

1.222

672

744

- overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen u/g - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte ka sgeldleningen - Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi Overlopende activa - Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen - Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal generaal

146

45.551

43.473

9.050

7.261

1.675

1.526

7.375

5.735

4.562

4.433

3.360

3.318

1.202

1.115

9 2 7

17 3 14

792

792

848

848 14.413 59.964

12.559 56.032


Balans per 31 december (bedragen x € 1.000,-)

PASSIVA

Ultimo 2010

Ultimo 2009

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Nog te bestemmen resultaat

22.903 6.671 12.665 3.567

Voorzieningen -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

21.551 6.610 12.479 2.462

777 267 510

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Obligatieleningen - Onderhandse leningen van:

3.841 295 3.546

22.063

23.337

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial lease-overeenkomsten Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - Overige schulden Overlopende passiva - Nog te betalen bedragen - Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen - Overige vooruitontvangen bedragen

22.035

23.309

28

28 45.743

48.729

12.540 7.000 2.027 3.513

4.629 1.000 655 2.974

1.681

2.674

510

1.821

742 429

729 124

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

14.221 59.964

7.303 56.032

Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

74.624 0

77.091 0

147


2. Programmarekening over het begrotingsjaar 2010 Raming begrotingsjaar vóór wijziging Raming begrotingsjaar n á wijziging Omschrijving programma Bestuur en Burger Veiligheid

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Realisatie begrotingsjaar Baten Lasten

Saldo

-493.170 -40.210

3.744.768 2.459.677

3.251.598 2.419.467

-480.160 -53.840

3.824.832 2.435.978

3.344.672 2.382.138

-505.953 -42.424

3.874.230 2.321.363

3.368.278 2.278.939

Openbar e ruimte Econ.z aken, recr. & toe-

-5.795.318 -8.565

9.825.786 887.203

4.030.468 878.638

-7.488.584 -9.565

11.871.016 888.209

4.382.432 878.644

-6.854.267 -11.290

11.936.951 747.210

5.082.685 735.920

Zorg, welzijn en onderwijs Wer k en inkomen

-3.004.446 -2.967.600

8.168.123 4.860.478

5.163.678 1.892.878

-3.021.191 -3.570.640

8.643.014 4.912.215

5.621.824 1.341.575

-2.909.984 -3.723.433

8.720.075 4.893.908

5.810.091 1.170.475

Natuur en milieu Ruimtelij ke ontwi kkeling

-1.800 -4.705.720

815.187 6.993.877

813.387 2.288.156

-3.950 -2.658.598

814.181 5.044.421

810.231 2.385.822

-3.655 -2.530.996

719.817 4.673.684

716.162 2.142.688

37.755.099 20.738.271

-17.286.527

38.433.866

21.147.338

-16.582.002

37.887.238

21.305.237

190.898

136.224

Subtotaal programm a’s Omschrijving algemene dekkings middel en: Lokal e heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo Financieringsfunc tie Saldo compens abel e BTW en uitkering BTWcompens atiefonds

-17.016.829

-4.772.000

182.100

-14.597.359 -85.799

2.918

-4.589.900

-4.788.936

-14.597.359

-14.804.231

-82.881 0

-121.567

2.918

-4.598.038

-4.777.448

-14.804.231

-14.994.961

-118.649

-121.557

-4.641.224 -14.994.961

3.488

-118.069 0 0

Overige algemene dekkings mi ddel en

-20.728.310

20.787.902

59.592

-21.077.932

20.184.766

-893.165

-24.496.930

21.601.542

Subtotaal alg emen e dekking smiddelen Onvoorzien (mag in totaal maar kan ook per programma)

-40.183.468

20.972.920 -19.210.547

-40.792.666

20.378.583 -20.414.083

-44.390.896

21.741.254 -22.649.642

Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekki ng aan reserves:

-57.200.296

Openbar e ruimte Econ.z aken, recr. & toeZorg, welzijn en onderwijs

106.000

106.000

58.834.020

1.633.723

-58.079.193

18.662

18.662

58.831.110

751.917

-60.972.898

-2.895.388

0

59.628.492

-1.344.406

-5.207

-5.207

-197.724

-197.724

-1.144.398

-1.144.398

-14.564

-14.564

-17.064

-17.064

-8.295

-8.295

67.861

67.861

-196.744

-196.744

-710.901

-710.901

0

-23.327

-23.327

-23.327

-23.327

Wer k en inkomen Ruimtelij ke ontwi kkeling Algemene baten/l asten

-160.000 -214.278

-160.000 -214.278

-179.253 -914.278

-179.253 -914.278

-150.675 -184.412

-150.675 -184.412

Subtotaal mutaties reserves Resultaat n a bestemming

-326.188

-326.188

-1.528.390

-1.528.390

-2.222.008

-2.222.008

1.307.535

-59.607.583

-776.473

-63.194.905

148

-57.526.484

58.834.020

58.831.110

59.628.492

-3.566.413


3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen v oor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsko stengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Balans

Vaste activa Immateriële vaste activa Dit onderdeel is niet van toepassing. Materiële vaste activa met economisch nut In erfpacht uitgegev en gronden Dit onderdeel is niet van toepassing. Ov erige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze investeringen worden geactiveerd op basis van de bruto-methode, dat wil zeggen dat er geen bijdragen uit reserves in mindering zijn gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen

n.v.t.

Bedrijfsgebouwen

40

Grond-weg-en waterbouwkundige werken

40, 30,25,20

Vervoermiddelen

15,10

Machines, apparaten en installaties

10

Overige materiële vaste activa

7,5,3

De afschrijvingsmethode is lineair.

149

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 Inv esteringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelij k nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze investeringen worden geactiveerd op basis van de nettomethode, dat wil zeggen dat er wel bijdragen uit reserves in mindering kunnen worden gebracht. Indien er voldoende reserve aanwezig is, worden deze investeringen in één jaar afgeschreven conform de besluitvorming in de raad. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activ a Voorraden De voorraad “onderhanden werken”(grondexploitaties) is gewaardeerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten vermeerderd met de bijgeboekte rente en verminderd met de gerealiseerde opbrengst verkopen en eventueel ontvangen subsidies. De winst van een (deel)complex (grondexploitaties) wordt in principe verantwoord bij de afwikkeling van het deelcomplex (realisatieprincipe), waarbij als uitgangspunt wordt gekozen dat nagenoeg alle kosten en opbrengsten gerealiseerd zijn. In overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen van resultaatbepaling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd inzake de winstneming: 50% van de gronduitgifte en minimaal 90% van de kosten moeten feitelijk zijn gerealiseerd; Het saldo van de resterende grondexploitatie moet dusdanig positief zijn dat de resterende kosten inclusief 10% onvoorzien afgedekt kunnen worden; Verliezen worden genomen zodra deze zich voordoen. Bij eventuele geprognosticeerde verliezen wordt een voorziening gevormd. Vorderingen en overlopende activ a De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskan sen. Liquide middelen en ov erlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Omzetten v oorziening GRP naar reserve GRP De voorziening onderhoudsfonds Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) heeft geen actueel financieel getoetst onderhoudsplan. Aangezien de onderbouwing van deze voorziening ontbreekt, kan er op basis van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) geen sprake zijn van een voorziening. Hierdoor wordt deze voorziening gewijzigd in een reserve Gemeentelijk Rioleringsplan GRP). Het gaat hierbij om een bedrag van € 2.686.393 .

150


4. Toelichting op de Balans Vaste Activa Boekw aarde per 31-12-2010

Immateriële vaste activa Totaal

Boekw aarde per 31-12-2009 0

0

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekw aarde per 31-12-2010

Boekw aarde per 31-12-2009

In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

0 35.583.078 7.998.385

0 33.602.541 7.808.269

Totaal

43.581.463

41.410.810

De ov erige investeringen met economisch nut kunnen als volgt w orden onderverdeeld: Boekw aarde per 31-12-2010 Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

437.611 21.999.755 12.007.378 184.641 953.693 0 35.583.078

Boekw aarde per 31-12-2009 454.532 20.501.261 11.087.218 428.374 1.101.755 29.400 33.602.541

Het onderstaand overzicht geeft het v erloop van de boekw aarde van de ov erige investeringen met economisch nut w eer:

Gronden en terreinen

Boekw aar- Inv esterin- Desinves- Afschrij - Bij dra- Af- Boekw aarde gen teringen vingen gen waarde 31-12van derin2010 31-12-2009 derden gen 0 437.611 454.532 0 16.922

Bedrijfsgebouwen

20.501.261

2.384.952

4.462

881.995

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen

11.087.218

1.531.293

86.220

524.914

428.374

0

209.595

34.138

184.641


1.101.755

149.343 53.596

0

297.406

953.693

0 82.995 300.277 1.838.370

0

Overige materiële vaste activa Totaal

21.999.755 12.007.378

29.400 33.602.541

4.119.184

35.583.078

151

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 De ov erige investeringen met maatschappelijk nut kunnen als v olgt w orden onderverdeeld:

Boekw aarde per 31-12-2010 125.533 208.302 7.625.949 1.264 37.338 7.998.385

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekw aarde per 31-12-2009 84.262 224.229 7.445.063 3.792 50.924 7.808.269

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige inv esteringen met maatschappelijk nut w eer:

Boekw aarde Inv esteringen 31-12-2009

Gronden en terreinen

Desinves- Afschrij - Bij dra- Af- Boekw aarde teringen vingen gen waar- 31-12-2010 van dederden ringe n

84.262

136.601

33.042

62.288

125.533

224.229

0

0

15.927

208.302

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

7.445.063

2.013.844

51.523 1.781.434

7.625.949


3.792

0

0

2.528

1.264

50.924

33.354

33.354

13.586

37.338

7.808.269

2.183.798

117.919 1.875.764

7.998.385

Bedrijfsgebouwen

Overige materiële vaste activa Totaal

Financiële vaste activa Boekw aarde 31-12-2009

Inv esterin- Desin- Afschrij - Afw aar- Boekw aarde gen vesvingen/ derin- 31-12-2010 teringen aflossingen gen

Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen

1.222.607

0

0

20.140

0

1.202.467

95.668

0

0

0

0

95.668

744.153

0

0

72.555

0

671.597

2.062.428

0

0

92.696

0

1.969.732

- overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

152


Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categoriën: Boekw aarde per 31-12-2010


Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen

1.675.279

1.525.575

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

7.375.173

5.735.605

Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen Totaal

9.050.452

7.261.180

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekw aar- Inv esterin- Desin- Naar gron- Voorzie- Boekw aarde Verwerde gen ves- den in ex- ning v er- 31-12-2010 vings-prij s terinploitatie lieslatend per m2 31-12-2009 Ter Sype Arnoud Voetlaan Groenewoud Kerklaan Gemeentewerf Loosdrecht Moestuin Godelindehof Totaal

370.419 155.424 0 955.692 41.438 0 2.602

49.842 35.772

1.525.575

149.704

420.261 191.196 0 1.018.022 43.094 0 2.706

62.330 1.656 104 0

0

8,82 85,40 181,86 5,32 0,65

1.675.279

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht worden weergegeven: Boekw aar- Inv esterin- Opde gen brengsten 31-12-2009 Dorpscentrum “Oud Loosdrecht” Voorziening DC LSD

5.621.690 1.319.441

Totaal Dorpscentrum

5.322.774 1.319.441

Overmeer Zuid

1.885.411

Voorziening Overmeer-Zuid

1.472.580

Totaal Overmeer-Zuid Totaal

546

298.916

Winstuitname

Boekw aar- Voorziening Balansde 31-12- verlieslawaarde tend com2010 31-12-2010 plex 6.940.586 6.940.586 298.916

298.916

546

6.641.670

6.641.670

9.600

2.206.084

2.206.084

1.472.580

1.472.580

9.600

733.504

733.504

5.735.605 1.649.714 10.146

7.375.173

412.831

330.273 330.273

0

7.375.173

153

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van exploitatieprognoses De (grond)exploitaties van de gebieden waar zich ontwikkelingen voordoen, worden jaarlijks herzien/geactualiseerd. Parameters Inzicht in de toekomstige kosten en opbrengsten is afhankelijk van verschillende uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de rekenmethodiek ten aanzien van de grondexploitatie. Het betreft hier parameters met betrekking tot renteontwikkeling, kostenstijging en opbrengststijging en disconteringsvoet. Op basis hiervan wordt getracht een realistisch beeld te krijgen van zowel de Netto Contante Waarde en Eindwaarde van een grondexploitatie. Met betrekking tot de parameters zijn de volgende percentages:

1 2 3

Rentewinst en - verlies Kostenstijging Opbrengstenstijging

2010 4,52% 2,50% 1,50%

Waardering Op grond van het BBV wordt grond gewaardeerd tegen (historische) verkrijgingsprijs en bijkomende kosten. Op grond wordt niet afgeschreven. Als er sprake is van een (duurzaam) lagere marktwaarde wordt de grond afgewaardeerd. De bouwgronden van de gemeente worden in de balans gepresenteerd onder de vlottende activa. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen in exploitatie genomen gronden (onderhanden werk) en niet in exploitatie genomen gronden (grond– en ulpstoffen). Uitgangspunt voor dit onderscheid is of er sprake is van een vervaardigingsproces. Voorziene verliezen Conform het voorzichtigheidsbeginsel dienen voorziene verliezen genomen te worden zodra deze bekend zijn. Voor een grondexploitatietraject met een verwachte negatieve exploitatie wordt dus direct een voorziening getroffen. Deze voorziening wordt als een waardecorrectie in mindering gebracht op de boekwaarde van het betreffende grondcomplex.

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekw aarde Voorziening onin- Balanswaarde Balanswaarde 31-12-2010 baarheid 31-12-2010 31-12-2009 Vorderingen op openbare lichamen

3.360.344

3.360.344

3.318.275

Verstrekte ka sgeldleningen Rekening-courant verhoudingen met nietfinanciële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

1.389.397

188.056

1.201.341

1.115.079

Totaal

4.749.741

188.056

4.561.685

4.433.354

In de specificatie openbare lichamen 2010 is begrepen een vordering van € 2.962.047 op de Belastingdienst (BTW Compensatiefonds vergoeding 2010), op het Ministerie van SZW voor € 344.105 met betrekking tot incidentele aanvullende uitkering 2009 inkomensdeel Wet Werk en Bijstand, op het Ministerie van VWS voor € 2,00 en op het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor -/- € 8.709,53 (verrekening algemene uitkering). Het totaal van deze posten is afgerond € 3.297.444 (grootboekrekening 15010). Vervolgens moet er nog BTW verrekend worden met de Belastingdienst met betrekking tot BTW sportaccommodaties ad € 62.216 aangaande sporthal De Blijk, sporthal Eikenrode en de buitensportaccommodaties ~s-Graveland (GVL) en Nederhorst den Berg (NDB) inzake het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Voorts is er nog te declareren BTW suppletie 4 e kwartaal 2010 ad € 684.

154

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 De overige vorderingen bestaan uit de volgende onderdelen : Civiele debiteuren € 888.228 Belastingdebiteuren € 515.438 Leges debiteuren Squit € 71.813 Tussenrekening inning dwangsom -/€ 139.500 Negatieve crediteuren € 53.418 Voorziening dubieuze debiteuren -/€ 188.056 Totaal € 1.201.341 In de specificatie civiele debiteuren 2010 zijn 19 vorderingen boven de € 10.000 voor een totaalbedrag van € 575.051. Voorts staan er nog diverse bedragen open inzake kosten rioolaansluiting (bedrag ineens ad € 3.050 of 10 jaarlijkse termijnen van € 305, alsmede enkele andere gevallen van kosten rioolaansluitingen). Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer € 135.000. Ten aanzien van de belastingdebiteuren wordt vermeld dat het saldo per 31 december 2010 hoger is dan per 31 december 2009. Het hogere openstaande saldo wordt ondermeer veroorzaakt door het pas in november 2010 opgelegde kohier forensenbelasting. Op de boekwaarde uitzettingen korter dan één jaar is de voorziening dubieuze debiteuren als voorziening oninbaarheid in mindering gebracht.

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Boekw aarde per 31-12-2010 Kassaldi Banksaldi Totaal


1.873 7.299 9.172

2.510 14.160 16.670

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Boekw aarde per 31-12-2010 Vooruitbetaalde bedragen Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen Nog te ontvangen bedragen Totaal


97.518

14.504

116.604

0

577.655 791.777

833.252 847.756

De in de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd : Boekw aarde Toev oegingen 31-12-2009 Nog te ontvangen BBZ declaratie gedeelte

0

116.604

Vrij gevallen Boekw aarde bedragen 31-12-2010 0

116.604

Het bedrag nog te ontvangen bedragen 2010 heeft voornamelijk betrekking op nog op te leggen belastingkohieren 2010 van de land- en watertoeristenbelasting ad € 335.702, de forensenbelasting ad € 172.000 en de overige belastingen ad € 46.652. In het bedrag vooruitbetaalde bedragen 2010 is begrepen € 75.968,40 in verband met voorfinanciering BTW kleedaccommodatie Stichting Exploitatie Accommodatie `s-Graveland.

155


Passiva Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekw aarde per 31-12-2010 Algemene reserve


6.671.233

6.610.348

Bestemmingsreserves

12.665.387

12.478.871

Resultaat na bestemmingen Totaal

3.566.413 22.903.033

2.461.608 21.550.827

156


157


Toelichting Reserves en voorzieningen Reserves Omschrijving

Boekwaarde Toevoegin- Verminde- Bestem- Verminde- Boekwaarper 31-12gen ringen ming resul- ringen ter de per 31taat vorig dekking 2009 12-2010 van afboekjaar schrijvinge

Algemene reserves Algemene reserve

6.610.348

Subtotaal

6.610.348

0

22.524

83.409

22.524

83.409

6.671.233 0

6.671.233

Bestemmingsreserves Automatisering

72.041

17.658

54.383

201.353

10.000

191.353

2.993.181

1.423.609

1.569.572

209.245

10.329

198.916

2.390

1.211

1.179

63.458

10.637

52.821

Reconstructie Oud Loosdrechtsedijk

129.743

97.243

32.500

Winkelgebied Nootweg

816.804

47.772

769.032

Rolschaatsbaan in Oud Loosdrecht

59.249

57.252

1.997

Monumenten

71.020

42.596

28.424

Exploitatie Zuidsingel Kapitaallasten Gemeentewerken NDB

118.922 88.902 46.936

6.753

112.169 88.902 46.936

BTW Compensatiefonds

405.578

Begraafplaatsen

282.505

8.242

274.263

Frictiekosten invoeren wijkbeheer Planschades Scoutinggebouw Brede school Definitieve huisvesting WMO Brandweer

75.000 0 0 12.495 706.035 971.170 14.200

75.000

0 0 0 5.055 706.035 453.229 14.200

Algemeen Open Bejaardenwerk Volkshuisvesting, kwaliteit woonomgeving Revitalisering bedrijventerrein Rading Decentralisatie onderwijshuisvesting Bouwgrondexploitatie

405.578

7.440 517.941

Programma handhaving (bijz. bijstand)

18.691

18.691

Verwijsindex risicokinderen

27.000

27.000

Rationeel Wegbeheer

0

Egalisatiereserve algemene uitkering

0

Recreatieplan de Blijk Server Egalisatiefonds Afschrijving activa

0 0 5.092.955

307.119

1.857.193

2.164.312

500.000

500.000

21.006

21.006 7.800 4.920.036

7.800 60.316

233.235

Subtotaal

12.478.871

375.235 2.333.683 2.378.199

233.235 12.665.387

Totaal reserves

19.089.219

375.235 2.356.207 2.461.608

233.235 19.336.620

158

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Hieronder geven wij per reserve de bestemming aan: Bestemmingsreserves: Automatisering De bestemmingsreserve Automatisering dient als dekking van toekomstige uitgaven met betrekking tot automatiseringsinvesteringen. Algemeen Open Bejaardenw erk De bestemmingsreserve Algemeen Open Bejaardenwerk dient als ondersteuning van het algemeen open bejaardenwerk. Volkshuisvesting , kwaliteit w oonomgeving De bestemmingsreserve Volkshuisvesting, kwaliteit woonomgeving is ten behoeve van toekomstige projecten in het kader van de woonomgeving. Rev italisering bedrijventerrein Rading De bestemmingsreserve Revitalisering bedrijventerrein Rading dient als gemeentelijke bijdrage aan de revitalisering van het bedrijventerrein Rading. Decentralisatie onderwij shuisvesting De bestemmingsreserve Decentralisatie onderwijshuisvesting dient voor het aanpassen van de onderwijshuisvesting. Bouw grondexploitatie De bestemmingsreserve Bouwgrondexploitatie wordt in 2011 ingezet ten behoeve van de 2e structuurvisie. Reconstructie Oud Loosdrechtsedijk De bestemmingsreserve Reconstructie Oud Loosdrechtsedijk dient voor het realiseren van de reconstructie Oud Loosdrechtsedijk bij het dorpscentrum. Winkelgebied Nootweg De bestemmingsreserve Winkelgebied Nootweg dient voor de uitbreiding en opwaardering van het winkelgebied Nootweg. Rolschaatsbaan in Oud Loosdrecht De bestemmingsreserve Rolschaatsbaan in Oud Loosdrecht dient voor de aanleg van een rolschaatsbaan / voetbalkooi. Monumenten De bestemmingsreserve Monumenten dient voor het aanwijzen van de monumenten. Exploitatie Zuidsingel De bestemmingsreserve Exploitatie Zuidsingel dient als een buffer voor het naijlen van verplichtingen. Kapitaallasten De bestemmingsreserve kapitaallasten dient voor kapitaallasten voortvloeiende uit investeringen die later worden uitgevoerd. Gemeentew erken NDB De bestemmingsreserve Gemeentewerken Nederhorst den Berg dient voor vervanging materieel wijkbeheer. BTW Compensatiefonds De bestemmingsreserve BTW Compensatiefonds dient voor het dekken van tekorten als gevolg van de introductie van het BTW Compensatiefonds. Het instellen van een dergelijke reserve is geen verplichting, maar wordt wel dringend aangeraden omdat het BTW Compensatiefonds grote financiële gevolgen kan hebben. Begraafplaatsen De bestemmingsreserve Begraafplaatsen dient ter financiering van toekomstige aanpassingen van de begraafplaatsen.

159

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 Verv olg bestemmingsreserv es: Brede school De bestemmingsreserve Brede school is bedoeld voor onderzoek met betrekking tot de Brede School. Definitiev e huisvesting De bestemmingsreserve definitieve huisvesting dient ter financiering van uitgaven die mogelijke aanpassingen c.q. verbeteringen van het gemeentehuis aan de Rading met zich meebrengen. WMO De bestemmingsreserve WMO dient ter financiering van uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Brandweer De bestemmingsreserve brandweer dient om de onderschrijding van de uitgaven in 2006 op de uitbestedingen en de opleiding van de brandweer voor 2007 te reserveren. Programma handhaving (bij zondere bij stand) De bestemmingsreserve programma handhaving is bedoeld voor het bekostigen van het programma handhaving met betrekking tot de bijzondere bijstand. Verw ijsindex risicokinderen De bestemmingsreserve verwijsindex risicokinderen is bedoeld voor de invoering verwijsindex risicokinderen. Rationeel Wegbeheer De bestemmingsreserve Rationeel wegbeheer dient voor de bekostiging van toekomstig groot onderhoud gemeentelijke verhardingen. Egalisatiereserve algemene uitkering De bestemmingsreserve Egalisatiereserve algemene uitkering is ingesteld om verschillen tussen begroting en gevolgen van de circulaires algemene uitkering op te vangen. Recreatieplan de Blijk De bestemmingsreserve Recreatieplan de Blijk betreft een afspraak met het Gewest ten behoeve van groot onderhoud aan de vijver bij sporthal De Blijk te Nederhorst den Berg. Server Egalisatiefonds De bestemmingsreserve Server Egalisatiefonds dient als dekking van toekomstige uitgaven met betrekking tot de server en die niet kunnen worden toegerekend aan andere automatiseringsinvesteringen. Afschrijv ing activa De bestemmingsreserve Afschrijving activa wordt gevormd door onttrekking uit andere bestemmingsreserves waarbij sprake is van investeringen met een economisch nut, waarvan de afschrijvingen gedekt worden door die reserves.

160

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde ToevoeginOmschrijving Vrijval 31-12-2009 gen

Aanwending Boekwaarde 31-12-2010

Voorzieningen Onderhds fonds Gem Rioleringsplan (GRP) Onderhds fonds Rationeel Wegbeheer (RWB) Recreatieplan de Blijk Wachtgeldverplichtingen Groot onderhoud gemeentegebouwen Onderhds fonds bruggen Afvalstoffenheffing Uitvoering N-Vechtplassen (3e) Speeltoestellen Onderhds fonds openbare verlichting Overdracht pensioenen Balanspost voorzieningen Exploitatie Dorpscentrum Oud LSD Dubieuze debiteuren Overmeer-Zuid Totaal v oorzieningen( staat Reserves en v oorzieningen)

3.260.317

2.686.393

573.924

0

0

0

0 0 181.991 12.648 259.737 0 90.546 0 35.616 3.840.856 298.916 186.455 1.472.580

0 0 239.658 70.135 231.341 0 122.066 78.103 35.616 776.920 298.916 188.056 1.472.580

5.798.807

89.554 57.487 231.341

31.887 259.737

31.520 78.103 488.005

2.686.393

50.262

538.267

865.548 48.661

2.686.393

914.209

2.736.472

Op de balans is de voorziening Exploitatie Dorpscentrum Oud- Loosdrecht en Overmeer- Zuid conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in mindering gebracht op de voorraden, terwijl de voorziening Dubieuze Debiteuren in mindering is gebracht op de vorderingen (Debiteuren).

161

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 Hieronder geven wij per voorziening de bestemming aan: Voorzieningen Onderhoudsfonds Gemeentelij k Rioleringsplan (GRP) De voorziening Onderhoudsfonds Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dient als dekking van toekomstige investeringen ten behoeve van de riolering. Groot onderhoud gemeentegebouw en De voorziening Groot onderhoud gemeentegebouwen dient als dekking van (groot) onderhoud van de gemeentegebouwen. Onderhoudsfonds bruggen De voorziening Onderhoudsfonds bruggen is bedoeld voor de bekostiging van toekomstig groot onderhoud van bruggen. Afv alstoffenheffing De voorziening Afvalstoffenheffing is bedoeld voor tariefsverlaging met betrekking tot de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Speeltoestellen De voorziening Speeltoestellen is bedoeld voor de bekostiging van toekomstige uitgaven inzake speeltoestellen. Onderhoudsfonds openbare verlichting De voorziening Onderhoudsfonds openbare verlichting is bedoeld voor de bekostiging van toekomstig groot onderhoud van openbare verlichting. Ov erdracht pensioenen In 2008 is € 35.616 ten laste van de exploitatie (algemene baten en lasten) in deze voorziening gestort. Exploitatie Dorpscentrum Oud Loosdrecht De voorziening Exploitatie Dorpscentrum Oud Loosdrecht dient ter dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. Dubieuze debiteuren De voorziening Dubieuze debiteuren is bedoeld voor het afboeken van vorderingen in verband met oninbaarheid. Ov ermeer-Zuid De voorziening Overmeer-Zuid dient ter dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat.

162


163


Vaste Schulden met een looptijd langer dan 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Boekw aarde Boekw aarde per 31-12-2010 per 31-12-2009 Obligatieleningen Onderhandse leningen - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

22.035.800

23.309.274

22.035.800

23.309.274

27.450

27.450

22.063.250

23.336.724

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Verplichtingen uit hoofde van financial lease-overeenkomsten Totaal

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010: Vermeerde- Aflossingen Saldo Saldo ringen 31-12-2009 31-12-2010 Onderhandse leningen 23.309.274 1.273.474 22.035.800 Door derden belegde gelden Waarborgsommen 27.450 27.450 Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten Totaal 23.336.724 0 1.273.474 22.063.250 Rentelasten 2010 vaste schulden > 1 jaar: € 912.941

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Boekw aarde per Boekw aarde per 31-12-2010 31-12-2009 Netto-vlottende schulden Overlopende passiva Totaal

164

12.539.749 1.681.332 14.221.081

4.628.846 2.674.946 7.303.792


Netto–vlottende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekw aarde Boekw aarde per 31-12-2010 per 31-12-2009 Kasgeldleningen Bank- en girosaldi

7.000.000 2.026.673

1.000.000 654.498

Overige schulden

3.513.076

2.974.348

12.539.749

4.628.846

Totaal

Overlopende passiva Boekw aarde Boekw aarde per 31-12-2010 per 31-12-2009 Vooruitontvangen bedragen

428.630

124.337

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

742.281

729.283

510.421 1.681.332

1.821.326 2.674.946

Nog te betalen bedragen Totaal In het bedrag nog te betalen bedragen 2010 zijn o.a de volgende posten opgenomen : Rente BNG en Waterschapsbank (transotorische rente) : € 267.947 BBZ 4e kwartaal 2010 : € 77.830 Betalingen onderweg : € 39.392

In het bedrag vooruitontvangen bedragen 2010 is begrepen € 386.246 met betrekking tot vooruitontvangen subsidies. De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Boekw aarde per 31-12-2009

Toev oegingen

Vrij gevallen bedragen


-17.711

17.711

0

0

0

0

0

0

Vooruitontvangen Wet Inburgering

324.301

48.846

1.277

371.870

Vooruitontvangen WWB werkdeel Vooruitontvangen onderwijsachterstandenbeleid

183.554

158.786

183.554

158.786

80.464

0

80.464

0

Vooruitontvangen BDU-CJG

146.712

34.401

0

181.113

0

0

0

0

11.963

18.549

0

30.512

729.283

278.293

265.295

742.281

Nog te betalen IOAW/IOAZ/BBZ Nog te betalen schuldhulpverlening

Vooruitontvangen Duurzaam energiepakket 2008 Vooruitontvangen schuldhulpverlening Totaal

165


Toelichting gegarandeerde geldleningen Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Oorspronke- Percentage Boekwaarde per Boekwaarde per Aard/omschrijving lijk bedrag borgstelling 31-12-2009 31-12-2010 gegarandeerde geldlening

4.977.000

100%

3.593.000

2.942.000

gegarandeerde geldlening

79.968.000

50%

73.498.000

71.682.000

Totaal

84.945.000

77.091.000

74.624.000

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voorstraat Het pand Voorstraat 35 te Nederhorst den Berg is in 2004 aan een ontwikkelaar verkocht. Omdat het bouwplan op initiatief van de gemeente geen doorgang heeft gevonden is in 2008 een allonge(aanvullende overeenkomst) gesloten, waarbij de koopprijs is verlaagd. In de overeenkomst is vastgesteld dat wanneer de op het terrein aanwezige rioleringen problemen geven voor het nieuwbouwplan, de riolering voor rekening van de gemeente dient te worden verlegd. In de overeenkomst staat een fatale datum, t.w. 31 december 2010. Als de ontwikkelaar dan niet beschikt over een onherroepelijke bouwvergunning, kan van die zijde de koop worden ontbonden met een afkoopbedrag door de gemeente van ca. € 100.000. Van de mogelijkheid tot ontbinding is (nog) geen gebruik gemaakt.

166


5. Toelichting op de programmarekening Bij de programma’s zijn de verschillen tussen de realisatie en de begroting toegelicht. Per programma wordt het navolgende overzicht opgenomen:

Overzicht baten en lasten Mutaties reserv es

Saldo na bestemming

Lasten

Bestuur en burger

3.874.230

505.953

3.368.278 N

3.368.278 N

Veiligheid

2.321.363

42.424

2.278.939 N

2.278.939 N

11.936.951

6.854.267

5.082.685 N

1.144.398

3.938.287 N

747.210

11.290

735.920 N

8.295

727.625 N

Zorg, welzijn en onderwijs

8.720.075

2.909.984

5.810.091 N

710.901

5.099.190 N

Werk en inkomen

4.893.908

3.723.433

1.170.475 N

23.327

1.147.148 N

719.817

3.655

716.162 N

Ruimtelijke ontwikkeling

4.673.684

2.530.996

2.142.688 N

150.675

1.992.013 N

Saldo Programmaplan

37.887.238

16.582.002

21.305.237 N

2.037.595

19.267.641 N

139.711

19.893.966

-19.754.254 V

Overige algemene baten en lasten

21.601.542

24.496.930

-2.895.388 V

184.412

-3.079.801 V

Totalen Programmarekening

59.628.492

60.972.897

-1.344.406 V

2.222.008

-3.566.413 V

Openbare ruimte Economische zaken, recr./toerisme

Natuur en milieu

Algemene dekkingsmiddelen

Baten

Saldo v óór bestemming

Programma

716.162 N

-19.754.254 V

Voor begrotingscij fers w ordt v erw ezen naar de programmaverantw oording, onderdeel “Wat heeft het gekost”.

167


6. Exploit at ier esult aat

(v o o r e n n a b e ste m m i n g )

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) is als eis gesteld dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het gerealiseerde resultaat vóór en na bestemming. Hiermee wordt bedoeld inzicht te geven in de stortingen in, dan wel onttrekkingen uit reserves. De bestemming van het resultaat wordt expliciet in het besluit tot vaststelling van de jaarrekening opgenomen. Exploitatieresultaat exclusief mutaties reserves m.b.t. exploitatie

1.348.506

Onttrekking reserves volgens begrotingsw ijzigingen m.b.t. exploitatie

2.529.126

Toev oeging reserves volgens begrotingsw ijzigingen m.b.t. exploitatie

-/-311.219

Exploitatieresultaat inclusief mutaties reserves m.b.t. exploitatie

3.566.413

Resultaatbestemming : De volgende resultaatbestemmingen worden voorgesteld: Gemeentelijke rioleringsplan(GRP) De voorziening onderhoudsfonds Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) ad € 2.686.393 heeft geen actueel, financieel getoetst onderhoudsplan. Aangezien de onderbouwing van deze voorziening ontbreekt kan er op basis van de BBV geen sprake zijn van de vorming van een voorziening. De consequentie hiervan is dat de voorziening moet vrijvallen ten gunste van de exploitatie 2010. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 2.686.393 te storten in de reserve Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Egalisatiereserve algemene uitkering In de begroting 2011-2014 vindt in 2011 een uitname en in 2012 een storting in de egalisatiereserve plaats van € 75.000. In de beleidsuitgangspunten van deze reserve is vastgesteld dat in geval van een positief rekeningresultaat van het voorafgaande jaar de reserve reeds bij de jaarrekening wordt aangevuld. Bij het opstellen van de begroting 2012-2015 kan de storting komen te vervallen. 2010 2010 November

Programmabegroting 2011-2014

2011 Juni

Resultaatbestemming jaarrekening 2010

2011 November

Programmabegroting 2012-2015

2011 Uitname € 75.000

2012 Storting € 75.000

Storting € 75.000 Komt te vervallen

Afv alstoffenheffing De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden op begrotingsbasis van 100% kostendekking berekend en aan de burgers in rekening gebracht. Uit de jaarrekening 2010 blijkt dat er voor € 90.254,50 meer aan afvalstoffenheffing binnen is gekomen dan de hieraan werkelijk gemaakte kosten. Het komt ons redelijk voor deze meeropbrengst in de voorziening afvalstoffenheffing te storten, zodat bij de berekening van de tarieven voor 2012 hiermee rekening kan worden gehouden, m.a.w. de burgers zien de te veel betaalde afvalstoffenheffing over 2010 weer in de tarieven van 2012 terug. Reserve activiteiten en v oorzieningen jeugd en j ongeren Conform het coalitieakkoord wordt een bedrag gereserveerd voor activiteiten of voorzieningen voor jeugd en jongeren. Dit zal besteed worden in overleg met jongeren, verenigingen, organisaties en scholen. Voorgesteld wordt om € 25.000 in deze reserve te storten

168

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Reserve recreatie en toerisme Om Wijdemeren weer aantrekkelijk te maken voor recreanten en toeristen is het noodzakelijk om te investeren in het voorzieningenniveau en de uitstraling van het gebied en de individuele kernen. Wij stellen v oor een bedrag van € 100.000 in een nieuw e reserve “Recreatie en toerisme” te storten waaruit in de komende jaren diverse proj ecten gedekt kunnen w orden. Middelen wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) In 2010 is € 64.207 geraamd voor toezicht/ handhaving kwaliteit peuterspeelzalen. Het betreft OKE gelden (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Aangezien hiervoor in 2010 nog geen beleid is gemaakt, is verzocht de gelden over te hevelen naar 2011. Wij stellen v oor de financiële middelen van € 64.207 mee te nemen naar het v olgende j aar (2011) door het bedrag van € 64.207 v oor 2010 aan de algemene reserve toe te v oegen en in 2011 uit de algemene reserve te onttrekken ten behoeve van toezicht/ handhaving kwaliteit peuterspeelzalen. Implementatie accommodatiebeleid In 2010 is € 30.000 geraamd voor (externe) adviesko sten met betrekking tot implementatie accommodatiebeleid. Omdat de uitbesteding van het accommodatiebeleid in 2010 niet heeft plaatsgevonden, is verzocht de gelden over te hevelen naar 2011. Wij stellen v oor de financiële middelen van € 30.000 mee te nemen naar het v olgende j aar (2011) door het bedrag van € 30.000 v oor 2010 aan de algemene reserve toe te v oegen en in 2011 uit de algemene reserve te onttrekken ten behoeve van uitbesteding accommodatiebeleid. Inzetten combinatiefunctie In de raadsvergadering van 14 oktober 2010 is besloten de volgende gelden over te hevelen naar 2011 : 1. Geraamd bedrag combinatiefuncties € 83.184 2. Bedrag maatschappelijke stages € 24.440 3. Restant budget ambulant jongerenwerk € 29.918 Wij stellen v oor de bovenstaande financiële middelen mee te nemen naar het v olgende jaar (2011) door bovenstaande bedragen voor 2010 aan de algemene reserve toe te v oegen en in 2011 uit de algemene reserve te onttrekken ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Onderhoudsbudgetten onderw ijsgebouw en In 2010 is het geraamde onderhoudsbudget van twee scholen niet uitgegeven. Verzocht is deze over te hevelen naar 2011. Het betreft de volgende budgetten : 1. Metselwerk Terpstraschool ad € 3.570 2. Dakbedekking Jozefschool ad € 4.320 3. Riolering Terpstraschool ad € 4.600 Wij stellen v oor de bovenstaande financiële middelen mee te nemen naar het v olgende jaar (2011) door bovenstaande bedragen voor 2010 aan de algemene reserve toe te v oegen en in 2011 uit de algemene reserve te onttrekken ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Adv ieskosten verdieping Loosdrechtse Plassen In 2010 is € 58.266 overgebleven van het budget advieskosten verdieping Loosdrechtse Plassen. Verzocht is het restant budget over te hevelen naar 2011. Wij stellen v oor de financiële middelen van € 58.266 mee te nemen naar het v olgende j aar (2011) door het bedrag van € 58.266 v oor 2010 aan de algemene reserve toe te v oegen en in 2011 uit de algemene reserve te onttrekken ten behoeve van advieskosten verdieping Loosdrechtse Plassen. Restant Tang/Spekmangelden In 2010 is € 23.327 overgebleven van de Tang/Spekmangelden. Het CDA heeft op 3 maart 2011 een motie ingediend om dit overschot over te hevelen naar 2011 en in te zetten voor minimabeleid. Deze motie is unaniem aangenomen. Wij stellen v oor de financiële middelen van € 23.327 mee te nemen naar het v olgende j aar (2011) door het bedrag van € 23.327 v oor 2010 aan de algemene reserve toe te v oegen en in 2011 uit de algemene reserve te onttrekken ten behoeve van het minimabeleid.

169


Exploitatieresultaat : Toename eigen vermogen

1.352.206

Onttrekking reserves

5.051.050

Toevoeging reserves

-/-

-2.836.843

Exploitatieresultaat inclusief mutaties reserves m.b.t. exploitatie (functie 980)

3.566.413

Voorstel bestemming resultaat: Reserve Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

2.686.393

Egalisatiereserve algemene uitkering

75.000

Voorziening afvalstoffenheffing

90.255

Reserve activiteiten en voorzieningen jeugd en jongeren

25.000

Reserve recreatie en toerisme Totaal voorstel bestemming resultaat Exploitatieresultaat na bestemm ing is voordelig (storting in de Algemene Reserve)

100.000 2.976.648 589.765

Bestemming Algemene Reserve (2011) : Overheveling financiële middelen 2010 toezicht/ handhaving kw aliteit peuterspeelzalen

64.207

Overheveling financiële middelen 2010 uitbesteding accommodatiebeleid

30.000

Overheveling financiële middelen 2010 combinatiefuncties

83.184

Overheveling financiële middelen 2010 maatschappelijke stages

24.440

Overheveling financiële middelen 2010 ambulant jongerenw erk

29.918

Overheveling financiële middelen 2010 metselw erk Terpstraschool

3.570

Overheveling financiële middelen 2010 dakbedekking Jozefschool

4.320

Overheveling financiële middelen 2010 rioler ing Terpstraschool

4.600

Overheveling financiële middelen 2010 advieskosten verdieping Loosdrechtse Plassen Overheveling financiële middelen 2010 overschot Tang/Spekmangelden voor minimabeleid

58.266 23.327

Totaal bestemm ing Algemene Reserve 2011

325.832

Restant Algemene Reserve € 589.765 verm inderd met € 325.832

263.933

170


171


Analyse verschil saldo Najaarsnota 2010 en Rekening 2010 Begrotingssaldo Naj aarsnota 2010 AF: Storting v auit de Algemene Reserv e Begroting 31 december 2010

776.473 -700.000 76.473

Voordelig Saldo v oor bestemming Jaarrekening

3.566.413

Te v erklaren voordelig v erschil Begrotingssaldo 31-12-2010-Rekening 2010

3.489.940

Programma 3. Openbare ruimte

Voordeel Nadeel 33.000 62.000 55.000

4. Econ. Zaken, recr. en toerisme 5. Zorg, welzijn en onderwijs

6. Werk en Inkomen

8. Ruimtelijke ontwikkeling Algemene baten en lasten

Diverse programma's

Product 450006 456001 458003

Omschrijving Gladheidsbestrijding Openbaar groen Rioolrechten

473005

Waterbeleid

423004

Leerlingenvervoer

423006 435002 438001 439001 439003 440002 441001 432001 432002 433001 434002

Aanvullende voorzieningen BO Vormings- en ontwikkelingswerk Voorzieningen gehandicapten Jeugd- en jongerenwerk Peuterspeelzalen Overige accommodaties Volksgezondheid WWB (inkomensdeel) Inkomensvoorziening IAOW/IAOZ/BBZ Bijzondere bijstand WWB (werkdeel)

479001

Bouwvergunningen

119.000

480003

Aan- en verkoop gronden

104.000

500501

Personeelszorg en rechtspostie

25.000

Algemeen beheer/Receptie OZB en RZB Land- en watertoeristenbelasting Algemene Uitkering Algemene baten en lasten Personeelslasten Personeel van derden Energiekosten Afschrijvingen Overige afwijkingen op diverse producten

33.000 42.000

512503 411001/02 411005 412001 413001 Div. producten Div. producten Div. producten Div. producten

58.000 35.000 83.000 36.000 122.000 49.000 63.000 30.000 33.000 59.000 40.000 59.000 91.000

49.000 191.000 2.757.000 48.000 58.000 47.000 304.000

81.060 4.128.000 638.060 Saldo 3.489.940

De v erschillen vanaf € 25.000 zij n opgenomen in dit overzicht.

172

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 Programma 3 Product 450006 Gladheidsbestrij ding Door de (vroege) zware winter kon niet worden voorkomen dat de ramingen zijn overschreden. De winter liep ook lang door in maart/april. Als gevolg hiervan hogere uitgaven aan de Tomin (€ 27.000) en meerkosten aankoop zout (€ 6.000). Product 456001 Openbaar groen Het voornemen bestond om over te gaan tot uitbesteding van de gladheidsbestrijding. Een groot deel van de budgetten voor onderhoud van het openbaar groen zouden voor dit doel worden ingezet. De betreffende uitbesteding is niet doorgegaan en de budgetten voor uitbesteding en overige materiële lasten zijn in totaliteit met € 65.000 onderschreden. Op de baten is ten opzichte van de raming een voordeel behaald van € 5.000. Een deel van het totale voordeel van € 70.000 is ingezet op andere producten. Per saldo resteert een voordeel van € 62.000. Product 458003 Rioolrechten De lagere opbrengst wordt met name veroorzaakt door een vermindering van de aanslag 2008 van het park Mijnden voor een bedrag van € 47.000. Het park heeft een rioolaansluiting op het stelsel van Loenen. Programma 4 Product 473005 Waterbeleid Het restant van de post (Externe) adviesko sten bij het project Verdieping Loosdrechtse Plassen ad € 58.266 wordt via resultaatbestemming naar 2011 overgeheveld. Programma 5 Product 423004 Leerlingenverv oer Doordat in het nieuwe schooljaar meer kinderen gebruik hebben gemaakt van het leerlingenvervoer is deze post overschreden. Product 423006 Aanv ullende v oorzieningen BO Op het budget voor combinatiefuncties zijn in 2010 nog geen uitgaven gedaan. Het budget ad € 83.184 wordt via resultaatbestemming naar 2011 overgeheveld (RV 166/100729 dd. 14 okt.2010). Product 435002 Vormings- en ontwikkelingswerk De onderschrijding bestaat uit € 10.500 t.b.v. de provinciale subsidie voor Maatschappelijke Stages en uit € 24.440 budget toegevoegd aan de algemene uitkering t.b.v. Maatschappelijke Stages. Beide bedragen worden meegenomen naar 2011 t.b.v. de uitvoering combinatiefuncties(RV 166/100729 dd. 14 okt.2010). Product 438001 Voorzieningen gehandicapten De uitgaven t.b.v. WVG woon- en regionale en overige vervoersvoorzieningen zijn in 2010 hoger dan aanvankelijk is aangenomen (hogere uitgav en woonvoorzieningen € 25.000, hogere uitgaven regionale vervoersvoorzieningen € 92.000, hogere uitgaven overige vervoersvoorzieningen € 34.000, lagere uitgaven uitvoeringskosten € 16.000 en v oordeel als gevolg van niet meer verschuldigd over 2009 € 13.000). Product 439001 Jeugd- en j ongerenwerk Het restant budget van ambulant jongerenwerk ad € 29.918 wordt meengenomen naar 2011 t.b.v. uitvoering combinatiefuncties(zie RV 166/100729 dd. 14 okt.2010). De overige uitgaven en enkele subsidies zijn € 18.911 lager dan geraamd. Product 439003 Peuterspeelzalen Deze middelen zijn voor de uitvoering van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) aan de algemene uitkering toegevoegd. Hier is echter nog geen beleid voorgemaakt. Voorgesteld wordt om deze middelen mee te nemen naar 2011 (€ 64.207). Product 440002 Ov erige accommodaties Werkzaamheden uitvoering accommodatiebeleid zijn nog niet uitgevoerd. Het budget ad. € 30.000 wordt meegenomen naar 2011. Product 441001 Volksgezondheid De bijdragen aan de GDGV zijn lager uitgevallen. Het betreft hier met name de bijdrage voor Centra Jeugd en Gezin.

173

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 Programma 6 Product 432001 WWB (inkomensdeel) De kosten voor de WWB en WIJ zijn lager dan ingeschat. Dit komt doordat het aantal uitkeringen tegen de verwachtingen in niet is gestegen. Product 432002 Inkomensv oorziening IAOW/IAOZ/BBZ De lasten zijn in totaliteit € 96.000 hoger doordat er veel aanvragen en toekenningen in het kader van Besluit bijstand zelfstandigen zijn geweest. Dit wordt deels opgevangen door een hogere bate voor dat deel van de regeling dat niet onder de wet Buig valt, maar dat voor 75% declarabel is (€ 56.000). Product 433001 Bijzondere bij stand Minder uitgaven voor minimabeleid en bijzondere bijstand veroorzaken een voordeel op dit product van € 36.000. Het restant budget van de Tang/Spekman gelden ad € 23.327 wordt via resultaatbestemmimg overgeheveld naar 2011. Product 434002 WWB (werkdeel) Aan voormalige ID-banen behoefde minder te worden uitgegeven. De baten bestaan voor het begrote bedrag uit een onderdeel van het participatiebudget en voor een deel uit middelen van voorgaande jaren. Elk jaar mag maximaal 25% van het totale toegekende participatiebudget meegenomen worden naar een volgend jaar als het niet is uitgegeven. Uit het participatiebudget mogen niet alleen lasten van dit product ondergebracht worden, maar ook de kosten voor schuldhulpverlening, kinderopvang uit de bijzondere bijstand, uren ten behoeve van reintegratie en inburgering. Programma 8 Product 479001 Bouwvergunningen De Bouwleges zijn ca. € 119.000 lager met name als gevolg van het achterblijven van de projecten Arnoud Voetlaan en Dorpscentrum. Ook het vergunningvrij bouwen vanaf 01-10-2010 is nadelig voor het heffen van leges. Product 480003 Aan- en verkoop gronden De post Verkoop gronden blijft bijna € 104.500 achter bij de raming. Dit is het gevolg van de nog niet overgedragen/ verkoop van Rading 166 (raming € 100.000). Algemene baten en lasten Product 500501 Personeelszorg en rechtspostie Op de post voorziening in vacatures is spra ke van een onderschrijding van bijna € 17.000 omdat in 2010 beperkt extern is geworven. De post Lokale invulling Cafetaria-model wordt overschreden door het zgn. Fietsenplan. Voorts is sprake van diverse kleine onderschrijdingen op diverse kostensoorten. Product 512503 Algemeen beheer/Receptie De grootste onderschrijdingen betreffen:  kopieerkosten van bijna € 7.000  portikosten van ongeveer € 7.000  koffie en thee € 6.000  diverse kleine onderschrijdingen van andere kostensoorten Product 411001/02 OZB/RZB Het voordelig saldo van de OZB is 0,7% van de totale opbrengst en is het gevolg van diverse factoren (leegstand, minder verlagingen als gevolg van bezwaren etc.) De meeropbrengst RZB-eigenaar betreft met name nakohieren 2008/2009. Product 411005 Land- en watertoeristenbelasting Bij het opstellen van de najaarsrapportage 2010 is per abuis een bedrag van ruim € 47.000 als opbrengst Landtoeristenbelastingg berekend voor 2010. Het bedrag heeft echter betrekking op 2009 waarmee in de jaarrekening 2009 rekening was gehouden als "Nog te ontvangen". Deze opbrengst dient derhalve in 2010 van de balans te worden afgeboekt. Het gevolg is ten opzichte van de begroting een nadeel. Het nadeel op Watertoeristenbelasting van ruim € 4.000 betreft lagere opbrengsten uit voorgaande jaren. Product 412001 Algemene Uitkering Het voordeel van € 191.000 betreft de gevolgen van de decembercirculaire 2010:

174

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 - uitkeringsjaar 2008 - uitkeringsjaar 2009 - uitkeringsjaar 2010

€ € € €

35.050 27.359 128.321 190.730

Product 413001 Algemene baten en lasten Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording valt de voorziening Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) met een stand per 31 december van € 2.686.393 vrij wegens het ontbreken van een adequaat en actueel onderhoudsplan. Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld om deze gelden in een reserve Gemeentelijk RioleringsPlan te storten. Het overig bedrag van € 71.000 van de algemene baten en lasten(2.757.000 minus 2.686.000) betreft diverse incidentele baten en lasten.

175


7. Overzicht aanwending bedrag onvoorzien Concept-begroting 2010 onv oorziene uitgaven eenmalig

Begr.w ij ziging

106.000

Onderzoekkosten Brandweer LSD

2010-10

-3.750

Verhoging post Representatiekosten

2010-16

-5.500

Spoedaanvraag Jozefschool fietsenstalling

2010-17

-16.480

Herinrichting berm Venenburg

2010-19

-8.000

Aanvullend subsidie Sypesteyn 2010

2010-21

-41.750

Ambtswoning burgemeester

2010-28

-1.513

Najaarsnota 2010

2010-31

-10.345

Stand onv oorzien 31-12-2010

18.662

8 . Overzicht van incidentele baten en lasten Baten BTW sportaccommodaties 2003 t/m 2006

67.993

Incidentele aanvullende uitkering inkomensdeel WWB 2009

344.105

Totale incidentele baten

412.098

Lasten Storting in de voorziening Dubieuze Debiteuren

50.000

Totale incidentele lasten

50.000

176


9. Stand lopende kredieten

177

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 kred nr omschrijving

krediet werkelijk 31

saldo

-12-2010

start afge- toelichting rond

Programma 1: Bestuur en Burger 7420001 Modernisering GBA/Cipers 2010

100.000

5.175

94.825 2010 N.n.b. Krediet gevoteerd i n de raad van 12 november 2009 (betreft ver vangingsinves tering bedrijfsvoering 2010). Het programma modernisering GBA wordt vanuit het rijk ontwi kkelt en tussen 2012 en 2013 uitgevoerd.

Programma 2: Veiligheid Nieuwbouw brandweerkaz erne ’s-Graveland 7406021 Voorbereidings kredi et + 7406024 Krediet bouw Verbouw brandweer kazer ne Nederhorst den Berg 7406022 Voorbereidings kredi et + 7406023 Krediet verbouw 7406044 Meubilair brandweerkazerne ‘'s-Graveland en Loosdrec ht 7406050 Vervang. tankautospuit 445 -Aanschaf -Verkoop oude voertuigen -Winstbestemming 2008 tbv. One-Seven

De overschrijding op het voor bereidi ngskrediet wor dt opgevangen binnen het bouwkrediet. 70.000

182.434

-112.444 2005

1.554.500 1.624.500

980.763 1.163.197

573.737 2005 461.293

70.000

148.029,88

-78.029,88 2005

852.500 922.500

837.199,63 985.229,51

15.300,37 2005 -62.729,51

13.000

13.038

-38 2008

256.650 -28.000 -41.685 186.965

256.680 -214.995 -41.685 0

2011 Oplevering van de kazerne vindt medio maart 2011 binnen het verleende krediet plaats.

2011 Oplevering van de kazerne vindt medio maart 2011 binnen het verleende krediet plaats. 2010 Meubilair is geleverd. Krediet wordt afgesloten.

2009

2010 De investering is overgenomen door de BGV. De lasten zijn verwer kt in de gemeentelij ke bijdrage aan de veiligheidsregio. Het krediet is afgesloten.

2004

2011 Plan is opgesteld en wordt aan de raad voorgelegd. Uitvoering zal starten medio 2011. Krediet is in 2004 vas tgesteld en zal in 2011 opnieuw aan de r aad worden voorgelegd. Dekking inves tering uit res er ve winkelgebied N ootweg.

2007

2011 Krediet loopt nog door. Afronding in 2011.

2008

2011 De bijdrage uit de reser ve reconstructi e OLD is in 2009 voor een bedrag van € 273.887 vi a de jaarrekening op product 4.500.01 verantwoord. De afronding van het projec t wordt in 2011 ver wac ht.

-30 186.995 0 186.965

Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Parkeerterrein Nootweg -Investering: -Bijdrage reserves:

270.000 -270.000 0

7450033 Recontr. N oordereinde 2007 -Krediet 2.300.000 -Provinci ale bijdr age -463.477 -Bijdrage reserves -1431.370 -Bijdrage GRP -405.153 0 7450036 Project 2e Heul -Krediet -ISV subsidie -Provinci ale bijdr age -Reserve reconstructie OLD 7450037 Fin.bijdr.fiets verb.Ankeveen

7450039 Voorb.kred.visie Over m.09 -Krediet -Reserve kwal.woonomg.

-81.391 -348.455 1.827.912

-53.157463.477 -1.349.979 -56.698 -1.827.912

1.358.990 1.147.538,17 -100.000 0 -560.171 -547.500 -460.171 -186.284 238.648 413.755

211.452 -100.000 -12.671 -273.887 -175.107

30.000

20.000 -20.000 0

7450040 Rec.Herenweg/ Breuk.Meentj e 09 -Krediet 1.000.000 -provinci ale bijdrage 0 -inzet reser ves -39.150 -Reserve Kwaliteitwoonomg. -960.850 0

178

47.772,45 222.227,55 0 -270.000 47.772,45 -47.772,45

2.257.757

0

0

30.000 2007

2009

2011 Loopt door in 2011.

2009

2011 Inclusief Voorberei dingskrediet Reconstructi e Herenweg. De oversc hrijding van het krediet wordt veroorzaakt doordat geen rekening was gehouden met een nog te betalen termijn. Er zal een separaat raads voorstel (raad 31- 3-2011) omtrent dez e overschrijding worden opgesteld.

20.000 -20.000 0

1.092.878

-92.878

-29.718

-9.432 -960.850 -1.063.160

1.063.160

2012 Er is bericht ontvangen van de provincie waarin is medegedeeld dat de verwachte ei nddatum van het project is verschoven van 31/12/2008 naar 30/06/2012. In 2010 en 2011 zal de provincie een voorschotverzoek bij Wijdemeren indienen.

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 kred nr omschrijving

krediet

werkelijk

saldo

31-12-2010


Vervolg Programma 3 Openbare ruimte 7450041 Herinrichting Tjalk 2009 -krediet -provinci ale bijdrage

157.181 -37.181 120.000 17.705

132.085 0 132.085 12.245

2010 25.096 -37.181 -12.095 5.460 2010

7451016 Bijdr.renovatie voetveer 2009

50.000

0

50.000 2009

2011 Loopt nog, afronding in 2011.

7454004 Vervanging duikers 2009

20.000

2.200

17.800 2009

2010 Krediet kan worden afgesloten. Er vindt in 2011 een inspectie plaats van alle dui kers. Hierna kan worden bezi en hoeveel en welke dui kers vervangen moeten worden.

7454005 Vervanging beschoeiing 2009

34.000

17.115

16.885 2009


7454006 Vervanging beschoeiing 2010 7458018 San.plan ongeriol.perc elen 2006 -Krediet - Overige inkoms ten -Inv.bijdr anders dan v.Rij k

34.000

0

34.000 2010


7450042 Plan van aanpak Openbare Verlichting 2009

7458023 Project BBV en rioolaanp.NDB

7459005 Uitbreiding De Hornhof 2009 -Krediet -Best.reser ve begr.plaats

2011 Het krediet handhaven. Admi nistratieve afronding SOP en bezemtraj ect nog in uitvoering.

436.540 2008

2009

2011 Krediet aangevraagd in raad van 30 oktober 2008. Betreft ondermeer de aanl eg van een bergbezinkbak in Overmeer Zuid en een bergbezinklei ding in de Horn- en Kuyerpolder. Vanwege z ettingsproblemati ek 2e helft 2010 tijdelijk herstraten in 2011 defi nitief s traatwerk op plaatsen waar gerioleerd is. Financiële afwi kkeling zal duren tot in 2012. 2010 Wer k is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.

2002

nnb

2001

2011 In het kader van de 3e Uitvoeringsmodule wordt momenteel overleg gevoerd met Provincie, Waternet en N atuurmonumenten over de financiering van het project. De s tart van het project zal waarschijnlijk begin 2011 plaats vinden. We str even er naar de werkz aamheden voor de z omer van 2011 te hebben afgerond. 2011 Gemeenschappelijk project met Plassenschap en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e pl as). Met de provincie wordt overleg gevoer d over een alternatief voor het ver diepingenplan. Z odra over eens temmi ng is berei kt zal het krediet worden aangewend voor noodz akelijke maatregelen. 2010 Wer kzaamheden zijn in 2009 afgerond. Onlangs is de subsidie van de Dienst Landelijk Gebied ontvangen. H et krediet wor dt afgesloten.

3.318.691 29.309 -547.780 -175.070 -549.693 -307 2.221.218 -146.068

3.617.228

3.180.688

63.444 0 63.444


2006 3.348.000 -722.850 -550.000 2.075.150

65.000 -65.000 0

2011 Wer k is afgerond. Er moeten nog wel bomen gekocht en geplant worden. Afwi kkeling in 2011. Pr ovinciaal s ubsi die is afgewezen. Kr ediet loopt nog.

1.556 -65.000 -63.444

Programma 4: Economische zaken, recreatie en toerisme 7470003 Investering bedrijventerreinen -Krediet -Reserve -Prov.bijdrage

7473004 Strandje aan de Zuwe -Krediet -Provinci ale bijdr age -Reserve

7473009 Baggerproj. 1e Plas/ Schoorlwal

7473017 Vissteiger Cannenburgerweg -Krediet -Subsidie Dienst Land.gebi ed

532.551 -46.889 0 485.662

435.080 -46.889 -56.392 331.799

97.471 0 56.392 153.863

170.345 -85.000 -11.345 74.000

4.860 -4.860 0

165.485 -85.000 -6.485 74.000

25.000

0

25.000 2006

2008 12.000 -12.000 0

11.885 -11.885 0

115 -115 0

Dit krediet wordt gebruikt voor inves teringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, z odat er een aantrekkelijk ondernemers- en i nvesteringsklimaat blijft bes taan. Initiati even komen vooral uit de beheergroepen op de bedrijventerreinen. D e afsc hrijvingen worden gedekt door de reser ve dekki ng kapitaallasten.

179


krediet

werkelijk

saldo


31-12-2010

Vervolg Programma 4: Economische zaken, recreatie en toerisme 7473018 Baggeren Loos dr. Plass en 2010

50.000

40.715

9.285 2010

2011 Krediet is op 1 j uli 2010 besc hi kbaar gestel d. Dekking via de Algemene R eser ve/R eser ve Afschrij ving Acti va. Met de provincie wordt overleg gevoer d over een alternatief voor het verdiepi ngenpl an. Zodra overeenstemming is berei kt z al het krediet wor den aangewend voor noodzakelij ke maatregelen. 2010 Laatste termijn. Krediet is afgerond en wordt gesloten.

7473019 Uitvoering Noorder Vec htplassen 2010 (3e uitvoeringsmodul e)

30.000

30.000

0 2010

38.699

39.530

-831 2008

8.900

0

7.281

8.083

2.198 2008

7423108 Warinschool, MOP 2008

435

0

435 2008

2010 De school heeft de aanvraag niet uitgevoerd. H et krediet kan worden afgesloten.

7423109 Jozefsc hool, MOP 2008

19.454

0

19.454 2008

2010 De school heeft de aanvraag niet uitgevoerd. H et krediet kan worden afgesloten.

7423116 Lokinsc hool, uitbreiding 2008

77.144

53.010

24.134 2008

2011 De werkz aamheden zijn afgerond. De declaraties moeten nog door de school worden ingedi end.

7423133 Warinschool dakbedekkingen 09

22.368

12.917

9.451 2009

2011 Wer kzaamheden zijn uitgevoerd. De sc hool heeft nog niet alle fac turen gedeclareerd in 2010.

162.192

145.940

16.252 2009

2011 Wer kzaamheden worden uitgevoer d in 2010, de afronding vi ndt plaats in 2011.

7423138 Curtevenne detaillering dak 09

33.305

26.909

6.396 2009

7423141 Rehoboth bestrati ng 2009

13.114

13.114

0 2009

7423142 De Linde renov.toiletten 09

48.423

46.960

1.463 2009

7423144 Kremersch.uitbr.fi etsenst.09

18.467

18.690

-223 2009

7423146 Antoniussc h.uitbr.2 lokalen 09

330.034

65.309

264.725 2009

7423147 Warinschool verwarmingsinst.09

43.435

0

43.435 2009

7423148 Regenboogschool bestrating 09

11.921

0

11.921 2009

7423152 Regenboog, uitbr.fietsenst.2010

12.038

0

12.038 2010

8.946

8.857

89 2010

Programma 5 : Zorg, welzijn en onderwijs 7423103 De Sterrenwachter, MOP 2008 7423104 Terpstraschool, MOP 2008

7423105 Rehobothschool, MOP 2008

7423136 Curtevenne onderwijsk.ver.09

7423153 Sterrenwac hter,ver v.hekwer k 2010

180

8.900

2008

2010 Het krediet kan worden afgesloten.

2010 Het wer k is niet uitgevoerd. De sc hool is bericht dat het budget ver valt. 2010 De werkz aamheden zijn 2010 uitgevoerd. H et krediet kan worden afgesloten.

2011 Wer kzaamheden worden uitgevoer d in 2010, s amen met de wer kzaamheden t.b.v. onder wijskundige vernieuwing, krediet 7423136. 2010 De werkz aamheden zijn afgerond. De declaraties zijn door de sc hool ingedi end. Het krediet kan worden afgesloten. 2010 De financiële afwi kkeling heeft pl aats gevonden. Het krediet kan worden afgesl oten. 2010 .De financiële afwi kkeling heeft plaats gevonden. Het krediet kan worden afgesl oten. 2011 Op basis van leerlingprognoses heeft B&W besloten tot slechts uitbreidi ng met 1 l okaal. Wer kzaamheden zijn uitgevoerd. Financiële afwi kkeling vindt in 2011 plaats. 2011 Wer kzaamheden zijn uitgevoerd en moeten nog worden gedeclareerd door het schoolbestuur. 2011 De werkz aamheden zijn nog niet uitgevoerd. In het onderwijshuis vestingspl an 2010 is hier voor extra kr ediet aangevraagd. 2011 Kredieten 2010 gevoteerd i n de raad van 17 dec ember 2009. Uitvoering heeft nog niet plaats gevonden in 2010. 2010 De financiële afwi kkeling heeft pl aats gevonden. Het krediet kan worden afgesl oten.

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 kred nr

omschrijving

krediet

werkelijk

saldo


31-12-2010

Vervolg Programma 5: Zorg, welzijn en onderwijs 7423154

Jozefsc hool, ver v.kozijnen 2010

7423156

Lokinsc hool, gevelbekl.2010

7423160

Regenboog, buitenriol./ drain.2010

7429022

Kleedaccomm. SV 'sGraveland -Krediet -Bijdragen derden -Bijdragen in investeringen -Res.kwaliteit woonomg

7436001

7439001

7439002

Wijksteunpunt D e Spot -Krediet -Bijdragen derden -ISV subsidie -Bijdrage provincie -Reserve WMO

Voetbal kooi Oppad LSD 2009 -Krediet -Reserve rolschaats baan OLD

Scouti nggebouw Loosdrec ht 2009 -Krediet -ISV-subsidi e -Reserve Scoutinggebouw

10.492

10.491

1 2010

6.294

0

6.294 2010

20.763

1.390

19.373 2010

2008 419.000 -17.000 -30.500 -367.500 4.000

402.501 16.499 0 -17.000 -30.500 (*) 0 -367.500 372.001 -368.001

2010 De financiële afwi kkeling heeft pl aats gevonden. Het kr ediet kan worden afgesloten. 2011 Kredieten 2010 gevoteerd i n de raad van 17 december 2009. Uitvoering heeft nog ni et plaatsgevonden in 2010 2011 Kredieten 2010 gevoteerd i n de raad van 17 december 2009. Uitvoering vi ndt plaats in 2010. De financiële afwi kkeling heeft nog niet plaatsgevonden 2011 Wer kzaamheden zijn uitgevoerd. Financiële afwi kkeling in 2010. Bijdrage derden is rechtstreeks verrekend met de uitgaven ( kredi et). (*) De kapitaallast is verantwoord op product “4.290.03 Sportc omplex ‘s-Gravel and”. De Reserve kwaliteit woonomgeving is voor hetz elfde bedrag onttrokken t.g.v. pr oduc t 4.290.03. De financi ële afwikkeling van o.a. de btw moet nog plaats vinden.

2009 2011 961.725 -100.000 -80.000 -440.000 -297.000 44.725

162.118 0 0 0 0 162.118

799.607 -100.000 -80.000 -440.000 -297.000 -117.393

2009 2010 55.000 -55.000 0

57.252 0 57.252

-2.252 -55.000 -57.252

2009 2010 47.140 -9.435 -37.705 0

Een definitief ontwerp is in voorbereidi ng. Er is reeds opdracht gegeven aan de architect en de c onstruc teur. In de raad van 28 april volgt een raads voorstel voor een aanvullend krediet van € 44.725. De besc hi kking van de provincie is ontvangen (bijdrage wor dt € 450.000). Momenteel wordt gekeken of de Voorstraat gebr uikt kan worden voor de Spot. De uitgaven tot nu toe bes taat uit advies kosten. In januari 2009 is gestart met de werkz aamheden. Afronding staat gepland voor eind april 2010. De overschrijding wordt gedekt door het restant s ubsidi e van de Res erve rolschaats baan. Het krediet kan worden afgesloten. Het scoutinggebouw is afgerond. De fi nanciële afwi kkeling vindt in 2010 plaats. Omdat het scoutinggebouw geen eigendom is van de gemeente, zijn de l asten/baten c onform de BBV in 2009 verantwoord op programma 5. Het krediet ver valt en wordt afgesloten.

Programma 8: Ruimtelijke ontwikkeling 7472002

Opstellen monumentennota 2005 - Krediet - Bijdr. Res. Monumenten

2006 92.770 -92.770 0

64.346 0 64.346

28.424 -92.770 -64.346

29.200 -29.200 0

30.654 -30.654 0

-1.454 1.454 0

LET OP: Bedrag res erve! 7475001

7476000

Herbestemming NERA -uitgaven - inkomsten

2009

ISV-2 kenmer k 07-13308 K'hoef - Uitgaven - Ontvangen s ubsidi e

2007

6.718 - 6.718 0

-6.718 6.718 0

2011 Fase-I: herzieni ng gemeentelijke monumentenlijst Nederhorst den Berg. Deze fas e is afgerond. Er zijn 44 obj ecten aangewezen als gemeentelijk monument. Fase-II, de herziening van Loos drecht is in uitvoering. Ei nd 2010 waren13 objec ten als monument benoemd. Fase-III, In het voorjaar van 2011 z al Fase-III van ‘s-Graveland worden opgestart. 2010 Het projec t betreft de herbes temmi ng van het voormalige radiogebouw D omeinen. Wer kzaamheden zijn afgerond. H et krediet wor dt afgesloten. 2010 Onderzoeks kosten voor opstellen saneringsplan sc outi ngterrein en gemeentewerf. Project is onder deel van het ISV-programma en is door B&W op 21 juni 2005 en door de raad op 22 s eptember 2005 met kenmer k RV/197/050610/PRK vastgesteld. Het krediet is afgesloten.

181

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 kred nr

omschrijving

krediet

werkelijk

saldo


31-12-2010

Vervolg Programma 8: Ruimtelijke ontwikkeling 7476000

ISV-2 kenmer k 07-13308 K'hoef - Uitgaven - Ontvangen s ubsidi e

7476001

6.718 - 6.718 0

7476002

20.109 -20.109 0

7476005

7476006

7479001

7479002

7480001

182

ISV-2 09/31839 De Zeeppolder -Krediet -ISV subsidie

ISV-2 09/31893 Grondwater onderzoek -Krediet -ISV subsidie ISV-2 10/8702 Aanvullend bodemonderzoek -Krediet -ISV subsidie (80%) Invoering WABO -Krediet -Bijdr. in investeringen -Bijdrage Alg.reserve

2010 Krediet t.b.v. aanpassi ng gemeentewerf. Bodemsanering is uitgevoerd. Proj ect is onderdeel van het ISV-programma en is door B&W op 21 juni 2005 en door de r aad op 22 september 2005 met kenmer k RV/197/050610/PRK vastgesteld. H et krediet is afgesloten. 2010 Geuronderzoek woning Zui dereinde. Onderzoek is uitgevoerd en kan financieel worden afgerond. Zal in 2008 plaats vinden. Project is onderdeel van het ISV-programma en is door B&W op 21 juni 2005 en door de r aad op 22 september 2005 met kenmer k RV/197/050610/PRK vastgesteld. H et krediet is afgesloten.

2007 1.420 -1.420 0

26.650 -26.650 0

26.600 -26.600 0

22.374 -21.320 1.054

22.742 -22.742 0

-1.420 1.420 0

2009

2011 Betreft historisch bodemonderzoek naar grondwaterverontreiniging van voormalige wasserijen in de kop van N eder horst den Berg. In 2011 vindt nog aanvullend onderzoek plaats voor Dammerweg 94.

2009

2010 Betreft diep grondwater onderzoek aan de R ading 38. H et onderzoek is afgerond. Het krediet is afgerond.

2010

2011 In de raad van 28 april 2010 is een kr ediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderz oeken in Wijdemeren. In het 4e kwartaal 2010 zal aanbesteding pl aats vi nden. Afronding van het project wordt in 2011 verwacht.

2009

2011 Op 1 oktober 2010 is de Wabo in wer king getreden. Omdat er voor gekoz en is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technisc he ontwi kkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. De komende tijd zullen nog investeringen plaats vinden i n de aanschaf van r andapparatuur (bijvoorbeeld plotter en vouwmachine), op maat maken van software en formulier en, digitale handhaving e.d. Voor het ver beteren van de wer kproc essen, de verdere ontwi kkelingen op het gebied van integraal toezicht en handhavi ng en het aansc herpen van vaardigheden wordt daarnaast nog de de bestuursac ademie ingeschakeld voor advis ering en voor het opzetten maatwer k inc ompany bijblijftrainingen/verdiepi ngscursussen.

2009

2010 Krediet gevoteerd i n de raad van 12 nov.2009 (ver vangingsinves tering bedrijfs voering). Het krediet wor dt afgesloten.

2010

2010 Wer k is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.

4.276 -5.330 -1.054

3.858 -3.858 0

85.000 -85.000

0 0 0

85.000 -85.000 0

80.500 -22.000 -58.500 0

19.145 -19.145 0 0

61.355 -2.855 -58.500 0

11.000

11.000

0

18.000

18.000

0

Regionale luc htfoto’s 2010

Aanpassing ambts woni ng burgemeester 2010

2007 -20.109 20.109 0

ISV-2 kenmer k 07-22728 - Uitgaven - Ontvangen s ubsidi e Nog te ontvangen

7476004

2010 Onderzoeks kosten voor opstellen saneringsplan scoutingterrein en gemeentewerf. Proj ect is onderdeel van het ISV-programma en is door B&W op 21 juni 2005 en door de r aad op 22 september 2005 met kenmerk R V/197/050610/PRK vas tgesteld. Het krediet is afgesloten.

-6.718 6.718 0

ISV-2 kenmer k 07-17466 - Uitgaven - Ontvangen s ubsidi e

2007

Programmaverantwoording en programmarekening 2010 kred nr

omschrijving

krediet werkelijk

saldo


31-12-2010

Vervolg programma 8: Ruimtelijke ontwikkeling 7481009

Project De Slenk -Krediet -Bijdrage in eigendom van derden -Verkoop van gronden -HIRB subsidie -Provinci ale bijdr age

2008 127.800 200.000 -250.000 -100.000 -43.486 -65.686

62.058 24.000 0 0 -77.246 8.812

65.742 176.000 -250.000 -100.00033.760 -74.498

2011 De rondweg wordt vooralsnog niet gerealiseerd. De ondernemers vereniging van de Sl enk heeft tot eind 2011 de gel egenheid om een plan (met financi ering) te komen.

Algemene baten en lasten 7501005

Progr.Eisen definiti eve huis vesti ng

89.486

68.450

21.035 2004

7501006

Inrichting lunc hruimte 2010

12.000

12.172

-172 2010

7501007

Energiebes parende maatreg. di v. geb.2010

75.000

27.059

47.941 2010

7501011

Ond./verbouw Rading 1 (2007)

962.800

924.952

37.848 2007

7501014

Energielabeling Gemeentelij ke gebouwen 2008

10.000

886

9.114 2008

7501529

Softwar e gemeentelij ke vas tgoedadministratie 08

22.000

0

22.000 2008

7501531

Softwar e vergunn./ handhaving -Krediet

2008 85.073

57.315

27.758

7501533

Opwaard.function.PCnetwer k 09

60.000

51.776

8.224 2009

7501534

Invest. Informatisering 2009

100.000

78.704

21.296 2009

7501535

Digitalisering bouwarchief 2010

62.500

0

62.500 2010

100.000

43.689

20.000

0

7501536

7512502

Investering infor matisering 2010

Appl.beheer digit.foto’s 2008

2010 56.311

20.000 2010

2010 Advies over ingebruikname voormalig laboratorium en opwaardering raadz aal wordt nog opgesteld. H et krediet loopt nog. 2010 Krediet besc hi kbaar gesteld 3- 6-2010 (Voorjaarsnota 2010) Kredi et kan worden afgesloten. 2011 Krediet besc hi kbaar gesteld 28-4-2010. Investering loopt nog. Afr ondi ng in 2011. 2010 Krediet loopt nog. Afr onding in 2011. 2010 Gemeentelij ke gebouwen dienen verplicht van een energielabel te zijn voorzien. Dit is een gezamenlijk project van provincie en gemeenten. Inmiddels is het onderzoek uitgevoerd en zijn de labels voor 5 gebouwen vastges teld. De uitgaven van € 886 zijn in 2008 afgeschreven. De uitgaven van 2009 ad € 7.252 zijn i n 2009 ten las te gebracht van het produc t “5.010.01 Huis ves ting gemeentehuis. Het project is afgerond en het krediet is gesloten. 2011 Na afronding van de i mplementatie van het contractbeheersys teem is gebleken dat het s ysteem niet geschi kt is voor vastgoedadministratie. Momenteel worden andere mogelij kheden onderzocht. 2011 De aansluiting van het bouwarchief en de data van het oude vergunni ngens ysteem worden niet opgenomen i n het nieuwe s ysteem (Squit). Momenteel wordt het s ysteem aangepast aan de eisen van de Wabo. Afr onding van het proj ect valt in 2011 te ver wac hten. 2010 Wer kzaamheden vinden nog plaats /lkr ediet loopt nog. 2010 Wer kzaamheden vinden nog plaats /loopt nog. Betreft wer kzaamheden invoering BAG. De afronding is gepland voor in 2011. 2010/ Krediet gevoteerd i n de raad van 12 november 2011 2009 ( ver vangingsinves tering bedrijfs voering). Zal worden betrokken bij de uitvoering van het programma Burger Centraal. Op dit moment nog even "in de wac ht". 2010 Krediet gevoteerd i n de raad van 17 dec . 2009. Betreft kredi et voor uitvoering van het programma Burger Centraal voor het programmajaar 2010 (onder andere doorontwi kkeling van de gemeentelijke website). Investering loopt. 2011 Betreft kredi et voor opslaan en beheren van digitale foto’s. Start is gepland in 2010 met doorloop naar 2011. Wor dt in s amenhang gezien met de ver vanging van de applicatie postregistratie.

183


krediet werkelijk

31

-12-2010

saldo


Vervolg algemene baten en lasten 7512503

Vervanging applicatie postregistratie 2010

130.000

0

130.000 2010

7522506

CV-/war mwaterins t. De Blijk 10

35.000

0

35.000 2010

7522507

Vloerbedekki ng De Blijk

6.875

6.875

0 2010

7532514

Aansc h.materieel gemeentew.06

164.708

142.649

22.059 2006

7532517

Vervanging materieel buitendienst 2009 Vervanging materieel buitendienst 2010

96.700

62.710

33.090 2009

7532519

184

80.000

80.000 2010

2011 Raad van 12 november 2009 ver vangingsinvestering bedrijfsvoering). Betreft vervanging van Docman door een nieuw softwarepakket dat digitale ambities beter kan ondersteunen. Plan van aanpak gepland voor medio 2010 en i mplementati e gepland voor 2011 Krediet besc hi kbaar gesteld 28-4-2010. Investe2011 ring loopt. Afronding in 2011. 2010 De ver vanging van de vloerbedekking was opgenomen in het IP 2010-2013 MSZ-100. Het krediet kan worden afgesl oten. 2010 De investeringen zijn afgerond. Het res tant krediet was bestemd voor een evt. nog te ontvangen aanslag BPM van de bel astingdienst. Deze aanslag wordt ni et meer verwacht na 4 jaar. Investering kan wor den afgesl oten. 2011 Krediet loopt nog. Loopt door in 2011. -

Krediet loopt nog. Loopt door in 2011.


185


186


10. Sisa-bijlage

Opmerking: De sisa-bijlage is een verplicht onderdeel van de jaarrekening volgens een voorgeschreven model. Doordat alle onderdelen opgenomen dienen te worden is het overzicht wellicht niet goed leesbaar is. Alle bedragen in de bijlage zijn in de jaarrekening bij de diverse progamma’s verwerkt.

187

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

BZK

Project-gemeenten (SiSa tussen Hieronder per regel één medeoverheden) beschikkingskenmerk en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. 1 2 3 4 5 6 7

BZK

C8B

Besluit Locatiegebonden Subsidies Provinciale beschikking en/of verordening 2005 (BLS)

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Investeringsbudget

Aard controle R

Besteding 2010 ten laste van provincie

Aard controle R

Aard controle R

2004-49757 2007-74068 2009-23120 2009-31839 2010-9014 2010-8702 2010-65446 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€ 93.000 € 80.711 € 42.500 € 26.650 € 473.815 € 80.000 € 85.000 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

€0 Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

€0 Besteding 2010 t.l.v. provinciale Toelichting afwijking middelen

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle R


1 2009-49823 2 2009-6889 3 2010-55203 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€ 1.318.895 € 1.318.895 € 330.273 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€ 1.318.895 € 125.402 € 330.273 € 22.374 € 1.318.895 €0 €0

Overige bestedingen 2010


Toelichting afwijking


€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Nee Nee Nee Aantal specifieke categorieën woningen

Zie Nota baten-lastenstelsel Alleen in te vullen indien tussen provincie en gemeente expliciete afspraken zijn gemaakt voor het realiseren van specifieke categorieën woningen en deze aantallen mede-bepalend zijn voor de financiële vaststelling van de uitkering Aard controle D1

OCW

D2

Onderwijsachterstandenbeleid niet- Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Gemeenten, niet G-31

Aard controle R

Aard controle R

€0 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

€0

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Aard controle R

€ 73.624 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 11.805 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

€0 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle D2

€0 Besteding 2010 aan schakelklassen

0 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

Aard controle R Aard controle R €0 €0 Bestedingen aan Uitgaven aan schakelklassen schakelklassen van vóór 2010, van vóór 2010, waarvan waarvan de uitgave in of na besteding in 2010 plaatsvindt 2010 plaatsvindt

Aard controle D2 Aard controle R €0 Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

0 Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

€0 Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R € 98.924 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

Aard controle R €0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009

€0 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

Gemeenten

€0 Eindverantwoording Ja/Nee

0,00%

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0


Aard controle R


€0 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Aard controle D2

1 I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010


Eindverantwoording Ja/Nee


Aard controle R

Aard controle R



€0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

1 2010-55203 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

SZW

G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr



Aard controle R

Aard controle R

€0 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R

G1C-2

188

47,00 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

0,06 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t. Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee

Realisatie Zie Nota baten-lastenstelsel

I N D I C A T O R E N Eindverantwoording Ja/Nee Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Nee

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Alleen in te vullen na afloop project



Afspraak

Realisatie


Aard controle D1

Aard controle D1


G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

SZW

Gemeenten

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Gemeenten

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

I N D I C A T O R E N Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

€ 1.679.835

Aard controle R

€ 87.650

€0

Besteding 2010 WIJ

€0

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 105.062

€ 78

€0

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 153.008

€0

€0

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 14.300

€0

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 53.716

€ 1.540

€0

€0

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek (excl. Bob) (excl. Rijk) als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R

€ 25.609 G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Gemeenten

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

SZW

Besteding 2010 Bob

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€ 130.100

€ 2.973

€ 5.281

€ 25.711

€0

€0

€0

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

Terug te betalen aan rijk

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Besteding 2010 Regelluw

Baten 2010 Aard controle R

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

€0 Besteding 2010 participatiebudget

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen Omvang van het in het jaar het in het jaar 2010 niet-bestede 2010 niet-bestede bedrag dat bedrag voor zover dat de wordt gereserveerd voor het reserveringsregeling overschrijdt, participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten bedrag is exclusief het bedrag onrechte niet-bestede bedrag aan dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 659.781

€ 167.683

€0

€0

€ 158.787

€ 132

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

€0 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1 Aard controle D1

20 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

14

15 17 14 12 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

2

Besteding 2010 Aard controle R €0

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

€ 364.495

€0

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R €0

189


11. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van gemeente Wijdemeren Verklaring betreffende de j aarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van gemeente Wijdemeren gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Wijdemeren is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het opgestelde controleprotocol dat door de raad is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico‟s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld door de gemeenteraad met het normenkader en het toetsingskader. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

190


Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Wijdemeren een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de w et gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Deloitte Accountants B.V. Utrecht, 19 mei 2011 Was getekend: K. Bruggeman RA

191


192


Hoofdstuk IV

Burgerjaarverslag

193


Burgerjaarverslag Beschrijving paragraaf In deze paragraaf wordt de inbreng van bur- de behandeling van klachten en de kwaliteit gers, de behandeling van bezwaarschriften, van de dienstverlening behandeld.

De inbreng van de burgers Er zijn diverse mogelijkheden voor de inwoners van Wijdemeren om inbreng te kunnen leveren bij plan- en beleidsvorming van de gemeente. Bijvoorbeeld het inspreken bij commissievergaderingen, het burgerinitiatief, het indienen van zienswijzen en het ma-

ken van bezwaar. Natuurlijk kan men zijn stem ook laten horen in klankbordgroepen en bij informatie-, inspraak en, een nieuw fenomeen in Wijdemeren, inventarisatiebijeenkomsten.

Openbare Werken Wij kschouwen De evaluatie van de wijkschouwen heeft duidelijk gemaakt dat voortzetting in de huidge vorm in onvoldoende mate een bijdrage levert in de ontwikeling van burgerparticipatie. Op dit moment wordt nagedacht over de wijze waarop in de toekomst invulling wordt gegeven aan de wijkschouwen, zodat dit beter aansluit op de wederzijds doelstelling.

een door de aanwezigen gedragen ontwerp opgeleverd.

Reconstructie Larixlaan en Moerbeilaan Voorafgaand aan de start van de reconstructie van de Larixlaan en Moerbeilaan is een inloopavond gehouden. Het ontwerp voor de inrichting van beide straten was reeds eerder met de bewoners besproken. Bij deze inloopavond heeft ook een presentatie plaatsgevonden om de bewoners te stimuleServicemeldpunt. Bij het service meldpunt zijn 1800 meldingen ren om de regenpijp aan de straatzijde af te ontvangen en afgehandeld die een relatie koppelen. hebben met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. T.o.v. 2009 constaren Loos Terecht wij een toename van ruim 30%. Wij conclu- Op 29 november heeft wethouder Gerard deren dat de veranderende rol van het clus- Abrahamse de eerste meting verricht in de ter wijkbeheer in combinatie met de beperkern Loosdrecht om bij alle woningen te onking in financiele middelen bij veel betrokken derzoeken of de rioolaansluitingen op het burgers vragen oproept. correcte rioolstelsel in de straat zijn aangesloten. Dit onderzoek zal in april 2011 afgerond worden. Alle bewoners hebben van te Herinrichting Nootweg De klankbordgroep voor de herinrichting van voren een brochure gekregen met een uitleg de Nootweg heeft goed gefunctioneerd. Het over het gescheiden rioolstelsel en de conontwerp is af. Tijdens de verdere voorberei- sequenties van verkeerde aansluitingen. De ding van het werk vindt regelmatig terugkop- bewoners worden uitgebreid geïnformeerd peling met de klankbordgroep plaats. over de planning en persoonlijk benaderd voor het maken van een afspraak voor de controle bij hun woning. Reconstructie Dammerw eg Voor de reconstructie van de Dammerweg is in december 2010 een eerste informatieOv erig avond geweest. Tijdens deze avond is een Voor diverse kleinere (onderhouds-)werken eerste ontwerp besproken. In het voorjaar zijn bewonersbrieven gestuurd en persbevan 2011 heeft een tweede informatieavond richten verzorgd om mensen te informeren.

194


Ruimtelijke en economische ontwikkeling Bestemmingsplannen In 2010 is de inspraak gevoerd voor de bestemmingsplannen: Buitengebied Nederhorst den Berg; Kern ’s Graveland en landgoederen; Kern Nederhorst den Berg; Buitengebied Ankeveen; Daarbij is voor alle plannen ook een inloopavond voor de belanghebbenden / bewoners in het betreffende gebied gehouden. Vanaf 25 november 2010 heeft gedurende 6 weken het ontwerp van het bestemmingsplan Kern Nederhorst den Berg ter inzage gelegen. Op korte termijn zullen de indieners van een zienswijze worden gehoord, waarna het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Het voorontwerp van het bestemmingsplan Landgoed De Negen Linden (te Loosdrecht) heeft ingaande 10 juni 2010 gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend en inmiddels ligt het plan als ontwerp-bestemmingsplan formeel ter inzage. Op 16 september 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan A. Voetlaan te Ankeveen vastgesteld. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van deze afdeling is inmiddels afgewezen. Het ontwerp-bestemmingsplan West End heeft ingaande 19 augustus 2010 ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. De indieners van een zienswijze zijn in de gelegenheid gesteld om op 8 december 2010 te worden gehoord. Op 19 augustus 2010 is het ontwerpbesluit met betrekking tot het bouwplan Voorstraat 35 (5 grondgebonden woningen en 11 appartementen) gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Er zijn zienswijzen ingediend. Met ingang van 18 februari 2010 heeft gedurende 6 weken het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg ter inzage gelegen.

Grote bouwplannen St. Antoniusterrein Op 31 augustus 2010 is er een bewonersavond voor de teken- en rekengroep St. Antoniusterrein georganiseerd. Doel van deze avond was de bewoners te informeren over de uitkomsten van de inspraakprocedure en een toelichting te geven over de stappen die de gemeente in het vervolgtraject zal nemen. Ter Sype Op 9 december 2010 is er een bewonersavond georganiseerd over de ontwikkelingen van het project Ter Sype. Doel van deze avond was de bewoners te informeren over de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied en een toelichting te geven op de te doorlopen procedures. Aan de bewoners is gevraagd om actief mee te denken over de 3 getoonde stedenbouwkundige schetsen en de verkeerskundige maatregelen die in het kader van de ontwikkeling van Ter Sype moeten worden genomen. Met de bewoners is afgesproken dat er in 2011 een werkgroep wordt ingesteld waarin de bewoners hun ideeën kunnen ventileren. Dorpscentrum Op 6 juli 2010 hebben wij een informatieavond georganiseerd over het voorlopig ontwerp van de woningen en de centrumvoorzieningen. Bodeminformatie In november 2010 heeft de gemeente een overeenkomst met Landmark getekend voor de schriftelijke verstrekking van bodeminformatie over percelen in onze gemeente. Aanvragers om bodeminformatie via onze website krijgen 10% korting op de kosten. Op 8 november 2010 hebben wij uitleg aan makelaars en bodemadviesbureaus gegeven over deze nieuwe wijze van informatieverstrekking. Structuurvisie Op 16 (Loosdrecht e.o.) , 21 (’sGraveland) en 23 juni 2010 (Kortenhoef) zijn de bewoners van Wijdemeren gevraagd deel te nemen aan participatie avonden met betrekking tot de ontwikke-

195

Programmaverantwoording en programmarekening 201 0 ling van de structuurvisie. Centraal stond de vraag: “Wat wilt u met Wijdemeren in de periode van nu tot 2030?”. Op 13 oktober 2010 is er een aparte (afsluitende) avond voor ondernemers, organisaties, bedrijven etc. geweest. Monumenten en Archeologie In 2010 is met de Historische Kringen de Open Monumentendag georganiseerd.

monumentenlijst. Ook is de gemeentelijke Erfgoedverordening vastgesteld en heeft het college van B&W besloten geen leges en advieskosten voor een monumentenvergunning meer in rekening te brengen aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. Met de Historische Kringen vond twee keer overleg plaats over ontwikkelingen op het terrein van de gemeentelijke monumentenzorg en archeologie.

Er is gedurende het gehele jaar gewerkt aan de uitbreiding van de gemeentelijke

Maatschappelijke en Sociale Zaken Wmo In 2010 zijn voorbereidingen getroffen voor het openen van een Wmo loket Wijdemeren. Wij willen hiermee de dienstverlening naar onze burgers toe verbeteren. Het loket is per januari 2011 operationeel. Jeugbeleid In 2010 is besloten tot het inzetten van een combinatiefunctionaris voor met name de jeugd. Hij/zij zal zich vooral bezig gaan houden met onderwijs, sport en beweging en cultuur.

In het kader van het jeugdbeleid is ook het speelterrein aan 't Oppad ingericht na constructief overleg met omwonende en jeugd. Onderwijs De lesmethode "Lekker Fit" om een gezonde en actieve levensstijl bij jongeren te stimuleren, is op verschillende scholen van start gegaan.

Dienstverlening Er is constant aandacht voor de verbetering van de dienstverlening aan onze burgers, bedrijven en instellingen. Dit komt tot uitdrukking en tot uitvoering in het “programma Burger Centraal”, dat de raad in december 2009 heeft vastgesteld. In 2010 zijn een aantal aansprekende resultaten bereikt, zoals de invoering van DigiD en elektronisch betalen vanuit huis. Hierdoor is het nu mogelijk een aantal producten digitaal aan te vragen en/of te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld het uittreksel uit

196

het geboorteregister. Andere voorbeelden zijn de invoering van de omgevingsvergunning en deelname aan een onderzoek van dienstverlening aan bedrijven, die tot verbeteringen hebben geleid. Het “programma Burger Centraal” is een meerjarenprogramma, waarin ook voor de komende jaren de nodige verbeterplannen worden doorgevoerd.


Klachtenbehandeling k lachten In 2010 heeft de k lachtencoördinator 13 k lachten in behandeling genomen. Dit betek ent een afname ten opzichte v an 2009 (20) en 2008 (25). Deze k lachten zijn allemaal in 2010 afgehandeld. De meeste k lachten betreffen het niet adequaat of voortv arend reageren op een v erzoek of aanv raag en bejegeningsk lachten. De k lachten zijn v oor 92% binnen de wettelijk e termijn v an 6 wek en afgehandeld (in een enk el gev al is de behandelingstermijn met 4 wek en v erlengd). In alle gev allen

volstond de interne k lachtbehandeling: er zijn in 2010 geen k lachten ingediend bij de (externe) gemeentelijk e ombudscommissie. bezwaarschriften toevoegen aan tabel % 2010: gegrond: 16 % ongegrond: 63 % niet-ontv ank elijk: 21 % totaal: 100 %

197


198


199

Programmaverantwoording en programmarekening Programmarekening

Recommend Documents